| 1 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
210.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 2 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
323.432 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 3 |
PENGUJIAN AIR BERSIH DAN AIR LIMBAH DI RSGM UNAIR |
1.831.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GRAHA MUTU PERSADA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2023
|
| 4 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
1.606.296 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 5 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
2.470.860 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 6 |
PENGADAAN STEMPEL UMUM DAN BPJS DI RSGM UNAIR |
1.731.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 7 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
340.437 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 8 |
PEST CONTROL DI RSGM UNAIR |
3.027.271 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2023
|
| 9 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
3.321.675 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 10 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
531.839 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SAPTA SARI TAMA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 11 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
396.825 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 12 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
1.221.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 13 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
233.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 14 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
5.041.385 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 15 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
633.993 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 16 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
466.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 17 |
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PAKAI HABIS |
8.003.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 18 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
856.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 19 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
535.797 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 20 |
PENGADAAN KONSUMSI PASIEN RSGM UNAIR |
413.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PRIMA CITRA NUTRINDO
Pelaksanaan : 1 Oktober 2023
|
| 21 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
788.655 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PENTA VALENT
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 22 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
28.253.109 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 23 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
2.638.556 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 24 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
292.763 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 25 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
2.081.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 26 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
329.798 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 27 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
732.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 28 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
466.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 29 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
34.133 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 30 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
3.053.970 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH MITRA JAYA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 31 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
528.111 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 32 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
6.292.805 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 33 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
3.252.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RACHMA MEDICA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 34 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
1.482.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 35 |
PENGADAAN SAFETY BOX DI RSGM UNAIR |
362.499 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BUMI SARANA MAJU
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 36 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
2.302.029 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 37 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.292.706 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 38 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
2.780.217 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2023
|
| 39 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DI RSGM UNAIR |
460.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 40 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DI RSGM UNAIR |
1.647.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 41 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
8.991.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURYA MEDIKA GUMILANG
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 42 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
6.197.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 43 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
1.798.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 44 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
2.247.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 45 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
6.242.640 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 46 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
1.491.840 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RACHMA MEDICA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 47 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
2.242.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RACHMA MEDICA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 48 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
367.981 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 49 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
371.711 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SAPTA SARI TAMA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 50 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
3.150.865 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 51 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
256.144 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 24 Oktober 2023
|
| 52 |
PENGUJIAN AIR BERSIH DAN AIR LIMBAH DI RSGM UNAIR |
1.831.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GRAHA MUTU PERSADA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 53 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI LABORATORIUM GIGI |
3.732.375 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RIZAL PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 54 |
PEMBELIAN STEMPEL TRODAT DI RSGM UNAIR |
1.585.080 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 55 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
2.510.222 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 56 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI KLINIK SPESIALIS TERPADU |
1.088.936 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 57 |
BIAYA CETAK BUKU NILAI IKGA DI RSGM UNAIR |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 58 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI RUMAH TANGGA RSGM UNAIR |
8.953.260 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 59 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.330.170 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 60 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
456.046 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 61 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
4.981.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 62 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
2.841.931 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 63 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
460.406 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 64 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.258.074 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 65 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
715.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. OHAWE INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 66 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
1.054.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 67 |
PENGADAAN PERALATAN ARSIP RSGM UNAIR |
3.219.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 68 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
5.525.580 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 69 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
1.030.446 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 70 |
PENGADAAN KONSUMSI PASIEN RSGM UNAIR |
390.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PRIMA CITRA NUTRINDO
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 71 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 72 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
622.088 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 73 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PATOLOGI KLINIK |
3.826.725 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRANSMEDIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 74 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
4.325.310 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 75 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
2.737.260 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 76 |
PEMBUATAN TERALIS PINTU DAN JENDELA DI RSGM UNAIR |
4.284.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 77 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
4.715.280 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KARYA DHAMA SWAHA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 78 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
3.130.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. OHAWE INDONESIA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 79 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
299.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 80 |
Pest Control |
3.027.271 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 81 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR |
7.870.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : .. MERAK PRINT
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 82 |
BIAYA BLANKED KURSI DI RSGM UNAIR |
8.907.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 83 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
6.269.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 84 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
699.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 85 |
BIAYA ATK CETAK |
3.337.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ATHMAR VIRA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 86 |
Pemeliharaan IPAL |
1.831.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GRAHA MUTU PERSADA
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 87 |
BIAYA ATK CETAK |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : .. MERAK PRINT
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 88 |
BIAYA ATK CETAK |
2.360.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : .. MERAK PRINT
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 89 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI LABORATORIUM GIGI |
6.709.395 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DIVA MULYA PRATAMA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 90 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
582.749 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH MITRA JAYA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 91 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
965.983 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH MITRA JAYA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 92 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR DI RSGM UNAIR |
5.130.807 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 93 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI LABORATORIUM GIGI |
199.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 94 |
BIAYA ATK CETAK |
1.725.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ATHMAR VIRA
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 95 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
2.406.147 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 96 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
3.570.204 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 97 |
Pembelian Hand Sanitizer Milrub |
322.912 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 98 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
225.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 99 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
222.377 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 100 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
1.798.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 101 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
599.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 102 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
707.625 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 103 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BUMI SARANA MAJU
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 104 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
1.554.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 105 |
Dekorasi Taman untuk Acara Bedah Buku Trip Kuteruskan Perjuanganmu Sampai Akhir di Garuda Mukti Lantai 5 |
1.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. DEKORASI KEMBANG ARUM
Pelaksanaan : 4 Nopember 2023
|
| 106 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
5.654.340 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 107 |
Sewa peralatan untuk acara Gagari di Gedung ACC Kampus C Universitas Airlangga |
2.997.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2023
|
| 108 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
484.282 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 109 |
Biaya Jasa Modif Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L1554 AP Untuk Universitas Airlangga |
7.381.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 110 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
1.785.436 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 111 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L7866AF, L1766BP Untuk Universitas Airlangga |
7.825.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 112 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
1.443.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 113 |
Pengadaan Baliho dan spanduk Selamat Hari Pahlawan 10 Nopember 2023 |
2.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. PRAYOGA ADVERTISING
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 114 |
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN TROLLEY DI RSGM UNAIR |
1.659.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 115 |
Pembelian sepatu Safety untuk Protokoler Universitas Airlangga |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2023
|
| 116 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
3.684.419 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 117 |
Pembelian Barang pakai habis untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
9.435.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 118 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
1.479.408 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 119 |
Spare part kendaraan dinas Bus mercy nopol L 7806 AE milik Universitas Airlangga |
6.733.646 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. TRANSFORMA OTO PRIMA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2023
|
| 120 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
638.176 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 121 |
Pembelian Bunga Papan untuk keperluan Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. SUKIS FLORIST
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 122 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
1.411.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 123 |
Biaya Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga pakai habis Terpusat |
1.498.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 124 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.156.620 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 125 |
Peralatan habis pakai untuk rangka kursi,miniatur mesin press untuk DLKKL |
9.518.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 126 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
2.997.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURYA MEDIKA GUMILANG
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 127 |
Pengadaan prototipe mesin pencacah untuk Game building DLKKL |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 128 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
699.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 129 |
Kaos untuk kebutuhan DLKKL dalam rangka GAME BUILDING acara Dies Natalis |
8.846.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 130 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.542.552 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 131 |
Sewa Peralatan Untuk Acara Senam Bersama di Kantor Rektorat - Kampus C Unair Pada Tanggal 22 Oktober 2023 |
4.939.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 22 Oktober 2023
|
| 132 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
4.495.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 133 |
Perawatan/Service mesin fotocopy pada kantor manajemen universtas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
6.499.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 134 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
625.124 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 135 |
Pengadaan Hygene Service Di Gedung Rektorat LT 4 Oktober Indocare Pacific |
8.491.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Oktober 2023
|
| 136 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
1.221.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 137 |
Pengadaan Backdroup Kebijakan Parkir di Lingkungan Universitas Airlangga |
6.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. PRAYOGA ADVERTISING
Pelaksanaan : 2 Nopember 2023
|
| 138 |
PENGADAAN KONSUMSI PASIEN RSGM UNAIR |
2.511.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PRIMA CITRA NUTRINDO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 139 |
Pengadaan multypurpose cleaning cart 3 compart untuk Kantor manajemen |
3.418.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2023
|
| 140 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
733.377 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH MITRA JAYA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 141 |
Pengadaan Kursi untuk Kebutuhan Senat Akademik |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 142 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.456.874 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 143 |
Pembeliab bahan pakai bahis untuk kebutuhan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
5.094.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 144 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.126.740 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 145 |
Pembelian barang pakai habis untuk keperluan kegiatan tanggal 28 Agustus 2023 Universitas Airlangga |
3.195.690 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 146 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
24.567 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 147 |
Pembelian bahan habis pakai untuk keperluan Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga |
3.441.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 148 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
207.666 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 149 |
Pengadaan Tisu untuk kebutuhan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
9.599.990 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 150 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
943.822 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SAPTA SARI TAMA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 151 |
Pengadaan Timbangan Digital DLKKL |
5.550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 152 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
9.503.206 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 153 |
Pekerjaan pemasangan papan nama DROP OFF di gedung Parkir Bertingkat Kampus B |
2.608.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 154 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
2.024.640 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 155 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Plate Cetak Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga |
4.818.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. NEW CENTRAL CTCP
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 156 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.456.876 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 157 |
Pengadaan baterai Sepeda Listrik |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 158 |
Pest Control |
3.027.271 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 159 |
Paket Pengadaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Kahuripan September |
31.330.359 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 160 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
399.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 161 |
Pembuatan Bunga Papan untuk keperluan Universitas Airlangga |
3.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. RESTU FLOWER
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 162 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PATOLOGI KLINIK |
1.387.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ITAMA RANORAYA TBK
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 163 |
Spare part ganti Accu mer GS untuk kendaraan dinas bus nopol L 7654 AE milik Universitas Airlangga |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. AJ ANUGRAH JAYA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 164 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
349.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 165 |
Pengadaan kursi tunggu kampus C |
7.104.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 166 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
73.954 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 167 |
Pengadaan Hygene Service Di Gedung Rektorat LT 4 September Indocare Pacific |
8.491.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 168 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
511.655 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PENTA VALENT
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 169 |
Dekorasi Taman Untuk Acara Kuliah Umum Prof. Dr. mahfud MD, S.H |
2.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. DEKORASI KEMBANG ARUM
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 170 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
86.580 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 171 |
Pekerjaan jasa pembasmian rayap area post sarpam kampus C dan B |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. AGRO PEST INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 172 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
128.205 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 173 |
Pembelian bahan habis pakai untuk keperluan di lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
6.366.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 174 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
2.957.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 175 |
Biaya pemasangan dan instalasi face recognition untuk 3 lokasi (kab gresik,lamongan dan banyuwangi) |
5.383.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 176 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
1.773.225 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2023
|
| 177 |
Perbaikan dan Up grade Mixer Digital untuk keperluan Ruang Garuda Mukti Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
2.109.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 178 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
17.385.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 179 |
Pengadaan Dasi Kupu - kupu untuk pimpinan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. PENJAHIT BERKAT
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 180 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
416.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 181 |
Perawatan kolam air mancur Kampus C bulan September 2023 |
6.382.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 182 |
PENGADAAN KONSUMSI PASIEN RSGM UNAIR |
405.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PRIMA CITRA NUTRINDO
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 183 |
Pengadaan remote control Barier Gate depan Gedung Pascasarjana Kampus B |
1.110.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. FAJAR SENTOSA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 184 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
2.734.649 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 185 |
Perawatan kolam air mancur Kampus C bulan agustus |
6.382.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 186 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
3.529.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 187 |
Perawatan Kolam Air Mancur Kampus C bulan Juli 2023 |
6.382.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 188 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR |
4.119.210 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 189 |
Biaya cuci kursi gi Garuda Mukti dan Umbul umbul Kantor manajemen |
4.906.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 190 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR |
502.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 191 |
spare part kendaraan dinas L 7653 AP milik Universitas Airlangga |
7.509.105 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 192 |
Pemeliharaan IPAL |
1.831.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GRAHA MUTU PERSADA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 193 |
Pembelia Accu untuk kendaraan dinas L. 1766 BP milik Universitas Airlanngga |
1.850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. AJ ANUGRAH JAYA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 194 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
885.780 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 17 Agustus 2023
|
| 195 |
Pengadaan kursi roda dan tandu DLKKL |
6.993.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 196 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
224.895 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 197 |
Perawatan / service mesin fotocopy pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
7.969.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 198 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
898.014 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 199 |
Pembelian Bahan dan perlengkapan komputer untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
4.090.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 200 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
267.111 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 201 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
8.973.720 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 202 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
3.166.266 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 203 |
Perawatan Kolam Air Mancur Kampus C bulan Juni 2023 |
6.382.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 204 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
2.099.981 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 205 |
Perawatan Kolam Air Mancur Kampus C bulan Mei 2023 |
6.382.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 206 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
656.349 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 207 |
Perawatan Kolam Air Mancur Kampus C bulan April 2023 |
6.382.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 21 April 2023
|
| 208 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI LABORATORIUM GIGI |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MEDIA DIAGNOSTIKA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 209 |
Pembelian tanaman bawang-bawangan untuk area taman Pos 1 Kampus C |
2.350.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. BUNGA NUSA INDAH
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 210 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
4.403.722 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH MITRA JAYA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 211 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
1.886.112 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 212 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
4.911.015 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH MITRA JAYA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 213 |
Biaya pemeliharaan Mesin Julid Heidelberg, Kompresor dan Mesin Potong Kertas Wohlenberg untuk Percetakan Universitas Airlangga |
3.174.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 214 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
943.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 215 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
49.079.982 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BELANJAATK.CO.ID
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 216 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
149.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 217 |
Permbelian Toner untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
49.716.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 218 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
1.822.898 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 219 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Amplop Jendela Kostum Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik Keamanan, Ketertiban , dan Lingkungan Universitas Airlangga |
4.706.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 220 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
9.052.315 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 221 |
Pembelian Hand Bouqet |
5.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. SUKIS FLORIST
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 222 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
1.201.324 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 223 |
Pembelian Bunga Papan |
8.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. SUKIS FLORIST
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 224 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI KLINIK SPESIALIS TERPADU |
762.685 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 225 |
Pembelian Bahan Habis pakai untuk kebutuhan Subdi LKKL Universitas Airlangga |
5.672.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 226 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PATOLOGI KLINIK |
2.691.195 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RACHMA MEDICA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 227 |
Pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor di Lingkungan Kantor Manajemen UNAIR |
4.051.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 228 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PATOLOGI KLINIK |
363.982 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 229 |
Pembelian ucapan bunga papan untuk acara NU dan Guru Besar |
1.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. RESTU FLOWER
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 230 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
793.406 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 231 |
Pengadaan Barang Habis Pakai untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
8.591.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 232 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
3.986.010 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 233 |
Pembelian Air Minum dalm Kemasan untuk jalan sehat dan senam bersama Universitas Airlangga |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 234 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
924.991 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 235 |
Pembelian Air Minum dalm Kemasan untuk Upacara 17 Agustus 2023 Universitas Airlangga |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 236 |
Biaya Tiket dan Akomodasi an Andi M Alfian Mengajar S3 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.312.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 23 Nopember 2023
|
| 237 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
1.534.686 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 238 |
Pengadaan snack dan Konsumsi untuk rapat di Ktr Manajemen bulan Juli 2023 |
5.295.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TRI MUSTIKA ADI
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 239 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 240 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
3.441.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 241 |
Pengadaan Konsumsi untuk rapat di Ktr Manajemen tgl. 9.21.22.26 Juni 2023 |
8.246.964 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MITRA KUSUMA ELOK
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 242 |
Pembelian Lemari Besi untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
9.157.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 243 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
793.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 244 |
Pembelian Konsumsi WR RICD untuk rapat Kerjasama dengan UTM tgl. 15 Agustus 2023 |
1.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 245 |
Pembayaran Kontrak Ecocare Hygiene Service Periode 01 September s/d 30 September 2023 |
8.750.494 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 246 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.088.910 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 247 |
Pengadaan paket buah rapat di Ktr Manajemen Universitas Airlangga tgl. 14 dan 28 Juli 2023 |
1.395.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. BEE'S KITCHEN JUICE
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 248 |
Jasa Outsourcing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Periode Oktober 2023 |
4.193.447 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 249 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
2.494.170 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 250 |
Biaya spare part kendaraan dinas L 7653 AP milik Universitas Airlangga |
1.760.937 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 251 |
Pembelian Speaker Active 15 inch untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.997.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 252 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PATOLOGI KLINIK |
832.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ITAMA RANORAYA TBK
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 253 |
Spare part Accu untuk kendaraan dinas milik Universitas Airlangga |
1.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. AJ ANUGRAH JAYA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 254 |
Biaya Tiket dan Hotel Staf Pengajar S3 Ekonomi Islam an Irfan Syauqi Beik Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.914.941 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 9 Nopember 2023
|
| 255 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PATOLOGI KLINIK |
2.164.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ITAMA RANORAYA TBK
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 256 |
Pengadaan snack untuk rapat di Krt Manajemen Unair tgl. 14 Mei dan 6,8,9,12 Juni 2023 |
2.419.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 257 |
Photobooth dan Baliho 7th International Conference and Ph.D. Colloquium for Economic and Business |
4.495.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 258 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI LABORATORIUM GIGI |
19.432.770 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 259 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Plate Cetak Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga |
7.525.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MULTIPRINT INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 260 |
Photobooth dan Baliho untuk keperluan 7th International Conference and Ph.D. Colloquium for Accounting and Sharia Economic |
4.495.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 261 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI KLINIK SPESIALIS TERPADU |
2.369.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 262 |
Pebelian Shuttlecock Java Gold |
960.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. PANORAYA SPORT
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 263 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu an. Hadi Satyagraha, Ph.D Program S2 MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tanggal 10-11 November 2023 |
1.735.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 264 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
3.223.440 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 265 |
Pembelian perlengkapan DLKKL dalam rangka Rektor Cup 2023 |
6.606.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. PANORAYA SPORT
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 266 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu an. Hadi Satyagraha, Ph.D. Program Studi MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tanggal 3-4 November 2023 |
1.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 3 Nopember 2023
|
| 267 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
2.336.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 268 |
Pembelian Bunga Papan |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. TOKO BUNGA PUTRY FLORIST
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 269 |
Perbaikan Unit-unit AC di Gedung S1, ABC, LPMB dan PPA dan Gedung GKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
9.966.135 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 270 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
3.086.244 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 271 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Plate Cetak Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga |
3.061.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. NEW CENTRAL CTCP
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 272 |
Pembayaran Kontrak Ecocare Hygiene Service Periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2023 |
8.750.494 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 273 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
3.013.424 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILITRUST
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 274 |
Pembelian makan malam untuk tamu Rektor tgl. 4 Agustus 2023 |
9.657.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 275 |
PEMELIHARAAN 4(EMPAT) UNIT MITSUBISHI ELEVATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN SEPTEMBER 2023 |
4.557.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 276 |
Pengadaan nasi box untuk rapat di Kantor Manajemenpada 16,17,21,26,27 Juni 2023 |
7.940.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. PRISCA PRISCILLA (RUMAH KUE PIKA)
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 277 |
PEMELIHARAAN 2(DUA) UNIT MITSUBISHI ESCALATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2023 |
1.689.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 278 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
78.048 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 279 |
Pengadaan Konsumsi LKKL dan Pendidikan 21 Juli 2023 |
1.001.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : UD. LILIEK ANDRIANI HADIWIBOWO/AMERICAN BAKERY
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 280 |
Pembelian Monitor Touchscreen Forsa 19inchi untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.553.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 281 |
Pest Control |
3.027.271 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 282 |
Pengadaan Konsumsi untuk rapat di Ktr Menajemen tgl. 21 dan 26 Juni 2023 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CITRA B57 (CB57 CATERING)
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 283 |
Biaya Penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Program S1, S2, dan S3 periode Bulan Oktober 2023 |
3.973.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 284 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
441.558 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 285 |
coba maping |
11.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. 1856 KONSULTAN
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 286 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
8.329.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 287 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
1.110.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 288 |
Sewa Sound System kegiatan jalan sehat di Halaman Gedung Rektorat Kampus C tgl 3 September 2023 |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 289 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
5.460.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 290 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.146.630 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 291 |
Pengadaan Backdrop Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Dekan dan Wakil Dekan UNAIR |
1.653.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 292 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
8.724.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 24 Oktober 2023
|
| 293 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
220.890 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 294 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
8.642.904 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 295 |
Pembelian Shuttlecock untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
5.936.280 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ANFAR
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 296 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.831.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 297 |
Pengadaan Konsumsi untuk rapat di Ktr Menajemen tgl. 15,16,19,26 Juni 2023 |
9.714.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 298 |
Biaya Pengiriman Dokumen Periode Bulan Oktober 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.779.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. YULI MILASARI (CENTURY EXPRESS/AGEN LION PARCEL)
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 299 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
4.079.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 300 |
Pembelian AMDK untuk Upacara Kesaktian Pancasila di Halaman Kantor Manajemen UNAIR |
3.063.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 28 Juni 2023
|
| 301 |
Pembelian Adaptor Laptop dan Pen Stylus untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.213.785 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 302 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
5.681.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 303 |
Pembelian Air Mineral dalam rangka jalan Sehat tgl. 23 Juli 2023 |
1.276.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 304 |
Biaya Hotel Dosen Tamu an. Narayan S Departemen IE Tgl. 6-7 Oktober 2023 |
1.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 305 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
841.491 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 306 |
Pengadaan Air mineral untuk rapat di Kantor Manajemen |
6.704.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 307 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Dies Natalis ke-62 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
5.872.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 308 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
2.225.328 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 309 |
Pengadaan nasi box untuk rapat di Kantor Manajemenpada 12 dan 18 Juli 2023 |
8.495.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ADI GRAHA WIRA JATIM (BEKIZAAR HOTEL)
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 310 |
Pembelian Kaos Seragam untuk Kegiatan Rektor Cup Dies Natalis Universitas Airlangga ke-69 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.882.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 311 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
349.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 312 |
Pengadaan snack box untuk rapat di Kantor Manajemenpada 19 dan 21 Juni 2023 |
4.385.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : UD. LILIEK ANDRIANI HADIWIBOWO/AMERICAN BAKERY
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 313 |
Bongkar Pasang Pompa dan Perbaikan Sensor Pompa |
4.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 314 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
3.887.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 315 |
Pengadaan nasi box untuk siswa magang di Kantor Manajemen bulan Juni 2023 |
4.555.440 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 316 |
Pembelian Tas Spunbond + Logo UNAIR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.325.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. JIWA DERMAWAN INDONESIA (J-ONE PRODUCTION)
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 317 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
336.596 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 318 |
Pengadaan snack untuk rapat di Kantor Manajemen bulan Juni 2023 |
9.688.635 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 319 |
Pengisian APAR untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.993.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 320 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
2.969.472 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 321 |
Perawatan Mesin Foto copy Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
2.969.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 322 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
8.676.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 323 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI LABORATORIUM GIGI |
3.963.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 324 |
Pembelian Perlengkapan Komputer untuk PKIP dan Logistik Uniersitas Airlangga |
1.692.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 325 |
Pembelian NVR dan Harddisk untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.232.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 326 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
1.179.641 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 327 |
Sewa Peralatan dalam rangka Senam Bersama pada tanggal 03 September 2023 di Kampus C UNAIR |
5.106.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 328 |
Biaya Penginapan Tamu Dosen Tamu S2 MM an. Hadi S Tgl. 29-30 September |
1.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 329 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
310.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 330 |
Pengadan Tissu untuk kebutuhan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
3.916.080 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 331 |
Biaya Pembelian Tiket dan Akomodasi Dosen Pengajar S3 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.740.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 332 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
3.249.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 333 |
Pengadaan alat tulis kantor Folder One Map bening ( L ) untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
2.730.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 334 |
Pengadaan habis pakai battery dan tas drone keperluan sarpras |
5.905.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 335 |
Biaya Akomodasi an Mohamed Eskandar Shah MR Dosen Tamu Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 336 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
8.103.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURYA MEDIKA GUMILANG
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 337 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor unruk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 338 |
Hygiene Service Oktober 2023 Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
963.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 339 |
Biaya Akojmodasi an Moh Azmi Bin Omar Dosen Tamu Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 340 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
784.997 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 341 |
penggantian cover sofa di ruang garuda mukti Lantai 5 |
8.125.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 342 |
Elektronik E Freshner Oktober 2023 Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
1.446.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 343 |
Pembelian Lem Keramik untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.731.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 344 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
188.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 345 |
Pembelian tanaman penitian dan bawang bawangan untuk kampus C |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. BUNGA JAYA INDAH
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 346 |
Electronik E Freshner Oktober 2023 ASEEC Tower |
7.471.410 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 347 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Keperluan Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Airlangga |
4.760.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 348 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
8.832.936 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RIZAL PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 349 |
Pengadaan Sepatu Pantofel Untuk Keperluan Direktorat Logistik Universitas Airlangga |
3.374.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 350 |
Hygiene service Oktober 2023 ASEEC Tower |
3.150.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 351 |
Pembelian Hardisk Eksternal untuk Keperluan Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
8.720.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 352 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI LABORATORIUM GIGI |
22.194.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DIVA MULYA PRATAMA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 353 |
Pengadaan Hygene Service Di Gedung Rektorat LT 4 Agustus Indocare Pacific |
8.491.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 354 |
Electronic E Freshner Oktober 2023 Gedung ACC |
2.425.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 355 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu S2 MM an. Hadi S Tanggal 22-23 September 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 356 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
3.186.704 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 357 |
Pengadaan pohon tabebuya untuk area kampus B |
8.935.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 358 |
Pembuatan Video Safety Induction Auditorium Ternate |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 359 |
Biaya Perawatan Service 1 unit Mesin Riso Digital Duplicator EZ 331A dan 1 unit Mesin Riso Digital Duplicator EZ 331 Selama 1 tahun periode 18-09-2023 sd 18-09-2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.374.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 360 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.186.313 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SAPTA SARI TAMA
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 361 |
Pembelian bahan habis pakai untuk keperluan Lingkugan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
4.867.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 362 |
hygiene service ex. LDB |
721.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 363 |
Jasa Outsourcing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Periode September 2023 |
4.193.447 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 364 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
9.294.030 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 365 |
Jasa instalasi listrik untuk pemasangan 2 ac split di Garuda Mukti Universitas Airlangga |
3.213.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 366 |
Perawatan Lift September 2023 Gedung Parkir Kampus B |
4.552.818 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 367 |
Biaya Penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Program S1, S2, dan S3 periode Bulan September 2023 |
3.890.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 368 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR |
2.142.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 369 |
Perbaikan 21 kursi di lantai 5 Garuda Mukti Kampus C |
4.662.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 370 |
Perawatan Lift Agustus 2023 Gedung Parkir Kampus B |
4.552.818 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 371 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.470.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 372 |
BELANJA MODAL LEMARI |
8.014.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 373 |
Jasa pemasangan dan instalasi listik FO CCTV taman hutan Kampus C |
4.495.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2023
|
| 374 |
Servis Lift Juli 2023 Gedung Parkir Kampus B |
4.552.818 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 375 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
5.760.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 376 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.162.170 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 377 |
Jasa pemasangan dan instalasi listrik CCTV pintu gerbang Kampus A, B dan C |
6.493.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 378 |
Servis Lift Gedung Parkir Kampus B Juni 2023 |
4.552.818 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 379 |
Pembelian Printer untuk Kantor Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
5.641.897 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 380 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.668.663 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 381 |
Pengadaan kursi Untuk Senat Akademik |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 382 |
Servis Lift Gedung Parkir Kampus B Mei 2023 |
4.552.818 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 383 |
Biaya Pengiriman Dokumen Periode Bulan September 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
596.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. YULI MILASARI (CENTURY EXPRESS/AGEN LION PARCEL)
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 384 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.510.488 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 385 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk BKMP dan SDM Universitas Airlangga |
1.498.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 386 |
Hygiene service GKB Kampus C |
4.845.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 387 |
Biaya Pengiriman Dokumen Kantor (BWS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.589.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. YULI MILASARI (CENTURY EXPRESS/AGEN LION PARCEL)
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 388 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MEDIA DIAGNOSTIKA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 389 |
Jasa Pemasangan CCTV ruang bidang kearsipan universitas airlangga |
3.052.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 390 |
Pemeliharaan AC Gedung Parkir Universitas Airlangga Kampus B |
8.302.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 391 |
Biaya Perawatan Service 1 unit Mesin Riso Digital Duplicator EZ 331A dan 1 unit Mesin Riso Digital Duplicator EZ 331 Selama 1 tahun periode 18-09-2023 sd 18-09-2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.374.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 392 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
4.773.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 393 |
Jasa Pemasangan CCTV LPPM |
2.031.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 394 |
Pekerjaan jasa kebersihan/cleaning service untuk gedung Ex. LDB kampus B Universitas Airlangga Bulan Oktober 2023 |
9.725.322 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 395 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk keperluan kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.535.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 396 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
806.415 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 397 |
Pengadaan Lemari untuk PKIP |
2.386.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 398 |
Pekerjaan perawatan taman Amphiteater, taman Parkir Kampus B dan Lapangan Futsal Univesitas Airlangga |
7.614.711 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 399 |
Pembelian Flashdisk untuk keperluan kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 400 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
1.949.610 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 401 |
Pengadaan CCTV Taman Hutan Kampus C Universitas Airlangga |
3.418.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 402 |
Perawatan perlengkapan Gedung di Lingkungan Sarpras bulan Oktober 2023 |
5.717.610 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 403 |
Pembelian Kabel Snake Soundcreast untuk kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.717.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 404 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
673.954 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 30 Juni 2023
|
| 405 |
Pembelian Cartridge untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
8.291.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 406 |
Pemasangan AC ruang kelas 5.8 Gedung Nanizar |
6.993.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 407 |
Pembelian Kabel USB 3.0 Extender ATEN untuk kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
7.270.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 408 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PATOLOGI KLINIK |
441.780 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 30 Juni 2023
|
| 409 |
Pengadaan Kursi Tunggu Halte Bus di Kampus B |
7.104.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 410 |
Perbaikan pipa bocor kamar mandi PLP |
8.927.064 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 411 |
Pembelian Switcher dan Splitter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
8.991.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 412 |
Pemeliharaan IPAL |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GRAHA MUTU PERSADA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 413 |
Rangkaian Hand Bouqet |
2.450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. SUKIS FLORIST
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 414 |
Perbaikan ringan di ASEEC Tower |
5.210.784 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 415 |
Pest Control Bulan Agustus 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUTA JASA MEDIA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 5 Agustus 2023
|
| 416 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
999.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 417 |
Pembelian Bunga Papan |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. SUKIS FLORIST
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 418 |
Maintenance UPS di Gedung ASEEC |
3.330.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 419 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu an. Hadi Satyagraha, MBA., Ph.D. Dalam Rangka Mengajar MK Manajemen Strategik Program S2 Magister Manajemen Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 420 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR |
1.482.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 421 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk keperluan Percetakaan DLKKL Universitas Airlangga |
4.794.867 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 422 |
Hygiene Service ASEEC September 2023 |
3.150.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 423 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu an. Hadi Satyagraha, MBA., Ph.D. Dalam Rangka Mengajar MK Manajemen Strategik Program S2 Magister Manajemen Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 424 |
PENGADAAN KONSUMSI PASIEN RSGM UNAIR |
1.080.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PRIMA CITRA NUTRINDO
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 425 |
Pengadaan Handy Talky (HT) Direktorat Sumber Daya Manusia |
5.994.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 426 |
Sewa Elektronik E-Freshner (September 2023) Gedung Syariah Tower |
7.471.410 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 427 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
5.445.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 428 |
PENGADAAN KONSUMSI PASIEN RSGM UNAIR |
1.102.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PRIMA CITRA NUTRINDO
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 429 |
Pengadaan perlengkapan CCTV untuk Sekretariat Universitas Bidang Kearsipan |
4.939.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 430 |
Pemeliharaan Lift Gedung Administrasi Kampus C September 2023 |
1.814.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 431 |
Pembayaran Kontrak Ecocare Hygiene Service Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2023 |
8.750.494 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 432 |
Pemeliharaan IPAL |
3.027.271 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 433 |
Biaya pemeliharaan peralatan mesin cetak Heidelberg SM 74 bagian Percetakan UNAIR |
2.497.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 434 |
Hygiene service GKB Kampus C September 2023 |
963.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 435 |
Biaya Service Printer dan Laptop untuk Keperluan Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 436 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
2.821.620 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 437 |
Pembelian Habis pakai Kardus Packing Logo UNAIR Uk 24 cm x 44 cm x 30 cm |
7.659.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 438 |
Electronic e freshner September 2023 GKB Kampus C |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 439 |
Biaya Jasa Design 5 Poster dan Copywriting 1 Konten Website Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. HAFIDH SETYO NOVANTO (IDNV)
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 440 |
Pemeliharaan IPAL |
6.533.460 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 441 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Plate Cetak Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga |
9.808.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. NEW CENTRAL CTCP
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 442 |
Electronic e freshner September 2023 GKB Kampus C |
1.446.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 443 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
8.050.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 444 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
444.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 445 |
servis |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 446 |
Electronic e freshner Gedung ACC kampus C September 2023 |
2.425.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 447 |
Biaya Akomodasi Narasumber Kuliah Tamu Prof M. Firdaus |
1.890.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 448 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
8.175.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 449 |
Pembelian Bahan Habis pakai untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
8.594.175 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 450 |
Pekerjaan bongkar pasang AC Ex Pusba dan Pemindahan LCD Proyektor |
8.563.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 451 |
Pekerjaan Perbaikan Meja Kelas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
8.436.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 452 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
8.572.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 453 |
Pengadaan CCTV untuk LPPM Universitas Airlangga |
5.827.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 454 |
Perbaikan kendaraan dinas K3 |
6.882.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 455 |
Perbaikan Sound System dan Alat Musik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
9.934.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 456 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
897.940 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 457 |
Sewa Sound system untuk kegiatan senam jalan sehat dan senam pagi Universitas Airlangga |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 458 |
Pembuatan profil video safety induction ACC Unair |
3.885.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 459 |
Produksi Video Tasyakuran Dies Natalis FEB Unair |
13.035.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 460 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
404.595 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 461 |
Perawatan / service mesin fotocopy Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 462 |
Jasa Pengelolaan kebersihan Ex LDB |
9.725.322 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 463 |
Pengadaan Toner dan Drum Fujifilm M285/P285 |
5.106.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 464 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PATOLOGI KLINIK |
3.826.725 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRANSMEDIC INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 465 |
Sewa Sound System untuk kegiatan Upacara Bendera dan Launching Logo Dies Natalis UNAIR |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 466 |
Jasa pengelolaan taman amphiteater |
7.614.711 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 467 |
Pengadaan Rak Mixer Audio Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.105.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 468 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
7.814.098 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 469 |
Pengadaan Taplak meja untuk ruang Kahuripan 300 dan 305 dan bungkus kursi |
9.125.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. PENJAHIT BERKAT
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 470 |
Pembersihan General Cleaning Guest House |
4.446.105 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 471 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.340.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 472 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
3.330.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. OHAWE INDONESIA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 473 |
Pengadaan Baliho , Spanduk , Umbul - umbul " Dirgahayu RI ke 78 " |
7.461.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 474 |
Pemeliharaan lift rektorat Agustus 2023 |
1.814.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 475 |
Jasa Outsourcing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.193.447 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 476 |
PENGADAAN SMART TV 32 INCH |
7.104.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 477 |
Jasa perbaikan pintu barier gate kampus B |
750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. FAJAR SENTOSA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 478 |
Hygiene Service ASEEC Tower Agustus 2023 |
3.150.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 479 |
Biaya Penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Program S1, S2, dan S3 periode Bulan Agustus 2023 |
3.890.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 480 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
5.994.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 481 |
Pengadaan dan pemasangan kincir danau area Kampus C UNAIR |
9.129.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 482 |
electronic e freshner Agustus 2023 ASEEC Tower |
7.420.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 483 |
Biaya Akomodasi Pembicara Kuliah Tamu Departemen Akuntansi FEB UNAIR |
1.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Agustus 2023
|
| 484 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
420.373 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 485 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk keperluan LPPM Universitas Airlangga |
1.942.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. USAHA BERSAMA
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 486 |
electronic e freshner Agustus 2023 GKB Kampus C |
1.446.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 487 |
Biaya Pengiriman Dokumen Periode Bulan Agustus 2023 FEB Unair |
1.138.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. YULI MILASARI (CENTURY EXPRESS/AGEN LION PARCEL)
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 488 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
2.175.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 489 |
Pengadaan Hygene Service Eco Care Di Gedung Rektorat Lantai 4 Juli |
8.491.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 490 |
Hygiene service Agustus 2023 GKB Kampus C |
963.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 491 |
Pembelian Obat-obatan untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
5.048.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 492 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
1.165.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 493 |
Spare part Accu untuk kendaraan dinas milik Universitas Airlangga |
6.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. AJ ANUGRAH JAYA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 494 |
Pengadaan dan pemasangan IPCam untuk GKB Kampus C |
9.840.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 495 |
Pembelian Habis Pakai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ANFAR
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 496 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
6.431.340 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 497 |
Pengadaan Kursi Tunggu Halte Bus parkir Sri Ikana |
8.602.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 498 |
pembelian perlengkapan komputer ex Farmasi |
6.232.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 499 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.661.670 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 500 |
Pembelian Shower Untuk Keperluan Sarana dan Prasarana FK UNAIR |
4.218.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 501 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
230.492 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 502 |
Karangan Bunga Papan |
900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. TOKO BUNGA PUTRY FLORIST
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 503 |
pembelian perlengkapan komputer ex LDB |
9.168.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 504 |
Pembelian Shuttlecock Gold Java di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
7.448.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ANFAR
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 505 |
Pemeliharaan Komputer Untuk Keperluan FK UNAIR |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 506 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Amovet |
989.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ARRAYA MAKMUR VETCO
Pelaksanaan : 4 Nopember 2023
|
| 507 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
845.401 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH MITRA JAYA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 508 |
Pencucian KarpetRuang Garuda Mukti Lantai 5 Universitas Airlangga |
7.120.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 509 |
Pemeliharaan lift dormitory Januari - Maret 2023 |
8.791.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CITAS OTIS ELEVATOR
Pelaksanaan : 3 Januari 2023
|
| 510 |
Pengadaan ATK |
4.450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 511 |
Pemeliharaan Jaringan Listrik Penggantian Breaker Ruang Kuliah GRAMIK FK UNAIR |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 512 |
Perawatan/ Maintenance Service alat kesehatan di Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga oleh PT. Wadya Prima Mulia |
333.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. WADYA PRIMA MULIA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 513 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
582.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BUMI SARANA MAJU
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 514 |
Pengadaan Barang Modal Kulkas dan Printer untuk Kebutuhan WUACD |
8.158.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 515 |
Pemeliharaan komputer set residu powder APAR |
5.716.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 516 |
PEMELIHARAAN 4(EMPAT) UNIT MITSUBISHI ELEVATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN JUNI 2023 |
4.557.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 517 |
Pembelian Spliter HDMI Untuk Keperluan FK UNAIR |
820.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 518 |
Pekerjaan renovasi ruang IGD RSHP UNAIR oleh CV.Eshan 7 |
8.186.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 519 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
625.124 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 520 |
Pembelian Pompa Shimizu untuk srikana |
1.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 17 Agustus 2023
|
| 521 |
relokasi wallmount GKB Eks Farmasi Kampus B |
5.916.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 522 |
PEMELIHARAAN 4(EMPAT) UNIT MITSUBISHI ELEVATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN JULI 2023 |
4.557.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 523 |
Pembelian Plang Kawasan Tanpa Rokok Untuk FK UNAIR |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2023
|
| 524 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Indomedika |
847.685 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INDOMEDIKA GLOBAL MANDIRI
Pelaksanaan : 7 Nopember 2023
|
| 525 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.539.670 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 526 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Plate Cetak Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga |
5.213.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MULTIPRINT INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 527 |
Pembelian habis pakai kunjungan BPK Wilayah XI |
2.499.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 528 |
PEMELIHARAAN 2(DUA) UNIT MITSUBISHI ESCALATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN APRIL S/D JUNI 2023 |
1.689.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 529 |
Akrilik Model Laci, Model Segitiga, Akrilik Hijau Untuk Keperluan FK UNAIR |
7.448.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 530 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. BSM |
610.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. BUMI SARANA MAJU
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 531 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
2.275.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 532 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Plate Cetak Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga |
2.343.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. NEW CENTRAL CTCP
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 533 |
Pembongkaran dan pemasangan jaringan LAN dan Listrik Labkom PPMB |
5.541.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 534 |
Banner, X Banner dan Rool Banner untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
5.250.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 535 |
Servis Mobil Dinas Innova L 1779 EP FK UNAIR |
5.040.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA PERFORMA OPTIMAL
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 536 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Romindo |
1.826.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 537 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
4.007.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 538 |
Pengadaan peralatan pakai habis untuk kebutuhan Kantor Manajemen UNAIR |
4.884.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 539 |
Pengadaan perlengkapan P3K |
7.743.915 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 540 |
Pembelian Obat-obatan untuk keperluan PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.945.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 541 |
Pembelian Pisau Bedah dan Scalpel Untuk Departemen Anatomi FK UNAIR |
900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 542 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
702.753 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. TRI DAYA VARUNA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 543 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
2.374.290 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 544 |
Pengadaan peralatan bahis pakai untuk kegiatan 17 Agustus 2023 |
10.600.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 545 |
Pekerjaan CS Ex LDB Agustus 2023 |
6.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 546 |
Pembelian Baterai Eneloop dan Charger Baterai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
7.525.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 547 |
Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan Untuk FK UNAIR Oktober 2023 |
3.696.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 548 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Sumber Santosa |
1.921.632 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2023
|
| 549 |
PERBAIKAN JALUR UTAMA KABEL FIBER OPTIK DI RSGM UNAIR |
6.443.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 550 |
Pekerjaan pengurukan Rumah Dinas Airlangga 1 nomor 8 dan 10 di Kampus B |
45.029.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NUSA HIKMAH MANDIRI
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 551 |
pengelolaan taman Amphiteater Agustus 2023 |
7.614.711 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 552 |
Biaya Tiket dan Hotel Pembicara Kuliah Tamu atas nama Ana Noveria, SE., MBA., Ph.D |
3.515.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 13 Agustus 2023
|
| 553 |
Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan Untuk Grabik FK UNAIR November 2023 |
875.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 554 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Intisumber |
304.635 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 555 |
Pemeliharaan IPAL |
1.720.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GRAHA MUTU PERSADA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 556 |
Pengadaan Baterai Kamera untuk PKIP Universitas Airlangga |
4.551.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 557 |
Sewa Electronic Freshner Juli 2023 GKB Kampus CC |
1.446.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 558 |
500 pcs - Spunbond + logo UNAIR |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. JIWA DERMAWAN INDONESIA (J-ONE PRODUCTION)
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 559 |
Service Lift Hyundai Grabik FK UNAIR September 2023 |
1.978.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 560 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Amovet |
920.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ARRAYA MAKMUR VETCO
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 561 |
Pemeliharaan IPAL |
5.994.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GRAHA MUTU PERSADA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 562 |
Pembelian Barang Pakai Habis Untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
6.882.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 563 |
pengadaan ATK keperluan GKB C dan marketing |
9.274.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 564 |
Tiket dan Akomodasi Dosen Penguji Eksternal Ujian Terbuka S3 EKIS |
3.570.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 565 |
Jasa Outsourcing FK UNAIR Bulan Oktober 2023 |
3.897.769 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 566 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Gandasari |
6.216.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. GANDASARI EKASATYA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 567 |
Pemeliharaan IPAL |
1.720.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GRAHA MUTU PERSADA
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 568 |
Bunga Papan |
900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. TOKO BUNGA PUTRY FLORIST
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 569 |
Pemeliharaan lift gedung administrasi kampus C Juli 2023 |
1.814.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 570 |
Pest Control Bulan April 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUTA JASA MEDIA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 8 April 2023
|
| 571 |
Cetak dan Jilid Laporan Evaluasi Diri dan Dokumen Kinerja Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter FK |
4.898.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 572 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. MMP |
1.853.145 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. MEGA MEDICA PHARMACEUTICALS
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 573 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
1.232.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 574 |
Bunga Papan |
2.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. SUKIS FLORIST
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 575 |
Hygiene service GKB Kampus C Juli 2023 |
963.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 576 |
Pest Control Bulan Mei 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUTA JASA MEDIA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 577 |
Pemeliharaan Tanaman Hias untuk Selasar di lingkungan FK UNAIR Oktober 2023 |
8.247.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 578 |
Perawatan rutin lift Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Kone Indo Elevator |
6.293.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 579 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
5.569.425 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 580 |
Pengadaan Printer Barcode untuk Direktorat Sumber Daya Manusia |
8.325.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 581 |
Hygiene service ASEEC Tower Juli 2023 |
3.150.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 582 |
Pembelian Tablet Samsung dan Monopod Video Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.937.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 583 |
Pembelian Bahan Praktikum Mikrobiologi Untuk Mahasiswa FKG UNAIR |
5.655.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2023
|
| 584 |
Pembelian Seminar Kit Untuk Ujian UKMPPD FK UNAIR |
1.120.323 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 24 Oktober 2023
|
| 585 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Romindo |
1.240.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
Pelaksanaan : 27 September 2023
|
| 586 |
PENGADAAN PRINTER L 1250 DI RSGM UNAIR |
6.105.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 587 |
Latihan Aset |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 588 |
sewa electronic e freshner ASEEC Tower Juli 2023 |
7.420.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 589 |
Biaya Sewa 1 unit Innova Jakarta - Bandung (Transport, Tol, Parkir, BBM, Driver, PPN) 8 Agustus 2023 |
1.609.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 590 |
Pembelian Bahan Habis Pakai FKG UNAIR |
6.304.245 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 14 Nopember 2023
|
| 591 |
Pembelian Toner Fotocopy untuk Keperluan FK UNAIR |
7.964.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 592 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. AMovet |
155.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ARRAYA MAKMUR VETCO
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 593 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PATOLOGI KLINIK |
10.989.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MEDIA DIAGNOSTIKA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 594 |
Coba untuk maping persediaan |
1.110.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 595 |
sewa electronic e freshner Juli 2023 Gedung ACC Kampus C |
2.425.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 596 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.579.530 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 597 |
Bahan Research Center sesuai dengan invoice no : INV-231100321 |
2.347.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 598 |
Pemeliharaan Komputer dan Printer untuk Keperluan FK UNAIR |
6.327.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 599 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT.Intisumber |
288.744 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 600 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.668.686 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 601 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk keperluan DSI Kantor Manajemen UNAIR |
3.363.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 602 |
pembelian tissue toilet ASEEC tower bulan Agustus |
3.463.016 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 603 |
Pembelian Sofa Model L Minimalis 1 set untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 604 |
Pembelian Cinderamata Plakat Acrilic untuk FKG UNAIR |
7.770.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2023
|
| 605 |
Pembelian Kertas HVS Berwarna Ukuran FK Untuk FK UNAIR |
2.131.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 606 |
Pekerjaan pembongkaran dan pemasangan paving di Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Eshan7 |
4.040.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan : 26 Agustus 2023
|
| 607 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
2.799.997 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SANDANA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 608 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk kebutuhan K2L Universitas Airlangga |
2.475.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 609 |
Pembelian tissue toilet GKB C bulan agustus |
3.141.744 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 610 |
Pembelian Managed Switches Ruijie 4 unit untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
7.992.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 611 |
Pembelian Perlengkapan Komputer untuk FKG UNAIR |
3.538.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 612 |
Cetak dan Jilid Buku Dokumen Kurikulum Prodi Profesi Dokter FK UNAIR |
969.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 613 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. TDV |
2.179.152 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. TRI DAYA VARUNA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 614 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
11.156.888 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 615 |
Sewa Peralatan dalam Rangka Senam Bersama Rektorat Kampus C Universitas Airlangga Tanggal 23 Juli 2023 |
4.939.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 23 Juli 2023
|
| 616 |
jasa desain virtual office lt. 2 dan sigange Theater Rasa ASEEC Tower |
6.766.338 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARSIYASTA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 617 |
Pekerjaan Pemeliharaan Listrik di Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.957.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 5 Agustus 2023
|
| 618 |
Pembelian Bahan Pakai Habis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
2.064.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 619 |
Cetak dan Jilid Buku Rencana Induk Penelitian 2021 2026 |
702.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 620 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. TDV |
352.425 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. TRI DAYA VARUNA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 621 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
4.380.226 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 3 Juni 2023
|
| 622 |
Pembelian Rangkaian Bunga Papan |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. SUKIS FLORIST
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 623 |
sewa baju adat keperluan upacara kemerdekaan Republik Indonesia |
4.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 624 |
Biaya Sewa Kendaraan Dinas L1722 AAC FEB Unair |
7.770.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 625 |
Pembelian Mic Wireless Ashley Untuk Fakultas kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
6.105.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 626 |
Cetak dan Jilid Buku Rodmap Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021 2025 FK UNAIR |
600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 627 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. MMP |
4.005.158 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. MEGA MEDICA PHARMACEUTICALS
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 628 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
5.319.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 3 Juni 2023
|
| 629 |
Sewa Peralatan Untuk Rapat di Ruang Amerta-Gedung Rektorat tanggal 21 Juli 2023 |
3.246.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 630 |
Pengadaan Belanja Modal Keperluan Ex Pusba Kampus B Unair |
5.772.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 631 |
Pembelian Printer Epson L3210 untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.993.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 632 |
Pembelian Persediaan Barang Rumah Tangga untuk FKG UNAIR Tahun 2023 |
6.475.185 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 633 |
Cetak dan Jilid Buku Panduan Pendidikan Prodi Profesi Dokter 2022 2023 FK UNAIR |
775.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 634 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.309.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. BUMI SARANA MAJU
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 635 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
1.132.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 636 |
Sewa Peralatan Acara di Jl. Pakis Tirtosari VI/33 Tanggal 11 S/d 16 JULI 2023 |
7.326.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 637 |
Pemeliharaan lift Gedung Administrasi Kampus C April 2023 |
1.814.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 638 |
Pembayaran Kontrak Ecocare Hygiene Service Periode 01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
8.750.494 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 639 |
Perawatan Dan Perbaikan Unit - Unit AC Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.292.140 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 640 |
Pembelian Wireless Earphone Untuk Wakil Dekan II FK UNAIR |
4.218.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 641 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Emvi |
5.805.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. EMVI INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 642 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
445.399 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 643 |
Peremajaan taman di gedung Parkir bertingkat Kampus B |
10.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. BUNGA NUSA INDAH
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 644 |
Pemeliharaan lift Gedung Administrasi Kampus C Maret 2023 |
1.814.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 645 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.446.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 646 |
Pembelian Alat Tulis Kantor FKG UNAIR tahun 2023 |
3.324.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 647 |
Pembelian Papan Acrilic Untuk Sekretariat Dokter Unair TV dan AWCS FK UNAIR |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 648 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.261.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
Pelaksanaan : 2 September 2023
|
| 649 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
523.815 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 650 |
Pengadaan Tenda Limas Kebutuhan Subdit Lingkungan Kampus C |
7.104.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 651 |
Pemeliharaan lift Gedung Administrasi Kampus C Februari 2023 |
1.814.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Februari 2023
|
| 652 |
Pest Control Bulan Juni 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUTA JASA MEDIA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 3 Juni 2023
|
| 653 |
PEKERJAAN PEMBUATAN BAK SAMPAH FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.078.524 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 654 |
Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan Untuk Grabik FK UNAIR Oktober 2023 |
875.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 655 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Inti Hasil Sempurna |
283.207 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 656 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
1.107.225 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 657 |
Pengadaan Hygene Service Eco Care Di Gedung Rektorat Lantai 4 Juni |
8.491.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 658 |
Pemeliharaan lift Gedung Administrasi Kampus C Januari 2023 |
1.814.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Januari 2023
|
| 659 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.285.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 660 |
Pembelian Perlengkapan Komputer Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
790.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 661 |
Pembelian Seminar Kit Untuk Workshop and Annual Meeting FK UNAIR |
5.229.432 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 662 |
Pemeliharaan service kendaraan dinas Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Surya Kencana Hanaf |
5.120.430 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 663 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
553.612 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 664 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Nopol L-1058-AP |
3.620.820 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 665 |
pekerjaan LAN dan telpon Ruang Subdit Akuntansi Gedung Rektorat |
7.764.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 666 |
Biaya Pembelian Tiket dan Akomodasi Penguji Ujian Tertutup S3 EKIS |
7.580.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 667 |
BIAYA PERAWATAN SERVICE MESIN RISO COLLATOR DAN RISO DIGITAL SELAMA 1 TAHUN PERIODE 23-10-2023 SD 23-10-2024 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.061.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 668 |
Service Lifts Grabik Agustus 2023 |
1.720.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 669 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di IHS |
396.270 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 670 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.761.093 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 671 |
Pembelian Bunga Papan Happy Wedding |
2.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. TOKO BUNGA PUTRY FLORIST
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 672 |
Pengadaan Timbangan Barang Digital |
3.219.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 673 |
Jasa Outsourcing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.193.447 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 674 |
Pembelian Bahan Habis Pakai FKG UNAIR Surabaya |
7.253.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 675 |
Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan Untuk FK UNAIR September 2023 |
3.696.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 676 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di IHS |
1.038.421 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 677 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.523.790 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 678 |
Pengadaan tisu untuk kebutuhan kantor manajeman dan Gedung kahuripan |
5.883.444 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 679 |
Pengadaan AC di ruangan Direktorat Keuangan Gedung Rektorat |
9.768.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 680 |
Biaya Pengiriman Dokumen Periode 2023 |
359.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. YULI MILASARI (CENTURY EXPRESS/AGEN LION PARCEL)
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 681 |
Pembelian alat tulis kantor utk keperluan Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut UNAIR |
2.616.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 682 |
Perbaikan Ganti Ban Mobil Dinas FK UNAIR |
4.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : .. ANG BELANDA MOTOR
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 683 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Amovet |
850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ARRAYA MAKMUR VETCO
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 684 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
632.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 685 |
Belanja Modal Lemari untuk Sekretaris Warek Bidang IDI |
2.079.030 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 686 |
Pembelian Tissue toilet GKB Kampus C |
1.482.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 687 |
Instalasi Mesin Antrian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.972.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 688 |
Service Komputer Dan Scanner Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 689 |
Pembelian Tas Spoondbond Untuk FK UNAIR |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 690 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. SPmed |
3.149.715 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. SINAR PANCA MEDIKA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 691 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
2.664.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 692 |
Belanja Hand Pallet untuk Kebutuhan DLKKL |
5.022.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 693 |
Pembelian Tissue toilet ASEEC Tower |
1.482.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 694 |
Pembelian Kabel UTP RJ45 Cat6 untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
5.581.913 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 695 |
Pembelian Kaos Olah Raga Untuk Kegiatan Rektor Cup 2023 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
1.798.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 696 |
Pembelian Tissue Untuk Urusan Rumah Tangga FK UNAIR |
9.102.444 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 697 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT.Sani |
7.000.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. SANI GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 698 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
200.910 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 699 |
Isolasi Nachi 1 x 72 PTH |
96.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 700 |
Pembelian tissue toilet GKB Kampus C Agustus 2023 |
485.842 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 701 |
Pembelian Toner HP Laserjet 416A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
7.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 702 |
Pembelian ATK untuk FKG UNAIR |
7.684.530 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 703 |
Pengadaan Jam Dinding Untuk Laboratorium Skill Prodi Kebidanan FK UNAIR |
2.614.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 704 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Amovet |
903.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ARRAYA MAKMUR VETCO
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 705 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
470.085 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 706 |
Gunting Joyko SC-838 |
468.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 707 |
Pemeliharaan lift Gedung Administrasi Kampus C Juni 2023 |
1.814.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 708 |
Pembelian dan Pemasangan Paket Akses Kontrol Pintu untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.823.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 709 |
Pembelian Plakat Cinderamata FKG UNAIR Tahun 2023 |
3.666.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 710 |
Pembelian Layar Proyektor Untuk Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UNAIR |
4.709.175 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 711 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Gandasari |
2.872.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. GANDASARI EKASATYA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 712 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
2.839.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 713 |
Lakban Hitam Nachi 2 inchi |
810.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 714 |
Pengadaan Dispenser untuk Lantai 2 dan 5 GKB Kampus C |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 715 |
Pemasangan Kabel Jaringan untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.191.580 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 716 |
Service Komputer |
250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 717 |
Pemeliharaan Tanaman Hias Untuk Selasar di lingkungan FK Unair Bulan September 2023 |
8.247.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 718 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di IHS |
730.225 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 719 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
1.879.657 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 720 |
Toner Kyosera TK- 88110 GE |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 721 |
Pemeliharaan Lift Gedung Administrasi Kampus C Mei 2023 |
1.814.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 722 |
Pekerjaan Pemasangan Jaringan |
9.329.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANGUN JAVAS
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 723 |
Bahan Research Center sesuai dengan invoice no : INV-230300374 |
921.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 724 |
Jasa Outsourcing FK UNAIR Bulan September 2023 |
3.897.769 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 725 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di IHS |
699.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 726 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
3.530.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH MITRA JAYA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 727 |
Pengadaan Baliho, Umbul- umbul untuk Kantor Manajemen UNAIR |
11.177.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 728 |
Pengadaan Habis Pakai Gedung Keperluan Sarpras |
7.736.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 729 |
Jasa Desain Pembuatan PPT Zona Integritas 2 Pamflet S2-S3 |
2.550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. HAFIDH SETYO NOVANTO (IDNV)
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 730 |
Pengadaan Peralatan Arsip untuk keperluan FKG UNAIR TA.2023 |
6.593.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 731 |
Pembelian Kabel HDMI Untuk FK UNAIR |
2.081.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 732 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di IHS |
2.021.976 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 19 Agustus 2023
|
| 733 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
266.513 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 734 |
Toner Canon NPG 51 |
3.108.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 735 |
Pembelian tas keperluan kegiatan konsumsi rapat di Madura Ditsarpras |
710.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 736 |
Produksi Video Revitalisasi Unit Layanan Terpadu FEB UNAIR |
5.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 737 |
Pengadaan Box arsip untuk keperluan FKG UNAIR TA.2023 |
3.552.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 738 |
Pemeliharaan Komputer dan Printer Untuk FK UNAIR |
4.329.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 739 |
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Rooling Door dan Pintu Almini Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR oleh CV. Eshan 7 |
7.841.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 740 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
12.979.252 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 741 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Plate Cetak Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga (CV MULTIPRINT) |
5.278.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MULTIPRINT INDONESIA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 742 |
Pembuatan Video Safety Induction ASEEC Tower |
8.103.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 743 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.303.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 744 |
Pembelian Peralatan Penunjang Perkuliahan Di FKG UNAIR |
8.935.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 745 |
Pekerjaan Instalasi Listrik Ruang Sekretariat Dekan FK UNAIR |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 746 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Intisumber |
3.874.332 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 747 |
Pemeliharaan IPAL |
9.439.107 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 748 |
Pembelian Alat Angkut untuk Kantor Manajemen |
5.050.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 749 |
Pekerjaan General Cleaning Guest House Kampus B |
3.205.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 750 |
Pembelian Air Cooler Sharp PJA77TY-B untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
2.331.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 751 |
Pembelian Bendera Merah Putih Untuk Hiasan HUT RI Dan Akrilik Papan Nama FKG UNAIR |
7.314.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 752 |
Pekerjaan Laundry korden Derartemen IKM, Ruang Sidang C dan Ruang PA FK UNAIR |
3.896.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 753 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Intisumber |
19.178.132 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 754 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
1.776.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 755 |
Sticky Note Joyko IM - 31 |
719.280 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 756 |
Pengadaan Cutting Sticker mobil Pemadam Kebakaran K3 |
2.553.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 757 |
Pembelian Barang Habis Pakai FEB UNAIR |
5.999.994 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 758 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Mahasiswa Baru FKG UNAIR |
1.406.925 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 759 |
Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan Grabik FK UNAIR September 2023 |
875.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 760 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Romindo |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 761 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
9.781.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 762 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Kantor Manajemen UNAIR |
859.140 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 763 |
Hygiene service GKB kampus C |
4.845.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 764 |
Pembelian barang habis Pakai untuk keperluan kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
9.875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 765 |
Pembelian Plakat Cinderamata Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR Th 2023 |
990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 766 |
Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan FK UNAIR Agustus 2023 |
3.334.624 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 767 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV.HMC |
2.766.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. HIDUP MITRA CAHAYA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 768 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR |
4.626.147 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 769 |
Bunga Papan |
3.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. SUKIS FLORIST
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 770 |
Perbaikan Ringan Gedung Inkubator Bisnis |
5.161.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 771 |
Pembelian Charger HT untuk kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.070.260 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 772 |
Perbaikan Perlengkapan Komputer Untuk Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 773 |
Pembelian Rambu Parkir Portable Untuk Ketua Gramik dan Dosen Faal FK UNAIR |
8.380.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 774 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Amovet |
980.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ARRAYA MAKMUR VETCO
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 775 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
8.050.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 776 |
Biaya Persewaan karpet untuk SHOLAT IDUL ADHA tahun 1444H |
5.927.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 28 Juni 2023
|
| 777 |
Pengadaan taplak meja registrasi ASEEC Tower |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 778 |
Jasa Outsourcing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.193.447 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 30 Juni 2023
|
| 779 |
Pembelian Alat Tulis Kantor FKG UNAIR Tahun 2023 |
3.042.510 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 780 |
Jasa Outsourcing FK UNAIR Bulan Agustus 2023 |
3.897.769 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 781 |
Perawatan rutin lift Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Kone |
6.293.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 782 |
Pest Control |
3.027.271 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 783 |
Belanja Modal Meja dan Lemari Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi Universitas Airlangga |
4.773.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 784 |
hygene service GKB Kampus C Juni 2023 |
963.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 785 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.305.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 786 |
Pembelian Persediaan Barang Rumah Tangga untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
5.920.740 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 787 |
Pembelian Power Bank Untuk Dekan FK UNAIR |
600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 788 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. AAM |
3.643.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 789 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
1.359.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BUMI SARANA MAJU
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 790 |
Pengadaan bendera Uk 120x180cm |
9.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. AGUNG TAILOR
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 791 |
Perawatan Perlengkapan Bulan Juni pada Gedung Direktorat Sarana dan Prasarana |
7.011.870 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 792 |
Biaya Pemeliharaan Berkala Peralatan Mesin Kantor Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 793 |
Pembelian Lemari Besi Cabinet Drawer 3 Saf Topaz untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.318.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 794 |
Pembelian Bahan Praktikum D.Ilmu Material FKG UNAIR Th.2023 |
500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 795 |
Pembelian SDHC Memory Card Untuk Bagian Humas FK UNAIR |
400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 796 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Amovet |
850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ARRAYA MAKMUR VETCO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 797 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
220.890 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 798 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Subdit Lingkungan |
8.055.270 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 799 |
Pengujian air minum di Lingkungan Universitas Airlangga |
2.109.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITRALAB BUANA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 800 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
2.196.135 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 22 Nopember 2023
|
| 801 |
Pembayaran Kontrak Ecocare Hygiene Service Periode 1 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023 |
8.750.494 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 802 |
Pembayaran Bahan Research Center |
723.720 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 803 |
Pemeliharaan Tanaman Hias Untuk Selasar di lingkungan FK Unair Bulan Agustus 2023 |
8.247.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 804 |
Pembelian inkubator untuk keperluan RSHP UNAIR di PT. Inti Sumber Hasil Sempurna |
4.129.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 805 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
2.908.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 806 |
Penggantian kamera CCTV Kampus A dan B |
9.690.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 807 |
Pengadaan Stiker Sign Limbah B3 Keperluan K3 |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 808 |
Biaya Belanja Konsumsi Harian Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 2023 |
5.468.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJARINDO MULTIKARYA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2023
|
| 809 |
Biaya Akomodasi dan Tiket Penguji Ujian Terbuka Tertutup S3 EKIS FEB UNAIR |
4.567.824 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 810 |
Pembayaran Bahan Research Center |
555.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 811 |
Pembelian Running Text Waktu Sholat Untuk Mushola FK UNAIR |
5.772.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 812 |
Pemeliharaan service kendaraan dinas Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Surya Kencana Hanaf |
5.958.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 813 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
927.502 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 814 |
Pengadaan Tenda Pantau untuk kampus C |
3.552.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 815 |
Sewa Electronic Freshner Juni 2023 GKB Kampus C |
1.446.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 816 |
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis untuk Keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
4.469.970 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 817 |
Pembelian Monitor LED ASUS 23.8 Inch Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.699.963 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 818 |
Pembelian Bahan Praktikum FKG UNAIR |
6.307.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 819 |
Pembelian Tabung Nitrogen Cair dan Micropipette Farmakologi FK UNAIR |
5.494.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 820 |
Pembelian obat plk c nov 2023 kali kundang |
1.471.026 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2023
|
| 821 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Indomedika |
1.418.580 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INDOMEDIKA ANUGERAH NUSANTARA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 822 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
374.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 823 |
Pengadaan pompa untuk AUP di DLKKL kampus C |
2.871.570 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 824 |
Electronic E Freshner Juni 2023 ASEEC Tower |
7.420.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 825 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
2.636.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 826 |
Biaya Penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Program S1, S2, dan S3 periode Bulan Juni 2023 |
3.890.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 827 |
Pembelian Bahan Praktikum Skill Lab Spesialis IPM FKG UNAITR Tahun 2023 |
4.586.520 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 828 |
Pembelian Seminar KIT Untuk Acara Update of Precision Medicine in Genomic Era 31 Agustus 2023 |
4.721.274 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 829 |
Pembayaran pengelolaan limbah non medis plk 2023 |
139.305 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 830 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Indomedika |
338.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INDOMEDIKA ANUGERAH NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 831 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
279.054 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 832 |
Pembelian bunga papan atas nama Rektor UNAIR |
2.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. RESTU FLOWER
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 833 |
Sewa Electronic e freshner Juni 2023 Gedung ACC |
2.425.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 834 |
Pembelian Bantex 4011 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
1.158.840 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 835 |
PEMELIHARAAN 4(EMPAT) UNIT MITSUBISHI ELEVATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN APRIL 2023 |
4.557.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 836 |
Pembelian Bahan Praktikum Skill Lab Maksilo Facial Sp Prostodonsia Kedokteran Gigi UNAIR Th.2023 |
996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 837 |
Pembelian Hardisk Eksternal Untuk Bagian Sarpras FK UNAIR |
9.435.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 838 |
Bahan Habis Pakai Medis Oktober 2023 |
820.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MITRA GEMILANG SEJAHTERA DM
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 839 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Santosa |
3.691.949 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 840 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI KLINIK SPESIALIS TERPADU |
8.542.449 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RIZAL PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 841 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Kantor Manajemen UNAIR |
4.294.368 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 842 |
Hygiene Service Aseec Tower Kampus B Juni 2023 |
3.150.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 843 |
Pembelian Bahan dan Alat Praktikum Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
3.448.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJARINDO MULTIKARYA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 844 |
PEMELIHARAAN 4(EMPAT) UNIT MITSUBISHI ELEVATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN MEI 2023 |
4.557.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 845 |
Pembelian Obat-obatan K3 untuk Kotak Obat Area FKG UNAIR tahun 2023 |
4.154.175 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 846 |
Pembelian Konektor USB Untuk Kelas Internasional FK UNAIR |
700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 847 |
Bahan Habis Pakai Medis PLK bulan Oktober 2023 |
960.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MITRA GEMILANG SEJAHTERA DM
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 848 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Santosa |
4.879.627 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 849 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR |
452.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 850 |
Pengadaan Hygene Service Eco Care Di Gedung Rektorat Lantai 4 Mei |
8.491.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 851 |
Pekerjaan Pengelolaan/Perawatan Taman Amphiteater, Taman Parkir Kampus B dan Lapangan Futsal Universitas Airlangga bulan Juli 2023 |
7.614.711 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 852 |
Pembelian Baterai ABC Alkaline AA Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
793.872 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 853 |
Biaya Pengiriman Dokumen Periode Bulan Juni 2023 FEB Unair |
374.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. YULI MILASARI (CENTURY EXPRESS/AGEN LION PARCEL)
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 854 |
Pembelian Dispenser Untuk Keperluan Sarpras Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 855 |
Pembelian Silicon Emulsion Untuk Keperluan Sarpras FK UNAIR |
990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 856 |
Pengadaan Obat PLK C KF Oktober 2023 |
216.428 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 857 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Santosa |
4.305.135 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 858 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
466.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 859 |
Pengadaan Jas untuk Tim Protokol Universitas Airlangga |
6.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. BINTORO TAILOR
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 860 |
Pengadaan Prokes Bulan Juli 2023 |
2.157.840 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 861 |
Service Rutin Satu Unit Elevator (Merk Kone) di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Bulan Oktober |
2.076.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 862 |
Pembelian Spare Part Mesin Risograph |
1.003.440 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 863 |
Sewa Peralatan Untuk Kegiatan Proklamasi Kemerdekaan RI Di Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
7.520.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 864 |
Pembelian Selempang Untuk Kegiatan Grand Final Duta SDGs FK UNAIR |
885.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 865 |
Pengadaan Obat PLK KF Oktober 2023 |
546.186 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 866 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV Amovet |
637.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ARRAYA MAKMUR VETCO
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 867 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
2.790.207 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 868 |
Pembelian UPS untuk Kebutuhan Senat Akademik |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 869 |
Pembelian stand tripod keperluan peralatan sound |
800.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INTI MEGAH SWARA
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 870 |
Service Rutin Satu Unit Elevator (Merk Kone) di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Bulan September |
2.076.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 871 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.298.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 872 |
Perbaikan Perlengkapan Komputer Untuk Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 873 |
Pembelian Trophy Piala Untuk Kegiatan Grand Final Duta SDGs FK UNAIR |
200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 874 |
Pembelian kertas HVS 70 gr |
1.157.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 875 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Sinar Panca Medika |
1.022.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. SINAR PANCA MEDIKA
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 876 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
35.706.758 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 877 |
Pengadaan barang Modal Modal Sekretariat Universitas Bidang Hukum |
5.161.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 878 |
Hygiene Service GKB C Juni 2023 |
3.924.774 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 879 |
Service Rutin Satu Unit Elevator di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Bulan Oktober |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 880 |
Pembelian Barang Modal untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.906.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 881 |
Pekerjaan Pemasangan Screen Projektor Dan Perbaikan BackDrop Ruang Sidang Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
7.281.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CITRA PANDUGO
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 882 |
Pembelian 2 Unit Lemari Es Untuk Keperluan Departemen dan Unit FK UNAIR |
7.659.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 883 |
Pemeliharaan Dental Unit PLK C |
398.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 884 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV.HMC |
2.794.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. HIDUP MITRA CAHAYA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 885 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.151.953 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 886 |
Tissu Livi Everyday Towel |
835.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SEGORO KIDUL
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 887 |
Pengadaan perlengkapan habis pakai keperluan sarpras |
4.282.380 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 888 |
Biaya Perbaikan Mobil Elf Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJARINDO MULTIKARYA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 889 |
Biaya Perbaikan Dispenser untuk keperluan Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.160.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 890 |
Pembelian ATK untuk FKG UNAIR |
6.207.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 891 |
Service Lifts Grabik Juli 2023 |
1.720.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 892 |
Pemeliharaan Dental Unit PLK B |
398.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 893 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Indomedika |
8.952.727 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INDOMEDIKA GLOBAL MANDIRI
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 894 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
3.423.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 895 |
Belanja Modal Kursi untuk BPBRIN |
5.439.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 896 |
Perawatan Perlengkapan Gedung Sarpras Juli 2023 |
2.665.110 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 897 |
Sewa Mesin Fotocopy type IRA 4235 / 45452551112157 Periode Oktober |
499.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 898 |
Pembelian Bahan Skill Lab 2 Konservasi FKG UNAIR Surabaya |
9.449.430 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 899 |
Pembelian Meja Mixer untuk RK S2 Pendidikan Kedokteran FK UNAIR |
1.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 900 |
Pemeliharaan AC PLK Oktober 2023 |
5.110.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 901 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Romindo |
2.085.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 902 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
386.724 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 903 |
Pengadaan jaringan telpon IPBX FTMM |
4.329.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 904 |
Sewa Mesin Fotocopy type IRA 4045 / 45352709 Periode Oktober |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 905 |
Sewa Tenda dalam rangka acara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
388.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 906 |
Pemeliharaan Kabel Jaringan Fiber Optic Di Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
8.660.220 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 907 |
Pembelian Perlengkapan Kegiatan Grand Final Duta SDGs FK UNAIR |
660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 908 |
Pengadaan Obat PLK Juli 2023 PT ASITA |
1.874.379 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ASITA SUKSES ABADI PHARMINDO
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 909 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Gandasari |
2.331.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. GANDASARI EKASATYA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 910 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
1.289.598 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 911 |
Tissu livi |
931.734 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SEGORO KIDUL
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 912 |
Sewa Sound kegiatan Muhammadiyah 10 dan 13 Juni 2023 |
4.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 913 |
Biaya Belanja Konsumsi Harian Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
5.222.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJARINDO MULTIKARYA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 914 |
Produksi Video Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) Through Leadership From Goverment Perspective |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 915 |
Pembelian Bahan Praktikum Skill Lab TMD Spesialis Prostodonsia Kedokteran Gigi UNAIR Th 2023 |
1.520.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 916 |
Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan Untuk FK UNAIR Juli 2023 |
3.334.624 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 917 |
Pemeliharaan Peralatan non medis PLK |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 918 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT.Sembilan |
176.823 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. SEMBILAN MITRA ABADI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 919 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
346.764 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 920 |
Konsumsi AGE utk acara International Office Connection Day 3 Mei 2023 |
9.450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 921 |
Penggantian Spare part lift di GKB kampus C |
7.037.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 922 |
Pembelian Kertas HVS Sidu A4 70 gr Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
4.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 923 |
Editing Video Sosialisasi ZI FEB UNAIR |
3.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 924 |
Pembelian Bahan Praktikum Skill Lab GTC 4 Sp Prostodonsia FKG UNAIR th 2023 |
8.386.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 925 |
Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan Untuk Grabik FK UNAIR Agustus 2023 |
875.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 926 |
Pemeliharaan bangunan perkantoran PLK C |
4.780.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 927 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT.Inobi |
4.706.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 928 |
PEMBELIAN BOX ARSIP DI RSGM UNAIR |
1.065.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 929 |
Sewa Peralatan Dalam Rangka Acara "Senam Bersama & Jalan Sehat" Di Kantor Rektorat UNAIR pada Tanggal 18 Juni 2023 |
4.939.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 18 Juni 2023
|
| 930 |
Perbaikan ringan area kampus C dan kampus B |
7.800.525 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 28 Juni 2023
|
| 931 |
Pengadaan Bahan dan Alat Praktikum Periode I Bulan Oktober 2023 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
9.856.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 932 |
Produksi Video Lulusan Terbaik dan Berprestasi Periode Juni 2023 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 933 |
Pembelian bahan Praktikum Skill Lab Implant Sp Prostodonsia FKG UNAIR Th 2023 |
30.873.540 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 934 |
Pembelian Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul Dalam Rangka HUT RI FK UNAIR |
11.621.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 935 |
Pemeliharaan bangunan perkantoran PLK B |
6.760.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 936 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Sumber Santosa |
3.080.472 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 937 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
516.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 938 |
Pembelian bahan perlengkapan komputer untuk Direktorat Pendidikan UNAIR |
7.148.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 939 |
Pekerjaan jasa kebersihan cleaning service untuk gedung/kantor ex. LDB kampus B Universitas Airlangga bulan Juni 2023 |
6.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 940 |
Pemasangan Stop Kontak di Ruang SBAK dan Perbaikan Lampu di Ruang Dekanat Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
2.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 941 |
Biaya Pest Control Bulan Maret 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUTA JASA MEDIA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 16 Maret 2023
|
| 942 |
Pembelian Alat - Alat Listrik Untuk Sarpras Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
9.490.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 943 |
Pembelian Kabel VGA dan Kabel HDMI untuk Ruang Kuliah FK UNAIR |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 944 |
Biaya Kalibrasi PLK 2023 |
1.855.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALAM MULIA INDONESIA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 945 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV.Santosa |
3.994.039 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 946 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
166.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 947 |
Konsumsi utk rapat di Kantor Manajemen 14 April 2023 |
2.465.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 948 |
Pekerjaan Pengelolaan/Perawatan Taman Amphiteater, Taman Parkir Kampus B dan Lapangan Futsal Universitas Airlangga bulan Juni 2023 |
7.614.711 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 949 |
Pembelian Baterai AA untuk Kantor Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
384.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 950 |
Pembelian Papan Tulis untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.698.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 951 |
Pembelian Konektor VGA dan Kabel HDMI untuk FKG UNAIR |
4.717.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 952 |
Pembelian Toner Mesin Fotocopy Pendidikan FK UNAIR |
6.576.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 953 |
Pembayaran Pengelolaan Limbah Medis PLK C Sept 2023 |
894.105 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 954 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Endo Indonesia |
899.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ENDO INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 955 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
507.003 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 956 |
Konsumsi WUACD FGD Pos Disaster Recovery Turkiye Earthquake 24 Mei 2023 |
5.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 957 |
Pekerjaan Instalasi Wastafel dan Stop Kontak Bazar ASEEC Tower |
3.450.990 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 958 |
Perawatan Lift Kone Periode Agustus 2023 |
2.076.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 959 |
Pembayaran Kontrak Ecocare Hygiene Service Periode 01 Mei 2023 s/d 30 Mei 2023 |
8.750.494 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 960 |
PENGADAN PENGHANCUR KERTAS ZSA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.436.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 961 |
Cuci Gorden Grabik dan Cuci Rompi MERSDU FK UNAIR |
1.498.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 962 |
Pembelian Seragam Batik PLK |
7.492.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARTA HIRA KARYA
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 963 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.179.723 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 964 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
241.990 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 965 |
Nasi box utk siswa magan di Kantor Manajemen bulan Maret 2023 |
2.757.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 966 |
Perbaikan Kanopi Parkiran Mobil Pemadam Kebakaran |
5.649.903 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 967 |
Service Rutin Satu Unit Elevator di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Bulan September |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 968 |
BIAYA SEWA ROUND TABLE UNTUK KEGIATAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.451.880 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 969 |
Pembelian barang habis pakai untuk keperluan kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
8.315.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 970 |
PEMBELIAN PC DESKTOP LENOVO Core i3 UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.991.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 971 |
Pembelian Catridge HP LaserJet 85A untuk Sarpras FK UNAIR |
1.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 972 |
Bahan Habis Pakai Medis PLK AHK |
6.909.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARTA HIRA KARYA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 973 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT.MMP |
929.348 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. MEGA MEDICA PHARMACEUTICALS
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 974 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
607.793 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 975 |
Makan Siang SDM untuk Pelepasan Haji 26 Mei 2023 |
4.329.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 976 |
Pengadaan Tabung Penyimpanan Arsip |
9.712.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 977 |
Pemasangan Stop Kontak di Ruang SBAK dan Perbaikan Lampu di Ruang Dekanat Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
2.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 978 |
BIAYA PEMELIHARAAN KOMPUTER DAN PRINTER MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.997.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2023
|
| 979 |
Pembelian barang habis pakai untuk keperluan kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 980 |
PEMBELIAN TANGGA UNTUK KEPERLUAN SARPRAS FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.269.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 981 |
Pembelian Catridge HP LaserJet 35A untuk Sarpras FK UNAIR |
1.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 982 |
Pengadaan Obat 2023 PLK C Sept 2023 KF |
596.597 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 983 |
Pembelian lampu periksa untuk keperluan RSH UNAIR di PT. Intisumber |
1.282.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 984 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
2.009.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. OHAWE INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 985 |
Konsumsi utk rapat di Kantor Manajemen 5, 27 Mei 2023 |
9.780.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JAGADDHITA
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 986 |
Pengadaan Barang Perlengkapan Ruangan ASEEC (Paper Cup) |
8.658.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 987 |
Biaya Belanja Konsumsi Harian Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
4.806.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJARINDO MULTIKARYA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 988 |
PEMBELIAN ATK UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.740.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 7 Nopember 2023
|
| 989 |
Jasa Design |
5.850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. HAFIDH SETYO NOVANTO (IDNV)
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 990 |
PEMBELIAN KURSI KANTOR INFORMA TYPE UMBRE SANDARAN TINGGI WARNA HITAM UNTUK KEPERLUAN SARPRAS FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.883.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 991 |
Pembelian Catridge HP LaserJet 12A untuk Sarpras FK UNAIR |
1.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 992 |
Pembelian ATK PLK bulan September 2023 |
4.782.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 993 |
Pembelian Opthalmoscope untuk keperluan RSH UNAIR di PT. Tri Daya Varuna |
3.064.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. TRI DAYA VARUNA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 994 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
2.247.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 995 |
Makan Siang AGE utk tamu dari Hadhramout University Yama |
1.942.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 996 |
Electronic Efreshner Mei 2023 GKB Kampus C |
1.446.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 997 |
Sewa Mesin Fotocopy type IRA 4045 / 45352709 Periode September |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 998 |
PEMBELIAN ATK UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.146.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 7 Nopember 2023
|
| 999 |
Pembelian Bor Makita HP 1630 1 unit untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.471.860 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 1000 |
PEMBELIAN DISPENSER UNTUK KEPERLUAN SARPRAS FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITA AIRLANGGA |
6.882.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 1001 |
Pembelian Catridge Printer Label Brother P900W Untuk Perlengkapan FK UNAIR |
975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 1002 |
Pengadaan Jasa Cleaning Servis September |
6.924.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1003 |
Pembelian cctv untuk keperluan RSH UNAIR di CV. Adhi Teknik Utama |
6.211.560 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 1004 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
2.163.945 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 1005 |
Konsumsi utk rapat di Kantor Manajemen 14 April 2023 |
2.465.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 1006 |
Electronic Efreshner Mei 2023 Gedung ACC Kampus C |
2.425.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1007 |
Sewa Mesin Fotocopy type IRA 4235 / 45452551112157 Periode September |
499.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 1008 |
BIAYA CETAK ID CARD UNTUK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.770.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 9 Nopember 2023
|
| 1009 |
Brosur IUP FEB UNAIR Th 2023 sebanyak 1000 lbr |
3.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GLOBAL PERSADA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 1010 |
PENGADAAN 1 UNIT PERFECTO MOTORIZED SCREEN |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 1011 |
Pemeliharaan Tanaman Hias Untuk Selasar di lingkungan FK UNAIR Juli 2023 |
8.247.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1012 |
Pengadaan Jasa Cleaning Servis Agustus |
6.924.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1013 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. AAM |
4.204.236 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 8 Juli 2023
|
| 1014 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
493.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 1015 |
Makan Siang BPP utk Rapat Pimpinan Terbatas 30 Mei 2023 |
7.020.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 1016 |
Hygiene Service Mei 2023 GKB Kampus C |
963.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1017 |
Pembelian Ballpoin dan Tinta Stempel Untuk Kantor Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
785.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1018 |
PEMBELIAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN AKREDITASI INTERNASIONAL FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
539.460 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 1019 |
Pembelian Barang Habis Pakai Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Airlangga |
4.884.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 1020 |
Pengadaan AC Daikin 2HP Dan Material Pemasangan AC Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
9.332.325 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 1021 |
Perbaikan Saluran Pipa Air Area Ruang Patologi Anatomi FK UNAIR |
6.966.360 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 1022 |
Pengadaan Obat 2023 PLK C bulan Oktober 2023 KF |
1.247.265 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 1023 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Romindo |
891.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 1024 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
1.179.375 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 1025 |
Konsumsi kunjungan dan kuliah duta besar Uni Eropa 19 Mei 2023 |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 1026 |
Sewa Electronic Efreshner Mei 2023 Syariah Tower Kampus B |
7.113.990 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1027 |
Service Rutin Satu Unit Elevator di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Bulan Agustus |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 1028 |
PEMBELIAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEGIATAN DIES DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.986.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1029 |
Biaya Pengiriman Dokumen Periode Maret s/d Mai 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.560.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. YULI MILASARI (CENTURY EXPRESS/AGEN LION PARCEL)
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 1030 |
Pembelian Megaphone TOA Type 212.2015 S Untuk Sarpras Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR |
6.216.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1031 |
Pembuatan Papan Nama, Pigora, dan ID Card Untuk Keperluan FK UNAIR |
10.173.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 1032 |
Pengadaan Obat PLK C Sept 2023 Kali Kundang |
2.844.379 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 1033 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. IHS |
777.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 1034 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
6.970.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1035 |
Jamuan makan siang dan snack utk tamu Senat 12 Mei 2023 |
2.297.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 1036 |
Hygiene Service Aseec Tower Kampus B Mei 2023 |
3.150.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1037 |
Pembelian Barang Habis Pakai Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
4.614.825 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 1038 |
BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN OKTOBER 2023 DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1039 |
Pembelian Pemadam Api PRIMA untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.998.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 1040 |
Pembelian ATK FKG UNAIR Th 2023 |
3.251.190 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 1041 |
Perbaikan Centrifuge Untuk Lab Terpadu FK UNAIR |
4.218.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA PRATAMA
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 1042 |
Pengadaan Obat PLK PT ASITA |
1.874.379 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ASITA SUKSES ABADI PHARMINDO
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 1043 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT.indomedika |
4.250.945 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INDOMEDIKA GLOBAL MANDIRI
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 1044 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
5.966.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1045 |
Pembuatan paper cover glass |
4.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. SRIMARINDO
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 1046 |
Pengadaan Box Arsip Keperluan sarpras |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 3 Maret 2023
|
| 1047 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
4.779.105 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 1048 |
PEMBELIAN SANDISK SSD EXTREME 1TB UNTUK PERLENGKAPAN KOMPUTER MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.460.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1049 |
Biaya Design The FEB Newsletter 4 hal edisi 11 dan 12 (Bahasa Indonesia) dan 4 hal edisi 11 dan 12 (Bahasa Inggris) |
2.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. ANNABWAH PUBLISHING
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1050 |
Pembelian Persediaan Barang Rumah Tangga utk FKG UNAIR Tahun 2023 |
1.384.170 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1051 |
Pembelian Perlengkapan Rumah Tangga Untuk Sarpras FK UNAIR |
8.185.140 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 1052 |
BIaya kalibrasi alat medis PLK |
2.892.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kemenkes Surabaya
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 1053 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di IHS |
1.472.937 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 8 Juli 2023
|
| 1054 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
696.060 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1055 |
Pengadaan Sign Lift ASEEC Tower |
3.436.560 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 1056 |
Pembelian Bahan / Alat untuk Keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
4.288.152 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1057 |
PEMBELIAN BARANG-BARANG HABIS PAKAI UNTUK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.262.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1058 |
Pekerjaan Pemindahan Projector Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
8.325.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 1059 |
Pembelian Bahan Praktikum utk FKG UNAIR Tahun 2023 |
3.699.075 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 1060 |
Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan Untuk Grabik FK UNAIR Juli 2023 |
875.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1061 |
Pembelian ATK untuk PLK |
289.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 1062 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. IHS |
351.389 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 8 Juli 2023
|
| 1063 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
1.221.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1064 |
Backdroup, Spanduk acara Senam dan Jalan Sehat Memperingati Hari Kebangkitan Nasional |
3.801.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 1065 |
Pengadaan Podium Hidrolis keperluan ASEEC Tower |
9.102.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 1066 |
SEWA PERALATAN PEMBEKALAN DAN PENYUMPAHAN CALON WISUDA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 22 NOVEMBER 2023 |
2.941.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2023
|
| 1067 |
Pengadaan SSD untuk PC Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1068 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2023
|
| 1069 |
PEMBELIAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK URUSAN KERUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.997.110 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 1070 |
Pembelian Kertas HVS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
7.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 1071 |
Pembelian Bahan Habis Pakai FKG UNAIR Surabaya |
4.568.760 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 1072 |
Pembelian Toner Untuk Personalia FK UNAIR |
5.106.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 1073 |
Pembelian ATK PLK |
759.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 16 September 2023
|
| 1074 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. IHS |
789.432 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 1075 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
1.534.686 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 1076 |
Baliho, Spanduk dan Board acara anda memasuki Kawasan Zona Integritas Menuju Wilaya Bebas dari Korupsi |
6.140.520 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1077 |
Pengadaan Safety Tools pada Multifunction Hall |
9.235.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 1078 |
Pengadaan bahan praktikum Prodi OSI Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
7.045.725 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 1079 |
Sewa Tenda Untuk Acara PKKMB Tahun 2023 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
6.000.105 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 1080 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2023
|
| 1081 |
PEMBELIAN BARANG-BARANG PAKAI HABIS KERUMAH TANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.251.855 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 1082 |
Biaya Penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Program S1, S2, dan S3 Bulan Meil 2023 |
3.973.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1083 |
Bahan Research Center |
3.008.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 1084 |
Pemeliharaan Camera CCTV Gedung AMEC FK UNAIR |
6.421.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1085 |
Pengadaan Obat PLK KF |
159.386 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 1086 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT.Emvi |
9.675.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. EMVI INDONESIA
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 1087 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
950.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 1088 |
Pembelian Kamera untuk Dit.Pendidikan |
9.046.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1089 |
Pengadaan Safety Tools Aseec Tower |
4.395.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 1090 |
Seragam Kaos Team Building Fakultas Vokasi dalam rangka DIES Universitas Airlangga ke 69 Tahun Anggaran 2023 |
7.148.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 1091 |
Biaya Pemeliharaan Berkala Peralatan Mesin Kantor Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
8.824.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 1092 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 1093 |
Pengadaan konsumsi untuk pengawas UTS FKH 2023 |
1.410.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1094 |
BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN SEPTEMBER 2023 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1095 |
Pembelian Bor Drill Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
3.141.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 1096 |
Pembelian Shelf Trolley 3 Tiers 54X Art no. 10168379 4000013555 |
1.229.880 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. LABORATORIUM SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 1097 |
Pemeliharaan Camera CCTV di Lingkungan FK UNAIR |
8.685.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 1098 |
Pengadaan Obat PLK C Kali kundang bulan Agustus 2023 |
2.603.842 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 1099 |
Perawatan/ Maintenance Service alat kesehatan di Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga di PT.Urogen |
7.936.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 1100 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
333.099 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1101 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Cetak (Recovery Roll) Mesin Cetak Ryobi Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Kemanan, Ketertiban dan Lingkungan |
5.890.984 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1102 |
Pengadaan Kebutuhan Mobil Pemadam Kebakaran K3 |
6.698.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 1103 |
Pengadaan bahan praktikum Prodi Teknik Gigi semester gasal Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
8.857.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 1104 |
Pengadaan Backdrop Penggelaran Wisuda Sarjana dan Magister Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
4.928.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 1105 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 1106 |
Pengadaan Konsumsi untuk siswa magang SMA tanggal 1-29 september 2023 FKH |
3.450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1107 |
PEMBELIAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEGIATAN PERKULIAHAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.575.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1108 |
Pembelian barang keperluan kerumahtanggaan kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
541.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 1109 |
Pembelian Alat Lab Pakai Habis Bedah Mulut grade B Semester Genap 2022/2023 FKG UNAIR |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 1110 |
Pembelian Kabel HDMI untuk Departemen Faal FK UNAIR |
2.626.260 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 1111 |
Pembelian Obat PLK C Kalikundnag |
708.884 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 1112 |
Perawatan/ Maintenance Service alat kesehatan di Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga di PT.Urogen |
5.550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 1113 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
316.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 1114 |
Bahan hibis pakai untuk keperluan K2L Universitas Airlangga |
7.867.125 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 1115 |
Perbaikan Kendaraan Operasional K3 Unair |
2.997.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 1116 |
Pembelian Gas PGN LIN |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1117 |
Seragam Futsal, Badminton, Basket, Volly Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
8.680.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 1118 |
Konsumsi Harian Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
5.592.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 1119 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 14 Nopember 2023
|
| 1120 |
SERVICE/PERBAIKAN MESIN FOTOCOPY RISO FKH 2023 |
6.249.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1121 |
BIAYA PENGINAPAN DOSEN TAMU ASING FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.790.360 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 1122 |
Pembelian barang keperluan kerumahtanggaan kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.045.393 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 1123 |
Biaya Penggantian Suku Cadang Printer FKG |
7.042.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1124 |
Service Lift Hyundai Grabik FK UNAIR Juni 2023 |
1.720.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 1125 |
Pembelian Obat PLK C Kali Kundang |
799.704 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 26 Agustus 2023
|
| 1126 |
Pembelian infus warmer untuk keperluan RSH UNAIR di PT. Inovasi Bioproduk Indonesia |
6.993.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 1127 |
PENGADAAN SCANNER DI RSGM UNAIR |
5.827.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 1128 |
Bahan perlengkapan komputer untuk Dit. Pendidikan |
6.493.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1129 |
Pekerjaan Perawatan taman amphiteater dan lapangan futsal kampus B mei 2023 |
7.614.711 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1130 |
Pengadaan Dokumentasi ICITD 2023 |
3.330.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2023
|
| 1131 |
Pengadaan Tinta Risograph untuk Alat Tulis Kantor Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
4.851.810 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 1132 |
Perawatan Lift Kone Periode Juli 2023 |
2.076.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 1133 |
Biaya pemeliharaan ac |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. SAMUDRA TEKNIK ENGINEERING
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 1134 |
PERBAIKAN LAB. EMBRIOLOGI |
9.982.230 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BIN LEN SHA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 1135 |
PEMBELIAN SOUVENIR UNTUK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.992.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 1136 |
Pembelian Printer HP Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Airlangga |
7.680.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 1137 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Asesori Menu Makanan Kantin Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
4.989.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 1138 |
Servis dan Pembelian Spare Part Untuk Mobil Elf L 9935 CP FK UA |
2.910.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA PERFORMA OPTIMAL
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1139 |
Pembelian box obat emergency |
1.245.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 1140 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Inobi |
4.662.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 1141 |
PENGADAAN PROYEKTOR DI RSGM UNAIR |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1142 |
Toner fotocopy |
7.992.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 1143 |
Pekerjaan CS Gedung Ex. LDB Kampus B Unair Mei 2023 |
6.974.795 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 1144 |
Pemeliharaan NMR dalam 6 bulan (Juli-Desember) 2023 |
44.816.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. TEKNOLABINDO PENTA PERKASA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1145 |
SEWA TAPLAK MEJA SIDANG DAN MEJA TAMU UNTUK KEGIATAN PEMBEKALAN DAN PENYUMPAHAN CALON WISUDA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2023 |
488.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 1146 |
Perawatan Lift Kone Periode Juni 2023 |
2.076.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 1147 |
Biaya bahan habis pakai |
2.331.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 1148 |
Peremajaan Kursi, Meja, Lemari Ruang PRaktikum |
6.393.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BIN LEN SHA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1149 |
PAKET MEETING - GATHERING ALUMNI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGADI RESTORAN GAMA IKAN BAKAR & SEA FOOD SEMARANG |
4.413.015 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 1150 |
Biaya Perbaikan Laptop Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
9.190.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 18 April 2023
|
| 1151 |
Pembelian Bahan Praktikum Departemen Sp Pedodonsia FKG UNAIR Th 2023 |
16.193.235 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1152 |
Service Mobil Dinas Juli FK UNAIR |
5.675.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : .. ANG BELANDA MOTOR
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1153 |
Pengadaan Jasa Cleaning Servis Bulan Agustus 2023 |
6.924.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 1154 |
Pengadaan pakaian sipil, batik, seragam dinas Rumah Sakit Hewan UNAIR di CV. Rexa Jaya |
5.272.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1155 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
886.557 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 12 Mei 2023
|
| 1156 |
Pembelian habis pakai untuk kolam air didepan gedung kahuripan dan penggantian lampu di jl malioboro |
9.226.042 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1157 |
Pengadaan Tissue Toilet Aseec Kampus B |
3.889.644 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 1158 |
Pemeliharaan NMR 6 bulan (Januari - Juni 2023) |
44.816.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. TEKNOLABINDO PENTA PERKASA
Pelaksanaan : 24 Januari 2023
|
| 1159 |
Pemeliharaan AC Gedung B Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
5.533.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JHONI TEHNIK NUSANTARA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 1160 |
Perawatan Lift Kone Periode Mei 2023 |
2.076.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 1161 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 2 Nopember 2023
|
| 1162 |
Servis/Perbaikan Laptop di FKH 2023 |
5.849.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1163 |
PEMBELIAN BAHAN OBAT-OBATAN UNTUK KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.013.605 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 1164 |
Pembelian barang habis pakai untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.061.710 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1165 |
Bahan Research Center |
5.344.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 29 Juni 2023
|
| 1166 |
Pembelian Pointer dan Portable Humidity Meter Untuk Sarpras FK UNAIR |
7.881.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1167 |
Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi |
615.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 1168 |
Pembelian Perlengkapan komputer untuk keperluan Pusat bahasa |
2.530.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2023
|
| 1169 |
Pembelian tabung oksigen untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di IHS |
1.554.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 24 Juni 2023
|
| 1170 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
8.126.892 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 1171 |
Belanja modal mesin Las Listrik |
1.681.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 1172 |
Pengadaan Tissue Toilet GKB Kampus C |
3.879.744 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 1173 |
Pembelian Gas PGN LIN |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1174 |
Pemeliharaan Jaringan Listrik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
9.207.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1175 |
Sewa Mesin Fotocopy type IRA 4045 / 45352709 Periode Agustus |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 1176 |
Biaya ATK |
9.945.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 1177 |
PERBAIKAN KLINIK FKH |
9.828.495 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BIN LEN SHA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 1178 |
SEWA SOUND SYSTEM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.469.525 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 1179 |
Pembelian Karangan Bunga untuk Keperluan FEB Unair |
6.202.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MELATI FLORIST
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 1180 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Research Centre FKG UNAIR |
5.494.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ANDIKA JAYA SUKSES
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 1181 |
Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan Juni 2023 FK UNAIR |
3.334.624 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 1182 |
Pemeliharaan Peralatan Medis dan non medis |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 1183 |
Pembelian Alat Tulis Kantor keperluan operasional Pusat Bahasa |
948.162 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1184 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Amsa |
881.517 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ANDALAN MEDIKA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 1185 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
5.065.951 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1186 |
Belanja Barang Modal Perlengkapan Kantor untuk Direktorat Pendidikan |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1187 |
Pekerjaan taman gedung ASEEC kampus B Unair |
25.013.295 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA ALAMI JAYA
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 1188 |
Akomodasi Konsultan ISO I7025 |
575.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 1189 |
Alat Tulis Kantor Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1190 |
Sewa Mesin Fotocopy type IRA 4235 / 45452551112157 Periode Agustus |
499.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 1191 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 1192 |
Konsumsi Pembekalan WIsuda FKH Periode Oktober 2023 |
1.050.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 1193 |
PEMBELIAN BAHAN PERLENGKAPAN KOMPUTER MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.885.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1194 |
Pembelian Bunga Kegiatan ZI di FEB Unair |
1.802.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MELATI FLORIST
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1195 |
Pembelian Akrilik Dan Print Di Larang Merokok FKG UNAIR Surabaya |
7.104.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 1196 |
Pembelian Kursi Kerja Untuk Wakil Dekan III FK UNAIR |
3.496.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1197 |
Pemeliharaan pintu gedung |
3.160.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 1198 |
Pembelian Alat Tulis Kantor keperluan operasional Pusat Bahasa |
180.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 1199 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
165.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 1200 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
7.951.041 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1201 |
Pembelian Paket Lampu Godox Mini Studio Pioneer K160 Kit |
3.718.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1202 |
Pembelian Dispensert Keperluan Guest House |
6.582.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 1203 |
Pembelian Plakat Souvenir LPT |
22.477.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1204 |
Alat Tulis Kantor Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
649.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 1205 |
Service Rutin Satu Unit Elevator di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Bulan Juli |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 1206 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
1.125.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 1207 |
Konsumsi Kegiatan Penerjunan Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM) FKH |
5.439.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 1208 |
BIAYA CETAK PENGADAAN BACKDROUP, X-BANNER UNTUK AKREDITASI INTERNASIONAL FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.287.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 1209 |
Biaya Service Dispenser Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
1.259.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ANFAR
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 1210 |
Pembelian Perlengkapan Sarana Penunjang Kegiatan Perkuliahan OSCE di Ruang PBL Dan Sarpras FKG UNAIR |
6.327.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 1211 |
Pembelian Microwave Untuk Wadek I, Wadek III dan Sarpras FK UNAIR |
4.568.760 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1212 |
Perbaikan toren, pompa air dan instalasi pipa air bersih |
6.623.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 1213 |
Pembelian ATK keperluan operasional pusat bahasa |
257.484 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 1214 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Romindo |
4.485.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 1215 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
4.081.470 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1216 |
Pengadaan Printer untuk Senat Akademik |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 1217 |
Perbaikan Lapangan Amphiteater Kampus B Unair |
4.329.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 1218 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Split 2023 |
22.993.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 1219 |
Alat Tulis Kantor Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
4.140.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 1220 |
Jasa Cleaning dan Replace SSD NVME 128 GB, Instalasi Windows, dan Aplikasi Standard |
6.493.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1221 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
9.275.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNG KHAZANAH
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 1222 |
Konsumsi Kegiatan untuk Pelepasan Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka FKH |
2.675.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1223 |
BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN AGUSTUS 2023 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1224 |
Pembelian HDD SSD Visipro 512GB SATA 10 Unit |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIDUTA SOLUSINDO COMPUTAMA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 1225 |
Pemeliharaan Jaringan LAN Di Ruang Praktikum Komputer Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
6.859.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1226 |
Pembelian AC Split Untuk Ruang Wakil Dekan III FK UNAIR |
4.107.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1227 |
Pembelian Peralatan Kantor PLK |
3.607.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. TRI TUNGGAL SAKTI
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 1228 |
Premi asuransi aset kendaraan |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE. TBK
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 1229 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT.IHS |
1.010.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 1230 |
Pemeliharaan IPAL |
5.743.251 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1231 |
Bunga Papan |
750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. RESTU FLOWER
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 1232 |
Pekerjaan Pemindahan Panel ATS dan Wearing Panel di Gedung Rektorat |
44.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 1233 |
Pembelian Seragam Kaos LPT |
6.900.002 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1234 |
Pemeliharaan AC Kampus Lamongan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
4.700.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1235 |
Cetak Umbul-Umbul Ukuran 5 x 1,5 Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1236 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 1237 |
Konsumsi Kegiatan Penerjunan Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM) FKH |
4.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 1238 |
PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.410.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 1239 |
Biaya Akomodasi dan Tiket Penguji Ujian Terbuka S3 EKIS FEB UNAIR (MR NURUL HUDA) |
2.771.880 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 1240 |
Pembelian Bahan Habis pakai FKG UNAIR Surabaya |
3.059.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 1241 |
Service Lift Hyundai Grabik FK UNAIR Mei 2023 |
1.720.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1242 |
tabung oxygen plk |
2.109.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 1243 |
Pembelian ATK untuk keperluan Pusat Bahasa |
393.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 1244 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. BSM |
550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. BUMI SARANA MAJU
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 1245 |
Pemeliharaan IPAL |
4.697.298 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 24 April 2023
|
| 1246 |
Bunga Papan a,n Bapak Supriadi |
1.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. TOKO BUNGA PUTRY FLORIST
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 1247 |
Pembelian Tissue Toilet GKB Kampus C Mei 2023 |
5.201.124 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 27 April 2023
|
| 1248 |
Perbaikan dan penggantian spare park Freezer -20 |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 1249 |
Pemeliharaan AC Kampus Gresik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
5.638.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 1250 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Berupa Tas Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
6.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1251 |
Biaya sewa peralatan perlengkapan |
2.136.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 1252 |
Pengadaan Thumbler FKH |
3.052.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1253 |
PEMBELLIAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.375.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1254 |
Biaya Akomodasi 1 Malam Pembicara Kuliah Tamu S2 EKIS FEB UNAIR (KINDY MIFTAH) |
923.890 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 20 Mei 2023
|
| 1255 |
Pembelian Printer EPSON Scan Copy ADF Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 1256 |
Pembelian Tisu Untuk Rumah Tangga FK UNAIR |
8.458.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 1257 |
Pembelian Lemari |
4.107.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARTA HIRA KARYA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 1258 |
Pembelian ATK keperluan operasional pusat bahasa |
2.664.632 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1259 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT.BSM |
1.066.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. BUMI SARANA MAJU
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 1260 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
666.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1261 |
Pembuatan pintu pagar BRC parkir motor asrama putra kampus C |
2.153.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 1262 |
Pengadaan barang perlengkapan ruangan gedung ASEEC Unair |
5.661.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 1263 |
Pemeliharaan rutin elevator Oktober |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 1264 |
Pembelian Seragam |
9.379.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 1265 |
PERBAIKAN KERAMIK LANTAI, KERAMIK DINDING KAMAR MANDI DAN TANAM BRANKAS GEDUNG A FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
8.134.191 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1266 |
Pengadaan Backdroup, Umbul-Umbul dan Photobooth Kegiatan Senam dan Jalan Sehat dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
5.272.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 1267 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1268 |
Pengadaan Box Arsip FKH |
2.664.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1269 |
PEMBELIAN BATERAY UPS UNTUK URUSAN KERUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.328.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 1270 |
Biaya Akomodasi dan Penginapan Penguji Terbuka S3 EKIS FEB UNAIR (MR MAHFUD SHOLIHIN) |
1.390.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 12 Mei 2023
|
| 1271 |
Pembelian Persediaan Barang Rumah Tangga untuk FKG UNAIR Tahun 2023 sesuai nota terlampir |
3.014.760 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1272 |
Pembelian Memory RAM Untuk Perbaikan PC dan Laptop FK UNAIR |
750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 1273 |
Pembelian tempat sampah 3 in 1 |
4.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARTA HIRA KARYA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 1274 |
Pengadaan perlengkapan adaptor Laptop |
450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1275 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Sumber Santosa |
3.870.015 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 1276 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
841.152 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 18 April 2023
|
| 1277 |
Pembelian Tissu Livi ECO TOILET JRT 16 ROLLS |
758.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SEGORO KIDUL
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 1278 |
Perbaikan dan Pemasangan step noising anak tangga di ruang ternate |
9.435.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1279 |
Pembelian sandal Laboratorium LPT |
9.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 1280 |
Pekerjaan Jasa kebersihan gedung PPMB Bulan Oktober 2023 |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1281 |
Pengadaan Perlengkapan Komputer Fakultas Vokasi Tahun 2023 |
4.451.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1282 |
Perbaikan Unit-Unit AC di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Bulan Mei - Agustus Tahun 2023 |
3.052.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1283 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 1284 |
Pengadaaan Rak BUku FKH |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 1285 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN OSCE DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.200.235 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1286 |
Biaya Tiket JKT-SUB-JKT Dosen Mengajar S3 EKIS FEB UNAIR (MR RIFKI ISMAIL) |
3.148.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 1287 |
Pembelian Bahan Pakai Habis FKG Unair Sesuai Nota terlampir |
963.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 1288 |
Servis Mobil Innova L 1507 BP FK UNAIR |
6.010.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA PERFORMA OPTIMAL
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 1289 |
Lemari Box APD |
9.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARTA HIRA KARYA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 1290 |
Pengadaan Bolpoin dan Tas untuk keperluan pusat bahasa dan multibudaya |
4.585.410 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1291 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Sumber Santosa |
4.424.148 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 1292 |
Pest Control |
3.027.271 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1293 |
Sewa Sound System Tanggal 2 Mei 2023 |
4.662.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1294 |
Pengadaan Meja CBT labkom FPK Kampus C |
4.884.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 1295 |
Pembelian gas PGN LIN |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 1296 |
Pelaksanaan Ujian SELEKSI PROGRAM SARJANA KELAS INTERNASIONAL GELOMBANG III Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
7.340.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 15 Juli 2023
|
| 1297 |
Service printer |
800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1298 |
Alat Tulis Kantor Arsip Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Bulan September Tahun Anggaran 2023 |
2.708.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 1299 |
Perawatan Unit-Unit AC di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Bulan Mei - Agustus Tahun 2023 |
3.607.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1300 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 1301 |
BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN WEBSITE INTERNATIONAL CONFERENCE (ICVMHS) FKH 2023 |
8.391.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 1302 |
PENGADAAN BACKDROP, SPANDUK, X-BANNER IGSCPS 2023 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.443.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 1303 |
Biaya Akomodasi dan Penginapan Dosen CEO Mengajar S2 EKIS FEB UNAIR (MR NURUL HUDA) |
2.376.560 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1304 |
Scepter 3.0 Cell Counter Sensors, 60 um |
3.307.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 1305 |
Sewa Mobil Wakil Dekan III Juni 2023 FK UNAIR |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1306 |
Pembelian Spill Kit |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARTA HIRA KARYA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 1307 |
Pemeliharan gedung/bangunan,halaman untuk keperluan Pusat bahasa dan multibudaya |
3.275.778 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1308 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT.IHS |
777.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 1309 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.395.403 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1310 |
Sewa Sound System Untuk Kegiatan Jalan Sehat dan Senam Pagi Tanggal 21 Mei 2023 |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 21 Mei 2023
|
| 1311 |
Hygiene Service April 2023 ASEEC Tower |
3.076.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 1312 |
Pemeliharaan Rutin Elevator periode Agustus 2023 |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 1313 |
Pembelian konsumsi Persiapan Seleksi Mandiri , Kemitraan dan Vokasi Reguler Jalur Ujian Tulis Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 8 Juli 2023
|
| 1314 |
Mcb Schneider 25 Amphere |
375.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1315 |
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : .. MAKNA KREATIF VISUAL
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 1316 |
Pengadaan Taplak Meja di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
2.497.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 1317 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1318 |
Konsumsi Siswa Magang di FKH |
3.860.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1319 |
BIAYA SEWA ALAT LABORATORIUM HARDNESS TESTER DAN VISKOMETER FALLING BALL UNTUK KEGIATAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.049.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 1320 |
Pekerjaan Perbaikan AC dan Pasang AC ex. Departemen Ilmu Ekonomi dan Pindah Unit AC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya |
6.127.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1321 |
Perawatan AC Bulan Pebruari Di Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
7.390.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. JAYA ABADI TEKNIK
Pelaksanaan : 8 Februari 2023
|
| 1322 |
Pemeliharaan Tanaman Hias Juni 2023 FK UNAIR |
8.247.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1323 |
Lemari besi swing uk 90x85x40 cm |
1.498.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARTA HIRA KARYA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 1324 |
Perpanjangan Berlangganan aplikasi zoho untuk pusat bahasa dan multibudaya |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1325 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. IHS |
4.315.017 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 1326 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
832.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 1327 |
Perbaikan Panel LED TRON pada Aula Garuda Mukti |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1328 |
Electronic e freshner April 2023 Gedung ACC Kampus C |
2.425.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 1329 |
Pembelian Gas PGN LIN |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 1330 |
Pembelian konsumsi Persiapan SELEKSI PROGRAM SARJANA KELAS INTERNASIONAL GELOMBANG III Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 1331 |
ATK (Keyboard dan mouse) |
1.243.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 1332 |
Perawatan dan Perbaikan perlengkapan Soundsystem Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
3.729.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1333 |
Sewa Mesin Fotocopy type IRA 4045 / 45352709 Periode Juli |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1334 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1335 |
Pembelian ATK Keperluan FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
6.032.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DUTA SUMBERDAYA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2023
|
| 1336 |
Pengadaan Baseus Wireless Presenter Laser Pointer FKH 2023 |
1.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 1337 |
BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN JULI 2023 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1338 |
Pembelian Pin 100 buah |
700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. JIWA DERMAWAN INDONESIA (J-ONE PRODUCTION)
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 1339 |
Bahan Research Center |
723.720 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 1340 |
Pembelian kabel dan kelengkapan RK Kelas Internasional FK UNAIR |
7.548.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 1341 |
Pembelian tangki tandon air 1200 L |
2.275.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ORLIN KARUNIA ABADI
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 1342 |
Perpanjangan Berlangganan aplikasi Bookwidget untuk pusat bahasa dan multibudaya |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1343 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
616.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 1344 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
8.470.410 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RIZAL PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1345 |
Pengadaan CCTV untuk Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi Universitas Airlangga |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1346 |
Pengadaan Electronic efreshner April 2023 GKB Kampus C |
832.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 1347 |
Pemeliharaan Rutin elevator periode September 2023 |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 1348 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Ujian Computer Based Test (CBT) dan Wawancara Program Sarjana Kelas Internasional Gelombang 2 dan Double Degree Program Studi Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
4.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 1349 |
Pemeliharaan drone dan printer 3D |
3.280.605 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 1350 |
Sewa Kursi Kuliah untuk Kegiatan di Gedung B Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
5.328.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 1351 |
Sewa Mesin Fotocopy type IRA 4235 / 45452551112157 Periode Juli |
499.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1352 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
1.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 1353 |
Pembelian Barang Habis Pakai keperluan FISIP UNAIR Tahun 2023 |
1.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 21 Nopember 2023
|
| 1354 |
Pengadaan Bolpoint Parker FKH |
3.330.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 1355 |
PEMBELIAN JAM DINDING UNTUK CENDRAMATA FAKULTAS FARMASI UINAIR |
9.129.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 1356 |
Pembelian 100 buah Pin |
700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. JIWA DERMAWAN INDONESIA (J-ONE PRODUCTION)
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 1357 |
Perbaikan Ruang KPS Bedah Mulut Dan Pemasangan Keramik Beserta Railing Research Center |
6.993.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1358 |
Pembelian Meja Untuk RK Kelas Internasional FK UNAIR |
2.053.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 1359 |
Pengadaan Printer Barcode PLK |
5.412.360 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. TRI TUNGGAL SAKTI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1360 |
Perpanjangan Berlangganan aplikasi teamup untuk pusat bahasa dan multibudaya |
5.694.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1361 |
Rekondisi Panel Pompa Lantai 5 Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. BIRO TEKNIK SULAMTO
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 1362 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
1.812.408 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 1363 |
Pembelian Kulkas Lemari Es untuk kebutuhan MWA |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1364 |
Hygiene Service April 2023 GKB Kampus C |
963.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 1365 |
Pemeliharaan Rutin elevator periode Mei 2023 |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1366 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Ujian Computer Based Test (CBT) dan Wawancara Program Sarjana Kelas Internasional Gelombang 2 dan Double Degree Program Studi Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
4.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 1367 |
Map folder arsip |
900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 1368 |
Perawatan rutin dan perbaikan AC di gedung A Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 2023 |
19.037.610 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1369 |
Biaya Konsumsi Harian Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
5.781.990 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 1370 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
4.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 1371 |
Pembelian ATK Keperluan FISIP Universitas Airlangga |
879.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 14 Nopember 2023
|
| 1372 |
PENGADAAN BUKU AGENDA FKH 2023 |
4.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 1373 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PERKULIAHAN DI R.K 6.1 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 1374 |
PEMBELIAN TONER HP 416A UNTUK KEPERLUAN KANTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.949.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1375 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk FKG UNAIR sesuai nota terlampir |
4.919.520 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1376 |
Pembelian Tas Spoondbond Untuk FK UNAIR |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1377 |
Pembelian Opthalmoscope PLK |
2.403.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 1378 |
Pembelian Toner Cartridge HP 307A |
7.135.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1379 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
126.282 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 1380 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
355.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 1381 |
Pembelian Barang habis pakai untuk kebutuhan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
5.755.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1382 |
Electronic E-Freshener April 2023 ASEEC Tower Kampus B |
7.113.990 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 1383 |
Pengadaan barang habis pakai Kabel HDMI dan Kabel Duct |
1.540.125 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1384 |
Pekerjaan " Jasa Kebersihan Gedung PPMB Universitas Airlangga " |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1385 |
Service AC |
3.396.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 9 Nopember 2023
|
| 1386 |
Pengadaan Pigora untuk piagam penghargaan keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
1.942.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 1387 |
Pembelian tinta printer untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
1.953.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 1388 |
Biaya ATK |
7.992.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 1389 |
Perawatan Maintenance Lift periode Juli-September 2023 FISIP Universitas Airlangga |
7.659.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 1390 |
KONSUMSI UNTUK PEMBEKALAN WISUDA PERIODE 233 |
2.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 1391 |
PEMBELIAN OBAT-OBATAN BAHAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.569.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 1392 |
Biaya Pengiriman Dokumen Tanggal 01 - 05 Mei 2023 |
817.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1393 |
Pembelian ATK FKG UNAIR sesuai nota terlampir |
1.870.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 1394 |
Pembelian Handscoond dan Chromic Catgut Untuk Departemen Obsgyn FK UNAIR |
2.985.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1395 |
Pembelian obat PLK C bulan Agustus PT Kalikundang |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 1396 |
Pengadaan ATK keperluan operasional pusat bahasa |
831.760 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 1397 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
2.027.875 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 1398 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR |
8.156.280 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 21 April 2023
|
| 1399 |
Sewa Peralatan dalam rangka acara Senam Bersama Kantor Manajemen tanggal 21 Mei 2023 |
4.939.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 1400 |
Hygiene service |
3.924.774 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1401 |
Pembelian Habis Pakai LPT |
9.890.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1402 |
Biaya pemeliharaan AC |
3.940.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 1403 |
Pembelian bahan habis pakai lab Nanoteknologi |
39.663.353 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1404 |
Pembelian troly stainless keperluan Laboratorium Prodi Paravet Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
2.192.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1405 |
Service Rutin Satu Unit Elevator di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Bulan Juni |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 1406 |
Biaya Pemasangan Wifi |
8.325.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 1407 |
Service CPU All in One Keperluan FISIP UNAIR |
610.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 1408 |
PLAKAT FKH 2023 |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 1409 |
PEMBELIAN BAHAN OBAT-OBATAN PRAKTIKUM UNTUK KEGIATAN OSCE FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.275.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 1410 |
Biaya Pengiriman Dokumen Tanggal 08 - 12 Mei 2023 |
884.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1411 |
Multi well Culture Plate,PS,96 wells,TC Treated,with lid, flat0bottom,Sterile, Multi well culture plate,PS,24 wells,TC Treated,with lid, flat bottom, sterile, multi well culture plate, ps, 48 wells, tc treated, with lid, flat bottom, sterile sesuai dgn invoice no: INV-230500646 |
599.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 1412 |
Pembelian Stempel Legalisir Untuk Bagian Pendidikan FK UNAIR |
250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1413 |
Bahan Habis Pakai Medis PLK Agustus 2023 |
2.841.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 1414 |
Pembelian Map Multi Carry MC |
229.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 1415 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.470.528 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 1416 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
5.927.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 26 April 2023
|
| 1417 |
Pengadaan tempat sampah injak untuk keperluan Subdit K2L Universitas Airlangga |
1.622.376 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 1418 |
Jasa Perbaikan Acces Control GKB C |
388.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MEDIA BERSAMA SUKSES
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 1419 |
Perbaikan Kamar Mandi |
5.994.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1420 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Persiapan Ujian Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Ujian Computer Based Test (CBT) dan Wawancara Program Sarjana Kelas Internasional Gelombang 2 dan Double Degree Program Studi Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1421 |
Sewa mesin foto copy |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 3 Nopember 2023
|
| 1422 |
Pengadaan AC Split untuk ruang Dosen baru gedung Exfar keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
19.314.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 1423 |
Sewa Mesin Fotocopy type 4235 / 45452551112157 Periode Juni |
499.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1424 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
630.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1425 |
Pemeliharaan Peralatan Kantor Keperluan FISIP UNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 1426 |
Stand pada pameran indolivestock |
9.049.830 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. CITY NEONINDO INDAH MURNI
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 1427 |
PENGADAAN BALIHO, PHOTOBOOTH, BANNER DAN UMBUL-UMBUL FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.283.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 1428 |
Biaya Pengiriman Dokumen Tanggal 15 - 19 Mei 2023 |
821.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1429 |
Pengadaan Cenderamata untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : .. TOKO ZHAFIRAH
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1430 |
Pembelian Bahan Habis Pakai FKG UNAIR |
3.566.430 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 1431 |
Pembelian Lemari Es Untuk Wakil Dekan III FK UNAIR |
3.819.510 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 1432 |
Pengadaan Dispenser PLK |
3.973.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. TRI TUNGGAL SAKTI
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 1433 |
Pemeliharan gedung/bangunan,halaman untuk keperluan Pusat bahasa dan multibudaya |
3.275.778 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1434 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.941.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 1435 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
3.187.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 1436 |
Pengadaan baliho SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1444H |
2.930.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 1437 |
Pest Control Gedung Arsip Universitas Airlangga |
9.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1438 |
Perbaikan Lantai Keramik Selasar Lt1 |
510.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 1439 |
Biaya pekerjaan jasa kebersihan gedung PPMB Unair |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1440 |
Barang habis pakai Prodi Teknik Elektro |
3.607.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 1441 |
Pengadaan Kursi dosen ruang lab baru gedung Exfar keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
1.298.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 1442 |
Sewa Mesin Fotocopy type 4045 / 45352709 Periode Juni |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1443 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
225.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 1444 |
Pembelian Alat Tulis Kantor |
1.891.664 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 1445 |
FAVE HOTEL MALANG 3-4 AGUSTUS 2023 DOSEN FKH |
1.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 1446 |
BIAYA INSTALASI JARINGAN KABEL LAN PANIC BUTON RUANG OSCE FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 1447 |
Pembelian barang keperluan kerumahtanggaan tanggal 10 April 2023 |
3.754.797 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 1448 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
3.663.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 1449 |
Perawatan Unit - Unit AC Di Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
3.463.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 1450 |
Pembelian Barang Habis Pakai SSD Untuk Sarana Prasarana FK UNAIR |
6.160.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 1451 |
Pengadaan HP Infinix Smart 7 |
3.774.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. TRI TUNGGAL SAKTI
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 1452 |
Ganti LED monitor untuk Laptop HP 14 bs740tu |
575.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 1453 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
3.584.412 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INDOMEDIKA GLOBAL MANDIRI
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 1454 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
9.441.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 1455 |
Pengadaan backdrop SILATURAHIM CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS AIRLANGGA IDUL FITRI 1444 H |
6.105.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 26 April 2023
|
| 1456 |
Pengadaan Tissue Toilet |
5.194.524 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 1457 |
Pembelian perlengkapan Listrik |
11.415.795 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 1458 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Ujian Computer Based Test (CBT) dan Ujian Wawancara Program Pascasarjana dan Profesi Gelombang 3 dan PPDS, PPDGS Semester Gasal Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
1.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 1459 |
Servis Ultrasonic cleaner |
750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 1460 |
Pengadaan dan Pemasangan AC Split keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
47.230.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 1461 |
Pengadaan Ikan dan Alat untuk Praktikum Iktiologi dan FHA Periode Bulan Juni 2023 Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR |
2.432.010 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 1462 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1463 |
Pembelian Keyboard Logitec Keperluan FISIP Universitas Arlangga Tahun 2023 |
932.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 1464 |
Sewa 1 unit Avanza surabaya-bromo 25-26 Juli 2023 |
2.497.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 1465 |
PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.554.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 1466 |
Pembelian barang keperluan kerumahtanggaan tanggal 05 April 2023 |
13.186.689 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 1467 |
Pembelian Bahan Pakai Habis untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.715.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 1468 |
Pembelian Bahan Praktikum utk Departemen Ilmu Material FKG Unair Th 2023 |
360.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 1469 |
Pembelian Kabel HDMI Bafo Untuk Departemen Patologi Anatomi FK UNAIR |
8.878.890 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1470 |
Perawatan AC di Dormitory |
2.164.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1471 |
Pengadaan Obat PLK C bulan Juli 2023 Kali Kundang |
5.016.069 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 1472 |
Pengadaan ATK untuk keperluan operasional Pusat bahasa |
1.857.688 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 1473 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.867.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INDOMEDIKA ANUGERAH NUSANTARA
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 1474 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
259.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1475 |
Pengadaan baliho , photobooth dan spanduk HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2023 |
4.295.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1476 |
Pengadaan Habis Pakai Keperluan Direktorat Sarana dan Prasarana |
9.928.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 1477 |
Perbaikan lantai lab Pylori |
20.472.840 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1478 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Ujian Computer Based Test (CBT) dan Ujian Wawancara Program Pascasarjana dan Profesi Gelombang 3 dan PPDS, PPDGS Semester Gasal Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
1.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 1479 |
VpTec clear holder type CH 20F |
185.148 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1480 |
SEWA PERALATAN PEMBEKALAN DAN PENYUMPAHAN CALON WISUDA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2023 |
1.221.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 1481 |
Cetak Backdrop untuk kegiatan Student Day Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR |
1.481.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 1482 |
Pengadaan SSD External 1 TB |
1.587.499 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. PANTERO SELARAS UTAMA
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 1483 |
Biaya ATK |
3.665.664 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 27 September 2023
|
| 1484 |
Pembelian Barang Habis Pakai keperluan FISIP UNAIR Tahun 2023 |
6.948.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 1485 |
Pembelian hewan untuk bahan praktikum ppdh FKH |
8.398.260 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 1486 |
PENGADAAN BARANG-BARANG KERUMAHTANGGAAN UNTUK KEGIATAN OSCE FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.373.620 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 1487 |
Pembelian Flash Disk Tanggal 03 April 2023 |
1.240.425 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1488 |
Pemeliharaan Lift penumpang Merek Idolift dan Hermes Bulan Oktober 2023 |
2.930.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AINA BENDITO DIOS
Pelaksanaan : 30 Nopember 2022
|
| 1489 |
Pengecatan Kantin FKG UNAIR |
6.965.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1490 |
Pembelian Souvenir Batik Tulis untuk Tamu Asing Fakultas Kedokteran Unair |
5.716.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 1491 |
Pengadaan Papan Pengumuman untuk Gedung Dormitory dan Asrama Putra |
6.771.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1492 |
Belanja Modal Mesin dan Peralatan |
6.386.940 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 1493 |
Pembelian Power Supply untuk keperluan Pusat Bahasa |
400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1494 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
976.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INDOMEDIKA ANUGERAH NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 1495 |
Pembelian Lemari Es untuk MWA |
2.331.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 1496 |
Hygiene Service GKB Kampus C April - Juli 2023 |
4.845.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 1497 |
Pembelian Gas PGS LIN Sept 2023 |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 1498 |
Pekerjaan Jasa kebersihan gedung PPMB bulan Juli 2023 |
5.175.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 1499 |
Bahan habis pakai prodi Teknik Industri |
3.243.975 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 1500 |
PENGADAAN BAHAN PAKAI HABIS KEGIATAN BERDIKARI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
10.249.740 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 1501 |
Konsumsi Harian Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
7.833.825 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 1502 |
Pemasangan Akses Poin Internet |
6.181.168 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1503 |
Biaya pemeliharaan ac |
3.450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. SAMUDRA TEKNIK ENGINEERING
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1504 |
Pembelian Plakat Akrilik FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
3.807.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 1505 |
Konsumsi untuk Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Genap 2022/2023 dan Persiapan Pembelajaran Gasal 2023/2024 |
3.487.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JAGADDHITA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 1506 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.136.080 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 1507 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu S2 MM (Wahyu S) |
700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 1508 |
Pengadaan Buku Teks untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
3.198.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. INDOMEDIA PUSTAKA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1509 |
Perbaikan Perlengkapan Komputer Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
3.246.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1510 |
Pembelian barang habis pakai pengharum ruangan Graha Bik Iptekdok FKUA |
875.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 1511 |
Jasa Outsourcing Asrama Periode Bulan Oktober 2023 |
3.897.769 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2023
|
| 1512 |
Pemeliharaan Peralatan Medis dan non medis |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1513 |
Pembelian HP 14 bs740TU batt Laptop |
400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 1514 |
Perawatan rutin AC Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
10.293.030 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. PANCA JAYA SENTOSA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1515 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
619.206 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 1516 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Avanza No Polisi S 1127 LT |
3.219.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NAGAMAS MOTOR
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1517 |
Hygiene Service Asrama Putri April 2023 |
1.526.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 1518 |
Biaya Pengolahan Limbah B3 bln Agustus 2023 |
8.736.810 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 1519 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Rapat penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Kelas Internasional Gelombang 2 dan Double Degree Program Studi Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
6.590.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 1520 |
Lem uhu |
959.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1521 |
Papan Nama Ruang Akrilik Dua Bahasa di Gedung A dan B Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
13.930.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1522 |
Service Rutin Satu Unit Elevator di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Bulan Mei |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 12 Mei 2023
|
| 1523 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Seminar Internasional Fakultas Ilmu Budaya |
9.867.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 1524 |
Biaya pemeliharaan apar |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. DUA PUTRA
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 1525 |
Perawatan Maintenance Lift periode April-Juni 2023 FISIP Universitas Airlangga |
7.659.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1526 |
Sewa Hiace utk Tamu dari UPM Malaysia FKH |
5.050.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 1527 |
PEMBELIAN KELENGKAPAN KERUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.167.940 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 1528 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu S2 MM (Hadi S) |
1.875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 14 April 2023
|
| 1529 |
Pemeliharaan peralatan kantor untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
2.630.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1530 |
Pembelian ATK untuk FKG UNAIR sesuai nota terlampir |
1.834.275 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 1531 |
Service dan pembelian Spare Part untuk Mobil Innova L-1779-EP Mobil Dinas FKUA |
6.305.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA PERFORMA OPTIMAL
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 1532 |
Kontrak Ecocare Hygiene Service for Asrama Putri Periode 9 September 2023 sd 8 Oktober 2023 |
1.526.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 1533 |
Pembelian Printer Canon LBP 6030 Laser |
4.884.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. TRI TUNGGAL SAKTI
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 1534 |
ATK untuk keperluan pusba |
55.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 1535 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
61.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 1536 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.995.225 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 1537 |
Pengadaan tanah taman area taman buah Kampus C |
15.821.895 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 1538 |
Hygiene Service ex LDB April - Oktober 2023 |
1.443.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 1539 |
Pembelian Perlengkapan Komputer Ke II |
9.135.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1540 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Rapat Penetapan PPDS, PPDGS Semester Gasal Tahap 1 Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
5.550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 1541 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Universitas Airlangga Nopol L 7564 AE |
10.612.184 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. TRANSFORMA OTO PRIMA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2023
|
| 1542 |
Alat tulis kantor |
1.527.704 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 1543 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ENDO INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 1544 |
Pengadaan Map Arsip dan Map Gantung untuk keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
810.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 1545 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor |
6.819.285 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1546 |
Belanja modal printer |
9.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 1547 |
Pembelian Pin ETSA keperluan FISIP Universitas Airlangga |
1.348.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 1548 |
Pengadaan Konsumsi untuk magang SMA pada tanggal 17-31 Juli 2023 |
1.730.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 1549 |
PEMBELIAN SEMINAR KIT UNTUK KEGIATAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.547.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 1550 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu S2 MM (Hadi S) |
1.725.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 1551 |
Pemeliharaan peralatan kantor untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
2.630.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1552 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
1.444.110 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 1553 |
Service dan pembelian Spare Part untuk Mobil Isuzu Elf L-9935-AP Mobil Ambulace FKUA |
2.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA PERFORMA OPTIMAL
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 1554 |
Pengadaan Gantungan Parkiran Sepeda untuk keperluan Universitas Airlangga |
14.208.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 1555 |
Pengadaan Bahan habis pakai untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
49.590.360 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BELANJAATK.CO.ID
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 1556 |
Pengadaan Bahan habis pakai untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
49.590.360 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1557 |
Pengadaan AC untuk DSID |
15.540.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 1558 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
49.334.949 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BELANJAATK.CO.ID
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 1559 |
Pengadaan Toner dan Tinta untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
49.551.510 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 1560 |
Jasa Outsourcing Asrama Universitas Airlangga Periode Bulan September 2023 |
3.897.769 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1561 |
pembelian kertas hvs plk |
951.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 1562 |
ATK Keperluan Pusat bahasa |
412.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 1563 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
820.512 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 1564 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
2.136.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 1565 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Universitas Airlangga bulan Oktober 2023 |
46.289.109 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BELANJAATK.CO.ID
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 1566 |
Pengadaan Toner dan Tinta bulan Oktober 2023 untuk keperluan Universitas Airlangga |
34.512.675 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 1567 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Kahuripan januari |
31.330.359 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 1568 |
Pengadaan Peralatan Kantor Lembaga Gender Universitas Airlangga |
9.213.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 1569 |
Pengadaan Hygene Service Di Gedung Rektorat - Universitas Airlangga Periode Oktober 2023 |
16.013.903 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2023
|
| 1570 |
Perbaikan penutup/Pengaman Outdoor AHU LPT |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 1571 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Rapat Penetapan Program Pascasarjana dan Profesi Gelombang 3 Semester Gasal Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
4.625.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 1572 |
Pengadaan Barang Pakai habis untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
44.806.260 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 1573 |
Service AC |
960.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 1574 |
PENGADAAN BALIHO, BACKDROP DAN UMBUL-UMBUL DIES NATALIS KE-9 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
2.913.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1575 |
Perbaikan Kebocoran Wastafel Laboratorium Mikrobiologi dan Analasis Penyakit Ikan serta Perbaikan Plavon Ruang C-501 Gedung C FPK UNAIR |
2.435.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1576 |
Konsumsi Seminar Internasional Tantangan AI ChatGPT dalam Pengajaran Bahasa |
8.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 1577 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
1.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 1578 |
Pembelian seragam dan atribut game building Dies Unair |
9.914.520 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AIRA ALMA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1579 |
Service Dispenser Keperluan FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
1.243.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 1580 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Ujian Kompetensi Dokter Hewan (UKMPPDH) |
2.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 1581 |
SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN JUNI 2023 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 1582 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu S2 MM (Willy A) |
1.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 13 April 2023
|
| 1583 |
Biaya Cetak Buku Panduan S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1584 |
Fetal Bovine Serum,USA origin, Sterile-Filtered, Cell Culture Dish, 90x20mm,PS,TC treated,sterile,Multi well culture plate, PS,96 wells, TC Treated, with lid, flat-bottom, sterile sesuai dgn invoice no : INV-230500286 |
3.524.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 1585 |
Pembelian Speaker Aktif untuk Bagian Keuangan (untuk kegiatan Pembinaan Kesehatan Mental Tendik ) FKUA |
380.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 1586 |
Pembelian Peralatan Komputer utuk Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga |
12.298.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 1587 |
Pengadaan Barang Modal Dispenser dan Laptop DSID |
47.397.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 1588 |
Pengadaan Modal Laptop DSID |
43.290.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1589 |
Pengadaan Peralatan Kantor Laptop dan Printer Subdit Perbendaharaan |
27.916.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. PARADIAS CIPTA REJEKI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1590 |
Pengadaan Zipper Bag putih Doff untuk keperluan Universitas Airlangga |
47.175.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 1591 |
Penggantian cover soma direktur SDM dan cuci karpet Ruang Amerta lantai 4 |
23.065.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1592 |
Konsumsi Kegiatan Penerimaan Penghuni Mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Universitas Airlangga pada tanggal 24 Agustus 2023 |
2.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1593 |
Pengadaan Jasa Cleaning Servis |
6.924.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 1594 |
Sewa kendaraan roda 4 Mitsubishi Xpander 1.5 |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 1595 |
Perawatan rutin lift Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
6.293.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 18 April 2023
|
| 1596 |
PERBAIKAN GENZET RSGM UNAIR |
2.386.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 13 April 2023
|
| 1597 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L1748 BP, S1127LC, L9578AP |
14.596.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1598 |
Pembelian Kamera untuk Sekretaris Universitas Airlangga |
38.295.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 1599 |
Pembelian Rak, Kursi dan Tangga untuk PKIP |
2.797.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1600 |
Sewa Baju Adat Upacara Hardiknas Keperluan Direktorat Sarana dan Prasarana |
3.829.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 1601 |
Biaya bahan habis pakai untuk keperluan Percetakan (Kertas bahan cetak, Tinta Cetak, Chemical Graphic, Lem Bending, Film separasi, vernis dll |
40.967.436 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 1602 |
Pembelian Gas PGS LIN |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 1603 |
Pekerjaan Jasa kebersihan gedung PPMB bulan Juni 2023 |
5.175.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 1604 |
Perawatan dan Perbaikan unit-unit AC di PerpustakaanUNAIR |
23.376.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1605 |
Pengadaan Papan Rambu Kawasan Tanpa rokok untuk kebutuhan K2L Universitas Airlangga |
30.025.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2023
|
| 1606 |
Alat tulis kantor |
802.308 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 1607 |
Biaya sewa TV LED untuk Kegiatan Reakreditasi Program Studi DIII Manajemen Pemasaran |
3.940.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 1608 |
Pengadaan Unit AC Panasonic 1 PK |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 1609 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
3.374.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 1610 |
Biaya pemeliharaan |
1.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. TUKANG TAMAN
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 1611 |
Reffil Toner Printer nov 2023 |
3.429.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. BERKAT KARUNIA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1612 |
Pembelian Tinta Risograph 06 Tube FII Black Keperluan FISIP UNAIR |
3.067.596 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 27 September 2023
|
| 1613 |
LEMARI KACA FKH |
5.994.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 1614 |
PEMBELIAN KABEL BOX UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.706.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 1615 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu S2 MM (Hadi S) |
1.675.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 1616 |
Pemeliharaan Lift penumpang Merek Idolift dan Hermes Bulan September 2023 |
2.930.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AINA BENDITO DIOS
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1617 |
Cell Culture Dish,90x20mm, PS, TC treated, sterile, Centrifuge PP 15ml (1 pak isi 100 pcs) sesuai dgn invoice no : INV-221200528 |
438.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 1618 |
Pembelian barang habis pakai pengharum ruangan FKUA |
3.334.624 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1619 |
Pembelian Tas Troli untuk keperlua Guru Besar Universitas Airlangga |
11.932.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2023
|
| 1620 |
Pengadaan Alat rumah tanggah untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
27.801.060 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2023
|
| 1621 |
Pengadaan Printer untuk Kebutuhan K2L |
10.156.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 1622 |
Pengadaan Mesin Poles lantai untuk K2L |
10.482.285 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1623 |
Pembelian Doorprize untuk kegiatan upacara |
23.532.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 1624 |
Pengadaan AC DIPP |
14.541.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1625 |
Pengadaan Lampu LED Downlight 14 Watt dan Bohlam LED Philips 10 Watt Ruang Duduk Lantai 5 Dormitory |
1.137.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. GAJAH MADA PUTRA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 1626 |
Pembelian Obat KF PLK C Juli 2023 |
377.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 1627 |
Pembelian ATK |
80.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 1628 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
8.412.690 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. SANI GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan : 6 Mei 2023
|
| 1629 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
805.860 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 1630 |
Pembelian bunga Papan dan Hand Bouqet untuk keperluan Universitas Airlangga |
17.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. SUKIS FLORIST
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1631 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Plate Cetak Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga |
10.813.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MULTIPRINT INDONESIA
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 1632 |
Pengadaan Dispenser untuk Subdit K2L Direktorat LKKL Universitas Airlangga |
4.495.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 1633 |
Cuci Sofa Lobi Gedung Kuliah Bersama (GKB) Kampus C |
1.609.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 1634 |
Pembelian Souvenir untuk Keg. TOT Batch 3 tanggal 12-14 Agustus di Banyuwangi |
5.328.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 1635 |
Pengadaan PC unit untuk DSID |
30.969.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 1636 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) LPT |
29.015.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 1637 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Ujian Computer Based Test (CBT) dan Ujian Wawancara Program Pascasarjana dan Profesi Gelombang 3 dan PPDS, PPDGS Semester Gasal Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
3.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU CAHAYA ABADI
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 1638 |
Pekerjaan Perbaikan Kamar mandi Perpustakaan Kampus C |
2.709.788 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 1639 |
Biaya perawatan dan pembelian barang habis pakai untuk Green House |
43.040.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 1640 |
Pembelian vacum bolde cleaner, rodan rem, roda karet |
2.164.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 1641 |
Nasi kotak makanan dan snack kegiatan akreditasi akuakultur SIKIA UNAIR Banyuwangi pada 23 - 25 Okt 2023 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. WANTIN ENDANG ASTUTIK (NIAR CATERING)
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1642 |
Perbaikan Alat Laboratorium D3 Teknik Gigi dan D-IV Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
4.884.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 1643 |
Sewa Mesin Fotocopy Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR Bulan Mei |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1644 |
Maintenance Aplikasi SIDIA |
5.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : .. ACHMAD ICHWAN SADAD
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1645 |
Biaya Sewa Kendaraan |
3.999.998 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 1646 |
Pembelian Meja Kantor Ruang Baca Pertamina |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1647 |
Perbaikan Jaringan Lampu Penerangan Galeri Taman Selatan Gedung FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
6.785.430 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 1648 |
pengadaaan konsumsi untuk siswa magang SMA Wachid Hasyim pada tanggal 23,26,27 Juni 2023 |
474.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 1649 |
PENGADAAN BOX PANEL PANIC BUTTON UNTUK KEPERLUAN URUSAN KERUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.885.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1650 |
Biaya Penginapan Dosen Tamu S2 MM (Willy A) |
700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BIRO PERJALANAN WISATA EM ABROR
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 1651 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.422.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1652 |
INFORMA 84 X 190 X 30 CM THEO KASUR LIPAT - BIRU INCLUDE BEDSHEET
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.774.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1653 |
Biaya penyedia dan pemeliharaan tanaman hias untuk selasar di Lingkungan FKUA periode Bulan Mei 2023 |
8.247.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1654 |
Pengadaan Sepeda Listrik DLKKL |
19.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KINGTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1655 |
Pembelian pohon bonsai cemara udang di depan gedung pasca sarjana Kampus B |
45.726.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1656 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung SC (Student Center) September |
30.691.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1657 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Amerta September |
18.381.557 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1658 |
Pengadaan NVR CCTV lantai 4 kantor Manajemen |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1659 |
Pembelian Baju Toga untuk keperluan Pimpinan Universitas Airlangga |
11.488.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 1660 |
Perawatan AC di Dormitory dan Asrama Putra Universitas Airlangga |
5.067.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 1661 |
Pembelian Obat KF PLK C Juli 2023 |
317.821 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 1662 |
Pemeliharan gedung/bangunan,halaman untuk keperluan Pusat bahasa dan multibudaya |
3.275.778 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1663 |
Perawatan rutin lift Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
5.209.551 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 18 April 2023
|
| 1664 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
366.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 1665 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Daur Ulang Limbah Plastik |
10.045.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRA DHARMA MANDIRI
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1666 |
Pengadaan Mesin Pencacah Plastik |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRA DHARMA MANDIRI
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1667 |
Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin cetak Heidelberg SM74 untuk percetakan DLKKL |
4.662.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 24 April 2023
|
| 1668 |
Pengadaan Kursi Tunggu 3 Dudukan Keperluan ASEEC Tower Lantai 14 |
2.930.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1669 |
Pembelian Hoodie untuk Doorprize Wisudawan Periode Oktober 2023 |
4.828.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1670 |
Pengadaan Hygene Service Di Gedung Rektorat - Universitas Airlangga Periode September 2023 |
15.977.273 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1671 |
Perbaikan Pompa dan Tangki Air Bersih LPT |
11.544.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 1672 |
Pembelian Konsumsi Dalam RangkaPersiapan Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Nilai UTBK dan TKA Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
4.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU CAHAYA ABADI
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 1673 |
Perawatan Printer Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
3.607.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MEGAH RAHARJA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 1674 |
Pembelian Mesin Poles Lantai untuk Kebutuhan K2L |
10.482.285 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1675 |
Sewa mesin foto copy |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 1676 |
Biaya maintenance-cleaning AC Kampus SIKIA UNAIR Banyuwangi per Oktober 2023 |
5.450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : UD. HERMAN SERVIS
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 1677 |
Alat Tulis Kantor Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 |
799.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 1678 |
Sewa Mesin Fotocopy Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR Bulan Mei |
499.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 1679 |
Pemeliharaan Jaringan Air |
2.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : .. EKO WIDJAJATNO
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 1680 |
Biaya sewa mini garden |
2.136.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 1681 |
Pembelian Lemari Ruang Baca Pertamina |
3.552.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 1682 |
Service CPU Komputer dan Penggantian Sparepart PC Keperluan FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
3.785.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1683 |
Pengadaan Konsumsi untuk siswa magang SMA pada tanggal 3-14 Juli 2023 |
1.740.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1684 |
BIAYA PENARIKAN JARINGAN WIFI RUANG OSCE FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.887.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 1685 |
Jasa Design 4 Poster QS WUR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. HAFIDH SETYO NOVANTO (IDNV)
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1686 |
Pembelian Alat Tulia Kantor (ATK) untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
3.891.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1687 |
Pembelian Bahan Pakai Habis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 1688 |
Pembelian Pigora dan Cetak Foto untuk Ruang Pimpinan FKUA |
3.774.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 1689 |
Pengadaan Pengharum Ruangan Untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
10.972.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SARANA AMAN MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 1690 |
Pembelian tenda limas untuk Halte Buggy Kebutuhan Subdit k2l di Kampus C |
16.428.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1691 |
Pembuatan dan perbaikan panggung Senam Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
42.424.242 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 1692 |
Pengadaan Rambu untuk kebutuhan K2L Universitas Airlangga |
25.197.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 1693 |
Pengadaan Face Recognition untuk keperluan Dit.Pendidikan |
39.516.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1694 |
Pengadaan CCTV DSID untuk Pendukung Perkuliahan FK Unair di RSUD dr. Soetomo |
48.840.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SMART VISION
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1695 |
Jasa Outsourcing Asrama Universitas Airlangga Periode Bulan Agustus 2023 |
3.897.769 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1696 |
Handling Limbah Paket A PLK C Juli 2023 |
923.409 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 1697 |
Pembelian Bantex insert Binder |
369.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 1698 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
5.057.515 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 1699 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APD |
12.309.630 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 1700 |
Biaya bahan habis pakai untuk keperluan Percetakan (Kertas bahan cetak, Tinta Cetak, Chemical Graphic, Lem Bending, Film separasi, vernis dll |
33.571.395 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 1701 |
Pengadaan Seragam Staf Keamanan Warna Hitam Kampus Universitas Airlangga |
38.222.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. WUKIR EMAS
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 1702 |
Pencucian Kursi di PSDM lantai 3 Gedung Selasar Kantor Manajemen UNAIR |
2.763.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 26 April 2023
|
| 1703 |
Pengadaan Tisu Toilet GKB Kampus C |
5.942.424 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 7 Maret 2023
|
| 1704 |
Pembelian ID Card + Lanyard untuk panitia Wisuda UNAIR periode Desember 2023 |
5.361.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 1705 |
Pengadaan Seragam Staf Keamanan Warna Coklat Kampus Universitas Airlangga |
38.222.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. WUKIR EMAS
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 1706 |
Pemasangan Pelampung Air untuk Tandon di Gedung ARH |
3.219.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 1707 |
Pemasangan Instalasi Listrik Ex Gudang lt.2 Gedung ITD |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 1708 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Pengarahan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Nilai UTBK dan TKA Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU CAHAYA ABADI
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 1709 |
Perawatan dan Perbaikan unit-unit AC di Perpustakaan |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 1710 |
Pengadaan Seragam Staf Direktorat LKKL Universitas Airlangga |
19.873.440 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 1711 |
Bahan habis pakai Teknik Elektro |
7.789.980 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 1712 |
Bahan Praktikum Kampus Giri SIKIA |
7.936.722 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1713 |
Pengadaan Backdrop Pameran Pendidikan Fakultas Vokasi di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 |
4.662.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. WIMALA INTEGRA NUSA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 1714 |
Sewa Mesin Fotocopy Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR Bulan April |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1715 |
Pemeliharaan Halaman dan Taman |
2.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : .. EKO WIDJAJATNO
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 1716 |
Biaya makanan dan minuman /rapat kegiatan |
600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 1717 |
Pengadaan Printer |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 1718 |
Perawatan Umum Perbaikan Vertical Garden Keperluan FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
17.271.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 2 September 2023
|
| 1719 |
BROSUR DALAM RANGKA PAMERAN INDOLIVESTOCK FKH 2023 |
4.218.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 1720 |
PENGADAAN ATK KERTAS HVS A4 DAN F4 70 GR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.490.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 1721 |
Biaya Production Stand Pameran Uk. 3X3 meter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. JIWA DERMAWAN INDONESIA (J-ONE PRODUCTION)
Pelaksanaan : 2 Februari 2023
|
| 1722 |
Pengadaan Cenderamata untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : .. TOKO ZHAFIRAH
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 1723 |
PENICILLIN STREPTOMYCIN SOLUTION STABILIZED |
1.376.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 1724 |
Pembelian ATK untuk Satuan Penjaminan Mutu Fkua |
2.380.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 1725 |
Pengadaan Smart TV untuk DSID |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISITAMA SOLUSIINDO
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1726 |
Pengadaan Pompa Air K2L |
25.086.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1727 |
Pengadaan Laptop dan UPS Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi Universitas Airlangga |
24.919.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1728 |
Pengadaan bahan habis pakai untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
41.314.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 1729 |
Pengadaan Hygene Service Di Gedung Rektorat - Universitas Airlangga Periode Agustus 2023 |
15.773.122 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1730 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (Tri duta) |
114.801.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TRIDUTA SOLUSINDO COMPUTAMA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1731 |
Perbaikan Komputer dan Printer pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.211.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 1732 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (citra garden) |
67.710.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CITRA GARDEN SENTOSA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1733 |
Perbaikan Sepeda Listrik untuk Keperluan Dormitory Kampus C Universitas Airlangga |
1.953.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1734 |
Handling limbah paket A PLK B |
914.862 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 1735 |
Pengadaan ATK keperluan pusat bahasa dan multibudya |
1.703.440 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 1736 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
4.486.007 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 1737 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
8.678.979 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1738 |
Perbaikan area danau,taman,parkir dan pos satpam Kampus C |
32.179.509 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1739 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (Pt Tirta media kencana) |
114.579.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TIRTA MEDIA KENCANA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1740 |
Biaya bahan habis pakai untuk keperluan Percetakan (Kertas bahan cetak, Tinta Cetak, Chemical Graphic, Lem Bending, Film separasi, vernis dll |
43.463.271 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 1741 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (Karya abadi) |
109.890.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1742 |
sewa peralatan untuk kegiatan Upacara Hardiknas pada tanggal 2 Mei 2023 |
12.137.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1743 |
Pengadaan LIVI evo Tisu Toilet Core Singel Roll |
5.942.424 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 7 Maret 2023
|
| 1744 |
Biaya Sewa Perlengkapan (Kain Jarik) untuk Penampilan Paduan Suara dlm rangka Wisuda Oktober 2023 |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 1745 |
Pembelian pohon kuntobimo untuk area kampus B |
31.830.360 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 1746 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (CV BERKAT KARUNIA SEJAHTERA) |
53.502.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BERKAT KARUNIA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1747 |
Perbaikan Waterbath dan Autoclave Lab. Proteomik |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 1748 |
Pengadaan Jasa Kalibrasi Alat |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ESCO UTAMA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 1749 |
Pembelian Perlengkapan komputer keperluan LPT |
2.331.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 1750 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Ujicoba Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Nilai UTBK dan TKA Tahun 2023 |
4.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 1751 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Perpustakaan |
327.588 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 1752 |
Peremajaan taman untuk area kampus C |
32.780.520 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1753 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (CV.LIMA CAHAYA UTAMA) |
83.805.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LIMA CAHAYA UTAMA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1754 |
Bahan praktikum Teknik Industri |
9.421.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 1755 |
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Hi Ace SIKIA UNAIR Banyuwangi |
6.204.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. BENGKEL BASS
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 1756 |
Pengadaan Map Folder untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1757 |
Sewa Mesin Fotocopy Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR Bulan April |
499.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1758 |
Pemeliharaan Peralatan Perkuliahan |
4.329.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 1759 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
1.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 1760 |
Pembelian Keset Mie dan sekat urine |
3.166.275 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 1761 |
Pembelian Barang Habis Pakai Keperluan Keperluan FISIP UNAIR Tahun 2023 |
2.453.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 1762 |
BAN LUAR BS 235 75 15 MOBIL FKH 2023 |
5.244.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 1763 |
PEMBELIAN HARDISK EKSTERNAL UNTUK BAHAN PERLENGKAPAN KOMPUTER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
830.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 1764 |
Editing Rapat Koordinator Ormawa FEB UNAIR 2023 |
1.887.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 27 April 2023
|
| 1765 |
Pemeliharaan Lift penumpang Merek Idolift dan Hermes Bulan Agustus 2023 |
2.930.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AINA BENDITO DIOS
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1766 |
Pembelian Alat Tulis Kantor FKG UNAIR Sesuai Nota Terlampir |
1.906.980 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 27 April 2023
|
| 1767 |
Pembelian Jam Dinding untuk Ruang OSCE FKUA |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 1768 |
Pekerjaan marka jalan area depan gedung parkir bertingkat dan pintu keluar Pos Timur Kampus B |
37.015.725 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1769 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (CV. EX) |
53.835.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1770 |
Jasa Instalasi dan Pemasangan Speaker Area Taman Kampus C |
13.997.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1771 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV Berkat jaya abadi) 20 |
77.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BERKAT JAYA ABADI
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1772 |
Pengadaan Tanah Taman untuk kampus C dan B |
12.795.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 1773 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV PRIMA MANDIRI) 19 |
66.045.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRIMA MANDIRI
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1774 |
Pengadaan tanaman melon dan nutrisi AB mix untuk Green House Timur Gedung Ex Asrama Putri |
47.175.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 1775 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV Dua Bintang) 17 |
69.375.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1776 |
Pra Perencanaan Gedung Airlangga Edupreneur Center |
49.813.331 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARSIYASTA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1777 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (Prima Resource) 16 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1778 |
Pengadaan Meja Tamu dan Kursi Tunggu |
25.530.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1779 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT Multi Power Abadi) 15 |
71.678.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULTI POWER ABADI
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1780 |
Kontrak Ecocare Hygiene Service Periode 9 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023 |
1.526.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 1781 |
Pemeliharaan lampu dan tandon plk b |
2.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 1782 |
Pengadaan ATK keperluan pusat bahasa dan multibudya |
1.143.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 1783 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
2.331.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. GANDASARI EKASATYA
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 1784 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
2.913.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SINERGI TRIDAYA MEDICAL
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 1785 |
Pengadaan Speaker untuk Area Taman Kampus C |
17.316.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 1786 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT. MEDIA DIAGNOSTIKA) 14 |
102.508.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MEDIA DIAGNOSTIKA
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1787 |
Perbaikan aspal depan FIB dan jalan area masuk Jl Srikana |
40.731.117 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 1788 |
Pembelian Reflektor untuk keperluan PKIP UNAIR |
155.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 1789 |
Pengadaan dan Pemasangan IP Camera lt. 6 dan 10 Aseec Tower |
6.815.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 1790 |
Pembelian Air Mineral 330 ml untuk Wisuda tanggal 14- 15 Oktober 2023 |
5.779.770 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 1791 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L7001AH dan L7866AF |
15.702.060 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 1792 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT Global Jaya Medika) 13 |
35.353.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GLOBAL JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1793 |
Pembelian BHP Lab Proteomik II (Daftar terlampir) |
6.513.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 1794 |
Pembelian Bahan Pakai Habis Laboratorium |
4.269.646 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 1795 |
Smart Lock Avaro SL03 Smart Door Lock glass Door pintu kaca |
11.655.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 1796 |
Pekerjaan Jasa kebersihan gedung PPMB bulan Juli 2023 |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 1797 |
Pemasangan pintu almini di Perpustakaan Kampus B |
6.105.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 1798 |
Pengadaan Baterai Mobil Golf |
14.208.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 1799 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT BIOTEK PRIMA INDOPLUS) 12 |
58.830.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1800 |
Persewaan tenda dan panggung |
5.994.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 1801 |
Biaya Pemeliharaan AC / Pendingin ruangan kantor dan ruang kelas SIKIA UNAIR Banyuwangi |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : UD. HERMAN SERVIS
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 1802 |
Alat Tulis Kantor Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1803 |
Sewa Mesin Fotocopy Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR Bulan Maret |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 1804 |
Pembelian Kamera CCTV |
1.398.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 1805 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 1806 |
Pembelian Harddisk SSD |
3.108.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 1807 |
Pembelian Alat Tulis Kantor FISIP Universitas Airlangga |
4.709.175 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 1808 |
GOODIEBAG DALAM RANGKA PAMERAN INDOLIVESTOCK FKH 2023 |
3.330.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 1809 |
PEMELIHARAAN MESIN RISOGRAPH DAN MESIN COLATOR MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.061.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 1810 |
Editing Video CEO Mengajar FEB UNAIR |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 26 April 2023
|
| 1811 |
Pengadaan Tablet PC Unit untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. INDO ASIA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 1812 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk S1 Prostodonsia dan IMKG FKG UNAIR Tahun 2023 |
7.020.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 1813 |
Pembelian Konektor HDMI to VGA untuk Sarana dan Prasarana FKUA |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 1814 |
Pengadaan alat rumah tangga untuk keperlua Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
20.930.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 1815 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV. Sandi Karya Mandiri) 11 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1816 |
Pengadaan snack untuk rapat / kegiatan di Lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.090.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ENGGAL JAYA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1817 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT Pasifik Saintifindo) 10 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1818 |
Perbaikan rumah pompa di belakang FIB kampus B |
38.114.292 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1819 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV. DITA KARYA MAHARDIKA) 8 |
93.795.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1820 |
Pembelian Konsumsi peserta Upacara tgl. 17 Agustus 2023 |
47.730.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 1821 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV NIAGA TAMBANG) |
111.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1822 |
Pembelian Coffe break dan manjamu tamu BPM untuk ASIIN 30-31 Agustus 2023 |
18.315.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 1823 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT Cahaya Mekar Jaya) 6 |
78.921.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CAHAYA MEKAR JAYA
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1824 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L7807AE dan L7806AE |
15.702.060 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1825 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT. AVERY SENTOSA INDONESIA) 5 |
58.275.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AVERY SENTOSA INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1826 |
Kontrak Ecocare Hygiene Service Periode 9 Juli 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023 |
1.526.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1827 |
Pemeliharaan Dental Unit PLK |
682.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 1828 |
Pembelian Baterai dan adaptor Laptop |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 1829 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
3.836.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. HIDUP MITRA CAHAYA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 1830 |
Pemeliharaan IPAL |
12.660.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 1831 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L9579AP, dan L1625DP |
19.547.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 1832 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT. Fajar Mas Murni) 4 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1833 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Nopol L1969AP, L7719AP, dan L7629AP |
8.632.470 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1834 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (Koperasi Pegawai Kantor Manajemen Unair) |
94.350.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1835 |
Pembelian Peralatan Habis Pakai Headphone wireless untuk keperluan PKIP UNAIR |
2.331.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1836 |
Pembersihan Kaca Kanopi ASEEC Tower |
8.436.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RHINO ROPE ACCESS INDONESIA
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 1837 |
Biaya Dokumentasi TOT Batch 2 tanggal 26-27 juli 2023 |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 1838 |
Pengadaan Seragam Staf Direktorat Logistik |
35.931.255 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1839 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV. Agro Pest Indonesia) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1840 |
Pembelian BHP Lab. Sintesis (Daftar terlampir) |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2023
|
| 1841 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor |
350.010 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 1842 |
Pengadaan Exhaust Fan untuk Lab Vaksin Merah Putih LPT |
6.882.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 1843 |
Pekerjaan Jasa kebersihan gedung PPMB bulan Juni 2023 |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 1844 |
Perawatan pintu/gate akses masuk - Perpustakaan Kampus C |
1.028.970 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1845 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung SC (Student Center) Agustus |
30.691.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1846 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (Tes) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1847 |
Pembelian baju pelampung |
7.992.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1848 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor SIKIA UNAIR Banyuangi per September 2023 |
3.386.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. SENTRA DINAMIKA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 1849 |
Pengadaan bahan habis pakai keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
1.380.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 1850 |
Sewa Mesin Fotocopy Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga periode Maret 2023 |
499.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 1851 |
Sewa Tenda Kegiatan PKKMB |
1.165.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 1852 |
Biaya konsumsi |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNG KHAZANAH
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 1853 |
Pemasangan Grab Bar Difabel KM Depan R.Bidang 3 |
3.940.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MENARA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2023
|
| 1854 |
PEMELIHARAAN JARINGAN LAMPU PENERANGAN RUANG AULA DAN RUANG SEKRETARIAT DEKANAT FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
1.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 1855 |
PEMBELIAN MENCIT, UNGGAS SAKIT, RUMINANSIA SAKIT |
9.604.275 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 1856 |
SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN MEI 2023 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 1857 |
Editing Video Testimoni Penggunaan Layanan Fasilitas FEB UNAIR |
1.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 25 April 2023
|
| 1858 |
Pembelian Souvenir untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 1859 |
Perbaikan Perlengkapan Komputer Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
5.894.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 1860 |
Pembelian Catridge Universal HP LaserJet 85A untuk Sarana dan Prasarana FKUA |
1.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 1861 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Kahuripan Agustus |
31.330.359 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1862 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT. MADUSARI MAS) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1863 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Amerta Agustus |
18.381.557 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 1864 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (FOUR POINTS BY SHERATON SURABAYA) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1865 |
Pengadaan snack untuk rapat di Krt Manajemen Unair bulan Juli 2023 |
31.199.325 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 1866 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (cv. Lutfi bangun persada) |
72.705.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1867 |
Pengadaan snack untuk rapat di Krt Manajemen Unair bulan Juli 2023 |
21.620.580 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 1868 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT. Inovasi Adiwarna Raya) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1869 |
Pengadaan Konsumsi untuk rapat di Ktr Menajemen tgl. 10,12,13,17,24,27,31 Juli 2023 |
26.930.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CITRA B57 (CB57 CATERING)
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 1870 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT PAKUWON JATI TBK) |
71.040.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1871 |
Pembelian Materai untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
18.315.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 1872 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT PANTERO SELARAS UTAMA) |
93.795.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1873 |
Pemeliharaan lift Februari 2023 di Lingkungan Univesitas Airlangga |
39.160.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 8 Februari 2023
|
| 1874 |
Perawatan AC di Dormitory |
3.751.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 1875 |
Perawatan AC PLK Kampus B dan C |
6.230.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 1876 |
Premi asuransi aset kendaraan |
4.003.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE. TBK
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 1877 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
3.604.363 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 1878 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1879 |
Pengadaan snack dan nasi kotak untuk rapat di Krt Manajemen tgl 5,7,18,26,Juli 2023 |
17.783.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KATERING POJOK KANWA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 1880 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT Aswindo Catur Perkasa) |
24.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1881 |
Pengadaan barang habis pakai ASEEC Tower |
16.926.390 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 1882 |
Pengadaan snack dan nasi kotak untuk rapat di Krt Manajemen tgl 25 Mei dan Juni 2023 |
11.981.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ENGGAL JAYA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 1883 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT. MARDIAN UNGGUL ABADI) |
111.832.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MARDIAN UNGGUL ABADI
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1884 |
Pekrjaan rabatan parkir dan pemasangan kaca toilet ASEEC Tower |
47.858.941 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRIMA RESOURCE
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1885 |
Belanja Barang Modal Direktorat Pendidikan |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1886 |
Pemasangan IP Camera Labkom FKG Unair |
2.364.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 14 April 2023
|
| 1887 |
Biaya Dokumentasi TOT Batch 1 tanggal 12-13 juli |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 1888 |
Pengadaan Konsumsi untuk rapat di Ktr Menajemen tgl. 5,7,10,13,21 Juni 2023 |
17.138.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JAGADDHITA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 1889 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT. Adya Graha) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1890 |
Pengadaan sticker rambu K3 ASEEC Tower |
12.417.570 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 1891 |
Pembelian Kaos Seragam untuk Kegiatan Dies Natalis 69 Unair |
1.340.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 1892 |
Pembelian Bahan Pakai Habis Laboratorium |
4.269.646 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 1893 |
Pengadaan Show Case Lab Vaksin Merah Putih LPT |
4.218.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 1894 |
Pembelian konsumsi Pengarahan Kepala Ruang dan Pengawas Seleksi Mandiri , Kemitraan dan Vokasi Reguler Jalur Ujian Tulis Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
36.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 1895 |
Pengadaan Meja untuk Perpustakaan |
8.741.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 1896 |
Pengadaan Konsumsi untuk rapat di Ktr Menajemen tgl. 6,7,14,26 Juli 2023 |
13.432.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JAGADDHITA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 1897 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT ANDINI SARANA) |
61.882.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ANDINI SARANA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1898 |
Pemasangan paving dan pengecatan dinding inkubator bisnis kampus B |
36.420.387 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA KARYA PERSADA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 1899 |
Sewa mesin foto copy |
3.599.314 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 1900 |
Bahan praktikum laboratorium SIKIA UNAIR |
2.353.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 1901 |
PENGADAAN BALIHO, BACKDROP DAN UMBUL-UMBUL DIES NATALIS KE-9 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
3.715.725 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 1902 |
Biaya Konsumsi Harian Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
6.682.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 1903 |
Perbaikan Gedung Minor Lantai Hall |
4.662.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 1904 |
Biaya ATK |
420.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 1905 |
Pembelian obat fumigasi |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 1906 |
Pembelian Barang Habis Pakai Vertical Blinds Keperluan FISIP UNAIR Tahun 2023 |
4.914.525 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 1907 |
SERVIS LAPTOP FKH 2023 |
3.046.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 1908 |
PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK KEPERLUAN URUSAN KERUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS IRLANGGA |
3.940.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 1909 |
Pembelian Memory Kingston |
3.045.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIDUTA SOLUSINDO COMPUTAMA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 1910 |
Pembelian Seragam Dinas Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : .. BAGUS TAILOR
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 1911 |
Perbaikan & Perawatan AC Fakultas Kedokteran Gigi |
2.530.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. JAYA ABADI TEKNIK
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1912 |
Pembelian Catridge Universal HP LaserJet 12A untuk Sarana dan Prasarana FKUA |
1.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 1913 |
Pembelian Konsumsi peserta kegiatan sanam dan jalan sehat tgl. 21 Mei 2023 |
30.369.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 1914 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (Pt asiamas tekhnologi informatika) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1915 |
Pengadaan P3K November 2023 |
17.277.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 1916 |
Pekerjaan pembongkaran dan pembuatan kembali tempat sampah di area parkir bertingkat kampus B |
37.607.675 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 1917 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV. Sapta Karya Abadi) |
102.675.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1918 |
Pekerjaan pasang baru daya 23000VA dan Instalasi Listrik Lab Kampus B |
49.001.290 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 1919 |
Pengadaan snack dan Konsumsi untuk rapat di Kantor Manajemen UNAIR 31 Mei dan bulan Juni 2023 |
12.914.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TRI MUSTIKA ADI
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 1920 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV MUTIARA EKA PERKASA) |
83.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUTIARA EKA PERKASA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1921 |
Pengadaan rambu evakuasi lift K3 |
14.374.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PROATA VERTROUE TRIWICAKSANA
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 1922 |
Pengadaan snack untuk rapat di Kantor Manajemen bulan Juni 2023 |
23.394.360 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 1923 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT. Sator Gourmet Selaras (Igor's Pastry)) |
85.192.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1924 |
Pekerjaan perbaikan ringan di Kampus C Univesitas Airlangga |
17.704.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 1925 |
Pengadaan Konsumsi untuk rapat di Kantor Manajemen bulan Juni 2023 |
16.707.720 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 1926 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT NAHENDRA PUTRA) |
99.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NAHENDRA PUTRA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1927 |
Hygiene service ASEEC Tower |
25.571.625 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 1928 |
Biaya bahan habis pakai untuk keperluan Percetakan (Kertas bahan cetak, Tinta Cetak, Chemical Graphic, Lem Bending, Film separasi, vernis dll) Surya Prima |
32.496.360 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 1929 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV. KARYA USAHA) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1930 |
Pemeliharaan Lift di Lingkungan Univesitas Airlangga Mei 2023 |
39.160.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 1931 |
Pembelian Pengharum Ruangan Untuk Kamar Penghuni Asrama Mahasiswa |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 1932 |
Pembelian obat PT Kalikundang bulan Juni 2023 |
2.060.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 1933 |
Jasa Cleaning Service |
3.275.778 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 1934 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.651.125 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. MEGA MEDICA PHARMACEUTICALS
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 1935 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
8.678.979 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 1936 |
Pengadaan Hygene Service Di Gedung Rektorat - Universitas Airlangga Periode Juli 2023 |
15.773.122 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 1937 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV. NURUL JAYA MEDICALLABSAINS) |
99.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NURUL JAYA MEDICALLABSAINS
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1938 |
Pemeliharaan Lift di Lingkungan Univesitas Airlangga September 2023 |
39.160.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 1939 |
Pengadaan tenda limas kebutuhan Subdit k2L di lingkungan Kampus C |
10.656.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 1940 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (PT. Sekurindo Inti Anugerah Perkasa) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 1941 |
Pemeliharaan Lift di Lingkungan Univesitas Airlangga April 2023 |
39.160.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 1942 |
Sewa peralatan untuk kegiatan SOLAT IDUL FITRI 1444 |
5.927.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 21 April 2023
|
| 1943 |
Jasa Pembuatan Video Profil GKB Kampus B |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 1944 |
Sewa Kendaraan untuk kegiatan TOT batch 3 di Banyuwangi tgl 14-16 Agustus 2023 |
5.772.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 1945 |
Pengadaan Lemari arsip Sekretariat Universitas Bidang Kearsipan |
24.941.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 1946 |
Pengadaan Komputer Untuk Universitas Airlangga (CV. Arta Puri Kencana) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 14 Desember 2023
|
| 1947 |
Pemeliharaan Lift di Lingkungan Univesitas Airlangga Maret 2023 |
39.160.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 1948 |
Pembelian BHP Lab (Petridish) |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 1949 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
3.092.016 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 27 September 2023
|
| 1950 |
Kursi Bulat Laboratorium |
6.882.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 1951 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pelak sanaan Ujian Wawancara PMDSU jenjang Magister Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
1.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 1952 |
Pengadaan kursi untuk Perpustakaan |
28.860.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 1953 |
Pengadaan Rak Arsip untuk Sekretariat Universitas Bidang Kearsipan |
23.615.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 1954 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT. INDONESIA PRIORITAS SERVIS)59 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SRIKANA JAYA PERKASA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1955 |
Pemeliharaan Lift di Lingkungan Univesitas Airlangga Januari 2023 |
39.160.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 9 Januari 2023
|
| 1956 |
Pengadaan konsumsi PKKMB |
18.731.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2023
|
| 1957 |
Biaya kalibrasi alat Laboratorium SIKIA |
8.991.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. CALTESYS INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1958 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM (HEWAN COBA) LABORATORIUM PARAMEDIK VETERINER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN 2022/2023 |
9.590.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 1959 |
Perawatan Rutin Elevator FPK UNAIR Bulan April Tahun 2023 |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1960 |
Pembelian Perangkat Komputer Hardisk |
1.460.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DB KLIK
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 1961 |
Biaya ATK |
9.851.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 1962 |
Pembelian obat anti rayap |
2.664.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 1963 |
Pembelian Lampu dan Kabel Keperluan FISIP UNAIR Tahun 2023 |
2.444.775 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 1964 |
BASEUS POINTER GREEN FKH 2023 |
700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 1965 |
PENGADAAN BAHAN PERLENGKAPAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.795.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 1966 |
Pembelian Printer HP Smart Tank |
4.264.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIDUTA SOLUSINDO COMPUTAMA
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 1967 |
Pengadaan Jasa Pembuatan Website Internasional Conference ICLGG 2023 Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.850.255 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 1968 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.034.295 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 1969 |
Pembelian Kabel HDMI Bafo untuk Fakultas Kedokteran Unair |
4.644.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 1970 |
Pembelian perlengkapan Komputer untuk keperluan Kantor Manajeman Universitas Airlangga |
14.185.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 1971 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (CV. BERKAH SARANA UTAMA)58 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1972 |
Pemeliharaan jaringan air bersih Gedung ACC Kampus C |
49.136.370 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 1973 |
Pembelian Toner dan Catridge untuk keperluan DSI Universitas Airlangga |
16.827.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 1974 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT.Asiamas Teknologi Informatika)57 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ASIAMAS TEKNOLOGI INFORMATIKA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1975 |
Pemeliharaan Lift di Lingkungan Univesitas Airlangga Agustus 2023 |
39.160.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 1976 |
Pekerjaan batu ampyang untuk pedestrian area POS 1 Kampus C |
14.895.090 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1977 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (CV. Multiguna Garment)56 |
76.035.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1978 |
Pemeliharaan Lift di Lingkungan Univesitas Airlangga Juli 2023 |
39.160.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 1979 |
Sewa Tenda untuk PPKMB 18 dan 25 Agustus di Masjid Ulul Azmi Kampus C |
13.820.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. ROFIS (PERSEWAAN ALAT PESTA DAN DEKORASI)
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 1980 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT Indovickers Furnitama)55 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1981 |
Pemeliharaan Lift di Lingkungan Univesitas Airlangga Juni 2023 |
39.160.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 1982 |
Biaya bahan habis pakai untuk keperluan Percetakan (Kertas bahan cetak, Tinta Cetak, Chemical Graphic, Lem Bending, Film separasi, vernis dll |
24.655.653 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 1983 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT Tambaksari Sinergi Utama)54 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1984 |
Pekerjaan rumah genset Gedung Pusat Bahasa Kampus B |
49.173.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 1985 |
Pengadaan Monitor TV untuk DSID |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISITAMA SOLUSIINDO
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 1986 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT SANI GLOBAL MEDIKA)53 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1987 |
Pengadaan Sound dan LCD Proyektor Eks Farmasi Kampus B Unair |
47.924.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 1988 |
Jasa Outsourcing Asrama Universitas Airlangga Periode Bulan Juli 2023 |
3.897.769 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 1989 |
Pemeliharaan dental unit plk c |
888.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 1990 |
Pengadaan perlengkapan komputer |
320.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 1991 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.747.669 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 1992 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI KEBUTUHAN RSGM |
4.590.128 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 1993 |
Biaya bahan habis pakai untuk keperluan Percetakan (Kertas bahan cetak, Tinta Cetak, Chemical Graphic, Lem Bending, Film separasi, vernis dll |
22.494.816 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 1994 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (CV. Enggal Jaya)52 |
82.695.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ENGGAL JAYA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1995 |
Pengadaan AC jalan Dharmawangsa no. 29 |
22.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 1996 |
Pengadaan Paket Audio untuk BUS BRI Unair Nopol L 7001 AH |
11.854.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 1997 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT Jobhun Membangun Indonesia)51 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 1998 |
Penggantian lampu Sorot GKB kampus C |
13.204.116 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARTOLITE INDAH MEDIATAMA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 1999 |
Sewa peralatan untuk kegiatan ITIKAF RAMADHAN 1444 |
3.457.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 14 April 2023
|
| 2000 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Ex LDB April 2023 |
6.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2001 |
Paket Dokumentasi untuk kegiatan TOT batch 3 di Banyuwangi tgl 12-14 Agustus 2023 |
3.330.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 2002 |
Pembelian barang pakai habis untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
33.629.670 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2003 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT TRIDUTA SOLUSINDO COMPUTAMA) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2004 |
Biaya pemasangan panel videotron GOR Multipurpose |
27.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 2005 |
Pembelian BHP Lab (Centrifuge Tube) |
1.932.232 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. PLASMA UNITECH GLOBAL
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2006 |
Pengadaan Pembelian Bahan Pakai Habis Laboratorium |
2.740.590 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASWINDO CATUR PERKASA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 2007 |
Pembelian gas PGN LIN bln Agustus |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 2008 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Ujian Wawancara Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Unair TA 2023/2024 |
1.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 12 Mei 2023
|
| 2009 |
Pengisian 3 Tabung Pemadam untuk Perpustakaan Kampus A |
792.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SUKSES BERSAMA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 2010 |
Pemeliharaan dan perbaikan Perlatana Kantor di Lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
10.600.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2011 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT. ADYA GRAHA)49 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2012 |
Pekerjaan wallpaper angka GKB 1-10 |
24.812.892 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 2013 |
perlengkapan kerumahtanggaan (bendera, tiang, apar) |
3.280.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2014 |
Snack kegiatan PKKMB pengelolaan SIKIA UNAIR 2023 |
5.412.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. KEDAI BUNDA IRA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2015 |
SEWA PERALATAN PEMBEKALAN DAN PENYUMPAHAN CALON WISUDA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2023 |
777.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 2016 |
Perawatan Rutin Elevator FPK UNAIR Bulan April Tahun 2023 |
2.076.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 2017 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor |
2.507.494 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 2018 |
Pengadaan mesin difuser pengharum ruangan |
3.441.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2019 |
Reffil Toner HP laser jet(LJ85A,12A,305A,204A) dan canon(054,325) |
3.463.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. BERKAT KARUNIA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 2020 |
Sewa Air Conditioner (AC) FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 2021 |
PENGADAAN PLAKAT FKH 2023 |
4.717.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2022 |
PEMBELIAN PERALATAN LISTRIK PAKAI HABIS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.596.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2023 |
PEMELIHARAAN 2(DUA) UNIT MITSUBISHI ESCALATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN JANUARI S/D MARET 2023 |
1.689.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 3 Februari 2023
|
| 2024 |
Sewa meja bulat lengkaap untuk acara tanggal 02 sampai dengan 03 Agustus 2023 |
1.387.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 2025 |
Pembelian Customized Krilik Pelindung Mikroskop dan Kotak Ijazah S3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
6.327.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 9 Maret 2023
|
| 2026 |
Maintenance Lifts Gedung Graha Bik Iptekdok FKUA periode Bulan April 2023 |
1.720.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2027 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
39.568.614 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BELANJAATK.CO.ID
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2028 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (CV. Karya Sejahtera)48 |
75.896.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2029 |
Perbaikan ringan di GKB kampus C |
49.891.835 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2030 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Toner untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
46.719.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2031 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (CV Surya Sukses Indonesia)46 |
47.113.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA SUKSES INDONESIA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2032 |
Pengadaan seragam petugas kebakaran keperluan K3 |
35.864.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 2033 |
Pembuatan Plastik Zipper Bag putih doff untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
23.587.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2034 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT. Datascrip)45 |
62.770.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DATASCRIP
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2035 |
Penarikan kabel taman dan panel GKB C |
11.043.168 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MIA TEKNIK
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 2036 |
Pengadaan Meja dan Kursi untuk Ruang Garuda Mukti |
36.108.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2037 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT PUTRA PRADITA KARYA)43 |
84.915.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PUTRA PRADITA KARYA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2038 |
Pengadaan habis pakai keperluan Kampus C dan ASEEC Tower |
16.888.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 2039 |
Pengadaan CCTV pintu Gerbang Kampus A, B dan C |
8.602.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2040 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT. HADANA JAYA)44 |
51.615.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2041 |
Pembuatan meja knockdown ASEEC Tower |
17.182.267 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 2042 |
Pengadaan Meja Kerja Custom untuk LPPM Universitas Airlangga |
36.630.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2043 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT. Bina Karya (Persero)47 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2044 |
perbaikan Genset Keperluan Universitas Airlangga |
47.730.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 2045 |
Pekerjaan Pest and Rodent Control Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga periode Juli 2023 |
2.386.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. INSEKTA FOKUSTAMA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2046 |
Pembelian obat PLK C kimia farma |
599.184 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 2047 |
Biaya pemeliharaan sofa dan karpet |
9.972.101 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 24 Juni 2023
|
| 2048 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.723.243 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 2049 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IGD |
2.304.277 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 2050 |
Pengadaan Lemari Arsip Custom LPPM Universitas Airlangga |
42.624.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2051 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT AIRLANGGA BANGUN PERSADA (ABADA)) |
79.920.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2052 |
Pekerjaan penggantian lampu emergency Gedung ACC Kampus C |
49.006.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 2053 |
Pengadaan AC Split untuk Ruang Garuda Mukti |
20.646.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2054 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (PT Ayooklik Airmas Perkasa) |
72.954.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AYOOKLIK AIRMAS PERKASA
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2055 |
Jasa Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung FISIP (Soetandyo) Unair |
35.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2056 |
pembelian habis pakai untuk keperluan boga menyajikan makanan tanggal 3 maret 2023 |
3.002.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2057 |
Pengelolaan taman amphiteater April 2023 |
7.614.711 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2058 |
Pembelian hoodie untuk kegiatan Evaluasi Validasi Pelaporan data PDDikti |
3.418.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 2059 |
Pembuatan Box Misteri Launching Logo Dies Natalis Universitas Airlangga ke 69 |
17.015.745 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 2060 |
pengadaan komputer untuk universitas airlangga (CV. 1856) |
73.815.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. 1856 KONSULTAN
Pelaksanaan : 13 Desember 2023
|
| 2061 |
Jasa Perizinan rekomendasi ketinggian rencana bangunan gedung KKOP |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 2062 |
Pemeliharaan Air Conditioner Lab dan Kantor |
5.383.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2063 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
477.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 2064 |
Pembelian Gas Nitrogen Pemeliharaan Alat Lab NMR bln Juli |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 2065 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pembekalan Helpdesk Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Unair |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 2066 |
Pengisian 2 Tabung Pemadam untuk Perpustakaan Kampus A |
648.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SUKSES BERSAMA
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 2067 |
Pengadaan Barang Modal untuk AHPC |
25.863.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 2068 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Aktivitas GKB Eks Farmasi Kampus B |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 7 Oktober 2023
|
| 2069 |
Servis Lift April - Juni |
42.957.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CITAS OTIS ELEVATOR
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2070 |
Sewa mesin foto copy |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2071 |
Lisensi domain dan unlimited hosting bandwidth jurnal SIKIA |
8.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. GENIUS COMPUTER
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2072 |
Pemasangan Pintu Kaca Tempered Dekanat Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
6.438.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 2073 |
Perawatan Rutin Elevator FPK UNAIR Bulan Maret Tahun 2023 |
2.076.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 2074 |
Perbaikan Gedung Minor |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : .. EKO WIDJAJATNO
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2075 |
Pengadaan dehumidifier 10L krisbow white |
3.052.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2076 |
Pembelian ATK dan KRT(Kerumah Tanggaan ) dalam Rangka Kegiatan PPKMB |
3.313.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AIRA ALMA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 2077 |
Pengadaan Backdroup dan PhotoBooth Welcome Arek FISIP di FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
2.331.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 2078 |
PENGADAAN KANDANG BATERAI FKH 2023 |
11.433.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2079 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.376.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 2080 |
PEMELIHARAAN 4(EMPAT) UNIT MITSUBISHI ELEVATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN MARET 2023 |
4.557.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 3 Maret 2023
|
| 2081 |
Pembelian Souvenir untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.102.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 2082 |
Pembelian Sesuai Invoice No INV. KPA - 011 / 04.23 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. KALIANDRA PRIMA ASIA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2083 |
Maintenance Lifts Gedung Graha Bik Iptekdok FKUA periode Bulan Maret 2023 |
1.720.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2084 |
Pengadaan Belanja Modal Printer dan Laptop Direktorat Sumber Daya Manusia |
26.418.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2085 |
Pekerjaan Pengecatan GKB Eks Farmasi Kampus B |
150.484.576 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 16 September 2023
|
| 2086 |
Pengadaan solar charger portabel amphiteater kampus B |
22.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CITA ABADI
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 2087 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung SC (Student Center) Juli |
30.691.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 2088 |
Pra Perencanaan Renovasi ACC Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 2089 |
servis lift dormitory Agustus dan September 2023 |
47.619.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CITAS OTIS ELEVATOR
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 2090 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung SC (Student Center) Juni |
30.691.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2091 |
Pendampingan Simulasi Tanggap Bencana Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga tahun 2023 |
104.895.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HIDYNAMIX MITRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 2092 |
Pemeliharaan pompa hidrant kantor manajemen |
31.612.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 2093 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Kahuripan Juli |
31.330.359 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 2094 |
Pengadaan Furnitur Wisma Dua Universitas Airlangga |
102.042.391 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FARIS RACHMAN
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 2095 |
Pekerjaan CS LPT April 2023 |
34.544.339 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARTHA KEMBAR UTAMA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2096 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Kahuripan Juni |
31.330.359 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2097 |
Pekerjaan Interior Lantai 2 Wisma 2 Universitas Airlangga |
488.619.390 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FARIS RACHMAN
Pelaksanaan : 13 Agustus 2023
|
| 2098 |
pengadaan bahan habis pakai keperluan rektor cup dan acara wall raising Airlangga Plaza |
18.298.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 2099 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Amerta Juli |
18.381.557 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 2100 |
Jasa Penyusunan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Rintek TPS Limbah B3) Universitas Airlangga Kampus B |
60.000.495 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 2101 |
Pengelolaan limbah B3 bulan Agustus 2023 |
45.090.186 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2102 |
Pengadan Mesin Printer Barcode untuk Keperluan Asrama Mahasiswa |
3.885.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 2103 |
Belanja kebutuhan ATK |
134.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 2104 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
799.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ENDO INDONESIA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 2105 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Amerta Juni |
18.381.557 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2106 |
Pekerjaan Interior Lantai 1 Wisma 2 Universitas Airlangga |
497.152.848 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WARDHANI
Pelaksanaan : 14 Mei 2023
|
| 2107 |
Pengadaan kebutuhan P3K |
10.482.840 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 2108 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
15.375.720 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 2109 |
Pekerjaan Pemasangan Atap Kanopi Lapangan Futsal Kampus B |
178.804.972 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ASTRO FARZA
Pelaksanaan : 13 Agustus 2023
|
| 2110 |
Pengadaan solar charger portabel |
44.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 2111 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NAGAMAS MOTOR
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 2112 |
Pengadaan dan Pemasangan IP Camera lt. 6 dan 10 Aseec Tower |
6.815.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 2113 |
Pembelian hoodie untuk wisuda periode Agustus 2023 |
4.828.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 2114 |
Pengadaan PC untuk Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi Universitas Airlangga |
17.760.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 2115 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Staf Direktorat Kemahasiswaan Kantor Manajemen Lantai 1 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 2116 |
Service Charge Unit Studio dan 2BR (3 Bulan Juli - September) |
39.960.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADHI PERSADA PROPERTI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2117 |
Perbaikan dan Penggantian Sparepart Mesin Fotocopy |
5.550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2118 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium (Gas Karbondioksida 25 Kg) |
1.831.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2119 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) LPT |
44.323.410 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2120 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Rapat koordinasi Persiapan Seleksi Jalur Mandiri Tahun 2023 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2121 |
Pengisian 3 Tabung Pemadam (Apar) untuk Perpustakaan Tahun 2023 |
1.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SUKSES BERSAMA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2122 |
Pengadaan Komputer Direktur Keuangan |
23.310.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 2123 |
Pekerjaan Interior Lantai 2 Wisma 2 Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Agustus 2023
|
| 2124 |
Perbaikan Pompa GKB Kampus C |
16.372.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PARFIMA MEKADAYA
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 2125 |
Pemeliharaan printer |
4.828.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 2126 |
Pemeliharaan Pompa, Air dan Listrik untuk Kantor, Laboratorium dan Mess Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga |
4.825.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. WIJAYA PERMATA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2127 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.831.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2128 |
Perawatan Rutin Elevator FPK UNAIR Bulan Februari Tahun 2023 |
2.076.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 2129 |
Pengadaan Barang Peralatan Arsip |
8.857.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 2130 |
Biaya konsumsi dan rapat |
390.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2131 |
Pembelian Seragam adat upacara 17 agustus 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AIRA ALMA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2132 |
Pembelian Barang Habis Pakai Keperluan FISIP UNAIR Tahun 2023 |
2.588.520 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 2133 |
Pengadaan Mixer pakan 50 kg MKS-HDM 50 FKH |
7.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2134 |
PEMBELIAN PERLENGKAPAN KERUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.965.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 2135 |
Pembayaran Kontrak Ecocare Hygiene Service Periode 01 April 2023 s/d 30 April 2023 |
8.750.494 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 2136 |
Pemeliharaan Lift penmpang Merek Idolift dan Hermes Bulan Juli 2023 |
2.930.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AINA BENDITO DIOS
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2137 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Fakultas kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
2.164.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2138 |
Pembelian bahan habis pakai pengharum ruangan Graha Bik Iptekdok FKUA periode Bulan Mei 2023 |
875.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2139 |
Pengadaan Barang Modal TV dan Kulkas Dit.Keu bidang Anggaran |
20.479.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GERBANG KERTOSUSILO
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2140 |
Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas No 29 Jl. Dharmawangsa |
208.751.417 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 2141 |
Pekerjaan SLO FISIP Kampus B Unair |
49.450.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUSPA GUNA ARTA KARYA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 2142 |
Pengadaan Barang Modal Dit.Keu bidang Perbendaharaan |
44.122.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GERBANG KERTOSUSILO
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2143 |
Pekerjaan Area Comunal Co Working Space Lantai 6 ASEEC Tower |
89.732.955 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 2144 |
pemasangan vertical blind ruang cendrawasih eks farmasi lt. 3 kampus B |
17.681.190 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 27 September 2023
|
| 2145 |
Pengadaan Kursi, Meja dan Rak untuk LPPM Universitas Airlangga |
37.937.580 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2146 |
Pekerjaan Interior Apartemen Taman Melati Lantai 32 Type Studio Unit 43, Type 2BR Unit 8, 15, 33 dan 39 |
182.759.835 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 2147 |
Pekerjaan garis parkiran mobil ASEEC Tower |
25.737.570 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2148 |
Pemasangan paving di area Fakultas Hukum dan Rumah Dinas No 12 |
44.158.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NUSA HIKMAH MANDIRI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2149 |
Renovasi Ruang Subdit Pengembangan Sistem Direktorat Sistem Informasi |
238.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SWAMITRA GRHA PERSADA
Pelaksanaan : 24 September 2023
|
| 2150 |
Pengadaan mixer dan mic ASEEC Tower |
33.633.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 2151 |
Pembuatan Bollard untuk pedestrian Kampus C |
38.850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2152 |
PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 2153 |
maintenance rolling door otomatis sisi timur GKB C |
15.373.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BUKIT JAYA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 2154 |
Pelebaran trotoar sisi timur FISIP Kampus B |
49.929.908 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2155 |
PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) KAWASAN FST-FKM KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 2156 |
Pekerjaan Service Unit AC dan Perbaikan Ducting AREA AHU Auditorium ANNEX |
14.274.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DUTA PERSADA INDONESIA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 2157 |
Pekerjaan Pest and Rodent Control Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga periode April 2023 |
2.386.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. INSEKTA FOKUSTAMA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2158 |
Pengadaan Jasa Cleaning Servis bulan Juni 2023 |
6.924.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2159 |
Belanja kebutuhan ATK |
329.630 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 2160 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.952.043 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. BUMI SARANA MAJU
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 2161 |
Perbaikan Area Kampus A, B dan C Universitas Airlangga |
43.094.581 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 2162 |
Perbaikan Fire Alarm Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
141.416.398 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 2163 |
Perbaikan di Area ASEEC Tower Kampus B |
15.212.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 2164 |
Pengadaan Barang Modal PC dan Printer untuk LPPM Universitas Airlangga |
42.180.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2165 |
PEKERJAAN PEMBERSIHAN KACA DAN ACP OUTDOOR GEDUNG ASEEC TOWER KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 17 Nopember 2023
|
| 2166 |
Refill APAR gudang K3 |
11.348.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 2167 |
Pengadaan 16 truk Tanah Taman untuk kampus C |
16.872.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 16 Maret 2023
|
| 2168 |
Pengadaan Habis Pakai Peralatan Listrik Keperluan Kampus C |
6.271.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 2169 |
Pengadaan license cPanel Solo 1 User untuk Dit. Pendidikan |
4.662.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 2170 |
Pengadaan Laptop untuk LPPM Universitas Airlangga |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2171 |
PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN CCTV GEDUNG EX PUSBA/MKWU KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
93.240.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 2172 |
Pengadaan Proteksi Kebakaran (APAR) |
16.551.654 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 2173 |
Biaya Souvenir untuk Delegasi OIC-COMSTECH 2023 |
1.720.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2174 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
7.326.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ABIRAMALAB INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2175 |
Pemeliharaan rutin Elevator LPT periode April 2023 |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 2176 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Persiapan Ujian Wawancara PMDSU jenjang Magister Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
4.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 2177 |
Pengisian 3 Tabung Pemadam (APAR) untuk Perpustakaan Tahun 2023 |
960.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SUKSES BERSAMA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2178 |
Pengadaan PC rakitan Dit.Keu bidang Perbendaharaan |
31.912.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2179 |
Pembangunan IPAL B3 SIKIA Banyuwangi |
495.223.254 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRAWIRA JAYA KAHUTAMA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2023
|
| 2180 |
perbaikan rumah trafo PLN Kampus B |
39.625.890 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 2181 |
Pembelian pesawat telpon |
9.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SUDIMORO
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2182 |
Pemeliharaan AC Ruangan Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga |
3.450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : UD. HERMAN SERVIS
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2183 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
3.396.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MIDIF FARMA
Pelaksanaan : 16 Maret 2023
|
| 2184 |
Pembelian Spare Part Batteray 12V 7 AH |
5.439.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 24 April 2023
|
| 2185 |
Backdrop Podcast |
2.334.885 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 2186 |
Biaya bahan habis pakai |
2.497.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2187 |
Pembelian Bendera dan Umbul- Umbul 17 Agustusan |
7.242.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AIRA ALMA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 2188 |
Pembelian Peralatan Sparepart Komputer Ruang Kuliah |
7.659.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 2189 |
KURSI BAR FKH 2023 |
8.991.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 2190 |
PEMASANGAN SALURAN BARU (PSB) TELKOM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 2191 |
Pembelian Barang Habis Pakai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas airlangga |
943.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 2192 |
Biaya pemeliharaan peralatan kantor untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 2193 |
Pengadaan Kanopi Di Depan Ruang Baca Fakultas Kedokteran Gigi |
9.934.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 2194 |
Sewa 2 Unit AC 5 PK dan Genset untuk keperluan Pelantikan Dokter Baru periode Mei 2023 di Aula FKUA |
4.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 2195 |
Perbaikan saluran air di Jl Srikana Kampus B |
49.386.564 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2196 |
Jasa Konsultansi Analisis Struktur Bangunan GOR Kampus C |
85.636.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INTI TEKNIK SOLUSI CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 2197 |
Pengadaan habis pakai keperluan ASEEC, GKB C dan ACC kampus C |
34.512.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 2198 |
Pembongkaran area FKM dan perbaikan area kampus B |
34.726.905 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 2199 |
PEKERJAAN PENUTUP ATAP GEDUNG NANIZAR ZAMAN JOENOES KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
219.904.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 2200 |
Pengadaan vertical blind ruang kelas lt. 7 GKB kampus C |
18.583.897 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 2201 |
Pembuatan Bollard ( Bola - Bola ) untuk Pedestrian di Kampus B Universitas Airlangga |
38.850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 2202 |
PEKERJAAN PENARIKAN KABEL FEEDER GENSET KAWASAN RSH-FKH-FPK KE GEDUNG ASRAMA PUTRA KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
75.535.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 2203 |
Design dan pemasangan wallpaper art murals Gedung Multipurpose |
26.199.108 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2204 |
Biaya dokumentasi dan publikasi (spanduk, banner, bacdrop, media cetak dan media elektronik) |
19.423.252 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2205 |
PEKERJAAN PERBAIKAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KAMPUS A, B DAN C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
174.004.710 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 2206 |
Pengadaan tissue toilet single roll dan jumbo roll GKB Kampus C |
10.494.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 2207 |
Pengadaan Billboard, Photobooth dan Baliho untuk Universitas Airlangga |
23.101.875 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 2208 |
PEKERJAAN INSTALASI PERANGKAT TRANSFORMATOR KAPASITAS 1600 KVA GARDU LISTRIK AIRLANGGA CONVENTION CENTER KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
298.035.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 2209 |
Pengadaan tissue toilet single roll dan jumbo roll ASEEC Tower |
10.494.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. ZAHWA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 2210 |
Pengadaan Umbul umbul dan Bendera Merah Putih Universitas Airlangga |
12.987.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 2211 |
Pembangunan Ruang Keterampilan Klinik dan Ruang Tutorial SIKIA Banyuwangi |
314.935.916 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 2212 |
Pest Control ASEEC Tower |
43.290.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TEKNOPEST MANDIRI INDONESIA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2213 |
Pekerjaan Pest and Rodent Control Dormitory Periode Juni 2023 |
1.526.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 2214 |
bahan habis pakai non medis juni 2023 |
840.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MITRA GEMILANG SEJAHTERA DM
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 2215 |
Belanja kebutuhan ATK |
214.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 2216 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
2.399.820 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2217 |
Pest Control |
3.027.271 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 29 Maret 2023
|
| 2218 |
Pengadaan Kertas HVS 70 Gr 65x100 untuk keperluan Percetakan |
16.117.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2219 |
Pembangunan Labarotorium Gedung SIKIA Banyuwangi |
365.222.634 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 21 Oktober 2023
|
| 2220 |
Pest Control GKB Kampus C |
36.630.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TEKNOPEST MANDIRI INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 2221 |
Perbaikan Komputer dan Printer untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
14.235.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 2222 |
PEKERJAAN PENGAWASAN REVITALISASI GEDUNG STUDENT CENTER KAMPUS C |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 2223 |
Pest Control Gedung Rektorat |
36.630.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TEKNOPEST MANDIRI INDONESIA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 2224 |
Pengadaan Hardisk untuk keperluan sdm dan WR 3 |
4.162.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 2225 |
Biaya Hotel Dosen Tamu dari University Malaya dalam rangka kegiatan Guest Lecturer Analytical Chemistry Dept. of Chemistry, FST Unair |
3.240.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 2226 |
Pengadaan AC keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan |
9.324.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 2227 |
Pembelian Air Mineral 330 ml untuk Wisudawan dlm rangka Wisuda Periode Agustus tahun 2023 |
3.504.270 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 2228 |
Pengadaan barang Modal Sekretaris Universitas Bidang Kearsipan |
38.605.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2229 |
PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN LIFT PENUNJANG AKSES DIFABELS DAN PENGGUNA USIA LANJUT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
66.130.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FENOMENA CONSULTANT
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 2230 |
Fumigasi dan rodent control September - Desember 2023 |
39.499.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INSEKTA FOKUSTAMA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 2231 |
Pembelian BHP Lab (Copper, Vol Flask) |
1.161.837 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 2232 |
Pengadaan Pemeliharaan Gedung |
1.443.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 2233 |
Penggantian Huruf 'INSTITUTE OF TROPICAL DISEASE' tinggi 10 cm dan 21 cm |
16.428.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 2234 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Konferensi Pers Sosialisasi KIP Kuliah di Universitas Airlangga pada Seleksi Nasional Berdasarkan tes SNBT Tahun 2023 |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 2235 |
Pengisian 4 Tabung Pemadam (Apar) untuk Perpustakaan Tahun 2023 |
848.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SUKSES BERSAMA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2236 |
Pekerjaan pembongkaran paving dan galian tanah dikampus B |
25.280.805 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2237 |
PENGAWASAN PEMBANGUNAN LIFT PENUNJANG AKSES DIFABELS DAN PENGGUNA USIA LANJUT GEDUNG KULIAH BERSAMA KAMPUS B (EX FARMASI) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2238 |
Pengadaan dan pemasangan IPCam untuk ASEEC Tower |
10.894.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 2239 |
Sewa mesin foto copy Juni |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2240 |
Penggantian Pompa Submersible dan Pekerjaan Listrik lainnya |
5.977.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. WIJAYA PERMATA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2241 |
Pengadaan bahan habis pakai keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
3.441.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2242 |
Pembelian Spare Part Power Reactor, Intercom PP-2G |
2.121.644 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 24 April 2023
|
| 2243 |
Pembelian Perangkat Komputer |
2.681.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DB KLIK
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 2244 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2245 |
Pemeliharaan Lift Penumpang HERNES Gedung Pertamina |
8.791.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AINA BENDITO DIOS
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 2246 |
Pembelian kabel-kabel Komputer FISIP UNAIR Tahun 2023 |
1.470.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2247 |
SERAGAM PIMPINAN FKH 2023 |
7.259.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 5 Mei 2022
|
| 2248 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KASNTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.910.531 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 2249 |
Biaya Pengiriman Dokumen dan Paket Tanggal 02-15 Maret kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
292.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 2250 |
Pembelihan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
2.997.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 2251 |
pembelian Gas Pressure Regulator, Primary Gauge : 0-25 mpa scondary gauge : 0-0 3Mpa dan inline filter for CO2 incubator Thermo |
9.806.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRIMA JAYA ANUGRAH
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 2252 |
Pembelian Printer Label untuk Bagian Sarana dan Prasarana FKUA |
6.271.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 22 Maret 2023
|
| 2253 |
Pengadaan TV Monitor untuk Ruang Kontrol CCTV lt.3 Kantor Manajemen |
13.875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2254 |
Pengecatan Parkir Utara Kampus C |
144.155.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 13 Agustus 2023
|
| 2255 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) untuk keperluan kantor Manajemen, Gedung Selasar, Griya Kahuripan Universitas Airlangga |
29.914.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 2256 |
percobaan mapping aset dan persediaan wahyu |
27.750.777 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2257 |
Pengadaan Videotron Indoor Gedung Multipurpose Kampus C |
222.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 2258 |
Sewa sound dan peralatan keperluan wall raising Airlnagga Plaza |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 2259 |
Pembelian Toner untuk Badan pengawas Internal Universitas Airlangga |
13.986.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 2260 |
Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi Server, Access Point dan Jaringan CCTV Gedung Multipurpose Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
104.584.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 2261 |
Pemeliharaan lift Dormitory April - Juni 2023 |
42.957.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CITAS OTIS ELEVATOR
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 2262 |
Pengadaan Belanja Modal untuk Dit.Pendidikan |
46.009.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2263 |
Pekerjaan Instalasi Panel Surya 13 KWP Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
287.157.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINA LINTAS USAHA EKONOMI
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 2264 |
Pengadaan habis pakai listrik dan jaringan air |
24.042.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2265 |
Pengadaan TV dan Peralatan Kamera untuk PKIP |
11.211.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2266 |
Pengadaan barang kitchen set area food court lantai 3 ASEEC Tower Universitas Airlangga |
43.845.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2267 |
Pembelian Sepatu Safety untuk kebutuhan K2L Universitas Airlangga |
10.300.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 2268 |
Pekerjaan Pemindahan dan Instalasi Genset ex Pusba Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
105.219.536 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 2269 |
pekerjaan tempat wudhu di GKB lt. 3, 4 dan 6 |
12.998.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 2270 |
Pekerjaan Pest and Rodent Control Dormitory Periode Juni 2023 |
2.386.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. INSEKTA FOKUSTAMA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2271 |
pembelian obat plk mei 4 pt kali kundang perkasa |
988.163 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 2272 |
Pengadaan perlengkapan komputer |
2.155.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 2273 |
Pembelian filling kabinet dan lemari besi untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Airlangga |
5.215.501 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2274 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
620.201 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 2275 |
Hygene Service di Gedung Rektorat - Universitas Airlangga periode Juni |
15.773.122 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2276 |
Pengadaan Speaker, Projector dan PC Gedung Kuliah Bersama Eks Farmasi Kampus B |
73.482.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 2277 |
Pengadaan perlengkapan kantor keperluan GKB kampus B |
20.014.410 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2278 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
45.894.393 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 2279 |
Pekerjaan Penyusunan Dokumen dan Pengurusan Persetujuan Teknis serta Gambar Analisisi Dampak Lalu Lintas (Andalalin) |
186.026.809 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 2280 |
Pekerjaan vertical blind di lt. 3 GKB Kampus C |
36.839.790 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 2281 |
Pengadaan Cover Mobil Golf 2 Unit untuk keperluan Universitas Airlangga |
9.546.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 29 Maret 2023
|
| 2282 |
Pengadaan Souvenir untuk keperluan kantor Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga TA 2023 |
7.714.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 2283 |
Pengadaan dan Pemasangan IP camera Labkom Purwodarminto FIB |
3.108.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 2284 |
Pengadaan Baliho, Spanduk dan Photobooth untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 Periode Agustus 2023 |
9.544.890 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 2285 |
Pengadaan Gantungan Parkiran sepeda dan Rambu Parkir Dosen Universitas Airlangga |
22.089.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 2286 |
Pengelolaan Limbah B3 Bulan September 2023 |
63.010.482 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 2287 |
Pekerjaan vertical blind di lt. 1 dan lt. 3 Gedung Eks Farmasi Kampus B |
29.125.345 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 2288 |
Perbaikan Toilet dan Kuras Septic Tank di Gedung ARH |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 2289 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
6.665.805 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 2290 |
Jasa Pemeliharaan Rutin Elevator gedung LPT periode bulan Juli 2023 |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2291 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Rapat Penetapan Kelulusan SELEKSI Program Pascasarjana dan Profesi Gelombang 2 Semester Gasal TAHUN AKADEMIK 2023/2024 |
7.532.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 18 April 2023
|
| 2292 |
Perawatan CCTV untuk Perpustakaan |
1.351.980 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2293 |
Pengadaan pompa HONDA untuk Kampus C Unair |
23.920.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 2294 |
Renovasi Lab Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan |
497.543.431 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 15 Juli 2023
|
| 2295 |
Hygiene service ASEEC tower Juli - September 2023 |
25.571.625 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2296 |
Pembelian barang kerumahtanggaan (ear muff) |
1.942.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 2297 |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas |
5.276.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. BENGKEL BASS
Pelaksanaan : 15 Juli 2023
|
| 2298 |
Pemeliharaan AC Gedung B Fakultas Vokasi Tahun 2023 |
6.765.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SURYA INDIKATOR
Pelaksanaan : 16 Maret 2023
|
| 2299 |
Perawatan Rutin Elevator FPK UNAIR Tahun 2023 |
2.076.921 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 11 Januari 2023
|
| 2300 |
Perbaikan Gedung Minor |
5.261.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : .. EKO WIDJAJATNO
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2301 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WARUNGE JENK SRI
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2302 |
Reffil Toner HP laser jet dan canon |
1.520.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. BERKAT KARUNIA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 2303 |
Pembelian Alat-alat Listrik Keperluan FISIP UNAIR Tahun 2023 |
8.003.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 2304 |
Pengadaan Box Arsip FKH |
1.776.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 2305 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN LAB. MPL - 9 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
640.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 12 Mei 2023
|
| 2306 |
Biaya Pengiriman Dokumen dan Paket Tanggal 21-29 Maret kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
331.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 2307 |
Pembelian Bahan Pakai Habis untuk fakultas Hukum Universitas Airlangga |
3.236.760 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 2308 |
Pekerjaan pengadaan Pintu Ruang Ruang baca Fakultas kedokteran Gigi |
6.549.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 2309 |
Pembelian Toner untuk keperluan FKUA |
13.209.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 2310 |
Pembelian Kertas HVS, Kertas Art Board dan Kertas Art Paper Untuk Kebutuhan Percetakan DLKKL Universitas Airlangga |
25.698.997 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 2311 |
Pekerjaan Panel LVMDP Gardu Listrik FISIP Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
244.355.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUSPA GUNA ARTA KARYA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 2312 |
perbaikan dan servis trafo Nanizar dan FKH di Lingkungan Unair |
37.185.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 2313 |
Pengadaan Laptop untuk DSID |
39.405.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2314 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Koordinator dan Kamar Mandi LPPM |
294.991.169 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 13 Agustus 2023
|
| 2315 |
jasa servie rolling door GKB kampus C |
32.967.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BUKIT JAYA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 2316 |
Pengadaan Lemari Custom untuk DIPP |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2317 |
Pekerjaan Service Cuci AC VRV System Gedung ASEEC Tower Periode 2 Tahun Anggaran 2023 |
139.464.840 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Oktober 2023
|
| 2318 |
pengadaan mic keperluan GKB Kampus C |
15.401.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 2319 |
Pengadaan sepeda listrik untuk kendaraan operasional Universitas Airlangga |
23.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KINGTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2320 |
Jasa Laporan Implementasi Amdal dan RKL-RPL Tipe A |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 2321 |
Perawatan Cubicle Gardu di Lingkungan Universitas Airlangga |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2322 |
PERCOBAAN MAPPING PERSEDIAAN DAN ASET |
113.727 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2323 |
Pekerjaan Renovasi Ruang PLP Gedung Kahuripan Lantai 1 |
399.369.897 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ASTRO FARZA
Pelaksanaan : 17 September 2023
|
| 2324 |
pekerjaan treatment oli dan maintenance Trafo |
41.625.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 2325 |
Pekerjaan Pemasangan Klosed KM WC Propadeus FK UNAIR |
30.056.580 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 21 Nopember 2023
|
| 2326 |
Pembelian Kertas HVS A4 dan Kertas HVS F4 , Kertas Concord untuk Kantor Manajemen UNAIR |
22.810.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 2327 |
Pengadaan Jaringan LAN dan WIFI Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
152.014.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 2328 |
Jasa front office ASEEC Tower Januari - Juni 2023 |
24.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 4 Januari 2023
|
| 2329 |
Pekerjaan Pest and Rodent Control Dormitory Periode Mei 2023 |
4.773.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. INSEKTA FOKUSTAMA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2330 |
Pekerjaan Pemasangan Wastafel KM WC Propadeus FK UNAIR |
49.728.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2023
|
| 2331 |
Pembelian obat plk mei 3 pt kali kundang perkasa |
1.235.439 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 2332 |
Jasa Cleaning Service |
3.275.778 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 2333 |
Pembelian meja periksa dan meja dorong untuk keperluan RSHP UNAIR |
21.659.998 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. ALKESINDO JAYA INDOTAMA
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 2334 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI KLINIK SPESIALIS TERPADU |
620.201 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 2335 |
Pembelian bahan habis pakai (Kertas HVS A4 70 GR) untuk keperluan Percetakan |
35.999.797 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2336 |
Pekerjaan Pembersihan Kaca Luar dan ACP Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
66.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RHINO ROPE ACCESS INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 2337 |
Pengadaan vitamin penunjang kesehatan |
25.632.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2338 |
Pekerjaan Pemasangan Kawat Loket Pengaman Binatang di Atap Gedung Farmakologi FK UNAIR |
34.582.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 9 Nopember 2023
|
| 2339 |
Perawatan Mesin fotocopy Ged. Kahuripan , Ged Selasar, Ged. Kantor Manajemen |
18.315.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2340 |
Pekerjaan Pembersihan Kaca Luar dan ACP Gedung Kuliah Bersama Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
72.151.110 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RHINO ROPE ACCESS INDONESIA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 2341 |
pemeliharaan gondola ASEEC Tower |
28.416.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2342 |
Pekerjaan Rehabilitasi Toilet Lantai 2 Departemen Biomedik FK UNAIR |
48.820.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 2343 |
Sewa peralatan dalam rangka acara 10 - 14 Maret 2023 |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 2344 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Pelatihan PEKERTI bagi Dosen Umum Batch 14 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 2345 |
Electronic e freshner Maret 2023 GKB Kampus C |
1.045.620 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 2346 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 |
9.435.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 2347 |
Pembelian Perlengkapan Kantor untuk DSID |
38.406.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2348 |
Jasa Konsultansi Penilaian Gedung Cagar Budaya NIAS dan ASAD-C Kampus A |
222.166.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INTI TEKNIK SOLUSI CEMERLANG
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 2349 |
pengadaan perlengkapan kantor keperluan GKB kampus B |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 2350 |
Pembelian BHP Lab (Neocuproine) |
2.678.430 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2351 |
Pengadaan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ESCO UTAMA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 2352 |
Pembelian Bahan Praktikum Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK UNAIR |
39.408.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA BERKAH BERSAMA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 2353 |
Perbaikan Printer L5190 |
340.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 2354 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Ujian Computer Based Test (CBT) dan Ujian Wawancara Program Pascasarjana dan Profesi Gelombang 2 Semester Gasal Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
2.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2355 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga pakai habis |
2.230.767 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2356 |
Pengadaan tempat sampah injak 3 compartment 30 liter |
43.084.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 2357 |
Pekerjaan Pengawasan Interior dan utilitas Gedung Sekolah Pasca Sarjana Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
195.693.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ISOPLAN
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 2358 |
pekerjaan lampu PJU perpustakaan kampus B |
39.998.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CITA ABADI
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 2359 |
Jasa pemeliharaan printer |
3.196.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2360 |
Snappack bahan habis alat praktikum Lab di SIKIA UNAIR |
2.254.410 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2361 |
Pengadaan Kipas Angin Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
8.491.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 2362 |
Charge Instal Awal Mesin Fotocopy Komputer Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
35.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 2363 |
Pembelian Lemari |
6.993.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2364 |
Pekerjaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ruang FK UNAIR |
41.951.340 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 2365 |
Biaya sewa mini garden |
2.136.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 2366 |
Reffil Toner dan pembelian Cartridge I |
7.209.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. BERKAT KARUNIA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2367 |
Pembelian ATK Tinta Printer |
12.887.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DUTA SUMBERDAYA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 2368 |
PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR/PERKULIAHAN/LAB FKH |
6.937.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 2369 |
SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN APRIL 2023 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2370 |
Biaya Pengiriman Dokumen dan Paket Tanggal 06-18 April kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
384.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 2371 |
Pengadaan Buku Teks untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
2.068.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. INDOMEDIA PUSTAKA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2372 |
Pekerjaan Pengadaan pintu ruang baca Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
6.549.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 2373 |
Pembelian Breket LCD Proyektor untuk keperluan FK UNAIR |
3.596.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 2374 |
Pembelian sparepart mesin fotocopy Kantor Manajemen UNAIR |
18.625.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2375 |
Pekerjaan Saluran Gedung Sekolah Pasca Sarjana |
235.532.364 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KELOLA BANGUN INDONESIA
Pelaksanaan : 17 Juni 2023
|
| 2376 |
perbaikan pompa dan penggantian panel pompa ex farmasi kampus B |
49.988.295 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 2377 |
Pekerjaan Rehabilitasi Sarana Gedung S2 FK UNAIR |
46.111.620 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 2378 |
Pembelian sparepart mesin fotocopy Kantor Manajemen UNAIR |
7.081.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2379 |
Pekerjaan Renovasi Eksterior Gedung Kantor Manajemen Kampus C |
149.805.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 15 Juli 2023
|
| 2380 |
Perbaikan gedung Eks Pusba dan ASEEC Tower |
22.656.731 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 2381 |
Pekerjaan Perawatan AC di Universitas Airlangga di Ruang Departemen, Ruang Konsultasi, Ruang Laboratorium Komputer dan Ruang Kelas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
10.461.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 2382 |
Service AC Oktober-November di Lingkungan FK UNAIR |
39.998.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2383 |
Pembelian bahan habis pakai (Kertas HVS A4 70 GR) untuk keperluan Percetakan |
36.005.625 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2384 |
Pengadaan Kursi Kuliah Lantai 2 GKB Kampus C |
164.699.935 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 2385 |
Pemasangan letter, acrylic dan perbaikan ringan di ASEEC Tower |
14.263.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2386 |
Pembelian Barang Pakai untuk keperluan 7th International Conference and Ph.D. Colloquium for Accounting and Sharia Economic |
17.246.625 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 2387 |
Optimalisasi Proyektor HDMI Ruang Kuliah Gedung AMEC lt. 2 dan 3 FK UNAIR |
33.538.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 2388 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Plate Cetak Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga (New Central CTCP) |
8.461.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. NEW CENTRAL CTCP
Pelaksanaan : 14 April 2023
|
| 2389 |
Pekerjaan Renovasi Interior Gedung Pertamina FST |
479.736.784 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PERMADANI INDAH
Pelaksanaan : 19 Agustus 2023
|
| 2390 |
Pekerjaan letter di gedung Rektorat |
17.171.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2391 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk 7th International Conference and Ph.D. Colloquium for Economic and Bussiness |
17.246.625 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 2392 |
Cetak Map Fakultas Kedokteran UNAIR |
14.818.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANFAR
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 2393 |
Pengadaan Belanja Modal Mesin Absen Direktorat Sumber Daya Manusia |
47.175.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 2394 |
Jasa Laporan Implementasi Amdal dan RKL-RPL Tipe A |
70.000.013 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 2395 |
jasa konsultasi blockplan Technopark Lahan Bangkalan |
34.996.080 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AGENG SUKSES
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 2396 |
Perawatan Unit-unit AC di Gedung S1, ABC, LPMB dan PPA dan Gedung GKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
19.058.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 2397 |
Renovasi Ruang UP FK UNAIR |
40.909.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 2398 |
Pengadaan pompa air untuk taman tengah di depan Fakultas Keperawatan (taman tengah jalan) |
10.545.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KASIH BUNDA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 2399 |
Jasa Pengurusan Persetujuan Teknis dan Gambar Andalalin |
93.000.018 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 2400 |
pengadaan dan bongkar pasang tombol lift ASEEC tower |
30.303.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BUKIT JAYA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 2401 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Ruang Duduk LT.5 Dormitory |
5.439.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. GAJAH MADA PUTRA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2402 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
13.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 2403 |
Renovasi Ruangan Anatomi FK UNAIR |
41.892.510 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 2404 |
Bahan Habis Pakai Antigen |
1.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MITRA GEMILANG SEJAHTERA DM
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 2405 |
Pembelian Toner Cartridge HP 307A |
4.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2406 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.906.784 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. HIDUP MITRA CAHAYA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 2407 |
Belanja Modal Komputer untuk Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi |
24.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 2408 |
Pekerjaan Jasa Security Gedung Laboratorium Dasar Bersama (LDB) dan Gedung ex Pusba Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
272.981.039 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 18 Januari 2023
|
| 2409 |
Pembelian cable protector kebutuhan kampus A, B dan C |
22.810.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 2410 |
Pembelian Kertas Master dan Tinta Riso untuk Ujian Tengah Semester Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
15.722.928 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 2411 |
Perbaikan Eksterior Gedung Kebidanan FK UNAIR |
44.947.230 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 2412 |
Belanja Modal Kamera untuk Kantor Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi |
36.963.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2413 |
PENGAWASAN REVITALISASI ATAP GEDUNG A DAN PEMBANGUNAN RUANG S3 DOKTORAL FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
68.342.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 2414 |
Pembelian barang habis pakai keperluan sarpras |
47.868.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 2415 |
Produksi Video Lulusan Terbaik dan Berprestasi Periode Oktober 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
10.535.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 2416 |
Pembelian Bahan Praktikum Habis Pakai Untuk Dep. Obgyn, Parasitologi, dan Biokimia FK UNAIR |
18.277.538 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 2417 |
Pengadaan Hardisk untuk keperluan PKIP dan Percetakan UNAIR |
3.635.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 2418 |
Pengadaan Souvenir/cinderamata untuk keperluan Pelatihan PEKERTI bagi Dosen Umum Batch 14 |
8.852.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 2419 |
Service Ducting Supply dan Return ASEEC Tower lt. 12 |
2.386.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 2420 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 (Prosesi) Motar Confetti untuk Wisuda Periode Agustus 2023 |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 2421 |
Pekerjaan pot pohon tabebuya parkiran mobil arah kolam FPK |
15.700.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2422 |
Pengawasan Pekerjaan Pengurukan Lahan Desa Morkepek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
61.105.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 2423 |
Pengadaan Alat Belanja Modal untuk Keperluan GKB Kampus C |
15.401.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 2424 |
Pembelian BHP Lab (Reagen DPPH) |
9.822.390 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2023
|
| 2425 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium (File Cabinet) |
4.001.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2426 |
Pembelian Alat-alat Listrik untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
13.633.575 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 2427 |
Pembelian Barang Pakai Habis Mikrofon Kabel Untuk Ruang Kuliah FK UNAIR |
13.431.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 2428 |
Perbaikan Catrid Canon Black |
450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 2429 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Rapat Penetapan Kelulusan SELEKSI PROGRAM SARJANA KELAS INTERNASIONAL GELOMBANG I TAHUN AKADEMIK 2023/2024 |
7.136.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 2430 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Perpustakaan |
2.251.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2431 |
Pengadaan Pengharum Ruangan Untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga April-Juni |
10.972.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SARANA AMAN MANDIRI
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 2432 |
Pekerjaan Konstruksi Area Food Court Lantai 3 ASEEC Tower |
73.944.093 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 13 Agustus 2023
|
| 2433 |
Pengadaan Solar Panel Charger Portable |
44.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUSPA GUNA ARTA KARYA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 2434 |
Sewa mesin fotocopy Mei |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 2435 |
Pekerjaan Rehabilitasi Area Lab Kolam SIKIA UNAIR Giri |
49.724.447 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. TEMAN KERJA GV
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2436 |
Pembongkaran Gazebo dan Pemindahan Tandon Air Vertical Garden Fakultas Vokasi Tahun 2023 |
4.717.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 2437 |
Charge Instal Awal Mesin Fotocopy Komputer Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
309.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUANA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 2438 |
Pembelian ATK (Map dan tas) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
3.219.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. AKHLA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 2439 |
Pembelian Bracket TV LED 85 Inch |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 2440 |
Pembelian Papan Tulis Whiteboard untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
14.937.270 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 2441 |
Pekerjaan Rehabilitasi Sarana Prasarana di Area Lingkungan FK UNAIR |
45.970.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 2442 |
Pengadaan soundbar samsung |
2.331.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 2443 |
Pembuatan Video S2 Matematika |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 30 Juni 2023
|
| 2444 |
Pembelian Peralatan Komputer Keyboard HP X360 Ory |
1.720.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 2445 |
Konsumsi untuk pengawas Ujian Akhir Semester (UAS) di FKH 6-16 Juni 2023 |
4.605.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 2446 |
PEMBELIAN PERALATAN LISTRIK HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.544.010 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 2447 |
Biaya Pengiriman Dokumen dan Paket Tanggal 26-28 April kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
783.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 26 April 2023
|
| 2448 |
Pemeliharaan Lift penmpang Merek Idolift dan Hermes Bulan Juni 2023 |
2.930.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AINA BENDITO DIOS
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2449 |
Pembelian barang habis pakai pengharum ruangan FK Unair periode bulan April 2023 |
3.334.624 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2450 |
Pengadaan pompa shimitsu untuk taman hutan Kampus C |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 2451 |
Pengadaan Peralatan Apartemen Taman Melati Lantai 32 Type Studio Unit 49, 21, 25, 32, dan 07 |
86.580.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 2452 |
Pemasangan gorden Ruang Subdit Akuntansi Gedung Rektorat Unair |
10.708.725 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2453 |
Produksi Video PPKMB FEB UNAIR 2023 |
13.535.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 2454 |
Perbaikan Rotor dan Autoclave FK UNAIR |
40.404.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 2455 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas kantor Manajemen Nopol L1629AP, L1011FP, L9901AP, L1766CP |
19.927.830 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 2456 |
Pekerjaan Interior Apartemen Taman Melati Lantai 32 Type Studio Unit 49, 21, 25, 32, dan 07 |
90.439.914 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 15 Juli 2023
|
| 2457 |
Pemasangan sticker sandblast dan vertical blind gedung Multipurpose |
32.010.069 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 2458 |
Produksi Video Senam Pagi dan Jalan Sehat Dies Natalis ke-62 FEB UNAIR |
13.535.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 2459 |
Pemasangan Bracket TV untuk Ruang Praktikum Anatomi Keuangan dan Wakil Dekan FK UNAIR |
12.681.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 2460 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L9004AP, L7629AP, L7654AP |
11.488.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2461 |
Renovasi Lobby Fakultas Kedokteran Hewan |
481.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 15 Juli 2023
|
| 2462 |
pengadaan AC ruang 301 dan 302 di Gedung LDB |
21.534.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 2463 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
10.828.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 2464 |
Optimalisasi Proyektor HDMI diruang OSCE Gedung AMEC lantai 5 dan 6 FK UNAIR |
45.693.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 2465 |
Hygene Service di Gedung Rektorat - Universitas Airlangga Periode Mei 2023 |
15.773.122 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2466 |
Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi LPPM |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Juli 2023
|
| 2467 |
pengadaan sound dan proyektor kelas 5.8 gedung Nanizar |
17.038.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2468 |
Pembelian Alat Tulis untuk Keperluan Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
14.382.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 2469 |
Pembelian Perlengkapan Listrik Untuk Keperluan Sarana Prasarana FK UNAIR |
25.532.664 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 2470 |
Pengadaan Barang Modal Airlangga Global Engagement |
48.618.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 2471 |
Pendampingan Simulasi Tanggap Bencana Gedung Kuliah Bersama Kampus C Universitas Airlangga tahun 2023 |
104.895.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HIDYNAMIX MITRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 Juni 2023
|
| 2472 |
Perbaikan Gudang di Ex Farmasi |
36.077.775 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 2473 |
Pengadaan dan Pemasangan AC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
24.247.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 2474 |
Optimalisasi Jaringan Listrik di Lingkungan FK UNAIR |
45.510.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 2475 |
Pembelian Kursi Dit.Pendidikan |
13.320.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2476 |
Pekerjaan Renovasi Ruang WUACD Lantai 11 ASEEC Tower |
82.051.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 2477 |
Pembelian bahan habis pakai peralatan listrik dan jaringan air |
13.417.125 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2478 |
JASA PEMASANGAN AC UNTUK KAMAR PENGHUNI ASRAMA PUTRA |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 2479 |
Pembelian Barang Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
26.029.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 2480 |
Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung di Lingkungan FK UNAIR |
32.706.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2481 |
Pembelian Obat PLK bulan Mei 2 PT Kali Kundang Perkasa |
1.211.162 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 2482 |
Biaya dokumentasi dan publikasi |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 2483 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.102.896 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 13 April 2023
|
| 2484 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
930.302 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 2485 |
Sewa Sound System Untuk Kegiatan Jalan Sehat dan Senam Pagi Tanggal 18 Juni 2023 |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 18 Juni 2023
|
| 2486 |
Pekerjaan Penggantian STP (Sewage Treatment Plant) Dormitory |
301.016.405 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 2487 |
Pemasangan Vertical Blind dan Sticker Sandblast ruang Arsip Unair |
20.039.385 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 2488 |
Pembelian TV LED 4K 65 Inch Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.932.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 2489 |
Pekerjaan Rehabilitasi Ruang dan Pengecatan R. Potong Tulang Dep. Anatomi FK UNAIR |
47.964.210 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2490 |
Pengadaan barang modal LPPM Universitas Airlangga |
44.455.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 2491 |
Perbaikan Pintu Sisi Timur ASEEC Tower |
12.298.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2492 |
Akomodasi Staff Inbound an Victor Maas Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
12.320.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 2 September 2023
|
| 2493 |
Akrilik berlapis untuk Keperluan FK UA |
30.147.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 2494 |
Pengadaan Baliho Sapa Mahasiswa MENPAN RB DLKKL |
2.120.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2495 |
Pengadaan Souvenir/cinderamata untuk keperluan Pelatihan Pekerti Plus bagi Dosen Univ. Kristen Petra Surabaya pada bulan September 2023 |
6.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 2496 |
Hygiene Service (bulan Maret 2023) GKB Kampus C |
1.942.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 2497 |
Konsumsi Verifikasi MABA bulan Mei sampe 12 Juli 2023 |
6.769.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 2498 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung SC (Student Center) Mei |
30.691.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2499 |
Pekerjaan Pengadaan Alat Parkir Gedung Parkir Motor Bertingkat Utara Gedung Multipurpose Kampus C Universitas Airlangga |
197.691.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MATAHARI ANEKA MESIN KANTOR MODERN
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 2500 |
Perawatan AC Gedung Ex Farmasi, Ex Pusba, dan Ex LDB Kampus B |
32.756.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 2501 |
Pembelian BHP untuk Lab di ARH |
3.553.249 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2502 |
Pengadaan Printer |
9.768.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 2503 |
Pengadaan dan Pemasangan AC di Gedung ABC dan Gedung S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
21.508.470 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 2504 |
Pencetakan untuk keperluan di FK UNAIR |
26.207.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 2505 |
Pembelian Habis pakai keperluan LPT |
5.732.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2506 |
Pembelian konsumsi Ujicoba Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Nilai UTBK dan TKA Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU CAHAYA ABADI
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 2507 |
Pembelian Sound System untuk Perpustakaan |
5.550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 2508 |
Pengadaan barang Modal SDGs Center |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2509 |
Pengadaan Alat Parkir Tempat Parkir Fakultas Kedokteran Hewan Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
128.623.470 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MATAHARI ANEKA MESIN KANTOR MODERN
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 2510 |
Perbaikan dan Normalisasi Gondola Gedung ASEEC |
19.980.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 2511 |
Jasa perbaikan peralatan |
6.674.319 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 2512 |
Pembelian Elisa Platter 5 racks untuk laboratorium SIKIA UNAIR |
572.760 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. DIASTIKA BIOTEKINDO
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 2513 |
Pengadaan bahan habis pakai keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
2.747.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 14 April 2023
|
| 2514 |
Pengadaan Souvenir Mug Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 25 April 2023
|
| 2515 |
ATK Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
993.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 2516 |
Pengadaan meja kerja |
7.998.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA RETAIL
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2517 |
Pembelian barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
12.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 2518 |
Biaya Pencetakan FK UNAIR |
28.643.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 2519 |
Biaya ATK |
1.121.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 2520 |
Perbaikan Ruang Administrasi Bidang III(Jurnal) |
6.347.646 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2521 |
Pembelian Printer HP Laserjet Pro 255nw keperluan FISIP UNAIR 2023 |
6.882.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 2522 |
Pengadaaan konsumsi untuk siswa magang SMA Wachid Hasyim pada tanggal 6-22 Juni 2023 |
2.482.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 2523 |
PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI LAB. MPL - 6 DAN MPDL - 2 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.963.810 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 2524 |
Biaya Penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Program S1, S2, dan S3 Bulan April 2023 |
3.890.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 2525 |
Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Kantor Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.795.642 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2526 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.552.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2527 |
Biaya penyedia dan pemeliharaan tanaman hias untuk selasar di Lingkungan FKUA periode Bulan April 2023 |
8.247.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2528 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung SC (Student Center) April |
30.691.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 2529 |
Pekerjaan Perencanaan Interior Gedung Sekolah Pasca Sarjana Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
177.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRASADA AMBANGUN SEJAHTERA
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 2530 |
Perbaikan di Area ASEEC Tower |
24.730.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 2531 |
Plakat Frame untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
28.638.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 2532 |
Pencetakan untuk keperluan di FK UNAIR |
23.899.410 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 2533 |
Belanja Modal Sekretariat Universitas Bidang Hukum |
20.479.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2534 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Subdit Anggaran Direktorat Keuangan Lantai 2 Gedung Kantor Manajemen |
205.905.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Darussalam
Pelaksanaan : 25 Juni 2023
|
| 2535 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) untuk keperluan Gedung ACC |
48.701.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 2536 |
Biaya Cetak untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
36.429.090 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2537 |
Merchandise FK UNAIR |
10.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MACROSCOPE BERDIKARI NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2538 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Kahuripan Mei |
31.330.359 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2539 |
Pekerjaan Renovasi Lobby dan Ruang Direktur Kemahasiswaan Lantai 1 Kantor Manajemen |
180.972.347 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 2540 |
Pembelian habis pakai peralatan listrik kebutuhan jaringan listrik di Unair |
18.648.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 2541 |
Biaya Perbaikan ATS Gedung Reguler dan Gedung ABC di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
12.876.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 2542 |
Maintenance Lifts Gedung AMEC Juli-September 2023 |
31.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2543 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Kahuripan April |
31.330.359 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 2544 |
Renovasi Ruang Subdit Akuntansi |
98.906.805 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 17 Juni 2023
|
| 2545 |
Perbaikan Genset di Lingkungan Universitas Airlangga |
47.341.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 28 Juni 2023
|
| 2546 |
Pembelian Souvenir untuk kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
21.478.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2547 |
Perbaikan dan Penggantian Spare Part Generator Set Untuk Keperluan FK UNAIR |
18.870.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 2548 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Amerta Mei |
18.381.557 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2549 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung GOR Multipurpose Kampus C Universitas Airlangga |
66.839.094 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 2550 |
Pengembangan Sistem Siparu |
45.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRADNYAN TEKNIK MANDIRI
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2551 |
Pengadaan Meja Rapat untuk Ruang Rapat Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
25.879.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 2552 |
Pembelian Baju Seragam Olahraga Untuk Team Olahraga FK UNAIR |
15.540.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 2553 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Amerta April |
18.381.557 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 2554 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung eks Pusba/MKWU Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
193.118.688 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 14 Januari 2023
|
| 2555 |
Perbaikan dan Perawatan Diesel Pump Hydrant ASEEC Tower |
16.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 2556 |
Pembelian 50 Unit Remote AC Daikin |
6.937.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 2557 |
Biaya Sewa Tenda, Kipas, Panggung, Selambu, dan Sound System untuk Acara Senam dan Jalan Sehat dalam Rangka Dies Natalis ke-62 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
12.376.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 2 September 2023
|
| 2558 |
Pembelian Perlengkapan Rumah Tangga Untuk Keperluan Sarpras FK UNAIR |
49.396.909 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 2559 |
Pengadaan Obat 2023 |
11.723.953 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 15 Februari 2023
|
| 2560 |
Biaya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 2561 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
287.718 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 13 April 2023
|
| 2562 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI APOTEK |
1.810.410 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 2563 |
Pembuatan springkel ( instalasi penyiraman di pulau jalan depan Fakultas Keperawatan) Kampus C |
44.412.765 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KASIH BUNDA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 2564 |
Pekerjaan Pemasangan Atap Lapangan Futsal Kampus B |
497.258.954 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAJA SURYA
Pelaksanaan : 15 April 2023
|
| 2565 |
Pengembangan sistem perkuliahan pad SIPARU |
47.999.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRADNYAN TEKNIK MANDIRI
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 2566 |
Pembelian Alat Tulis untuk Keperluan Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
12.683.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 2567 |
Pembelian Kursi Susun Untuk Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UNAIR |
36.352.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 2568 |
Pengadaan papan rambu kawasan tanpa rokok dan akses masuk kampus UNAIR |
28.582.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 2569 |
Pengadaan Fireman Suit Keperluan K3 |
64.213.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 2570 |
Pekerjaan Penggantian Trafo FKP Kampus C Unair |
45.121.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAYU UTAMA
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 2571 |
Pembelian Kursi untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
16.632.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 2572 |
Service AC Bulan Agustus September di Lingkungan FK UNAIR |
34.254.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2573 |
Pengadaan Baliho, Photobooth dan Standing Karakter dan Kuliah Umum dan Bedah Buku ALDERA Potret Gerakan Polotik Kaum Muda 1993 - 1999 DLKKL |
4.645.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2574 |
Pembelian Bahan Uji dalam rangka Uji Kompetensi Kepustawanan pada Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Airlangga TA 2023 |
1.456.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 2575 |
Hygiene Service (bulan Maret 2023) GKB Kampus C |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 2576 |
Pembelian Hoodie untuk doorprize wisudawan Periode Juni 2023 |
2.897.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2577 |
Pembelian Kertas Art Paper 310gr Uk 79x109 cm Untuk Kebutuhan percetakan DLKKL Universitas Airlangga |
33.571.395 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 2578 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Kelas Lantai 7 GKB Kampus C |
314.764.326 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 14 Mei 2023
|
| 2579 |
Pekerjaan Perbaikan Silent Ruang Genset Saintek Kampus C Unair |
49.783.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 2580 |
Pembelian Timbangan Digital untuk Lab di ARH |
1.110.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 2581 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
4.205.790 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 2582 |
Pembelian Lampu untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
13.629.690 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 2583 |
Perbaikan Rangka Panggung dan Rangka Tatakan Meja Karawitan FK UNAIR |
15.858.570 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2584 |
Pembelian Gantungan Kunci Plastik dan Pen Angsa |
4.662.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Nopember 2023
|
| 2585 |
Pembelian printer ke 2 |
5.550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 2586 |
Pembelian Scanner |
5.550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 2587 |
Pengadaan Tangga untuk Perpustkaan |
5.658.780 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 2588 |
Perbaikan di area kampus B dan kampus C |
31.151.428 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 2589 |
Pengadaan Kursi Kuliah Ruang Kelas 5.8 Gedung Nanizar |
86.662.568 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2590 |
Pest Control ASEEC Tower |
43.290.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TEKNOPEST MANDIRI INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2591 |
Pembelian barang habis pakai kebutuhan laboratorium TE |
9.976.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 12 Mei 2023
|
| 2592 |
Perbaikan ATS Genset Kampus Giri, Perkins 165 kVA |
8.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. BENGKEL BASS
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 2593 |
Pengadaan bahan habis pakai keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
2.393.715 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 14 April 2023
|
| 2594 |
Pengadaan Bahan Praktikum Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
6.562.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 2595 |
Sewa Peralatan dalam rangka acara PKKMB FKp UNAIR Tahun 2023 |
1.292.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 2596 |
Pembelian ATK untuk Akreditasi Program Studi S3 |
5.872.510 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 2597 |
Pembelian Gtranslate Ind-Eng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
15.817.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2598 |
Pembelian Umbul-umbul Dalam Rangka Diesnatalis FK UNAIR |
20.646.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 2599 |
Biaya ATK |
5.434.560 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 2600 |
Biaya Sewa Mesin Fotocopy |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KIEWAIS MAKMUR JAYA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 2601 |
Pembelian DVR 16 Ch dan HDD 4 TB |
5.994.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 2602 |
BAHAN PAKAI HABIS FKH 2023 |
666.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 2603 |
PEMBELIAN MICROWAVE SHARP R230RS UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI LABORATORIUM MPL - 2 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.631.367 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 2604 |
Biaya Penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Program S1, S2, dan S3 Bulan Maret 2023 |
3.890.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 2605 |
Pemeliharaan Lift penmpang Merek Idolift dan Hermes Bulan Mei 2023 |
2.930.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AINA BENDITO DIOS
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2606 |
PEMBELIAN ALAT LAB PAKAI HABIS UNTUK DEPARTEMEN ILMU MATERIAL FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 15 Februari 2023
|
| 2607 |
Pembelian barang habis pakai pengharum ruangan bulan Maret 2023 untuk Grabik Fakultas Kedokteran Unair |
875.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2608 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Desember |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Desember 2023
|
| 2609 |
Pengadaan alat rumah tangga untuk Kantor Manajemen |
10.851.360 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2610 |
Pekerjaan Peralatan Kantor dan Mebelair Ruangan Subdit Akuntansi Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
99.123.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2611 |
Pest Control Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
36.630.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TEKNOPEST MANDIRI INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2612 |
Pembelian Toner HP 410A, 411A, 412A, 413A untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
14.760.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 2613 |
Pembuatan Nemtek Untuk Unit TKPP FK UNAIR |
28.527.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. NOHWALI PUTERA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2614 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Desember |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Desember 2023
|
| 2615 |
Nasi Kotak utk kegiatan Upacara Hardiknas 2 Mei 2023 |
41.370.810 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 2616 |
Pengadaan Kursi Kuliah Ruang Kelas Lantai 7 Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
329.399.870 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2617 |
Service AC Gedung Nanizar lt. 5 Unair |
24.642.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 2618 |
Pekerjaan Perawatan AC Ruang Departemen, Ruang Konsultasi, Ruang Laboratorium Komputer dan Ruang Kelas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
10.101.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2619 |
Pencetakan Buku Untuk Keperluan FK UNAIR |
42.291.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2620 |
Pembuatan kolam di area Taman Hutan Kampus C |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia :
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 2621 |
Nasi kotak untuk kegiatan Upacara Hari Lanir Pancasila 1 Juni 2023 |
38.711.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 2622 |
Pengadaan Kursi Kuliah Ruang Kelas Lantai 3 Gedung Kuliah Bersama Eks Farmasi |
224.174.640 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2623 |
Pekerjaan perbaikan grill ASEEC kampus B |
10.656.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 2624 |
Pemasangan Kabel FO Jaringan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.211.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 2625 |
Penggantian Atap Rooftop Parkiran Mobil depan Mushola FK UNAIR |
14.363.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 2626 |
Renovasi Aula Amerta lantai IV Kantor Manajemen Kampus C |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia :
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 2627 |
belanja barang Modal Printer dan Laptop Dit.Keu bidang Perbendaharaan |
34.826.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 24 April 2023
|
| 2628 |
Pekerjaan Pemasangan Solar Panel On Grid 40 KWP Gedung ASEEC Tower Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
497.734.552 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GERBANG MULTINDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 2629 |
Perbaikan bocoran atap sport center ANNEX ASEEC Tower |
48.484.848 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 2630 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
12.595.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2631 |
Akrilik dan Plakat Untuk Keperluan FK UNAIR |
17.765.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 2632 |
Pekerjaan perbaikan rumput sintetis di Taman Garuda Mukti Kampus C |
259.625.559 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 2633 |
Pembelian Kertas Art Paper 310 gr Uk 79x109 cm Untuk Kebutuha Percetakan DLKKL Universitas Airlangga |
33.571.395 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 2634 |
Pekerjaan Pemasangan Solar Panel On Grid 40 KWP Gedung Parkir Bertingkat Warna-Warni Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
497.307.455 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINA LINTAS USAHA EKONOMI
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 2635 |
Pekerjaan Perbaikan pada Gedung ACC Kampus C |
48.080.808 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 29 Juni 2023
|
| 2636 |
Pembelian Doorprize Jalan Sehat Dalam Rangka Dies Natalis ke-62 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
40.398.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 2637 |
Percetakan Untuk Keperluan FK UNAIR |
37.750.545 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2638 |
Perbaikan Parkir sisi Utara FST kampus C |
63.348.810 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 27 September 2023
|
| 2639 |
Pembelian Kertas HVS 650x1000 MM 70 Gram Untuk Keperluan Percetakan |
16.166.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 2640 |
Pembangunan Saluran dan Pos Satpam Lahan Universitas Airlangga di Desa Morkepek, Labang, Bangkalan |
268.649.804 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUDA MANDIRI MAKMUR
Pelaksanaan : 25 Maret 2023
|
| 2641 |
Pembelian peralatan sound keperluan sarpras |
26.500.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INTI MEGAH SWARA
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 2642 |
Pekerjaan Penggantian Tandon Fiber 5300L di Lantai 5 dan Kuras Tandon Lantai 1 Asrama Putra |
34.354.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2643 |
Pembelian IP Kamera CCTV untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
17.275.485 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 2644 |
Pembelian 1 Unit Penghancur Kertas Merk HSM Untuk Keperluan Bagian Keuangan FK UNAIR |
10.545.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 2645 |
Pengadaan Jasa Cleaning Servis |
6.924.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 2646 |
Belanja kebutuhan ATK |
4.750.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 2647 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
4.720.275 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 16 April 2023
|
| 2648 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI RAWAT INAP |
676.590 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 2649 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat Desember |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Desember 2023
|
| 2650 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Cetak (Recovery Roll) Mesin Cetak Heidelberg, Ryobi dan Rolland Untuk Bagian Percetakan Direktorat Logistik, Kemanan, Ketertiban dan Lingkungan |
28.304.947 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2651 |
Renovasi Ruang BKMP Lantai 2 Kahuripan |
133.383.039 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 14 Mei 2023
|
| 2652 |
Pengadaan barang belanja modal keperluan Lantai 10 dan lantai 14 ASEEC Tower |
42.513.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 2653 |
Pembelian Doorprize Dies Natalis ke-62 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
46.571.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 2654 |
Pengadaan Meubelair Ruang Wadek III dan Kemahasiswaan FK UNAIR |
44.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2655 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat November |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 2656 |
Pengadaan Barang Modal WUACD |
30.691.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 2657 |
Pengadaan Peralatan Ruang BKMP |
59.819.676 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2658 |
Pengadaan Barang Belanja Modal Kantin Lantai 3 ASEEC Tower |
45.128.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 2659 |
Produksi Video Lulusan Terbaik dan Berprestasi Periode Agustus 2023 |
12.535.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 2660 |
Pembelian Mixer Audio, Speaker dan Speaker Aktiv Untuk Mikrobiologi dan Neurologi FK UNAIR |
21.534.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2661 |
Belanja Modal SDGs Center |
4.095.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GREATSOFT INDONESIA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2662 |
Pembelian Bahan Uji dalam rangka Uji Kompetensi Penanganan Reproduksi Hewan pada Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Airlangga TA 2023 |
3.335.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 2663 |
Pekerjaan CS ex LDB Kampus Maret 2023 |
6.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2664 |
Pembelian Air Mineral 330 ml untuk Wisudawan (dalam gedung) tanggal 3 Juni 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 2665 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat Oktober |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Oktober 2023
|
| 2666 |
Biaya instalasi pemasangan Kamera cctv kampus A,B dan C Kampus C |
29.692.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 2667 |
Pengadaan Perlengkapan Ruang Kelas Lantai 7 GKB Kampus C |
158.212.740 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2668 |
Bahan Habis Pakai Peralatan Listrik kebutuhan Lingkungan Kampus C |
19.008.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 2669 |
Pembelian Digital Vortex Mixer untuk Lab di ARH |
4.721.940 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 2670 |
Pembelian Jersey LIPJPHKI UNAIR untuk Game Building Dies Natalis UNAIR 69 |
3.730.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 2671 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium - Sterile dan Centrifuge Tube |
3.682.536 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 2672 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
24.642.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 2673 |
Pembelian Formalin dan Alkohol Untuk Anatomi FK UNAIR |
44.178.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA BERKAH BERSAMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 2674 |
Pengadaan Gantungan Kunci Plastik dan Pen Angsa |
3.829.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 2675 |
Pembelian printer |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 2676 |
Pengadaan baliho dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK dan TKA |
3.052.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 2677 |
Pengadaan Box Arsip untuk Perpustakaan |
800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 2678 |
Perencanaan trotoar dari Dormitory ke Halte Bus Flas kampus C |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia :
Pelaksanaan : 7 Oktober 2023
|
| 2679 |
Pengadaan kamera CCTV Tambahan untuk Kampus A, B dan C |
12.376.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2680 |
Pekerjaan Service Cuci AC VRV System Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
133.676.190 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Juni 2023
|
| 2681 |
Bongkar pasang AC Cassete lantai 11 WUACD, Panic Button dan Alarm ASEEC |
13.486.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 2682 |
Pembelian peralatan kerumah tanggaan (waterpump dan head lacer cut) |
2.456.430 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 2683 |
Bahan praktikum Lamp 6V/10W for ascent and FC ELISA |
8.791.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 2684 |
Pengadaan bahan habis pakai keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
2.664.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 2685 |
Pengadaan Tirai Meja Di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 2686 |
Konsumsi Kegiatan PKKMB Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Genap TA 2023-2024 |
49.680.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 2687 |
Perbaikan Gedung Minor |
8.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : .. EKO WIDJAJATNO
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 2688 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
15.587.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 2689 |
Pengecatan Gedung Kebidanan FK UNAIR |
29.931.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2690 |
Biaya ATK |
1.448.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 2691 |
Pengadaan Seragam Pimpinan |
2.664.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AIRA ALMA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 2692 |
Pembelian Alat Tulis Kantor |
3.976.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 2693 |
Konsumsi Workshop Publikasi, Sitasi dan Kerjasama |
5.661.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2694 |
PEMBELIAN BREKET TV UNTUK KEPERLUAN URUSAN KERUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 2695 |
Biaya Design Buku Saku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 2696 |
Biaya Langganan Aplikasi untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.729.815 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 10 Maret 2023
|
| 2697 |
PEMBELIAN PC0906-500ML,Dimethyl Sulfoxide (DMSO).500 ml |
2.086.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. KALIANDRA PRIMA ASIA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2698 |
Perbaikan Axial Fan Anatomi Histologi FK |
6.879.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 24 Februari 2023
|
| 2699 |
Perencanaan Long Storage kampus A |
48.604.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN
Pelaksanaan : 7 Oktober 2023
|
| 2700 |
Sewa Peralatan Dalam Rangka Acara "Upacara Hari Lahir Pancasila" Pada Tanggal 1 Juni 2023 |
10.139.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2701 |
Jasa Desain Interior Wisma 2 Universitas Airlangga |
59.940.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARSIYASTA
Pelaksanaan : 3 Maret 2023
|
| 2702 |
Pekerjaan sekat partisi bata kelas 5.7 lantai 5 Gedung Nanizar |
25.170.578 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 2703 |
Pembelian Alat Tulis untuk Keperluan Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
16.248.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2704 |
Pembelian Toner Mesin Foto Copy Untuk Keperluan FK UNAIR |
10.822.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 2705 |
Pengadaan Mobil HiAce Commuter Manual 2.5 Untuk Keperluan LKKL Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 2706 |
Pengadaan Tas Untuk Guru Besar Universitas Airlangga |
23.865.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 2707 |
Perbaikan plumbing dan kebocoran di kamar Mandi Hunian di Gedung Dormitory |
243.940.393 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 2708 |
Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih GKB kampus C |
35.750.880 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 2709 |
Pembelian Perlengkapan Alat Sanitary Closed untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
22.782.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 2710 |
Pembelian LCD Proyektor Untuk Keperluan FK UNAIR |
48.285.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2711 |
Pengawasan Perbaikan Ruang Terbuka Depan Perpustakaan Kampus B |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2712 |
Peremajaan tanaman di lingkungan taman buah Kampus C |
42.168.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2713 |
Pengadaan Alat Parkir Tempat Parkir Asrama Putra Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
128.615.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MATAHARI ANEKA MESIN KANTOR MODERN
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 2714 |
Perbaikan dan Ganti Spare Part AC di Kampus C |
46.842.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 2715 |
Pembuatan T-Banner, Baliho, Backdrop dan Balon Gate untuk Acara Dies Natalis ke 62 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
14.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. JIWA DERMAWAN INDONESIA (J-ONE PRODUCTION)
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 2716 |
Pembelian Printer Untuk Keperluan FK UNAIR |
34.271.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2717 |
Pembuatan vertical garden di selatan Fakultas Vokasi Kampus B |
108.156.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 2718 |
Pekerjaan bongkar dinding pembatas parkiran vokasi dan srikana |
21.835.641 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2719 |
Pengadaan Peralatan GOR Multipurpose Kampus C |
261.183.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 2720 |
Pemasangan Perangkat Jaringan dan CCTV Gor Kampus C |
15.595.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 2721 |
Pengadaan dan Pemasangan AC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
48.706.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 2722 |
Pembelian AC Untuk Ruang Kuliah di FK UNAIR |
48.063.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2723 |
Pengadaan Seragam Batik Karyawan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
201.687.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. PARADIAS CIPTA REJEKI
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 2724 |
Peninggian dinding manhole saluran timur Ex asrama Putri |
26.803.614 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2725 |
Pekerjaan Lantai Batu Alam Gedung Multipurpose Kampus C |
306.169.976 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 2726 |
Pemasangan kaca film dan roller blind DPKKA dan Vertical Blind PPID |
14.247.904 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 28 Juni 2023
|
| 2727 |
Biaya Sewa Kendaraan Dinas L1003 WX FEB Unair |
11.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2728 |
Pembelian Locker dan Tempat Tidur untuk Kamar Jaga DM dan PPDS Forensik FK UNAIR |
26.973.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2729 |
Perbaikan akses bis dan mobil di sisi timur parkir motor srikana kampus B |
296.851.296 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 2730 |
Pembelian Komputer Direktorat Pendidikan |
41.591.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 2731 |
Pengelolaan Limbah B3 Bulan Mei 2023 |
57.076.755 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2732 |
Service Charge Unit Studio dan 2BR (3 Bulan) |
39.960.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADHI PERSADA PROPERTI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2733 |
Pembelian Sangkar Ayam Bekisar |
3.885.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2734 |
Persewaaan Perlengkapan Alat Pesta untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
22.742.972 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 6 Agustus 2023
|
| 2735 |
Pembelian Whiteboard Untuk Ruang Kuliah FK UNAIR |
20.202.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 2736 |
Pengadaan Obat PLK C |
3.145.110 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2737 |
Belanja kebutuhan ATK |
400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 2738 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
4.695.189 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 16 April 2023
|
| 2739 |
Pembelian BHP Laboratorium Patologi Klinik |
3.039.735 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MEDIA DIAGNOSTIKA
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 2740 |
Pengadaan barang modal mesin daur ulang sampah plastik |
220.002.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRA DHARMA MANDIRI
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 2741 |
Pengadaan barang Modal untuk PPID |
23.310.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 2742 |
PERENCANAAN REVITALISASI ATAP GEDUNG A DAN PEMBANGUNAN RUANG S3 DOKTORAL FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
79.506.640 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 2743 |
Instalasi Pipa dan Listrik Mesin RO Gedung Ex Farmasi |
18.100.992 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2744 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
10.971.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 2745 |
Pembelian Locker, Lemari Besi dan Kursi Lab Untuk Ruang Praktikum Biologi Kedokeran FK UNAIR |
47.952.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 2746 |
Green house sisi Timur eks Asrama Putri Kampus C |
318.082.710 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 2747 |
Pembuatan instalasi air bersih kolam taman garuda Mukti Kampus C |
13.886.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2748 |
Perencanaan Pengurukan Lahan Desa Morkepek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
59.373.252 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 2749 |
instalasi pipa air bersih Gedung Multipurpose |
15.167.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2750 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
13.175.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2751 |
Sewa Laptop Core i7 untuk Kegiatan OSCE UKMPPD di Gedung AMEC lt 6 25 s.d 26 Agustus 2023 FK UA |
38.850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 2752 |
Pengadaan Hygene Service Eco Care Di Gedung Rektorat Lt 4 Maret |
8.491.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2753 |
Pembelian bahan uji dalam rangka Uji Kompetensi TLM pada Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
5.743.142 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA TRUST MEDIC
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 2754 |
Perawatan taman Amphiteater dan parkit kampus B maret 2023 |
7.614.711 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2755 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Kegiatan Expo PDB tanggal 27 Mei 2023 (GATE) |
4.995 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MITRA DUTA SELARAS
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 2756 |
Pekerjaan pembongkaran kanopi dan perbaikan area di F. Vokasi Kampus B |
126.784.493 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 2757 |
Pembelian Materai untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
30.525.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 2758 |
Pekerjaan Renovasi Ruang BPM |
199.900.622 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2759 |
Pekerjaan Power Stop Kontak Acara Forum Rektor Gedung ACC |
46.953.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 2760 |
Pembelian T-Shirt Custom Seragam untuk Kegiatan di LIHTR |
1.681.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 2761 |
Biaya Akomodasi (Penginapan Narasumber) Kegiatan UNAIR Writing Masterclass dan Sertifikasi Penulis dan Editor Profesional |
5.850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 13 Agustus 2023
|
| 2762 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium - Mem Alpha 500 ml |
4.888.884 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2763 |
Perawatan dan Perbaikan Unit AC di Gedung ABC, LPMB, PPA dan Gedung S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
38.245.605 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 5 Agustus 2023
|
| 2764 |
Pekerjaan Pemasangan Gordyn Ruang Kelas Internasional dan Subbag. Kemahasiswaan FK UNAIR |
17.371.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 2765 |
Pengadaan Bahan Penunjang Pelaksanaan Matching Fund 2023 Sumber Dana Hibah dengan judul PRODUKSI PATCH DIAGNOSTIK ALERGI DAN AGEN IMUNOTERAPI NON-INVASIF DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN ALAT KESEHATAN DAN SEDIAAN FARMASI NASIONAL |
6.438.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2766 |
Pembelian Cinderamata LPT |
7.459.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. SEKAR MANDIRI
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2767 |
Pekerjaan Jasa kebersihan gedung PPMB bulan Mei 2023 |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2768 |
Pengadaan Printer untuk Perpustakaan |
3.552.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2769 |
Pengadaan Seragam Putih Karyawan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
184.382.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GERBANG KERTOSUSILO
Pelaksanaan : 30 September 2023
|
| 2770 |
Pengadaan APAR untuk DSID |
34.132.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KASTARA ARTHA ANUGERAH
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2771 |
Pekerjaan Pengecatan dan Pemasangan Tribun Gedung Multipurpose Kampus C |
342.282.930 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 18 Maret 2023
|
| 2772 |
Pengadaan Habis Pakai Keperluan SARPRAS Kebutuhan ASEEC dan Ex Farmasi Universitas Airlangga |
39.865.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2773 |
Pembelian ATK |
4.121.430 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 2774 |
Perbaikan Alat Praktikum EPAM sesuai Faktur 21939444-P/V/23 |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 2775 |
Pengadaan bahan habis pakai keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
1.387.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KASIH BUNDA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2776 |
Service Rutin (1) Unit Elevator di Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode Maret 2023 |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 2777 |
Pemeliharaan Komputer Fakultas Keperawatan UNAIR |
7.714.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 2778 |
Pengadaan SSD 1 TB |
6.327.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 2779 |
Biaya Penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Program S1, S2, dan S3 periode Bulan Juli 2023 |
3.973.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2780 |
Pembelian Layar Motorized dan Manual untuk Ruang Kuliah FK UNAIR |
29.304.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2781 |
Cendera mata/souvenir, dekorasi, vandle, piala, hadiah |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WIN PRINTING
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 2782 |
Pengadaan Microwave Sarpras FST UNAIR |
2.731.710 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 2783 |
Pembelian Toner Fotocopy |
3.330.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 2784 |
PENGADAAN KURSI DIREKTUR FKH 2023 |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 2785 |
PEMBELIAN BARANG-BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.297.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 2786 |
Biaya Editing Video Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
2.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 10 Maret 2023
|
| 2787 |
Pemeliharaan Bangunan Kantor (Penggantian Pintu Ruang Kelas) untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.937.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 2788 |
PEMBELIAN BAHAN LABORATORIUM UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 23 Februari 2023
|
| 2789 |
Pembelian barang habis pakai pengharum ruangan untuk Fakultas Kedokteran Unair |
3.334.624 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2790 |
Pengecoran jalan belakang Parkir bertingkat/warna warni Kampus B |
118.905.459 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 2791 |
Pengadaan Belanja Modal Laptop dan Printer Dit.SDM |
27.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2792 |
Pekerjaan Pengecatan Eksterior Dinding Sisi Selatan dan Penggantian Pintu Gedung Sekolah Pasca Sarjana |
434.997.352 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SUPADMO GLOBAL TEKNIK
Pelaksanaan : 29 April 2023
|
| 2793 |
Pekerjaan Instalasi Pompa Submersible Asrama Putri Kampus C |
49.216.290 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 2794 |
Pembelian sarung Kursi untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
28.305.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 2795 |
Pengadaan Access Point dan Penarikan Jaringan di Ruang Kuliah S2 Pendidikan Kedokteran FK UNAIR |
14.263.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SMART VISION
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2796 |
Perbaikan area FEB, FIB dan Parkir kampus B |
198.062.373 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 2797 |
Pengadaan Baterai Mobil Golf |
30.969.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2798 |
Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung Sekolah Pasca Sarjana |
472.082.301 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KELOLA BANGUN INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 2799 |
Pengadaan Pompa Sumbersible 3HP 3,7 KW |
25.929.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CITA ABADI
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 2800 |
Pengadaan dan Pemasangan Unit AC di Gedung ABC dan Gedung S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
21.832.590 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2801 |
Pembelian Container Box Untuk Tempat Arsip Urusan Personalia FK UA |
11.322.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2802 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
11.837.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 2803 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat September |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2804 |
Pengadaan Komputer, Laptop dan Air Purifier untuk WUACD |
38.295.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2805 |
Pekerjaan Pembuatan Taman Gedung Multipurpose Kampus C |
299.905.391 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA ALAMI JAYA
Pelaksanaan : 17 Juni 2023
|
| 2806 |
Pemeliharaan AC Gedung di Kampus C Unair |
29.082.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 2807 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk keperluan kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.927.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 2808 |
Pekerjaan Pencucian Kursi dan Sofa Ruang Pascasarjana dan Grabik FK UNAIR |
27.618.465 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 2809 |
PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN SPAREPARTS ALAT ANESTESI DI RSGM UNAIR |
12.765.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DAMAR MITRA ALKESINDO
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 2810 |
Perbaikan pagar existing dengan batu tempel dari P1 hingga taman garmuk |
268.386.334 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 2811 |
Pengadaan Plastik Zipper putih doff berlogo Universitas Airlangga untuk keperluan Kantor Manajemen UNAIR |
23.587.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 2812 |
Pekerjaan Interior Lantai 2 Wisma 2 Universitas Airlangga |
469.122.364 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FARIS RACHMAN
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 2813 |
Pemeliharaan Server Direktorat Sarana dan Prasarana |
19.999.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRADNYAN TEKNIK MANDIRI
Pelaksanaan : 18 April 2023
|
| 2814 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.554.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 2815 |
Maintenance Lifts Gedung AMEC April-Juni 2023 |
31.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2816 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
49.997.397 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TIGA PUTRA SENTOSA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 2817 |
Pekerjaan pasangan batu alam pintu masuk vokasi lama |
67.918.958 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 2818 |
Pengadaan Hygene Service Di Gedung Rektorat - Universitas Airlangga Periode April |
15.773.122 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 2819 |
Pekerjaan Interior Lantai 1 Wisma 2 Universitas Airlangga |
466.088.578 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WARDHANI
Pelaksanaan : 27 April 2023
|
| 2820 |
pengadaan proteksi kebakaran gedung sarpras legionare |
14.265.720 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 2821 |
Pembelian Alat Tulis untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
14.321.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2822 |
Pembelian Soundsystem untuk RK S2 Pendidikan Kedokteran FK UNAIR |
17.760.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 2823 |
Pemeliharaan IPAL |
19.660.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2824 |
Pekerjaan service dan instalasi pompa penanggulangan banjir di belakang FIB Kampus B |
108.225.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 2825 |
Pengadaan HVS 65x100 cm 70 gram |
16.166.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2826 |
Pekerjaan Renovasi Eksterior Gedung Pertamina FST |
460.606.062 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PERMADANI INDAH
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2827 |
Pengadaan Safety Tools Gudang K3 |
13.719.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 2828 |
Kontrak Ecocare Hygiene Service Direktur Sarana Prasarana For Asrama Putri UNAIR Periode 9 Mei 2023 s/d 8 Juni 2023 |
1.526.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 2829 |
Pengadaan Plustek Smartoffice PS286 Plus |
10.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 2830 |
Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium untuk Departemen Biologi Kedokteran FKUA |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 2831 |
Pembelian Soundsystem untuk RK 204 AMEC FK UNAIR |
10.545.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 2832 |
Pemeliharaan Limbah Medis PLK B |
900.210 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 2833 |
Pengadaan perlengkapan komputer |
2.350.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2834 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
1.161.282 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. SUMBER SANTOSA
Pelaksanaan : 16 April 2023
|
| 2835 |
Pembelian BHP PPDGS |
5.157.504 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 2836 |
PENGADAAN KALENDER RSGM UNAIR 2024 |
10.572.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 2837 |
Pengadaan Nasi Kotak Untuk Kegiatan Pentutupan PKKMB |
177.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 2838 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung SC (Student Center) Februari |
30.691.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 2839 |
Pengadaan Prokes Bulan Juni 2023 |
14.430.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 2840 |
Kegiatan Mental Health Departemen Akuntansi pada tanggal 4-6 Agustus 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 2841 |
Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium untuk Ujian Osce dan Skill Lab Mahasiswa FKUA |
301.902.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA PRATAMA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 2842 |
Pemeliharaan Instalasi Jaringan Kabel HDMI untuk Ruang Sidang Dekan dan RK Pascasarjana FK UNAIR |
19.930.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2843 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
18.824.490 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 2844 |
Pembongkaran dan pengurukan sisi Timur FIB di Kampus B |
186.770.432 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 2845 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung SC (Student Center) Maret |
30.691.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2846 |
Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Instrument DI Gedung Airlangga Research Hub (ARH) Lantai 3 Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
314.499.286 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ZAFRAN PUTRA KONSTRUKSI
Pelaksanaan : 30 April 2023
|
| 2847 |
Pemasangan pintu backstage ternate, pintu ruang AHU lt. 3 dan kaca film lt. 13 |
41.221.644 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRIMA RESOURCE
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2848 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR PENDUKUNG PERKULIAHAN PRODI TEKNOLOGI KESEHATAN GIGI DI GEDUNG EKS LDB FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
16.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 2849 |
Pengembangan Kesehatan Mental Departemen Ilmu Ekonomi pada tanggal 4-6 Agustus 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 2850 |
Rehabilitasi Kamar Mandi Ruang Kuliah PROPADEOUS Fakultas Kedokteran Unair |
244.379.820 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 2851 |
Pembelian Lampu Hias LED Dalam Rangka HUT RI FK UNAIR |
21.933.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 2852 |
Pengadaan Hygene Service Eco Care Di Gedung Rektorat Lt 4 Februari |
8.491.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 2853 |
Pengadaan Souvenir/Cinderamata untuk keperluan Pelatihan Applied Approach bagi Dosen Umum Batch 6 |
3.019.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 2854 |
Sewa Sound System kegiatan pada ACC |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 24 Februari 2023
|
| 2855 |
Biaya Dekorasi Taman untuk kegiatan Expo PDB tanggal 27 Mei 2023 |
1.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 27 Mei 2023
|
| 2856 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
31.775.115 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 2857 |
Pengecoran jalan sisi selatan Vokasi kampus B Universitas Airlangga |
460.489.934 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 2858 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung SC (Student Center) Januari |
30.691.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 2859 |
Pekerjaan Pemindahan Gardu Listrik Gantung 197 KVA Fakultas Vokasi Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
209.643.813 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 2860 |
Pekerjaan Pemeliharaan di area kampus B |
18.315.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 2861 |
Perbaikan Autoclave ES-315 Tommy |
1.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 2862 |
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas |
3.196.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 2863 |
Pengadaan bahan praktikum keperluan Prodi TLM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
36.254.820 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA TRUST MEDIC
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 2864 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
9.190.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2865 |
Pembelian barang habis pakai untuk keperluan kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 2866 |
Pengadaan Bahan Praktikum Habis Pakai untuk Departemen Patologi Anatomi FKUA |
79.365.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 2867 |
Pemeliharaan Taman Belakang Gedung Pascasarjana FK UNAIR |
49.983.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAWAR JAYA KONSTRUKSI
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2868 |
Pengadaan Bahan Pelaksanaan Matching Fund 2023 Sumber Dana Hibah dengan judul PRODUKSI PATCH DIAGNOSTIK ALERGI DAN AGEN IMUNOTERAPI NON-INVASIF DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN ALAT KESEHATAN DAN SEDIAAN FARMASI NASIONAL |
8.937.720 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 2869 |
Perbaikan canopy Area Gudang / Parkir Motor |
45.401.775 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2870 |
Pekerjaan Jasa kebersihan gedung PPMB bulan Januari 2023 |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 2871 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Perpustakaan |
515.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 2872 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
10.212.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURYA MEDIKA GUMILANG
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2873 |
Perbaikan rumah Hidroponik dan pembuatan rumah Magot di Kampus C |
226.610.496 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 2874 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Kahuripan Maret |
31.330.359 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2875 |
Pekerjaan Perbaikan Penangkal Petir Gedung Fakultas Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
359.076.475 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 19 April 2023
|
| 2876 |
Hygiene Service Ecocare Februari - Juni 2023 ASEEC Tower |
22.939.937 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 15 Februari 2023
|
| 2877 |
Pengadaan sewa foto copy |
4.132.113 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 2878 |
Perbaikan Pompa Aerator di TF Akuakultur |
6.689.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. WIJAYA PERMATA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2879 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
5.132.537 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
Pelaksanaan : 2 Februari 2021
|
| 2880 |
Pemeliharaan Peralatan Mesin Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
1.776.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2881 |
Pemeliharaan Komputer Fakultas Keperawatan UNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 2882 |
Pemeliharaan Jaringan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
31.413.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 2883 |
Pembelian SSD 512gb |
970.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DB KLIK
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 2884 |
Pembelian Speaker Yamaha DBR 10 inch untuk kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2885 |
Pengadaan Bahan praktikum untuk Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
162.615.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA PRATAMA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 2886 |
Perbaikan Pompa Air FK dan Penggantian Handle Kunci di lingkungan FK UNAIR |
24.481.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 2887 |
Pemeliharaan Air Conditioner ( AC ) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
8.991.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 2888 |
Pembelian Sekat Pembatas Ruang |
1.104.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2889 |
Service Laptop dan Ganti SSD |
1.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 2890 |
PENGADAAN SMART TV FKH 2023 |
5.494.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 2891 |
PEMBELIAN BARANG-BARANG KERUMAHTANGGAAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2892 |
Produksi Video International Academic Bussiness Visit (IABV) Batch 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 2893 |
Pemeliharaan Lift penmpang Merek Idolift dan Hermes Bulan April 2023 |
2.930.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AINA BENDITO DIOS
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 2894 |
Pembelian barang habis pakai pengharum ruangan untuk Fakultas Kedokteran Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2895 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
19.212.151 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2896 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat Agustus |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 2897 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Kahuripan Februari |
31.330.359 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 2898 |
Renovasi Ruang Foto Direktorat Pendidikan Lantai 1 Kantor Manajemen Kampus C |
97.752.661 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 30 April 2023
|
| 2899 |
Pekerjaan Service AC dan Ducting Area AHU Hall Ternate Annex Aseec Tower |
14.274.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DUTA PERSADA INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 2900 |
Pembelian bahan laboratorium Prodi Teknik Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
18.236.313 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 2901 |
Pembelian IP Kamera CCTV untuk kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.293.695 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 2902 |
Pengadaan Bahan praktikum habis pakai untuk kegiatan Tramed Semester Gasal dan Osce Mahasiswa S1 FKUA |
53.724.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARUNIA TRI JAYA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 2903 |
Rehabilitasi Fasilitas Gedung AMEC FK UNAIR |
20.019.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2904 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
34.985.279 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 2905 |
Perencanaan Flyover di belakang gedung Nanizar kampus C |
98.033.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRASADA AMBANGUN SEJAHTERA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 2906 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Amerta maret |
18.381.557 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 2907 |
Perbaikan dan Pengencangan Rangka Space Frame Atap Gedung ACC Kampus C |
125.001.540 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 2908 |
Pemasangan Wallpaper dan Backdrop di Gedung ASEEC Tower |
36.366.375 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 2909 |
Pengadaan bahan praktikum Prodi TRP Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
18.392.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 2910 |
Pengembangan Kesehatan Mental di Bali Tanggal 21-23 Juli 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 2911 |
Rehabilitasi Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
95.819.640 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2023
|
| 2912 |
Service AC Juni-Juli 2023 FK UNAIR |
25.557.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2913 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
28.194.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURYA MEDIKA GUMILANG
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 2914 |
Renovasi ruang di gedung Kahuripan lantai 4 sisi Utara |
83.983.988 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 2915 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Amerta Februari |
18.381.557 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 2916 |
Pekerjaan Fasade Sisi Timur Parkir Utara Kampus C |
279.318.438 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 2917 |
Pengadaan Habis Pakai Keperluan K3 |
14.008.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 2918 |
Pengadaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (PTT-NON PNS) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
11.666.655 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2023
|
| 2919 |
Pembuatan Sistem Informasi Nilai Alumni (ANZIO) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 2920 |
Perbaikan Meubelair untuk Ruang Kuliah Patologi Anatomi, Ruang Amec dan Ruang UP FKUA |
95.460.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 2921 |
Servis dan Pembelian Spare Part Untuk Mobil Innova L 1507 CP FK UA |
17.170.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA PERFORMA OPTIMAL
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2922 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
10.669.986 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RACHMA MEDICA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2923 |
Pengadaan Jas Pimpinan Universitas Airlangga |
226.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 2924 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Amerta januari |
18.381.557 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 2925 |
Renovasi Ruang Subdit PSDM dan Subdit Evaluasi Kompensasi |
171.849.312 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 25 Maret 2023
|
| 2926 |
Pemasangan CCTV GKB Kampus C |
13.216.770 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MIA TEKNIK
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 2927 |
Pengadaan bahan Praktikum Prodi Paravet Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
22.541.071 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 2928 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.948.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 2929 |
Pekerjaan Taman di Gazebo Tengah Fakultas Kedokteran Unair |
247.530.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAWAR JAYA KONSTRUKSI
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 2930 |
Rehabilitasi Saluran Drainase Gedung Kebidanan FK UNAIR |
41.422.980 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2931 |
PERAWATAN DAN PERBAIKAN AC DI RSGM UNAIR |
41.364.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 2932 |
Pengadaan Alat Presensi Face-Recognition/Detection Direktorat Sumber Daya Manusia |
327.311.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 2933 |
Pengadaan alat pemilah sampah untuk Rumah Kompos di Kampus C |
25.530.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2934 |
Pekerjaan Pembuatan Laboratorium Instrument DI Gedung Airlangga Research Hub Lantai 3 Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ZAFRAN PUTRA KONSTRUKSI
Pelaksanaan : 30 April 2023
|
| 2935 |
Pekerjaan PJU area Ulul Azmi Kampus C Unair |
44.366.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAYU UTAMA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2936 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HEWAN COBA SAPI PROGRAMSTUDI D3 PARAVET FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
24.991.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 2937 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.911.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 2938 |
Rehabilitasi Pengecatan Ruang Kuliah, Ruang Dosen dan Ruang Laboratorium Biomedik FKUA |
64.324.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 2939 |
Pembelian Mic Wireless Meja dan Mixer Audio Untuk Ruang Sidang C dan AULA FK UNAIR |
41.613.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 2940 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR RSGM UNAIR |
11.586.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 2941 |
Perbaikan pagar kampus A |
174.367.314 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 2942 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L7502CP dan L1554AP |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 2943 |
Pekerjaan Planter Co Working Space Lantai 6 ASEEC Tower |
54.177.361 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 2944 |
Pekerjaan Kuras tandon air bersih area kampus C Unair |
16.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUSPA GUNA ARTA KARYA
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 2945 |
Biaya perawatan dan perbaikan AC Pusat Asrama Mahasiswa Mei 2023 |
8.802.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2946 |
PENGADAAN MEJA LABORATORIUM TEKNIK GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
34.840.125 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 2947 |
Pembelian Alat-alat Listrik untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
17.920.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 2948 |
Pengadaan Kursi Kuliah untuk Ruang Kuliah Fakultas Kedokteran Unair |
88.231.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 2949 |
Pembelian Power Mixer Audio dan Speaker Untuk RK Khusus Anatomi FK UNAIR |
21.090.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2950 |
Pemeliharaan Limbah Medis PLK C |
902.652 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 2951 |
Jasa Cleaning Service |
3.275.778 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2952 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
61.543 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 2953 |
Pembelian BHP Klinik Spesialis Terpadu |
12.030.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 23 Februari 2023
|
| 2954 |
INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH DI RSGM UNAIR |
47.499.525 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 2955 |
Pekerjaan pemasangan Manhole dan instalasi pipa pedestrian depan hukum-fisip |
309.548.453 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 2956 |
Peremajaan taman untuk kampus C |
18.450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. BUNGA NUSA INDAH
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 2957 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Unair Jakarta Tahun Anggaran 2023 |
140.020.892 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 18 Januari 2023
|
| 2958 |
Perbaikan Pompa Gedung ex Farmasi Kampus B Universitas Airlangga |
22.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUSPA GUNA ARTA KARYA
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 2959 |
Pemeliharaan Jaringan Listrik Laboratorium TLM, TI dan TRIK Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 di Gedung Kuliah Bersama Eks Farmasi |
46.587.810 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2960 |
Pembuatan Sistem Informasi Kegiatan Mahasiswa (SIMAWA) Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Airlangga |
11.655.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 2961 |
Rehabilitasi Kamar Mandi dan Mushola Ruang Wadek III Fakultas Kedokteran Unair |
66.364.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 2962 |
Pembelian LCD Proyektor Untuk Ruang Sidang A FK UNAIR |
37.185.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2963 |
iklan dies kedaulatan rakyat online |
8.325.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. B.P. KEDAULATAN RAKYAT
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 2964 |
PENGADAAN MAP REKAM MEDIK DAN FORM ISIAN DATA PASIEN RSGM UNAIR |
14.693.070 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 2965 |
Pembuatan Trotoar depan rumah genset ASEEC TOWER Kampus B |
66.354.635 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 2966 |
Pembelian Kertas Art Paper 310 gr Uk 79x109cm untuk kepeluan Percetakan DLKKL Universitas Airlangga |
33.571.395 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 21 April 2023
|
| 2967 |
Pekerjaan Jasa Security Gedung Kuliah Bersama Kampus B (Ex Farmasi) dan Gedung Kuliah Bersama Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
409.471.559 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 18 Januari 2023
|
| 2968 |
Pekerjaan atap ruang Genset FST kampus C |
48.951.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 2969 |
Pemasangan Instalasi Pipa Gas Laboratorium Teknik Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga di Gedung Eks LDB Tahun Anggaran 2023 |
49.101.516 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2970 |
Pembinaan Kesehatan Mental di Malaysia dan Singapore Pada Tanggal 13-15 Juli 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 2971 |
Pembelian Alat Praktikum Ilmu Penyakit Mulut Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
33.484.815 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEORA NIAGA TRITAMA
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 2972 |
Rehabikitasi Ruang Kuliah DM dan Pascasarjana Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
172.506.210 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 2973 |
Pembelian Perlengkapan Listrik Untuk Sarpras FK UNAIR |
40.975.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2974 |
Pengadaan Hygene Service Di Gedung Rektorat LT 4 Januari |
8.491.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 2975 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Pelatihan Applied Approach bagi Dosen Umum Batch 6 |
7.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 2976 |
Sewa Peralatan Acara Gedung ASEEC |
1.487.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 13 Februari 2023
|
| 2977 |
Pengadaan Video untuk Expo PDB tanggal 27 Mei 2023 |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MITRA DUTA SELARAS
Pelaksanaan : 27 Mei 2023
|
| 2978 |
Pemeliharaan IPAL |
25.054.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 2979 |
Pemasangan keramik dari Perempatan Fak. Hukum s.d. Perempatan FISIP di kampus B |
459.503.437 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 2980 |
Pengadaan Taplak Meja untuk keperluan Ruang Kahuripan 300 Kantor Manajemen UNAIR |
29.850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. PENJAHIT BERKAT
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 2981 |
Pekerjaan Pembuatan Laboratorium Preparasi DI Gedung Airlangga Research Hub Lantai 2 Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
407.425.056 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA NUANZHA
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 2982 |
Pengadaan Refill Apar Keperluan K3 |
14.095.616 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 2983 |
Pembelian BHP Lab (Multi Well Culture Plate) |
1.110.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 2984 |
Pengadaan Printer Zebra ZD-421 Thermal Transfer dan Label Dekstop Printer |
8.767.890 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 2985 |
Instalasi Jaringan Internet Laboratorium Teknologi Informatika Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
30.386.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 2986 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium - Tips Rack |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 2987 |
PEMBELIAN BATERAY NAGOYA N200 UNTUK KEPERLUAN URUSAN KERUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.878.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 27 Nopember 2023
|
| 2988 |
Pembelian Speaker Yamaha DBR 10 Inch untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
16.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 2989 |
Harga Nego Pengadaan Bahan dan alat skill lab 4 IKGA semester gasal 2023/2024 FKG Unair Surabaya |
11.488.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2023
|
| 2990 |
Rehabilitasi Ruang Komisi Etik Fakultas Kedokteran Unair |
87.655.590 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 2991 |
Pembelian Bahan Praktikum Departemen Mikrobiologi FK UNAIR |
46.146.474 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 2992 |
Pengadaan Cloud Storage Paket Enterprise 7 Bulan (Juni- Desember) untuk Pelaksanaan Matching Fund 2023 Sumber Dana Huibah dengan judul “ Pengembangan Personal Health Care Robot X-Manibus Berbasis IoT Sebagai Alat Terapi Gerak Mandiri Pasien Stroke” |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. AZKAMEDIA TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 2993 |
Perbaikan pipa pembuangan Wastafel Lt.2 ITD Ex Perpus |
2.480.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 2994 |
Pekerjaan Jasa kebersihan gedung PPMB bulan Januari 2023 |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 2995 |
Pengadaan Box Arsip untuk Perpustakaan |
800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 2996 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
12.246.628 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 2997 |
Perbaikan Dinding Pagar Sisi Timur Gedung Parkir Bertingkat Kampus B |
178.253.790 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 2998 |
Belanja Modal SDGs Center |
28.804.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 2999 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Asrama Mahasiswa Bulan April Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
93.287.288 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 19 April 2023
|
| 3000 |
Jasa Desain Pra Rencana Renovasi Wisma Satu Unair |
28.993.033 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARSIYASTA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 3001 |
Sewa Mesin Foto Copy untuk keperluan penunjang Adminitrasi FTMM Universitas Airlangga |
2.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 3002 |
Pembelian peralatan listrik elektronik kampus SIKIA UNAIR Banyuwangi |
2.972.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. MELLY ELEKTRIK
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 3003 |
Pengadaan Perlengkapan Komputer Fakultas Vokasi Bulan April Tahun 2023 |
6.937.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3004 |
Pembelian Perlengkapan Kantor (Pemanas Air, Meja Tamu, dan Kursi Kantor) untuk keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan |
6.893.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 3005 |
Pengadaan Reagen Strip test kebutuhan Lab.Imunologo Prodi TLM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
17.751.953 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ANUGERAH SANTOSA ABADI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3006 |
Pembelian Kamera CCTV |
6.216.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 3007 |
BIAYA SERVICE AC MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER 2023 |
26.196.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3008 |
Pekerjaan Pengadaan Leter Ruang Rapim dan depan Lobby ULT Gedung ABC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 3009 |
Pembelian Gordyn Untuk Ruang Departemen Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.411.245 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 7 Nopember 2023
|
| 3010 |
Renovasi Ruang Kuliah Kebidanan Lantai 3 Fakultas Kedokteran Unair |
62.489.670 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 3011 |
Pembelian AED, Laryngoscope dan BVM FK UNAIR |
29.331.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA BERKAH BERSAMA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3012 |
Biaya ATK |
64.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3013 |
Pembelian Souvenir untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
3.163.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 3014 |
Pembelian Map Gantung Arsip |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. PELANGI KASIH ABADI
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 3015 |
Pembelian Peralatan Komputer Converter HDMI to VGA |
444.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 3016 |
BAHAN PAKAI HABIS FKH 2023 |
3.885.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 3017 |
PEMBELIAN BARANG-BARANG KERUMAHTANGGAAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.293.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3018 |
Produksi Video Wisudawan Terbaik Berprestasi Periode Maret 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
9.025.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. JOURNALS CREATIVE
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 3019 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk keperluan fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.508.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 3020 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 3021 |
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PLAFOND GUDANG FARMASI RSGM UNAIR |
11.574.080 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 3022 |
Biaya Sewa excavator dan Dum Truck untuk perataan tanah area Kampus C |
358.280.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RAJA SURYA
Pelaksanaan : 23 Februari 2023
|
| 3023 |
Pengadaan AC dan CCTV Senat Akademik |
11.455.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3024 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Perpustakaan bulan April Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
83.039.241 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 19 April 2023
|
| 3025 |
Pengadaan SCBA Pemadam Kebakaran |
38.850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 3026 |
PERAWATAN ATAP PLAFON GEDUNG LAMONGAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
14.152.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3027 |
PENGADAAN BARANG-BARANG UNTUK KEPERLUAN URUSAN KEUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.234.530 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 3028 |
Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
41.172.675 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 3029 |
Pekerjaan Perbaikan Ruang Sidang Dekan FKG Universitas Airlangga |
28.542.540 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ASTANA MAS
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 3030 |
Pemeliharaan Peralatan Meja Laboratorium Departemen Biomedik FKUA |
71.536.170 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 3031 |
Pembelian AC Untuk Ruang Pertemuan dan Departemen FK UNAIR |
48.529.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3032 |
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG RSGM UNAIR |
48.128.490 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 3033 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat Juli |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 3034 |
Pengadaan AC Dit. SDM |
30.969.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3035 |
Renovasi Ruang Subdit PSDM & Evaluasi dan Kompensasi |
162.654.072 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 25 Maret 2023
|
| 3036 |
Pemindahan dan penanaman kembali pohon kampus B Unair |
16.727.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA ALAMI JAYA
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 3037 |
Pengadaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (PTT-NON PNS) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
11.666.655 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3038 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.514.110 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 3039 |
Pekerjaan Pemeliharaan Gedung PPA Lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
34.917.270 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 3040 |
Bahan Research Center sesuai dgn Invoice no : INV-231100052 |
10.150.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 3041 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
168.388.776 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 3042 |
Rehabilitasi Laboratotium Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
48.716.790 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3043 |
PEMELIHARAAN DENTAL UNIT RSGM UNAIR 2023 |
26.059.470 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 3044 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat Juni |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 3045 |
Pengadaan Laptop untuk SDGs Center |
28.416.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3046 |
Pekerjaan Ruang Dosen FTMM Lantai 7 GKB Kampus C |
167.639.970 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 19 Maret 2023
|
| 3047 |
Pemasangan Kaca Film Kebutuhan Gedung Multipurpose Kampus C |
20.983.440 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 3048 |
PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR / PERKULIAHAN / LAB FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
16.500.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3049 |
PEMBELIAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.209.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 3050 |
FEB UNAIR TOUR DE CAMPUS 2023 |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3051 |
Pekerjaan Pembuatan Rak Custom di ruang Arsip Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
41.608.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 3052 |
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Prodi Bidan dan Departemen Neurologi FKUA |
239.205.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA PRATAMA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 3053 |
Rehabilitasi Ruang Museum FK UNAIR |
42.773.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3054 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
13.320.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RACHMA MEDICA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3055 |
Belanja Modal Lemari, meja dan kursi PKIP |
14.430.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3056 |
Pengadaan License Acces Control Gedung ASSEC Tower lt. 6 |
13.320.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 3057 |
Pengadaan barang habis pakai untuk keperluan fakultas vokasi universitas Airlangga |
11.405.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 3058 |
PEMBELIAN SOUVENIR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.737.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 7 Nopember 2023
|
| 3059 |
Pengadaan dan Pemasangan AC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
24.303.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 3060 |
Pekerjaan Renovasi Kantin Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 3061 |
Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium untuk Departemen Biokimia FKUA |
216.050.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 3062 |
Biaya Recovery Data Website Prodi FK UNAIR |
35.797.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 3063 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
28.784.103 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3064 |
Belanja modal peralatan untuk Kebutuhan DLKKL dan Kantor Manajemen |
101.010.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 3065 |
Belanja modal Komputer, Lemari dan Printer untuk PPID |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 3066 |
Pekerjaan Pengecatan Gedung Asrama Putra Kampus C |
195.253.473 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 3067 |
Pengecekan dan Perbaikan CCTV GKB B Unair |
10.034.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 3068 |
Pengadaan Rambu dan Sticker Kawasan Tanpa Rokok Kebutuhan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
30.636.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3069 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK INOVASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.994.430 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 3070 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
16.058.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 3071 |
Bahan Research Center no : INV-230900511 |
18.578.070 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3072 |
Rehabilitasi Ruang Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair |
64.380.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3073 |
Pembelian Lemari Es dan Dispenser Untuk Departemen dan Unit FK UNAIR |
36.075.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 3074 |
Pengadaan Dust Bin untuk Keperluan Dormitory |
11.637.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 3075 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
21.838.695 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 3076 |
Perbaikan Pedestrian area kampus A |
136.024.173 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 3077 |
Sewa peralatan untuk kegiatan HALAL BIHALAL tanggal 27 april 2023 |
29.902.290 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 26 April 2023
|
| 3078 |
Pekerjaan Kabel Listrik Gardu Listrik Gedung Sutandyo Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
278.031.912 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CITA ABADI
Pelaksanaan : 14 April 2023
|
| 3079 |
Pengadaan APAR Gedung RSH Keperluan K3 Unair |
22.821.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 3080 |
Pengadaan HP untuk keperluan HelpDesk Pusat Asrama Mahasiswa |
4.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 3081 |
PENGADAAN SOUVENIR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
19.425.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 3082 |
BIAYA PEMELIHARAAN AC BULAN SEPTEMBER 2023 MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.877.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3083 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
14.006.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO AMEL
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 3084 |
Pembelian Alat Praktikum Ilmu Penyakit Mulut untuk FKG UNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEORA NIAGA TRITAMA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3085 |
Pengadaan Telepromter untuk keperluan Ruang Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
54.501.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 3086 |
Sewa Mobil Wakil Dekan II Juni 2023 FK UNAIR |
11.655.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3087 |
Pemeliharaan Limbah Medis PLK B |
891.663 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3088 |
Jasa Cleaning Service |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 3089 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
2.871.792 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 3090 |
PEMBELIAN BHP KLINIK SPESIALIS TERPADU |
7.149.954 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 3091 |
Perbaikan AC di Dormitory |
25.513.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 3092 |
BIAYA ATK CETAK |
16.711.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3093 |
Perbaikan Taman Garuda Mukti di Kampus C |
232.603.275 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3094 |
Pengadaan belanja modal Laptop DIPP |
23.532.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 29 Maret 2023
|
| 3095 |
Asuransi Gedung ASEEC Tower Universitas Airlangga |
119.772.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LIPPO GENERAL INSURANCE, TBK
Pelaksanaan : 18 Maret 2023
|
| 3096 |
Jasa Penilaian Bongkaran (Rumah Dinas) Jalan Dharmawangsa Dalam, Airlangga Gubeng, Surabaya |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KJPP SATRIA SETIAWAN DAN REKAN
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 3097 |
SEWA PERALATAN UNTUK KEGIATAN PKKMB |
23.310.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 3098 |
PEMBELIAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.686.840 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 3099 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
16.875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO TRI JAYA KOMPUTER
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 3100 |
Pekerjaan Perbaikan Ruang D3 |
49.492.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ASTANA MAS
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 3101 |
Pengadaan Perangkat Switch Access untuk Fakultas Kedokteran Unair |
208.125.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GREATSOFT INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3102 |
Sewa Mobil Wakil Dekan I Juni 2023 FK UNAIR |
11.655.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3103 |
iklan Dies |
1.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. NAKABAN MEDIA CENTER
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 3104 |
Pekerjaan Perbaikan Saluran Air, Pembuatan Pintu Besi dan Pembuatan Talangan Pipa Bocor di Asrama Putra |
49.848.435 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 3105 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
35.076.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. CAHAYA TIGA BINTANG ABADI
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 3106 |
Pengadaan kendaraan operasional L300 Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
222.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIANSARANA BERLIAN MOTORS
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3107 |
Pengadaan belanja modal Laptop DIPP Tahun 2023 |
27.084.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3108 |
PEKERJAAN RENOVASI RUANG WORKSHOP JARINGAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
124.958.821 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Darussalam
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 3109 |
Pengadaan Barang Perlengkapan Ruangan Gedung ASEEC Tower |
27.228.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 3110 |
PEMINDAHAN BARANG DAN PERALATAN LABORATORIUM SERTA PERALATAN PERKANTORAN PROGRAM STUDI TEKNIK GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA DARI KAMPUS A KE GEDUNG EKS LDB KAMPUS DHARMAWANGSA (B) TAHUN ANGGARAN 2023 |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 3111 |
PEKERJAAN PERAWATAN GEDUNG RINGAN PERBAIKAN PANGGUNG RUANG AULA DAN PERBAIKAN GEDUNG RINGAN LAINNYA BULAN SEPTEMBER - OKTOBER 2023 DI GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNAIR |
48.562.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 3112 |
Pekerjaan Renovasi Interior Ruang Bursa Efek |
21.759.369 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANGUN JAVAS
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 3113 |
Pemasangan Papan Nama Marmer Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
38.850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3114 |
Pengadaan Video Tron untuk AULA Fakultas Kedokteran Unair |
458.430.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3115 |
Percetakan Buku Untuk Keperluan FK UNAIR |
14.085.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3116 |
Pembelian barang perlengkapan komputer untuk keperluan DPPKA |
7.919.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3117 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis untuk keperluan Pelatihan Instruktur PEKERTI-AA bagi Dosen Umum Batch 7 yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga pada tanggal 24-26 Juli 2023 |
4.955.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 3118 |
Sewa Peralatan Acara Gedung ASEEC |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 14 Februari 2023
|
| 3119 |
Pengadaan backdrop, photobooth untuk Expo PDB 27 Mei 2023 |
9.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MITRA DUTA SELARAS
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 3120 |
Perbaikan AC Dormitory Universitas Airlangga |
14.812.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 3121 |
Pemeliharaan IPAL |
13.226.760 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3122 |
Bongkar pasang atap garasi Bus di kampus C |
214.840.045 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 3123 |
belanja modal iPad, Kamera. lensa dan Adafter untuk keperluan PKIP |
49.728.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 3124 |
Pekerjaan Revitalisasi Gardu Listrik FISIP Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
128.185.508 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 19 April 2023
|
| 3125 |
Pekerjaan Ruang Majapahit ASEEC Tower lt. 5 |
39.651.603 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 3126 |
Perbaikan Double Beam UV-Vis Spectrophotometer Lab. Proteomik |
1.504.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 3127 |
Pengadaan Kursi Pimpinan LIPJPHKI UNAIR |
4.499.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3128 |
Pengadaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (PTT-NON PNS) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
11.666.655 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3129 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium - Self Standing Vials |
5.136.192 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3130 |
SERVICE KOMPUTER DAN LAPTOP MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.775.004 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3131 |
Pengadaan dan Pemasangan AC di Gedung S1, Gedung PPA dan Gedung ABC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
34.472.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 3132 |
Perawatan Dan Perbaikan Unit - Unit AC Di Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
15.897.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3133 |
Pengadaan dan Pemasangan Gorden untuk Ruang AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
102.351.546 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3134 |
Percetakan Buku Log Modul Penelitian, Buku Pedoman, Buku Catatan Medik DM FK UNAIR |
48.939.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3135 |
Pembelian Mediatea dan Diabetkol untuk Kegiatan pameran BPBRIN UNAIR 2023 |
8.646.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3136 |
Pekerjaan bongkar pasang Plafon, Risplang, kawat kasa dan pembersihan gedung LPT |
6.493.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. SINERGI AIRCOND INDONESIA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 3137 |
Pekerjaan Jasa Kebersihan Gedung bulan Februari 2023 |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 3138 |
Perawatan Printer Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
4.051.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MEGAH RAHARJA
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 3139 |
Pekerjaan Tangga Ramp untuk Difabel dan Perbaikan Kerusakan Kamar dan Kamar Mandi Gedung Asrama Putra |
42.165.570 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3140 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
16.128.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3141 |
Pembuatan dokumen RKL RPL – Amdal Unair Kampus B di Surabaya |
99.567.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 17 Februari 2023
|
| 3142 |
Pembelian barang perlengkapan komputer untuk kebutuhan Ruang Arsip UNAIR |
12.432.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 3143 |
Pekerjaan Jasa Security Gedung ASEEC TOWER Kampus B Universitas Airlangga Anggaran Tahun 2023 |
409.471.559 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 19 Januari 2023
|
| 3144 |
Pekerjaan Pemindahan Jalur Kabel Fakultas Hukum Kampus B Unair |
49.672.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 3145 |
Pengadaan Sepeda MTB Polygon untuk keperluan FTMM Universitas Airlangga |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 3146 |
Pemeliharaan genset dan kendaraan dinas Suzuki APV SIKIA UNAIR Banyuwangi |
2.252.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. BENGKEL BASS
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 3147 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
6.937.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 29 Maret 2023
|
| 3148 |
Pemeliharaan Berkala Peralatan Mesin Kantor Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 7 Maret 2023
|
| 3149 |
Perlengkapan Rumah Tangga Fakultas Keperawatan UNAIR |
2.863.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 3150 |
PENGADAAN WHITEBOARD STANDING UNTUK RUANG KELAS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
11.980.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MUSTIKA LESTARI KENCANA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3151 |
Pengadaan Kaos |
3.180.066 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3152 |
PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS UNTUK KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI LABORATORIUM MPL-4 DAN MPL-5 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.572.170 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 3153 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.339.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 3154 |
Pekerjaan Pengadaan Kursi Dingklik Di Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
24.531.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CITRA PANDUGO
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3155 |
Pengadaan Meja Kayu Jati untuk Ruang Sidang GRAMIK FKUA |
169.275.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RINA JAYA
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 3156 |
Pembelian Screen Proyektor Untuk RK Kelas Internasional FK UNAIR |
12.765.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 3157 |
Biaya instalasi |
8.290.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. VISITAMA SOLUSIINDO
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3158 |
Pengadaan Air Cooler untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
1.109.889 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 3159 |
Pembelian Baju Adat |
4.928.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AIRA ALMA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 25 April 2023
|
| 3160 |
Pemeliharaan Maintenance Lift |
7.659.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. KONE INDO ELEVATOR
Pelaksanaan : 20 Januari 2023
|
| 3161 |
BAHAN PAKAI HABIS FKH 2023 |
9.826.830 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 3162 |
SEWA MESIN FOTO COPY BULAN MARET UNTUK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3163 |
Pemasangan Jaringan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
5.386.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3164 |
Pemeliharaan Lift penmpang Merek Idolift dan Hermes Bulan Maret 2023 |
2.930.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AINA BENDITO DIOS
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3165 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.315.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 3166 |
Booklet Dormitory Unair 2023 |
19.425.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. ARCHITAMA RAHARJA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 3167 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
14.117.535 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3168 |
Pembuatan dokumen Andal – Amdal Unair Kampus B di Surabaya |
99.789.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 17 Februari 2023
|
| 3169 |
Perbaikan komputer dan printer di Kantor Manajemen UNAIR |
13.669.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 3170 |
PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SOETANDYO UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
399.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3171 |
Pekerjaan tempat wudhu ASEEC Tower lt. 16 |
12.886.378 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 3172 |
Pengadaan micro motor strong untuk kebutuhan praktikum Prodi Teknik Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
23.916.060 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 3173 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KEGIATAN PRAKTIKUM DI LAB. MPL - 2 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.503.780 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 3174 |
Pembelian Barang Modal untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
21.739.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 3175 |
Pembelian Bahan Skil Lab 4 Prostho untuk FKG UNAIR |
28.327.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RIZQIANA BAROKAH
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 3176 |
Pengadaan dan pemasangan Gorden di Departemen Biologi Kedokteran FKUA |
55.892.940 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 3177 |
Pembelian Kabel HDMI Bafo Untuk Departemen Anatomi Histologi FK UNAIR |
15.318.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3178 |
Pekerjaan Pipa Septictank dan Perbaikan Kerusakan-kerusakan Kamar Dormitory |
49.210.740 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 27 September 2023
|
| 3179 |
PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN SPAREPART ALAT ANESTESI DI RSGM UNAIR |
18.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DAMAR MITRA ALKESINDO
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 3180 |
Pekerjaan perbaikan paving di area Dormitori kampus C |
60.784.266 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 3181 |
Pemasangan partisi alumunium dan tempat solat Logistik lantai 2 |
27.839.355 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3182 |
Renovasi SIKIA Banyuwangi Gedung Eks Bapenda |
216.655.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 14 Januari 2023
|
| 3183 |
Pembuatan Acrylic Letter Wall of Honor ASEEC Tower Unair Kampus B |
24.042.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 3184 |
Pengadaan bahan laboratorium keperluan persiapan praktikum semester gasal 23/24 prodi TLM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
20.066.580 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3185 |
PEMBELIAN BARANG-BARANG PERLENGKAPAN KERUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.832.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 3186 |
Pembelian Alat Tulis untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
16.908.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 3187 |
Pengadaan Perlengkapan Komputer untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
20.301.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 3188 |
Optimalisasi Instalasi Listrik Di Ruang Kuliah Praktikum A Dan Ruang Kuliah Praktikum B Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
19.047.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 3189 |
Rehabilitasi Kantin Med Cafe Fakultas Kedokteran Unair |
80.716.980 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ALTANAZEL
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 3190 |
Pemeliharaan Komputer dan Printer untuk FK UNAIR |
14.652.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3191 |
Perbaikan Pompa dan Instalasi Air Bersih Asrama Putra Universitas Airlangga |
16.888.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3192 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
11.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURYA MEDIKA GUMILANG
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 3193 |
Pengadaan barang modal Direktorat Kemahsiswaan tahun 2023 |
94.794.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 12 Mei 2023
|
| 3194 |
Pembelian Printer, laptop dan komputer untuk kebutuhan Direktorat Pendidikan |
47.563.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 3195 |
Pekerjaan Service Cuci AC VRV System Gedung ASEEC Tower Periode 1 Tahun Anggaran 2023 |
109.650.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 3196 |
Pengadaan Lemari Arsip dan Rak Besi Keperluan K3 Sarpras Unair |
12.654.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 3197 |
Pengadaan micro motor strong untuk kebutuhan praktikum Prodi Teknik Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
23.909.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 3198 |
Pembelian Souvenir Seminar Nasional FPK UNAIR 2023 |
25.462.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 3199 |
PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.997.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3200 |
Pembelian alat Tulis untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
12.829.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 3201 |
Pekerjaan pemeliharaan Genset Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
24.999.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2023
|
| 3202 |
Pekerjaan Perbaikan Halaman Tengah, Gedung Dental Di Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
47.048.460 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CITRA PANDUGO
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3203 |
Rehabilitasi Kamar Mandi / WC Dosen dan Mahasiswa Lantai II Gedung IKM-KP FKUA |
121.339.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3204 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk Prodi Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
47.688.930 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA PRATAMA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 3205 |
Perbaikan AC di Dormitory Universitas Airlangga |
11.294.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 3206 |
Pemeliharaan IPAL |
13.803.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3207 |
Pembelian Laptop untuk kebutuhan bidang Administrasi dan Kesekretariatan |
14.430.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 3208 |
Perbaikan Fire Alarm Gedung Nanizar Zaman Joenoes Universitas Airlangga |
70.135.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 3209 |
Pest Control Gedung Rektorat |
38.295.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 3210 |
Pengadaan LCD dan Layar projector untuk lab baru di gedung Exfar Keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
16.483.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3211 |
Pekerjaan Pembuatan Backdrop Ruang Receptionis Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
34.998.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 3212 |
PEMBELIAN SWITCH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.460.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3213 |
Pembelian Mic Wireless Sennheiser SKM 9000 4 antena sebanyak 7 unit untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
19.930.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 3214 |
Pengadaan Buku kebutuhan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
22.301.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3215 |
Pembelian Meja Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
11.077.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3216 |
Rehabilitasi Ruang Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unair |
160.095.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 3217 |
Pembelian Alat Habis Pakai untuk Lab Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
24.447.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 3218 |
Pembayaran Pekerjaan Migrasi Data dan Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Asrama Universitas Airlangga |
30.525.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. PUTRABEGAWAN
Pelaksanaan : 30 Juni 2023
|
| 3219 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
30.969.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. CAHAYA TIGA BINTANG ABADI
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 3220 |
Belanja Barang Modal untuk Pusat Layanan Pengadaan |
137.085.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 3221 |
Pembelian PC AIO untuk bidang Administrasi dan Kesekretariatan |
19.425.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 3222 |
Pest Control GKB Kampus C |
38.295.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 3223 |
Penawaran Bahan Penunjang Kegiatan Matching Fund Sumber Dana Hibah Tahun 2023 dengan judul Glukorneter Non-lnvasif Berbasis Sensor Near Infrared (NIR) dan Aplikasi Pencatatan Kadar Gula Darah (E-Diary |
27.561.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. USAHA TUGU ADI MANDIRI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3224 |
Pembelian Televisi 75 Inch
SAMSUNG- Crystal UHD 4K Smart TV |
23.865.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 3225 |
Pekerjaan Perbaikan Instalasi Listrik di Aquaponik |
10.025.187 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 3226 |
BIAYA PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DI GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.870.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 3227 |
Pembelian Pompa Air Grundfos JPA 5-61 sebanyak 2 unit untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Airlangga |
26.193.780 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 3228 |
Pembelian Buku Pustaka untuk Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.749.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 3229 |
Pembelian Kursi Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
14.634.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3230 |
Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Access Point untuk Fakultas Kedokteran Unair |
230.269.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. VISITAMA SOLUSIINDO
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3231 |
Rehabilitasi Area Parkir Sepeda Motor di FKUA |
47.491.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 3232 |
Pengadaan Video Dormitory Profile |
34.965.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. ARCHITAMA RAHARJA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3233 |
PEMELIHARAAN DAN PEMINDAHAN DVR KAMERA CCTV DI RSGM UNAIR |
15.739.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 29 Juli 2023
|
| 3234 |
Pemasangan Uditch dari Box Culvert hingga vokasi Kampus B |
448.655.673 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 20 April 2023
|
| 3235 |
Renovasi Ruang BPBRIN Kampus C |
89.830.080 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan : 15 Februari 2023
|
| 3236 |
Pest Control ASEEC Tower |
44.955.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INTI MITRA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 3237 |
Pengadaan ATK dan Bahan Pakai Habis |
5.433.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 3238 |
Pengadaan Peralatan Pelaksanaan Matching Fund 2023 Sumber Dana Hibah dengan Judul Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) – Merah Putih dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40% |
21.090.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3239 |
SEWA PERALATAN UNTUK KEGIATAN PKKMB |
24.342.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 3240 |
Pekerjaan Perbaikan dan Pengecatan Tembok Gedung A lantai 3 |
45.954.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3241 |
SERVICE PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM MPL - 10.A, MPL - 3, MPL - 4 DAN MPL - 7 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.911.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 3242 |
Perencanaan Pekerjaan Renovasi Interior Selasar Lantai 1 Gedung Reguler FEB Universitas Airlangga |
49.977.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3243 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
48.507.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3244 |
Pengadaan Bahan Skill Lab Radiologi FKG UNAIR 2023 |
45.143.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 3245 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
174.062.097 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 3246 |
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
41.637.210 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 3247 |
Pemeliharaan Peralatan Medis dan non medis |
1.860.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3248 |
Jasa Cleaning Service |
3.275.778 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3249 |
Pembelian alat kesehatan habis pakai untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
3.389.685 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 3250 |
Pembelian BHP S1 Profesi |
2.586.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 3251 |
Pengadaan Video Informasi Penghuni dan Calon Penghuni Asrama Mahasiswa |
24.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. ARCHITAMA RAHARJA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3252 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
23.029.725 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RACHMA MEDICA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3253 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat Mei |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3254 |
Perawatan Kolam Air Mancur Kampus b Universitas Airlangga |
33.978.210 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 3255 |
Perbaikan Aspal Sisi Barat dan Keramik Drop Zone ASEEC Tower |
229.370.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3256 |
Pembuatan Railing Parkir Utara Kampus C |
25.058.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3257 |
Pengadaan Bahan Penunjang Pelaksanaan Matching Fund 2023 Sumber Dana Hibah dengan Judul Akselerasi Penguatan Scale Up Produk Diversifikasi Garam dan Turunannya |
32.639.772 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3258 |
PENGADAAN LEMARI MIKROSKOP FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
40.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 3259 |
Pembelian Souvenir Institusi Berupa Payung |
10.290.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 3260 |
Pengadaan Komputer server Kimia |
45.856.449 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 3261 |
SERVICE AC PERIODE BULAN AGUSTUS 2023 DI GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3262 |
Pembelian Seragam untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
46.994.736 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 3263 |
Pemeliharaan Barier Gate Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.980.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 3264 |
Pembelian Bahan Skill Lab 2 Ortodonsia FKG UNAIR Surabaya |
11.989.110 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 3265 |
Pengadaan Perangkat Switch untuk Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
168.004.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SMART VISION
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3266 |
Perbaikan Bekleed dan Plitur Bangku Panjang di Fakultas Kedokteran Unair |
19.869.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 3267 |
iklan advertorial tribun |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. DISWAY RUMAH BERITA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 3268 |
Pengadaan Pohon dan Tanaman untuk Keperluan Pusat Asrama Mahasiswa |
49.539.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 3269 |
BELANJA MODAL KURSI KERJA |
12.820.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 3270 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat April |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 3271 |
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor manajemen Nopol L7629 AP, L1302 EP, L1509 CP, L7652 AP Untuk Universitas Airlangga |
19.314.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3272 |
Pengadaan Peralatan Aula Lantai 2 Gedung SIKIA Banyuwangi |
243.847.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 30 Januari 2023
|
| 3273 |
Pekerjaan Bongkat Pasang Videotron ASEEC dan Stop Kontak BPP |
11.242.080 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 3274 |
Pengadaan Laptop untuk Pelaksanaan Matching Fund Tahun 2023 sumber dana hibah dengan judul kegiatan Implementasi Artificial Intelligence pada Credit Scoring dan Early Warning System di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3275 |
Pengadaan Meja Laboratorium Prodi OSI Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PERMATA HATI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3276 |
Biaya Jasa Recovery HDD Data Webserver Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
32.745.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 3277 |
Booth SDGs Festival FKp UNAIR 2023 |
12.931.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. OBSESI MASA DEPAN SUKSES
Pelaksanaan : 14 Nopember 2023
|
| 3278 |
Pembuatan Company Profile FST - UNAIR |
22.999.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 3279 |
PEKERJAAN PERAWATAN GEDUNG RINGAN BULAN MEI - JULI 2023 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.677.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3280 |
PEKERJAAN RENOVASI LOBBY LANTAI I GEDUNG REGULER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
219.005.661 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 28 Oktober 2023
|
| 3281 |
Pengadaan dan Pemasangan AC di Ruang Laboratorium 314 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
22.194.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 3282 |
Pemeliharaan AC Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
13.136.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 3283 |
Pekerjaan Perbaikan R. Ortodensia, R. Salasar Dan Ruang Kuliah B Di Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
47.975.310 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ASTANA MAS
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 3284 |
Pengadaan TV untuk Departemen dan Ruang Sidang Fakultas Kedokteran Unair |
154.678.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 3285 |
Pemasangan Letter Tulisan dan Logo Kelas Internasional FKUA |
14.199.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3286 |
Pembelian bahan habis pakai untuk keperluan DSI |
6.923.070 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3287 |
Pembelian ATK untuk Keperluan Kegiatan Penyusunan Teknis Modul Magang Perusahaan dan Kewirausahaan "Telaah Urgensi, Peluang & Tantangan Biopreneurship Bersama Akademisi, Aggregator, Pelaku Bisnis, Perwakilan Masyarakat, Pemerinta, dan Media" |
5.010.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3288 |
Perbaikan Ringan Ruang DSID dan K2L |
7.437.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 21 Februari 2023
|
| 3289 |
Pembelian Tes Strip untuk tes Kesehatan Tendik 7 November 2023 |
10.829.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 3290 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 (Prosesi, Dekorasi Taman dan Cuci Toga) |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 3291 |
Perbaikan Kamar, Dapur dan Pipa Saluran Air di Dormitory |
47.169.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3292 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI IBS |
34.893.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 3293 |
Pekerjaan pemindahan pagar di taman hutan kampus C |
195.993.355 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 3294 |
Pengadaan Kalung Dekan Universitas Airlangga |
25.752.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 3295 |
Pengadaan Peralatan Ruang Kelas dan Lab Komputer Lantai 2 Gedung SIKIA Banyuwangi |
428.462.220 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 25 Januari 2023
|
| 3296 |
Pengadaan ATK Keperluan Direktorat Sarana dan Prasarana |
11.055.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 3297 |
Pengadaan Bahan Kimia Sumber Dana Hibah dengan judul PRODUKSI PATCH DIAGNOSTIK ALERGI DAN AGEN IMUNOTERAPI NON-INVASIF DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN ALAT KESEHATAN DAN SEDIAAN FARMASI NASIONAL |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 3298 |
Pembelian BHP Lab (Ortho-Phosporic Acid 85%) |
2.775.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 3299 |
Pembelian printer epson L3210 |
2.729.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 3300 |
Pembelian Lisensi Software keperluan Fakultas Vokasi Tahun Anggaran 2023 |
17.149.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 3301 |
Pembelian Souvenir Penyelenggaraan Seminar Internasional INCOBIFS FPK UNAIR 2023 |
33.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3302 |
Pembuatan Multimedia dan Virtual Dekorasi pada Kegiatan INC ke-14 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 2023 |
26.995.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3303 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium (UV Ballast PC 1 & 4-13W) |
5.494.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ESCO UTAMA
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 3304 |
Perbaikan ringan sarana prasarana okt 23 |
15.659.991 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3305 |
PEMBELIAN SOUVENIR UNTUK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.073.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3306 |
PENGADAAN SERAGAM BATIK UNTUK DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
76.368.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 3307 |
Pengadaan dan Pemasangan AC Ruang Konsultasi III dan Ruang USi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
22.460.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 3308 |
Biaya Penggantian 1 (satu) Unit Door Inverter Lift HERMES |
14.430.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AINA BENDITO DIOS
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 3309 |
Pembelian Bahan Praktikum Departemen Ilmu Material Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR th 2023 |
23.179.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 3310 |
Rehabilitasi Selasar Gedung IKM-KP dan S2 Fakultas Kedokteran Unair |
104.143.530 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 3311 |
Pengadaan Meja Reception untuk Lobby Kelas Internasional FKUA |
10.428.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 3312 |
percobaan |
5.550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. 1856 KONSULTAN
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 3313 |
Biaya Pengelolaan Limbah klinis |
5.981.790 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 30 Juni 2023
|
| 3314 |
Pekerjaan Jasa kebersihan gedung PPMB bulan Maret 2023 |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3315 |
Perawatan dan Perbaikan Unit AC di Perpustakaan Universitas Airlangga |
18.367.725 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 3316 |
Pengadaan Gorden Ruang Duduk Dormitory Lt. 3, Lt. 4, dan Lt. 7 |
44.360.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. TIGA PUTRA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3317 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
49.783.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. CAHAYA TIGA BINTANG ABADI
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 3318 |
Pemasangan keramik di jembatan diatas danau kampus C |
103.257.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 21 April 2023
|
| 3319 |
Pengadaan Kalung Dekan Univesitas Airlangga |
38.628.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 3320 |
Pengadaan Peralatan Ruang Direktur, Ruang Wadir dan Ruang Tendik Lantai 1 Gedung SIKIA Banyuwangi |
412.755.720 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 20 Januari 2023
|
| 3321 |
Pengecatan Dinding GKB B eks Farmasi |
45.994.015 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 3322 |
Pengadaan Elisa Kit Matching Fund 2023 Sumber Dana Hibah dengan judul PRODUKSI PATCH DIAGNOSTIK ALERGI DAN AGEN IMUNOTERAPI NON-INVASIF DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN ALAT KESEHATAN DAN SEDIAAN FARMASI NASIONAL |
33.598.215 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. GARDA SOLUSI MULTI TEKNIKA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 3323 |
Pengadaan Sepeda MTB Polygon untuk keperluan FTMM Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 3324 |
Pembelian Alat laboratorium, Freezer untuk Teaching Farm Akuakultur |
5.100.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. EDISON SUKSES MANDIRI ELECTRONIC
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 3325 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
2.043.759 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 3326 |
Advertising Event / Content Bulan Oktober 2023 |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3327 |
Perawatan Komputer Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
9.157.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 3328 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan |
2.961.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 3329 |
Pengadaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (PTT-NON PNS) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
34.999.965 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3330 |
Pembelian Souvenir Berupa Tas Untuk Kegiatan Seminar Internasional (INCOFIMS) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
33.488.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 3331 |
Souvenir- Hampers untuk EPL FKp UNAIR |
18.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : .. TUPPERWARE
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 3332 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Hanging Map |
4.384.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 3333 |
Perawatan dan Perbaikan Unit2 AC (agustus-oktober) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3334 |
PEMBELIAN SOUVENIR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.029.179 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 3335 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
178.687.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 3336 |
Sewa Kendaraan Mitsubishi Expander Ultimate 1.5 A/T L1722 AAC |
7.770.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3337 |
Pembeliaan Bahan Habis Pakai untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SANDI KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3338 |
PENGADAAN LAPTOP LENOVO Core i7 UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.861.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 3339 |
Pengembangan Jaringan Fiber Optik dan Titik Jaringan Cat 6 di Unit Kerja dan Departemen FKUA |
110.268.510 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 3340 |
Cuci baju rompi Mersdu, cuci gorden dan cuci toga Promotor S3 FKUA |
12.306.570 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 3341 |
Biaya sewa tanaman hias |
8.658.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 3342 |
Pengadaan Dispenser untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
3.829.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 3343 |
Pembelian Proyektor LCD |
9.435.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 3344 |
Pengadaan Software Scanning LJK |
3.885.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 18 April 2023
|
| 3345 |
BIAYA RUMAH TANGGA PAKAI HABIS FKH 2023 |
7.020.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 3346 |
PEMBELIAN PERLENGKAPAN KERUMAHTANGGAAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.207.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 3347 |
Pembayaran Kontrak Ecocare Hygiene Service Sesuai Nomor REV 2308/SBY/I-22/02 Periode 01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023 |
8.750.494 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 3348 |
Pengadaan Dispenser untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.925.002 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 3349 |
PEMBELIAN HDMI DAN ACCES POINT UNTUK PENUNJANG PERKULIAHAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.523.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 3350 |
Pemeliharaan Tanaman Hias Bulan Maret 2023 |
8.169.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 3351 |
Perbaikan AC Dormitory dan Asrama Putra Universitas Airlangga |
38.200.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 3352 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
10.212.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURYA MEDIKA GUMILANG
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 3353 |
Pengadaan barang Modal Komputer DIPP Tahun 2023 |
99.378.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 3354 |
Pembelian tempat sampah untuk keperluan K2L Universitas Airlangga |
38.305.496 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 3355 |
Pengadaan Peralatan Ruang Dosen dan Ruang Kelas Lantai 1 Gedung SIKIA Banyuwangi |
397.456.590 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 16 Januari 2023
|
| 3356 |
Pekerjaan Waterproofing GKB Eks Pusba Universitas Airlangga |
20.617.140 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 27 April 2023
|
| 3357 |
Pengadaan Bahan Penunjang Kegiatan Matching Fund 2023 dengan judul Smart Phototheraphy System Airlangga Bilirubin Nesting (AirBiliNest) sebagai Alat Fototerapi Portabel untuk Tatalaksana Penyakit Bayi Kuning di Indonesia |
49.750.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3358 |
Bahan Habis Pakai Dies Natalis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
17.299.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 3359 |
Biaya Konsumsi Kegiatan Penggelaran Wisuda Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 2023 |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJARINDO MULTIKARYA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 3360 |
Cetak Buku untuk Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
11.322.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 3361 |
Biaya Cetak |
44.544.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 3362 |
Pengadaan Tulisan 3D Art Fakultas Sains dan Teknologi |
24.642 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 3363 |
PEMBELIAN SOUVENIR UNTUK ACARA DIES NATALIS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.940.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3364 |
PEKERJAAN RENOVASI INTERIOR RUANG DEPARTEMEN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
199.766.233 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANGUN JAVAS
Pelaksanaan : 10 September 2023
|
| 3365 |
Sewa kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G AT L 1003 WX |
11.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3366 |
Biaya Cetak Buku Panduan S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
13.986.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 3367 |
Pembelian Switch Untuk Kebutuhan R. CBT Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.314.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 3368 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 3369 |
Perbaikan Instalasi Air Bersih di Departemen Anatomi Histologi FKUA |
46.884.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 3370 |
Pengadaan Lampu untuk Keperluan Pusat Asrama Mahasiswa |
49.988.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3371 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
22.081.230 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 3372 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga April |
123.680.862 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BELANJAATK.CO.ID
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 3373 |
Pembelian Belanja Modal Laptop dan Komputer Dit.Pendidikan |
44.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3374 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Workshop Jaringan Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Lantai 2 Kantor Manajemen |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 27 Februari 2023
|
| 3375 |
Pengadaan Habis Pakai Peralatan Listrik Keperluan Kampus C Unait |
10.683.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 3376 |
Pengadaan Bahan Kit Pelaksanaan Matching Fund 2023 Sumber Dana Hibah dengan judul PRODUKSI PATCH DIAGNOSTIK ALERGI DAN AGEN IMUNOTERAPI NON-INVASIF DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN ALAT KESEHATAN DAN SEDIAAN FARMASI NASIONAL |
14.430.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 3377 |
Bahan Habis Pakai Dies Natalis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
26.512.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 3378 |
Pembelian Souvenir Bolpoint Penggelaran Wisuda FPK UNAIR 2023 |
19.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3379 |
Pembelian Souvenir Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
10.656.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 3380 |
Biaya pembelian cinderamata/souvenir, dekorasi, piala, hadiah |
35.409.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 3381 |
Pengadaan ATK Oktober 2023 |
29.102.979 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3382 |
SERVICE PERBAIKAN KOMPUTER MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.200.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2023
|
| 3383 |
PEKERJAAN WATERPROOFING TALANG BETON GEDUNG REGULER DAN GEDUNG LABKOM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
142.186.099 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANGUN JAVAS
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 3384 |
Pembelian Alat Listrik untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
17.582.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 3385 |
Pemeliharaan Jaringan Listrik untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.429.560 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 3386 |
PEMBELIAN BAHAN SKILL LAB 4 PROSTHODONSIA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
256.820.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 21 September 2023
|
| 3387 |
Pembelian UPS Untuk Kebutuhan R. CBT Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3388 |
Pembasmian Rayap di Museum, Unit Kerja dan Departemen Fakultas Kedokteran Unair |
89.343.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 28 Juni 2023
|
| 3389 |
Pembelian Mic Wireless untuk Ruang Sidang dan Ruang Kuliah FKUA |
48.273.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3390 |
Perbaikan AC di Dormitory |
16.411.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 3391 |
PERAWATAN DAN PERBAIKAN AC DI RSGM UNAIR |
49.695.810 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 3392 |
Pengadaan Jasa Keamanan Untuk Lingkungan Kampus A |
424.235.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 3393 |
Pembelian Belanja Modal Dit. Pendidikan tahun 2023 |
22.977.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3394 |
Pengadaan CCTV dan PC Gedung SIKIA Banyuwangi |
298.157.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 15 Februari 2023
|
| 3395 |
Sewa peralatan dan perlengkapan keperluaan ASEEC lantai 5 |
11.617.260 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 3396 |
Pengadaan Bahan Penunjang Pelaksanaan Matching Fund 2023 Sumber Dana Hibah dengan judul PRODUKSI PATCH DIAGNOSTIK ALERGI DAN AGEN IMUNOTERAPI NON-INVASIF DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN ALAT KESEHATAN DAN SEDIAAN FARMASI NASIONAL |
28.527.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 3397 |
Seragam Senam Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
18.115.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 3398 |
Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan PKKMB UNAIR 2023, Periode Tanggal 18, 19, 23, 24, 25 Agustus 2023 di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
20.360.730 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3399 |
Pembelian ATK (Toner HP Laserjet 206 A) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
11.988.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 3400 |
Biaya bahan pakai habis |
19.080.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 3401 |
Pembongkaran Pagar BRC, Kanstin Ex. Parkir Motor Karyawan dan Pembongkaran Pos Jaga Depan |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MENARA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 3402 |
PENGADAAN MEUBELAIR UNTUK KBK FARMASI KOMUNITAS DAN RUANG ALAT BAHAN OSCE FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.128.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 3403 |
Pekerjaan Pengawas Renovasi Interior Lobby Lantai 1 Gedung Reguler Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
65.330.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. AZITA ABADI
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 3404 |
Jasa Migrasi dan Peningkatan Keamanan Aplikasi SOPP |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. K-SOFT
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 3405 |
Biaya pembuatan Video Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.655.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. KIBO MULTI KREASI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3406 |
PENGADAAN BAHAN DAN ALAT SKILL LAB 4 ILMU KEDOKTERAN GIGI ANAK SEMESTER GASAL 2023/2024 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
144.205.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 3407 |
Pengadaan Meja Custom FKG UNAIR 2023 |
13.986.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 3408 |
Rehabilitasi Studio Ruang Sidang Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
98.989.899 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3409 |
Maintenance Lifts Gedung Amec FKUA pada Bulan Januari - Maret 2023 |
31.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 3410 |
Konsumsi Kegiatan Penerimaan Penghuni Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tanggal 10 sd 15 Agustus 2023 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 3411 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
10.921.154 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BERITO JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 3412 |
Pengadaan Jasa Keamanan Untuk Lingkungan Kampus B |
424.235.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 3413 |
Pembelian barang perlengkapan komputer untuk keperluan Dir. Dik dan UPKK |
44.222.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3414 |
Pengurukan Lahan Universitas Airlangga di Desa Morkepek, Labang, Bangkalan |
433.386.735 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAJA SURYA
Pelaksanaan : 14 Januari 2023
|
| 3415 |
Pekerjaan Perbaikan Ringan Ruang K3, WUACD, dan DPPKKA |
18.875.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 3416 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk kegiatan matching Fund Kedaireka Tahun 2023 dengan judul Peningkatan Kapasitas Dukungan Psikososial Masyarakat Desa Tangguh Bencana (Destana) di Universitas Airlangga |
19.589.641 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 3417 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
13.887.210 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3418 |
Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan PKKMB UNAIR 2023, Periode Tanggal 18, 19, 23, 24, 25 Agustus 2023 di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
49.504.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MITRA JAYA TAMA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3419 |
Pemeliharaan- Perbaikan Aplikasi SIM Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
13.875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 3420 |
Pembongkaran plafon dan renovasi ruang sekretariat |
31.335.966 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 3421 |
Konsumsi kegiatan Dies Natalis Ke-41 FST Unair |
15.470.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CAHYA ABADI
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 3422 |
PEMBELIAN ALAT LAB. CLARYTY TESTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 3423 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PPKMB FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
86.625.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MEKARR CATERING
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3424 |
Pembelian barang habis pakai untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
20.285.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 3425 |
Biaya Pengadaan Langganan Plugin Security Website Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.836.816 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3426 |
PEMBELIAN BAHAN SKILL LAB 4 PERIO UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
300.748.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RIZQIANA BAROKAH
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 3427 |
Perawatan AC, Material Bongkar Pasang AC Lama Dan Perbaikan Unit - Unit AC FKG UNAIR |
11.956.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3428 |
Pengadaan Peremajaan Jaringan FO untuk Departemen dan Unit Kerja FKUA |
125.191.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SMART VISION
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 3429 |
Pengadaan Kursi dan Meja untuk Departemen dan Unit Kerja FKUA |
42.735.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 3430 |
Perbaikan Kamar Lantai 1, 2, 3, 4 Asrama Putra |
49.825.708 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3431 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI MEDIS |
49.909.596 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TIGA PUTRA SENTOSA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 3432 |
Pengadaan Jasa Keamanan Untuk Lingkungan Kampus C |
424.235.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 3433 |
Pengadaan Hygene Service Di Gedung Rektorat - Universitas Airlangga Periode Maret |
15.773.122 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3434 |
Pemeliharaan/Pencucian AC di Lingkungan Kampus C Universitas Airlangga |
17.205.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AZZA PUTERA MULIA
Pelaksanaan : 9 Januari 2023
|
| 3435 |
Pengawasan Revitalisasi Atap Gedung Nanizar Zaman Joenoes dan Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
62.447.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 7 Desember 2022
|
| 3436 |
Paket Meeting Fullday Kegiatan Monitoring dan evaluasi Program Modul Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis/Disertai tgl 7 November 2023 |
75.393.809 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 7 Nopember 2023
|
| 3437 |
Pengadaan Laptop untuk Pelaksanaan Matching Fund Tahun 2023 sumber dana hibah dengan judul kegiatan Implementasi Artificial Intelligence pada Credit Scoring dan Early Warning System di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
27.195.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3438 |
Pengadaan Map Rotary 1060 keperluan fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
37.962.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 3439 |
Sewa Tenda dan Peralatan Untuk Acara Penggelaran Wisuda Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
33.855.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 3440 |
Pemeliharaan AC (Air Conditioner) Fakultas Keperawatan Periode Maret sd September 2023 Tahun Anggaran 2023 |
26.751.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 3441 |
Perbaikan toilet lt.2 dan keramik lt.3 |
30.025.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3442 |
Pengecatan sisi Dalam Gedung bagian Barat Lt.1-Lt.2 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2023
|
| 3443 |
Pembelian barang keperluan prodi teknobiomedik |
17.207.664 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 3444 |
Jas Laboratorium FKH 2023 |
18.671.310 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3445 |
PERAWATAN POMPA RO MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.766.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 3446 |
PENGADAAN KAOS JALAN SEHAT DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-62 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
97.957.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 3447 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
10.363.626 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 3448 |
Biaya Konsumsi kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 3449 |
PEMBELIAN KONSUMSI PPKMB FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
113.220.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 3450 |
Pekerjaan Pengadaan Barang Elektronik Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
40.515.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3451 |
Pengadaan All In One Pc untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
222.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 3452 |
Biaya Service AC 121 Unit di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
45.615.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 3453 |
Perbaikan Pasang Saluran dan Beton Belakang Kantin Asrama Putra |
44.563.725 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3454 |
PEMBUATAN TANGGA DAN RAILING TANGGA KANAN KIRI DI RSGM UNAIR 2023 |
20.172.585 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan : 27 Mei 2023
|
| 3455 |
Perbaikan taman di depan masjid Nuruzaman Kampus B |
72.061.311 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 3456 |
Pekerjaan paving selatan lapangan futsal Kampus B dan Perbaikan paving depan FST |
18.835.645 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3457 |
Perbaikan AC di Lingkungan Kampus C Universitas Airlangga |
20.118.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AZZA PUTERA MULIA
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 3458 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan (sound system, multimedia dan lighting) untuk wisuda tanggal 14-15 Oktober 2023 |
147.241.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 3459 |
Pengadaan Konsumsi Buka Puasa Asrama Mahasiswa |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 3460 |
Pengadaan Sewa Peralatan untuk Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Detektor Kelelahan Berbasis Artificial Intelligence |
13.320.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CAKRA MEDIA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3461 |
Peralatan Jaringan Internet Laboratorium Teknologi Informatika Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
49.839.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 3462 |
Pekerjaan Pemeliharaan Air Conditioner (AC) di Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode ke-2 (Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2023) |
21.811.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3463 |
Pembelian Barang Pakai Habis Keperluan FKp UNAIR Tahun Anggaran 2023 |
20.540.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 3464 |
Biaya pembelian cinderamata/souvenir, dekorasi, piala, hadiah |
13.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. WIN PRINTING
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3465 |
Pengecatan sisi Dalam Gedung bagian Selatan Lt.1-Lt.3 |
150.233.837 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MENARA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 3466 |
Pembelian Kaos seragam Dies Natalis |
45.593.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AIRA ALMA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3467 |
SERAGAM DINAS DOSEN DAN TENDIK FKH 2023 |
43.456.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 3468 |
SERVICE AC PERIODE BULAN JUNI - JULI 2023 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.089.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 3469 |
PENGADAAN DIGITAL SIGNAGE UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
105.838.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 3470 |
Pembelian Barang Keperluan Kerumahtanggaan Barang Habis Pakai Tanggal 8 Mei 2023 Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
13.140.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3471 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
22.311.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 3472 |
BIAYA KONSUMSI UNTUK KEGIATAN SILAHTURAHMI CIVITAS AKADEMIKA TAHUN 2023 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
67.932.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 3473 |
Pembelian Bahan Praktikum Biokimia FKG UNAIR Th 2023 |
21.985.104 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3474 |
Pengadaan Laptop untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
246.797.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 3475 |
Rehabilitasi Ruang HUMAS Fakultas Kedokteran Unair |
31.051.140 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3476 |
Pengadaan Obat bulan April |
310.199 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 13 April 2023
|
| 3477 |
Belanja kebutuhan ATK |
1.112.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 3478 |
Pembelian tabung oksigen untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
790.986 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 3479 |
Pembelian BHP Klinik Spesialis Terpadu |
9.601.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. CAHAYA TIGA BINTANG ABADI
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 3480 |
Perbaikan Plat Beton Dormitory |
27.639.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3481 |
PEMINDAHAN DVR KAMERA CCTV RUANG MANAJEMEN RSGM UNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 3482 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat Maret |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3483 |
Perbaikan pengecatan dan perbaikan pembatas jalan dan kursi taman |
13.320.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3484 |
Pembangunan Pagar Lahan Universitas Airlangga di Desa Morkepek, Labang, Bangkalan |
483.690.492 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 13 Februari 2023
|
| 3485 |
Resertifikasi dan Sertifikasi Instalasi Penyalur Petir Kampus C Universitas Airlangga |
29.415.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SUMITO TEKNIK
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3486 |
Biaya sewa peralatan dan perlengkapan (kursi, meja, panggung, dll) untuk wisuda tanggal 14-15 Oktober 2023 |
261.511.560 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 3487 |
Pengadaan Sewa Peralatan untuk Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Detektor Kelelahan Berbasis Artificial Intelligence |
13.320.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CAKRA MEDIA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3488 |
RENOVASI RUANG DOSEN, RUANG KULIAH, RUANG LABORATORIUM FAKULTAS VOKASI YANG BERADA DI GEDUNG KULIAH BERSAMA EKS FARMASI TAHUN ANGGARAN 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 3489 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlngga |
31.376.370 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3490 |
Pembuatan Seragam Kerja Berupa Sepasang Baju dan Celana Kerja Tenaga Pendidik (Dosen) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
27.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3491 |
Pengadaan Almari dan Dispenser Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 2023 |
46.287.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 3492 |
Pemeliharaan keramik ruang baca dan ruang tendik |
19.980.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 3493 |
Pengadaan AC (Air Conditioner) 2 PK |
55.222.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 3494 |
Pembelian Seragam Tendik FST |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 3495 |
Pembelian Hewan Coba praktikum PPDH FKH 2023 |
33.544.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3496 |
SERVICE DAN PERBAIKAN ALAT DI LABORATORIUM MPL - 3 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.606.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KHARISMA PRIMA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 3497 |
BIAYA KONSUMSI ACARA HALAL BI HALAL 1444 H FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
83.638.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 3498 |
Pembelian Barang Keperluan Kerumahtanggaan Barang Habis Pakai Tanggal 3 Mei 2023 Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
14.260.836 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 3499 |
Pembelian Akun Grammarly untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.378.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 3500 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM GRADE B KONSER UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
128.760.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RIZQIANA BAROKAH
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 3501 |
Pengecatan Tampak Depan Gedung Utama FKG UNAIR |
49.827.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CITRA PANDUGO
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3502 |
Pengadaan Jaket untuk Pembinaan Kesehatan Mental Tenaga Kependidikan FKUA |
62.049.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 3503 |
Rehabilitasi Ruang Faal Fakultas Kedokteran Unair |
35.200.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 3504 |
Iklan JTV |
3.499.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. JAWAPOS MEDIA TELEVISI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3505 |
Akomodasi Hotel Narasumber Prof. Pepen |
800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. TRAVELLODGE BINTANG LESTARI
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 3506 |
Pengadaan Setrika dan Meja Setrika Untuk Keperluan Penghuni Asrama Mahasiswa |
18.115.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 3507 |
PERBAIKAN KEBOCORAN DI RSGM UNAIR |
49.033.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 13 April 2023
|
| 3508 |
Lisensi Indonesia Indikator Desember 2023 |
45.976.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 1 Desember 2023
|
| 3509 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Parkir Bertingkat Kampus B UNAIR |
155.575.144 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 3510 |
Pengadaan Laptop dan Lensa Kamera PKIP |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3511 |
Pekerjaan Pembuatan Laboratorium Microbiologi DI Gedung Airlangga Research Hub Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
464.635.371 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 26 Februari 2023
|
| 3512 |
Sertifikasi Instalasi Penyalur Petir Kampus B dan Kampus A Universitas Airlangga |
46.620.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SUMITO TEKNIK
Pelaksanaan : 13 Februari 2023
|
| 3513 |
Pengadaan Snack Box untuk Wisuda tanggal 15 Oktober 2023 |
142.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. MOUNTH SCOPUS INDONESIA (THE HARVEST)
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 3514 |
Pembelian Nasi Kotak untuk Panitia Wisuda tanggal 14-15 Oktober 2023 |
48.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 3515 |
Pengadaaan Bahan Komponen Elektronika dalam rangka Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) - Merah Putih dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40% |
29.836.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. PERSADA ENERGI JAYABADI
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3516 |
Meja rapat besar |
96.570.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 3517 |
Kaos T shirt branding SIKIA UNAIR |
13.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. AGUS HANDOKO (Twentysix Digital Printing)
Pelaksanaan : 28 Oktober 2023
|
| 3518 |
Pembangunan Ruang Terbuka Kegiatan Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 3519 |
Bahan Praktikum Prodi Teknik Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Gasal 2023/2024 Tahun Anggaran 2023 |
13.264.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. FONDACO JAYATAMA
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 3520 |
Konsumsi Dies Natalis ke-15 dan Jalan Sehat Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
29.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MITRA JAYA TAMA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3521 |
Pengadaan LCD Fakultas Keperawatan |
24.142.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3522 |
Biaya pembelian tas mahasiswa magister dan doktor |
45.179.220 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MAHARDHIKA CITRA INDONESIA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 3523 |
Perbaikan kamar mandi lantai 3 gedung sayap utara sebelah barat |
107.615.332 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MENARA
Pelaksanaan : 9 September 2023
|
| 3524 |
Perbaikan Gazebo Dekat Gedung Pertamina |
18.493.710 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MENARA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 3525 |
PERBAIKAN RUANG BACA FKH |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia :
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 3526 |
Pembelian bahan dan barang untuk kebutuhan laboratorium FKH 2023 |
34.381.584 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 3527 |
PENGADAAN PIPETTE WORK STATION UNTUK LABORATORIUM MPL - 7 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.290.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARKINDO LESTARI
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 3528 |
PEKERJAAN RENOVASI KANTOR EX. BANK JATIM DAN PEMBUATAN CANOPY BARU GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
123.603.806 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 3529 |
Uang Muka 50% Pembinaan Kesehatan Mental FEB ke Jogja 16 - 18 Juni 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 3530 |
Pengadaan Kursi Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
49.739.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 3531 |
PEMBELIAN BAHAN DAN ALAT SKILL LAB 4 ILMU KONSERVASI GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
246.642.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3532 |
Pembelian Komputer Desktop Core i7 Server Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.599.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 3533 |
Pengadaan Meubelair untuk keperluan Sekretariat S2 Pendidikan Kedokteran FKUA |
54.723.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 3534 |
Rental Laptop Core i7 untuk kegiatan OSCE UKMPPD di Gedung Amec FKUA pada tgl. 19 - 20 Mei 2023 |
34.965.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 3535 |
Pembuatan Buletin Kalangga untuk Keperluan DPKKA |
9.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. GAHWI MAHAKARYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 3536 |
pengadaan Printer DSID |
9.435.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 3537 |
Akomodasi Hotel Narasumber Lokakarya Teaching Industry Biofertilizer Program PKKM 2023 Prodi Biologi - FST |
1.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3538 |
Bahan Hbis pakai peralatan dan perlengkapan rumah tangga |
1.526.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 9 Maret 2023
|
| 3539 |
Pengadaan Kursi Rapat untuk Pusat Halal |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 3540 |
Pembelian lisensi acrobat pro |
6.438.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 3541 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 (Prosesi, Dekorasi Taman dan Cuci Toga) |
2.497.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 3 Juni 2023
|
| 3542 |
Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Taman Dormitory |
47.896.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3543 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
15.541.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3544 |
iklan Dies Media Indonesia |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 3545 |
Pengadaan rambu, traffic cone, stiker sanblast untuk K2L |
23.620.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3546 |
JASA KONSULTANSI PEKERJAAN BLOCK PLAN GEDUNG SIKIA BANYUWANGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
64.532.070 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AGENG SUKSES
Pelaksanaan : 31 Januari 2023
|
| 3547 |
Sertifikasi Instalasi Penyalur Petir Kampus B dan Kampus A Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 3548 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kegiatan Persiapan Studi Kedokteran di banyuwangi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 (PT. JAYA KELANA ABADI INDONESIA) |
608.793.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. JAYA KELANA ABADI INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 3549 |
Pengadaan Multimedia untuk acara wisuda UNAIR tanggal 14-15 Oktober 2023 (Youtube Streaming) |
148.895.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PILAR UTAMA IMPROVEMENT
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 3550 |
Pembelian Konsumsi Gladi Kotor dan Gladi Bersih untuk acara Wisuda UNAIR periode Oktober 2023 tanggal 12-13 Oktober 2023 |
18.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 3551 |
Permohonan Pengadaan Sewa Peralatan Pelaksanaan Dana Hibah Matching Fund 2023 dengan judul “ Sistem Informasi Manajemen Aset Tanaman (Bearer Plants) dan Produk Agrikultur Berbasis Web dan Android (SIMAHA) |
84.582.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. WARDAH GEMILANG SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 3552 |
Pengadaaan Modul kontrol dan wiring dalam rangka Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) - Merah Putih dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40% |
31.080.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. PERSADA INTI ENGINERING
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 3553 |
Pekerjaan Perbaikan dan Waterproofing Laboratorium LIHTR |
4.276.275 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan : 13 April 2023
|
| 3554 |
Crossref DOi Invoice #: INV-71769 |
5.976.835 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : .. CROSSREFF
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 3555 |
Meja rapat besar |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia :
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 3556 |
Cetak dokumen, poster, kertas, sticker, akreditasi, serta keperluan jurnal akuakultur FIKKIA UNAIR Banyuwangi |
26.819.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. AGUS HANDOKO (Twentysix Digital Printing)
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3557 |
Pengadaan bahan praktikum Prodi Teknik Gigi semester gasal Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
148.875.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 3558 |
Bahan Praktikum Prodi D3 Paravet Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
25.255.830 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 3559 |
Biaya Pengadaan Sewa Peralatan Kegiatan Senam dan Jalan Sehat dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
30.950.130 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 3560 |
Air Conditioner AC dan Instalasi Ruang Kaprodi dan Dosen Sp.KMB FKp UNAIR |
33.799.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 24 Agustus 2023
|
| 3561 |
Pengadaan Pemeliharaan Gedung Lantai 2 |
9.246.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 3562 |
Biaya pembelian ID CARD HOLDER |
13.676.310 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MAHARDHIKA CITRA INDONESIA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 3563 |
Pengadaan Bahan Habis Praktikum (Lab) Program Studi S1 Gizi untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
47.128.935 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 3564 |
Perbaikan Alat Laboratorium Instrumen FTIR (Fourier Transmission Infrared) |
174.890.490 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. DITEK JAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3565 |
Perawatan dan Perbaikan Unit2 AC (apri-agustus) |
46.047.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3566 |
PERBAIKAN RUANG DOSEN DIVISI PETERNAKAN FKH |
120.120.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3567 |
Perbaikan Ruang Internasional 2A dan 2B FKH 2023 |
30.997.882 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BIN LEN SHA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3568 |
PEMBELIAN BARANG INVENTARIS KANTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3569 |
Pemeliharaan Bangunan Kantor Gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
23.284.470 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3570 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM ORTHODONSIA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.393.880 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEORA NIAGA TRITAMA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 3571 |
Pembelian PC Desktop Lenovo Core i3 Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
43.845.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3572 |
Maintenance Add Ons Zoom / Software untuk Fakultas Kedokteran Unair |
90.354.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 3573 |
Pengadaan Lemari untuk Ruang Rapat Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3574 |
Pengadaan Cloud Storage Paket Enterprise untuk Pelaksanaan Matching Fund 2023 Sumber Dana Huibah dengan judul “ Pengembangan Personal Health Care Robot X-Manibus Berbasis IoT Sebagai Alat Terapi Gerak Mandiri Pasien Stroke” |
5.096.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. AZKAMEDIA TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 3575 |
Pembelian Kaos dan Jaket dalam Rangka Dies Natalis Unair ke 69 Tahun Anggaran 2023 |
9.920.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : .. PUSAT GELAS
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 3576 |
Penggantian Power Supply lift LPT |
555.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3577 |
Pekerjaan Jasa kebersihan gedung PPMB |
5.744.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 3578 |
Biaya Maintenance Website untuk kegiatan Global Colloquium for Youth Empowerment 2023 |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. NAWASENA CIPTA KREASI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3579 |
Pengadaan Sprei untuk Asrama Mahasiswa |
39.649.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3580 |
PEKERJAAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN DI RSGM UNAIR |
11.343.090 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SURYA MEDIKAL SERVIS
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 3581 |
Iklan dies Duta |
19.999.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. DUTA MASYARAKAT KORAN
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 3582 |
Pembelian Handy Talky untuk Keperluan K2L |
13.986.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 3583 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Lembaga Penyakit Tropis Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun Anggaran 2023 |
103.635.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARTHA KEMBAR UTAMA
Pelaksanaan : 18 Januari 2023
|
| 3584 |
Sertifikasi Instalasi Penyalur Petir Kampus B dan Kampus A Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 3585 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kegiatan Persiapan Studi Kedokteran di banyuwangi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 (PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA) |
17.336.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2023
|
| 3586 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai (Gordon, Goodie Bag, Map IJazah dan Vandel) untuk Wisuda periode Oktober 2023 |
343.545.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BR SEBELAS
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 3587 |
Pengadaan Baliho, Spanduk dan Photobooth untuk Wisuda UNAIR tanggal 14-15 Oktober 2023 |
14.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : .. PRAYOGA ADVERTISING
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 3588 |
Pembelian Bahan Pakai Habis Laboratorium (SERVAPOR(R) 3 dialysis tubing) |
35.497.044 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BIOTEKNOLOGI SINERGI MANDIRI
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 3589 |
Pengadaan Peralatan Belanja Modal Kegiatan Matching Fund Tahun 2023 sumber dana hibah dengan judul kegiatan Akselerasi Penguatan Scale Up Produk Diversifikasi Garam dan Turunannya |
65.178.312 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 3590 |
Pengadaan sewa Peralatan untuk Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Desinfeksi Otomatis Wall Bucky Stand Berbasis Sistem Cerdas untuk Meminimalisisir Infeksi Nosokomial pada Pasien Radiologi |
27.195.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CAKRA MEDIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3591 |
Pembuatan Corner-Galeri Perpustakaan Kampus B |
121.340.993 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 3592 |
Pengadaan Sepeda MTB Polygon untuk keperluan FTMM Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 3593 |
Pemeliharaan AC ruang kantor dan mess SIKIA UNAIR Banyuwangi April 2023 |
5.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : UD. HERMAN SERVIS
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3594 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
3.396.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 3595 |
Pembelian Merchandise Untuk Keperluan Dinas Sekolah Pascasarjana Unair |
8.325.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ANFAR
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3596 |
Perawatan AC di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
2.380.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 3597 |
Pekerjaan Pemotongan/ Pemangkasan Pohon Bagian Timur FKp UNAIR Tahun 2023 |
29.997.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 16 Maret 2023
|
| 3598 |
Renovasi ruang sidang lantai 10 GKB |
246.464.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 3599 |
Bahan habis persiapan kegiatan akreditasi akuakultur SIKIA UNAIR Banyuwangi |
13.185.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. AGUS HANDOKO (Twentysix Digital Printing)
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 3600 |
Pengadaan Reagen kebutuhan lab. Kimia klinik Prodi TLM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
91.513.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ANUGERAH MULYA SEMESTA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 3601 |
Bahan Praktikum Prodi Battra Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
42.141.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 3602 |
Pengadaan Cetak Buku Manajemen Strategi : Konsep dan Aplikasi |
29.380.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. PENERBIT BUKU ERLANGGA MAHAMERU
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3603 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Kegiatan Dies Natalis ke-15 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
48.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3604 |
Pembuatan Booth AEE Fakultas Keperawatan UNAIR tahun 2023 |
37.296.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 25 Januari 2023
|
| 3605 |
Pengadaan Seminar Kit Round Table Discussion with IIAS |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 3606 |
Sound bar |
12.004.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3607 |
Pengadaan Bahan Habis Praktikum (Lab) Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
39.994.965 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 27 Nopember 2023
|
| 3608 |
Biaya Kosumsi dalam Rangka Kegiatan PKKMB Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2023 |
130.830.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CAHYA ABADI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3609 |
Perbaikan Atap Rumah Pompa |
43.771.296 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MENARA
Pelaksanaan : 30 Juni 2023
|
| 3610 |
PERBAIKAN LAB. BIOLOGI MOLEKULER FKH |
79.770.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUTRA NUANZHA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3611 |
Pembelian Domba Pejantan untuk Praktikum Mahasiswa FKH |
10.544.778 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 3612 |
PEMBELIAN BARANG INVENTARIS KANTOR UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.457.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 3613 |
Pengadaan dan Pemasangan AC Standing Floor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
84.582.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 25 Juni 2023
|
| 3614 |
Pekerjaan Perawatan Air Conditioner (AC) di Universitas Airlangga Ruang Departemen, Ruang Konsultasi, Ruang Laboratorium Komputer dan Ruang Kelas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya |
10.461.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 3615 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kebutuhan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.256.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 3616 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM SKILL LAB 6 ILMU PENYAKIT MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
73.241.130 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3617 |
Perawatan AC Bulan Maret Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
12.351.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. JAYA ABADI TEKNIK
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 3618 |
Pengadaan AC untuk Ruang Kuliah, Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
247.352.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3619 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk kegiatan Tramed dan Ujian Semester Genap FKUA |
46.114.728 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 12 Mei 2023
|
| 3620 |
Pengadaan charger adaptor dan kabel hdmi |
1.609.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 3621 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat |
1.776.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 17 Januari 2023
|
| 3622 |
Pembelian Proyektor LCD |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 3623 |
Pembelian ATK |
850.038 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 3624 |
BIAYA RUMAH TANGGA PAKAI HABIS FKH 2023 |
6.015.367 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INDOKA PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 3625 |
PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.145.075 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 3626 |
PEMELIHARAAN EMPAT UNIT MITSUBISHI ELEVATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN FEBRUARI 2023 |
4.557.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 2 Februari 2023
|
| 3627 |
Bahan Habis Pakai (beli sticker sandblast) untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
2.977.908 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 16 Maret 2023
|
| 3628 |
Pembelian Kursi Kayu Panjang |
444.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 3629 |
Pembelian Drumkit Untuk FK UNAIR |
8.325.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 3630 |
Treatment Anti Rayap Pasca Konstruksi |
34.410.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. FUMIDA PESTINDO JAYA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3631 |
PEKERJAAN PENGADAAN PINTU DI RSGM UNAIR |
14.499.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 3632 |
iklan sosial media |
29.714.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 3633 |
Pengadaan Barang Modal Laptop dan Komputer untuk BKMP |
66.100.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 3634 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
47.999.730 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3635 |
Pengadaan PC GKB Eks farmasi Kampus B |
133.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 3636 |
Sertifikasi Instalasi Penyalur Petir Kampus B dan Kampus A Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 3637 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kegiatan Persiapan Studi Profesi Dokter Hewan di banyuwangi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 (PT. ATTEKNO SOLUSI INDONESIA) |
459.560.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ATTEKNO SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2023
|
| 3638 |
Pengadaan Snack Box untuk Wisuda tanggal 14 Oktober 2023 |
131.954.110 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GLORY FOOD INDONESIA (Haewoo Bakery &Coffee)
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 3639 |
Biaya Translation Service |
14.568.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3640 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
41.860.398 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 3641 |
Pengadaan Barang Pakai Habis Sumber Dana Hibah Kegiatan MF 2023 dengan judul Klasifikasi dan Pengukur Kadar Air Sarang Walet berbasis Artificial Intelligence |
62.415.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 3642 |
Pengadaan Sewa Peralatan kegiatan MF 2023 dengan judul Klasifikasi dan Pengukur Kadar Air Sarang Walet berbasis Artificial Intelligence |
26.640.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CAKRA MEDIA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 3643 |
Pengadaan Ebook Kubuku untuk Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 |
192.871.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SURYA MADANI
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 3644 |
Pengadaan Buku Import untuk Perpustakaan UNAIR |
21.009.525 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 27 Juli 2023
|
| 3645 |
Renovasi ruang sidang |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 3646 |
bahan laboratorium |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. MANDIRI TEKNOLOGI KOMPUTINDO
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 3647 |
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air dan Listrik FIKKIA UNAIR Banyuwangi |
10.483.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. WIJAYA PERMATA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 3648 |
Pengadaan Reagen Lab Hematologi dan Sitologi prodi TLM semester Gasal Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
72.896.528 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MEDIA HUSADA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 3649 |
Bahan Praktikum Program Studi Battra Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 3650 |
Pengadaan Kalender Dinding dan Meja Sekolah Pascasarjana Unair |
30.502.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3651 |
Konsumsi Kegiatan Student Day dan AFISHCO Fakultas Perikanan dan Kelautan |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MITRA JAYA TAMA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3652 |
Air Conditioner (AC) Split dan Instalasi Untuk Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
29.559.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 3653 |
Kaos Dies Natalis |
39.931.584 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 3654 |
scaner |
21.955.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3655 |
Pengadaan Bahan Habis Praktikum (Lab) Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.421.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 27 Nopember 2023
|
| 3656 |
Pengecatan sisi Dalam Gedung bagian Barat lt.3 Dan Area Tangga Tengah |
81.994.035 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3657 |
Pengecatan R.Dosen Teknik Biomedis,R.304 dan R.305 |
21.642.226 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MENARA
Pelaksanaan : 30 Juni 2023
|
| 3658 |
PERBAIKAN KANDANG SAPI, STALL, KANDANG PENELITIAN DAN SEPTICTANK FKH 2023 |
166.813.753 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3659 |
PEMBELIAN FORMALIN FKH 2023 |
14.025.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3660 |
PENGADAAN T-SHIRT POLO CM 18 LACOSTE KUNING EMAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.771.530 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SARI MODA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 3661 |
PEKERJAAN PERBAIKAN LISTPLANK GEDUNG FEB AREA ATAS KANTIN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
72.321.605 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 3662 |
Pembelian Souvenir untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
19.813.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3663 |
Pembelian Perlengkapan Komputer untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
21.178.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3664 |
Pekerjaan Perbaikan Ruang - Ruang di Gedung FKG UNAIR |
39.911.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ASTANA MAS
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 3665 |
Rehabilitasi Gedung S2 Prodi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unair |
245.426.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 17 Februari 2023
|
| 3666 |
Pembelian perabotan untuk Departemen dan Unit Kerja FKUA |
43.345.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3667 |
Pengadaan Bantal untuk Asrama Mahasiswa |
30.525.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 3668 |
MAINTENANCE DAN PERBAIKAN IPAL DI RSGM UNAIR |
49.728.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 3669 |
iklan dies Kedaulatan Rakyat |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. B.P. KEDAULATAN RAKYAT
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 3670 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat Februari |
70.275.228 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 3671 |
Permohonan Permintaan Belanja Modal Airlangga Global Engagement Tahun 2023 |
42.735.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 3672 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Asrama Universitas Airlangga Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun Anggaran 2023 |
279.861.867 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Januari 2023
|
| 3673 |
Perbaikan Jaringan Telpon Rektorat dan LCD Projector Unair |
43.018.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 29 Maret 2023
|
| 3674 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kegiatan Persiapan Studi Kedokteran di banyuwangi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 (PT. ATTEKNO SOLUSI INDONESIA) |
384.780.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ATTEKNO SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 29 Nopember 2023
|
| 3675 |
Perbaikan link antar kampus |
194.866.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SMART VISION
Pelaksanaan : 22 Nopember 2023
|
| 3676 |
Biaya Cetak Blanko Ijazah dan Blanko Transkrip Direktorat Pendidikan tahun 2023 |
199.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 3677 |
Biaya Cuci Toga Wisudawan Periode Oktober 2023 |
41.163.795 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 3678 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
31.076.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. GAMMA SCIENTIFIC BIOLAB
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3679 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Sumber Dana Hibah Kegiatan MF 2023 dengan judul Inovasi Kantong Darah Antibakteri dan Antikoagulan berbasis Polimer sebagai Upaya Kemandirian Produk Alkes Dalam Negeri |
94.683.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. GAMA BIOTEK INDONESIA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 3680 |
Pengadaan Benur Udang Vannamei Sumber Dana Hibah Kegiatan MF 2023 dengan judul PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI TAMBAK UDANG MELALUI HILIRISASI INOVASI TEKNOLOGI SPEKTRAL DAN SINAR UV DI TAMBAK UDANG PT KOYO SEGORO ENDAH DESA BESUKI-TULUNG AGUNG |
36.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. BANYU BIRU DJAYA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 3681 |
Pembuatan Akrilik Petunjuk Arah Ruangan Gedung LPT |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 3682 |
Pengadaan Ebook Kubuku untuk Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia :
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 3683 |
Pekerjaan Pengangkutan Perpindahan Koleksi dan Barang dari Perpustakaan Kampus A ke Kampus B |
48.601.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 3684 |
Pengadaan kegiatan SEGTA 2023 |
54.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. PERSADA INVESTAMA KARYAUTAMA (HOTEL DEBAGHRAF)
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 3685 |
Perlngkapan laboratoriun |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 3686 |
Bahan habis persiapan kegiatan akreditasi akuakultur SIKIA UNAIR Banyuwangi |
13.185.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. AGUS HANDOKO (Twentysix Digital Printing)
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3687 |
PENGADAAN KURSI KULIAH FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
93.994.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 3688 |
Pengadaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (PTT-NON PNS) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
46.666.620 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 3689 |
Pengadaan Plakat Aklirik Dengan Box Sekolah Pascasarjana Unair |
16.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 3690 |
Sewa Peralatan Pesta untuk Kegiatan Student Day Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR |
36.150.480 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 3691 |
Seragam Kemeja Fakultas Keperawatan UNAIR |
22.644.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. SUMBER ARTHA MANDIRI
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3692 |
Konsumsi Seminar Internasional Departemen Ilmu Sejarah |
39.960.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 3693 |
microphone |
12.837.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3694 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat |
19.999.148 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 3695 |
Pengadaan Peralatan Lab Dep Matematika |
173.881.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. CIPTA KAROENIEA AKUSARA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 3696 |
Pembelian ATK Juli 2023 |
10.289.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Juni 2023
|
| 3697 |
KONSUMSI PKKMB FKH 2023 |
70.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3698 |
Virtual system acara ICVMHS 2023 FKH |
24.908.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MARVEL VISUAL INDONESIA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 3699 |
PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.377.495 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 3700 |
PENGADAAN KANDAO MEETING PRO CONFERENCE CAMERA 360 + SOMITA TRIPOD ST 3520 BLACK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
126.000.863 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 28 Juni 2023
|
| 3701 |
Biaya Service untuk DEUTZ - STAMFORD 500 KVA di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya |
16.095.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 3702 |
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
22.311.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 3703 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS ORTODONSIA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
78.750.060 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 3704 |
Pembelian Alat Keperluan Jaringan Untuk Kebutuhan Ruang CBT Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
32.167.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 3705 |
Pengadaan Meubelair untuk Program Studi S2 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unair |
69.375.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 3706 |
Sewa Sound System, Genset, Panggung dan Karpet untuk acara Nuzulul Qur'an di Fakultas Kedokteran Unair |
34.105.860 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 14 April 2023
|
| 3707 |
Pengadaan Furniture Ruang Duduk Lantai 5 Domitory |
45.265.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. GAJAH MADA PUTRA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3708 |
Bahan Habis Pakai Medis PLK November 2023 |
19.389.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MITRA GEMILANG SEJAHTERA DM
Pelaksanaan : 23 Nopember 2023
|
| 3709 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
249.813.381 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TIGA PUTRA SENTOSA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 3710 |
PENGADAAN SETRIKA UAP LAUNDRY DI RSGM UNAIR |
10.280.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. KARYA DHAMA SWAHA
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 3711 |
kerja sama pengelolaan laman profil universitas airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. GAHWI MAHAKARYA INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 3712 |
Belanja Modal Investasi Penunjang Pendidikan Pusat Layanan Pengadaan |
127.328.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 3713 |
Pembelian bahan habis pakai untuk keperluan DSI |
18.192.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 3714 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Perpustakaan Universitas Airlangga Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun Anggaran 2023 |
249.117.726 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Januari 2023
|
| 3715 |
Pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota Kampus B Unair |
35.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 16 Februari 2023
|
| 3716 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kegiatan Persiapan Studi Profesi Dokter Hewan di banyuwangi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 (PT. GARDA SOLUSI MULTI TEKNIKA) |
1.296.057.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GARDA SOLUSI MULTI TEKNIKA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 3717 |
Pengadaan Peralatan Teaching Factory |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 3718 |
Perbaikan jaringan GKB ex Farmasi |
190.575.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2023
|
| 3719 |
Pembelian lisensi hosting cpanel |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 3720 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 |
144.744.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 3721 |
Biaya Dekorasi Taman untuk Wisuda Periode Oktober 2023 |
10.267.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 3722 |
Pengadaan Pemeliharaan AC |
11.932.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3723 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Sumber Dana Hibah Kegiatan MF 2023 dengan judul Glukorneter Non-lnvasif Berbasis Sensor Near Infrared (NIR) dan Aplikasi Pencatatan Kadar Gula Darah (E-Diary) |
62.071.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. SATYA JAYA INFOTAMA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 3724 |
Pengadaan Jasa Pemetaan Lokasi Kegiatan MF 2023 Perancangan Diorama Digital Interaktif Pada Galeri Majapahit Berbasis Motion Artificial Intelligence Animation Untuk Promosi Wisata Sejarah dan Literasi Kebudayaan Nusantara |
35.520.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2023
|
| 3725 |
Pembelian Gas PGS LIN |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. SAMATOR GAS INDUSTRI
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 3726 |
Pengadaan Ebook Kubuku untuk Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SURYA MADANI
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 3727 |
Pekerjaan Perbaikan taman Perpustakaan Kampus C |
10.078.190 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 3728 |
Pengadaan meja Laboratorium Research Center TRKB dan TSD |
166.056.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 3729 |
Perlngkapan laboratoriun |
32.112.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 3730 |
Kaos T shirt 78 pcs dry fit Milano Mandiri Textile Full Print Branding SIKIA UNAIR |
13.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. AGUS HANDOKO (Twentysix Digital Printing)
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 3731 |
PENGADAAN KURSI KULIAH FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 3732 |
Pembuatan Papan Nama Informasi Program Internasional dan Aktivitas Akademik Kemahasiswaan serta perbaikan tempat panel listrik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
21.169.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 3733 |
Pengadaan Seragam Baju Batik Sekolah Pascasarjana Unair |
13.780.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : .. AGUNG TAILOR
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3734 |
Sewa Kendaraan Big Bus Area Surabaya |
31.999.990 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 3735 |
Bahan Praktikum/ Laboratorium FKp UNAIR |
39.418.875 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 3736 |
Pemeliharaan AC |
25.840.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. JHONI TEHNIK NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3737 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
12.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. AYUDYA CATERING
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 3738 |
Pengadaan Konsumsi (Snack) Kegiatan PPKMB Tanggal 23-25 Agustus 2023 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
16.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 3739 |
Pengadaan Lemari Asam |
56.610.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 3740 |
Pengadaan PC Komputer Ruang Baca Pertamina |
29.970.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3741 |
PENGADAAN RUMAH TANGGA FKH 2023 |
81.030.555 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 3742 |
AC SPLIT DAIKIN FKH |
43.290.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 3743 |
PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.919.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 3744 |
PENGADAAN BARANG MODAL IT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
141.410.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. HIPERNET INDODATA
Pelaksanaan : 4 Juni 2023
|
| 3745 |
Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
14.568.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 3746 |
Pengadaan Tablet PC Unit untuk fakultas Hukum Universitas Airlangga |
37.740.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. KHARIS CITA PRASADA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3747 |
PEMBANGUNAN RUANG BEM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
202.759.205 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 3748 |
Pengadaan Dan Pemasangan Unit- Unit AC Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
29.140.273 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 3749 |
Pengadaan Scaner untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
62.937.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3750 |
Rehabilitasi Gazebo Fakultas Kedokteran Unair |
18.302.790 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 3751 |
Pengadaan Tempat Jemuran untuk Asrama Mahasiswa |
49.894.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3752 |
Pengadaan Obat PLK AFA Juli 2023 |
13.927.813 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 3753 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PROFESI S1 |
82.934.760 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TIGA PUTRA SENTOSA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 3754 |
PEMBUATAN AREA PARKIR DOSEN DAN PEGAWAI |
14.192.016 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 3755 |
Indonesia Indikator November 2023 |
31.850.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. HARAPAN TEKNOLOGI NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3756 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung Rektorat |
70.275.227 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 3757 |
Biaya perawatan kolam taman garuda mukti bulan maret |
6.382.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3758 |
Pengadaan PC Ruang Kelas GKB Eks Pusba |
97.680.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 24 Februari 2023
|
| 3759 |
Pengadaan Vertical Blind di SIKIA Banyuwangi |
35.590.485 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 15 Maret 2023
|
| 3760 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kegiatan Persiapan Studi Profesi Dokter Hewan di banyuwangi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 (CV. MUTIARA BERSAUDARA) |
263.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 3761 |
Event Organizer SDGs Festival 2023 |
222.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. OBSESI MASA DEPAN SUKSES
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 3762 |
Perbaikan Jaringan GKB ex LDB |
169.164.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 3763 |
Perbaikan Jaringan di Data Center Kampus B dan Kampus C |
15.909.491 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 3764 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 (Kursi, Panggung, Meja) |
153.244.380 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 3765 |
Fullboard Meeting untuk kegiatan TOT batch 3 di Banyuwangi tgl 14-16 Agustus 2023 |
35.182.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 3766 |
Pengadaan Pemeliharaan Gedung Lantai 2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell |
38.783.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3767 |
Pengadaan Bahan Penunjang Sumber Dana Hibah Kegiatan MF 2023 dengan judul Inovasi Kantong Darah Antibakteri dan Antikoagulan berbasis Polimer sebagai Upaya Kemandirian Produk Alkes Dalam Negeri |
99.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. GLOBAL MEGA INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Oktober 2023
|
| 3768 |
Pengadaan Jasa Pembuatan Mock Up untuk Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Desinfeksi Otomatis Wall Bucky Stand Berbasis Sistem Cerdas untuk Meminimalisisir Infeksi Nosokomial pada Pasien Radiologi |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 3769 |
Verifikasi TECAN Reader Infiniti F50 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. MEDQUEST MITRA GLOBAL
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 3770 |
Pengadaan Buku Lokal untuk Perpustakaan |
104.500.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ASTA KARYA MEDITAMA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3771 |
Pengadaan Buku Import untuk Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 (CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI) |
23.230.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 3772 |
pembelian alat laboratorium Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan |
230.630.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. RAHAYU MITRA PERSADA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3773 |
Seragam batik FTMM |
29.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : .. PENJAHIT BAJU
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 3774 |
Cetak dokumen, poster, kertas, sticker, kegiatan, akreditasi, serta keperluan jurnal Akuakultur FIKKIA UNAIR Banyuwangi |
26.819.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. AGUS HANDOKO (Twentysix Digital Printing)
Pelaksanaan : 6 Nopember 2023
|
| 3775 |
PEMINDAHAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN AC PRODI TEKNIK GIGI FAKULTAS VOKASI DARI KAMPUS A KE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
73.771.710 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 3776 |
Penggantian Access Point (WiFi) untuk upgrade Jaringan Internet Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
25.474.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3777 |
Boosting Brand Awareness With Social Media Bulan Oktober 2023 |
24.999.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3778 |
Sewa Kendaraan Big Bus Surabaya - Jawa Tengah |
25.599.992 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 3779 |
Alat Praktikum/ Laboratorium Habis Pakai FKp UNAIR |
37.446.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 3780 |
Pembelian Bahan Habis Pakai |
17.232.485 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3781 |
Belanja modal acces point |
34.965.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 3782 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan PPKMB Tanggal 23-25 Agustus 2023 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
37.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 3783 |
Pengadaan Peralatan Lab Dep Fisika |
174.103.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 3784 |
Perbaikan Ringan BLM(BETA) |
4.818.621 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MENARA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 3785 |
PENGADAAN MICROPIPET FKH 2023 |
93.240.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 3786 |
Pengadaan Analytical Balance Sartorius Entris 224i-IS FKH |
43.845.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 3787 |
PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM SPECTROPHOTOMETER DI LABORATORIUM MPL - 5 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.918.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GLORIA SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 3788 |
Pekerjaan Pemeliharaan Kelas 202, 205, 206, 207, 211 dan Aula Soepoyo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
44.453.835 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 22 Maret 2023
|
| 3789 |
Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.232.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 3790 |
RENOVASI TOILET PRIA DAN WANITA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
215.222.461 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 8 Juni 2023
|
| 3791 |
Perbaikan Dan Bongkar Pasang Unit - Unit AC Fakultas Kedokteran GiGi Universitas Airlangga |
10.195.905 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 3792 |
Pengadaan LCD Projector untuk keperluan Ruang Kuliah dan Ruang Sidang FKUA |
184.454.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 15 Maret 2023
|
| 3793 |
Rehabilitasi Pengecatan Pos Satpam FKUA |
12.837.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 3794 |
Pengadaan Kipas Angin |
10.989.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 3795 |
Pemeliharaan gedung PLK B |
16.952.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 3796 |
RENOVASI RUANGAN MANAJEMEN DI RSGM UNAIR 2023 |
313.278.075 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 3797 |
PENGADAAN KOMPUTER DI RSGM UNAIR |
15.262.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 3798 |
Indonesia Indikator November 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. HARAPAN TEKNOLOGI NUSANTARA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 3799 |
Pembangunan Pagar ex Rumah Dinas Jalan Srikana No. 61-63 |
123.594.948 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 3800 |
Pengadaan kertas Art Paper 310gr UK 79x109cm untuk Percetakan Unair |
10.071.418 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 3801 |
Pengadaan dan Pemasangan Vertical Blind di Gedung Rektorat Kampus C |
17.951.142 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 22 Maret 2023
|
| 3802 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kegiatan Persiapan Studi Profesi Dokter Hewan di banyuwangi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 (PT. FAJAR MAS MURNI) |
152.523.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 3803 |
Pengawasan Pembangunan Hidrant Kawasan Kampus B |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 3804 |
Perbaikan Jaringan Gedung Asrama Putra |
235.639.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SMART VISION
Pelaksanaan : 21 Oktober 2023
|
| 3805 |
Pengadaan Lisensi Visio |
26.196.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 3806 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 |
137.140.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PILAR UTAMA IMPROVEMENT
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 3807 |
Biaya Maintenance Website UPKK |
19.999.980 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3808 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. GAMMA SCIENTIFIC BIOLAB
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 3809 |
Pengadaan Belanja Sewa Peralataan Hibah Matching Fund 2023 dengan judul “ Peningkatan Kapasitas Produksi Tambak Udang melalui Hilirisasi Inovasi Teknologi Spektral dan Sinar UV di Tambak Udang PT Koyo Segoro Endah". Desa Besuki-Tulung Agung |
112.554.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 3810 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Kegiatan MF 2023 dengan judul Klasifikasi dan Pengukur Kadar Air Sarang Walet berbasis Artificial Intelligence |
25.299.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3811 |
Perbaikan Ruangan Ex gudang Lt 2 ITD |
39.597.874 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 3812 |
Pengadaan Ebook Kubuku untuk Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia :
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 3813 |
Pembuatan both Perpustakaan Universitas Airlangga |
29.692.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 3814 |
Pengadaan meja laboratorium Teknik elektro lantai Ground |
241.758.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 3815 |
Instalasi listrik lantai 1 |
40.664.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 3816 |
Seragam dinas harian baju atasan bahan American Drill warna hijau sejumlah 80 pcs untuk SIKIA UNAIR |
19.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. AGUS HANDOKO (Twentysix Digital Printing)
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 3817 |
Renovasi Laboratorium Teknik Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 Pada Ex Laboratorium Dasar Bersama |
249.217.061 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 3818 |
Perbaikan dan Perawatan ruangan sesuai kebutuhan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
30.967.890 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 3819 |
Boosting Brand Awareness With Social Media Bulan September 2023 |
24.999.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3820 |
Pembuatan Seragam Kerja Berupa Sepasang Baju dan Celana Kerja Karyawan Bagi Tenaga Kependidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR 2023 |
23.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 3821 |
Pembuatan Email Broadcasting Service FKp UNAIR Tahun 2023 |
10.545.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 18 Januari 2023
|
| 3822 |
Wirausaha dan Jurnalisme Digital bagi Lulusan Humaniora |
80.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 18 Nopember 2023
|
| 3823 |
Pengadaan Kaos PKKMB |
20.334.756 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 3824 |
Belanja modal AC |
13.875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3825 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat |
14.398.143 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 3826 |
Pengadaan Peralatan Lab Dep Biologi |
174.270.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 3827 |
Perbaikan Ringan Atap Atas Gedung ATK(Alat Tulis Kantor) |
21.645.488 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MENARA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 3828 |
Perbaikan Toilet Lantai 2 Sisi Timur FISIP Gedung A Universitas Airlangga Tahun 2023 |
198.108.582 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3829 |
Pembelian ATK Kertas Keperluan FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
17.066.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 21 Nopember 2023
|
| 3830 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM S1 FKH 2023 |
250.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 3831 |
JAS LABORATORIUM FKH 2023 |
16.749.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 3832 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MICROSCOPE LEIKA UNTUK MENUNJANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
233.200.011 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 3833 |
PEKERJAAN PERAWATAN AC BULAN MEI 2023 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.098.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 3834 |
PENGADAAN SAMSUNG GALAXY TAB UNTUK DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.399.998 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIDUTA SOLUSINDO COMPUTAMA
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 3835 |
Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Fakultas Eokonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
37.060.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 28 Februari 2023
|
| 3836 |
Pemeliharaan AC untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
16.039.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 3837 |
PENGADAAN LEMARI CUSTOM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
112.165.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 3838 |
Pekerjaan Rehab Selasar Gedung Utama Dan Ruang Kelas Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
48.931.575 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CITRA PANDUGO
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 3839 |
Pengadaan Printer untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
65.906.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3840 |
Rehabilitasi Kamar Mandi / WC Prodi Kebidanan FKUA |
48.941.010 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 3841 |
Pengadaan Taman untuk Kepentingan Dormitory |
49.994.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 3842 |
pemeliharaan gedung plk c |
7.831.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 3843 |
PENGADAAN MEJA KERJA RUANGAN MANAJEMEN RSGM UNAIR 2023 |
86.968.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 28 Juni 2023
|
| 3844 |
PENGADAAN KOMPUTER DI RSGM UNAIR |
37.740.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3845 |
Pembayaran Sewa 1 Unit Kendaraan Innova |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 3846 |
Iklan Disway |
111.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 3847 |
Biaya Hootsuite |
27.265.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. GAHWI MAHAKARYA INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 3848 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
105.130.875 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 31 Januari 2023
|
| 3849 |
Pengadaan belanja modal BPP |
21.478.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3850 |
Pengadaan Barang Keperluan Lantai 1, 3 dan 6 ASEEC Tower |
100.899.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 6 Februari 2023
|
| 3851 |
Pemasangan Vertical Blind dan Sticker ASEEC lt. 16 kampus B |
14.894.757 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 3852 |
Perawatan perlengkapan Gedung di Lingkungan Sarpras bulan September 2023 |
14.383.380 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 3853 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Forum Biro |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 3854 |
Pengadaan Perbaikan Jaringan FTMM Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
243.284.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. VISITAMA SOLUSIINDO
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 3855 |
Pembelian Navicat Premium |
15.762.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 3856 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 |
178.821.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BR SEBELAS
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3857 |
Pembelian AMDK dalam rangka wisuda agustus 2023 |
12.910.410 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 3858 |
Pengadaan Printer untuk keperluan kantor (Dormitory) Universitas Airlangga |
2.386.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 3859 |
Pengadaan Paket Meeting Workshop Penulisan Buku Nonfiksi dan Sertifikasi Penulis dan Editor Profesional Special Edition Batch 2 |
157.837.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 3860 |
Pengadaan Pembinaan Kesehatan Mental (Down Payment) |
47.249.591 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3861 |
Pengadaan Barang Pakai Habis Sumber Dana Hibah Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Desinfeksi Otomatis Wall Bucky Stand Berbasis Sistem Cerdas untuk Meminimalisisir Infeksi Nosokomial pada Pasien Radiologi |
92.246.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 27 September 2023
|
| 3862 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Ke-2 untuk Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Desinfeksi Otomatis Wall Bucky Stand Berbasis Sistem Cerdas untuk Meminimalisisir Infeksi Nosokomial pada Pasien Radiologi |
37.629.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 3863 |
Top Up Liquid Helium |
122.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. TEKNOLABINDO PENTA PERKASA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2023
|
| 3864 |
Perbaikan ringan saluran Air Bersih ITD |
6.981.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 3865 |
Sewa Kendaraan Truk untuk Angkut Sepeda Motor Mahasiswa dalam kegiatan Penarikan Mahasiswa KKN BBK 2 LPPM Universitas Airlangga 2023 |
345.043.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 3866 |
Pengadaan Ebook Taylor and Francis Grup - untuk Perpustakaan |
119.877.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. REVORMA PRATAMA MILENIAL
Pelaksanaan : 20 September 2023
|
| 3867 |
Pemeliharaan gedung Perpustakaan Kampus C |
23.699.388 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 3868 |
Pembelian alat laboratorium TRKB |
81.862.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. RAHAYU MITRA PERSADA
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 3869 |
Alat tulis kantor |
26.279.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 3870 |
Pembuatan kamar mandi Laboratorium Sobo SIKIA UNAIR Banyuwangi |
46.465.088 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PRADNYA MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3871 |
Renovasi Laboratorium TLM, SI dan TRIK Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
227.062.982 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 3872 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
12.059.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 3873 |
Advertising Event / Content Bulan September 2023 |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3874 |
Pengadaan Kursi Sofa Merk Atria |
12.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 3875 |
Pengisian ulang Tabung APAR FKp UNAIR 2023 |
45.632.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 3876 |
Wirausaha dan Jurnalisme Digital bagi Lulusan Humaniora |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan : 18 Nopember 2023
|
| 3877 |
Pengadaan Toner Printer |
27.389.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 3878 |
Renovasi ruang kelas 103 |
148.344.285 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PRIMA RESOURCE
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 3879 |
Belanja modal lemari rak |
23.754.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 3880 |
Biaya Perbaikan Air Contioner ( AC ) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
18.947.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 3881 |
Renovasi Ruang Dosen Kimia Organik dan Biokimia (R.219) |
100.353.713 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 14 Mei 2023
|
| 3882 |
Pengadaan LCD Projector |
18.870.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 3883 |
Paket Half Day Meeting Tracer Study dan Employer Reputation FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. PAKUWON JATI, TBK (SHERATON SURABAYA HOTEL TOWERS)
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 3884 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Keperluan FISIP Universitas Airlangga |
28.165.140 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DUTA SUMBERDAYA
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 3885 |
KAMERA DSLR FKH 2023 |
40.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 3886 |
PEMBELIAN SSD M.2 NVME MCQUEST RAPTOR M.2 NVMe 256GB UNTUK PERLENGKAPAN KOMPUTER DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
64.002.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2023
|
| 3887 |
BIAYA BONGKAR PASANG AC VRV DAN PASANG AC SPLIT DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.423.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 3888 |
PENGADAAN LAPTOP DAN PC UNIT UNTUK KANTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
137.199.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIDUTA SOLUSINDO COMPUTAMA
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 3889 |
Pemeliharaan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
29.916.165 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 3890 |
Penarikan Jaringan Fiber Optik Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
20.865.225 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3891 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.893.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RIZQIANA BAROKAH
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 3892 |
Sewa Alat Kegiatan Silaturahmi Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
34.069.785 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3893 |
Pengadaan Laptop untuk keperluan UKMPPD/OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
223.975.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 3894 |
Akrilik nama ruangan untuk keperluan FK UNAIR |
12.731.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 3895 |
Pengadaan Jasa Cleaning Servis |
6.924.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 3896 |
Belanja kebutuhan ATK |
300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 3897 |
Rekondisi Panel Pompa Lantai 5 Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga |
7.659.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. BIRO TEKNIK SULAMTO
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 3898 |
Pembelian BHP PPDGS |
288.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Februari 2023
|
| 3899 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Ruang Duduk Lantai 7 Dormitory |
14.763.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. TIGA PUTRA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 3900 |
Pengadaan Obat PLK C Kali Kundang Oktober 2023 |
7.456.434 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 3901 |
PENGADAAN AC RUANGAN MANAJEMEN RSGM UNAIR 2023 |
103.785.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 3902 |
PEKERJAAN PEMBUATAN NEON BOX DI RSGM UNAIR |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 3903 |
Pengadaan Video Influencer untuk branding Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 3904 |
Cetak Prospektus |
14.918.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 3905 |
pengadaan seminar kit untuk keperluan DPKKA UNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia :
Pelaksanaan : 30 Nopember 2023
|
| 3906 |
Penggantian tutup manhole saluran air dan perbaikan paving di Universitas Airlangga |
186.987.270 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 3907 |
pembelian Laptop BPM |
39.294.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 3908 |
Pengadaan AC dan Sound Kebutuhan Kelas di Gedung Ex FARMASI Kampus B |
90.354.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 3909 |
Perbaikan, Pembersihan dan Revitalisasi Residu APAR |
37.854.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 3910 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kegiatan Persiapan Studi Kedokteran di banyuwangi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 (PT. GARDA SOLUSI MULTI TEKNIKA) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 3911 |
Renovasi Teaching Factory Gedung Eks BTN Kampus B |
338.519.767 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARTHA KARYA PERSADA
Pelaksanaan : 9 September 2023
|
| 3912 |
Pengadaan Pengembangan Sistem Warehouse MBKM Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
222.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 3913 |
Pendampingan Microservice Digitalisasi Layanan Berbasis App |
49.728.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. GREATSOFT INDONESIA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 3914 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda tanggal 13 Agustus 2023 |
90.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. MOUNTH SCOPUS INDONESIA (THE HARVEST)
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 3915 |
Pembelian Konsumsi Coffe Break VIP (Prasmanan Pimpinan) Wisuda tgl 12-13 agustus 23 |
12.659.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 3916 |
Pengadaan Paket Meeting Workshop Penulisan Buku Nonfiksi dan Sertifikasi Penulis dan Editor Profesional Special Edition Batch 1 |
168.359.808 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 3917 |
Biaya Jasa Pengelolaan Konten Buku Digital-Invoice: 256/WAM/INV/X/2023 |
24.629.245 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. WOOLU AKSARA MAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3918 |
Pengadaan Pembinaan Kesehatan Mental (Pelunasan) |
47.249.591 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3919 |
Pengadaan Peralatan Elektronik Pelaksanaan Kegiatan Matching Fund Tahun 2023 sumber dana hibah dengan judul kegiatan “Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) - Merah Putih dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40% |
135.309.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. PERSADA ENERGI JAYABADI
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 3920 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis untuk Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Desinfeksi Otomatis Wall Bucky Stand Berbasis Sistem Cerdas untuk Meminimalisisir Infeksi Nosokomial pada Pasien Radiologi |
30.078.780 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 3921 |
Miseq Channel Partner Support Plan-APAC |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia :
Pelaksanaan : 16 Juli 2023
|
| 3922 |
Jasa Pemeliharaan rutin 1 unit Elevator bulan Juni |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 3923 |
Sewa Kendaraan Bis untuk kegiatan Penarikan Mahasiswa KKN BBK 2 LPPM Universitas Airlangga 2023 |
330.003.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 3924 |
Biaya Maintenance Website untuk Kegiatan Monev Penelitian Amerta LPPM Universitas Airlangga 2023 |
36.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. AKSAMEDIA MULIA DIGITAL
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 3925 |
Pembuatan Meja E-Library (custom) Perpustakaan Kampus B |
58.830.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3926 |
Perawatan dan Perbaikan unit-unit AC di Perpustakaan |
31.832.580 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 3927 |
Pengadaan lisen VSphere 7 Esnterprise |
118.437.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 3928 |
Bahan habis pakai penunjang praktikum Prodi TRKB |
21.534.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. RAHAYU MITRA PERSADA
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 3929 |
Konsumsi makan dan minum kegiatan PKKMB pengelolaan SIKIA UNAIR 2023 |
36.420.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. KEDAI BUNDA IRA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 3930 |
Renovasi Ruang Sekretariat Himpunan Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2022 |
149.727.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ASTRO FARZA
Pelaksanaan : 27 Mei 2023
|
| 3931 |
PENGADAAN SEWA PERALATAN DALAM RANGKA DIES NATALIS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
11.616.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 17 Juni 2023
|
| 3932 |
Pembelian Baju Toga S2 Sekolah Pascasarjana Unair |
14.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : .. AGUNG TAILOR
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3933 |
Pekerjaan Pemasangan Pintu dan Sekat Kaca Aluminium di Ruang Audio Fakultas Perikanan dan Kelautan |
13.986.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 3934 |
Bed Laboratorium |
24.000.975 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 3935 |
Wirausaha dan Jurnalisme Digital bagi Lulusan Humaniora |
81.587.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 18 Nopember 2023
|
| 3936 |
Perbaikan Studio Music dan Gamelan |
44.261.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 3937 |
Renovasi ruang 314 |
150.902.768 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. DANI NIKI SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 3938 |
Biaya Sewa Kendaraan |
15.540.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 3939 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan PPKMB Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
26.130.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3940 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Teknik Biomedis |
83.764.485 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 3941 |
Pembelian Komputer (PC Unit) Ruang Baca |
29.970.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 3942 |
Perawatan dan Perbaikan Ruang Baca FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
130.269.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 3943 |
Perawatan dan Penggantian Sparepart Air Conditioner pada Gedung FISIP Universitas Airlangga |
13.547.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. JHONI TEHNIK NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3944 |
PERBAIKAN KUSEN DAN PINTU RUANG ADMINISTRASI DAN SERVER FKH 2023 |
94.444.444 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 3945 |
PENGADAAN BLOOD PRESSURE VET FKH 2023 |
35.425.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 3946 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
209.190.045 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 3947 |
PEMBUATAN BOOTH PAMERAN UNTUK KEGIATAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 3948 |
PENGADAAN SAMSUNG GALAXY TAB UNTUK DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIDUTA SOLUSINDO COMPUTAMA
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 3949 |
Pengadaan CANON DR-S150 untuk Universitas Airlangga (FEB) |
27.000.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 3950 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.877.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 3951 |
PEMBELIAN ALAT PRAKTIKUM UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
292.851.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RIZQIANA BAROKAH
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 3952 |
PEMBAYARAN PRINTER EPSON L3210 INCLUDE TINTA ORIGINAL FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.863.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 12 Mei 2023
|
| 3953 |
Rehabilitasi Ruang Kuliah Ilmu Faal Lantai III Barat Fakultas Kedokteran Unair |
118.590.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 3954 |
Pembelian Screen Projector RK Magister Pendidikan Dokter |
10.989.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 3955 |
iklan Kemerdekaan DISWAY |
3.330.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. DISWAY RUMAH BERITA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 3956 |
Pembayaran Souvenir untuk Asesor ASllN, Vlsltasl Akredltasl lntemaslonal |
4.551.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3957 |
Pengadaan Furniture Ruang Dudul LLT.7 Dormitory |
49.877.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. TIGA PUTRA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 3958 |
Pengadaan Obat PLK bulan Juni 2023 di AFA |
14.331.944 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 3959 |
Pekerjaan Pemasangan Exhaust Fan Lantai 1 dan Lantai 3 RSHP UNAIR di CV. Eshan 7 |
11.988.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan : 6 September 2023
|
| 3960 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
33.123.059 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 3961 |
Pengadaan Video Influencer untuk branding Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
134.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. TIRTA MEDIA KENCANA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 3962 |
iklan advertorial tribun |
33.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 3963 |
Pelatihan dan Sertifikasi Digital Marketing Berbasis Big Data untuk Keperluan DPKKA Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia :
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 3964 |
Pembuatan kanopi parkir mobil depan gedung parkir kampus B |
216.450.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 3965 |
Pekerjaan Pembangunan Gudang, Sekat Ruang Kelas Lantai 2, 3 dan 6 GKB Kampus C |
125.704.132 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 14 Januari 2023
|
| 3966 |
Service Lift Unair Januari - Maret 2023 |
26.573.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CITAS OTIS ELEVATOR
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 3967 |
Pengadaan Peralatan Lab Anatomi FKH |
496.836.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 3968 |
Pendampingan Data Storytelling untuk Keperluan DSI |
199.999.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. ITS TEKNO SAINS
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 3969 |
Peremajaan Jaringan Internet Pendukung Perkuliahan FK Unair di RSUD Dr Sutomo |
48.840.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. GREATSOFT INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 3970 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan MTQMN ke XVII tahun 2023 di Universitas Brawijaya Malang |
148.284.381 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Nopember 2023
|
| 3971 |
Paket Fullday Meeting Untuk Kegiatan Evaluasi dan Validasi Pelaporan Data PPDikti Semester 2022-2 (Genap) |
79.120.860 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 3972 |
Pembuatan Perekam Biometrik bagi Mahasiswa |
43.989.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 3973 |
Paket Meeting (Fullboard Meeting) Bootcamp UNAIR Menulis Special Edition LIPJPHKI UNAIR |
158.274.072 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 3974 |
Langgan CLOCKSS untuk Jurnal di lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2023 (Invoice#: I-2023-1877) |
15.830.299 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : .. CLOCKSS
Pelaksanaan : 26 Oktober 2023
|
| 3975 |
Pengadaan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium |
13.098.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 3976 |
Pengadaan Barang Pakai Habis Sumber Dana Hibah Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Desinfeksi Otomatis Wall Bucky Stand Berbasis Sistem Cerdas untuk Meminimalisisir Infeksi Nosokomial pada Pasien Radiologi |
118.298.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 3977 |
Pembelian Elektroda dan Spinal Finger Goniometer untuk Pelaksanaan Matching Fund 2023 Sumber Dana Huibah dengan judul “ Pengembangan Personal Health Care Robot X-Manibus Berbasis IoT Sebagai Alat Terapi Gerak Mandiri Pasien Stroke” |
18.471.510 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ABIMANYU SAKTI SYANDANA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 3978 |
Kalender Dinding, Kalender Meja dan Map ITD UNAIR 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia :
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 3979 |
Verifikasi TECAN Reader Infiniti F50 1kali verifikasi |
11.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. MEDQUEST MITRA GLOBAL
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 3980 |
Biaya cetak buku Laporan |
49.378.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 3981 |
Pengadaan Kaos Kegiatan untuk Mahasiswa KKN BBK 2 LPPM Universitas Airlangga 2023 |
289.710.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 3982 |
Biaya Pelunasan Konsumsi Kegiatan Summer Programs antara Universitas Airlangga dengan Universiti Malaysia Terengganu WUACD 2023 |
22.050.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : .. WANTIN ENDANG ASTUTIK (NIAR CATERING)
Pelaksanaan : 28 Oktober 2023
|
| 3983 |
Pembuatan Meja E-Library (custom) Perpustakaan Kampus B |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia :
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 3984 |
Pengadaan Sofa untuk Perpustakan |
11.953.590 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 3985 |
Pengadaan meja laboratorium Teknik Elektro dan Lab Lantai 1 FTMM |
407.814.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 28 Februari 2023
|
| 3986 |
Pengadaan seragam putih FTMM |
25.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : .. PENJAHIT BAJU
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 3987 |
Bahan Praktikum Habis Pakai Laboratorium Terpadu SIKIA |
10.342.980 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 3988 |
Renovasi Ruang Sekretariat Himpunan Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2022 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 27 Mei 2023
|
| 3989 |
Alat Tulis Kantor Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 |
17.270.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 3990 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS BANTUAN PEMERINTAH COMPETITIVE FUND FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 (PT. MICONOS) |
131.229.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MICONOS
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 3991 |
Pembelian Sweater Untuk Merchandise Sekolah Pascasarjana |
19.980.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 3992 |
Pekerjaan Pembuatan Vertical Garden dan Taman Resapan di Tembok Belakang Gudang Pakan FPK |
34.114.740 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 3993 |
Pembangunan Ruang Student Center Lantai 2 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 3994 |
Pengembangan dan maintenance web INC FKp UNAIR |
10.101.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 3995 |
Konsumsi PKKMB 2023 |
153.466.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 3996 |
Pemotongan Pohon |
13.986.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 3997 |
Renovasi ruang 314 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 3998 |
Biaya pemeliharaan ac |
10.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : .. SAMUDRA TEKNIK ENGINEERING
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 3999 |
Pengadaan Papan Larangan Merokok untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.071.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. AKHLA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 4000 |
Pengadaan Bahan Praktikum S1 Teknik Lingkungan |
88.830.192 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 4001 |
Pengadaan AC Daikin 2 PK |
12.265.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 4002 |
Perawatan dan Perbaikan Ruang Baca FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 4003 |
Pemeliharaan Jaringan Server FISIP Universitas Airlangga Tahun 2023 |
38.073.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 4004 |
PERBAIKAN KUSEN DAN PINTU RUANG ADMINISTRASI DAN SERVER FKH 2023 |
98.989.898 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 4005 |
SERVIS AC FKH 2023 |
32.856.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4006 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 4007 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR DAN SCANNER UNTUK INVENTARIS KANTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.709.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 4008 |
PEKERJAAN PENGECATAN DINDING SISI LUAR TIMUR DI SAMPING GEDUNG EX FARMASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
184.997.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 26 Maret 2023
|
| 4009 |
PEMBELIAN SCANNER CANON DR-S150 UNTUK KEPERLUAN KANTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 4010 |
Pembelian Rak Arsip untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
22.755.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 4011 |
PENGADAAN MIKROSKOP UNTUK RESEARCH CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
53.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 26 April 2023
|
| 4012 |
Pembelian Kursi Roda Elektrik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.483.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4013 |
Pemasangan Paving Kantin dan Area Lapangan Tenis Fakultas Kedokteran Unair |
93.705.090 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 3 Maret 2023
|
| 4014 |
Pembelian Kursi Tunggu RK. Kelas Internasional |
13.875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 4015 |
Pembuatan Aplikasi Online Conceling |
9.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 4016 |
Pengadaan Mesin potong rumput untuk keperluan k2L kampus C |
4.884.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4017 |
Pembelian ATK untuk keperluan FGD di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris FIB Unair pada Hibah PKKM |
3.952.266 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 4018 |
Hygiene service GKB C kontrak 2448/SBY/III-22/01 maret 2023 |
3.788.798 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 4019 |
Pembelian Printer untuk Pusat Halal |
5.938.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4020 |
Perbaikan Jaringan FO dari Perpustakaan ke MKWU |
3.746.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 7 Februari 2023
|
| 4021 |
Biaya Paket Pembuatan Video Profil PDB |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. GAHWI MAHAKARYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4022 |
Pengadaan Renovasi dan Instalasi Listrik Ruang Duduk Lt.7 Dormitory |
49.893.945 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. TIGA PUTRA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4023 |
Pemeliharaan bangunan perkantoran plk b |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 4024 |
Perawatan rutin AC Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Daikin |
10.293.030 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. PANCA JAYA SENTOSA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2023
|
| 4025 |
PEMASANGAN TIMBAL 2MM RUANG RADIOLOGI DI RSGM UNAIR 2023 |
64.944.990 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 17 Juni 2023
|
| 4026 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan : 24 April 2023
|
| 4027 |
Pengadaan Kerjasama Media Kompas |
102.564.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. KOMPAS CYBER MEDIA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 4028 |
Indonesia Indikator Agustus 2023 |
47.452.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 4029 |
Airlangga Career Buddy Program Batch 2 untuk Keperluan DPKKA Unair |
60.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. JOBHUN MEMBANGUN INDONESIA
Pelaksanaan : 27 September 2023
|
| 4030 |
Pengadaan barang modal non IT DSID |
97.902.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 24 Februari 2023
|
| 4031 |
Pengadaan Kursi Kantor DSID |
37.740.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4032 |
Pengadaan PABX Lantai 1 Gedung Kantor Manajemen Kampus C |
79.642.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 21 Februari 2023
|
| 4033 |
Pembuatan Ramp dan Penambahan Atap Kanopi ACC Kampus C |
49.494.949 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 3 Maret 2023
|
| 4034 |
Pengadaan Peralatan Wisma Dua Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
378.560.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 7 September 2023
|
| 4035 |
Renovasi Lobby Fakultas Kedokteran Hewan |
481.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 15 Juli 2023
|
| 4036 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting Workshop Otomasi |
74.090.124 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 4037 |
Pembelian Lisensi Cloudlinux |
8.369.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 4038 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Pembekalan PIMNAS tahun 2023 di Hotel Dafam Surabaya |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan : 20 Nopember 2023
|
| 4039 |
Pembelian Snack Box untuk Wisuda tanggal 12 Agustus 2023 |
93.690.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 4040 |
Pembelian Nasi Kotak untuk Panitia untuk Wisuda tahun 2023 Periode Agustus 2023 |
41.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 4041 |
Pembelian BHP Lab Proteomik III (Daftar terlampir) |
49.916.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 4042 |
Langgan Funding Institutional Elsevier untuk Universitas Airlangga Periode 2023-2024 |
401.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 5 Desember 2023
|
| 4043 |
Langgan Fitur Pro SMARTAps 2023-2024 |
238.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. TEKNOLOGI MUDAH TERHUBUNG
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 4044 |
Crossref DOi Invoice#: INV-74744 |
16.115.325 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : .. CROSSREFF
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 4045 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 4046 |
Pengadaan Jasa Sewa Peralatan Kegiatan MF 2023 Perancangan Diorama Digital Interaktif Pada Galeri Majapahit Berbasis Motion Artificial Intelligence Animation Untuk Promosi Wisata Sejarah dan Literasi Kebudayaan Nusantara |
177.400.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CAKRA MEDIA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 4047 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Kegiatan MF 2023 dengan judul Klasifikasi dan Pengukur Kadar Air Sarang Walet berbasis Artificial Intelligence |
25.299.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 4048 |
Company Profile dan Video ITD UNAIR 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia :
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 4049 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) Split |
44.733.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 4050 |
Biaya Pengembangan Aplikasi Helpdesk untuk keperluan PPMB |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 4051 |
Pengadaaan Topi untuk Kegiatan Mahasiswa KKN BBK 2 LPPM Universitas AIirlangga 2023 |
185.592.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PARAMA PUTRA NARMADA
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 4052 |
Down Payment Biaya Konsumsi Kegiatan Summer Programs antara Universitas Airlangga dengan Universiti Malaysia Terengganu WUACD 2023 |
22.050.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : .. WANTIN ENDANG ASTUTIK (NIAR CATERING)
Pelaksanaan : 28 Oktober 2023
|
| 4053 |
Pembuatan Corner-Galeri Perpustakaan Kampus B |
122.243.967 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 4054 |
Pengadaan AC untuk Perpustakaan |
11.988.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 4055 |
Pembelian BHP Lab (Tryptone, Trisbase, Glucosa) |
4.035.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 29 Maret 2023
|
| 4056 |
Seragam (1) Pegawai LIPJPHKI UNAIR Tahun 2023 |
8.625.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4057 |
Pengadaan alat laboratorium Elektronika |
408.480.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4058 |
Pembelian barang habis pakai (bahan laboratorium Rekayasa Nano Teknologi) |
12.609.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 4059 |
Pembuatan Resapan, Perbaikan Paving dan Perbaikan Atap di Lingkungan SIKIA UNAIR |
11.439.193 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PURNAMA MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 4060 |
Pengadaan Interactive Whiteboard Laboratorium Komputer Program Studi Teknologi Informatika Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
69.819.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 4061 |
PERBAIKAN AIR CONDITIONER (AC) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
12.170.040 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4062 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS BANTUAN PEMERINTAH COMPETITIVE FUND FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 (PT. ANUGERAH SANTOSA ABADI) |
278.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ANUGERAH SANTOSA ABADI
Pelaksanaan : 8 Nopember 2023
|
| 4063 |
Boosting Brand Awareness With Social Media Bulan Agustus 2023 |
24.999.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 4064 |
Pekerjaan Renovasi Laboratorium Pengolahan Ikan (Pangan) Gedung B lantai 2 |
25.965.841 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 4065 |
Pembuatan Backdrop Lobby Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 2023 |
56.510.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2023
|
| 4066 |
Pekerjaan Perlindungan dan Pembasmian Rayap Gedung FKp UNAIR Tahun 2023 |
32.607.360 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4067 |
Pengadaan Seragam Batik |
72.956.970 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 4068 |
Pembelian Alat Perkantoran |
21.506.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 4069 |
Pengadaan Pemeliharaan Air Conditioner (AC) |
9.046.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 18 Januari 2023
|
| 4070 |
Renovasi ruang belajar mahasiswa |
139.722.693 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. TAMBAKSARI SINERGI UTAMA
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 4071 |
Biaya ATK |
37.692.381 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 4072 |
Pengadaan Kursi (10 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
17.982.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 4073 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Kimia |
159.998.231 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 4074 |
Perbaikan Ringan Sarana dan Prasarana dilingkungan gedung FST-Unair |
33.061.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 4075 |
Pengadaan AC FISIP Universitas Airlangga |
123.210.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4076 |
Pemeliharaan Air Conditioning Keperluan FISIP UNAIR Tahun 2023 |
16.927.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4077 |
PERBAIKAN LAB. PARASITOLOGI FKH 2023 |
74.737.743 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ZAFRAN PUTRA KONSTRUKSI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4078 |
RENOVASI LANTAI 4 GEDUNG UTAMA (DINDING LUAR) DAN PERBAIKAN PAPAN NAMA FKH 2023 |
40.015.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. LINTIKA MULTI PERSADA
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 4079 |
PENGADAAN ALMARI ASAM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
111.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 4080 |
PEKERJAAN PERAWATAN AC BULAN MEI 2023 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.098.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 4081 |
PEKERJAAN PENGECATAN DINDING MENARA TIMUR GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
152.857.723 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 4082 |
Pembelian ATK untuk FEB |
29.624.790 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 4083 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
37.962.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 4084 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RADIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
115.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 28 Februari 2023
|
| 4085 |
Pemasangan Partisi Dan Wallpaper R. KTU Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.085.675 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4086 |
Pengadaan Kursi Auditorium (pakai meja) untuk Ruang Kuliah Kelas Internasional FKUA |
230.047.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 15 Februari 2023
|
| 4087 |
Pengadaan Filling Kabinet Untuk Arsip Departemen dan Prodi |
19.258.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4088 |
Pembelian Souvenir untuk Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BPBRIN) Universitas Airlangga |
6.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4089 |
Belanja Modal Investasi Penunjang Pendidikan Pusat Layanan Pengadaan |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. ABADI JAYA
Pelaksanaan : 30 April 2023
|
| 4090 |
Pembelian kursi laboratorium |
7.246.246 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 4091 |
Biaya Pemeliharaan AC PPMB Unair |
9.490.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4092 |
Biaya Maintenance Website untuk kegiatan WUACD International Conference on Academia Community Engagement 2023 |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. NAWASENA CIPTA KREASI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 4093 |
Pembelian Pintu Otomatis Perpustakaan Kampus B |
33.577.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 4094 |
Pengadaan Meja Resepsionis untuk keperluan AAC |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. MAVEN PRIME SOLUTION
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 4095 |
Jasa Perbaikan Kamar Mandi Asrama Putri |
48.095.190 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. BINTANG SARANA SOLUSI PRIMA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 4096 |
Pengadaan Obat PLK Kalikundang Oktober 2023 |
13.142.136 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KALIKUNDANG PERKASA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 4097 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Inobi |
28.010.184 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 4098 |
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN DAN MESIN KANTOR RSGM |
60.717.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANDINI SARANA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 4099 |
PENGADAAN KOMPUTER I7-10700 UNTUK DENTAL LAB |
18.875.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. FONDACO JAYATAMA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4100 |
Iklan Disway |
55.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 9 September 2023
|
| 4101 |
Lisensi Biaya Iklan Media Sosial |
36.630.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. HARAPAN TEKNOLOGI NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4102 |
Biaya maintenance aplikasi SPMS Universitas Airlangga tahun 2023 |
59.718.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. HIDYNAMIX MITRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 4103 |
Biaya Jasa Pelaksanaan Airlangga Career, Sholarship and Entrepreneur Fair untuk Keperluan DPKKA Unair |
165.390.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. INDONESIA MAXI DINAMIKA (MAXI ORGANIZER)
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 4104 |
Belanja Modal PKIP |
108.780.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 27 Februari 2023
|
| 4105 |
Pengadaan kertas untuk keperluan bagian Percetakan UNAIR |
47.999.730 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4106 |
Pengadaan Mobil HiAce Commuter Manual 2.5 Untuk Keperluan LKKL Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
571.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 4107 |
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Cubicle DM1A Tambah Daya 1400 KVA Gardu Listrik FISIP Kampus B Universitas Airlangga |
267.510.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAYU UTAMA
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4108 |
Perbaikan Lantai Lapangan Basket dan Pengecatan Dinding Tembok Amphiteater |
5.211.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 4109 |
Pekerjaan jasa kebersihan cleaning service untuk gedung/kantor ex. LDB kampus B Universitas Airlangga bulan Juli 2023 |
6.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4110 |
Pengadaan Merchandise Unair untuk Protokol Unair |
95.804.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 2 September 2023
|
| 4111 |
Fullboard dan Fullday Meeting Rapat Koordinasi dan Finalisasi data Submission The Impact Ranking SDGs |
47.590.803 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 4112 |
Pengadaan Lisensi Ahrefs Untuk Kebutuhan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
84.360.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4113 |
Pembelian Lisensi Imunify 360 |
31.080.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 4114 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Pembekalan MTQN Universitas Airlangga tahun 2023 di Trawas Mojokerto |
65.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 4115 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 |
103.191.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 3 Juni 2023
|
| 4116 |
Pembelian Nasi Kotak dan Air Mineral untuk Wisuda tahun 2023 |
14.984.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 4117 |
Renovasi dan Pemeliharaan Ruang Meeting Gedung ARH |
45.243.244 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 4118 |
Lisensi Co-Publishing dengan Elsevier untuk Judul Buku Emery's Elements of Medical Genetics and Genomics 16th Edition (ISBN: 9780702079665) |
527.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : Elsevier (Singapore) Pte Ltd
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 4119 |
Perpanjangan Langgan Derwent Innovation Proff (Global Patent data+DWPI) Tahun 2023-2024 |
138.034.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4120 |
Pembelian dan Cetak Souvenir untuk Pameran Indonesia International Book Fair Tahun 2023 |
30.838.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. ALKAFF GRUP INDONESIA
Pelaksanaan : 8 September 2023
|
| 4121 |
Pengadaan Jasa Kalibrasi Autoclave Tomy SX-700 |
33.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SIGMA SOLUSI TEKNIK
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 4122 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Kegiatan Matching Fund Tahun 2023 Sumber Dana Hibah dengan judul “PRODUKSI PATCH DIAGNOSTIK ALERGI DAN AGEN IMUNOTERAPI NON-INVASIF DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN ALAT KESEHATAN DAN SEDIAAN FARMASI NASIONAL” |
197.089.380 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 4123 |
Pengadaan Sewa Peralatan kegiatan MF 2023 dengan judul Klasifikasi dan Pengukur Kadar Air Sarang Walet berbasis Artificial Intelligence |
26.640.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CAKRA MEDIA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 4124 |
SDS Page - Western Blot Instrumen |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia :
Pelaksanaan : 28 September 2023
|
| 4125 |
Perbaikan Trak Tangga lantai Koridor LPT |
22.877.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 5 Mei 2023
|
| 4126 |
Pengadaan Sparepart UPS , Server dan jaringan PPMB |
21.744.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 2 Nopember 2023
|
| 4127 |
Konsumsi Penerjunan Mahasiswa KKN BBK 2 LPPM Universitas Airlangga 2023 |
220.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 4128 |
Biaya Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Kesehatan Mental LPPM Universitas Airlangga Tahun 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 4129 |
Pekerjaan Ruang Layanan Movio Perpustakaan Kampus B |
196.550.519 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 4130 |
Pengadaan Lemari Loker untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
35.930.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 4131 |
Pengadaan alat tulis kantor FTMM Universitas Airlangga |
4.528.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 4132 |
Pengadaan Bahan Praktikum Program Studi D3 Keperawatan Kelas Lamongan Bulan Agustus Tahun 2023 |
4.544.895 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : vokasi keperawatan lamongan
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 4133 |
Biaya cetak map branding F4 sejumlah 1000 pcs SIKIA UNAIR Banyuwangi |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. AGUS HANDOKO (Twentysix Digital Printing)
Pelaksanaan : 19 April 2023
|
| 4134 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
8.550.051 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4135 |
Pencetakan Map Untuk Keperluan Dinas Sekolah Pascasarjana Unair |
5.272.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 4136 |
Perbaikan AC di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
4.194.690 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4137 |
Pengadaan Meja Komputer Untuk Ruang Baca Fakultas Keperawatan |
7.215.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan : 21 Februari 2023
|
| 4138 |
Pengadaan kursi antropometri dan masker analyzer VO2 |
228.743.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 4139 |
Renovasi ruang kelas 701 menjadi ruang baca |
49.395.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 4140 |
Pengadaan buku SIKIA UNAIR Banyuwangi (2) |
28.002.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4141 |
Pengadaan Alat Peraga / Phantom Laboratorium Keperawatan dan TLM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
193.473.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 19 Juli 2023
|
| 4142 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) GEDUNG A FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
39.979.425 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4143 |
Kertas Concord Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.354.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 10 Oktober 2023
|
| 4144 |
Advertising Event / Content Bulan Agustus 2023 |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 4145 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Student Centre |
23.974.668 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4146 |
Meja dan Kursi Kerja Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2023 |
68.591.812 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 4147 |
Instalasi Jaringan Fiber Optik, Migrasi Jaringan LAN FKp UNAIR |
24.999.975 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 9 Februari 2023
|
| 4148 |
PERSIAPAN PENDIRIAN PUSAT KAJIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA “Airlangga Institute for Indian Ocean Crossroads” (AIIOC) 2023 |
59.295.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 7 Maret 2023
|
| 4149 |
Pembelian Perangkat Komputer |
14.123.640 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4150 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor |
7.711.836 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 4151 |
Belanja modal komputer |
144.832.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 4152 |
Biaya pest control |
32.967.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. RENTOKIL INDONESIA
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 4153 |
Pengadaan LCD Projector (2 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 4154 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Biologi |
152.782.065 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 4155 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S2 Kimia |
44.955.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4156 |
Pengadaan AC FISIP Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4157 |
Pemasangan dan Pembongkaran Audio Kelas FISIP Tahun 2023 |
12.409.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 4158 |
PEMBELIAN AC FKH 2023 |
55.611.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 4159 |
LEMARI ARSIP FKH |
13.902.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4160 |
PENGADAAN CENTRIFUGE REFRIGERATED UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
72.150.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 4161 |
PEMBELIAN TV LED UNTUK KEPERLUAN LABORATORIUM MPL - 1 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.903.970 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 4162 |
PENGADAAN UNIFI UAP-AC-PRO UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 4163 |
Pekerjaan Bongkar Pasang Lampu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
14.932.275 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 9 Maret 2023
|
| 4164 |
Pembelian Alat Rumah Tangga untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.073.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4165 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM S1 PROFESI GRADE B KONSERVASI FAKULTASS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
197.868.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 9 Maret 2023
|
| 4166 |
PEMBELIAN BAHAN RT HABIS PAKAI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.539.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4167 |
Pengadaan Kursi Kuliah untuk Ruang Kuliah Bedah Thorak dan S2 Fakultas Kedokteran Unair |
79.254.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 4168 |
Pengadaan Android TV Untuk Ruang Sidang Dekan |
24.531.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 4169 |
Pengadaan barang habis pakai |
4.578.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 4170 |
Pengadaan Printer untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.659.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 27 April 2023
|
| 4171 |
Pembelian Proyektor LCD |
9.435.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 15 Maret 2023
|
| 4172 |
Pengadaan Mesin Scanner ADF |
6.105.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 4173 |
BIAYA RUMAH TANGGA PAKAI HABIS FKH 2023 |
7.382.610 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4174 |
PEMBELIAN PC KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNAIR |
9.157.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 4175 |
PEMELIHARAAN EMPAT UNIT MITSUBISHI ELEVATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN JANUARI 2023 |
4.557.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 5 Januari 2023
|
| 4176 |
Pembelian Alat Rumah Tangga (ART) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.412.690 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 15 Maret 2023
|
| 4177 |
Pembelian Bahan Praktikum Departemen Periodonsia |
9.863.460 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 16 Maret 2023
|
| 4178 |
Pemeliharaan Komputer untuk keperluan FK UNAIR |
9.185.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 4179 |
Pengadaan pembelian Apple Macbook untuk keperluan AAC |
37.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 4180 |
Perbaikan Kamar Lt. 5 Asrama Putra |
46.015.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 6 Februari 2023
|
| 4181 |
Pengadaan Obat 2023 PLK AFA |
19.359.127 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 4182 |
Pembelian Toner Cartridge HP 307A |
11.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 4183 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Sani Global Medika |
18.095.220 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. SANI GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 4184 |
PENGADAAN APLIKASI TRUSTMEDIS DI RSGM UNAIR |
58.608.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 4185 |
PENGADAAN SEALER MACHINE DI RSGM UNAIR |
44.955.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. NUGROHO ABADI SENTOSA
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 4186 |
Pengadaan Placement Kerjasama Informasi pada Media Antara |
92.130.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : .. PERUM LKBN ANTARA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 4187 |
Indonesia Indikator September - Oktober 2023 |
44.533.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4188 |
Pengadaan kaos untuk peserta rapat pimpinan dan FGD pada tanggal 31 Juli - 02 Agustus 2023 di Lombok |
57.542.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 4189 |
Biaya Sewa Tempat Kegiatan WMK 2023 untuk Keperluan DPKKA Unair |
133.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. DWIJAYA MANUNGGAL (ROYAL PLAZA)
Pelaksanaan : 27 Nopember 2023
|
| 4190 |
Biaya Konsumsi Kegiatan WMK 2023 untuk keperluan DPKKA Unair |
18.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. CITRA B57 (CB57 CATERING)
Pelaksanaan : 3 Agustus 2023
|
| 4191 |
Perbaikan Aspal kampus B |
296.370.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 4192 |
Pengadaan Kursi Kantor DSID |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 4193 |
Pengadaan Modal komputer dan bracket TV untuk Kebutuhan DSID |
25.363.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 4194 |
Pekerjaan Penggantian dan Instalasi Trafo 1600 KVA Gardu Listrik Gedung Soetandyo Kampus B Universitas Airlangga |
274.170.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 18 Februari 2023
|
| 4195 |
Perbaikan Lift Hyundai Kampus C Unair |
16.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4196 |
Pengawasan Pembangunan IPAL Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
73.260.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAKARYA ENGINEERING
Pelaksanaan : 5 September 2023
|
| 4197 |
Pengadaan Sepeda Merk Wim Falcon dan Wim Storm |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. GERBANG KERTOSUSILO
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 4198 |
Perpanjangan lisensi microsoft untuk keperluan Universita Airlangga |
248.640.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. BINTANG KARYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4199 |
Pembelian Navicat Premium |
15.762.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 4200 |
Sewa alat-alat upacara untuk kegiatan Display UKM dalam rangka PKKMB Universitas Airlangga tahun 2023 |
167.168.220 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2023
|
| 4201 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan (Multimedia Live Streaming) untuk Wisuda Unair Periode Juni tanggal 3 Juni 2023 |
75.457.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PILAR UTAMA IMPROVEMENT
Pelaksanaan : 3 Juni 2023
|
| 4202 |
Pengadaan License dan Software Dit. Pendidikan |
38.406.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 4203 |
Perbaikan Taman dan Halaman Gedung ARH |
48.873.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 12 Oktober 2023
|
| 4204 |
Perpanjangan Langgan PURE Elsevier untuk keperluan Universitas Airlangga Tahun 2023-2024 (Tahun ke-3) |
1.295.370.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 4205 |
Perpanjangan Langgan Marketing Campaigns Tahun 2023-2024 |
682.282.590 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 30 September 2023
|
| 4206 |
Sewa Bahan dan Peralatan untuk Stand Pameran Airlangga University Press di Indonesia International Book Fair Tahun 2023 |
42.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. ANDALAN GIGAS PRODUCTION
Pelaksanaan : 23 September 2023
|
| 4207 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium |
27.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRORISTEK
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 4208 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Pelaksanaan Hibah Matching Fund 2023 dengan judul “ Pengembangan Personal Health Care Robot X-Manibus Berbasis IoT Sebagai Alat Terapi Gerak Mandiri Pasien Stroke” Tahap Ke-2 |
246.196.890 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 4209 |
Pengadaan Jasa Sewa Peralatan Kegiatan MF 2023 Perancangan Diorama Digital Interaktif Pada Galeri Majapahit Berbasis Motion Artificial Intelligence Animation Untuk Promosi Wisata Sejarah dan Literasi Kebudayaan Nusantara |
33.411.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2023
|
| 4210 |
Pembuatan Pot Bunga Tanaman Hias |
63.825.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 27 September 2023
|
| 4211 |
Kalibrasi refrigerator dan freezer |
3.330.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. CALTESYS INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 4212 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Rapat Penetapan Seleksi Mandiri dan Vokasi Jalur Nilai UTBK dan TKA Unair TA 2023/2024 |
15.120.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4213 |
Sewa Kendaraan Truk untuk Angkut Sepeda Motor Mahasiswa dalam kegiatan Penerjunan Mahasiswa KKN BBK 2 LPPM Universitas Airlangga 2023 |
345.043.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 8 Juli 2023
|
| 4214 |
Biaya Pembelian Paket Cenderamata WUACD kegiatan International Community Development Program UNAIR-UTM Malaysia 2023 |
34.576.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PARAMA PUTRA NARMADA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 4215 |
Pengadaan Buku Import untuk Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 |
108.659.460 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 4216 |
Pengadaan Projector dan Layar Projector untuk Perpustakaan |
15.817.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4217 |
Pengadaan Alat Lab. Teknik Industri untuk penunjang Pendidikan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 4218 |
Pengadaan meja dosen |
11.488.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 4219 |
Pengadaan buku SIKIA UNAIR Banyuwangi (1) |
31.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4220 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) LABORATORIUM TLM, TRIK DAN TI GEDUNG EKS FARMASI LANTAI 3, FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
173.576.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 4221 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) KAMPUS LAMONGAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
49.655.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4222 |
Pengadaan Peralatan USG Pendukung TeFa Wellness Center di bidang Radiologi Hibah Competitive Fund Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
454.741.875 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. TRI TUNGGAL ALKESINDO
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 4223 |
Pengadaan Website Online Registration ICPS 2023 Sekolah Pascasarjana Unair |
37.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 4224 |
Pekerjaan Renovasi Ex Gudang Alat Tulis Kantor (B 107) |
11.729.370 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4225 |
Pasang Kaca Akrilik Fakultas Keperawatan |
82.527.786 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 4226 |
Bahan dan Perlengkapan Komputer |
10.997.325 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 4227 |
Pemasangan Access Control dan Sliding Door |
104.784.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4228 |
Pembelian Cermin dan Pintu Kamar Mandi |
36.130.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 4229 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
56.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 4230 |
Belanja modal kamera |
14.319.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 4231 |
Pengadan Laptop (3 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
43.845.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 4232 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Sisitem Informasi |
65.612.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 4233 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S2 Biologi |
34.998.855 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 15 Maret 2023
|
| 4234 |
Pengadaan Komputer PC Ruang Kuliah FISIP UNAIR 2023 |
74.148.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 13 Juli 2023
|
| 4235 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Keperluan FISIP UNAIR Tahun 2023 |
13.705.170 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DUTA SUMBERDAYA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 4236 |
PERBAIKAN GAZEBO FKH |
74.882.968 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4237 |
PEMBELIAN SAPI UNTUK PRAKTIKUM FKH 2023 |
49.395.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 4238 |
PENGADAAN PC KOMPUTER UNTUK RUANG KULIAH DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.500.558 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 4239 |
PEMBELIAN OBAT UNTUK BAHAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.582.922 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 4240 |
PEKERJAAN KANOPI ACP GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
207.744.714 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 23 Februari 2023
|
| 4241 |
Pembelian Kursi Jaring Kepala untuk keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
16.183.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 7 Maret 2023
|
| 4242 |
Pengadaan Seragam Dinas untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
66.655.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 4243 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
41.347.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4244 |
PEKERJAAN RENOVASI RUANG BEDAH MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
99.999.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 7 Februari 2023
|
| 4245 |
PENGADAAN LEMARI DISPLAY LANTAI 2 RESEARCH CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4246 |
Biaya Rental Laptop Core i7 dan i5 untuk kegiatan OSCE UKMPPD di Gedung Amec FKUA |
233.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 24 Februari 2023
|
| 4247 |
Pemasangan Instalasi Stopkontak Ruang Kuliah dan Praktikum |
36.504.570 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4248 |
Pembelian Kamera Mirrorles Sony untuk keperluan AAC |
14.998.154 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 4249 |
Perawatan dan Perbaikan AC di Dormitory Universitas Airlangga |
22.943.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4250 |
Pembelian bahan non medis PLK bulan September 2023 |
17.863.896 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ARTA HIRA KARYA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 4251 |
Pengadaan Map Sertifkat untuk keperluan pusat bahasa dan multibudaya |
14.039.280 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 4252 |
Pembersihan ACP pada gedung sisi selatan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
40.437.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. LANCAR REJEKI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4253 |
PENGADAAN FIRE ALARM GEDUNG DI RSGM UNAIR |
97.187.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4254 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR |
12.929.724 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 26 April 2023
|
| 4255 |
Pengadaan Jasa Digital Video Creation dan Youtube ads Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
149.997.852 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. MITRA CITRA SEJATI KONSULINDO
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 4256 |
pembayaran smart e book |
39.960.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. GAHWI MAHAKARYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 4257 |
Biaya jasa EO untuk kegiatan Rapat Pimpinan dan FGD di Lombok pada tanggal 31 Juli - 02 Agustus 2023 |
345.842.880 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 4258 |
Biaya Langganan CV ATS Maker dan Job Portal Untuk Keperluan DPKKA Unair 2023 |
66.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. KINOBI TECHNOLOGIES INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2023
|
| 4259 |
Biaya Peralatan Expo Airlangga Young Entrepreneur untuk Keperluan DPKKA Unair |
35.520.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 4260 |
Sewa alat berat untuk perataan tanah Kampus C |
206.904.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 2 Februari 2023
|
| 4261 |
Pengadaan mini PC DSID |
15.540.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4262 |
Pengadaan Dispenser DLKKL |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 4263 |
Pengadaan Belanja Software Prodi Psikologi Unair pada Program Hibah PKKM Tahun 2023 |
389.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 4264 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Kuliah Bersama (ex Farmasi) Kampus B Universitas Airlangga |
219.780.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 18 Januari 2023
|
| 4265 |
Penggantian Plafond pada Gedung ACC Kampus C |
12.345.678 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4266 |
PENGADAAN MEBELAIR GEDUNG SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
2.257.232.734 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FAJAR SENTOSA
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 4267 |
Pengadaan Souvenir untuk Protokol Universitas Airlangga |
139.721.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 4268 |
Pengadaan Sepeda Aviator untuk kegiatan penutupan PKMB 2023 |
45.066.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. GERBANG KERTOSUSILO
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 4269 |
Pengadaan Lisensi Tableau |
92.907.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. SUN ARTHA PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 4270 |
Pembelian Navicat Premium |
15.762.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 4271 |
Sewa peralatan, perlengkapan dan Video untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S1, Vokasi dan PKKMB Universitas Airlangga tahun 2023 |
245.004.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 4272 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 |
195.748.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BR SEBELAS
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 4273 |
Biaya Akomodasi Penyusunan Modul Nusantara tgl 22-23 Agustus 2023 di Senyiur Pasuruan |
33.749.708 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 22 Agustus 2023
|
| 4274 |
Perbaikan Autoclave dan Incubator Shaker Lab. Proteomik |
11.655.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 4275 |
Lisensi Co-Publishing dengan Elsevier untuk Judul Buku A Practical Guide for Medical Teachers 6th Edition (ISBN: 9780702081705) |
395.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : Elsevier (Singapore) Pte Ltd
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 4276 |
Perpanjangan Langgan Incites Bench Marking Tahun 2023-2024 |
845.376.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2023
|
| 4277 |
TrendMD CPC Campaign (Invoice# INV-2839) |
46.464.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : TRENDMD LLC
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4278 |
Pengadaan Pemeliharaan Air Conditioner (AC) |
10.600.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 4279 |
Permohonan Pengadaan Sewa Peralatan Pelaksanaan Dana Hibah Matching Fund 2023 dengan judul “ Sistem Informasi Manajemen Aset Tanaman (Bearer Plants) dan Produk Agrikultur Berbasis Web dan Android (SIMAHA) |
84.582.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. WARDAH GEMILANG SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4280 |
Pengadaan Jasa Pemetaan Lokasi Kegiatan MF 2023 Perancangan Diorama Digital Interaktif Pada Galeri Majapahit Berbasis Motion Artificial Intelligence Animation Untuk Promosi Wisata Sejarah dan Literasi Kebudayaan Nusantara |
35.520.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 4281 |
Replecement Compressor T2755 for PEAK N2 Generator |
99.063.770 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. BERCA NIAGA MEDIKA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2023
|
| 4282 |
Pengelolaan limbah medis bulan mei |
8.416.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 4283 |
Pembinaan Kesehatan Mental PPMB di Dieng 29 Sep - 01 okt |
45.494.495 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 4284 |
Sewa Kendaraan Bis untuk kegiatan Penerjunan Mahasiswa KKN BBK 2 LPPM Universitas Airlangga 2023 |
330.003.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 8 Juli 2023
|
| 4285 |
Biaya Pembelian Paket Seminar Kit kegiatan WUACD International Conference in Academia Community Engagement Malaysia 2023 |
49.117.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PARAMA PUTRA NARMADA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 4286 |
PENAWARAN EBOOK ROUTLEDGE - PERPUSTAKAAN UNAIR 2023 |
195.479.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. REVORMA PRATAMA MILENIAL
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 4287 |
Pengadaan PC Komputer untuk Perpustakaan |
43.623.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4288 |
Pengadaan Meja Laboratorium Lantai 1 Gedung Kuliah Bersama Untuk Penunjang Pendidikan FTMM Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 4289 |
Pemeliharaan jaringan komunikasi |
49.377.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 4290 |
Pembelian Windows Ideapad Duet 5i Lenovo SIKIA |
14.999.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. SENTRA DINAMIKA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 4291 |
Pengadaan Meja Komputer dan Meja Dosen Laboratorium Komputer Teknik Informatika Fakultas Vokasi |
129.315.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 4292 |
Pemeliharaan Jaringan Listrik (pemasangan stop kontak) di Ruang Kelas Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
46.209.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4293 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Radiologi Hibah Competitive Fund Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 (PC All in One) |
84.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. BANGUN JAYA PEDIA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 4294 |
Advertising Event / Content Bulan Juli 2023 |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4295 |
Pengadaan Souvenir Tumbler Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : .. TRI HANDHONO PURWANTO (Handmade Production)
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 4296 |
Pembuatan Ruang KPS dan Dosen Prodi Sp. KMB Fakultas Keperawatan Unair Tahun 2023 |
248.260.785 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 4297 |
Pengadaan ATK FKp UNAIR |
17.198.340 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 24 Januari 2023
|
| 4298 |
Pengadaan Notebook, Scanner, LCD Projector, Printer, PC, TV, dan AC |
167.947.199 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DB KLIK
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4299 |
Konsumsi Rapat Pimpinan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan |
21.384.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 4300 |
Renovasi ruang sidang 1 |
247.030.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4301 |
Perbaikan pantry |
44.455.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4302 |
Pengadaan Seragam HUT Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga ke-30 Tahun 2023 |
43.734.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 4303 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Statistika |
68.680.140 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 18 Maret 2023
|
| 4304 |
Pembelian Perlengkapan Alat-Alat Listrik |
34.276.245 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 24 April 2023
|
| 4305 |
Pembelian Seragam Dinas FISIP UNAIR Tahun 2023 |
111.693.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SOGY BOY'S TAILOR
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 4306 |
Pengadaan UPS dan Screen Motorize Keperluan Pemeliharaan Jaringan FISIP UNAIR |
49.006.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4307 |
PERBAIKAN RUANG KULIAH JUNGTION 3 KELAS FKH |
78.503.418 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. LINTIKA MULTI PERSADA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 4308 |
PENGADAAN MEJA RESEPSIONIS FKH 2023 |
24.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 4309 |
PENGADAAN MICROPIPETE UNTUK LABORATORIUM MPL-7 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.333.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARKINDO LESTARI
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 4310 |
SERVICE/PERAWATAN AC GEDUNG NANIZAR ZAMAN JOENOES FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET - APRIL 2023 |
18.315.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4311 |
PEKERJAAN PERBAIKAN LISPLANK GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
246.947.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 3 Januari 2023
|
| 4312 |
Pengadaan CCTV Gedung ABC (ULT, Rapim, Selasar ABC Lift, Selasar ULT, Gazebo Taman) dan Gedung Reguler (Keuangan, Dept Man, Konsul 1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
16.533.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4313 |
Pembuatan Taman Halaman Gedung A Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
398.464.470 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 4314 |
Pembelian alat Tulis Kantor untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SANDI KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 4315 |
PENGADAAN LAPTOP HP 14S DQ5001TU Core i5-1235 UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITA AIRLANGGA |
53.280.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4316 |
PEMBELIAN FILLING CABINET 4 LACI VIP |
46.176.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4317 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman dan Jalan untuk Bulan Pebruari 2023 |
126.604.470 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4318 |
Rehabilitasi bagunan gedung AMEC |
23.797.290 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DAMAR SAKTI
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4319 |
Pembelian Laptop AAC |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 4320 |
Pengadaan AC untuk keperluan Asrama Putra (Kamar Penghuni) Universitas Airlangga |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 4321 |
Bahan Habis Pakai Medis PLK bulan September 2023 |
18.958.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MITRA GEMILANG SEJAHTERA DM
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 4322 |
Pengadaan TV Untuk keperluan Pusat Bahasa dan multibidaya |
39.405.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 4323 |
Pembelian barang elektronik untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di CV. Rexa Jaya |
12.921.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 29 Juli 2023
|
| 4324 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI LABORATORIUM GIGI |
59.895.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DIVA MULYA PRATAMA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4325 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
14.658.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. COBRA DENTAL INDONESIA
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 4326 |
Pengadaan Iklan Advertorial Tribun |
164.835.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. TRIBUN DIGITAL JAKARTA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 4327 |
pengadaan kalender 2024 |
24.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2023
|
| 4328 |
Biaya pengadaan akomodasi fullboard meeting untuk kegiatan rapat pimpinan dan FGD tanggal 31Juli - 02 Agustus di Lombok |
401.714.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO) (PULLMAN LOMBOK MERUJANI MANDALIKA BEACH RESORT)
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 4329 |
Airlangga Career Buddy Program untuk Keperluan DPKKA Unair |
60.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. JOBHUN MEMBANGUN INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 4330 |
Biaya Langganan Sistem E-mail Blasting untuk Keperluan DPKKA Unair |
47.730.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 29 September 2023
|
| 4331 |
Pemasangan keramik dan rumput sintetis pada pedestrian dari taman Garuda mukti hingga P1 |
247.087.887 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 8 Februari 2023
|
| 4332 |
Pekerjaan perbaikan area FST, Danau, ACC, Rektorat, Tiang Bendera dan Pagar FK |
29.500.692 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4333 |
Biaya Jasa Penilaian Rumah Tinggal Lokasi di Perum. Dharma Husada I/21 (DR-210), Mulyorejo, Surabaya |
13.320.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KJPP SATRIA SETIAWAN DAN REKAN
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 4334 |
Pengadaan Belanja Mesin dan Peralatan Prodi TRKB - FTMM Unair pada Program Hibah PKKM Tahun 2023 (PUDAK SCIENTIFIC) |
37.740.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. PUDAK SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 4335 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Kuliah Bersama Kampus C Bulan Januari dan Februari 2023 Universitas Airlangga |
97.209.841 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 18 Januari 2023
|
| 4336 |
Pengadaan Habis Pakai K3 |
18.154.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 4337 |
Pengadaan Perlengkapan GOR Multipurpose Kampus C |
100.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 4338 |
Pengawasan Pekerjaan Building Manajement System GKB Kampus C |
60.162.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRADIEN TRIAKSA
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 4339 |
Pengadaan Sepeda Merk WIM Falcon untuk kegiatan penutupan PKMB 2023 |
39.294.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PARADIAS CIPTA REJEKI
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 4340 |
Pengadaan Perbaikan Jaringan di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
205.405.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4341 |
Biaya Fullday Meeting Workshop Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber |
47.982.060 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 4342 |
Instalasi Kabel Tray Jaringan dan Listrik Ruangan DSID |
47.236.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. VISITAMA SOLUSIINDO
Pelaksanaan : 25 September 2023
|
| 4343 |
Sewa peralatan, perlengkapan dan Video dalam rangka kegiatan Penutupan PKKMB Universitas Airlangga tahun 2023 |
171.828.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan : 26 Agustus 2023
|
| 4344 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan (Sound System, Alat Multimedia dan Lighting) untuk Wisuda Unair Periode Juni tanggal 3 Juni 2023 |
72.594.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 3 Juni 2023
|
| 4345 |
Biaya Cuci Toga untuk kegiatan wisuda UNAIR periode Agustus 2023 |
25.324.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 4346 |
Pembelian BHP Lab. Proteomik - Ali Rohman, Ph.D. |
37.679.392 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 4347 |
Pengadaan Lisensi Co-Publishing dengan Elsevier untuk Judul Buku Gordis Epidemiology 7th Edition (ISBN: 9780323877756) |
395.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : Elsevier (Singapore) Pte Ltd
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4348 |
Paket Meeting Kegiatan Workshop Strategy and Coaching Clinic Journals: Toward on Internationally Reputable SCOPUS Index |
116.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 4349 |
Crossref DOi Invoice#: INV-73299 |
9.332.736 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : .. CROSSREFF
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4350 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
44.522.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MULTI USAHA MANDIRI
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4351 |
Pengadaan software sebagai penunjang pelaksanaan hibah Matching Fund Tahun 2023 dengan judul kegiatan “An AI-Assisted Application to Identify Impaired Reading Skills among Primary School Students With SLI Spectrums” |
723.763.457 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 4352 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis untuk Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Desinfeksi Otomatis Wall Bucky Stand Berbasis Sistem Cerdas untuk Meminimalisisir Infeksi Nosokomial pada Pasien Radiologi |
30.078.780 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 4353 |
Top Up Liquid Helium NMR |
122.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. TEKNOLABINDO PENTA PERKASA
Pelaksanaan : 19 September 2023
|
| 4354 |
Pemeliharaan Elevator |
1.332.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4355 |
Biaya Publikasi Seleksi Mandiri |
22.588.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 4356 |
Pengadaan Sewa Bus untuk Kegiatan Penarikan KKN BBM Periode 67 Universitas Airlangga tahun 2023 |
211.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 3 Februari 2023
|
| 4357 |
Biaya Maintenance Website Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Airlangga 2023 |
31.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. AKSAMEDIA MULIA DIGITAL
Pelaksanaan : 14 Agustus 2023
|
| 4358 |
Pengadaan Ebook Import untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
242.261.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SURYA MADANI
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 4359 |
Perbaikan ringan (Saluran Air) Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga |
42.480.588 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4360 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Studio untuk Penunjang Pendidikan FTMM Universitas Airlangga |
98.751.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 23 Februari 2023
|
| 4361 |
Pengadaan IP PABX (jaringan) |
49.377.240 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 4362 |
Pembelian Accuhance Multichannel Pipette SIKIA |
15.096.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. DIASTIKA BIOTEKINDO
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 4363 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) KAMPUS GRESIK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
77.922.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 4364 |
Pengadaan Perlengkapan Habis Pakai Fakultas Vokasi Tahun Anggaran 2023 |
11.177.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4365 |
Pengadaan Peralatan Electrocardiograph Pendukung Wellness Center Fisioterapi Hibah Competitive Fund Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 2023 |
434.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. KARYA PUTRA ANDALAN
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 4366 |
Boosting Brand Awareness With Social Media Bulan Juli 2023 |
24.999.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4367 |
Pengadaan Bahan dan Alat Praktikum Periode Bulan Mei Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
12.822.720 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4368 |
Renovasi Kantin Depan SC dan Perawatan Pagar Fakultas Keperawatan UNAIR |
212.061.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 4369 |
Pemeliharaan AC (Air Conditioner) untuk Gedung FKp UNAIR Termin 1 tahun 2023 |
22.533.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Januari 2023
|
| 4370 |
Penataan Halaman Depan |
143.936.586 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 23 Maret 2023
|
| 4371 |
Pemasangan Cermin dan Pintu Kamar Mandi Lantai 2 dan Lantai 3 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4372 |
Biaya lisensi |
69.930.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 7 Juni 2023
|
| 4373 |
Belanja modal kompor induksi |
10.323.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4374 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
34.020.168 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 4375 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Matematika |
68.727.870 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 16 Maret 2023
|
| 4376 |
Pembelian Box Arsip |
16.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. PELANGI KASIH ABADI
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 4377 |
Pengadaan Televisi Departemen FISIP UNAIR Tahun 2023 |
113.553.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 4378 |
Pengadaan IP CAM Area Parkir keperluan FISIP Universitas Airlangga |
20.879.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 4379 |
PERBAIKAN TOILET LANTAI 2 FKH 2023 |
149.909.394 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4380 |
Pengadaan Analytical Balance Sartorius Entris 224i-IS FKH |
43.845.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 4381 |
PENGADAAN ALMARI ASAM UNTUK LAB. MINI INDUSTRI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
111.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 4382 |
PEMBELIAN PH/ION METER METTLER TOLEDO UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI LAB. MPL - 3 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.811.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4383 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN DAN JALAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
95.365.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4384 |
PEMBELIAN SMART TV 75 INCH, 65 INCH, BRACKET TV FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.645.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4385 |
Biaya Konsumsi kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
67.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ENGGAL JAYA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 4386 |
Pengadaan Printer Epson untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
42.735.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 14 April 2023
|
| 4387 |
Pengadaan Dan Pemasangan Unit - Unit AC Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
49.845.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4388 |
Pencetakan Buku Anatomi 1, 2 dan 3, Buku Histologi 1 dan 2 Fakultas Kedokteran Unair |
115.773.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 13 Februari 2023
|
| 4389 |
Pembelian Rompi untuk keperluan OSCE FK UNAIR |
12.265.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER ARTHA MANDIRI
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4390 |
Pembelian Laptop AAC Tahun 2023 |
34.020.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 4391 |
Pekerjaan perbaikan dan perawatan dapur dan kamar mandi Asrama Putra Universitas Airlangga |
19.511.025 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 16 Mei 2023
|
| 4392 |
pembelian obat resep AFA April 2023 |
11.521.179 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 4393 |
Pembelian Toner Cartridge HP 307A |
12.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 4394 |
Pembelian barang elektronik untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di Rexa Jaya |
10.323.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 4395 |
BIAYA BAHAN PAKAI HABIS LOGITIK DAN FARMASI PPDGS SPESIALIS |
175.407.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. CAHAYA TIGA BINTANG ABADI
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 4396 |
PERBAIKAN KURSI SOFA RSGM UNAIR |
19.147.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 4397 |
Pengadaan Cetak Kalender 2024 |
60.766.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 4398 |
pengadaan lisensi media monitoring Agustus |
42.735.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2023
|
| 4399 |
Pengadaan Souvenir untuk Kegiatan Lindau Nobel Laurete Meetings di Lindau Jerman |
83.599.983 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. BATIK DANAR HADI
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 4400 |
Airlangga Career Preparation |
60.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. JOBHUN MEMBANGUN INDONESIA
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 4401 |
Career Buddy Program Untuk Keperluan DPKKA Unair |
18.341.640 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. CITA TEKAD GEMILANG/EKRUTES.ID
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 4402 |
Pengadaan Laptop untuk Badan Pengawas Internal |
77.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 15 Februari 2023
|
| 4403 |
Pengadaan Lemari Arsip Custom untuk LPPM Universitas Airlangga |
36.075.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4404 |
Fullday Meeting - Lokakarya Optimalisasi Kerjasama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) dalam implementasi MBKM Mandiri |
27.989.535 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 4405 |
Pengadaan Belanja Mesin dan Peralatan Prodi TRKB - FTMM Unair pada Program Hibah PKKM Tahun 2023 (CV. MUTIARA BERSAUDARA) |
38.388.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 26 September 2023
|
| 4406 |
PEKERJAAN INTERIOR DAN PERLENGKAPAN GEDUNG SEKOLAH PASCA SARJANA KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
13.907.397.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. MATRACONS PERWIRA JAYA, KSO
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4407 |
PEKERJAAN PERLUASAN AREA PARKIR GEDUNG DORMITORY KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
188.826.540 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan : 18 Februari 2023
|
| 4408 |
Pekerjaan Pembuatan Akses Jalan Setapak Area Lapangan Soman |
48.149.471 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4409 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman,Halaman, dan Jalan Gedung Pusat Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.026.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARINA TAMA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 4410 |
Pekerjaan Renovasi Laboratorium Pakan Ternak dan Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
39.493.938 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 4411 |
Pengadaan Perbaikan Jaringan FKH |
242.782.142 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 4412 |
Pembayaran Tahap 3 Sewa Layanan DRC |
49.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : .. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 4413 |
Biaya Annual Fee IP Address periode 2023-2024 |
29.415.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTA PURI KENCANA
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 4414 |
Sewa alat - alat pesta untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2023 |
158.403.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 4415 |
Pembelian Snack Box untuk Wisuda Periode Juni tanggal 3 Juni 2023 |
100.050.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 3 Juni 2023
|
| 4416 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 (Dekorasi Taman) untuk wisuda Periode Agustus 2023 tanggal 12-13 Agustus 2023 |
10.267.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 12 Agustus 2023
|
| 4417 |
Pengecatan Fasad Bagian Depan Gedung ARH |
35.486.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 4418 |
Pengadaan Lisensi Co-Publishing dengan Elsevier untuk Judul Buku Foundations for Health Promotion 5th Edition (ISBN: 9780702085062) |
312.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : Elsevier (Singapore) Pte Ltd
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4419 |
Paket Meeting Kegiatan Workshop Strategy and Coaching Clinic Journals: Toward on Internationally Reputable SCOPUS Index |
101.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 4420 |
Paket Meeting kegiatan Bootcamp Mahasiwa Menulis LIPJPHKI UNAIR |
46.799.797 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 4421 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
11.495.226 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 4422 |
Pengadaan Sewa Mesin Produksi dan Alat Pengujian Laser Pelaksanaan Matching Fund Sumber dana Hibah Tahun 2023 dengan judul kegiatan “Inovasi Skinolaser Untuk Akselerasi Penyembuhan Luka Pasca Operasi Sebagai Upaya Peningkatan Industri Alkes Di Bidang Kedokteran” |
224.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 4423 |
Pengadaan Jasa Pembuatan Mock Up untuk Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Desinfeksi Otomatis Wall Bucky Stand Berbasis Sistem Cerdas untuk Meminimalisisir Infeksi Nosokomial pada Pasien Radiologi |
24.975.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 4424 |
Renovasi Gedung pada Laboratorium BSL-2 LPT |
93.793.890 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4425 |
Pembelian lampu listrik beserta kelengkapannya |
9.891.210 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 4426 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Nilai UTBK dan TKA Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
27.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 27 Juni 2023
|
| 4427 |
Pengadaan Sewa Kendaraan Angkutan untuk Penarikan Mahasiswa KKN BBM Universitas Airlangga Periode 67 |
162.837.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 4 Februari 2023
|
| 4428 |
Biaya Dokumentasi kegiatan International Community Development Program with UTM dan International Conference of Academia Community Engagement with UM Malaysia 2023 |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. NAWASENA CIPTA KREASI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 4429 |
Langganan Cinahl Plus with Full Text dan Psychology and Behavioral, Business Source Complete dan Denstistry and Oral Science Source untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun 2023 |
1.204.660.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 4430 |
Pembelian kursi untuk Perpustakaan |
72.150.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 4431 |
Perbaikan kamar mandi Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga |
23.205.216 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4432 |
Pengadaan alat lab. Nanoteknologi utuk keperluan penunjang pendidikan FTMM Universitas Airlangga |
214.729.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 23 Februari 2023
|
| 4433 |
Pembongkaran dan penggabungan ruang rapat |
49.827.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 4434 |
Belanja modal kantor dan lab SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi sebagaimana terlampir |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. MITHA & CO
Pelaksanaan : 15 Juni 2023
|
| 4435 |
Pemeliharaan AC Kantor dan Ruang Kelas FIKKIA UNAIR Banyuwangi |
4.776.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : UD. HERMAN SERVIS
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 4436 |
KESEHATAN MENTAL TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
352.686.339 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 4437 |
Pengadaan Monitor Komputer untuk Laboratorium Komputer Fakultas Vokasi Tahun Anggaran 2023 |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 4438 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
16.960.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 4439 |
Pengadaan Baju Seragam Batik Sekolah Pascasarjana Unair |
19.413.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 4440 |
Pengadaan dan Pemasangan Sound System Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
64.999.824 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 4441 |
Pekerjaan Pemeliharaan Air Conditioner (AC) di Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Periode ke-1 |
21.811.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 4442 |
Personal Computer- PC KaProdi FKp UNAIR |
88.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BERIN INFORMATIKA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 4443 |
Pembelian dan pemasangan vertikal blind, karpet dan taplak FKp UNAIR |
16.816.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4444 |
Pekerjaan Pemasangan Partisi Ruang Arsip |
23.243.844 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4445 |
Belanja modal interactive display |
240.000.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 4446 |
Belanja modal lemari es |
10.767.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4447 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat |
23.151.823 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 4448 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Fisika |
128.778.260 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 4449 |
Pembelian Map Arsip dan Guide Arsip |
14.430.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. PELANGI KASIH ABADI
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 4450 |
Pengadaan Laptop Administrasi Departemen |
103.984.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 27 April 2023
|
| 4451 |
Pembuatan Kolam Taman FISIP UNAIR |
24.381.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 4452 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PPDH FKH 2023 |
248.575.287 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 4453 |
PENGADAAN CAMERA OPTYLAB FKH |
21.711.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4454 |
PENGADAAN PC KOMPUTER PANIC BUTTON DAN LED TV UNTUK RUANG OSCE FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
64.158.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 4455 |
PENGADAAN MEJA UNTUK OSCE FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.630.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SKEMATIKA DESIGN JAYASINDO
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4456 |
PENGADAAN PROYEKTOR EPSON UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
97.445.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 17 Januari 2023
|
| 4457 |
Pembelian Barang Habis Pakai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
10.765.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4458 |
Pengadaan Aplikasi UARIS Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
96.570.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 4459 |
Pengadaan Jurnal Hukumonline untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
33.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. JUSTIKA SIAR PUBLIKA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 4460 |
PENGADAAN BAHAN DAN ALAT KLINIK PROFESI GRADE B IKGA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
112.110.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 3 Maret 2023
|
| 4461 |
Pembelian Bahan Praktikum FKG UNAIR sesuai Faktur No. PIN/SI-2023/00479 |
17.657.607 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. PIONER INDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 10 Maret 2023
|
| 4462 |
Pengadaan Baju Seragam Batik untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Unair |
158.241.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4463 |
Pengadaan Jas untuk Pimpinan FK UNAIR |
10.489.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER ARTHA MANDIRI
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4464 |
Pengadaan Pembelian Scaner AAC |
9.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 4465 |
Perbaikan Paving Void Tengah Gedung Asrama Putra |
22.006.582 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4466 |
Bahan Habis Pakai Medis PLK Juli 2023 |
12.634.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MITRA GEMILANG SEJAHTERA DM
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 4467 |
Pengadaan Perpanjangan sewa Unit 3218 Arthur Ernst Pusat Bahasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
56.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. BUMI SINAR MAS
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 4468 |
Pengadaan Kamarea mirrorless |
14.998.153 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4469 |
Pembelian bahan kesehatan habis pakai dan obat- obatan untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR di PT. Sani |
11.468.243 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. SANI GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 4470 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN BARU DI RSGM UNAIR |
115.776.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4471 |
PERBAIKAN UPS DI RSGM UNAIR |
18.220.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 29 Maret 2023
|
| 4472 |
iklan peringkat QS di REPUBLIKA |
83.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. REPUBLIKA MEDIA MANDIRI
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4473 |
video profil UNAIR |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. BHUMINDO JAYA PERKASA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 4474 |
Biaya Jasa EO untuk kegiatan rapat kerja dan FGD Administratur - Pengawas di Solo tanggal 11-13 Mei 2023 |
287.033.010 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 4475 |
Pembuatan Cinderamata Cover Laptop Batik |
99.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. EMBRIO BASUKI
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4476 |
Paket Meeting Halfday Gathering Alumni di Samarinda untuk Keperluan DPKKA |
27.989.333 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 5 Agustus 2023
|
| 4477 |
Pengadaan Laptop Direktorat Pendidikan |
64.602.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 16 Februari 2023
|
| 4478 |
Pembelian tempat sampah Outdoor untuk pedestrian kampus B |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 4479 |
Pengadaan Bus Hino Untuk Operasional LKKL Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
2.296.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4480 |
Pembelian konsumsi dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Pekerti Plus bagi Dosen Univ. Kristen Petra Surabaya pada bulan September 2023 |
24.120.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 9 September 2023
|
| 4481 |
Pengadaan Belanja modal mesin dan peralatan Prodi Studi Bahasa dan Sastra Inggris FIB Unair pada Program Hibah PKKM Tahun 2023 (CV. ARTHA DWIPA) |
39.183.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 4482 |
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LIFT PENUNJANG AKSES DIFABELS DAN PENGGUNA USIA LANJUT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.516.525.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRAWIRA JAYA KAHUTAMA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 4483 |
PERBAIKAN DAUN PINTU DAN KUSEN LANTAI 2 DAN 3 GEDUNG ASRAMA PUTRA KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
109.116.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 18 Februari 2023
|
| 4484 |
Perbaikan Kendaraan Operasional K3 |
13.831.710 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 4485 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE GEDUNG PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
744.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RAJAWALI ASSA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 4486 |
Perencanaan Pekerjaan Building Management System GKB Kampus C |
64.380.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PAMOAR CONSULTANT
Pelaksanaan : 20 April 2023
|
| 4487 |
Pekerjaan Interior Apartemen Melati Lantai 32 Unit 48 Universitas Airlangga |
34.943.155 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4488 |
Pengadaan Pendampingan Webomatrics |
79.999.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 4489 |
Biaya SMTP Email Filtering Mail Channel Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTA PURI KENCANA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 4490 |
Perpanjangan bandwidth Smartconnect |
246.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AMBHARA DUTA SHANTI
Pelaksanaan : 1 Oktober 2023
|
| 4491 |
Sewa alat-alat upacara untuk kegiatan penutupan PKKMB 2023 |
78.826.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 26 Agustus 2023
|
| 4492 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis (Gordon, Tas, Vandel dan Masker ) untuk wisuda tanggal 4 dan 5 Maret 2023 Universitas Airlangga |
313.575.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BR SEBELAS
Pelaksanaan : 17 Februari 2023
|
| 4493 |
Pengadaan Jasa Pengembangan Dan Maintenance Website Regmaba,Fitur Rekapitulasi Perangkingan |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 21 Juni 2023
|
| 4494 |
Pembelian VR dan VGA untuk Penunjang Kegiatan Riset di ARH |
49.994.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 4495 |
Pengadaan Lisensi Co-Publishing dengan Elsevier untuk Judul Buku Evidence-Based Physical Diagnosis 5th Edition (ISBN: 9780323754835) |
604.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : Elsevier (Singapore) Pte Ltd
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4496 |
Paket Meeting kegiatan Bootcamp Penulisan Paten Sederhana LIPJPHKI UNAIR |
155.896.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 4497 |
Pengadaan Gorden untuk seluruh ruangan di LIPJPHKI UNAIR |
37.999.962 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4498 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium |
26.125.515 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 4499 |
Pengadaan Bahan Produksi, Penunjang dan Uji Klinik Pelaksanaan Matching Fund Sumber dana Hibah Tahun 2023 dengan judul kegiatan “Inovasi Skinolaser Untuk Akselerasi Penyembuhan Luka Pasca Operasi Sebagai Upaya Peningkatan Industri Alkes Di Bidang Kedokteran” |
484.681.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2023
|
| 4500 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Ke-2 untuk Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Disinfeksi Otomatis Wall Bucky Stand Berbasis Sistem Cerdas untuk Meminimalisisir Infeksi Nosokomial pada Pasien Radiologi |
37.629.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 4501 |
Pemiliharaan NMR |
122.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. TEKNOLABINDO PENTA PERKASA
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 4502 |
Pembelian konsumsi Persiapan Seleksi Mandiri , Kemitraan dan Vokasi Reguler Jalur Ujian Tulis Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
10.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU CAHAYA ABADI
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 4503 |
Pembelian Seragam Kegiatan Belajar Bersama Komunitas untuk Dosen Pembimbing Lapangan LPPM Universitas Airlangga 2023 |
49.450.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PARAMA PUTRA NARMADA
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 4504 |
Langganan Web Of Science untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun 2023 |
1.270.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 4505 |
Pengadaan Buku Import untuk Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 (CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia :
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 4506 |
Perawatan Lift Perpustakaan Universitas Airlangga |
2.497.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. SUMITO TEKNIK
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 4507 |
Pengadaan Alat Lab. Teknik Industri untuk penunjang Pendidikan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
215.617.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 8 Februari 2023
|
| 4508 |
Pemasangan jaringan fiber optik dan perangkat device aktif |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 8 Februari 2023
|
| 4509 |
Bahan habis branding keperluan SIKIA UNAIR Banyuwangi |
14.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. AGUS HANDOKO (Twentysix Digital Printing)
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4510 |
Rehabilitasi Kampus Giri dan Mojo Akreditasi Prodi Akuakultur |
13.950.991 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. BARIKA JAYA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2023
|
| 4511 |
Pengadaan Kursi Kayu Laboratorium TLM, TRIK dan Fisioterapi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
103.396.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 4512 |
Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Photometer Mindray Prodi TLM Fakultas Vokasi Tahun 2023 |
17.600.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 4513 |
Pengadaan tempat bendera dalam ruangan keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
7.104.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4514 |
Boosting Brand Awareness with social media Bulan Juni 2023 |
24.999.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4515 |
Pengadaan HDD dan Memory Server Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
52.999.947 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 4516 |
Pengadaan SSD dan Converter Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
20.435.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 4517 |
Kursi Kuliah Fakultas Keperawatan UNAIR |
138.876.548 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4518 |
Renovasi Gedung Selasar Belakang Fakultas Keperawatan FKp UNAIR |
37.183.779 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 4519 |
Rigging Alumunium |
112.110.022 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 4520 |
Pembuatan Video Profile Fakultas Ilmu Budaya UNAIR 2023 |
27.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : .. LIKUR PRODUCTION HOUSE
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4521 |
Belanja modal acces point |
112.998.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 4522 |
Biaya pemeliharaan |
21.678.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4523 |
Pengadaan Seragam untuk Pegawai Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
32.944.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4524 |
Perbaikan dan penambahan CCTV |
16.627.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. MAGISTER SUKSES ABADI 15
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4525 |
PEMELIHARAAN JARINGAN RUANG C201 |
53.740.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4526 |
Pembelian Karpet Musholla |
49.783.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 4527 |
PENGADAAN PC UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
119.658.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4528 |
Pengadaan Micropipet, Reference 2, Single Channel, variabel 10-100 FKH |
46.690.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4529 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM MPL - 2 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
77.450.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 4530 |
PENGADAAN AUTOKLAV LAB. MPL - 8 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 12 Mei 2023
|
| 4531 |
PENGADAAN LED DISPLAY TIMER UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
95.371.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 25 Januari 2023
|
| 4532 |
Pengadaan dan Pemasangan Unit AC di Ruang Keuangan Gedung S1, Ruang 603 dan Humas Gedung ABC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
34.734.120 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 11 Maret 2023
|
| 4533 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
92.074.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 4534 |
Pemeliharaan Bangunan (penggantian Plafon Ruang Koleksi Khusus Lantai 2) Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
16.948.090 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 4535 |
PENGADAAN CLEANING SERVICE FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
237.082.680 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 4536 |
Pekerjaan Instalasi air bersih 2 inch HDPE di Fakultas Kedokteran GigiUniversitas Airlangga |
34.310.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ASTANA MAS
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 4537 |
Biaya bekleed dan plitur bangku panjang dan kursi di Fakultas Kedokteran Unair |
58.857.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 13 Februari 2023
|
| 4538 |
Pembelian perlengkapan listrik untuk Sarpras FK UNAIR |
26.519.071 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 4539 |
Pengadaan Pembelian Printer AAC Tahun 2023 |
15.984.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 4540 |
Permohonan Pengadaan Interior dan Instalasi Listrik Foyer Lantai 5 Dormitory |
73.300.515 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. GAJAH MADA PUTRA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4541 |
Pengadaan Dipan Single |
28.138.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 4542 |
Pembelian obat resep PLK B Maret 2023 |
19.175.230 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 4543 |
Pengadaan Perpanjangan sewa Unit 3218 Arthur Ernst |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan : 4 September 2023
|
| 4544 |
Pengadaan Kamarea mirrorless |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4545 |
Pembelian aksesoris radiologi untuk keperluan RSH UNAIR di PT. Sani Global Medika |
15.928.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. SANI GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan : 6 Juli 2023
|
| 4546 |
PENGADAAN FIRE ALARM GEDUNG DI RSGM UNAIR |
97.192.990 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4547 |
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN MEDIS RSGM |
16.783.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BINTANG NUSANTARA MEDIKA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 4548 |
iklan peringkat QS di jawa pos |
111.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4549 |
video profil UNAIR |
49.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. TIRTA MEDIA KENCANA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4550 |
Pengadaan Souvenir AGE Tahun 2023 |
211.149.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 4551 |
Paket meeting fullday • Tahap 2 Lokakarya Monitoring dan Evaluasl OBE 18·19 |
39.985.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 18 Oktober 2023
|
| 4552 |
Pengadaan Aplikasi SciVal 2023 |
979.203.992 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4553 |
Biaya Pengadaan Kaos Untuk Peserta Rapat Kerja dan Rapat Pimpinan Universitas Airlangga tahun 2023 |
241.258.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 10 Maret 2023
|
| 4554 |
Sewa Alat-alat Upacara Hari Pahlawan |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 4555 |
Airlangga Career Preparation bath 2 |
60.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. JOBHUN MEMBANGUN INDONESIA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 4556 |
Biaya Paket Meeting Halfday Gathering Alumni DKI Jakarta untuk Keperluan DPKKA |
47.994.192 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 6 Agustus 2023
|
| 4557 |
Paket Jasa Cleaning Service Gedung AUP |
79.869.739 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4558 |
Pembelian tenda limas untuk kebutuhan K2l Kampus B dan C |
10.656.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 4559 |
Pengadaan Mobil Pickup L300 Untuk Operasional LKKL Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia :
Pelaksanaan : 5 Maret 2023
|
| 4560 |
Fullday Meeting - Workshop Penyusunan komponen sistem warehouse MBKM - ISS PKKM 2023 |
25.190.582 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 4561 |
Pengadaan Barang Modal Import Departemen Kimia Unair pada Program PKKM Ongoing 2023 |
497.263.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4562 |
Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung dan Pembangunan Ruang Doktoral S3 Fakultas Keperawatan Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.688.666.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 4563 |
Pekerjaan Pemasangan Solar Panel On Grid 40 KWP Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga |
489.370.474 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINA LINTAS USAHA EKONOMI
Pelaksanaan : 18 Maret 2023
|
| 4564 |
Perbaikan Bocor Ruang Arsip dan Selasar Gedung Kahuripan |
12.654.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 4565 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan
Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
344.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARTHA KEMBAR UTAMA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 4566 |
Pekerjaan Pembangunan Hydrant di kawasan Kampus B Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 17 Oktober 2023
|
| 4567 |
Perencanaan Pembangunan IPAL Kantor Manajemen Kampus C |
66.489.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. FENOMENA CONSULTANT
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4568 |
Pengadaan Meja Meeting U Shape |
13.486.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 5 Juni 2023
|
| 4569 |
Pengadaan Router untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
74.758.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 9 Maret 2023
|
| 4570 |
Pengadaan Power Module UPS APC Symmetra |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 13 Juni 2023
|
| 4571 |
Pengadaan Data Storage Untuk Server Kebutuhan Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
938.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 6 April 2023
|
| 4572 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM – TL) Universitas Airlangga Tahun 2023 |
93.660.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 4573 |
Biaya Sewa Alat-Alat Upacara Untuk Kegiatan Wisuda Universitas Airlangga tanggal 4 dan 5 Maret 2023 |
211.468.718 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 3 Maret 2023
|
| 4574 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Kegiatan Expo PDB tanggal 27 Mei 2023 |
24.999.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MITRA DUTA SELARAS
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 4575 |
Pembelian Micropipette untuk Lab di ARH |
44.560.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 4576 |
Perpanjangan Langgan PURE Elsevier untuk keperluan Universitas Airlangga Tahun 2023-2024 (Tahun ke-3) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 4577 |
Paket Meeting Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas, Evaluasi, dan Coaching Clinic Jurnal Menuju Index DOAJ |
123.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 24 Juni 2023
|
| 4578 |
Pembelian Meja Televisi di Ruang Rapat LIPJPHKI UNAIR |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 2 Juni 2023
|
| 4579 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium Produksi |
110.536.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 4580 |
Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung Lantai 1 |
38.517.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4581 |
Pengadaan peralatan Pelaksanaan Kegiatan Matching Fund Tahun 2023 sumber dana hibah dengan judul kegiatan Implementasi Artificial Intelligence pada Credit Scoring dan Early Warning System di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
67.432.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 4582 |
Pengadaan Jasa Pemetaan Lokasi Kegiatan MF 2023 Perancangan Diorama Digital Interaktif Pada Galeri Majapahit Berbasis Motion Artificial Intelligence Animation Untuk Promosi Wisata Sejarah dan Literasi Kebudayaan Nusantara |
35.520.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 4583 |
Pekerjaan pengecatan sisi luar gedung lama lantai 1 |
62.754.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. SINERGI AIRCOND INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4584 |
Pengadaan Multimedia ICITD 2023 untuk keperluan LPT |
35.409.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2023
|
| 4585 |
Pembelian konsumsi Pelaksanaan Ujian Computer Based Test (CBT) dan Ujian Wawancara Program Pascasarjana dan Profesi Gelombang 3 dan PPDS, PPDGS Semester Gasal Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
11.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU CAHAYA ABADI
Pelaksanaan : 24 Juni 2023
|
| 4586 |
Pengadaan Topi untuk Kegiatan Mahasiswa KKN BBM Universitas Airlangga Periode 67 Tahun 2023 |
119.880.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 7 Januari 2023
|
| 4587 |
Sewa Kendaraan untuk Penerjunan dan Penarikan Mahasiswa KKN BBK 2 Kloter Pondok Pesantren Madura Tahun 2023 |
39.627.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. ARLINTA TRANSPORT SURABAYA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 4588 |
Langganan E-Jurnal Proquest ABI/Inform Global dan Science Direct Complete Freedom Collection untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
6.497.218.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4589 |
Pengadaan Buku Import untuk Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 (CV. Blambangan) |
301.212.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 4590 |
Pekerjaan Pembuatan ruang belajar Perpustakaan Kampus C |
35.488.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 4591 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lab. Nanoteknologi untuk keperluan Penunjang Pendidikan FTMM Universitas Airlangga |
192.569.460 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 16 Februari 2023
|
| 4592 |
Penarikan jaringan LAN dan WIFI lantai 1 |
48.507.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 14 Februari 2023
|
| 4593 |
Peralatan dan perlengkapan komputer elektronik Kampus SIKIA UNAIR Banyuwangi |
11.886.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. GENIUS COMPUTER
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4594 |
Pekerjaan Rehabilitasi Perbaikan Kecil Kampus SIKIA UNAIR per OKTOBER 2023 |
25.184.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. BARIKA JAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 4595 |
Pengadaan Jasa Keamanan Fakultas Vokasi Kampus Surabaya, Gresik dan Lamongan Tahun 2023 |
347.830.088 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 4596 |
Pengadaan Digital Singage Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4597 |
Pengadaan Digital Singage Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
46.176.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. CENTRAL PLOTTER INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4598 |
Boosting Brand Awareness with social media Bulan Mei 2023 |
24.999.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 1 Mei 2023
|
| 4599 |
Advertising Event/Content Bulan April |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4600 |
Pekerjaan Pembuatan Jembatan Penghubung dari Gedung A ke Gedung B |
144.231.268 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. LIMAS ANUGRAH STEEL
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 4601 |
Pekerjaan Pengecatan, Pemasangan Kabel, dan Instalasi Listrik di Laboratorium Komputer Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
12.618.147 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 4602 |
Perbaikan Gedung FKp UNAIR |
106.785.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 10 Maret 2023
|
| 4603 |
Rehab Halaman Belakang |
174.352.584 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4604 |
Pengadaan Backdrop untuk Airlangga Education Expo 2023 |
13.236.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4605 |
Belanja modal AC |
85.414.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 4606 |
Pekerjaan pemeliharaan |
21.769.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4607 |
Biaya Paket Meeting dalam Rangka Konferensi Internasional ICOHAP Tahun 2023, Tanggal 4-6 Oktober 2023 di Dyandra Convention Center Surabaya |
95.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. NUSA DUA INDONESIA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2023
|
| 4608 |
Pembelian Souvenir untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 25 April 2023
|
| 4609 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) |
15.294.024 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4610 |
Pembelian Kursi Ruang Departemen FISIP UNAIR Tahun 2023 |
183.483.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 4611 |
Pembelian Alat Tulis Kantor FISIP |
18.091.335 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 4612 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
99.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 21 April 2023
|
| 4613 |
Pengadaan Micropipet, Reference 2, Single Channel, variabel 1-10 FKH |
46.550.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4614 |
ALAT TULIS KANTOR (ATK) FKH 2023 |
37.679.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 9 Mei 2023
|
| 4615 |
PEMBELIAN POWER MIXER DIGITAL YAMAHA TF 1 UNTUK KEPERLUAN RUANG OSCE FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
107.681.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 4616 |
PEMBELIAN VACUM PUMP UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI LAB. MPL 5 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.499.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GLORIA SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 4617 |
PENGADAAN KURSI PIJAT UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
145.854.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 4 Februari 2023
|
| 4618 |
Perawatan dan Perbaikan Unit-unit AC di Gedung ABC, Gedung S1, Gedung LPMB, Gedung PPA dan GKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
26.204.880 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 4619 |
Pembelian Alat Tulis untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
13.160.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : .. TOKO MADINAH JAYA BERKAH
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 4620 |
Pengadaan Laptop untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
96.736.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 4621 |
Perawatan dan perbaikan unit - unit AC di Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
23.868.330 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 16 Januari 2023
|
| 4622 |
Pekerjaan Perbaikan Dek Lantai 3 dan selasar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
49.483.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CITRA PANDUGO
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 4623 |
Pencetakan Kalender Dinding dan Kalender Meja tahun 2023 untuk Fakultas Kedokteran Unair |
96.792.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 4624 |
Pembelian Sound System RK. Kelas Internasional FK UNAIR |
30.136.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4625 |
Lemari Cabinet Kayu |
44.400.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. MAVEN PRIME SOLUTION
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 4626 |
Pengadaan Lemari untuk Asrama Putra |
134.976.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. DITA KARYA MAHARDIKA
Pelaksanaan : 16 Juni 2023
|
| 4627 |
Pengadaan Karpet Untuk Keperluan Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga |
49.617.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4628 |
Pengadaan AC Daikin PLK |
11.150.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BERILIAN INDOTEKNIK
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 4629 |
Pengadaan Sertifikat ELPT untuk keperluan pusat bahasa dan multibudaya |
122.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 9 September 2023
|
| 4630 |
Pengadaan Kamarea mirrorless |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4631 |
Pembelian tonovet untuk keperluan Rumah Sakit Hewan UNAIR di CV.HMC |
48.000.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. HIDUP MITRA CAHAYA
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 4632 |
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG RSGM UNAIR 2023 |
220.109.692 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4633 |
PEMELIHARAAN DENTAL UNIT RSGM UNAIR 2023 |
22.469.175 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 4634 |
pengadaan kerjasama media dalam branding website |
71.151.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. KANAL MEDIA BANGSA
Pelaksanaan : 10 Juni 2023
|
| 4635 |
pengadaan lisensi media monitoring |
38.572.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 4636 |
Pengadaan Jasa untuk AUN+3 Rector’s Conference 2023 |
78.155.988 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. MULTI POWER ABADI
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 4637 |
Paket fullday meeting - Lokakarya penyusunan dok OBE |
39.985.050 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 4638 |
Biaya akomodasi fullboard meeting untuk kegiatan rapat kerja dan FGD Kadep KPS tanggal 17 - 19 Maret 2023 di Bali |
1.240.120.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. NUSADUA GRAHA INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4639 |
Biaya sewa kendaraan untuk kegiatan rapat kerja dan FGD Administratur - Pengawas di Solo tanggal 11-13 Mei 2023 |
74.259.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 4640 |
Hadiah Kegiatan Fun Bike Rangka Dies Ke-69 Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 10 Nopember 2023
|
| 4641 |
Pengadaan Seragam Batik Pimpinan dan Anggota Senat Akademik Tahun 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Senat Akademik
Penyedia :
Pelaksanaan : 25 Nopember 2023
|
| 4642 |
Penguatan Kesehatan Mental Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi Kewirausahaan dan Alumni |
48.099.437 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 4643 |
Paket Jasa Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman dan Jalan Outdoor Kampus A Januari - Februari Universitas Airlangga |
57.967.974 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. BINTANG PUTRA MAHAKAM
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4644 |
Pembelian bahan habis pakai peralatan penunjang sesuai kebutuhan di lingkungan kampus C |
13.452.090 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LUMINTU MILI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4645 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Outdoor Kampus B |
574.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. RAJAWALI ASSA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4646 |
Fullday Meeting - Workshop Warehouse Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Airlangga - ISS PKKM 2023 |
25.190.582 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 4647 |
Pengadaan Belanja Mesin dan Peralatan Prodi Psikologi Unair pada Program Hibah PKKM Tahun 2023 (Kamera dan Lighting) |
117.460.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 4648 |
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LIFT PENUNJANG AKSES DIFABELS DAN PENGGUNA USIA LANJUT GEDUNG KULIAH BERSAMA KAMPUS B (EX FARMASI) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
1.040.010.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRAWIRA JAYA KAHUTAMA
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 4649 |
Pengelolaan Limbah B3 Bulan Januari 2023 |
70.017.690 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 30 Januari 2023
|
| 4650 |
Habis Pakai K3 BBM Diesel Hydrant Pump |
19.008.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 4651 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Gedung Airlangga Convention Center Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
719.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4652 |
Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
2.208.701.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GEO ALAM SENTOSA
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 4653 |
Pengadaan Peralatan Apartemen Melati Lantai 32 Type Studio Unit 22, 23, 24, 46, 47, 48 dan Type 2 BR Unit 10, 12, 35, 37 |
192.030.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 4654 |
Pembelian Bahan untuk Tes GCU AHPC di lingkungan Unair |
11.668.320 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 4655 |
Pengadaan Memory Server untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
247.752.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 9 Maret 2023
|
| 4656 |
Pengadaan Lisensi Burp Suite dan Wordfence Care |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 30 Mei 2023
|
| 4657 |
Pengadaan Server HCI (Hyper Converged Infrastructure) Untuk Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
3.854.115.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4658 |
Pengadaan Akomodasi dalam rangka kegiatan Pembekalan Ormawa Universitas Airlangga tahun 2023 |
109.440.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 4659 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia dan Lighting untuk Wisuda tanggal 4 dan 5 Maret 2023 |
139.971.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 4 Maret 2023
|
| 4660 |
Biaya Sewa License dan Software Direktorat Pendidikan |
49.728.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4661 |
Pembelian Hotplate, Rak Micropipette, dan Orbital Shaker untuk Lab di ARH |
49.290.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 26 Juni 2023
|
| 4662 |
Lisensi Co-Publishing dengan Elsevier untuk Judul Buku Evidence-Based Physical Diagnosis 5th Edition (ISBN: 9780323754835) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia :
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 4663 |
Paket Meeting kegiatan Bootcamp Dosen Menulis LIPJPHKI UNAIR |
149.981.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Juni 2023
|
| 4664 |
Pembelian Televisi untuk Ruang Rapat LIPJPHKI UNAIR |
48.840.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4665 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium Research |
318.397.752 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 4666 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium - Trizol Reagent 100 ml + Glutamax Supplement |
11.765.555 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 4667 |
Pengadaaan Delta Mini AC Plus Charger Mobil Listrik dalam rangka Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) - Merah Putih dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40% |
36.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. PERSADA ENERGI JAYABADI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 4668 |
Renovasi Plafon luar dan cat Dinding Gedung Sisi Utara (Lab Biome) |
59.331.998 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 4669 |
Pembelian Habis pakai keperluan LPT |
11.734.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 14 Nopember 2023
|
| 4670 |
Pemeliharaan AC |
37.667.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4671 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Ujian CBT Seleksi Mandiri , Kemitraan dan Vokasi Reguler Jalur Ujian Tulis Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
35.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 11 Juli 2023
|
| 4672 |
Pengadaan Bus untuk Kegiatan Penerjunan KKN BBM Periode 67 Universitas Airlangga tahun 2023 |
183.594.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 10 Januari 2023
|
| 4673 |
Sewa Peralatan untuk Kegiatan Upacara Penerjunan Mahasiswa KKN BBK 2 LPPM Universitas Airlangga 2023 |
10.378.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 9 Juli 2023
|
| 4674 |
Langganan Springer Nature, Emerald, OSIRIS, SAGE Research Methode Suite, dan IEEE untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun 2023 |
3.387.882.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4675 |
Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 1 Perpustakaan Kampus C Universitas Airlangga |
66.418.515 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 21 Februari 2023
|
| 4676 |
Pekerjaan Pengecatan Gedung Perpustakaan Kampus B |
20.925.054 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 4677 |
Pengadaan LCD proyektor untuk keperluan Penunjang pendidikan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
74.314.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4678 |
Pengadaan white board |
13.875.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 19 Mei 2023
|
| 4679 |
PEKERJAAN TAMBAHAN UNAIR GIRI DAN SOBO |
43.919.928 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PRADNYA MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4680 |
Pembelian bahan habis pakai cartridge printer kantor SIKIA UNAIR Banyuwangi untuk kepentingan perkuliahan per September 2023 |
23.615.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. SENTRA DINAMIKA
Pelaksanaan : 11 September 2023
|
| 4681 |
Pengadaan PC Desktop Laboratorium Komputer Fakultas Vokasi Tahun Anggaran 2023 |
493.672.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 April 2023
|
| 4682 |
Pengadaan Digital Singage Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4683 |
Pengadaan E-Katalog Bed Treatment Pasien Laboratorium Fisioterapi dari Bahan Kayu Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
31.543.980 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 4684 |
Sistem Informasi pengelolaan ruangan |
96.570.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2023
|
| 4685 |
Advertising Event/Content Bulan Juni 2023 |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4686 |
sewa tenda untuk kegiatan halal bihalal Sekolah Pascasarjana |
4.025.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. KHARISMA
Pelaksanaan : 3 Mei 2023
|
| 4687 |
Pekerjaan Renovasi Penutup Selokan, Penataan Paving, dan RAS (Recirculating Aquaculture System) di Kolam Aquaponik Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun 2023 |
94.772.466 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 9 Februari 2023
|
| 4688 |
Pekerjaan Pembuatan Ruangan Baru di Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
42.107.683 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 6 Februari 2023
|
| 4689 |
Printer dan Scanner FKp UNAIR 2023 |
53.474.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 4690 |
Pengadaan LCD Proyektor Untuk FKP UNAIR tahun 2023 |
48.285.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 13 Februari 2023
|
| 4691 |
Kalibrasi Peralatan Laboratorium FKp UNAIR |
15.073.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. SURYA PRATAMA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2023
|
| 4692 |
Pengadaan Smart TV |
74.814.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4693 |
Bongkar Pasang dan Penggantian Spare Part AC |
17.760.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA INDIKATOR
Pelaksanaan : 11 Maret 2023
|
| 4694 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor |
1.266.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. MAKADATA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 4695 |
Pengadaan meubelair |
183.073.766 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 4696 |
Dekorasi booth |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SUDIMORO
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4697 |
Biaya Paket Meeting dalam Rangka Konferensi Internasional ICOHAP Tahun 2023, Tanggal 4-5 Oktober 2023 di Surabaya |
95.665.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. NUSA DUA INDONESIA
Pelaksanaan : 9 September 2023
|
| 4698 |
Perbaikan Air Contioner ( AC ) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
28.088.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 3 Januari 2023
|
| 4699 |
Perbaikan Ruang HIMA Sayap Barat Sisi Selatan |
212.634.930 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 29 Januari 2023
|
| 4700 |
Pembelian Bahan Praktikum S2 Teknik Biomedis |
29.993.920 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 4701 |
PEMELIHARAAN JARINGAN RUANG C201 |
53.740.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4702 |
Pembelian ATK Keperluan FISIP UNAIR |
19.960.353 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 4703 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. Sumber Mega Kirana
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 4704 |
Pengadaan Metrisis Poratabel Antthropometri COMPLETE SET SERIES FKH |
43.290.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 4705 |
ALAT TULIS KANTOR (ATK) FKH 2023 |
17.323.992 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4706 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI LABORATORIUM MPL-2 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
77.450.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 4707 |
PEMBELIAN ATK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.121.088 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. NIAGA TAMBANG
Pelaksanaan : 13 April 2023
|
| 4708 |
PENGADAAN SERAGAM KEMEJA PUTIH UNTUK DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
54.684.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ZULFA
Pelaksanaan : 2 Februari 2023
|
| 4709 |
Pembelian Barang Habis Pakai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
25.563.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 15 Maret 2023
|
| 4710 |
PEMELIHARAAN 4(EMPAT) UNIT MITSUBISHI ELEVATOR DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG UTAMA S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA UNTUK PERIODE BULAN AGUSTUS 2023 |
4.557.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 2 Agustus 2023
|
| 4711 |
Pengadaan LCD Proyektor untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
159.840.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 4712 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.545.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SANDI KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 10 Maret 2023
|
| 4713 |
Pembelian Habis Pakai |
11.722.710 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 4714 |
Pengadaan bahan praktikum untuk kegiatan Tramed dan Osce Fakultas Kedokteran Unair |
190.254.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 17 Februari 2023
|
| 4715 |
Pembelian Meja dan Kursi Kerja Departemen IKM-KP FK UNAIR |
18.870.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 16 Maret 2023
|
| 4716 |
Pengadaan Pembelian Komputer AAC Unair Tahun 2023 |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 4717 |
Pengadaan CCTV Dormitory UNAIR Tahun 2023 |
173.497.440 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. MEKO DIGITAL INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Februari 2023
|
| 4718 |
Jasa Outsourcing Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga Periode Jan - April |
15.591.077 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 4719 |
Pembelian obat resep plk b feb 2023 |
16.941.257 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : .. APOTEK FARMASI AIRLANGGA
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 4720 |
Pengadaan Obat PLK Agustus 2023 |
144.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 4721 |
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen keperluan Pusat Bahasa dan Multibudaya |
130.980.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 4722 |
Pengadaan Kamarea mirrorless |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4723 |
Pembelian meja kerja untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Airlangga |
10.621.590 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. GATRA MAPAN DISTRIBUSI
Pelaksanaan : 12 April 2023
|
| 4724 |
RENOVASI ATAP GEDUNG INSTALASI LABORATORIUM TEKNIK KESEHATAN GIGI RSGM UNAIR |
220.889.388 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4725 |
Pembelian Alat Kesehatan RSGM |
41.719.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. NUR MEDICA FARMA
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4726 |
Pengadaan Google Ads untuk kebutuhan PKIP |
74.695.452 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. MITRA CITRA SEJATI KONSULINDO
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 4727 |
pengadaan lisensi media monitoring |
38.572.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4728 |
Pengadaan Jasa untuk AUN+3 Rector's Conference 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia :
Pelaksanaan : 18 September 2023
|
| 4729 |
Pembelian Souvenir Kegiatan AUN Rector - UNAIR |
49.922.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 23 September 2023
|
| 4730 |
Revisi - Akomodasi Hotel Visitasi Asesor ASIIN 29 Agustus - 3 September 2023 |
27.795.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. TRAVELLODGE BINTANG LESTARI
Pelaksanaan : 29 Agustus 2023
|
| 4731 |
Biaya Langganan Data Points and Data Access Renewal Time Higher Education 2023 |
4.456.127.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : TIMES HIGHER EDUCATION
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4732 |
Biaya jasa EO untuk kegiatan rapat kerja dan FGD Kadep KPS tanggal 17 - 19 Maret 2023 di Bali |
888.350.535 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4733 |
Pembelian kaos BADAN SOLID untuk keperluan Game Building Dies Natalis Universitas Airlangga 76 Kaos |
14.169.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PUTRABEGAWAN
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 4734 |
Biaya konsumsi Sidang Dies |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Nopember 2023
|
| 4735 |
Paket Biaya Akomodasi Pleno Senat Akademik "Merumuskan Kebijakan untuk Implementasi PERMENDIKBUD N0. 53/2023 |
174.852.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Oktober 2023
|
| 4736 |
Prgram Career Buddy Unair |
49.900.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : .. PEMIMPIN.ID / YAYASAN PENGEMBANGAN DAN KOLABORASI KEPEMIMPINAN
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 4737 |
Paket Jasa Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman dan Jalan Outdoor Kampus B Januari - Februari Universitas Airlangga |
97.669.819 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. GRIYA RESIK MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4738 |
Pengadaan Projector untuk Kahuripan 300 |
22.755.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 4739 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Outdoor Kampus A |
371.340.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. RAJAWALI ASSA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4740 |
Pengadaan Souvenir/Cinderamata untuk keperluan Pelatihan Instruktur PEKERTI-AA bagi Dosen Umum Batch 7 yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga pada tanggal 24-26 Juli 2023 |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 24 Juli 2023
|
| 4741 |
Pengadaan Belanja Mesin dan Peralatan Prodi Psikologi Unair pada Program Hibah PKKM Tahun 2023 |
109.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 14 Juli 2023
|
| 4742 |
PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG HEALTH SCIENCE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4743 |
Pekerjaan Pengurukan Lahan Desa Morkepek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.398.901.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BINTANG KEJORA
Pelaksanaan : 18 Juli 2023
|
| 4744 |
biaya jasa keamanan/security tanah di Desa Morkepek, Kec. Labang. Bangkalan. Madura |
331.335.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ROMINDOSADA GLOBALINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4745 |
Perbaikan Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
15.653.220 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4746 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Kuliah Bersama Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
568.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4747 |
Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kawasan FST-FKM Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.749.108.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AULIA BERLIAN KONSTRUKSI
Pelaksanaan : 15 Agustus 2023
|
| 4748 |
Pekerjaan Atap Gedung Kuliah Bersama dan Atap Nanizar Zaman Joenoes Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
3.184.543.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. OLIVIA AGROINDO SEJAHTERA
Pelaksanaan : 5 Desember 2022
|
| 4749 |
Pekerjaan Interior Apartemen Melati Lantai 32 Type Studio Unit 22, 23, 24, 46, 47, 48 dan Type 2 BR Unit 10, 12, 35, 37 |
273.199.749 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 14 Mei 2023
|
| 4750 |
Biaya Akomodasi pembicara dan tim Kuliah Umum dan Bedah Buku ALDERA |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4751 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
949.340.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Juli 2023
|
| 4752 |
Pengadaan Penggantian Module dan Pemindahan UPS untuk Kebutuhan DSI |
66.326.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 22 Februari 2023
|
| 4753 |
Pembelian Lisensi Tableau |
41.653.305 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. SUN ARTHA PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 4754 |
Pengadaan Server Microservice Untuk Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.193.675.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4755 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah periode II (LKMM – TM II) Universitas Airlangga Tahun 2023 |
103.260.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4756 |
Pengadaan Multimedia Wisuda Universitas Airlangga tanggal 4 dan 5 Maret 2023 |
125.940.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PILAR UTAMA IMPROVEMENT
Pelaksanaan : 4 Maret 2023
|
| 4757 |
Pengadaan Baliho, Spanduk dan Photobooth untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 periode Juni 2023 |
21.558.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4758 |
Pembelian Oven, Timbangan, Mikrometer, dan Showcase untuk Lab di ARH |
42.180.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 4 Juli 2023
|
| 4759 |
Langgan platform OMP Full Custom - Complete Package 2023 |
185.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. INOVASI INFORMATIK SINERGI
Pelaksanaan : 17 April 2023
|
| 4760 |
Biaya OJS Support Service dan Server staging for fixing and simulation untuk Jurnal di Lingkungan UNAIR Tahun 2023 |
102.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. INOVASI INFORMATIK SINERGI
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4761 |
Perpanjangan Langgan Creative Cloud for Anterprise All Apps Batch 2 untuk Bidang Penerbitan LIPJPHKI UNAIR Tahun 2023 |
27.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. TIGA DINAMIKA SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4762 |
Pengadaan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium (Freezer) Untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell |
57.720.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SENTOSA TEKNIK-SCIENTIFIC & COOL
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 4763 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium |
47.563.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRORISTEK
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 4764 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Pelaksanaan Hibah Matching Fund 2023 dengan judul “ Pengembangan Personal Health Care Robot X-Manibus Berbasis IoT Sebagai Alat Terapi Gerak Mandiri Pasien Stroke” Tahap I Tahun Anggaran 2023 |
120.459.087 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ABIMANYU SAKTI SYANDANA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2023
|
| 4765 |
Pembelian Elektroda dan Spinal Finger Goniometer untuk Pelaksanaan Matching Fund 2023 Sumber Dana Huibah dengan judul “ Pengembangan Personal Health Care Robot X-Manibus Berbasis IoT Sebagai Alat Terapi Gerak Mandiri Pasien Stroke” |
18.486.068 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ABIMANYU SAKTI SYANDANA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 4766 |
Pembelian Souvenir untuk Kebutuhan Pusat Layanan Pengadaan |
21.576.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : .. Eko Royyan Firdaus (R7)
Pelaksanaan : 16 Oktober 2023
|
| 4767 |
Replacement Park Compressor PEAK N2 Generator |
99.062.660 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. BERCA NIAGA MEDIKA
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 4768 |
Penambahan Kabel Power dari PLN ke jaringan Listrik Gedung LPT |
48.734.550 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2023
|
| 4769 |
Biaya Hotel Tenaga ahli LPT untuk ISO 17025 |
1.480.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 4770 |
Biaya Publikasi dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Internasional |
107.057.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS AS
Pelaksanaan : 31 Oktober 2023
|
| 4771 |
Pembelian Konsumsi Pelaksanaan Ujian CBT Seleksi Mandiri , Kemitraan dan Vokasi Reguler Jalur Ujian Tulis Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023/2024 |
38.300.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU CAHAYA ABADI
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 4772 |
Pengadaan Sewa Kendaraan Angkutan untuk Penerjunan Mahasiswa KKN BBM Universitas Airlangga Periode 67 Tahun 2023 |
162.837.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 9 Januari 2023
|
| 4773 |
Sewa Sound System dan LCD Proyektor Untuk Kegiatan Upacara KKN BBK 2 LPPM Universitas Airlangga 2023 |
11.988.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 9 Juli 2023
|
| 4774 |
Langganan Proquest Web Scale Discovery Service, JSTOR Archieve Complete Edition, dan SCOPUS untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun 2023 |
2.146.740.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4775 |
Langganan Jurnal Hukumonline untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
60.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JUSTIKA SIAR PUBLIKA
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4776 |
Pekerjaan pengadaan AC Perpustakaan Universitas Airlangga |
23.587.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 4777 |
Pengadaan Meja Lab. untuk keperluan Penunjang Pendidikan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
245.088.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 26 Januari 2023
|
| 4778 |
Pembelian bahan praktikum untuk penunjang pendidikan FTMM Universitas Airlangga |
17.595.251 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 8 Mei 2023
|
| 4779 |
Pengadaan Bahan Praktikum Program Studi D3 Keperawatan Kelas Lamongan Tahun 2023 |
12.478.065 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : vokasi keperawatan lamongan
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4780 |
Kaos T shirt 75 pcs dry fit Air Walk Mandiri Textile Full Print Branding SIKIA UNAIR |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. AGUS HANDOKO (Twentysix Digital Printing)
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4781 |
Pengadaan Bahan Laboratorium |
11.862.459 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan : 17 Juli 2023
|
| 4782 |
Pengadaan Filling Cabinet Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
70.496.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MUSTIKA LESTARI KENCANA
Pelaksanaan : 18 April 2023
|
| 4783 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
46.842.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 4784 |
Pengadaan Mikroskop Laboratorium Paravet Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2023 |
175.700.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 4785 |
Pengadaan peralatan meubelair |
178.526.850 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 20 Oktober 2023
|
| 4786 |
Boosting Brand Awareness with social media Bulan April 2023 |
24.999.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 4787 |
Boosting Brand Awareness with social media |
24.999.420 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 24 Februari 2023
|
| 4788 |
Pekerjaan Pembuatan Gudang Pakan Kolam Aquaponik Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun 2023 |
52.943.559 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 21 Februari 2023
|
| 4789 |
Pengadaan Bahan Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
19.328.541 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. NURUL JAYA MEDICALLABSAINS
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4790 |
LAPTOP FKp UNAIR 2023 |
73.704.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ALTANAZEL
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 4791 |
Cleaning Service dan pemeliharaan Taman FKp UNAIR Bulan Februari 2023 |
39.896.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4792 |
Pekerjaan Cleaning Service Dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Dan Jalan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
485.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4793 |
Pengadaan Printer HP Laserjet MFP m283fdn |
10.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DB KLIK
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4794 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor |
4.280.160 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 1 Juni 2023
|
| 4795 |
Biaya License Aplikasi Pembelajaran PsyCHE |
241.536.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 10 Mei 2023
|
| 4796 |
Pekerjaan penambahan wifi |
21.678.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 4797 |
Pemeliharaan Atap Sosoran Sisi Barat dan Atap Lantai 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
79.234.020 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MUDA MANDIRI MAKMUR
Pelaksanaan : 17 Februari 2023
|
| 4798 |
Pemeliharaan Air Conditioner ( AC ) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.770.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Januari 2023
|
| 4799 |
Pengadaan peralatan USI(Jaringan Internet) |
133.390.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TIGA PILAR GARUDA
Pelaksanaan : 3 Februari 2023
|
| 4800 |
Perbaikan Peralatan Kantor(LCD/Projector) |
15.706.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 9 Maret 2023
|
| 4801 |
Pembelian dan Pemasangan Camera IP CAM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga |
37.551.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 4802 |
PENGADAAN WIFI UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
70.485.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 4803 |
PENGADAAN DISPENSER FKH 2023 |
16.483.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA PR AND MARKETING
Pelaksanaan : 29 Mei 2023
|
| 4804 |
ALAT TULIS KANTOR (ATK) FKH 2023 |
15.512.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4805 |
PERBAIKAN ALAT LAB. ROTAVAPOR BUCHI DAN OVEN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.586.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4806 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM ERWEKA DISSOLUTION TESTER TYPE DT 126 LIGHT UNTUK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
520.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ALMEGA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2023
|
| 4807 |
PEKERJAAN RENOVASI INTERIOR RUANG DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.830.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANGUN JAVAS
Pelaksanaan : 4 Januari 2023
|
| 4808 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk keperluan Airlangga Education Expo 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.721.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4809 |
Upgrade Firmware Jam Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.473.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 10 Juli 2023
|
| 4810 |
Pekerjaan Pemeliharaan bangunan perkantoran Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
54.302.377 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 10 Maret 2023
|
| 4811 |
Pembelian perlengkapan komputer untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
20.695.950 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 7 Maret 2023
|
| 4812 |
Pengadaan Habis Pakai untuk keperluan Dekan Cup Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.766.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 4813 |
PEMBELIAN MODEL GIGI UNTUK PERAGA PRAKTIKUM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
232.212.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 13 Februari 2023
|
| 4814 |
PEMBELIAN KABEL COMMSCOPE DAN RJ45 BELDEN UNTUK KEPERLUAN JARINGAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.472.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4815 |
Pengadaan ATK untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
201.878.364 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 4816 |
Pembelian Rambu Parkir dan Rambu Dilarang Parkir untuk Sarpras |
18.925.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AA BERKAH SENTOSA
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4817 |
Lemari Cabinet Custome |
25.530.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. MAVEN PRIME SOLUTION
Pelaksanaan : 21 Juli 2023
|
| 4818 |
Pekerjaan Interior dan Instalasi Listrik Dormitory |
103.213.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. TIGA PUTRA
Pelaksanaan : 30 Januari 2023
|
| 4819 |
Pengadaan Meja Konsol Ruang Duduk Lt. 4 Dormitory |
19.852.350 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. TIGA PUTRA
Pelaksanaan : 6 Februari 2023
|
| 4820 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.633.890.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARTHA KEMBAR UTAMA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4821 |
Bahan Habis Pakai Medis PLK Juni 2023 |
10.236.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MITRA GEMILANG SEJAHTERA DM
Pelaksanaan : 6 Juni 2023
|
| 4822 |
Pembelian Obat PLK C KF Mei 2023 |
280.821 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 4823 |
Pengadaan Komputer |
63.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. ANUGRAH GLOBAL TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 17 Mei 2023
|
| 4824 |
Pengadaan Kamarea mirrorless |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4825 |
Perawatan rutin AC Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
10.293.030 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4826 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, halaman, dan Jalan Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
371.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. GANENDRA WIJAYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4827 |
PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN SPAREPARTS STRETCHER AMBULANCE RSGMP UNAIR |
22.499.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. NUGROHO ABADI SENTOSA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4828 |
Pengadaan Pendampingan Performance Website Universitas Airlangga |
162.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. HARAPAN TEKNOLOGI NUSANTARA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4829 |
kerja sama media monitoring dengan kata data |
16.650.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. KATADATA INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Juni 2023
|
| 4830 |
Pengadaan Jasa Optimasi Website dan Media Sosial AGE |
158.508.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. TEKNO MANDALA KREATIF
Pelaksanaan : 25 April 2023
|
| 4831 |
Pembelian Souvenir Program dan Pameran Internasional |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 4832 |
Akomodasi Hotel Visitasi Asesor ASIIN 29 Agustus - 3 September 2023 |
29.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. TRAVELLODGE BINTANG LESTARI
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 4833 |
Biaya pengadaan langganan QS Consulting Universitas Indonesia |
1.200.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : QS Quacquarelli
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 4834 |
Biaya akomodasi fullboard meeting untuk kegiatan rapat kerja dan FGD Administratur - Pengawas di Solo tanggal 11-13 Mei 2023 |
461.010.560 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. NARENDRA LENTERA ADISAKTI/HOTEL ALILA
Pelaksanaan : 11 Mei 2023
|
| 4835 |
Biaya langganan aplikasi tableau visualisasi data tahun 2023 |
45.059.895 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. SUN ARTHA PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan : 15 September 2023
|
| 4836 |
JASA EO-EVENT DIES NATALIS KE-69 UNAIR BERTANJUK FUNAIR FEST |
493.866.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : PT. FHD DINAMIKA KREATIF
Pelaksanaan : 25 Nopember 2023
|
| 4837 |
Paket Jasa EO Pleno Senat Akademik “Kebijakan Penguatan Pengelolaan Teaching and Learning berbasis Excellence Outcome untuk mencapai UNAIR Enterpreneur University” di Hotel Best Western Premier Panbil, Batam (Tgl. 15-17 Mei 2023) |
206.446.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4838 |
Career Ready Boothcamp |
19.020.960 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. CITA TEKAD GEMILANG/EKRUTES.ID
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4839 |
Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Keperluan DPKKA Unair |
6.080.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 4840 |
Perbaikan Ruang Terbuka Depan Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.351.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BERLIAN NIAGARI
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4841 |
Pemasangan marmer dan penggantian lampu di air mancur kampus B |
86.468.828 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 20 Februari 2023
|
| 4842 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Untuk Gedung SC (Student Center) Januari |
30.691.467 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4843 |
Pengadaan mobil tangki air bersih Stainless Steel beserta pompa diesel untuk keperluan Universitas Airlangga |
680.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL
Pelaksanaan : 19 Juni 2023
|
| 4844 |
Pembinaan Kesehatan Mental Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga ke Lombok |
35.999.284 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 18 Agustus 2023
|
| 4845 |
Pengadaan Belanja Mesin dan Peralatan Prodi Biologi - FST Unair pada Program Hibah PKKM Tahun 2023 |
343.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 12 Juli 2023
|
| 4846 |
Pekerjaan Pengawasan Interior dan utilitas Gedung Sekolah Pasca Sarjana Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4847 |
PEKERJAAN REVITALISASI GEDUNG STUDENT CENTER KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
2.802.636.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARUNIA MANDIRI TAMA
Pelaksanaan : 20 Juni 2023
|
| 4848 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Airlangga Convention Center kampus C Universitas Airlangga Bulan Januari-Februari tahun 2023 |
151.394.198 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 20 Januari 2023
|
| 4849 |
Pengadaan P3K |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4850 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Gedung ASEEC Tower Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.010.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FEBRI DHARMA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4851 |
Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Fakultas Perikanan dan Kelautan Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
887.289.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ALIFCKA CONTRUCTION
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 4852 |
Pengadaan Hampers Unair Idul Fitri 1444H |
478.758.540 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 7 April 2023
|
| 4853 |
pemasangan karpet dan sekat partisi pusat halal |
25.391.139 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4854 |
Pengadaan Sepeda Merk AVIATOR |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PARADIAS CIPTA REJEKI
Pelaksanaan : 21 Agustus 2023
|
| 4855 |
Pengadaan Memory Server |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4856 |
Perbaikan Jaringan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
133.344.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 27 Februari 2023
|
| 4857 |
Biaya Akomodasi Rapat Kerja dan Evaluasi Unair Satu Data |
13.600.004 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 22 Februari 2023
|
| 4858 |
Pengadaan Sewa Bandwidth Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
2.199.999.996 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4859 |
Akomodasi Diklat Pratugas Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2023 |
530.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. BERSATU SUKSES SEJATI (BESS RESORT WATERPARK HOTEL AND CONVENTION)
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 4860 |
Akomodasi Diklat Pratugas Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap di Direktorat Sumber Daya Manusia |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 4861 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah periode I (LKMM-TM I) Universitas Airlangga Tahun 2023 |
105.240.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 24 Februari 2023
|
| 4862 |
Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Universitas Airlangga Tahun Akademik 2023 |
567.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RAPIH JAYA
Pelaksanaan : 3 Februari 2023
|
| 4863 |
Pengadaan Snack Box untuk Wisuda tanggal 4 dan 5 Maret 2023 |
217.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 4 Maret 2023
|
| 4864 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Wisuda UNAIR tahun 2023 (Prosesi, Dekorasi Taman dan Cuci Toga) |
14.955.030 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 3 Juni 2023
|
| 4865 |
Pembelian Mortar Confenty Metalik untuk acara Wisuda UNAIR periode Oktober 2023 |
7.770.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 4866 |
Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Laboratorium untuk LIHTR TA 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia :
Pelaksanaan : 17 Nopember 2023
|
| 4867 |
Pembelian Vacuum Pump JISICO untuk Lab di ARH |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 23 Juni 2023
|
| 4868 |
Langgan Open Access Membership Taylor and Francis Tahun 2023 |
499.820.790 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. REVORMA PRATAMA MILENIAL
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 4869 |
Perpanjangan Langgan Creative Cloud for Anterprise All Apps Batch 1 untuk Bidang Penerbitan LIPJPHKI UNAIR Tahun 2023 |
27.250.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. TIGA DINAMIKA SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 4870 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium Riset Untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga |
172.542.517 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 15 Maret 2023
|
| 4871 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium (Syringe Filter 0.45 micron dan Bottle Top Filter 150 ml) |
18.665.758 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 4872 |
Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Matching Fund Tahun 2023 sumber dana hibah dengan judul kegiatan “Genius Parking Space Detection System Based on YOLO-v3 Network Model". |
47.496.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. AUTO TEKNOMEDIA SISTEM
Pelaksanaan : 4 Agustus 2023
|
| 4873 |
Pengadaan sewa Peralatan untuk Kegiatan MF 2023 dengan judul Pengembangan Desinfeksi Otomatis Wall Bucky Stand Berbasis Sistem Cerdas untuk Meminimalisisir Infeksi Nosokomial pada Pasien Radiologi |
27.195.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CAKRA MEDIA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 4874 |
Pengadaan Penambahan Fitur dan Add On Pada Aplikasi Pengadaan Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia :
Pelaksanaan : 28 Agustus 2023
|
| 4875 |
Pembelian Souvenir untuk Kebutuhan Pusat Layanan Pengadaan |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : .. Eko Royyan Firdaus (R7)
Pelaksanaan : 6 Oktober 2023
|
| 4876 |
Pengadaan Real-Time PCR Untuk Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
976.833.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : TDDC (Tropical Disease Diagnostic Center)
Penyedia : PT. ENIGMA SAINTIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 4877 |
Pemasangan Kaca temperd Area lobi gedung ITD |
217.828.620 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 23 Maret 2023
|
| 4878 |
Biaya kalibrasi Micropipette |
17.982.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. CALTESYS INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2023
|
| 4879 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
387.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ARTHA KEMBAR UTAMA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4880 |
Publikasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Internasional Universitas Airlangga |
329.330.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS AS
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 4881 |
Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan dalam rangka Pameran AEE 2023 |
38.822.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. KARYA ABADI
Pelaksanaan : 3 Februari 2023
|
| 4882 |
Konsumsi Kegiatan Pembekalan Mahasiswa KKN BBK 2 LPPM Universitas Airlangga 2023 |
49.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 17 Juni 2023
|
| 4883 |
Pengadaan PC Komputer Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
247.197.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 21 Februari 2023
|
| 4884 |
Pengadaan Seragam Perpustakaan Universitas Airlangga |
34.465.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 20 Maret 2023
|
| 4885 |
Pengadaan Kursi lab. Bundar untuk keperluan Penunjang pendidikan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
198.201.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 25 Januari 2023
|
| 4886 |
Pengadaan Barang Habis Pakai Lab. Teknik Elektro untuk Penunjang Pendidikan FTMM Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4887 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi D3 Keperawatan Kelas Gresik Bulan November Tahun 2023 |
35.596.035 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2023
|
| 4888 |
Pengadaan Bahan Praktikum Program Studi D3 Keperawatan Kelas Lamongan Tahun 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : vokasi keperawatan lamongan
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4889 |
Perbaikan ATS Genset Kampus Giri |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4890 |
Pengadaan Trolley Barang dan Trolley Buku untuk Keperluan Kampus SIKIA UNAIR |
5.499.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. MELLY ELEKTRIK
Pelaksanaan : 26 Juli 2023
|
| 4891 |
Pemeliharaan Pemindahan Parkir Pimpinan Fakultas Vokasi |
67.595.670 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan : 11 Februari 2023
|
| 4892 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
49.502.559 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4893 |
Pengadaan peralatan komputer |
245.531.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2023
|
| 4894 |
Advertising Event/Content Bulan Mei 2023 |
3.996.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4895 |
Advertising Event |
39.960.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4896 |
Pengadaan Komputer Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
88.522.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4897 |
Pengadaan Bahan dan Alat Praktikum Periode Bulan Maret Fakultas Perikanan dan Kelautan |
18.189.570 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 2 Maret 2023
|
| 4898 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun ANggaran 2023 |
577.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BERIN INFORMATIKA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4899 |
pengembangan Website Ners FKp UNAIR 2023 |
29.970.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 4900 |
Pengadaan PC |
62.715.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4901 |
Peningkatan Jaringan Internet |
16.239.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4902 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung, Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
358.820.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. ARINA TAMA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4903 |
Acces control |
80.253.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. VISITAMA SOLUSIINDO
Pelaksanaan : 31 Maret 2023
|
| 4904 |
Pengadaan microphone |
19.425.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 4905 |
Pengadaan Jasa Pemeliharaan Jaringan Internet Ruang Dosen Lantai 3 dan Ruang Kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
144.455.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 18 Maret 2023
|
| 4906 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
40.404.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 27 Februari 2023
|
| 4907 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman Dan Jalan Fakultas Sains dan Teknologi Bulan Pebruari 2023 |
79.280.751 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AIRA ALMA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4908 |
Pengadaan PC (Personal Computer) |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 4909 |
Pengecatan sisi luar gedung bagian utara lt 1-3 |
537.838 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2023
|
| 4910 |
Pengadaan Meja dan Kursi Keperluan Ruang C201 FISIP UNAIR |
71.178.750 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 8 Februari 2023
|
| 4911 |
Pembelian Mesin Fotocopy FISIP UNAIR Tahun 2023 |
49.062.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4912 |
Pembelian Peralatan Komputer FISIP UNAIR |
14.402.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. INDO BISMAR
Pelaksanaan : 24 Mei 2023
|
| 4913 |
PENGADAAN PRINTER FKH 2023 |
31.302.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4914 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM S1 FKH 2023 |
24.714.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 4915 |
PERAWATAN RINGAN GEDUNG RUANG OSCE FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
245.215.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 4916 |
PERBAIKAN LEMARI ASAM LAB. MPL - 2 DAN MPL - 3 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 4917 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM ERWEKA SINGLE PUNCH TABLET TYPE - 1 UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 2023 |
998.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ALMEGA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 12 Juni 2023
|
| 4918 |
PEKERJAAN RENOVASI INTERIOR RUANG KEUANGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
158.182.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RIDHO KARYA
Pelaksanaan : 5 Januari 2023
|
| 4919 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk keperluan Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
21.589.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 4920 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.212.999.996 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4921 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
67.432.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4922 |
Pemeliharaan Bangunan (penggantian atap lapangan badminton) untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
15.096.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. KASIH BUNDA
Pelaksanaan : 14 Maret 2023
|
| 4923 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan
Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
761.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4924 |
Pekerjaan Perbaikan R. Patologi dan R. Konservasi serta gedung dan gudang di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
49.797.930 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ASTANA MAS
Pelaksanaan : 8 Maret 2023
|
| 4925 |
Rental Laptop Core i7 untuk kegiatan UKMPPD di Gedung AMEC lantai 5 tgl. 7 - 9 Januari 2023 |
58.275.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 7 Januari 2023
|
| 4926 |
Pembuatan dan Instalasi Software (Aplikasi manajemen ruang) untuk keperluan FKUA |
48.840.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 4927 |
Outsourcing Juli 2023 |
3.897.769 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4928 |
Pengadaan Laptop |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Assessment Center
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 23 Mei 2023
|
| 4929 |
Permohonan Pengadaan Penambahan Luasan Tempat Parkir Dormitory |
197.670.746 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan : 3 Februari 2023
|
| 4930 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
13.331.100 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. RIZKI DUA PUTRA
Pelaksanaan : 4 April 2023
|
| 4931 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
3.403.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARTHA KEMBAR UTAMA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4932 |
Bahan Habis Pakai Medis PLK Mei 2023 |
16.825.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. MITRA GEMILANG SEJAHTERA DM
Pelaksanaan : 18 Mei 2023
|
| 4933 |
Pengadaan Jasa Cleaning Servis |
6.924.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 4934 |
Pengadaan Loker Sepatu |
62.160.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. MAVEN PRIME SOLUTION
Pelaksanaan : 8 Februari 2023
|
| 4935 |
Pengadaan meja dan kursi |
15.673.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ARUM DHALU
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 4936 |
Pembelian barang elektronik untuk keperluan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR |
17.893.200 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 4937 |
PENGADAAN STANDING AC DI RSGM UNAIR 2023 |
69.930.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 25 Maret 2023
|
| 4938 |
Pengadaan BHP ART RSGM UA |
26.744.340 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan : 22 Februari 2023
|
| 4939 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
4.995.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 24 Maret 2023
|
| 4940 |
Pengadaan Kerjasama Media |
92.130.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : .. PERUM LKBN ANTARA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4941 |
media monitoring |
42.735.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 11 April 2023
|
| 4942 |
Indonesia Indikator Agustus 2023 |
366.300 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. HARAPAN TEKNOLOGI NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4943 |
Akomodasi Meeting-Rapim Malaysia Singapura Universitas Airlangga |
127.790.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 23 Februari 2023
|
| 4944 |
Pembayaran Jasa Maintenance dan Pengembangan Aplikasi Dashboard Internasionalisasi UNAIR (Periode Juli-Desember 2023) |
40.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : .. K-SOFT
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4945 |
Aplikasi Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Program lnternasional 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia :
Pelaksanaan : 14 September 2023
|
| 4946 |
Jasa Kerja Pihak Ketiga, Pelunasan Kegiatan Pembinaan Kesehatan Mental Bali |
48.959.899 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 7 Juli 2023
|
| 4947 |
Biaya sewa kendaraan untuk kegiatan rapat kerja KADEP dan KPS Universitas Airlangga tanggal 17-19 Maret 2023 di Bali. |
128.241.630 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 4948 |
Biaya sewa kendaraan untuk kegiatan Rapat Pimpinan dan FGD di Lombok pada tanggal 31 Juli - 02 Agustus 2023 |
46.295.880 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 31 Juli 2023
|
| 4949 |
JASA EO-EVENT DIES NATALIS KE-69 UNAIR BERTANJUK FUNAIR FEST |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 26 Nopember 2023
|
| 4950 |
Paket Biaya Akomodasi Pleno Senat Akademik “Kebijakan Penguatan Pengelolaan Teaching and Learning berbasis Excellence Outcome untuk mencapai UNAIR Enterpreneur University” di Hotel Best Western Premier Panbil, Batam (Tgl. 15-17 Mei 2023) |
172.865.214 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 15 Mei 2023
|
| 4951 |
Paket Jasa Pelaksanaan Airlangga Career, Entrepreneur and Scholarship Fair (ACESFA) 2023 |
159.951.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. INDONESIA MAXI DINAMIKA (MAXI ORGANIZER)
Pelaksanaan : 7 Maret 2023
|
| 4952 |
Pembuatan Aplikasi Tracer Study |
48.840.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 10 Maret 2023
|
| 4953 |
PENGADAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN DIGITALISASI WIRAUSAHA DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
61.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2023
|
| 4954 |
Pekerjaan Pengecoran dan Pengaspalan Jalan Kampus C
Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
7.373.924.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2023
|
| 4955 |
Pengadaan Kendaraan Mobil Golf Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
940.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 15 Februari 2023
|
| 4956 |
DP Pembinaan Kesehatan Mental Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga ke Lombok |
35.999.284 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Agustus 2023
|
| 4957 |
Pengadaan Belanja modal mesin dan peralatan Prodi Studi Bahasa dan Sastra Inggris FIB Unair pada Program Hibah PKKM Tahun 2023 |
674.456.696 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 22 Juni 2023
|
| 4958 |
PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG SOETANDYO UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4959 |
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SOETANDYO UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
37.479.693.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SANTOSO SHAFANARA GRAHA
Pelaksanaan : 4 Mei 2023
|
| 4960 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung ASEEC Tower kampus B Universitas Airlangga Bulan Januari-Februari tahun 2023 |
175.707.998 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 20 Januari 2023
|
| 4961 |
pengadaan refill apar gedung ASEEC Tower |
12.376.102 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 4962 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 4963 |
Pengadaan Branding Campaign in Times Higher Education 2023 |
627.750.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : TIMES HIGHER EDUCATION
Pelaksanaan : 1 Juli 2023
|
| 4964 |
PEKERJAAN BUILDING MANAGEMENT SYSTEM GEDUNG KULIAH BERSAMA KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
1.355.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KAWAN KONSTRUKSI
Pelaksanaan : 25 Juli 2023
|
| 4965 |
Produksi dan Event Launching Pameran Arsip Covid19 Tahun Anggaran 2023 |
358.063.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. MULTI POWER ABADI
Pelaksanaan : 3 Januari 2023
|
| 4966 |
pembelian perlengkapan kantor untuk pusat halal gedung ASEEC |
45.121.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 30 Maret 2023
|
| 4967 |
Pengadaan Belanja Modal Peralatan Komputer untuk Upgrade Labkom FST Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.649.600.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINAR MANIKAM NUSANTARA
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 4968 |
Pengadaan Memory Server |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 4969 |
Lisensi CPanel Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
112.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTA PURI KENCANA
Pelaksanaan : 12 Januari 2023
|
| 4970 |
Peremajaan Jaringan ULT |
26.188.674 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 6 Maret 2023
|
| 4971 |
Pengadaan Sewa Bandwidth Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
2.599.999.800 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDOSAT TBK
Pelaksanaan : 1 Januari 2023
|
| 4972 |
Akomodasi Diklat Pratugas Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap di Direktorat Sumber Daya Manusia |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan : 12 September 2023
|
| 4973 |
Jasa Pegawai Outsourcing |
341.604.720 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 4974 |
Pengadaan Akomodasi kegiatan Pembekalan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Airlangga tahun 2023 |
164.640.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 10 Februari 2023
|
| 4975 |
Pengadaan Jaket Almamater dan Atribut Almamater Sarjana dan Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
2.132.281.700 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RAPIH JAYA
Pelaksanaan : 3 Februari 2023
|
| 4976 |
Perpanjangan Zoom Education, Webinar dan Add On LM tahun 2023 |
309.475.245 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SMARTFREN TELECOM TBK
Pelaksanaan : 1 April 2023
|
| 4977 |
Pemeliharaan Website dan Sosmed Direktorat Pendidikan tahun 2023 (Plug In) |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 10 April 2023
|
| 4978 |
Translation Service Dokumen Direktorat Pendidikan |
8.741.250 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 4979 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service di Gedung LIHTR Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
107.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4980 |
Pembelian BHP Lab. Proteomik (Daftar terlampir) |
15.343.530 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4981 |
Pengadaan Thermo Scientific Heraguard Eco Clean Benches untuk keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga |
133.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 7 Maret 2023
|
| 4982 |
Perpanjangan Langgan Turnitin untuk LIPJPHKI Universitas Airlangga Tahun 2023 |
326.999.900 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. TURNITIN EDUCATION INDONESIA
Pelaksanaan : 9 Januari 2023
|
| 4983 |
Pengadaan Langgan Open Access Membership Taylor and Francis Tahun Anggaran 2023 |
499.821.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. REVORMA PRATAMA MILENIAL
Pelaksanaan : 25 Mei 2023
|
| 4984 |
Langgan CLOCKSS untuk Jurnal di lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2023 (Invoice#: I-2023-1692) |
27.784.904 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : .. CLOCKSS
Pelaksanaan : 19 April 2022
|
| 4985 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium Produksi Untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga |
161.651.297 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 15 Maret 2023
|
| 4986 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium ( Sodium Hyaluronate Pharmaceutical Grade) |
49.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. GAMMA SCIENTIFIC BIOLAB
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 4987 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk keperluan Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga |
239.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
|
| 4988 |
Pengadaan Alat Penelitian Fungsionalisasi Limbah Sawit sebagai Adsorben untuk Perolehan Kembali Logam Berharga dari Limbah Elektronik Hibah Grant Sawit 2022 |
74.536.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Maret 2023
|
| 4989 |
Pembelian Bahan Habis pakai untuk Penelitian Aplikasi Mobile Penyimpanan Dokumen dan Arsip Pribadi, Rumah Tangga dan Organisasi"Dokar-Tech (Dokumen Arsip Teknologi) |
21.500.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 7 Agustus 2023
|
| 4990 |
Pengadaan Peralatan Pengujian dan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Matching Fund Tahun 2023 sumber dana hibah dengan judul kegiatan “Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) |
124.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. TERMINAL ELEKTRONIKA SEKAWAN
Pelaksanaan : 13 September 2023
|
| 4991 |
Biaya Bantuan Jasa Kerja Pihak Ketiga Kegiatan Penguatan Kesehatan Mental Pusat Layanan Pengadaan |
55.164.204 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Mei 2023
|
| 4992 |
Biaya Langganan untuk SMS Gate Way APIS |
16.317.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 25 Agustus 2023
|
| 4993 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Cogent Lab Systems) Untuk Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
904.950.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : TDDC (Tropical Disease Diagnostic Center)
Penyedia : PT. HARTECH INDONESIA
Pelaksanaan : 31 Januari 2023
|
| 4994 |
Pengadaan Alat Laboratorium (BioDot) Untuk Pengembangan Bioproduksi di RCVTD Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga 2023 anggaran Lab RCVTD |
1.238.507.719 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. SCIENCEWERKE
Pelaksanaan : 16 Agustus 2023
|
| 4995 |
Pengadaan deep freezer |
185.370.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 27 Januari 2023
|
| 4996 |
Penataan/Pemindahan titik CCTV untuk LPT Universitas Airlangga |
22.200.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 3 Juli 2023
|
| 4997 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Ultra Centrifuge) Untuk Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
650.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 4998 |
BIAYA PUBLIKASI DALAM RANGKA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU INTERNASIONAL UNIVERSITAS AIRLANGGA |
186.825.210 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : TIMES HIGHER EDUCATION
Pelaksanaan : 1 September 2023
|
| 4999 |
Biaya Jasa Sewa dan Peralatan Pameran AEE 2023 |
192.474.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MM Abyudaya Hanania
Pelaksanaan : 3 Februari 2023
|
| 5000 |
Pembelian konsumsi dalam rangka persiapan AEE 2023 |
11.800.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan : 30 Januari 2023
|
| 5001 |
Pengadaan Laptop Untuk Keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
197.913.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 9 Nopember 2023
|
| 5002 |
Pengadaan Kaos untuk Kegiatan KKN BBM Universitas Airlangga Periode 67 Tahun 2023 |
186.480.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan : 11 Januari 2023
|
| 5003 |
Biaya Maintenance Website WUACD kegiatan New Colombo Plan 2023 |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. NAWASENA CIPTA KREASI
Pelaksanaan : 22 Mei 2023
|
| 5004 |
Biaya Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Kesehatan Mental LPPM Universitas Airlangga Tahun 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 5005 |
Langganan Taylor and Francis untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun 2023 |
435.064.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. REVORMA PRATAMA MILENIAL
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5006 |
Pengadaan Kamera Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
19.719.150 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 10 Maret 2023
|
| 5007 |
Pengadaan Komputer untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
341.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 22 September 2023
|
| 5008 |
Pengadaan Laptop untuk Keperluan Penunjang Pendidikan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
399.877.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 25 Januari 2023
|
| 5009 |
Pengadaan Peralatan Lab. Studio untuk keperluan Penunjang Pendidikan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
167.721.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 9 Februari 2023
|
| 5010 |
Pekerjaan pembuatan partisi alumunium dan gibsun lantai 1 gedung kuliah Bersama FTMM Universitas Airlangga |
48.725.670 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 23 Maret 2023
|
| 5011 |
Pemeliharaan Taman Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Kampus Gresik Tahun Anggaran 2023 |
29.964.450 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 31 Mei 2023
|
| 5012 |
Pembangunan Kamar Mandi Pria Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Kampus Lamongan Tahun Anggaran 2023 |
67.066.400 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : vokasi keperawatan lamongan
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 6 Mei 2023
|
| 5013 |
Pengadaan Bahan Praktikum Program Studi D3 Keperawatan Kelas Lamongan Tahun 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : vokasi keperawatan lamongan
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 5014 |
Pembuatan Kandang Sapi dan Kandang Ayam di Teaching Farm Kedokteran Hewan Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga |
179.832.730 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PRADNYA MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Februari 2022
|
| 5015 |
Pemeliharaan atap gedung lab Kampus Giri dan Pemeliharaan Kampus Sobo |
2.397.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PRADNYA MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 5016 |
Pembelian Genset dan Instalasi Panel Listrik di Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kampus Sobo SIKIA UNAIR Banyuwangi |
18.415.600 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : .. WIJAYA PERMATA
Pelaksanaan : 20 Juli 2023
|
| 5017 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service, Pemeliharaan Taman, halaman, dan jalan Fakultas Vokasi Unair Bulan Januari 2023 |
73.610.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5018 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service, Pemeliharaan Taman, halaman, dan jalan Fakultas Vokasi Unair Bulan Februari 2023 |
73.610.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2023
|
| 5019 |
Bahan Praktikum Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap 2022/2023 Tahun Anggaran 2023 |
49.476.030 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 3 April 2023
|
| 5020 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.087.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. FEBRI DHARMA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 5021 |
Boosting Brand Awarenes with sosial media bulan April - Desember 2023 |
224.994.780 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 19 April 2023
|
| 5022 |
pengadaan tas spunbond untuk keperluan sekolah pascasarjana |
11.100.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 2 Mei 2023
|
| 5023 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
274.170.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. RODA PELITA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 5024 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun 2023 |
74.950.180 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ARINA TAMA PERSADA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5025 |
Pekerjaan Pemasangan Kanopi dan Perbaikan Plafond Belakang Gedung A Fakultas Perikanan dan Kelautan |
76.293.519 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 26 Januari 2023
|
| 5026 |
Pengadaan Supercharge dan Instalasinya |
33.189.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 3 Maret 2023
|
| 5027 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
529.990.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. GANENDRA WIJAYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 5028 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman FKp - UNAIR, Bulan Januari2023 |
39.896.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5029 |
Cleaning Service Gedung, Pemeliharaan Taman, Halaman, Dan Jalan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
56.966.218 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. GRIYA RESIK MANDIRI
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5030 |
Perawatan Kamera CCTV |
10.878.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 13 Maret 2023
|
| 5031 |
Pekerjaan Cleaning Service Dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Dan Jalan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
0 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. ARINA TAMA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 5032 |
Biaya Jasa Kebersihan |
245.494.260 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5033 |
Pengadaan router mikrotik |
22.977.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 5 April 2023
|
| 5034 |
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
119.134.524 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Januari 2023
|
| 5035 |
Pengadaan Scanner untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unievrsitas Airlangga |
12.876.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 27 April 2023
|
| 5036 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
974.247.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 5037 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman Dan Jalan Fakultas Sains dan Teknologi Bulan Januari 2023 |
79.280.751 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AIRA ALMA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5038 |
Pengadaan Sound Sistem Di Ruang Sidang FST UNAIR |
64.824.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 30 Januari 2023
|
| 5039 |
Perawatan dan Perbaikan Unit2 AC (jan-mar) |
48.050.790 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5040 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman Dan Jalan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
909.256.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 5041 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman dan Jalan FISIP Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
153.519.882 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5042 |
Pembelian Printer Epson L3210 |
22.977.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. FS SOLUSINDO
Pelaksanaan : 10 Maret 2023
|
| 5043 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
936.229.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 5044 |
PENGADAAN SCANNER UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023 |
14.485.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 27 Maret 2023
|
| 5045 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
651.181.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 5046 |
PERBAIKAN AC CENTRAL VRV DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
98.235.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 15 Februari 2023
|
| 5047 |
PEMBELIAN KANDANG KELINCI UNTUK KEPERLUAN LABORATORIUM HEWAN COBA FAKULTAS FARMASI UNAIR |
38.406.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CAKRAWALA GEMILANG ABADI
Pelaksanaan : 17 Maret 2023
|
| 5048 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN DAN JALAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
560.000.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 5049 |
Renovasi Interior Selasar Lantai 1 Gedung Reguler FEB Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.288.127.001 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARUNIA MANDIRI TAMA
Pelaksanaan : 5 Juli 2023
|
| 5050 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN DAN JALAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
95.365.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. RODA PELITA NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5051 |
Pengadaan Meja Rapat Pimpinan Gedung ABC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
38.644.650 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 23 Maret 2023
|
| 5052 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Hukum Universitas |
67.432.999 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5053 |
Pembelian ATK untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.386.824 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 15 Maret 2023
|
| 5054 |
PENGADAAN TAMAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2023 |
52.107.840 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5055 |
Pembelian Scanner Fujitsu untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.983.000 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 21 Maret 2023
|
| 5056 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman dan Jalan FKUA untuk Bulan Januari 2023 |
126.604.470 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5057 |
Pengadaan Locker Besi 18 Pintu Untuk Ruang OSCE FK Unair |
26.140.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 27 Februari 2023
|
| 5058 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2023 |
1.876.510.500 |
Tahun Anggaran : 2023
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2023
|
| 5059 |
Pekerjaan Wallpaper Dinding Sport Center ANNEX-ASEEC Tower |
155.394.747 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5060 |
Pembangunan Lab. Komputer Gedung SIKIA Banyuwangi Eks Bapenda |
253.087.208 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 26 Nopember 2022
|
| 5061 |
Pengecatan Eksterior Gedung SIKIA Banyuwangi Eks Bapenda |
264.311.535 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 Nopember 2022
|
| 5062 |
Renovasi Lantai 2 Gedung SIKIA Banyuwangi Eks Bapenda |
447.322.738 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 28 Nopember 2022
|
| 5063 |
Renovasi Lantai 1 Gedung SIKIA Banyuwangi Eks Bapenda |
499.160.673 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2022
|
| 5064 |
Penarikan Jaringan Fiber Optik dan UTP SIKIA Banyuwangi Gedung Eks Bapenda |
233.100.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 28 Nopember 2022
|
| 5065 |
Perencanaan Pembangunan Hydrant Kawasan Kampus B |
69.936.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DEKA KHARIESMA
Pelaksanaan : 1 Desember 2022
|
| 5066 |
Perencanaan Pembangunan Lift Gedung FKM Kampus C |
61.233.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAH NURJANAH ARSITEKTUR
Pelaksanaan : 1 Desember 2022
|
| 5067 |
Perencanaan Berkala Pembangunan Gedung Pringgodigdo Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
1.168.496.560 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. YODYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 13 Agustus 2022
|
| 5068 |
Perencanaan Pembangunan Lift GKB Eks Farmasi Kampus B |
49.284.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DEKA KHARIESMA
Pelaksanaan : 1 Desember 2022
|
| 5069 |
Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Gedung Student Center Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
75.285.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN
Pelaksanaan : 19 Nopember 2022
|
| 5070 |
Perencanaan Pembangunan IPAL B3 FPK kampus C |
50.870.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FENOMENA CONSULTANT
Pelaksanaan : 30 Nopember 2022
|
| 5071 |
Pekerjaan Pembuatan Lapisan Silent Kedap Suara Gedung Rumah Genset FKH RSH dan FPK Kampus C Universitas Airlangga |
245.811.720 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2022
|
| 5072 |
Perencanaan Pembangunan IPAL B3 FKM-FST kampus C |
56.997.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FENOMENA CONSULTANT
Pelaksanaan : 30 Nopember 2022
|
| 5073 |
Pekerjaan Renovasi Ruangan Inkubator Bisnis Kampus B Universitas Airlangga |
69.793.765 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BERLIAN NIAGARI
Pelaksanaan : 28 Oktober 2022
|
| 5074 |
Renovasi Rumah Dinas Jalan Dharmawangsa Dalam No 26 dan 42 Kampus B |
249.131.175 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5075 |
Pekerjaan Pembangunan Co Working Space Lantai 6 ASEEC Tower |
249.281.380 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5076 |
Pekerjaan Renovasi Ruang ULT Kantor Manajemen Kampus C |
240.919.919 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5077 |
Pekerjaan Penyambungan Kabel Feeder Data Center DSID Kampus C Universitas Airlangga |
83.965.395 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 18 Nopember 2022
|
| 5078 |
Pekerjaan Renovasi Ruangan BRIN Kampus C Universitas Airlangga |
209.929.092 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan : 25 Oktober 2022
|
| 5079 |
Pekerjaan Pemindahan Genset data center Kampus B ke NOC Kampus A Universitas Airlangga |
136.513.350 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5080 |
Pekerjaan Pembangunan Gedung Jaringan Server NOC Kampus A Universitas Airlangga |
310.552.778 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Darussalam
Pelaksanaan : 1 Oktober 2022
|
| 5081 |
Pengadaan Mesin Reverse Osmosis System dan Instalasinya Gedung Kuliah Bersama Kampus B Eks Farmasi |
149.883.300 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TIRTA SUMBER MAKMUR
Pelaksanaan : 15 Oktober 2022
|
| 5082 |
Pekerjaan Ruang DPKKA Lantai 2 Gedung Amerta |
260.011.506 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5083 |
Pekerjaan Pembuatan box silent dan Panel Genset Existing FST Kampus C Universitas Airlangga |
219.179.490 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5084 |
Pekerjaan Penyambungan kabel Feeder 800 Ampere Genset 1500KVA Fakultas Kedokteran Hewan Kampus C Universitas Airlangga |
496.392.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2022
|
| 5085 |
Pekerjaan Penyambungan kabel 1600 Ampere ATS Genset 1500KVA Rumah Sakit Hewan Kampus C Universitas Airlangga |
244.807.725 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CITA ABADI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5086 |
Pekerjaan Panel Automation Transfer Switch (ATS) Genset 1500 KVA FKH RSH dan FPK Kampus C Universitas Airlangga |
245.532.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUSPA GUNA ARTA KARYA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2022
|
| 5087 |
Pengawasan pekerjaan Pembuatan kanopi dan pedestrian Gedung Parkir Bertingkat - FEB dan Parkir Barat - FH Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
59.412.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRIMA CIPTA CONSULTANT
Pelaksanaan : 12 September 2022
|
| 5088 |
Jasa Pendampingan Simulasi Kesiapsiaggan Bencana ASEEC Tower Kampus B Universitas Airlangga |
90.004.350 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HIDYNAMIX MITRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 4 Nopember 2022
|
| 5089 |
Pekerjaan Panel Kontrol Genset Gardu Listrik Fakultas kedokteran Hewan kampus C Universitas Airlangga |
245.468.730 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAYU UTAMA
Pelaksanaan : 29 September 2022
|
| 5090 |
Pekerjaan Panel Kontrol Genset Rumah Sakit Hewan kampus C Universitas Airlangga |
244.912.620 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 23 September 2022
|
| 5091 |
Pekerjaan Pembuatan Gardu Genset 1500KVA FKH, RSH dan FPK Kampus C Universitas Airlangga |
258.431.421 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 23 September 2022
|
| 5092 |
Pekerjaan Renovasi Ruang LPPM |
99.185.493 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5093 |
Pengadaan Perlengkapan Kantor BPP |
174.658.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 26 Nopember 2022
|
| 5094 |
Pengadaan Perlengkapan Kantor DPKKA Lantai 3 Amerta |
164.391.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 26 Nopember 2022
|
| 5095 |
Perencanaan Pembuatan kanopi dan pedestrian Gedung Parkir Bertingkat - FEB dan Parkir Barat - FH Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
60.539.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ETIKA PRANA BASWARA
Pelaksanaan : 17 Juni 2022
|
| 5096 |
Pekerjaan Pembersihan Kaca Luar Gedung Nanizar Kampus C Universitas Airlangga |
66.600.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RHINO ROPE ACCESS INDONESIA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5097 |
Pekerjaan Pembersihan Kaca Bagian Luar Gedung Kuliah Bersama Kampus C Universitas Airlangga |
66.600.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RHINO ROPE ACCESS INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2022
|
| 5098 |
Pekerjaan Pembangunan Lab Lt. 10 Gedung Nanizar |
216.344.605 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 27 Oktober 2022
|
| 5099 |
Renovasi Toilet Lantai 2 Gedung ACC Kampus C |
140.058.606 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 September 2022
|
| 5100 |
Pembangunan Lab FTMM Lantai 1 GKB Kampus C |
161.132.484 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 25 September 2022
|
| 5101 |
Pekerjaan Pemindahan Jalur Kabel dan Tiang PLN 20 KV Fakultas Kedokteran Hewan Kampus C Universitas Airlangga |
244.200.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 21 September 2022
|
| 5102 |
Pekerjaan Pembangunan Toilet Outdoor Lapangan Soman Kampus C Universitas Airlangga |
198.451.330 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2022
|
| 5103 |
Pengadaan Perlengkapan Kantor Ruang WUACD Lantai 11 ASEEC Tower |
93.573.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2022
|
| 5104 |
Pekerjaan Pembangunan Installation Art ASEEC Tower |
111.728.964 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KREASI DUA SEKAWAN
Pelaksanaan : 25 September 2022
|
| 5105 |
Pengadaan Peralatan Kantor AGE |
162.448.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2022
|
| 5106 |
Pekerjaan Pembuatan Silent Rumah Genset Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat-Fakultas Sains dan Teknologi Kampus C Universitas Airlangga |
242.867.633 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 21 September 2022
|
| 5107 |
Pengadaan Perlengkapan Ruang American Corner Lantai 12 ASEEC Tower |
117.565.650 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2022
|
| 5108 |
Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Lantai 1 Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
161.132.484 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2022
|
| 5109 |
Pekerjaan Ruang American Corner Lantai 12 ASEEC Tower |
185.524.734 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 29 September 2022
|
| 5110 |
Pekerjaan instalasi Rain Water Harvesting (RWH) di Masjid Ulul Azmi |
86.003.806 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRIMA KARYA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5111 |
Pengadaan Panel Fire Alarm Gedung Kahuripan Universitas Airlangga untuk keperluan K3 |
90.283.515 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2022
|
| 5112 |
Perencanaan Lift Gedung Selasar Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
47.898.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRASADA AMBANGUN SEJAHTERA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2022
|
| 5113 |
Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Diirektorat Sarana Prasarana Universitas Airlangga |
98.790.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRADNYAN TEKNIK MANDIRI
Pelaksanaan : 21 September 2022
|
| 5114 |
Paket Souvenir Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban, dan Lingkungan Universitas Airlangga |
127.312.560 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 9 Desember 2022
|
| 5115 |
Pekerjaan Pembangunan Ruang Dosen FTMM Lantai 8 GKB Kampus C |
74.043.105 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 1 September 2022
|
| 5116 |
Sewa Armada " Evaluasi Kinerja dan Rapat Koordinasi Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga di Yogyakarta |
58.661.280 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Desember 2022
|
| 5117 |
Pekerjaan Renovasi Musholla DIPP |
76.747.227 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 11 September 2022
|
| 5118 |
Paket Meeting & Evaluasi Kinerja dan Rapat Koordinasi Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban Dan Lingkungan Universitas Airlangga di Yogyakarta |
246.946.860 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Desember 2022
|
| 5119 |
Pengadaan Kursi Perkuliahan GKB Kampus C |
249.999.716 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 27 September 2022
|
| 5120 |
Pembelian Seragam Batik Pegawai Kantor Manajemen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
240.037.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2022
|
| 5121 |
Pengadaan Perlengkapan Ruang kelas ACC Kampus C |
77.644.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 27 September 2022
|
| 5122 |
Pengadaan ATK keperluan direktorat Logistik September 2022 |
69.148.338 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2022
|
| 5123 |
Pekerjaan Penyambungan Kabel Listrik dan Lampu Lapangan SOMAN Kampus C Universitas Airlangga |
98.959.275 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 22 Agustus 2022
|
| 5124 |
Pengecoran jalan selatan parkir bertingkat kampus B |
261.370.035 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERKAH ABADI
Pelaksanaan : 4 Nopember 2022
|
| 5125 |
Renovasi Interior Ruang Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Kantor Manajemen Rektorat Kampus C Universitas Airlangga |
243.335.865 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI CIPTA LARAS
Pelaksanaan : 12 September 2022
|
| 5126 |
Perencanaan Pengecoran dan Aspal Jalan Kampus C Universitas Airlangga |
49.413.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRASADA AMBANGUN SEJAHTERA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2022
|
| 5127 |
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR SELATAN KAMPUS C DI ASRAMA PUTRA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
88.276.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan : 27 September 2022
|
| 5128 |
Pemasangan Paving Jl. Srikana 61-63 Ex Rumah Dinas Kampus B |
193.001.250 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5129 |
Pengawasan Pembangunan Parkir Sisi Selatan Kampus C di FKH |
98.296.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan : 12 Juli 2022
|
| 5130 |
Perbaikan pedestrian depan Fakultas Ilmu budaya Kampus B |
233.079.559 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 2 Nopember 2022
|
| 5131 |
Pengawasan Pembangunan Multipurpose Building Kampus C Universitas Airlangga |
88.955.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRIMA CIPTA CONSULTANT
Pelaksanaan : 16 Agustus 2022
|
| 5132 |
Pengadaan Barang Modal DIPP |
207.692.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5133 |
Pekerjaan Taman dan Pemeliharaanya ASEEC Tower Kampus B |
249.273.810 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA ALAMI JAYA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2022
|
| 5134 |
Pemasangan paving stones di sisi barat lapangan soman |
179.517.069 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5135 |
PENGAWASAN PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
62.064.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 20 April 2022
|
| 5136 |
Pengecoran pedestrian dari taman garuda mukti sampai pintu masuk 1 kampus C |
146.500.575 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 14 Nopember 2022
|
| 5137 |
Pengawasan Pembangunan Parkir Sisi Utara Tahap 2 Kampus C |
89.758.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADYA GRAHA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2022
|
| 5138 |
Pembuatan Atap barier gate di Kampus B |
170.385.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5139 |
Pengawasan Pembangunan Parkir Sisi Utara Kampus C |
67.870.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 5 Juli 2022
|
| 5140 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode Desember 2022 |
63.824.099 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Desember 2022
|
| 5141 |
Pekerjaan Ruang Kelas Eks Gedung Pusat Bahasa Kampus B |
98.293.497 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2022
|
| 5142 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode November 2022 |
63.824.099 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2022
|
| 5143 |
Perbaikan Fire Alarm Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga |
67.876.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LEGIONARE INTI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2022
|
| 5144 |
Pembuatan taman di sisi timur Masjid Nuruzzaman |
447.693.636 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2022
|
| 5145 |
Pengadaan Smart TV dan AC Cassette GKB Kampus C |
194.028.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2022
|
| 5146 |
Pemasangan batu alam dan penggantian keramik rusak trotoar depan GKB sampai SC |
92.756.040 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5147 |
Pengawasan Revitalisasi Gedung Sekolah Pascasarjana Kampus B |
99.558.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 14 Juli 2022
|
| 5148 |
Pengadaan ATK Keperluan Logistik November |
161.824.791 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BELANJAATK.CO.ID
Pelaksanaan : 1 Nopember 2022
|
| 5149 |
PENGAWASAN PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
60.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TRANSFORMASI RAHAYU
Pelaksanaan : 26 Juli 2022
|
| 5150 |
Pengadaan ATK Keperluan Logistik Bulan Oktober |
174.193.854 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 28 September 2022
|
| 5151 |
Pekerjaan Pembersihan Kaca Gedung Tinggi Outdoor ASEEC Tower Kampus B Universitas Airlangga |
221.411.700 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RHINO ROPE ACCESS INDONESIA
Pelaksanaan : 21 September 2022
|
| 5152 |
Biaya perataan dan galian pohon untuk area kampus C |
67.765.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 2 Desember 2022
|
| 5153 |
Renovasi Ruang Subdit Perbendaharaan Lantai 2 Kantor Manajemen |
114.560.547 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 6 Agustus 2022
|
| 5154 |
Pengecoran jalan di perempatan SC dan FKM dengan ketebalan 10 cm |
476.427.369 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5155 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Kelas GKB Eks Farmasi Kampus B |
231.325.221 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 31 Juli 2022
|
| 5156 |
Pelebaran jalan aspal di depan Fakultas Ilmu Budaya di kampus B |
235.764.555 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2022
|
| 5157 |
Pekerjaan Pembuatan meja dan lemari custom untuk ruang Direktorat Pendidikan Lantai 1 |
75.369.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2022
|
| 5158 |
Pengadaan Meja dan Kursi Direktorat Kemahasiswan untuk Unit Kegiatan Mahasiswa |
198.579.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 25 Oktober 2022
|
| 5159 |
PEKERJAAN RENOVASI RUANG KASIE DAN STAF DIREKTORAT PENDIDIKAN GEDUNG KANTOR MANAJEMEN KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
239.421.561 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 12 Juli 2022
|
| 5160 |
Pengecoran jalan di depan GKB dan FST dengan ketebalan 10 cm |
304.961.394 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5161 |
Pekerjaan Perbaikan Genset Kohler 250KVA Fakultas Keperawatan Kampus C Universitas Airlangga |
186.700.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 21 Juli 2022
|
| 5162 |
Pengadaan Peralatan Komputer Tab DSID untuk Forum Rektor |
54.112.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GREATSOFT INDONESIA
Pelaksanaan : 26 September 2022
|
| 5163 |
Pekerjaan Dinding Partisi Bata Ruang Kelas Lantai 2-5 GKB Kampus C |
144.353.022 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 4 Agustus 2022
|
| 5164 |
Pengadaan Rak Arsip untuk Bidang Kearsipan |
77.367.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 26 September 2022
|
| 5165 |
Pengadaan Peralatan Ruang Kelas Baru Lantai 2-5 GKB Kampus C |
226.218.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 20 Agustus 2022
|
| 5166 |
Pembuatan Dokumen SKRK Drainase, Amdal Lalin & IMB |
138.750.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CALLYSTA ANABEL
Pelaksanaan : 16 Juni 2022
|
| 5167 |
Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Sisi Selatan Gedung ACC |
190.875.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 9 Juni 2022
|
| 5168 |
Pengadaan Lemari dan Laptop Direktorat Sumberdaya Manusia |
54.945.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 24 Oktober 2022
|
| 5169 |
PENGAWASAN PEKERJAAN LABORATORIUM FTMM LANTAI DASAR GKB KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
52.460.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DEKA KHARIESMA
Pelaksanaan : 9 Juni 2022
|
| 5170 |
Pengadaan Belanja Modal BKMP |
56.055.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 31 Oktober 2022
|
| 5171 |
Pekerjaan Taman Gedung ACC Kampus C |
249.727.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA ALAMI JAYA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2022
|
| 5172 |
PERENCANAAN PEKERJAAN ATAP GEDUNG KULIAH BERSAMA DAN NANIZAR ZAMAN JOENES KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022 |
95.300.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. AGENG SUKSES
Pelaksanaan : 6 Juni 2022
|
| 5173 |
Pengadaan Rambu-rambu untuk Kampus A, B dan C |
214.085.700 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 17 Oktober 2022
|
| 5174 |
Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Sisi Utara Gedung ACC |
183.956.403 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 5 Juli 2022
|
| 5175 |
Pembuatan atap garasi Bis di sisi Timur Dormitori Kampus C |
246.435.451 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5176 |
PENGADAAN FM 200 Equipment di NOC KAMPUS C DSID UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.750.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 20 Juli 2022
|
| 5177 |
Pemasangan lampu di bundaran sisi selatan FEB |
169.297.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5178 |
Pengadaan Sepeda Listrik Direktorat Sarana Prasarana Universitas Airlangga |
64.935.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 19 Juli 2022
|
| 5179 |
Pemasangan paving stones di sisi Timur Dormitori kampus C |
98.436.398 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 16 Nopember 2022
|
| 5180 |
Pekerjaan Service Cuci AC VRV System Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
117.062.820 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2022
|
| 5181 |
Pengadaan Seragam Putih Staf Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
154.151.250 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 26 Oktober 2022
|
| 5182 |
Pekerjaan Taman Amphiteater Kampus B |
249.240.510 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA ALAMI JAYA
Pelaksanaan : 25 Juli 2022
|
| 5183 |
Pengadaan dan pemasangan lampu taman pulau jalan dari GKB sampai SC |
211.133.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5184 |
Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Kampus C Universitas Airlangga |
206.630.940 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2022
|
| 5185 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode Oktober 2022 |
63.824.099 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Oktober 2022
|
| 5186 |
Perbaikan Atap Gedung A Fakultas Perikanan dan Kelautan Kampus C Universitas Airlangga |
246.252.445 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 21 Juni 2022
|
| 5187 |
Pengecoran jalan di P3 sisi utara dengan ketebalan 20 cm Kampus C |
490.372.181 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 27 Oktober 2022
|
| 5188 |
Pekerjaan Marka Jalan dan Pemasangan Stoper Parkir Basement ASEEC Tower |
93.439.109 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 24 Juli 2022
|
| 5189 |
Pemasangan batu alam di depan gedung SC sisi timur dan barat Kampus C |
297.432.935 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 28 Oktober 2022
|
| 5190 |
PERENCANAAN PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
78.743.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN
Pelaksanaan : 24 Maret 2022
|
| 5191 |
Pengadaan Komputer BPP |
55.944.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2022
|
| 5192 |
Pengadaan Kursi dan Meja Pimpinan Direktorat AGE Lantai 12 ASEEC Tower |
70.651.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 5 Juli 2022
|
| 5193 |
Pemasangan keramik dan rumput sintesis di depan SC kampus C |
203.163.680 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2022
|
| 5194 |
Penarikan Jaringan LAN untuk Airlangga Global Engagement dan Taiwan Education Centre Gedung ASEEC |
69.918.900 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 25 Juli 2022
|
| 5195 |
Pengadaan sistem dan palang pintu di pintu keluar masuk kampus A |
184.593.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MATRACONS KREASINDO ABADI
Pelaksanaan : 16 Agustus 2022
|
| 5196 |
Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Ex Gedung Pusba Kampus B Universitas Airlangga |
67.377.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 9 Agustus 2022
|
| 5197 |
Sewa alat berat untuk perataan tanah di area kampus C |
241.758.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 27 September 2022
|
| 5198 |
Pekerjaan Pembuatan Tandon Air 30 M³ Samping Utara Gedung Student Center Kampus C Universitas Airlangga |
99.999.999 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 25 Agustus 2022
|
| 5199 |
Pemasangan batu alam untuk penutup kanstin di pulau jalan depan FST |
66.029.640 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 27 Oktober 2022
|
| 5200 |
Pengadaan Kursi dan Meja Staf Direktorat AGE Lantai 12 ASEEC Tower |
97.902.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 30 Juli 2022
|
| 5201 |
Pekerjaan Pemasangan Pintu Penyekat Ruang Kelas Lantai 2 GKB C |
180.785.844 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 25 April 2022
|
| 5202 |
Pembuatan Dokumen Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah (Pertek BMAL) Gedung Pringgodigdo UNAIR Kampus B |
61.050.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2022
|
| 5203 |
Pekerjaan Pemasangan Pintu Penyekat Ruang Kelas Lantai 3 GKB C |
181.895.844 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 14 Juli 2022
|
| 5204 |
Pembuatan Dokumen Rintek TPS Limbah B3 dan Pengurusan Persetujuan Rintek TPS Limbah B3 UNAIR Kampus B |
61.050.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 1 Juli 2022
|
| 5205 |
Pekerjaan Pemasangan Tribun Sport Center Lantai 3 Annex Gedug ASEEC |
209.486.581 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 30 Juni 2022
|
| 5206 |
Pengadaan Komputer, Monitor dan Printer DSID |
50.505.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 29 September 2022
|
| 5207 |
Pekerjaan pemasangan KWH Meter RFID lantai 10 dan 11 Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga |
104.062.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 21 Juli 2022
|
| 5208 |
Pekerjaan dan sistem portal pintu masuk dan keluar pos 1 di Kampus C |
107.725.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. FAJAR SENTOSA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2022
|
| 5209 |
Pekerjaan Automation Transfer Switch (ATS) Panel Listrik Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus C Universitas Airlangga |
237.415.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUSPA GUNA ARTA KARYA
Pelaksanaan : 20 September 2022
|
| 5210 |
Pembelian tanaman taman selatan masjid dan kolam di Kampus C |
130.358.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CABANG JAYA INDAH
Pelaksanaan : 24 Oktober 2022
|
| 5211 |
Pekerjaan Automation Transfer Switch (ATS) Panel Listrik Fakultas Sains dan Teknologi Kampus C Universitas Airlangga |
244.200.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2022
|
| 5212 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode September 2022 |
63.824.099 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 September 2022
|
| 5213 |
JASA KONSULTANSI PENGUJIAN TANAH GEDUNG VOKASI KAMPUS GRESIK UNIVERSITAS AIRLANGGA |
99.623.610 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AGENG SUKSES
Pelaksanaan : 24 Mei 2022
|
| 5214 |
Perbaikan Toilet kantin di Ex Lapangan Futsal Kampus C |
236.189.005 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2022
|
| 5215 |
Pengadaan Kursi Perkuliahan Ruang Kelas Lantai 2 Gedung Eks Farmasi |
76.989.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 30 Juli 2022
|
| 5216 |
Renovasi lapangan Futsal menjadi kantin di kampus C |
232.428.463 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 13 Juni 2022
|
| 5217 |
Akomodasi Rapat Kerja Tengah Tahun 2022 Direktorat Sarana dan Prasarana |
107.028.504 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 30 Juni 2022
|
| 5218 |
Pengawasan Pekerjaan Pengurukan Lahan di Kampus C (Ancer 87, 88, 89 dan 96, 97, 98, 99 Kelurahan Dukuh Sutorejo dan Ancer 1 dan 2 Kelurahan Mulyorejo) |
68.411.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 23 Mei 2022
|
| 5219 |
JASA KONSULTANSI PEKERJAAN BLOCK PLAN GEDUNG VOKASI KAMPUS GRESIK UNIVERSITAS AIRLANGGA |
99.318.360 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AZKHINDO
Pelaksanaan : 14 Juni 2022
|
| 5220 |
Pengadaan peralatan dan instalasi pengolahan Air Minum di Kampus B |
131.566.603 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRIMA KARYA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2022
|
| 5221 |
Pekerjaan Pembuatan Wastafel Kantin Eks Lapangan Futsal Kampus C |
56.548.950 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 25 Juni 2022
|
| 5222 |
Pembuatan taman di pulau jalan P3 kampus C |
171.894.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CABANG JAYA INDAH
Pelaksanaan : 15 Agustus 2022
|
| 5223 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang AGE Lantai 12 ASEEC Tower |
169.929.178 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 23 Juni 2022
|
| 5224 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode Agustus 2022 |
63.824.099 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2022
|
| 5225 |
Pemasangan gazebo di depan gedung Ex LDB kampus B |
68.265.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 24 Juni 2022
|
| 5226 |
Pengadaan Jas Pimpinan Universitas Airlangga Tahun 2022 |
213.652.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2022
|
| 5227 |
Pengadaan LCD Proyektor dan Screen Proyektor Motorized Ruang Kuliah Lantai 8 dan 9 ASEEC Tower |
194.472.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 13 Juni 2022
|
| 5228 |
Pembuatan Air Mancur di Taman Airlangga |
243.077.346 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 22 Maret 2022
|
| 5229 |
Pekerjaan Perbaikan Jaringan Listrik Kompleks Teaching Farm Fakultas kedokteran Hewan Kedamean Gresik Universitas Airlangga |
81.318.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 21 Juni 2022
|
| 5230 |
Pengadaan ATK Juli-Agustus |
197.057.523 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 23 Juli 2022
|
| 5231 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Kimia Dasar dan Biologi Dasar Fakultas Sains dan Teknologi di Gedung Nanizar Zaman Joenoes |
91.755.375 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 25 April 2022
|
| 5232 |
Perbaikan pagar sisi timur Fakultas Kedokteran Kampus A |
118.003.165 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 6 April 2022
|
| 5233 |
Pengadaan PC Ruang Adjuct Professor Gedung ASEEC Tower |
118.104.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 13 Juni 2022
|
| 5234 |
Pemasangan Gebyok Jati Pintu Balai RUA lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Airlangga |
149.376.030 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2022
|
| 5235 |
Pengadaan PC Ruang Kelas Lantai 8 dan 9 Gedung ASEEC Tower |
218.448.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 13 Juli 2022
|
| 5236 |
Pengadaan Meja dan Kursi Jati untuk Ruang Garuda Mukti dan Ruang Sidang Pleno Universitas Airlangga |
188.311.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 19 Juli 2022
|
| 5237 |
Pekerjaan Penyambungan Kabel Feeder Genset 1000KVA Fakultas Sains dan Teknologi Kampus C Universitas Airlangga |
247.213.650 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAYU UTAMA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2022
|
| 5238 |
Renovasi lapangan Tenis Outdoor Soman di Kampus C |
244.498.756 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RAJA SURYA
Pelaksanaan : 11 Mei 2022
|
| 5239 |
Pekerjaan Penyambungan Kabel Feeder Genset 1000KVA Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus C Universitas Airlangga |
247.167.030 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CITA ABADI
Pelaksanaan : 2 Agustus 2022
|
| 5240 |
Renovasi lapangan Basket Outdoor Soman di Kampus C |
244.671.750 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 18 Mei 2022
|
| 5241 |
Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Panel Surya Masjid dan Parkir Bertingkat Kampus B Universitas Airlangga |
192.696.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 22 Juni 2022
|
| 5242 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode Juli 2022 |
63.824.099 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juli 2022
|
| 5243 |
Pekerjaan Waterproofing Dak Entrance ACC dan PPMB |
185.942.982 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan : 16 Juni 2022
|
| 5244 |
Pengecoran sisi Barat Gedung Kahuripan di kampus C |
206.092.298 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 2 Juni 2022
|
| 5245 |
Pembangunan Ruang Studio PKIP Eks Ruang Sidang 304 Gedung Kahuripan |
144.415.995 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 9 Juni 2022
|
| 5246 |
Perbaikan Jalan barat soman dan Pembongkaran Wall Climbing |
245.328.261 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURABAYA SATU
Pelaksanaan : 18 Mei 2022
|
| 5247 |
Pembangunan TPS Limbah B3 Kampus C |
249.804.390 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARATA SATYA CIPTA
Pelaksanaan : 30 Maret 2022
|
| 5248 |
Perbaikan Trotoar Jalan Depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus B |
213.352.268 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ANITA PUTRA PERDANA
Pelaksanaan : 29 Maret 2022
|
| 5249 |
Pembangunan TPS Limbah B3 Kampus A |
184.816.110 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARATA SATYA CIPTA
Pelaksanaan : 21 April 2022
|
| 5250 |
Pembongkaran dan perbaikan jalan belakang Gedung Ex Asrama Putri |
84.053.570 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 30 Mei 2022
|
| 5251 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Restorasi dan Transit Bidang Kearsipan |
59.780.826 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 2 Juni 2022
|
| 5252 |
PEMBUATAN PARKIR MOTOR GEDUNG ASEEC TOWER |
249.470.733 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 2 Juni 2022
|
| 5253 |
Perbaikan jalan dengan pemasangan keramik di Barat gedung ABC Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
174.006.597 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 12 April 2022
|
| 5254 |
Pembangunan Ramp Sisi Timur Gedung ASEEC Tower |
246.123.961 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 25 Maret 2022
|
| 5255 |
Perbaikan aspal di Kampus A Universitas Airlangga |
67.545.909 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 6 Juni 2022
|
| 5256 |
Pemasangan Mesin Akses Lift Gedung ASEEC Tower |
175.735.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CITAS OTIS ELEVATOR
Pelaksanaan : 28 Juni 2022
|
| 5257 |
Pembongkaran taman dan bongkar pasang tiang Listrik area pintu P1 |
117.912.414 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 21 April 2022
|
| 5258 |
Jasa Pendampingan Simulasi Kesiapsiaggan Bencana Gedung Kuliah Bersama Kampus C Universitas Airlangga |
69.003.150 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HIDYNAMIX MITRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 12 Mei 2022
|
| 5259 |
Pengadaan ATK Mei-Juni |
164.234.601 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 24 Mei 2022
|
| 5260 |
Pembuatan taman sisi jalan pos p1 |
154.145.700 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CABANG JAYA INDAH
Pelaksanaan : 4 Juli 2022
|
| 5261 |
Renovasi Kamar Mandi Gedung Kahuripan Lantai 2 |
116.496.586 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 2 Juni 2022
|
| 5262 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode Juni 2022 |
63.824.099 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juni 2022
|
| 5263 |
JASA KONSULTANSI PRARENCANA PEMBANGUNAN PUSAT BISNIS DAN LAYANAN KESEHATAN KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
98.357.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRASADA AMBANGUN SEJAHTERA
Pelaksanaan : 2 Maret 2022
|
| 5264 |
Renovasi Ruang Studio DIPP |
107.437.732 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 9 Mei 2022
|
| 5265 |
Pengadaan Kebutuhan ATK April |
85.275.972 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 15 April 2022
|
| 5266 |
pembelian laptop |
101.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABADI
Pelaksanaan : 13 Juni 2022
|
| 5267 |
Perbaikan jalan aspal timur fisip dari perempatan fisip hingga pintu keluar jalan airlangga |
78.874.380 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 20 Juni 2022
|
| 5268 |
Pengadaan Wayfinder Gedung ASEEC Tower Kampus B |
249.861.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 13 April 2022
|
| 5269 |
Pembelian Konsumsi Untuk Kegiatan Sholat Idul Fitri 1443 H di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2022 |
57.831.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 26 April 2022
|
| 5270 |
Pekerjaan Perencanaan Lapangan Futsal Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
60.689.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ETIKA PRANA BASWARA
Pelaksanaan : 15 Juni 2022
|
| 5271 |
Perbaikan keramik area barat dan utara kolam di Kampus C |
99.900.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 25 Mei 2022
|
| 5272 |
Pekerjaan Dinding Pembatas Sisi Timur Gedung ASEEC Tower |
177.007.216 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 25 Februari 2022
|
| 5273 |
Perbaikan lampu Hias di Taman Icon Kampus C |
132.750.228 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. AGUS ESC.ME
Pelaksanaan : 18 Mei 2022
|
| 5274 |
Pengadaan Meja Training Lantai 4 Gedung ASEEC Tower |
79.920.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SANESA SINAR MANDIRI
Pelaksanaan : 21 Mei 2022
|
| 5275 |
Perbaikan Mesin SM74 Heidelberg Untuk Keperluan Direktur Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan UNAIR |
70.512.750 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 20 Mei 2022
|
| 5276 |
JASA KONSULTANSI PRARENCANA PEMBANGUNAN MENARA KESEHATAN KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA |
99.417.150 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AGENG SUKSES
Pelaksanaan : 27 April 2022
|
| 5277 |
Perbaikan pagar galvalum sisi Timur Kampus C |
70.085.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 26 April 2022
|
| 5278 |
Pekerjaan Interior Ruang Kelas Harvard 2 Lantai 10 ASEEC Tower |
189.588.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 April 2022
|
| 5279 |
Pengadaan sirtu dan limestone untuk urugan sisi Timur Gedung Dormitori |
121.578.578 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 22 Februari 2022
|
| 5280 |
Pekerjaan Peningkatan Perangkat Building Management System Gedung ASEEC Tower Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
800.675.523 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARSY SOLUTION PRATAMA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2022
|
| 5281 |
Pekerjaan Pemasangan Karpet Ruang Kelas Harvard 2 Lantai 10 ASEEC Tower |
136.396.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 25 Maret 2022
|
| 5282 |
Perbaikan jalan aspal depan Fakultas Ilmu Budaya Kampus B |
191.053.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 11 Mei 2022
|
| 5283 |
Pekerjaan 3D Wall Lantai 5 ASSEC Tower |
205.924.924 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 April 2022
|
| 5284 |
Lisensi Zoom Webinar Untuk Pimpinan di Lingkungan Rektorat Universitas Airlangga |
69.930.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Maret 2022
|
| 5285 |
Pengadaan Peralatan Parkir Otomatis Gedung ASEEC Tower |
178.326.045 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FAJAR WANGI
Pelaksanaan : 21 Mei 2022
|
| 5286 |
Pembuatan taman sisi utara FST di kampus C |
229.872.675 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CABANG JAYA INDAH
Pelaksanaan : 12 Mei 2022
|
| 5287 |
Pekerjaan Mebeler Meja CBT Lab Komputer DIPP |
78.144.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 25 April 2022
|
| 5288 |
Pembuatan kolam air mancur di bundaran Kampus B |
223.598.664 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. AGUS ESC.ME
Pelaksanaan : 23 Februari 2022
|
| 5289 |
Pengadaan Neraca, Waterstill, Hotplate dan Lemari untuk Praktikum Bersama Kimia Dasar dan Biologi Dasar Fakultas Sains dan Teknologi di Gedung Nanizar Zaman Joenoes |
113.331.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 7 April 2022
|
| 5290 |
Perbaikan pagar depan pasca sarjana Kampus B |
80.381.538 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 18 Maret 2022
|
| 5291 |
Perencanaan Pembangunan Parkir Sisi Utara Tahap 2 Kampus C |
97.498.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRASADA AMBANGUN SEJAHTERA
Pelaksanaan : 23 Maret 2022
|
| 5292 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode mei 2022 |
63.824.099 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Mei 2022
|
| 5293 |
Renovasi Ruang SDGs Lantai 1 Gedung Rektorat Universitas Airlangga |
163.681.310 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 25 Maret 2022
|
| 5294 |
Pembuatan taman depan AUP dan Teaching Industry di kampus C |
180.680.250 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CABANG JAYA INDAH
Pelaksanaan : 7 April 2022
|
| 5295 |
Renovasi Ruang CBT Lantai 2 Gedung Kahuripan Kampus C |
206.392.290 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 25 Februari 2022
|
| 5296 |
Pembuatan akses jalan sisi utara gedung C Fakultas Hukum Kampus B |
228.161.721 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 16 Februari 2022
|
| 5297 |
PEKERJAAN ATAP GEDUNG DPKKA KAMPUS C |
70.065.864 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5298 |
Pemasangan Box Culvert Uk. 80x80x120 cm di sisi timur GOR kampusC |
239.337.090 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 21 April 2022
|
| 5299 |
Pengadaan Peralatan Gedung GKB Kampus B Eks Farmasi Universitas Airlangga |
111.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5300 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode April 2022 |
63.824.099 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5301 |
Pekerjaan Pemasangan Lampu Standing Lantai 6A dan 7 Gedung Parkir Bertingkat Kampus B |
153.274.350 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 17 Maret 2022
|
| 5302 |
Perbaikan jalan area Farmasi ,GKB dan Pintu keluar P3 Kampus C |
228.587.660 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 3 Februari 2022
|
| 5303 |
Pengadaan Mesin Reverse Osmosis System dan Instalasinya Gedung Kuliah Bersama Kampus C Universitas Airlangga |
158.011.275 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TIRTA SUMBER MAKMUR
Pelaksanaan : 18 April 2022
|
| 5304 |
Pengadaan Peralatan Studio UNAIR TV PKIP |
90.298.334 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 25 April 2022
|
| 5305 |
Pengadaan Peralatan GKB Kampus C dan Universitas Airlangga |
153.735.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5306 |
Pengadaan Barang Modal SDGs Center |
66.600.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 20 April 2022
|
| 5307 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Kelas Lantai 2 s/d 5 GKB Kampus C |
97.899.065 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Januari 2022
|
| 5308 |
Pengadaan Barang Modal PKIP |
59.718.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 25 April 2022
|
| 5309 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Lantai 3 Gedung Eks Farmasi |
209.546.315 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 25 Februari 2022
|
| 5310 |
Perbaikan trotoar sisi barat Lap. Basket di Kampus C |
203.758.172 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 10 Maret 2022
|
| 5311 |
Pekerjaan Pembongkaran Ruang Lantai 3 Gedung Eks Farmasi |
85.307.750 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 27 Januari 2022
|
| 5312 |
Belanja Jasa Keamanan Universitas Airlangga Periode April 2022 |
112.711.675 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5313 |
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan LAN dan Wifi untuk Gedung ASEEC Tower Universitas Airlangga Lantai 10 sampai Lantai 18 |
148.351.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 18 Maret 2022
|
| 5314 |
Pengadaan Peralatan Perlengkapan ASEEC Tower |
169.830.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 25 Maret 2022
|
| 5315 |
PENGADAAN KONSUMSI HALALBIHALAL UNIVERSITAS AIRLANGGA 1443 HIJRIAH PADA TANGGAL 9 MEI 2022 |
90.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 9 Mei 2022
|
| 5316 |
Pekerjaan Taman dan Pemeliharaan Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
240.675.750 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ALVIRA CIPTA LESTARI
Pelaksanaan : 10 Maret 2022
|
| 5317 |
Pengadaan Office Disinfectant Hygiene Package Untuk Kantor Management UNAIR Lt. 4 Bulan MARET - AGUSTUS 2022 |
50.949.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5318 |
Pekerjaan Pagar Gedung Kampus Jakarta Universitas Airlangga |
246.251.495 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 25 Februari 2022
|
| 5319 |
Pembuatan Kolam Ikan di sisi utara asrama putra kampus C |
244.677.022 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 14 Februari 2022
|
| 5320 |
Pekerjaan Aspal Sisi Timur Gedung ASEEC Tower Kampus B Universitas Airlangga |
248.484.656 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANITA PUTRA PERDANA
Pelaksanaan : 25 Maret 2022
|
| 5321 |
Pengadaan kursi ruang dharma wanita lantai 4 aseec tower |
83.600.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 21 Maret 2022
|
| 5322 |
Pengadaan Perlengkapan Foodcourt Lantai 1 Gedung Parkir Bertingkat Kampus B |
249.953.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 Maret 2022
|
| 5323 |
PENGADAAN DOORPRIZE UNTUK DIES NATALIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022 |
185.199.060 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 28 Juli 2022
|
| 5324 |
Pemasangan Pintu Sliding Otomatis Lantai 1 Annex Gedung ASEEC Tower |
96.648.420 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PERDANA JAYA ABADI
Pelaksanaan : 3 Maret 2022
|
| 5325 |
PEKERJAAN RENOVASI RUANG RAPIM DAN LAYANAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
234.919.975 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. KUSUMA PIRANTI JAYA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2022
|
| 5326 |
PENGADAAN ATK BULAN MARET |
80.738.958 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 19 Maret 2022
|
| 5327 |
Pengadaan Perlengkapan Kantor Ruang Lobby, Lantai 4 Mushola, Lantai 14 Ruang Halal, Lantai 8, Lantai 15 dan Lantai 16 Gedung Airlangga Tower |
190.520.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5328 |
PENGADAAN SERAGAM BLAZER DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
115.262.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ZULFA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2022
|
| 5329 |
Pemasangan Paving dan Kastin Jalan Baru disisi utara Asrama Putra sampai RSKI |
239.671.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 19 Januari 2022
|
| 5330 |
Pengadaan Perlengkapan Lantai 17 dan 18 Gedung ASEEC Tower |
249.997.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KREASI DUA SEKAWAN
Pelaksanaan : 19 Februari 2022
|
| 5331 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT AC DI GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
55.309.635 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2022
|
| 5332 |
Pekerjaan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, Dan, Drainage Kampus B Universitas Airlangga Periode JANUARI - MARET 2022 |
133.200.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5333 |
Pekerjaan Pemasangan Wastafel dan Interior Food Court Lantai 3 Gedung ASEEC Tower |
172.609.987 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 10 Februari 2022
|
| 5334 |
PENGADAAN AC LOKASI EX DHARMA WANITA PUSAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
70.360.125 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2022
|
| 5335 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, Dan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Periode JANUARI - MARET 2022 |
70.651.698 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5336 |
Pekerjaan Service Cuci AC VRV System Gedung ASEEC Tower |
134.275.590 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Pelaksanaan : 18 April 2022
|
| 5337 |
Pengadaan Akomodasi untuk kegiatan PKM Pimnas ke 35 Universitas Airlangga di Hotel Rayz UMM tahun 2022 |
113.850.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. MANAJEMEN HOTEL UMM
Pelaksanaan : 30 Nopember 2022
|
| 5338 |
PEKERJAAN PENGECATAN GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
167.960.760 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 13 September 2022
|
| 5339 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode MARET 2022 |
63.824.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5340 |
Perencanaan Rehabilitasi Wisma Dua Universitas Airlangga |
63.592.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. DIAH NURJANAH ARSITEKTUR
Pelaksanaan : 18 Februari 2022
|
| 5341 |
Lomba Paduan Suara Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Indonesia (LPSM APTI) di Jakarta pada tanggal 14 - 19 Oktober 2022 |
123.705.960 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Oktober 2022
|
| 5342 |
PEKERJAAN RENOVASI RUANG DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.035.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RIDHO KARYA
Pelaksanaan : 9 September 2022
|
| 5343 |
Belanja Jasa Keamanan Universitas Airlangga Periode Maret 2022 |
112.711.676 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 1 Februari 2022
|
| 5344 |
Perencanaan Pembangunan Gedung Health Sciences Kampus A Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
3.753.880.140 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KSO YODYA ARKITEK
Pelaksanaan : 2 Januari 2023
|
| 5345 |
Pekerjaan Pemasangan Partisi Kaca Tempered Lantai 8 dan 9 ASEEC Tower |
93.816.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2022
|
| 5346 |
Pengadaan Cetak Booklet UKM untuk Kegiatan Display UKM Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun 2022 |
132.090.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. WIMALA INTEGRA NUSA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2022
|
| 5347 |
PEKERJAAN RENOVASI RUANG DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
247.178.980 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANGUN JAVAS
Pelaksanaan : 23 Juli 2022
|
| 5348 |
Pengaspalan pintu 1 sisi timur dan barat di kampus C |
245.109.134 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SUKA MAJU
Pelaksanaan : 2 Maret 2022
|
| 5349 |
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PRINGGODIGDO KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
170.420.874.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK
Pelaksanaan : 9 Februari 2023
|
| 5350 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Kerja Lantai 12 ASEEC Tower |
161.462.785 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2022
|
| 5351 |
Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Jaringan di NOC kampus A |
145.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. VISITAMA SOLUSIINDO
Pelaksanaan : 14 Desember 2022
|
| 5352 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Pembekalan Persiapan PKP2 PKM Lolos Pendanaan tahun 2022 |
170.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. TRAVELLODGE BINTANG LESTARI
Pelaksanaan : 2 September 2022
|
| 5353 |
Biaya Akomodasi untuk Kegiatan Rapat kerja Direktorat Pendidikan, Pendidikan Dasar Bersama dan Pendidikan Inklusi Di Yogya tgl 16-18 Desember 2022 |
85.787.394 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 16 Desember 2022
|
| 5354 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KANTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
158.899.996 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 15 September 2022
|
| 5355 |
Pengecoran beton bertulang depan Fakultas Keperawatan di kampus C |
246.753.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 17 Februari 2022
|
| 5356 |
Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pringgodigdo Kampus B |
2.005.108.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 9 Februari 2023
|
| 5357 |
Pengadaan Perlengkapan Kantor Ruang Loby Lantai 5, 8, 11, 12, 14 dan 15 Gedung ASEEC Tower |
230.890.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5358 |
Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
42.380.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 16 Oktober 2022
|
| 5359 |
Pengadaan Paket Fullboard Meeting Monitoring dan Evaluasi Unair Satu Data |
110.940.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 16 Desember 2022
|
| 5360 |
Biaya Akomodasi Rapat Evaluasi Pelaksanaan Wisuda yang akan
diselenggarakan pada tanggal 12-13 November 2022 di Probolinggo |
98.997.120 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 12 Nopember 2022
|
| 5361 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK LABKOM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
121.000.001 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 16 Agustus 2022
|
| 5362 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN OUTDOOR KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA Periode MARET 2022 |
74.587.863 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5363 |
Pekerjaan Pembuatan kanopi dan pedestrian Gedung Parkir Bertingkat - FEB dan Parkir Barat - FH Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
2.905.906.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA DWIPAKA
Pelaksanaan : 12 September 2022
|
| 5364 |
Pengadaan Peralatan Kantor Lantai 1, 6, 7 dan 9 GKB Kampus C |
213.026.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5365 |
Paket Meeting Kegiatan Rapat Kerja RICD tanggal 25-28 November 2022 |
155.774.880 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 25 Nopember 2022
|
| 5366 |
Perbaikan Jaringan FKM |
144.855.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 14 Desember 2022
|
| 5367 |
Biaya Akomodasi Fullday Meeting untuk kegiatan Data PDDIKTI tanggal 24 - 25 Nopember 2022 |
240.805.035 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Nopember 2022
|
| 5368 |
PENGADAAN SERAGAM BATIK UNTUK DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
120.490.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ZULFA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2022
|
| 5369 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN OUTDOOR KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA Periode Maret 2022 |
73.915.900 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5370 |
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PARKIR SISI UTARA KAMPUS C TAHAP 2 UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
7.655.655.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HAROMAIN
Pelaksanaan : 16 Agustus 2022
|
| 5371 |
Pengadaan Peralatan Ruang Rapat dan Kelas Lantai 1 Gedung Kuliah Bersama Eks Farmasi Kampus B |
95.183.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 13 Februari 2022
|
| 5372 |
Sewa Peralatan untuk Kegiatan Festival Warga Universitas Airlangga 19 November 2022 |
69.941.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2022
|
| 5373 |
Pengadaan Fullboard Meeting untuk kegiatan Workshop Finalisasi Unair Satu Data |
94.629.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 September 2022
|
| 5374 |
Pengadaan sewa peralatan untuk kegiatan Pengukuhan Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga tahun 2022 |
100.600.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. LASKAR
Pelaksanaan : 25 Agustus 2022
|
| 5375 |
Pengadaan Multimedia Wisuda UNAIR tanggal 4 Desember 2022 |
73.715.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PILAR UTAMA IMPROVEMENT
Pelaksanaan : 4 Desember 2022
|
| 5376 |
Langgan Open Access Membership Taylor and Francis Batch 1 |
180.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. REVORMA PRATAMA MILENIAL
Pelaksanaan : 8 Desember 2022
|
| 5377 |
Pengecoran jalan depan BSI di kampus C |
243.715.982 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ERA KADIRI
Pelaksanaan : 17 Maret 2022
|
| 5378 |
PEKERJAAN PEMBANGUNAN MULTIPURPOSE BUILDING KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
7.179.300.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JAYA INDO TAMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2022
|
| 5379 |
Pengadaan Meja Ruang Sriwijaya Hall Lantai 5 ASEEC Tower |
159.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 13 Februari 2022
|
| 5380 |
Pembelian Paket ID Card Peserta dan Panitia FRI |
61.605.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 28 Nopember 2022
|
| 5381 |
Pengadaan CDN AKAMAI |
276.567.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNASIONAL
Pelaksanaan : 1 Nopember 2022
|
| 5382 |
Pengadaan sewa peralatan untuk kegiatan Pengukuhan dan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2022 |
220.430.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan : 18 Agustus 2022
|
| 5383 |
Biaya Akomodasi Rapat Koordinasi Bidang AMA tanggal 4-6 November 2022 di Jember |
155.694.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 4 Nopember 2022
|
| 5384 |
Biaya Fullboard Meeting Kegiatan Workshop Publikasi Scopus Dosen UNAIR (Batch 2) |
186.125.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5385 |
PENGADAAN ALAT MUSIK UNTUK KANTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.762.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2022
|
| 5386 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG AIRLANGGA MALL KAMPUS C TAHUN ANGGARAN 2022 |
779.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SIGMA REKATAMA CONSULINDO
Pelaksanaan : 20 September 2022
|
| 5387 |
Pengadaan Kursi Ruang Kelas Harvard 2 Lantai 10 ASEEC Tower |
143.220.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 12 Februari 2022
|
| 5388 |
Paket Sewa Armada untuk kegiatan Forum Rektor Indonesia 29-30 Oktober 2022 |
219.114.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Oktober 2022
|
| 5389 |
Pengadaan Lisensi Majestic untuk Kebutuhan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga |
79.997.700 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 24 Nopember 2022
|
| 5390 |
Pengadaan sewa alat-alat pesta untuk kegiatan Pengukuhan dan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2022 |
68.034.564 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2022
|
| 5391 |
Pengadaan Snack Box untuk Wisuda tanggal 4 Desember 2022 |
57.750.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 3 Desember 2022
|
| 5392 |
Biaya Fullboard Meeting Kegiatan Workshop Publikasi Scopus Dosen UNAIR (Batch 1) |
186.125.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 4 Nopember 2022
|
| 5393 |
PEKERJAAN RENOVASI FISIK LOBBY GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
248.474.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. WIDAR MENARA ABADI
Pelaksanaan : 26 Juli 2022
|
| 5394 |
Belanja Jasa Keamanan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 Periode Maret 2022 |
111.696.255 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5395 |
PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
2.572.022.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Juli 2022
|
| 5396 |
Pengadaan dan Pemasangan IP Camera Lantai 10 Sampai 18 ASEEC Tower |
97.724.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 12 Februari 2022
|
| 5397 |
Jasa EO untuk Forum Rektor Indonesia tanggal 29-30 Oktober 2022 |
143.675.232 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 29 Oktober 2022
|
| 5398 |
pengadaan perbaikan jaringan Kampus Giri SIKIA |
196.941.750 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 14 Oktober 2022
|
| 5399 |
Pengadaan sewa peralatan untuk kegiatan Penutupan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2022 |
128.538.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan : 26 Agustus 2022
|
| 5400 |
Pengadaan Barang Habis Pakai (tas souvenir, gordon, vandel dan masker) untuk kegiatan wisuda periode desember 2022 |
68.265.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BR SEBELAS
Pelaksanaan : 3 Desember 2022
|
| 5401 |
Biaya Fullday Meeting Workshop Peningkatan Sitasi Melalui Pembinaan Peningkatan Keahlian Bagi Dosen Universitas Airlangga dengan h-Index 4-10 LIPJPHKI UNAIR |
105.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 29 Nopember 2022
|
| 5402 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG GKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
103.759.803 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 23 Juli 2022
|
| 5403 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode Maret 2022 |
63.249.108 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5404 |
PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR SELATAN KAMPUS C DI ASRAMA PUTRA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
6.326.854.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. OLIVIA AGROINDO SEJAHTERA
Pelaksanaan : 27 September 2022
|
| 5405 |
Perencanaan Pembangunan Parkir Sisi Selatan Kampus C di Asrama Putra Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
97.751.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ETIKA PRANA BASWARA
Pelaksanaan : 15 Februari 2022
|
| 5406 |
Sewa Peralatan untuk Tasyakuran Dies Natalis ke-68 Universitas Airlangga |
103.860.036 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5407 |
Pengadaan UPS APC |
239.760.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 7 September 2022
|
| 5408 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia , & Lighting untuk Wisuda Periode Desember 2022 |
64.380.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 3 Desember 2022
|
| 5409 |
Biaya Halfday Meeting Kegiatan Workshop Percepatan Indeksasi Jurnal Internasional Bereputasi LIPJPHKI UNAIR Tahun 2022 |
52.250.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 7 Oktober 2022
|
| 5410 |
Pemasangan Sistem Palang parkir depan Sekolah Pascasarjana dan Pintu Keluar Timur Sekolah pascasarjana di kampus B |
183.816.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MATRACONS KREASINDO ABADI
Pelaksanaan : 21 Februari 2022
|
| 5411 |
PEKERJAAN REVITALISASI GEDUNG SEKOLAH PASCA SARJANA KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
13.273.129.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SANTOSO SHAFANARA GRAHA
Pelaksanaan : 14 Juli 2022
|
| 5412 |
Pengadaan Alat Praktikum Kimia Dasar dan Biologi Dasar Fakultas Sains dan Teknologi di Gedung Nanizar Zaman Joenoes |
67.210.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 21 Februari 2022
|
| 5413 |
Sewa Peralatan Penunjang Kegiatan Forum Rektor Indonesia 29-30 Oktober 2022 |
149.925.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 28 Oktober 2022
|
| 5414 |
Perbaikan Jaringan Dir. Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
70.129.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 16 September 2022
|
| 5415 |
Biaya Sewa Alat2 Upacara yang digunakan dalam rangka upacara Wisuda Sarjana Mahasiswa UNAIR tgl 1 dan 2 Oktober 2022 |
179.240.136 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2022
|
| 5416 |
Biaya Fullboard Meeting Kegiatan Bootcamp Penulisan Deskripsi Paten Biasa LIPJPHKI UNAIR |
156.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. MNC LAND SURABAYA/OAKWOOD HOTEL & RESIDENCE SURABAYA
Pelaksanaan : 12 September 2022
|
| 5417 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA - 2) |
104.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2022
|
| 5418 |
PEKERJAAN PERBAIKAN PARTISI DAN PILAR AULA SOEPOYO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.304.809 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 5 Juli 2022
|
| 5419 |
Pengadaan iklan dies natalis UNAIR di jawa pos |
111.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5420 |
Pengaspalan jalan sisi barat Rektorat di kampus C |
76.384.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 17 Maret 2022
|
| 5421 |
Pekerjaan Pengadaan Genset 1000 KVA Gedung FST dan FKM Kampus C Universitas Airlangga |
2.580.217.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRAWIRA JAYA KAHUTAMA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2022
|
| 5422 |
Perencanaan Pembangunan Multipurpose Building Kampus C |
97.578.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIGAEMPAT ARSITEK
Pelaksanaan : 15 Februari 2022
|
| 5423 |
Jamuan Makan untuk Forum Rektor Indonesia tanggal 30 Oktober 2022 |
175.169.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 29 Oktober 2022
|
| 5424 |
Perbaikan Jaringan FPK |
117.394.417 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SMART VISION
Pelaksanaan : 1 Agustus 2022
|
| 5425 |
Pengadaan Multimedia Wisuda UNAIR Periode Oktober 2022 |
134.754.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PILAR UTAMA IMPROVEMENT
Pelaksanaan : 1 Oktober 2022
|
| 5426 |
Biaya Fullday Meeting Workshop Peningkatan Sitasi Melalui Pembinaan Peningkatan Keahlian Bagi Dosen Universitas Airlangga dengan h-Index ≤ 3 (Batch 4 dan 5) LIPJPHKI UNAIR |
122.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 1 September 2022
|
| 5427 |
Cetak Buku Panduan MBKM Universitas Airlangga |
58.470.360 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 30 September 2022
|
| 5428 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. HAS ENVIRONMENTAL - 2) |
131.168.820 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. HAS ENVIRONMENTAL
Pelaksanaan : 16 Nopember 2022
|
| 5429 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
171.200.006 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 21 Juni 2022
|
| 5430 |
pengadaan iklan dies di Republika |
59.774.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. REPUBLIKA MEDIA MANDIRI
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5431 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, Dan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Periode Januari - Maret 2022 |
70.015.196 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5432 |
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PARKIR SISI UTARA KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
2.982.982.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BERKAH RAMADHANI PERSADA
Pelaksanaan : 5 Juli 2022
|
| 5433 |
Pekerjaan Renovasi Dinding dan Instalasi Listrik Ruang Kelas Harvard 2 Lantai 10 ASEEC Tower |
187.575.300 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 10 Februari 2022
|
| 5434 |
Jamuan Makan untuk Forum Rektor Indonesia tanggal 29 Oktober 2022 |
207.421.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 29 Oktober 2022
|
| 5435 |
Pengadaan Lisensi Microsoft untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
248.362.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. BINTANG KARYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2022
|
| 5436 |
Pengadaan Snack Box untuk kegiatan Penutupan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2022 |
135.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : UD. LILIEK ANDRIANI HADIWIBOWO/AMERICAN BAKERY
Pelaksanaan : 27 Agustus 2022
|
| 5437 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia &Lighting untuk Wisuda Periode Oktober 2022 |
142.224.300 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 1 Oktober 2022
|
| 5438 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fiber Laser 50 watt full set + Melting point apparatus kruss |
134.398.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 7 Desember 2022
|
| 5439 |
Biaya cetak SMARTaps 1000 pcs untuk Dosen UNAIR oleh LIPJPHKI UNAIR |
111.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. TEKNOLOGI MUDAH TERHUBUNG
Pelaksanaan : 26 September 2022
|
| 5440 |
Perbaikan Saluran Halaman Belakang Fakultas Ilmu Budaya |
82.553.475 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2022
|
| 5441 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022
(PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
346.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2022
|
| 5442 |
PENGADAAN SMART TV UNTUK RUANG SIDANG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
64.649.999 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 7 Desember 2022
|
| 5443 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA RAPAT KERJA DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA DI YOGJAKARTA, 22-24 JUNI 2022 |
80.719.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Juni 2022
|
| 5444 |
Pengadaan Airlangga Journalist Award |
60.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5445 |
Pekerjaan Barier Gate kampus B beserta sistem (depan Masjid Nuruzzaman ) |
105.820.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. FAJAR SENTOSA
Pelaksanaan : 1 Februari 2022
|
| 5446 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting Sosialisasi Model Sistem Kompetensi dan Fortofolio Mahasiswa Program Studi ISS Batch II - PKKM Tahun 2022 |
130.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Nopember 2022
|
| 5447 |
Pekerjaan Lantai Trap Ruang Kelas Harvard 2 Lantai 10 ASEEC Tower |
248.143.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 27 Januari 2022
|
| 5448 |
Booth Universitas Airlangga untuk Forum Rektor Indonesia |
133.200.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. MULTI POWER ABADI
Pelaksanaan : 29 Oktober 2022
|
| 5449 |
Pengadaan Unifi untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
194.083.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 24 Agustus 2022
|
| 5450 |
Pengadaan Snack Box untuk Kegiatan Display UKM Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun 2022 |
135.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : UD. LILIEK ANDRIANI HADIWIBOWO/AMERICAN BAKERY
Pelaksanaan : 22 Agustus 2022
|
| 5451 |
Biaya akomodasi workshop monitoring dan evaluasi penggunaan dashboard LMS HEBAT dan Optimalisasi SPADA Indonesia |
76.989.672 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 30 Agustus 2022
|
| 5452 |
Pengadaan Alat Laboratorium Membrane system |
106.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. ENERBA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 30 Nopember 2022
|
| 5453 |
Biaya Fullboard Meeting Workshop Penulisan Artikel Ilmiah untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi bagi Mahasiswa Pascasarjana oleh LIPJPHKI UNAIR (Batch 2) |
173.215.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 19 Agustus 2022
|
| 5454 |
Pengadaan Belanja Bahan Habis Pakai Program MF “ X-Mano (Robot Tangan Exoskeleton) untuk Terapi Gerak Pasien Pasca Stroke”. |
59.633.640 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. HELBER ELEKTRONIKA INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2022
|
| 5455 |
Kegiatan Pengabdian Masyarakat Internasional dengan Tema Sustainable Energy and Green Technology Applications (SEGTA) FTMM Universitas Airlangga |
86.783.229 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 12 Nopember 2022
|
| 5456 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Abadi Kesling Indonesia) |
27.411.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. ABADI KESLING INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2022
|
| 5457 |
Biaya Akomodasi Flagship Program |
65.270.160 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5458 |
Belanja modal monitor/interactive monitor |
101.676.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. VISITAMA SOLUSIINDO
Pelaksanaan : 5 Desember 2022
|
| 5459 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. QUANTUM SOLUTIONS) |
129.759.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 21 Nopember 2022
|
| 5460 |
KOORDINASI CAPAIAN FAKULTAS TAHUN 2022 DAN RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2023 RUANG SIDANG FAKULTAS FARMASI & HOTEL THE 101 YOGYAKARTA TUGU YOGYAKARTA JUMAT-MINGGU, 21-23 OKTOBER 2022 |
135.945.126 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 21 Oktober 2022
|
| 5461 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
66.341.148 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 24 Mei 2022
|
| 5462 |
produksi video unggulan UNAIR |
60.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. TIRTA MEDIA KENCANA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2022
|
| 5463 |
Pekerjaan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, Dan, Drainage Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 Periode Januari - Maret |
132.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5464 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting Sosialisasi Model Sistem Kompetensi dan Fortofolio Mahasiswa Program Studi ISS Batch I - PKKM Tahun 2022 |
130.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 23 Nopember 2022
|
| 5465 |
Pengadaan Videotron dan Sound Ruang Kelas Harvard 2 Lantai 10 Gedung ASEEC Tower |
242.550.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRABEGAWAN
Pelaksanaan : 19 Februari 2022
|
| 5466 |
Pembelian Produk Inobi untuk Forum Rektor Indonesia |
162.504.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2022
|
| 5467 |
Pengadaan Harddisk untuk server DRC Untuk Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
228.368.070 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. GREATSOFT INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2022
|
| 5468 |
Pengadaan Snack Box untuk Kegiatan Amerta BEM Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun 2022 |
135.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : UD. LILIEK ANDRIANI HADIWIBOWO/AMERICAN BAKERY
Pelaksanaan : 22 Agustus 2022
|
| 5469 |
Pengadaan snack box untuk wisuda Unair tanggal 2 Oktober 2022 |
112.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan : 2 Oktober 2022
|
| 5470 |
Pengadaan Alat Laboratorium Rotary Evaporator R100 Untuk Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
249.750.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2022
|
| 5471 |
Biaya Fullboard Meeting Workshop Penulisan Artikel Ilmiah untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi bagi Mahasiswa Pascasarjana oleh LIPJPHKI UNAIR (Batch 1) |
173.235.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 12 Agustus 2022
|
| 5472 |
Permohonan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Aplikasi Produk Inovasi Teruji Makanan Darurat Fungsional sebagai Imunostimulator Alami dan Pengurang Distress Psikis Pada Masyarakat Korban Bencana Alam |
66.999.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MAYA PRATAMA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5473 |
Pengadaan Pemeliharaan Gedung Ringan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
69.763.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2022
|
| 5474 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Medion Ardhika Bhakti) |
17.136.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. MEDION ARDHIKA BHAKTI
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5475 |
Fullday Meeting Kegiatan Pelatihan Dosen Bersertifikasi Profesi |
100.634.940 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5476 |
Biaya fullboard meeting |
79.403.940 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 6 Desember 2022
|
| 5477 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. INDONUSA BERKAH UTAMA) |
61.710.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2022
|
| 5478 |
BIAYA AKOMODASI KEGIATAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022 DAN PERENCANAAN PROGRAM TAHUN 2023 FISIP UNAIR |
120.106.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Desember 2022
|
| 5479 |
PEKERJAAN PERAWATAN RINGAN LAB. MPL9, LAB. MINI INDUSTRI (EKSTRAK ALERGEN), KAMAR MANDI/WC, PLAFON SELASAR, BALKON, RUANG GILING DAN PERWATAN RINGAN LAIN GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022 |
240.398.250 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 5 September 2022
|
| 5480 |
PENGADAAN MIC MEJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
89.438.250 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 12 Mei 2022
|
| 5481 |
kerjasama informasi dan kegiatan jurnalistik |
92.130.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : .. PERUM LKBN ANTARA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2022
|
| 5482 |
Paket Meeting Kegiatan Peningkatan Kualitas Lulusan melalui Pembentukan Faculty Ambassador |
80.240.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 7 Desember 2022
|
| 5483 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN OUTDOOR KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA Periode Februari 2022 |
73.915.900 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2022
|
| 5484 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting Sosialisasi Sistem Monitoring MBKM Mahasiswa Program Studi ISS Batch II - PKKM Tahun 2022 |
130.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 22 Nopember 2022
|
| 5485 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
5.788.650.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 31 Mei 2022
|
| 5486 |
Pengadaan Kursi Kuliah Ruang Kelas Lantai 7 Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
130.845.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 29 Januari 2022
|
| 5487 |
Pengadaan Suplemen kesehatan untuk Forum Rektor Indonesia |
84.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SPIRALIFE BIOTEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2022
|
| 5488 |
Perbaikan Jaringan Gedung Student Center |
94.017.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIGA PUTRA TECHNIC
Pelaksanaan : 8 Agustus 2022
|
| 5489 |
Pengadaan Air Mineral untuk kegiatan Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2022 |
108.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 18 Agustus 2022
|
| 5490 |
Pengadaan Snack Box untuk Wisuda UNAIR tanggal 1 Oktober 2022 |
122.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 1 Oktober 2022
|
| 5491 |
Pengadaan Perbaikan Lobby Lt. 1 dan Ruang Kerja Lt. 3 Gedung ARH sesuai Surat No. 96/UN3.36/KU/2022 |
248.702.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 7 September 2022
|
| 5492 |
LANGGAN DERWENT INNOVATION PROFF (GLOBAL PATENT DATA+ DWPI) UNTUK KEBUTUHAN LIPJPHKI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
254.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 1 September 2022
|
| 5493 |
Permohonan Pengadaan Modul Desa EMAS (eliminasi stunting) sebagai upaya penurunan stunting melalui penguatan 5 pilar di Provinsi Jawa Timur |
134.865.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. SURYA INTAN PUTRA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2022
|
| 5494 |
Pengadaan Barang Habis Pakai Lab. Nanoteknologiuntuk Menunjang Pendidikan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
57.011.820 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 13 Oktober 2022
|
| 5495 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV Paradigma Scientific) |
9.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PARADIGMA SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5496 |
Pengembangan Website |
79.920.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2022
|
| 5497 |
Biaya pembuatan seragam dinas |
62.999.937 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2022
|
| 5498 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. HAS ENVIRONMENTAL - 1) |
474.775.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. HAS ENVIRONMENTAL
Pelaksanaan : 14 Nopember 2022
|
| 5499 |
PEMBELIAN HADIAH DALAM RANGKA KEGIATAN DIES NATALIS KE 45 FISIP UNAIR |
69.963.300 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 5 Desember 2022
|
| 5500 |
PERAWATAN ALAT LABORATORIUM PEMASANGAN MESIN COATING BG-5 UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRATIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
60.000.001 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ARTHAMITRA TECHNIKINDO
Pelaksanaan : 13 Oktober 2022
|
| 5501 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KANTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
55.056.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 10 Mei 2022
|
| 5502 |
Paket Konten Digital Sosial Media niversitas Airlangga |
99.900.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. TIRTA MEDIA KENCANA
Pelaksanaan : 7 September 2022
|
| 5503 |
Paket Meeting Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Employer Reputaion |
146.438.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 5 Desember 2022
|
| 5504 |
Belanja Jasa Keamanan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 Periode Februari 2022 |
111.696.255 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 1 Februari 2022
|
| 5505 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting Sosialisasi Sistem Monitoring MBKM Mahasiswa Program Studi ISS Batch I - PKKM Tahun 2022 |
130.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 21 Nopember 2022
|
| 5506 |
Pemasangan Railing dan ACP Eskalator Gedung ASEEC Tower |
97.014.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 27 Januari 2022
|
| 5507 |
Renovasi Ruang BPP Lantai 3 Kantor Manajemen Kampus C |
214.727.802 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5508 |
Sewa Sound System untuk Forum Rektor Indonesia 29-30 Oktober 2022 |
163.170.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 29 Oktober 2022
|
| 5509 |
Pengadaan Paket Meeting Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi DSI - USI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
178.158.420 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Juni 2022
|
| 5510 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2022 (FUSIA) |
234.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2022
|
| 5511 |
Pengadaan Multimedia Wisuda Universitas Airlangga tgl 13 Agustus 2022 |
70.960.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PILAR UTAMA IMPROVEMENT
Pelaksanaan : 13 Agustus 2022
|
| 5512 |
Pengadaan Alat Laboratorium untuk keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
188.034.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 7 September 2022
|
| 5513 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Quantum Inti Akurasi) |
610.336.275 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. QUANTUM INTI AKURASI
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5514 |
Biaya Fullboard Meeting Kegiatan Bootcamp Penulisan Deskripsi Paten Sederhana LIPJPHKI UNAIR |
162.316.050 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 25 Juli 2022
|
| 5515 |
Pengadaan Mebeller Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
159.229.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 31 Mei 2022
|
| 5516 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (Sinar Purnama Teknik) |
41.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. SINAR PURNAMA TEKNIK
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5517 |
Biaya Perjalanan Kegiatan Evaluasi FIBAA |
104.678.940 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 September 2022
|
| 5518 |
Renovasi Ruang Sidang 2 |
247.441.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5519 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA - 1) |
442.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2022
|
| 5520 |
PERBAIKAN SELASAR LUAR GEDUNG A FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
148.879.860 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 5 Agustus 2022
|
| 5521 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRATIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA (MPL 2). |
142.539.540 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 29 September 2022
|
| 5522 |
PEMBELIAN SWEATER UNTUK SERAGAM DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
113.298.144 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 29 April 2022
|
| 5523 |
Pengadan |
1 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. ABBEY TRAVELINDO
Pelaksanaan : 14 Maret 2022
|
| 5524 |
Pengadaan Tempat Jemuran untuk keperluan Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
172.050.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 14 Juli 2022
|
| 5525 |
pengadaan project SEO |
148.185.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. MITRA CITRA SEJATI KONSULINDO
Pelaksanaan : 11 September 2022
|
| 5526 |
Program Airlangga Career Preparation for Alumni Batch 2 |
61.594.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. JOBHUN MEMBANGUN INDONESIA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2022
|
| 5527 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Periode Februari 2022 |
63.249.108 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Februari 2022
|
| 5528 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting FGD Instrumen Monitoring Pelaksanaan MBKM Mitra, Mahasiswa dan Program Studi ISS - PKKM Tahun 2022 |
83.968.605 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Nopember 2022
|
| 5529 |
PEKERJAAN LABORATORIUM FTMM LANTAI DASAR GKB KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
1.240.846.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BUKIT JAYA
Pelaksanaan : 9 Juni 2022
|
| 5530 |
Perencanaan Revitalisasi Gedung Sekolah Pascasarjana Kampus B |
98.902.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRASADA AMBANGUN SEJAHTERA
Pelaksanaan : 24 Maret 2022
|
| 5531 |
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Untuk Sarana dan Prasarana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
1.835.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ASTANITA SUKSES APINDO
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5532 |
Pengadaan Kendaraan Mobil Golf Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
479.520.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PRAWIRA JAYA KAHUTAMA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2022
|
| 5533 |
Perbaikan Jaringan Fakultas Keperawatan |
198.669.117 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. GUMILANG NUSANTARA
Pelaksanaan : 30 Juni 2022
|
| 5534 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2022 (CV. GEMORINDO ABADI) |
234.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2022
|
| 5535 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai (Tas Souvenir, Gordon dan Vendel) untuk kegiatan Wisuda tgl 1 dan 2 Oktober 2022 |
225.740.700 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BR SEBELAS
Pelaksanaan : 12 September 2022
|
| 5536 |
Pengadaan Meja Laboratorium untuk keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
214.629.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 1 Juni 2022
|
| 5537 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Sciencewerke) |
503.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. SCIENCEWERKE
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5538 |
Pembayaran Biaya Fullboard Meeting Kegiatan Workshop dan Sertifikasi Berlisensi BNSP untuk Buku Ilmiah Populer |
228.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. MNC LAND SURABAYA/OAKWOOD HOTEL & RESIDENCE SURABAYA
Pelaksanaan : 5 Juli 2022
|
| 5539 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Pusat Unggulan Riset Biofotonika dan Pengembangan Teknik Diagnostik Detak Jantung Non-Contact sebagai Upaya Peningkatan Layanan Kesehatan |
142.801.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2022
|
| 5540 |
Pengadaan Buku Import untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
195.138.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 14 Oktober 2022
|
| 5541 |
Pengadaan Alat Lab. Rekayasa Nano Teknologi untuk Penunjang Pendidikan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
128.260.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 12 Mei 2022
|
| 5542 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA -2) |
18.648.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5543 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Katalis Datesa Prima) |
2.264.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. KATALIS DATESA PRIMA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5544 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Sumifin Citra Abadi) |
52.197.960 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. SUMIFIN CITRA ABADI
Pelaksanaan : 2 Desember 2022
|
| 5545 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Roda Utama Andalan Sejahtera) |
3.386.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. RODA UTAMA ANDALAN SEJAHTERA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5546 |
Akomodasi fullboard kegiatan evaluasi FIBAA |
115.021.470 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 September 2022
|
| 5547 |
Renovasi atap TK-PAUD Anak ceria |
76.179.300 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 1 Nopember 2022
|
| 5548 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. ENDO INDONESIA) |
79.600.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. ENDO INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2022
|
| 5549 |
PENGADAAN BARANG UNTUK MODERNISASI PERALATAN LABORATORIUM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. ENDO INDONESIA) |
69.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. ENDO INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2022
|
| 5550 |
RENOVASI LAHAN PARKIR MOBIL KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
124.436.550 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 24 Juni 2022
|
| 5551 |
BIAYA AKOMODASI KEGIATAN WORKSHOP TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI TRAWAS TANGGAL 23 - 24 JULI 2022 |
77.694.339 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 23 Juli 2022
|
| 5552 |
PEKERJAAN PERAWATAN RINGAN GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
109.224.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2022
|
| 5553 |
CLEANING SERVICE GEDUNG, PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2022 |
71.262.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5554 |
Permohonan Pekerjaan Rehab Ruang Sarpras dan Kamar Mandi Difabel Asrama Putra |
105.271.899 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. SINAR MANDIRI SENTOSA
Pelaksanaan : 5 Juli 2022
|
| 5555 |
Pengadaan Video Profil Beautiful UNAIR |
74.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. TIRTA MEDIA KENCANA
Pelaksanaan : 17 September 2022
|
| 5556 |
Pembuatan sistem informasi SPMS-UA berbasis software ODOO-ERP |
96.570.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. HIDYNAMIX MITRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 7 September 2022
|
| 5557 |
Program Airlangga Career Preparation for Alumni |
58.000.320 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. JOBHUN MEMBANGUN INDONESIA
Pelaksanaan : 7 September 2022
|
| 5558 |
Paket Pekerjaan Jasa Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 Periode Januari |
63.249.108 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5559 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting FGD evaluasi dan Formulasi Kurikulum-MBKM 8 Jalur ISS - PKKM Tahun 2022 |
83.968.605 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5560 |
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR SISI SELATAN KAMPUS C DI FKH UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
13.950.981.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. NAHENDRA PUTRA - BERKAH, KSO
Pelaksanaan : 12 Juli 2022
|
| 5561 |
Pekerjaan Panel SDP dan Instalasinya Lab Komputer FPK |
83.836.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 25 Februari 2022
|
| 5562 |
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Area Kampus A,B dan C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
3.616.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEVEN ENERGI SOLUSI
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5563 |
Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Renovasi Wisma Dua Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
64.971.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2022
|
| 5564 |
Pengadaan Router Gateway Untuk Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
242.246.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SMART VISION
Pelaksanaan : 20 Juni 2022
|
| 5565 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2022 (CV. ADHI HIDAYAH) |
234.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 18 Agustus 2022
|
| 5566 |
Biaya sewa alat-alat upacara kegiatan wisuda tanggal 25 Juni 2022 |
78.810.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 25 Juni 2022
|
| 5567 |
Pengadaan Alat Laboratorium untuk keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
184.815.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. KROMTEKINDO UTAMA
Pelaksanaan : 9 Mei 2022
|
| 5568 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. ITS Science Indonesia) |
1.050.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. ITS SCIENCE INDONESIA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5569 |
Pengadan Belanja Modal peralatan Riset Biofotonika dan Pengembangan Teknik Diagnostik Detak Jantung Non-Contact Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
110.445.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2022
|
| 5570 |
Pengadaan Buku untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun 2022 (CV. Asta Karya Meditama) |
102.462.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ASTA KARYA MEDITAMA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5571 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. ATHAYA MITRA PRATAMA) |
3.162.373.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. ATHAYA MITRA PRATAMA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5572 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Indo Tekhnoplus) |
80.870.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. INDO TEKHNOPLUS
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5573 |
Pengadaan Software untuk keperluan Praktikum Program Studi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
79.476.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 8 Desember 2022
|
| 5574 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Biogen Scientific) |
31.691.610 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. BIOGEN SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5575 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Prima Alkesindo Nusantara) |
659.215.566 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5576 |
Pengadaan Seragam Batik |
63.705.120 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 23 Agustus 2022
|
| 5577 |
Belanja modal scanner |
82.473.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5578 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. SURYA SUKSES INDONESIA) |
23.458.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA SUKSES INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2022
|
| 5579 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA - 2) |
235.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2022
|
| 5580 |
PERBAIKAN KAMAR MANDI LANTAI I SISI TIMUR GEDUNG A FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
197.977.713 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. BUMI JAYA WIJAYANTI
Pelaksanaan : 13 Juni 2022
|
| 5581 |
PENGADAAN VERTICAL AUTOCLAVE (STEAM STERILIZER) UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
89.998.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 9 Agustus 2022
|
| 5582 |
PEKERJAAN PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRATIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
89.743.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 27 Oktober 2022
|
| 5583 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA - 3) |
23.006.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 6 Desember 2022
|
| 5584 |
Permohonan Rehab Kamar Mandi Umum, Musholla dan Ruang apat Asrama Putra |
198.205.045 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan : 11 Mei 2022
|
| 5585 |
Pengadaan Integrasi NewsHub |
149.994.300 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. HARAPAN TEKNOLOGI NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 September 2022
|
| 5586 |
Biaya pengadaan akomodasi untuk kegiatan rapat koordinasi capaian kegiatan dan evaluasi efektivitas anggaran |
63.086.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 15 Oktober 2022
|
| 5587 |
Merchandise Universitas Airlangga Sport Tas |
79.920.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. EMBRIO BASUKI
Pelaksanaan : 16 Nopember 2022
|
| 5588 |
Pengadaan Office Disinfectant Hygiene Package Untuk Kantor Management UNAIR Lt. 4 Bulan Maret - Agustus 2022 |
50.490.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5589 |
Pengadaan Pembuatan Sistem Dashboard MBKM ISS - PKKM Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
109.890.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 28 Juli 2022
|
| 5590 |
PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
1.564.868.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JAYA INDO TAMA
Pelaksanaan : 20 April 2022
|
| 5591 |
Pengadaan Binocular Biological Microscope untuk Praktikum Fakultas Sains dan Teknologi di Gedung Nanizar Zaman Joenoes |
174.059.998 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 5 Februari 2022
|
| 5592 |
Pengadaan UPS Laboratorium Komputer UTBK Untuk Sarana dan Prasarana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. ANUGRAH PRATAMA) |
1.155.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2022
|
| 5593 |
Perbaikan Jaringan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
246.111.198 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 22 Juni 2022
|
| 5594 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM - TL) Universitas Airlangga Tahun 2022 di Trawas Mojokerto |
110.040.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 17 Juni 2022
|
| 5595 |
Pengadaan multimedia and Streaming Live Wisuda tanggal 25 Juni 2022 |
77.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PILAR UTAMA IMPROVEMENT
Pelaksanaan : 25 Juni 2022
|
| 5596 |
Pengadaan alat laboratorium (Oven Vacuum) untuk keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
209.900.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 9 Mei 2022
|
| 5597 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Infiniti Bioanalitika Solusindo) |
179.831.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. INFINITI BIOANALITIKA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5598 |
Pembayaran Biaya Fullboard Meeting Kegiatan Workshop Airlangga Editing Program Batch 2 LIPJPHKI UNAIR |
59.200.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. BUMIPUTERA WISATA/HOTEL BUMI SURABAYA
Pelaksanaan : 24 Mei 2022
|
| 5599 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai
IV dalam rangka Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga Tahun 2022 |
249.028.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 17 Juli 2022
|
| 5600 |
Pengadaan Sewa Peralatan Pengujian Dentobilaser Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
117.182.700 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 12 September 2022
|
| 5601 |
Pengadaan Ebook Kubuku untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun 2022 |
93.406.387 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 4 Nopember 2022
|
| 5602 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium untuk Keperluan Penunjang Pendidikan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
94.202.350 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 25 Maret 2022
|
| 5603 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. FAJAR SENTOSA) |
124.580.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. FAJAR SENTOSA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2022
|
| 5604 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Trias Nathomi Chemindo) |
185.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. TRIAS NATHOMI CHEMINDO
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5605 |
Pengadaan Fullboard Meeting: Tenaga Pendidik Fakultas Vokasi Unair |
163.425.117 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Oktober 2022
|
| 5606 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Intisumber Hasil Sempurna Global) |
5.994.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5607 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. PELITA MEDIKA INDONESIA) |
45.100.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. PELITA MEDIKA INDONESIA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5608 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. GLOBAL JAYA MEDIKA - 2) |
131.272.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. GLOBAL JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 9 Desember 2022
|
| 5609 |
Perbaikan Kursi Kuliah |
69.084.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BENANG MERAH
Pelaksanaan : 24 Agustus 2022
|
| 5610 |
Belanja modal TV dan Kamera |
60.733.650 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2022
|
| 5611 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Surya Sakti Teknologi Indonesia) |
27.984.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2022
|
| 5612 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) Daikin Inverter 2HP |
130.425.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 12 Desember 2022
|
| 5613 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
1.011.365.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2022
|
| 5614 |
PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
61.605.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. BIZ TELEKOM INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Juli 2022
|
| 5615 |
Pengadaan Biaya bahan praktikum/laboratorium S1 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
244.462.347 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 19 Juli 2022
|
| 5616 |
SERVICE ALAT LABORATORUIM FTIR ‘Fourier Transform Infrared’ SPECTROMETER – PERKIN ELMER DI LAB MPL3 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
77.700.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KHARISMA PRIMA
Pelaksanaan : 13 September 2022
|
| 5617 |
CLEANING SERVICE GEDUNG, PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2022 |
75.480.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5618 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA - 2) |
34.509.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Desember 2022
|
| 5619 |
Permohonan Pekerjaan Rehab Kantin Dormitory |
149.957.226 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. PERMATA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan : 26 Mei 2022
|
| 5620 |
pengadaan kalender 2023 |
59.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 16 Juli 2022
|
| 5621 |
Biaya pengadaan akomodasi fullday meeting untuk kegiatan Progress Report Persiapan Submit QS WUR - AUR 2024 dan Penyegaran UACC |
63.438.228 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 6 Oktober 2022
|
| 5622 |
Pengadaan Merchandise Universitas Airlangga |
80.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. MACROSCOPE BERDIKARI NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2022
|
| 5623 |
Perbaikan jalan paving jalan area Kampus C |
150.465.150 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 19 Januari 2022
|
| 5624 |
Pengadaan Airlangga eduwallet System ISS - PKKM |
139.860.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 20 Juli 2022
|
| 5625 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Gedung Airlangga Convention Center Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
680.383.380 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BAKRI KARYA SARANA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5626 |
Pengadaan Kursi Untuk Gedung Annex ASEEC Tower Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG - 2) |
69.982.320 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 24 Oktober 2022
|
| 5627 |
Pembelian Konsumsi Gladi dan Kegiatan Upacara 17 Agustus Kantor Manajemen |
0 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2022
|
| 5628 |
Pengadaan Lisensi Proxmox Untuk Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
92.467.440 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTA PURI KENCANA
Pelaksanaan : 18 April 2022
|
| 5629 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah II (LKMM - TM II) Universitas Airlangga Tahun 2022 di Trawas Mojokerto |
108.480.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 20 Mei 2022
|
| 5630 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia dan Lighting untuk wisuda Periode Juni 2022 |
104.451.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 24 Juni 2022
|
| 5631 |
Pengadaan Alat Laboratorium Proteomik untuk keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
189.958.668 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 6 April 2022
|
| 5632 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Maja Bintang Indonesia) |
846.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. MAJA BINTANG INDONESIA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5633 |
Pembayaran Biaya Fullboard Meeting Workshop Pengembangan Jurnal dan Indeksasi Directory of Open Access Journal (DOAJ) |
116.960.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. TRAVELLODGE BINTANG LESTARI
Pelaksanaan : 30 Mei 2022
|
| 5634 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai 3 dalam rangka Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Universitas Ailangga Tahun 2022 |
66.255.900 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 26 Mei 2022
|
| 5635 |
Pengadaan Sewa Mesin Produksi Dentobilaser Universitas Airlangga Tahun 2022 |
119.058.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 12 September 2022
|
| 5636 |
Pengadaan Biaya Akomodasi Workshop Reskilling Reviewer Internal Universitas Airlangga 2022 Batch 2 |
138.600.044 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Desember 2022
|
| 5637 |
Pengadaan Buku Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV SAGUNG SETO) |
240.634.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 4 Oktober 2022
|
| 5638 |
Pengadaan Alat Laboratorium untuk Penunjang Pendidikan FTMM Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
248.050.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5639 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
223.110.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 26 Oktober 2022
|
| 5640 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Haes Brothers) |
700.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. HAES BROTHERS
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5641 |
Pekerjaan Pemeliharaan/ Renovasi Kanopi Gedung A Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
252.322.425 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA BAHARI
Pelaksanaan : 1 Oktober 2022
|
| 5642 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Wahana Rizky Gumilang) |
30.710.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. WAHANA RIZKY GUMILANG
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5643 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (BORONG PERSADA) |
3.200.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia :
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5644 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. GLOBAL JAYA MEDIKA - 1) |
315.660.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. GLOBAL JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 7 Desember 2022
|
| 5645 |
Konsumsi dan Snack PPKMB FIB 19, 20, 24, 25, dan 26 Agustus 2022 |
112.200.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2022
|
| 5646 |
Biaya fullboard meeting |
92.051.550 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 5 Agustus 2022
|
| 5647 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
46.120.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2022
|
| 5648 |
Pengadaan Bahan Habis EXOSKELETON LOWER LIMB |
66.228.150 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 22 September 2022
|
| 5649 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT.INFINITI BIOANALITIKA SOLUSINDO) |
100.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. INFINITI BIOANALITIKA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5650 |
PERBAIKAN PINTU UTAMA SISI SELATAN GEDUNG A FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
78.255.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 14 Juni 2022
|
| 5651 |
Pengadaan Camera Drawing Microscope Nikon DS-F13 dan Software |
116.106.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 16 Juni 2022
|
| 5652 |
RAPAT EVALUASI KINERJA SDM 2022 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
101.908.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 2 September 2022
|
| 5653 |
PENGADAAN UNIFI UNTUK KEPERLUAN KANTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
69.300.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 8 Maret 2022
|
| 5654 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. MULTISARANA SEJAHTERA) |
61.600.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MULTISARANA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5655 |
Waterproofing Atap Dag Asrama Putra |
117.978.267 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. SINAR MANDIRI SENTOSA
Pelaksanaan : 20 April 2022
|
| 5656 |
iklan QS 369 di REPUBLIKA |
66.575.580 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. REPUBLIKA MEDIA MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Juni 2022
|
| 5657 |
Pengadaan jasa EO Rapat Pimpinan dan FGD tanggal 27 - 29 Juni 2022 |
329.242.260 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Juni 2022
|
| 5658 |
Program airlangga career preparation Workshop |
66.885.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. PSYCHE INDONESIA OFISIAL
Pelaksanaan : 30 Juli 2022
|
| 5659 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting FGD Instrumen dan evaluasi Kompetesi Mahasiswa berMBKM dan Mitra ISS - PKKM Tahun 2022 |
118.287.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 22 September 2022
|
| 5660 |
Pekerjaan Mebeler untuk Gedung ASEEC Tower Kampus B |
247.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 4 Februari 2022
|
| 5661 |
Pengadaan Kursi Untuk Gedung Annex ASEEC Tower Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG) |
453.652.170 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 14 Oktober 2022
|
| 5662 |
Pembelian Souvenir Unair untuk kegiatan Keprotokoleran UNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Agustus 2022
|
| 5663 |
Perbaikan Jaringan NOC Kampus B Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
198.484.650 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 19 April 2022
|
| 5664 |
Pengadaan Akomodasi Kegiatan LKMM-TM Periode 2 Tahun 2022 di Trawas Mojokerto |
92.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 20 Mei 2022
|
| 5665 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis (Tas Souvenir dan Gordon) untuk wisuda periode II tanggal 25 Juni 2022 |
83.250.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BR SEBELAS
Pelaksanaan : 18 Juni 2022
|
| 5666 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Rotary Evaporator, Vacuum Pump, Spray dryer) untuk Keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga |
182.151.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 6 April 2022
|
| 5667 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. Garda Solusi Multi Teknika) |
547.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. GARDA SOLUSI MULTI TEKNIKA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5668 |
Langgan Funding Institutional, Elsevier untuk Universitas Airlangga Periode 2022-2023 |
330.225.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 5 Desember 2022
|
| 5669 |
Pembayaran Biaya Fullboard Meeting Kegiatan UNAIR Writing Masterclass Workshop Series (Handbook and Textbook) LIPJPHKI UNAIR |
65.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. BUMIPUTERA WISATA/HOTEL BUMI SURABAYA
Pelaksanaan : 14 Maret 2022
|
| 5670 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Fase I Tahap II dan Fase II Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Tahun 2022 (CV. KEMUNING LESTARI) |
149.644.650 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. KEMUNING LESTARI
Pelaksanaan : 3 Juni 2022
|
| 5671 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Aplikasi Pupuk Nano Ramah Lingkungan |
141.641.584 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 29 September 2022
|
| 5672 |
Pengadaan Biaya Akomodasi Workshop Reskilling Reviewer Internal Universitas Airlangga 2022 Batch 1 |
124.639.977 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 21 Nopember 2022
|
| 5673 |
Langganan Web Of Science untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
1.231.401.001 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5674 |
Pengecatan Gedung Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga Tahun 2022 |
57.804.915 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 15 Agustus 2022
|
| 5675 |
Pengadaan Mebeller untuk keperluan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
102.350.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 17 Maret 2022
|
| 5676 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. NEGERI PERTIWI JAYA) |
60.465.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. NEGERI PERTIWI JAYA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2022
|
| 5677 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Bandung Scientific Technical Indonesia) |
191.200.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. BANDUNG SCIENTIFIC TECHNICAL INDONESIA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5678 |
Pengadaan bahan praktikum/ Laboratorium program studi Teknik Laboratorium Medis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
136.564.410 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5679 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Agarindo Biologi Laboratorium) |
3.241.190 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. AGARINDO BIOLOGI LABORATORIUM
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5680 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022
(CV. INDONUSA BERKAH UTAMA) |
39.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5681 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Golden Medika Mandiri) |
92.938.636 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. GOLDEN MEDIKA MANDIRI
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5682 |
Rehab ruang UP2D |
222.362.857 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 23 Juni 2022
|
| 5683 |
Biaya fullboard meeting |
83.710.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Juli 2022
|
| 5684 |
Pengadaan Alat Lab Ultrasonicator Departemen Kimia |
106.893.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 4 Mei 2022
|
| 5685 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA) |
646.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2022
|
| 5686 |
PENGADAAN MESIN PHOTO COPY KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
97.236.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 14 Juni 2022
|
| 5687 |
Workshop Document Sharing dan Rapat Koordinasi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tanggal 18 -19 Juni 2022 di Taman Dayu Golf Club dan Resort |
67.100.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. GOLF TAMAN DAYU
Pelaksanaan : 18 Juni 2022
|
| 5688 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI LAB. MPL 8, LAB. MPL 3 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
134.828.370 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2022
|
| 5689 |
PEKERJAAN PEMBERSIHAN ACP LUAR GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
56.487.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 2 Maret 2022
|
| 5690 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. CIPTA KAROENIEA AKUSARA) |
540.308.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. CIPTA KAROENIEA AKUSARA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5691 |
iklan QS 369 di jawa pos |
111.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 9 Juni 2022
|
| 5692 |
Pengadaan jasa sewa kendaraan Rapat Pimpinan dan FGD tanggal 27 - 29 Juni 2022 |
77.815.440 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Juni 2022
|
| 5693 |
Program airlangga career preparation bootcamp |
68.175.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. JOBHUN MEMBANGUN INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2022
|
| 5694 |
Pengecoran jalan sisi barat Rektorat di kampus C |
205.578.780 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 26 Januari 2022
|
| 5695 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting Workshop Model SKP Sertifikasi Mahasiswa ISS - PKKM Tahun 2022 |
82.800.900 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 September 2022
|
| 5696 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Gedung Pusat Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
921.010.290 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5697 |
Pekerjaan Pemasangan Raised Floor dan Jaringan Lab Komputer FPK |
238.480.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 4 Februari 2022
|
| 5698 |
Pengadaan Kursi Untuk Gedung Annex ASEEC Tower Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. HOME CENTER INDONESIA) |
292.465.020 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2022
|
| 5699 |
Pengadaan Paket Hampers Hari Raya Idul Fitri 1443 H |
100.924.514 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 April 2022
|
| 5700 |
Perbaikan Jaringan AGE |
58.064.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 15 Maret 2022
|
| 5701 |
Pengadaan Server E-Office Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
365.300.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Desember 2022
|
| 5702 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda Periode II tanggal 25 Juni 2022 |
85.615.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan : 25 Juni 2022
|
| 5703 |
Renovasi Ruang Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa |
198.821.722 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 6 April 2022
|
| 5704 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. Indonusa Berkah Utama) |
699.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5705 |
Pembayaran Pure Implementation Consulting Service - Management service startup fee - Online Access |
409.190.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 27 Oktober 2022
|
| 5706 |
Biaya Fullboard Meeting Kegiatan Workshop Airlangga Editing Program Batch 1 LIPJPHKI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
90.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. BUMIPUTERA WISATA/HOTEL BUMI SURABAYA
Pelaksanaan : 28 Maret 2022
|
| 5707 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Dentobilaser Hibah Matching Fund Universitas Airlangga Tahun 2022 |
135.864.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 21 September 2022
|
| 5708 |
Pengadaan Belanja Modal Peralatan Aplikasi Pupuk Nano Ramah Lingkungan Teknologi Lepas Terkontrol Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. Mutiara Bersaudara) |
435.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2022
|
| 5709 |
Pengadaan Biaya Akomodasi Workshop Reskilling Reviewer Internal Universitas Airlangga 2022 |
189.865.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 18 Nopember 2022
|
| 5710 |
Langganan American Chemical Society (CAS Scifinder), SAGE Research Methode Suite, Data Osiris (Public Listed Globally), Emerald Journals dan Springer Nature untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
2.675.734.415 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5711 |
Pengadaan E-book Import untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
225.064.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 5 September 2022
|
| 5712 |
Pengadaan AC Split DAIKIN 2 Pk untuk keperluan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Lt. 1 dan Lt. 10 Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
74.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 10 Maret 2022
|
| 5713 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA) |
310.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2022
|
| 5714 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT Wadya Prima Mulia) |
89.580.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. WADYA PRIMA MULIA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5715 |
Pengadaan bahan praktikum program studi Teknik Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
149.758.980 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 7 Oktober 2022
|
| 5716 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. CIPTAJAYA RETAIL INDONESIA) |
49.169.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. CIPTAJAYA RETAIL INDONESIA
Pelaksanaan : 12 Nopember 2022
|
| 5717 |
Pengadaan LED TV |
92.574.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 27 Mei 2022
|
| 5718 |
Belanja modal AC |
73.815.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 4 Juli 2022
|
| 5719 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. INDONUSA SOLUTAMA) |
94.017.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2022
|
| 5720 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. FAJAR SENTOSA) |
22.479.896 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. FAJAR SENTOSA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5721 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Kimia |
157.173.225 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 18 Mei 2022
|
| 5722 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. KRISBOW INDONESIA) |
105.407.820 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5723 |
PENGADAAN SERAGAM BATIK KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
116.276.940 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SOGY BOY'S TAILOR
Pelaksanaan : 18 Mei 2022
|
| 5724 |
PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM DSC 1000 DI MPL 5 MANUFACTURING, SEDIAAN LIKUIDA SOLIDA FAKULTAS FARMASI UNAIR |
198.970.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ERA MITRA PERDANA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2022
|
| 5725 |
PENGADAAN BARANG MODAL UNTUK KEPERLUAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
66.645.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 12 Februari 2022
|
| 5726 |
Pengadaan Komputer untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
66.711.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. YUDHISTIRA MITRA NIRWANA
Pelaksanaan : 26 September 2022
|
| 5727 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. BINTANG BANGUN KARYA) |
801.120.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG BANGUN KARYA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5728 |
Permohonan Pemasangan Keramik Tangga Lantai 1 sampai dengan Lantai 5 Gedung Asrama Putra |
73.230.750 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 26 Maret 2022
|
| 5729 |
Pengembangan Website PPID Universitas Airlangga |
69.819.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5730 |
Pengadaan Kaos untuk kegiatan rapat kerja dan FGD Kadep dan KPS Universitas Airlangga di Yogyakarta 24 - 25 Januari 2022. |
78.091.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan : 22 Januari 2022
|
| 5731 |
Program career preparation academy |
60.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. JOBHUN MEMBANGUN INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Mei 2022
|
| 5732 |
Pengadaan Jasa Keamanan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
940.372.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. GANENDRA WIJAYA
Pelaksanaan : 1 Mei 2022
|
| 5733 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting Workshop Sinkronisasi Kurikulum MBKM tingkat DUDIKA ISS - PKKM Tahun 2022 |
59.143.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 September 2022
|
| 5734 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Gedung Airlangga Tower Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
860.060.745 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 2 April 2022
|
| 5735 |
Pengadaan Peralatan Ruang Kelas, Auditorium dan Perlengkapan Kantor Gedung ASEEC Tower |
215.710.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 23 Januari 2022
|
| 5736 |
Pengadaan Kursi Perkuliahan GKB Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Sejahtera Wahana Gemilang) |
257.640.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 14 Oktober 2022
|
| 5737 |
Pengadaan Paket Hampers Hari Raya Idul Fitri 1443 H |
210.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 30 April 2022
|
| 5738 |
Pengadaan Lisensi Acunetix Untuk Keperluan DSID Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
147.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. WAHANA SUPRA SINERGI
Pelaksanaan : 9 Maret 2022
|
| 5739 |
Pengadaan Peralatan Jaringan Untuk Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
796.200.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2022
|
| 5740 |
Evaluasi Capaian 2022 dan Program Kerja 2023 Direktorat Sumber Daya Manusia |
71.012.649 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Desember 2022
|
| 5741 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah I (LKMM - TM I) Universitas Airlangga Tahun 2022 di Batu |
115.425.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PANCA MITRA KENCANA (SAMARA RESORT)
Pelaksanaan : 25 Maret 2022
|
| 5742 |
Biaya Akomodasi untuk kegiatan Workshop Penyusunan Modul Nusantara Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Batu, Malang tanggal 28-29 Mei 2022 |
58.245.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Mei 2022
|
| 5743 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. Mutiara Bersaudara) |
340.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5744 |
Langgan Pure Implementation Consulting Service Periode 2022-2023 |
695.178.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 14 Nopember 2022
|
| 5745 |
Pembayaran Biaya Fullboard Meeting Kegiatan Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor Profesional LIPJPHKI UNAIR |
70.150.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 24 Maret 2022
|
| 5746 |
Pengadaan peralatan dalam rangka Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga Tahun 2022 |
88.650.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 14 Juni 2022
|
| 5747 |
Pengadaan Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pelaksanan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. KARYA USAHA) |
138.461.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 9 September 2022
|
| 5748 |
Pengadaan Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pelaksanan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. GADING MURNI) |
106.625.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 7 September 2022
|
| 5749 |
Pengadaan Kendaraan Angkut untuk Penarikan Mahasiswa KKN BBM 66 |
174.825.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 3 Agustus 2022
|
| 5750 |
Langganan E-Journal Untuk Keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA) |
7.723.430.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5751 |
Renovasi Ruang Teknologi Informasi (TI) Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga |
88.705.761 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 6 Juni 2022
|
| 5752 |
Pengadaan Laptop HP VICTUS 16 D0107TX untuk Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 10 Maret 2022
|
| 5753 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. SARANDI KARYA NUGRAHA) |
374.340.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. SARANDI KARYA NUGRAHA
Pelaksanaan : 28 September 2022
|
| 5754 |
Pemeliharaan Kabel Jaringan Kampus Sobo SIKIA |
127.539.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2022
|
| 5755 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Berkembang Selaras Daya) |
135.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. BERKEMBANG SELARAS DAYA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5756 |
Pengadaan Kursi Kuliah untuk Keperluan Fakultas Vokasi Unair Tahun 2022 |
205.128.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 19 Oktober 2022
|
| 5757 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Murti Indah Sentosa) |
296.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MURTI INDAH SENTOSA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2022
|
| 5758 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. Tri Faeyza Mandiri) |
1.950.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. TRI FAEYZA MANDIRI
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5759 |
PENGADAAN BARANG MEBELAIR UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA) |
135.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2022
|
| 5760 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (DYRSA INTERNATIONAL) |
467.720.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. DYRSA INTERNASIONAL
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5761 |
Pengadaan PC dan Macbook |
53.391.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 14 April 2022
|
| 5762 |
Renovasi Ruang Diskusi Lt.2 |
137.048.370 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 10 Juni 2022
|
| 5763 |
Perbaikan Kamar Mandi dan Plafon di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
90.750.936 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RAJA SURYA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2022
|
| 5764 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. YUSTIKA) |
195.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan : 22 September 2022
|
| 5765 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Matematika |
67.876.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 19 April 2022
|
| 5766 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022
(CV. INDONUSA BERKAH UTAMA) |
150.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5767 |
PENGADAAN LAPTOP KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
157.225.950 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. BIZ TELEKOM INDONESIA
Pelaksanaan : 13 Mei 2022
|
| 5768 |
Pengadaan Biaya bahan praktikum/laboratorium PPDH Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
211.839.282 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 25 Mei 2022
|
| 5769 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. BERCA NIAGA MEDIKA) |
2.235.300.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BERCA NIAGA MEDIKA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5770 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK SIMULASI MOLEKUL DI DEPARTEMEN KIMIA FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
69.930.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2022
|
| 5771 |
CLEANING SERVICE GEDUNG, PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2022 |
74.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 2 Februari 2022
|
| 5772 |
Pengadaan Mebulair Ruang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
74.175.750 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 15 Agustus 2022
|
| 5773 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022
(PT. PERMANA PUTRA MANDIRI) |
84.496.410 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. PERMANA PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5774 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA - 2) |
120.384.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2022
|
| 5775 |
Pengadaan Kursi Meeting untuk Kebutuhan Pusat Asrama Mahasiswa |
62.040.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 22 Maret 2022
|
| 5776 |
PEMBUATAN GUIDELINE WEBSITE PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
49.816.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAHAYA KREASI MANDIRI
Pelaksanaan : 30 Maret 2022
|
| 5777 |
Biaya pengadaan QS Consulting untuk beberapa Universitas di Indonesia |
9.625.920.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : QS Quacquarelli
Pelaksanaan : 1 Desember 2022
|
| 5778 |
Pengadaan sewa kendaraan untuk kegiatan rapat kerja dan FGD Kadep dan KPS Universitas Airlangga di Yogyakarta 24 - 25 Januari 2022. |
61.820.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Januari 2022
|
| 5779 |
Biaya Akomodasi - Pleno Senat Akademik dalam rangka Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja Tahun 2023 dengan tema “Akselerasi Rekognisi Global Universitas Airlangga Melalui Pengoptimalan Peran Alumni dalam Research, Innovation, Community Development (RICD)” di Golden Tulip Batu (9-10 Des 2022) |
123.076.107 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Desember 2022
|
| 5780 |
Career Buddy Program 4.0 |
59.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. MENUJU KARIR GEMILANG INDONESIA
Pelaksanaan : 31 Mei 2022
|
| 5781 |
Pengurukan Lahan Di Kampus C (Ancer 87,88,89 dan 96,97,98,99) Kelurahan Dukuh Sutorejo dan Ancer 1 dan 2 Kelurahan Mulyorejo Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
5.260.274.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA JAYA
Pelaksanaan : 23 Mei 2022
|
| 5782 |
Pengecoran jalan pintu 1 sisi timur di kampus C |
193.597.268 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 1 Februari 2022
|
| 5783 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting Workshop Sinkronisasi Kurikulum MBKM tingkat Program Studi ISS - PKKM Tahun 2022 |
82.800.900 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 19 September 2022
|
| 5784 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
476.469.921 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 April 2022
|
| 5785 |
Pengadaan Sofa Lobby Gedung ASEEC Tower |
243.100.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 16 Januari 2022
|
| 5786 |
PENGADAAN BARANG UNTUK DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
107.077.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2022
|
| 5787 |
Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
959.555.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2022
|
| 5788 |
Pengadaan Paket Hampers Hari Raya Idul Fitri 1443 H |
226.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 30 April 2022
|
| 5789 |
Pengadaan Raker IDI |
44.642.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Januari 2022
|
| 5790 |
Pengadaan Server CDN untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
1.297.750.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2022
|
| 5791 |
Diklat Pra Tugas Dosen dan Tendik Tetap Universitas Airlangga Tanggal 27 November 2022 sampai 2 Desember 2022 |
238.950.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Nopember 2022
|
| 5792 |
Pengadaan sewa peralatan dan perlengkapan untuk Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Semester Genap Universitas Airlangga tahun Akademik 2021/2022 |
103.950.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. LASKAR
Pelaksanaan : 12 Februari 2022
|
| 5793 |
Perpanjangan Zoom Webinar dan Zoom Add On Large 1000 Tahun Anggaran 2022 |
73.692.900 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SMARTFREN TELECOM TBK
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5794 |
Pengadaan Detektor Alat HPLC Untuk LIHTR Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
216.450.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. KROMTEKINDO UTAMA
Pelaksanaan : 4 April 2022
|
| 5795 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Elo Karsa Utama) |
322.150.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5796 |
Perpanjangan Langgan PURE Elsevier untuk keperluan Universitas Airlangga Tahun 2022 (Tahun ke-2) |
1.175.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 15 September 2022
|
| 5797 |
Pembayaran Biaya Fullboard Meeting Workshop Pengembangan Jurnal dan Indeksasi Bereputasi LIPJPHKI UNAIR |
104.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 25 Maret 2022
|
| 5798 |
Pengadaan Barang Habis Pakai I pelaksanaan Uji Klinis Universitas Airlangga tahun 2022 |
121.253.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 30 Mei 2022
|
| 5799 |
Pengadaan Bahan Penunjang Produksi Dentobilaser |
198.740.559 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 9 September 2022
|
| 5800 |
Pengadaan Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pelaksanan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. CIPTA KAROENIEA AKUSARA) |
485.986.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. CIPTA KAROENIEA AKUSARA
Pelaksanaan : 7 September 2022
|
| 5801 |
Biaya Pengadaan Promosi Rekrutmen Mahasiswa Asing |
284.044.266 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS AS
Pelaksanaan : 1 Nopember 2022
|
| 5802 |
Pengadaan Sewa Bus untuk Penarikan Mahasiswa KKN BBM 66 |
249.600.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2022
|
| 5803 |
Langganan Cinahl Plus with Full Text dan Psychology and Behavioral Science Complete (Paket), Business Source Complete dan Denstistry and Oral Science Source untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun 2022 |
1.065.790.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5804 |
Pekerjaan Ruang Belajar Individu Perpustakaan Kampus C Universitas Airlangga |
61.057.715 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 3 Juni 2022
|
| 5805 |
Pengadaan Kamera Sony HXR-NX200 4K untuk Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
70.840.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 2 Maret 2022
|
| 5806 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA - 2) |
48.760.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 23 September 2022
|
| 5807 |
Pekerjaan Laboratorium Cadaver Kedokteran Hewan |
99.347.700 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PRADNYA MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 3 Oktober 2022
|
| 5808 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Dimensi Citra Semesta) |
91.324.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5809 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan PKKMB Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2022 |
182.474.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 23 Agustus 2022
|
| 5810 |
Pengadaan Barang Dana Hibah CF Skema D Tahun 2022 Prodi D4 Batra Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. Rumah Mesin) |
56.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. RUMAH MESIN
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5811 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Elo Karsa Utama) |
9.702.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5812 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA) |
214.950.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 30 September 2022
|
| 5813 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Fesco Indonesia) |
10.995.248 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5814 |
Pekerjaan Cleaning Servicce Maret 2022 |
24.769.145 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5815 |
Renovasi Gudang |
140.027.055 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 10 Juni 2022
|
| 5816 |
Pemeliharaan Ruang Lobby Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
120.678.978 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RAJA SURYA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2022
|
| 5817 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. ARTHA DWIPA) |
287.777.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2022
|
| 5818 |
Pengadaan Alat Laboratorium Departemen Matematika |
163.250.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 18 April 2022
|
| 5819 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA) |
230.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 30 September 2022
|
| 5820 |
PENGECATAN DINDING LUAR SISI DALAM LANTAI I, II DAN III GEDUNG A FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
160.139.145 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. BUMI JAYA WIJAYANTI
Pelaksanaan : 15 Maret 2022
|
| 5821 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. BERCA NIAGA MEDIKA) |
2.235.300.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia :
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5822 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRATIKUM MAHASISWA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
226.995.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 15 Juni 2022
|
| 5823 |
CLEANING SERVICE GEDUNG, PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2022 |
74.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5824 |
Renovasi Ruang Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
114.413.250 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 25 Juli 2022
|
| 5825 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022
(PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
195.551.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 5826 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. JAYA KELANA ABADI INDONESIA) |
490.946.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. JAYA KELANA ABADI INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2022
|
| 5827 |
Pengadaan Electric Steam Boiler untuk keperluan laboratorium Teaching Industry Excelzyme Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
162.615.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. ANUGERAH PRIMA ERA GLOBALINDO
Pelaksanaan : 1 Juli 2022
|
| 5828 |
Pengadaan Meja Meeting untuk Kebutuhan Pusat Asrama Mahasiswa |
69.300.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 22 Maret 2022
|
| 5829 |
Jasa Branding Guideline Sosial Media PKIP Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
69.930.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. BECAKMABUR INDONESIA
Pelaksanaan : 14 April 2022
|
| 5830 |
Fullboard Meeting Rapat Kerja Bidang IDI |
129.628.398 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 10 Desember 2022
|
| 5831 |
Pengadaan Paket Meeting BlMTEK DlKTI Modul 5 |
80.880.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 31 Oktober 2022
|
| 5832 |
Biaya pengadaan QS Analytics untuk beberapa Universitas di Indonesia |
4.624.704.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : QS Quacquarelli
Pelaksanaan : 1 Desember 2022
|
| 5833 |
Biaya pengadaan jasa EO untuk kegiatan rapat kerja dan FGD Kadep dan KPS Universitas Airlangga di Yogyakarta 24 - 25 Januari 2022. |
246.384.450 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Januari 2022
|
| 5834 |
Biaya Perjalanan - Pencapaian WCU #369 Universitas Airlangga Tantangan dan Persepektif Senat Akademik Universitas Airlangga di The Anvaya Beach Resort Bali (19-20 Agustus 2022) |
103.243.320 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 19 Agustus 2022
|
| 5835 |
Workshop Peningkatan Response Rate Tracer Study dan Peningkatan Indikator Kinerja Utama 1 |
109.127.340 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Juni 2022
|
| 5836 |
Pekerjaan Cleaning Service Dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Dan Jalan Outdoor Kampus A Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
285.228.930 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. BINTANG PUTRA MAHAKAM
Pelaksanaan : 2 April 2022
|
| 5837 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN OUTDOOR KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 Periode Januari 2022 |
73.915.900 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5838 |
PENGADAAN BARANG UNTUK SEKOLAH ILMU KESEHATAN DAN ILMU ALAM DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA) |
94.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 30 September 2022
|
| 5839 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting Workshop Kompetensi dan Portofolio Kompetensi Mahasiswa ISS - PKKM Thn 2022 |
83.250.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 15 September 2022
|
| 5840 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
439.170.335 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 April 2022
|
| 5841 |
Pengadaan Peralatan Kantor Gedung Eks Farmasi Kampus B |
230.010.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 16 Januari 2022
|
| 5842 |
Pengadaan Genset 1500 KVA Gedung Fakultas Kedokteran Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Fakultas Perikanan Kelautan Kampus C Universitas Airlangga |
3.949.380.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ALTRAK 1978
Pelaksanaan : 19 Juli 2022
|
| 5843 |
Pembelian Hampers VIP Untuk Kegiatan Tausiah Ramadhan 1443H Oleh Prof.Dr.Ir. Abdullah Shahab, M.Sc. Pada Tanggal 25 April 2022 |
95.739.720 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 23 April 2022
|
| 5844 |
Paket Fullboard dan Fullday Meeting Kegiatan Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Akselerasi Program Kerja Direktorat Keuangan di Hotel Melia Purosani tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2022 |
61.418.250 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 30 September 2022
|
| 5845 |
Pengadaan SSL |
136.919.750 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SMART VISION
Pelaksanaan : 1 Februari 2022
|
| 5846 |
Pengadaan Containment Data Center Kampus C Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun ANggaran 2022 |
5.296.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 10 Juni 2022
|
| 5847 |
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi Pejabat Pengawas Universitas Airlangga, Tanggal 27 November 2022 sampai 2 Desember 2022 |
243.375.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Nopember 2022
|
| 5848 |
Pengadaan Akomodasi kegiatan Pembekalan Ormawa BEM Universitas Airlangga tahun 2022 |
121.080.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 25 Februari 2022
|
| 5849 |
Pengadaan Bahan habis Pakai (Tas Souvenir dan Gordon) untuk wisuda Periode 1 tahun 2022 |
106.837.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BR SEBELAS
Pelaksanaan : 22 Februari 2022
|
| 5850 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk LIHTR Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
127.930.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 16 Maret 2022
|
| 5851 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Genecraft Labs) CV. Athaya Mitra Pratama |
2.078.671.650 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. ATHAYA MITRA PRATAMA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5852 |
Perpanjangan Langgan ALMETRIC untuk LIPJPHKI Universitas Airlangga Periode 1 Oktober 2022 s/d 30 September 2023 |
157.176.875 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : Digital Science & Research Solutions Inc
Pelaksanaan : 1 Oktober 2022
|
| 5853 |
Biaya Paket Fullboard Meeting Rapat Kerja Awal Tahun 2022 LIPJPHKI Universitas Airlangga |
61.559.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Februari 2022
|
| 5854 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai III dalam rangka Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Tahun 2022 (PT. NUTRILAB PRATAMA) |
289.436.940 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 19 Juli 2022
|
| 5855 |
Pengadaan Bahan Habis Produksi Elektronik Dentobilaser |
194.595.199 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 9 September 2022
|
| 5856 |
Pengadaan CO2 Incubator dan Freezer -80 Derajat Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Tahun 2022 |
697.135.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 22 Juni 2022
|
| 5857 |
Biaya Iklan Promosi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Asing Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
253.439.450 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS AS
Pelaksanaan : 31 Maret 2022
|
| 5858 |
Pengadaan Digital Informasi Display untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
68.265.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 5 Oktober 2022
|
| 5859 |
Sewa Bus (Mahasiswa KKN-BBM Periode 66) |
246.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 11 Juli 2022
|
| 5860 |
Pengadaan E-book Import untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
156.001.530 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PROSPERA BUANA
Pelaksanaan : 22 Juli 2022
|
| 5861 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
274.369.997 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 23 September 2022
|
| 5862 |
Pekerjaan Teaching Farm |
152.924.750 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PRADNYA MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 3 Oktober 2022
|
| 5863 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Anugerah Santosa Abadi) |
75.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. ANUGERAH SANTOSA ABADI
Pelaksanaan : 14 Nopember 2022
|
| 5864 |
Pengadaan Taman Vertical Garden Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
182.169.315 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 11 Juli 2022
|
| 5865 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA) |
1.665.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5866 |
PENGADAAN BARANG UNTUK SEKOLAH PASCASARJANA DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA - 2) |
19.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2022
|
| 5867 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
286.332.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 26 September 2022
|
| 5868 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Tigaer Indonesia Jaya) |
84.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. TIGAER INDONESIA JAYA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5869 |
Pemasangan Keramik Ruang Chairil Anwar |
66.778.899 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 10 Februari 2022
|
| 5870 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. MULTISARANA SEJAHTERA) |
225.734.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MULTISARANA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2022
|
| 5871 |
Biaya perbaikan taman |
112.420.799 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 11 April 2022
|
| 5872 |
Pemeliharaan Pintu Aula di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
79.541.934 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ASTRO FARZA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2022
|
| 5873 |
AL2-P2209-1522160 PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA - 3) |
113.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2022
|
| 5874 |
Pengadaan Alat Laboratorium Departemen Kimia FST-UNAIR |
173.604.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 31 Maret 2022
|
| 5875 |
PENGADAAN BARANG MEBELAIR UNTUK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
549.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2022
|
| 5876 |
PENGADAAN ALAT TELECONFEREN KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
89.991.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 8 Maret 2022
|
| 5877 |
PENGADAAN UNIFI 6 PRO AP WIFI |
95.904.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MULIA TEKNOLOGI UTAMA
Pelaksanaan : 8 April 2022
|
| 5878 |
tes |
61.050.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 5879 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Labolytic Periferal Indonesia) |
182.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. LABOLYTIC PERIFERAL INDONESIA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5880 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN KANTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
90.915.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 12 Februari 2022
|
| 5881 |
Pengadaan Accses Point untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
76.767.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 8 Juli 2022
|
| 5882 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. MEGAH BERKAH PRATAMA) |
96.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MEGAH BERKAH PRATAMA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2022
|
| 5883 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA) |
60.192.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5884 |
Pekerjaan Sekat Partisi, Stiker Sanblast, dan Cat Plafon di Gedung Teaching Industry |
79.990.207 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 2 Mei 2022
|
| 5885 |
Pengadaan Dipan Single untuk keperluan Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
51.480.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 9 Maret 2022
|
| 5886 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
1.302.433.636 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARTHA KEMBAR UTAMA
Pelaksanaan : 2 April 2022
|
| 5887 |
tes pengadaan RSH 2022 |
954.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 5888 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL) |
13.849.750 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5889 |
Pembuatan Desain Sprint Website Untuk Pusat komunikasi dan Informasi Publik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
84.969.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SPEKTRA KREATIF
Pelaksanaan : 17 Maret 2022
|
| 5890 |
Fullboard meeting Lokakarya Penyusunan APL Abadi Airlangga Global Engagement |
227.313.240 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Nopember 2022
|
| 5891 |
Pengadaan Paket Meeting Workshop BIMTEK Mod 4 |
114.222.780 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Oktober 2022
|
| 5892 |
Pengadaan Aplikasi Scival 2022 |
813.902.830 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 1 September 2022
|
| 5893 |
Pengadaan biaya perjalanan untuk kegiatan rapat kerja dan FGD Kadep dan KPS Universitas Airlangga di Yogyakarta 24 - 25 Januari 2022. |
202.125.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Januari 2022
|
| 5894 |
Paket biaya akomodasi kegiatan Optimalisasi Penanaman Nilai-Nilai Budaya Perusahaan atas Transformasi Budaya dan Manajemen Agen Perubahan Sekretariat Universitas di Amartahills Hotel and Resort Kota Batu, pada tanggal 17-18 Desember 2022 |
80.071.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Desember 2022
|
| 5895 |
Biaya Akomodasi - Pencapaian WCU #369 Universitas Airlangga Tantangan dan Persepektif Senat Akademik Universitas Airlangga di The Anvaya Beach Resort Bali (19-20 Agustus 2022) |
104.062.230 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 19 Agustus 2022
|
| 5896 |
Pembuatan Aplikasi Website Tracer Study Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
66.840.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 22 Maret 2022
|
| 5897 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Outdor Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
940.875.960 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. BAKRI KARYA SARANA
Pelaksanaan : 2 April 2022
|
| 5898 |
Belanja Jasa Keamanan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 Periode Januari 2022 |
111.696.255 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5899 |
PENGADAAN BARANG UNTUK SEKOLAH ILMU KESEHATAN DAN ILMU ALAM DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
634.296.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 23 September 2022
|
| 5900 |
Pengadaan Belanja Modal Peralatan untuk teaching lab Departemen Kimia pada Hibah PKKM 2022 - PC dan UPS |
90.326.250 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. KARYA USAHA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2022
|
| 5901 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Perpustakaan Kampus A, B dan C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
819.795.242 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5902 |
Pengadaan Videotron Sriwijaya Hall Lt.5 Gedung ASEEC Tower |
242.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRABEGAWAN
Pelaksanaan : 16 Januari 2022
|
| 5903 |
Pengadaan Kursi Auditorium Gedung Annex ASEEC Tower Direktorat Sarana dan Prasarana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
2.157.600.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HEMA MEDHAJAYA
Pelaksanaan : 6 Juli 2022
|
| 5904 |
Pengadaan Sponsorship AppliedHE Universitas Airlangga |
232.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : AppliedHE Pte Ltd.
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5905 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2022 |
1.663.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. DELTA BUANA KONSULTAN
Pelaksanaan : 20 September 2022
|
| 5906 |
Pembelian Hampers VIP Untuk Kegiatan Tausiah Ramadhan 1443H Oleh Ir. H. Misbahul Huda, MBA Pada Tanggal 18 April 2022 |
81.657.150 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 16 April 2022
|
| 5907 |
Pengadaan Kendaraan Mobil Golf (Tambahan) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
479.520.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PRAWIRA JAYA KAHUTAMA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2022
|
| 5908 |
Paket Fullboard dan Fullday Meeting Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Sumber Daya di Hotel 101 Yogyakarta tanggal 14-16 Oktober 2022 |
80.950.770 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Oktober 2022
|
| 5909 |
Pengadaan CPanel |
113.300.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTA PURI KENCANA
Pelaksanaan : 6 Januari 2022
|
| 5910 |
Pengadaan Sewa Bandwidth dan Colocation Server Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
3.099.999.996 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDOSAT TBK
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5911 |
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pratugas Calon Dosen TetapUniversitas Airlangga Angkatan VI Tahun 2022 |
179.614.260 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Agustus 2022
|
| 5912 |
Pengadaan Jas Almamater dan Atribut Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga tahun Anggaran 2022 |
461.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MUDA BERKARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Mei 2022
|
| 5913 |
Pengadaan Akomodasi kegiatan Pembekalan dan Pengurus UKM Universitas Airlangga tahun 2022 |
158.100.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 11 Februari 2022
|
| 5914 |
Pengadaan Live Streaming, Team Produksi Streaming and Stage Management,Multimedia Content Set dan Dokumentasi Pada Wisuda tanggal 5 Maret 2022 |
95.975.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PILAR UTAMA IMPROVEMENT
Pelaksanaan : 4 Maret 2022
|
| 5915 |
Permohonan Pekerjaan Eletrical di LIHTR |
118.068.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 5 Maret 2022
|
| 5916 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. Tri Faeyza Mandiri) |
15.262.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. TRI FAEYZA MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Nopember 2022
|
| 5917 |
Perpanjangan Langgan Clarivate Analytics Periode 2022-2023 (Web of Science Academy, Marketing Campaigns, Incites Bench Marking) |
1.715.020.918 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 29 September 2022
|
| 5918 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2022 |
73.596.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 3 Januari 2022
|
| 5919 |
tes |
55.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ABADI
Pelaksanaan :
|
| 5920 |
Pengadaan CO2 Incubator dalam rangka Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Tahun 2022 (PT. NEW MODULE INTERNATIONAL) |
159.729.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 8 Juni 2022
|
| 5921 |
Akomodasi Rapat Kerja BPBRIN Unair Tahun 2022 di Banyuwangi |
68.343.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 25 Mei 2022
|
| 5922 |
Pengadaan Kegiatan Uji Print Vaksin Inaktif SARS-CoV-2 Platform Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (Set Inverted Mikroskop) |
268.900.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 10 Juni 2022
|
| 5923 |
Biaya akomodasi paket fullboard pada kegiatan Lokakarya Evaluasi Soal Tahun 2022 dan Penyusunan Kisi-Kisi Soal Tahun 2023 Pusat Penerimaan Mahasisa Baru |
141.994.950 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 16 September 2022
|
| 5924 |
Jasa Angkut Kendara TRUK (KKN-BBM) Periode 66 |
177.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 11 Juli 2022
|
| 5925 |
Pengadaan Buku Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI) |
35.616.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 28 Juli 2022
|
| 5926 |
Pengadaan Ebook EBSCO untuk Perpustakan Universitas Airlangga |
104.424.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 31 Mei 2022
|
| 5927 |
Pengadaan Server untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
271.728.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 13 Mei 2022
|
| 5928 |
Pengadaan Alat , Modul Praktikum Robotika dan Otomasi Industri Untuk Penunjang Pendidikan FTMM Universitas Airlangga |
915.084.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. BERSAUDARA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2022
|
| 5929 |
Pengadaan LED TV untuk Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
63.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 17 Februari 2022
|
| 5930 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. ROBUST MULTILAB SOLUSINDO) |
318.810.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. ROBUST MULTILAB SOLUSINDO
Pelaksanaan : 22 September 2022
|
| 5931 |
Pengadaan Rehabilitasi Ruang Praktikum Prodi D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Gresik 2022 |
231.566.978 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 21 September 2022
|
| 5932 |
Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
238.705.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2022
|
| 5933 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. Athaya Mitra Pratama) |
80.381.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ATHAYA MITRA PRATAMA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5934 |
Pengadaan Multimedia Deluxe Interactive Laboratorium Bahasa Prodi D-III Bahasa Inggris Fakultas Vokasi Unair |
114.996.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ARION INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Juli 2022
|
| 5935 |
Pengadaan Mesin Vertical Laminar Air Flow Dana Hibah CF Skema D Prodi D4 Batra Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2022 (PT. Robust Multilab Solusindo) |
119.550.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ROBUST MULTILAB SOLUSINDO
Pelaksanaan : 25 Oktober 2022
|
| 5936 |
Pengadaan PC All In One Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun 2022 |
159.917.700 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 22 April 2022
|
| 5937 |
PENGADAAN BARANG UNTUK SEKOLAH PASCASARJANA DANA DAPT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
302.397.134 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5938 |
Pengadaan Alat Laboratorium Proximate untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
1.295.369.900 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. WARDAYA ADHI KARSA
Pelaksanaan : 11 April 2022
|
| 5939 |
Pekerjaan Pemasangan Tembok dan Pagar BRC di Aquaponik Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
62.309.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 17 Februari 2022
|
| 5940 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. ROBUST MULTILAB SOLUSINDO) |
162.620.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ROBUST MULTILAB SOLUSINDO
Pelaksanaan : 22 September 2022
|
| 5941 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. MENSA BINASUKSES) |
252.522.276 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5942 |
Pembelian Rak Arsip |
54.120.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 22 Februari 2022
|
| 5943 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022
(PT. ANUGRAH GLOBAL TEKNOLOGI) |
39.150.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. ANUGRAH GLOBAL TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 15 Nopember 2022
|
| 5944 |
Biaya License Aplikasi Pembelajaran PsyCHE |
241.536.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 April 2022
|
| 5945 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Global Medik Persada) |
823.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. GLOBAL MEDIK PERSADA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5946 |
Biaya Konsumsi dalam Rangka PKKMB Fakultas Kesehatan Masyarakat Universtias Airlangga |
58.149.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 24 Agustus 2022
|
| 5947 |
AL2-P2209-1522160 PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA - 2) |
203.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2022
|
| 5948 |
Pengadaan Alat Laboratorium Departemen Fisika |
172.684.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 19 Februari 2022
|
| 5949 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
228.553.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 23 September 2022
|
| 5950 |
PENGADAAN PC. UNIT (PERSONAL COMPUTER) LAB. KOMPUTER KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2022 |
179.190.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 18 Februari 2022
|
| 5951 |
Pengadaan Bibit Sapi Pejantan / Calon Pejantan Impor (Simmental dan Limousin) untuk Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
1.126.650.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BUDI SARWAHITA
Pelaksanaan : 2 September 2022
|
| 5952 |
Pembelian PC All in One Lenovo Core i-5 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
119.900.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 11 Maret 2022
|
| 5953 |
PENGADAAN BARANG (INCENERATOR) UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. GLOBAL NUANSA MANDIRI INVESTASI) |
999.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. GLOBAL NUANSA MANDIRI INVESTASI
Pelaksanaan : 28 September 2022
|
| 5954 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. INDONUSA BERKAH UTAMA) |
1.900.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2022
|
| 5955 |
PEKERJAAN RENOVASI LOBBY LANTAI 1 GEDUNG REGULER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2022
|
| 5956 |
Pengadaan Laptop untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
173.160.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 1 Juli 2022
|
| 5957 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (CV. FAJAR SENTOSA) |
140.430.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. FAJAR SENTOSA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5958 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Neora Niaga Tritama) |
2.119.395.372 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NEORA NIAGA TRITAMA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5959 |
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG AMEC - IPTEKDOK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
1.097.912.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FS JAYA KONSTRUKSI
Pelaksanaan : 10 Juni 2022
|
| 5960 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. GLOBAL JAYA MEDIKA) |
404.173.025 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. GLOBAL JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 5961 |
Pembangunan Rumah Boiler di Teaching Industry dan Lampu Downlight di Ruangan Teaching Industry Cangkung Kapsul |
113.441.700 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 30 April 2022
|
| 5962 |
Pengadaan Kasur Springbed Untuk Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
573.968.568 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. ARCITIF JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 8 Juni 2022
|
| 5963 |
Permohonan Waterproofing Lantai 3 dan Lantai 12 Gedung Dormitory |
201.311.373 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 3 Maret 2022
|
| 5964 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
2.850.681.818 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARTHA KEMBAR UTAMA
Pelaksanaan : 2 April 2022
|
| 5965 |
Pengadaan Sertifikat ELPT untuk keperluan Pusat Bahasa dan Mutibudaya |
111.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 29 Oktober 2022
|
| 5966 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
310.700.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. MULYA ANUGERAH ABADI
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5967 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. GANDASARI EKASATYA) |
220.880.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. GANDASARI EKASATYA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5968 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA) |
3.377.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2022
|
| 5969 |
Pengadaan Pengelolaan SEO Webometric Untuk Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
151.420.428 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. MITRA CITRA SEJATI KONSULINDO
Pelaksanaan : 7 Maret 2022
|
| 5970 |
Pengadaan Jasa Optimasi Website dan Media Sosial AGE Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
115.118.280 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. TEKNO MANDALA KREATIF
Pelaksanaan : 1 Juli 2022
|
| 5971 |
Pengadaan Paket Meeting FGD Penyusunan Dokumen Evaluasi SPMI BPM |
53.987.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 29 Juli 2022
|
| 5972 |
Biaya akomodasi rapat pimpinan dan FGD Universitas AIrlangga tanggal 27-29 Juni 2022 di Bandung |
511.600.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. PARABANDUNG PROPERTINDO/THE TRANS LUXURY BANDUNG
Pelaksanaan : 27 Juni 2022
|
| 5973 |
Biaya pengadaan akomodasi paket meeting untuk kegiatan rapat kerja dan FGD Kadep dan KPS Universitas Airlangga di Yogyakarta 24 - 25 Januari 2022. |
337.350.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. PAKUWON PERMAI (Yogyakarta Marriot Hotel)
Pelaksanaan : 24 Januari 2022
|
| 5974 |
Paket biaya akomodasi kegiatan Pemantapan Capaian Kinerja Sekretariat Universitas Airlangga dalam rangka Mencapai Nilai SAKIP dan Indeks Kesehatan Organisasi 4 di Yogyakarta tanggal 2-4 September 2022 |
88.169.310 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 2 September 2022
|
| 5975 |
Jasa EO - Pencapaian WCU #369 Universitas Airlangga Tantangan dan Persepektif Senat Akademik Universitas Airlangga di The Anvaya Beach Resort Bali (19-20 Agustus 2022) |
65.320.710 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 19 Agustus 2022
|
| 5976 |
Career Buddy Program |
60.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. MENUJU KARIR GEMILANG INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5977 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Outdor Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
481.496.910 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. GRIYA RESIK MANDIRI
Pelaksanaan : 2 April 2022
|
| 5978 |
Pengecoran Jalan area pintu 1 sisi barat di kampus C |
174.696.038 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 21 Januari 2022
|
| 5979 |
PENGADAAN BARANG UNTUK DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA) |
304.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. JAWARA MERAKI NUSANTARA
Pelaksanaan : 22 September 2022
|
| 5980 |
Pengadaan Belanja Modal Peralatan untuk teaching lab Departemen Kimia pada Hibah PKKM 2022 - Potentiostat/Galvanostat |
215.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2022
|
| 5981 |
Pengadaan Belanja Modal Peralatan Laboratorium Prodi TRKB pada Hibah PKKM 2022 - Termin 1 |
196.400.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. ADHIKARA WIYASA GANI
Pelaksanaan : 10 Agustus 2022
|
| 5982 |
Pengadaan Belanja Modal Peralatan untuk teaching lab Departemen Kimia pada Hibah PKKM 2022 - Ultra High Pressure Liquid Chromatograpy |
388.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. ATHAYA MITRA PRATAMA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2022
|
| 5983 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
340.874.340 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARTHA KEMBAR UTAMA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5984 |
Pengadaan Meja CBT dan UPS Lab Komputer FPK |
232.478.400 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 27 Januari 2022
|
| 5985 |
Pengadaan Kursi Teater Perkuliahan Gedung ASEEC Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
520.625.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HEMA MEDHAJAYA
Pelaksanaan : 17 Mei 2022
|
| 5986 |
Pengadaan Langganan Jasa Branding Solutions Times Higher Education Universitas Airlangga |
750.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : TIMES HIGHER EDUCATION
Pelaksanaan : 1 Maret 2022
|
| 5987 |
Pekerjaan Pembangunan Renovasi Wisma Dua Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
2.400.034.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. KARUNIA MANDIRI TAMA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2022
|
| 5988 |
Pengadaan Jas Anggota Senat Universitas Airlangga Tahun 2022 |
203.418.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 22 Mei 2022
|
| 5989 |
Pengadaan Alat Praktikum/Penelitian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
2.900.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. DITEK JAYA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2022
|
| 5990 |
Jasa Audit atas laporan keuangan Konsolidasian Universitas Airlangga Tahun 2022 |
1.015.650.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : .. KAP PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 5991 |
Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2021 |
249.994.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : Firma. KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Pelaksanaan : 11 Februari 2022
|
| 5992 |
Pengadaan Baterai UPS |
164.560.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 29 Januari 2022
|
| 5993 |
Pengadaan Sewa Bandwidth dan Colocation Server Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
1.698.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 1 Januari 2022
|
| 5994 |
Pengadaan Bandwidth Domestik E-Learning Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga TA 2021 |
3.573.234.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AMBHARA DUTA SHANTI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 5995 |
Pengembangan Aplikasi SESKOM (Sistem Evaluasi & Kompensasi) |
102.930.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2022
|
| 5996 |
Pengadaan Jaket Almamater dan Atribut Program Sarjana S1 dan Vokasi tahun 2022 |
1.511.820.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RAPIH JAYA
Pelaksanaan : 13 Mei 2022
|
| 5997 |
Pengadaan Akomodasi untuk kegiatan Training of Trainer (TOT) Dosen Muda PKM tahun 2022 |
115.140.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 28 Januari 2022
|
| 5998 |
Biaya Perpanjangan Sewa Akun Zoom Education untuk Pembelajaran di Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
569.430.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SMARTFREN TELECOM TBK
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 5999 |
Biaya Full Day Meeting Kegiatan TOT Dosen UPKK tanggal 2 Februari 2022 di Hotel Santika Gubeng |
61.357.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 2 Februari 2022
|
| 6000 |
Pengadaan Alat Laboratorium Human Genetics Untuk LIHTR Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
1.776.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 8 Juni 2022
|
| 6001 |
Permohonan Pengadaan Lemari asam untuk keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun 2022 |
147.950.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 23 Februari 2022
|
| 6002 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Dynatech International) CV. Athaya Mitra Pratama |
3.162.373.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. ATHAYA MITRA PRATAMA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2022
|
| 6003 |
Biaya OJS Upgrade and Theme Quotation untuk Jurnal Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
508.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. INOVASI INFORMATIK SINERGI
Pelaksanaan : 27 Juni 2022
|
| 6004 |
Perpanjangan Langgan Turnitin untuk LIPJPHKI Universitas Airlangga Tahun 2022 |
184.250.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. ORBI KARYA ANUGERAH
Pelaksanaan : 8 Januari 2022
|
| 6005 |
Renovasi Kamar Mandi |
97.403.877 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan : 11 Februari 2022
|
| 6006 |
Pengadaan CO2 Incubator dalam rangka Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Tahun 2022 (PT. ESCO UTAMA) |
159.285.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ESCO UTAMA
Pelaksanaan : 27 Mei 2022
|
| 6007 |
Biaya Akomodasi Paket Fullboard Meeting Bootcamp Start Up 2022 di Pandaan |
126.250.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Maret 2022
|
| 6008 |
Pengadaan Komputer Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
16.095.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 9 Juni 2022
|
| 6009 |
pembangunan jalan |
0 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. ABADI
Pelaksanaan : 20 Agustus 2022
|
| 6010 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Miniseq System) Untuk Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
5.555.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. ARTHA GENETIKALAB INDONESIA
Pelaksanaan : 12 April 2022
|
| 6011 |
Pengadaan Liquid Helium Untuk Pengisian NMR Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
122.100.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. TEKNOLABINDO PENTA PERKASA
Pelaksanaan : 12 September 2022
|
| 6012 |
Biaya Sewa Peralatan perlengkapan pemeran AEE |
195.222.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan : 18 Februari 2022
|
| 6013 |
Pengadaan Kaos Lengan Panjang (KKN-BBM)66 |
196.470.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan : 16 Juni 2022
|
| 6014 |
Pengadaan Buku Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
415.327.900 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 4 Agustus 2022
|
| 6015 |
Perbaikan atap Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B |
134.835.962 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. PRA BHAS KOE
Pelaksanaan : 29 Maret 2022
|
| 6016 |
Pengadaan Storage untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
265.156.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 13 Mei 2022
|
| 6017 |
Pengadaan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
85.530.600 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 23 September 2022
|
| 6018 |
Pengadaan Alat Laboratorium untuk keperluan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Angagran 2022 |
1.794.315.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 25 April 2022
|
| 6019 |
Pengadaan Island Bench dan Wall Rack untuk Kebutuhan Laboratorium Fakultas Vokasi Gresik |
150.749.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : PT. PROSAGA MULTILAB SARANA
Pelaksanaan : 25 Juli 2022
|
| 6020 |
Pengadaan Pekerjaan Renovasi Perbaikan Atap dan Pengecetan Gedung Vokasi Kampus Lamongan |
231.119.933 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : vokasi keperawatan lamongan
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 14 Juli 2022
|
| 6021 |
Pemeliharaan Ruang Pimpinan SIKIA |
61.357.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PRADNYA MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 Mei 2022
|
| 6022 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. Anugrah Argon Medica) |
118.255.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2022
|
| 6023 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
725.434.950 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 6024 |
Pekerjaan Perbaikan Genset 350kVA unit Baru |
83.416.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. BARA PUTRA PRIMA
Pelaksanaan : 20 Mei 2022
|
| 6025 |
Pengadaan Mesin Sangrai Dana Hibah CF Skema D Prodi D4 Batra Fakultas Vokasi Unair Tahun 2022 (PT. Indotech Trimitra Abadi) |
77.510.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. INDOTECH TRIMITRA ABADI
Pelaksanaan : 20 Oktober 2022
|
| 6026 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
217.005.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 6027 |
Boosting Brand Awareness With Social Media |
224.994.780 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 18 April 2022
|
| 6028 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
367.309.090 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. ARINA TAMA PERSADA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 6029 |
Pekerjaan Pemasangan Tembok Baru di Belakang Gedung A Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
130.275.200 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 26 Januari 2022
|
| 6030 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. YUSTIKA) |
305.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan : 22 September 2022
|
| 6031 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
392.031.818 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 6032 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. JAYA KELANA ABADI INDONESIA) |
746.408.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. JAYA KELANA ABADI INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2022
|
| 6033 |
Cleaning Service Gedung, Pemeliharaan Taman, Halaman, Dan Jalan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
280.387.110 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. GRIYA RESIK MANDIRI
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 6034 |
Pekerjaan Cleaning Servicce Januari dan Februari 2022 |
49.098.001 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 19 Januari 2022
|
| 6035 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (MEGATECH) |
704.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MEGATECH
Pelaksanaan : 8 Nopember 2022
|
| 6036 |
Biaya Jasa Kebersihan |
245.494.260 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan : 3 Januari 2022
|
| 6037 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Tahun Anggaran 2022 |
292.160.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 14 Maret 2022
|
| 6038 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
584.222.263 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 6039 |
Pengadaan Laptop HP (6 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
82.500.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ABADI JAYA
Pelaksanaan : 16 Maret 2022
|
| 6040 |
AL2-P2209-1522160
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (CV. MUTIARA BERSAUDARA - 1) |
60.050.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 September 2022
|
| 6041 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
713.064.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. Sumber Mega Kirana
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 6042 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Departemen Biologi |
173.800.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 11 Februari 2022
|
| 6043 |
PENGADAAN BARANG UNTUK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. ENDO INDONESIA) |
154.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. ENDO INDONESIA
Pelaksanaan : 21 September 2022
|
| 6044 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
754.062.960 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 2 April 2022
|
| 6045 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022 |
166.061.583 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 3 Januari 2022
|
| 6046 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
1.008.379.500 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 6047 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVESITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
438.071.490 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. Sumber Mega Kirana
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 6048 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVESITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI S.D MARET 2022 |
100.108.800 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 3 Januari 2022
|
| 6049 |
PENGADAAN BARANG (FREEZER) UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN DANA IKU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 (PT. SARANA MAJU SEJAHTERA) |
259.197.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SARANA MAJU SEJAHTERA
Pelaksanaan : 26 September 2022
|
| 6050 |
Pengadaan Alat Praktikum Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
728.160.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RIZKI AGUNG
Pelaksanaan : 8 Juli 2022
|
| 6051 |
PENGADAAN MEUBELAIR UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI MULTIPURPOSE DRYLAB - 2 SIMULASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
224.664.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 28 Februari 2022
|
| 6052 |
Pengadaan Alat Penelitian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. NEW MODULE INTERNATIONAL) |
789.000.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 25 Oktober 2022
|
| 6053 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
846.888.930 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. RODA PELITA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Mei 2022
|
| 6054 |
Pengadaan Barang Untuk Modernisasi Peralatan Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
1.171.838.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2022
|
| 6055 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman Halaman dan Jalan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
663.838.830 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 6056 |
Pengadaan AC untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
89.022.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 22 April 2022
|
| 6057 |
Pengadaan Kursi Kuliah untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
58.613.100 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 18 Mei 2022
|
| 6058 |
Pengadaan alat laboratorium untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
1.060.050.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. ILHAM AKBAR BERSAMA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2022
|
| 6059 |
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
213.763.110 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 3 Januari 2022
|
| 6060 |
Pengadaan alat laboratorium USG Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
539.644.193 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan : 14 Juni 2022
|
| 6061 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
1.247.614.470 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. NILAM RAYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 April 2022
|
| 6062 |
PEKERJAAN PENGAWASAN JEMBATAN PENGHUBUNG AMEC - IPTEKDOK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2022 |
55.820.000 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ADYA GRAHA
Pelaksanaan : 10 Juni 2022
|
| 6063 |
Pengadaan Alat Laboratorium Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 |
484.469.700 |
Tahun Anggaran : 2022
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 11 April 2022
|
| 6064 |
Renovasi Ruang UKM Gedung Student Center Kampus C |
72.861.701 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6065 |
Pekerjaan Pembuatan Meja dan pemasangan Karpet Lantai 10 Gedung Airlangga Tower |
174.130.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HAISA TATA KARYA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2021
|
| 6066 |
Pemasangan ACP Kanopi Lantai 13 Gedung Airlangga Tower |
152.744.126 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6067 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Kelas Harvard Gedung Airlangga Tower |
142.626.418 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MIA TEKNIK
Pelaksanaan : 7 Oktober 2021
|
| 6068 |
Pekerjaan Pemasangan Karpet Ruang Kelas Lantai 9 Gedung Airlangga Tower |
205.480.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6069 |
Pekerjaan Pemasangan Dinding Peredam Ruang Kelas Sisi Timur Lantai 9 Gedung Airlangga Tower |
248.129.750 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA NUANZHA
Pelaksanaan : 25 Juni 2021
|
| 6070 |
Pengadaan Kursi dan Meja Lantai 4, 14, 15 dan 16 Gedung Airlangga Tower |
190.624.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6071 |
Pekerjaan Pemasangan Dinding Peredam Ruang Kelas Sisi Barat Lantai 9 Gedung Airlangga Tower |
234.823.325 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6072 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Doctoral by Research Gedung Airlangga Tower |
244.666.829 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2021
|
| 6073 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Visiting Professor Gedung Airlangga Tower |
230.128.965 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 25 September 2021
|
| 6074 |
Pengadaan Sound System dan Instalasinya Ruang Auditorium Lantai 5 Gedung Airlangga Tower |
249.833.760 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MIA TEKNIK
Pelaksanaan : 16 Nopember 2021
|
| 6075 |
Pengadaan Sound System dan Instalasinya Ruang Training Lantai 4 dan Ruang Kelas Lantai 8 Gedung Airlangga Tower |
233.640.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6076 |
Pengadaan Sound System dan Instalasinya Ruang Sidang Lantai 4 dan Ruang Kelas Lantai 9 Gedung Airlangga Tower |
246.840.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6077 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Transit Lantai 1 Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga |
174.664.958 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2021
|
| 6078 |
Pengadaan Monitor Interaktif Ruang Kuliah Lt. 10 Gedung Airlangga Tower |
192.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6079 |
Pengadaan Videotron Ruang Auditorium Lt. 5 Gedung Airlangga Tower |
242.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRABEGAWAN
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6080 |
Pekerjaan List HPL Ruang Kelas Lantai 8 Gedung Airlangga Tower |
62.920.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 9 Nopember 2021
|
| 6081 |
Pekerjaan Ruang Lembaga Lantai 14 Gedung Airlangga Tower |
220.224.785 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 September 2021
|
| 6082 |
Pekerjaan Ruang Lembaga Lantai 15 Gedung Airlangga Tower |
177.809.533 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUDA MANDIRI MAKMUR
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6083 |
Pekerjaan Totem Pylon Sign Gedung Airlangga Tower |
75.112.400 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6084 |
Pekerjaan Ruang Lembaga Lantai 16 Gedung Airlangga Tower |
134.331.340 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6085 |
Pekerjaan Interior Ruang AEEC Lantai 12 Gedung Airlangga Tower |
163.775.810 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KASIH BUNDA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2021
|
| 6086 |
Pekerjaan Lantai Rooftop Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
216.434.955 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 1 September 2021
|
| 6087 |
Pekerjaan Atap Lantai 12 Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
200.298.890 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6088 |
Pekerjaan Plenter Rooftop Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
198.627.264 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURABAYA SATU
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6089 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Visiting Profesor dan Ruang Diskusi GKB Kampus C Lantai 9 |
248.967.400 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2021
|
| 6090 |
Pekerjaan Interior Lantai 17 Gedung Airlangga Tower |
249.766.770 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 September 2021
|
| 6091 |
Pekerjaan Interior Lantai 18 Gedung Airlangga Tower |
240.730.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KREASI DUA SEKAWAN
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6092 |
Pekerjaan Interior Ruang Lantai 1 Gedung Eks Farmasi Kampus B |
116.910.640 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2021
|
| 6093 |
Renovasi Ruang Lt. 1 Gedung Eks Farmasi Kampus B |
197.824.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 26 September 2021
|
| 6094 |
Pengadaan Perlengkapan Kantor Lantai 4, 5, dan 10 Gedung Airlangga Tower |
220.550.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 7 Desember 2021
|
| 6095 |
Pekerjaan Interior Backdrop Lobby Gedung Airlangga Tower |
249.958.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KREASI DUA SEKAWAN
Pelaksanaan : 4 Nopember 2021
|
| 6096 |
Perencanaan Perbaikan Atap Gedung Fakultas Ilmu Budaya Kampus B |
59.653.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TISAGA UTAMA KONSULTAN
Pelaksanaan : 18 Oktober 2021
|
| 6097 |
Pengadaan Kursi Auditorium Lt. 5 Gedung Airlangga Tower |
139.975.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6098 |
Pekerjaan Taman Gedung Eks Farmasi |
65.320.750 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6099 |
FULLBOARD-RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT LOGISTIK, KEAMANAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BATU MALANG |
102.589.740 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Desember 2021
|
| 6100 |
Pekerjaan Dinding dan Lantai Auditorium Lantai 5 Airlangga Syariah Tower |
208.092.071 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 1 September 2021
|
| 6101 |
JASA EO-RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT LOGISTIK, KEAMANAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BATU MALANG |
239.514.430 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Desember 2021
|
| 6102 |
Pekerjaan Interior Ruang Lantai 5 Gedung Airlangga Tower |
175.773.730 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6103 |
Rapat Koordinasi Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Universitas Airlangga di Batu Malang |
239.514.430 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Desember 2021
|
| 6104 |
Pekerjaan Interior Ruang Lobby Dharma Wanita Lantai 4 Gedung Airlangga Tower |
218.618.345 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Nopember 2021
|
| 6105 |
Perencanaan Jembatan Penghubung AMEC dan IPTEKDOK |
44.462.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARSA UTAMA DESAIN
Pelaksanaan : 18 Oktober 2021
|
| 6106 |
Pekerjaan taman area depan Kantor Manajemen Kampus C Unair |
168.575.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CABANG JAYA INDAH
Pelaksanaan : 5 Nopember 2021
|
| 6107 |
Perencanaan Parkir Sisi Selatan Kampus C |
95.810.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ETIKA PRANA BASWARA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2021
|
| 6108 |
Perencanaan Cut and Fill Lahan Universitas Airlangga Kampus C |
56.210.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. APTAGUNA JAYA INDO
Pelaksanaan : 18 Oktober 2021
|
| 6109 |
PEKERJAAN INTERIOR RUANG KETUA DAN STAF DHARMA WANITA LANTAI 4 GEDUNG AIRLANGGA TOWER |
208.686.467 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6110 |
Pekerjaan Barier Gate disisi utara Gedung Kuliah Bersama di Kampus C |
134.145.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MATRACONS KREASINDO ABADI
Pelaksanaan : 12 Oktober 2021
|
| 6111 |
Pekerjaan Interior Ruang Training Lantai 4 Gedung Airlangga Tower |
168.431.890 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2021
|
| 6112 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPM Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
148.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6113 |
Pekerjaan Pemasangan 3D Wall Lantai Ruang Training Gedung Airlangga Tower |
221.421.200 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6114 |
Pekerjaan Pemasangan List HPL Lantai 4 dan 8 Gedung Airlangga Tower |
135.036.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 9 Nopember 2021
|
| 6115 |
Pengurukan lime stone di sisi utara asrama putra sampai LPT Kampus C |
246.920.960 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2021
|
| 6116 |
Penarikan Jaringan LAN Lantai 5, 6 dan 10 Gedung Airlangga Tower |
201.622.190 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6117 |
Pembuatan pagar taman dan pedestrian depan AUP di kampus C |
235.741.376 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SENTRA ORBITALS PRATAMA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2021
|
| 6118 |
Perencanaan pembangunan parkir sebelah sisi utara kampus C |
84.354.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRASADA AMBANGUN SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6119 |
Pengurusan Rekomendasi ANDALALIN Gedung Unair Kampus B di Surabaya |
94.930.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2021
|
| 6120 |
Pengadaan Meja Kantor untuk Ruang Doctorial by Research GKB Kampus C |
95.040.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6121 |
Pekerjaan instalasi cctv kampus A |
146.822.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2021
|
| 6122 |
Perencanaan Revitalisasi Laboratorium Bersama dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Gedung Nanizar Zaman Joenoes Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
83.820.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FENOMENA CONSULTANT
Pelaksanaan : 16 Juli 2021
|
| 6123 |
Pembuatan Kajian Persetujuan Teknis ANDALALIN Gedung Unair Kampus B di Surabaya |
94.930.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2021
|
| 6124 |
Perencanaan Pembangunan Gedung Kampus Banyuwangi |
99.506.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KANKANA
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6125 |
Pembuatan taman dan trotoar depan Gedung TEACHING INDUSTRY kampus C |
153.442.606 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LINTANG RAYA TIMUR
Pelaksanaan : 16 September 2021
|
| 6126 |
Perencanaan Laboratorium FTMM Lantai Dasar Gedung Kuliah Bersama |
62.000.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KANKANA
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6127 |
Pembuatan Dokumen Laporan Survey Pendahuluan - Amdal Unair Kampus B di Surabaya |
83.325.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2021
|
| 6128 |
Pekerjaan Karpet Lantai Ruang Lantai 5 Gedung Airlangga Tower |
249.276.335 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 2 Desember 2021
|
| 6129 |
Pembuatan dokumen Pelaporan Pemantauan Lingkungan Semester1 Tahun 2021 - Amdal UNAIR Kampus B di Surabaya |
67.155.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2021
|
| 6130 |
Pekerjaan Karpet Lantai Auditorium Lantai 5 Gedung Airlangga Tower |
248.371.200 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 18 Nopember 2021
|
| 6131 |
Pengadaan Mixer Digital |
56.100.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6132 |
Pekerjaan Rangka Trap Lantai Auditorium Lantai 5 Gedung Airlangga Tower |
249.480.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 Juli 2021
|
| 6133 |
Perbaikan jalan depan masjid sampai timur BNI kampus B |
140.783.830 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2021
|
| 6134 |
Pekerjaan Pembangunan Ruang Doctoral by Research Sisi Selatan Lantai 9 GKB |
235.254.811 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 25 September 2021
|
| 6135 |
Pengadaan Sound System Ruang Sidang Pleno lt.4 Kantor Manajemen |
112.475.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 21 September 2021
|
| 6136 |
Pekerjaan Pembangunan Ruang Doctoral by Research Sisi Utara Lantai 9 GKB |
225.422.879 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 24 Juni 2021
|
| 6137 |
Pekerjaan Bongkar Pasang Pagar, Kanopi dan IPAL Domestik dilingkungan LPT kampus C |
68.676.727 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KASIH BUNDA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2021
|
| 6138 |
Pekerjaan Pembuatan Taman Balkon dan Taman Pagar Gedung Airlangga Tower |
243.248.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6139 |
Pengadaan sirtu dan pembongkaran paving di sisi utara asrama putra sampai LPT |
238.338.210 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ASTRO FARZA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2021
|
| 6140 |
Pengadaan Kursi Kuliah Ruang Kelas Utara Lantai 7 Gedung Kuliah Bersama |
128.832.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6141 |
Penyewaan alat berat untuk perataan lime stone dan sirtu kampus c |
247.170.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUDA MANDIRI MAKMUR
Pelaksanaan : 18 Oktober 2021
|
| 6142 |
Pengadaan Kursi Kuliah Ruang Kelas Selatan Lantai 7 Gedung Kuliah Bersama |
223.443.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 16 Oktober 2021
|
| 6143 |
Pengadaan Baju Batik Bagi Karyawan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
242.748.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6144 |
Pekerjaan Pembangunan ATM Gallery Gedung Airlangga Tower |
159.146.075 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 6 Nopember 2021
|
| 6145 |
Pengadaan Seragam Warna Putih Untuk Karyawan di Lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Kampus C Surabaya |
175.186.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6146 |
Pekerjaan Pembuatan Taman Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
248.200.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6147 |
Pematangan lahan, pembuatan trotoar di kampus B |
238.953.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ALIYA NADHIRAH
Pelaksanaan : 20 Juli 2021
|
| 6148 |
Pekerjaan Pembuatan Taman Sisi Selatan Gedung Airlangga Tower |
197.213.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BAHRANI
Pelaksanaan : 26 Agustus 2021
|
| 6149 |
Pekerjaan Barrier Gate dibelakang FST Kampus C |
102.355.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. FAJAR SENTOSA
Pelaksanaan : 14 September 2021
|
| 6150 |
Pengadaan Perangkat Jaringan Gedung Airlangga Tower |
96.987.275 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2021
|
| 6151 |
Pembuatan dinding dan perbaikan atap di sisi utara RSKI |
178.951.786 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 21 Oktober 2021
|
| 6152 |
Pengadaan Meja Kelas Sisi Selatan Lantai 7 Gedung Kuliah Bersama |
156.805.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6153 |
Pemasangan paving di area rumah kompos Kampus C |
59.988.389 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2021
|
| 6154 |
Pengadaan Meja Kelas Sisi Utara Lantai 7 Gedung Kuliah Bersama |
185.900.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2021
|
| 6155 |
Pembongkaran dan pemasangan kembali paving kanstin di Area Kampus C |
73.716.279 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 17 September 2021
|
| 6156 |
Penarikan Jaringan Internet LAN dan Wifi Ruang Visiting Professor & Doctoral by Research Lantai 9 GKB |
59.950.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 2 Desember 2021
|
| 6157 |
Pelebaran jalan sisi barat gedung parkir bertingkat |
61.306.850 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2021
|
| 6158 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Lembaga Sisi Barat Lantai 18 Gedung Airlangga Tower |
141.054.100 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6159 |
Pemasangan paving di ex rumah dinas Jalan Dharmawngsa Dalam No.1A dan 1B Kampus B |
90.398.549 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. IMFI SOLID KARYA
Pelaksanaan : 23 September 2021
|
| 6160 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Lembaga Sisi Timur Lantai 18 Gedung Airlangga Tower |
140.762.050 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2021
|
| 6161 |
Pekerjaan Rumah Kompos di Kampus C |
225.760.698 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 22 September 2021
|
| 6162 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Lembaga Sisi Barat Lantai 17 Gedung Airlangga Tower |
136.851.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6163 |
Pengaspalan jalan sisi selatan dan barat masjid Kampus B |
184.470.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6164 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Lembaga Sisi Timur Lantai 17 Gedung Airlangga Tower |
146.603.050 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 1 September 2021
|
| 6165 |
Biaya konsultan Pengawas kegiatan Pemasangan Box Culvert Sungai Kampus B (Tahap 2) |
18.682.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. AZINDA JAYA
Pelaksanaan : 19 Juli 2021
|
| 6166 |
Renovasi Ruang Aktivitas Gedung Eks Farmasi Kampus B |
63.391.570 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2021
|
| 6167 |
Pengecoran jalan di selatan Masjid Nuruzzaman Kampus B |
195.259.900 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 10 September 2021
|
| 6168 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Lembaga Sisi Barat Lantai 16 Gedung Airlangga Tower |
136.851.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2021
|
| 6169 |
Pengadaan Pohon Kampus B |
203.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CABANG JAYA INDAH
Pelaksanaan : 28 Oktober 2021
|
| 6170 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Lembaga Sisi Timur Lantai 16 Gedung Airlangga Tower |
152.568.900 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ABIMANYU PERKASA
Pelaksanaan : 16 Juli 2021
|
| 6171 |
Pengadaan Pohon Kampus C |
98.231.760 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CABANG JAYA INDAH
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6172 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Lembaga Sisi Barat Lantai 15 Gedung Airlangga Tower |
172.335.075 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 1 Juli 2021
|
| 6173 |
Pengecoran jalan sisi barat Masjid Nuruzzaman Kampus B |
242.902.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERKAH ABADI
Pelaksanaan : 9 September 2021
|
| 6174 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Lembaga Sisi Timur Lantai 15 Gedung Airlangga Tower |
172.921.100 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 16 Juni 2021
|
| 6175 |
Pengadaan ATK Bulan November 2021 |
158.757.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6176 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Lembaga Lantai 14 Gedung Airlangga Tower |
202.431.460 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 18 Mei 2021
|
| 6177 |
Pemasangan paving di ex rumah dinas Jalan Dharmawngsa Dalam no. 7, 9 dan 11 di kampus B |
80.888.608 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 8 September 2021
|
| 6178 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang IDIEF Gedung Airlangga Tower |
230.110.375 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 1 Mei 2021
|
| 6179 |
Pengadaan Hardisk Server DSID |
137.280.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 21 Oktober 2021
|
| 6180 |
Pembongkaran Atap dan Dek Beton Area Parkir Sepeda Motor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
147.103.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ALIYA NADHIRAH
Pelaksanaan : 4 Oktober 2021
|
| 6181 |
Pengadaan ATK Bulan Oktober 2021 |
163.598.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6182 |
Pembongkaran dan Pemindahan Pembesian WF pada Area Parkir Sepeda Motor Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke Kampus C Universitas Airlangga |
243.309.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 3 September 2021
|
| 6183 |
Pengadaan Meja Jati Untuk Ruang Garuda Mukti lantai 5 Kantor Manajemen |
249.078.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2021
|
| 6184 |
Pembelian Kursi Kuliah dan Kursi Putar untuk Keperluan Gedung Ex Farmasi Universitas Airlangga |
115.720.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 16 Nopember 2021
|
| 6185 |
Pekerjaan Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6186 |
Pengadaan PC AIO Ruang Kelas Lantai 7 Gedung Kuliah Bersama |
125.730.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 16 Nopember 2021
|
| 6187 |
Pekerjaan Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga Bulan November Tahun Anggaran 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6188 |
Pengadaan PC AIO Ruang Kelas Lantai 6 Gedung Kuliah Bersama |
181.610.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2021
|
| 6189 |
Pekerjaan Pemasangan Pintu Sliding Otomatis Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
91.496.295 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 18 Nopember 2021
|
| 6190 |
Pengadaan Kursi jati |
248.050.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 20 September 2021
|
| 6191 |
Pekerjaan Pembangunan Ruang Akademik dan BEM Lantai 1 Gedung Kuliah Bersama |
248.375.952 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 25 September 2021
|
| 6192 |
Pengadaan White Board 1 Sisi Standing Bermagnet Ukuran 180x120cm |
85.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan : 27 Juli 2021
|
| 6193 |
Pengadaan kincir angin untuk Energi terbarukan di Rumah Kompos Kampus C |
83.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VITRA TEKNIK
Pelaksanaan : 9 Nopember 2021
|
| 6194 |
Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Sisi Barat dan Timur Lantai 13 Gedung Airlangga Tower |
119.880.288 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 21 Oktober 2021
|
| 6195 |
Pembongkaran dan pemasangan paving Jl Dharmawangsa dalam selatan no 14 di Kampus B |
68.483.140 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 13 Oktober 2021
|
| 6196 |
Pekerjaan Pemasangan Karpet Ruang Kelas Lantai 8 Gedung Airlangga Tower |
203.288.470 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 25 Oktober 2021
|
| 6197 |
Pekerjaan Pemasangan Dinding Peredam Ruang Kelas Sisi Barat Lantai 8 Gedung Airlangga Tower |
165.477.675 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 26 Agustus 2021
|
| 6198 |
Pembelian Limestone untuk Pengurukan area Kolam di Kampus C |
134.002.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 21 Januari 2021
|
| 6199 |
Pekerjaan Pemasangan Dinding Peredam Ruang Kelas Sisi Timur Lantai 8 Gedung Airlangga Tower |
166.027.675 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 25 Juni 2021
|
| 6200 |
Pengawasan Pembangunan Parkir Sepeda Motor Bertingkat Sisi Barat Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
98.230.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAENGK CONSULTANT
Pelaksanaan : 3 Oktober 2021
|
| 6201 |
Pengadaan Limestone untuk Pengurukan pada Kolam Kampus C |
238.150.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 20 Januari 2021
|
| 6202 |
Pengawasan Revitalisasi Laboratorium Bersama dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Gedung Nanizar Zaman Joenoes Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
51.777.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PILAREMPAT CONSULTAN
Pelaksanaan : 31 Agustus 2021
|
| 6203 |
Pekerjaan jalan Aspal area masuk Kampus B |
213.455.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ANITA PUTRA PERDANA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2021
|
| 6204 |
Pengawasan Pembangunan Gedung Annex Syariah Tower Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
98.858.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FENOMENA CONSULTANT
Pelaksanaan : 30 Juli 2021
|
| 6205 |
Pekerjaan pengecoran jalan depan Masjid Kampus B |
234.471.336 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2021
|
| 6206 |
Pengawasan Renovasi Gedung Asrama Putra Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
85.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 2 Agustus 2021
|
| 6207 |
Pekerjaan Pengecoran Jalan Lingkar di Kampus B |
234.563.505 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 5 Oktober 2021
|
| 6208 |
JASA KONSULTANSI PENGUJIAN TANAH GEDUNG KULIAH KAMPUS BANYUWANGI |
99.440.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARMONI CITRA PRATAMA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2021
|
| 6209 |
Pembongkaran taman dan paving depan Pasca Sarjana-MM Kampus B |
196.361.095 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 8 September 2021
|
| 6210 |
Renovasi Gedung Student Center Kampus C |
225.703.561 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 September 2021
|
| 6211 |
Biaya konsultan Perencanaan Pemasangan Box Culvert Sungai Kampus B (Tahap 2) |
21.890.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN
Pelaksanaan : 1 Mei 2021
|
| 6212 |
Pekerjaan Renovasi Ruang tunggu Eks Ruang Wakil Rektor Lantai 4 Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
128.128.129 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 23 Agustus 2021
|
| 6213 |
Pekerjaan Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga Bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6214 |
Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Pada Gedung Rumah Jabatan Rektor Universitas Airlangga |
61.616.161 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 12 September 2021
|
| 6215 |
Pekerjaan Aspal jalan belakang Gedung Airlangga Tower Kampus B |
160.866.486 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SENTRA ORBITALS PRATAMA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2021
|
| 6216 |
Pengadaan PC AIO Lab. Komputer dan Ruang Kelas Gedung Eks Farmasi Kampus B |
69.300.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 2 Nopember 2021
|
| 6217 |
Pekerjaan Pengecoran jalan belakang Airlangga Tower |
199.683.825 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LINTANG RAYA TIMUR
Pelaksanaan : 8 September 2021
|
| 6218 |
Pengadaan PC AIO Lab. Komputer Gedung Eks Farmasi Kampus B |
247.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2021
|
| 6219 |
Pelebaran akses mobil di sisi barat FKM Kampus C |
189.841.673 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 17 September 2021
|
| 6220 |
Pekerjaan Pemasangan Dinding Peredam Ruang Sidang Gedung Airlangga Tower |
137.982.790 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 26 Agustus 2021
|
| 6221 |
Pekerjaan Pengaspalan Depan MM hingga Pasca Sarjana di Kampus B |
169.240.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TRINEDYA TEKSAMA
Pelaksanaan : 26 Oktober 2021
|
| 6222 |
Pekerjaan Pemasangan Dinding Peredam Ruang Rapat Gedung Airlangga Tower |
230.520.785 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 26 Agustus 2021
|
| 6223 |
Pengadaan Meja Jati Ruang Sidang lantai 4 |
248.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 26 Agustus 2021
|
| 6224 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Transit Dosen Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
66.953.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2021
|
| 6225 |
Pekerjaan pembongkaran kantin dan pemasangan paving di FST Kampus C |
60.778.080 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 25 Agustus 2021
|
| 6226 |
Pengadaan Roller Blinds Electric Ruang Dosen dan Kepala Departemen Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
199.864.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 6 Juli 2021
|
| 6227 |
Pekerjaan Pengecoran jalan depan Pasca Sarjana - MM Kampus B |
239.001.125 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURABAYA SATU
Pelaksanaan : 8 September 2021
|
| 6228 |
Pengadaan CCTV Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
212.718.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2021
|
| 6229 |
Pengadaan Kursi Pimpinan Ruang Sidang Balai Ruang Lantai 4 |
176.704.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 21 September 2021
|
| 6230 |
Pemasangan Jaringan Lantai 12 s/d 18 Gedung Airlangga Tower Kampus B |
203.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 25 September 2021
|
| 6231 |
Pengadaan ATK september 2021 |
97.665.920 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 27 September 2021
|
| 6232 |
Pemasangan Jaringan Lantai 1 s/d 11 Gedung Airlangga Tower Kampus B |
239.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 8 Juli 2021
|
| 6233 |
Pembangunan Pagar Dan Pos Pintu Masuk Depan Airlangga Tower |
247.000.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 31 Agustus 2021
|
| 6234 |
Pembuatan taman depan Pascasarjana-MM Kampus B |
71.940.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 19 Juli 2021
|
| 6235 |
Pengadaan PC untuk Perkuliahan di gedung Kuliah Bersama Kampus C |
205.425.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2021
|
| 6236 |
JASA KONSULTANSI PEMBUATAN BLOCK PLAN GEDUNG KULIAH KAMPUS BANYUWANGI |
99.342.100 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KANKANA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2021
|
| 6237 |
Pekerjaan Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga Bulan September Tahun Anggaran 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 September 2021
|
| 6238 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk PKIP Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
20.871.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Desember 2021
|
| 6239 |
Pengadaan Minrray Camera dan Instalasinya di Ruang Kelas |
247.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MIA TEKNIK
Pelaksanaan : 28 September 2021
|
| 6240 |
Perbaikan paving dan pembongkaran pagar di belakang AUP |
246.489.155 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 10 September 2021
|
| 6241 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk LIHTR Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
11.224.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 7 Desember 2021
|
| 6242 |
Pekerjaan Pembangunan Gedung ATM Center Airlangga Tower Kampus B |
247.373.478 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 6 Mei 2021
|
| 6243 |
Pemasangan paving belakang Lapangan Footsal dan UT |
230.479.039 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 13 September 2021
|
| 6244 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Pendidikan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SHASTA ADHIJAYA) |
28.014.020 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 16 Desember 2021
|
| 6245 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARKIR SEPEDA MOTOR BERTINGKAT SISI BARAT KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
98.506.870 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ETIKA PRANA BASWARA
Pelaksanaan : 13 Juni 2021
|
| 6246 |
Perbaikan jalan paving dan pembuatan akses U turn Di Kampus C |
200.981.275 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 13 September 2021
|
| 6247 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Kemahasiswaan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA - 2) |
22.978.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Desember 2021
|
| 6248 |
Pengadaan PC untuk Keperluan Lab. Komputer Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
205.425.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTIDATA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 16 Juli 2021
|
| 6249 |
Pembelian PC Rakitan PPMK |
80.449.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 26 Juli 2021
|
| 6250 |
Pekerjaan Service Cuci AC VRV System di Gedung Kuliah Bersama Kampus C Universitas Airlangga |
114.483.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2021
|
| 6251 |
Pengadaan Meja dan Kursi Direktur Ruang Rapat Rektor |
126.934.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 24 Agustus 2021
|
| 6252 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk DPKKA Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
121.132.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6253 |
Pekerjaan Pembuatan Pagar Tanaman di Taman Barat Gedung Airlangga Tower |
191.130.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 25 April 2021
|
| 6254 |
PENGADAAN ATK AGUSTUS 2021 |
107.156.830 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 1 September 2021
|
| 6255 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Keuangan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY -2) |
156.387.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6256 |
Pengadaan Digital Signage Gedung Kahuripan Kampus C |
184.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 28 September 2021
|
| 6257 |
Pekerjaan paving untuk parkir belakang Gedung kahuripan |
246.624.400 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 27 September 2021
|
| 6258 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPP Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
252.450.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6259 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR BERTINGKAT KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
1.523.269.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 8 Juli 2021
|
| 6260 |
Pembuatan Jas Pimpinan Universitas Airlangga Sebanyak 19 Pcs |
85.481.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6261 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BKMP Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY - 2) |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6262 |
Perencanaan Pembangunan Amphiteater Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
62.926.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIGAEMPAT ARSITEK
Pelaksanaan : 14 Juli 2021
|
| 6263 |
Pelebaran jalan untuk akses mobil di sisi Barat FST |
239.283.604 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 9 September 2021
|
| 6264 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Sumber Daya Manusia Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY -2) |
59.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6265 |
Pengawasan Pembangunan Amphiteater Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
58.192.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SOSROBAHU RAKA INFRA
Pelaksanaan : 7 Oktober 2021
|
| 6266 |
Pemasangan paving belakang GOR Kampus C |
95.597.755 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 8 September 2021
|
| 6267 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Pusat Layanan Pengadaan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY -2) |
204.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6268 |
Pengawasan Pemasangan Eskalator Gedung Airlangga Tower Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
82.029.750 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PILAREMPAT CONSULTAN
Pelaksanaan : 29 Juli 2021
|
| 6269 |
Pengurukan lahan untuk parkir belakang Gedung Kahuripan Kampus C |
246.562.250 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 8 September 2021
|
| 6270 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPBRIN Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
161.590.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6271 |
Pengadaan Projector, Motorized Screen dan Instalasinya Ruang Kelas Lantai 5 dan 6 GKB Kampus C |
102.845.380 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 17 September 2021
|
| 6272 |
Pengadaan Wood Blind Ruang Rektor di Kantor Manajemen |
95.745.925 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 21 Juli 2021
|
| 6273 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Pendidikan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. PINGUIN DATA SOLUSINDO) |
51.061.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PINGUIN DATA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 10 Desember 2021
|
| 6274 |
Pekerjaan Service Cuci AC VRV System di Gedung Kuliah Bersama Kampus C Universitas Airlangga |
114.483.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan : 25 September 2021
|
| 6275 |
Pekerjaan Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2021
|
| 6276 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Keuangan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
29.780.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6277 |
PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG IKA AIRLANGGA KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
161.161.162 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 26 Juni 2021
|
| 6278 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk AAC Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (CV. ANUGRAH PRATAMA) |
107.545.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 6 Desember 2021
|
| 6279 |
Renovasi Ruang Rapat dan Toilet DIPP Lantai 2 Gedung Kahuripan |
240.106.625 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 1 Juli 2021
|
| 6280 |
Pembuatan Pedestrian sisi Luar Icon Kampus C |
214.382.300 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ANITA PUTRA PERDANA
Pelaksanaan : 24 Maret 2021
|
| 6281 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BKMP Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. PANCA PUTRA SOLUSINDO) |
36.297.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. PANCA PUTRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6282 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INTERIOR RUANG LANTAI 5, 6 DAN 10 GEDUNG AIRLANGGA TOWER |
68.941.400 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARSIYASTA
Pelaksanaan : 13 Juni 2021
|
| 6283 |
Pekerjaan dinding dan pagar besi di Taman Icon Kampus C |
162.425.670 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 26 Januari 2021
|
| 6284 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk PPMB Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. PANCA PUTRA SOLUSINDO) |
247.490.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. PANCA PUTRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 6 Desember 2021
|
| 6285 |
Perencanaan Pembangunan Gedung Annex Airlangga Tower Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
99.341.880 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KANKANA
Pelaksanaan : 4 April 2021
|
| 6286 |
Penanaman rumput di area taman Icon Kampus C |
104.246.998 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 21 Juni 2021
|
| 6287 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Kemahasiswaan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
31.309.740 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 6 Desember 2021
|
| 6288 |
PEKERJAAN PEMBUATAN RUANG LEMBAGA CESGS AIRLANGGA TOWER LANTAI 11 |
218.833.780 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 26 Juni 2021
|
| 6289 |
Pekerjaan finishing taman icon Kampus C Unair |
228.118.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 27 April 2021
|
| 6290 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPI Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. AMTEK PERKASA INTERNASIONAL) |
48.998.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. AMTEK PERKASA INTERNASIONAL
Pelaksanaan : 6 Desember 2021
|
| 6291 |
Pekerjaan Renovasi Ruang eks WR II dan WR III Menjadi Ruang Rapat Besar Lantai 4 Gedung Kantor Manajemen |
234.166.900 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 1 Mei 2021
|
| 6292 |
Pekerjaan konstruksi taman icon di Kampus C |
242.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 2 Februari 2021
|
| 6293 |
Perencanaan Pemasangan Eskalator Gedung Airlangga Tower Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
95.067.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FENOMENA CONSULTANT
Pelaksanaan : 2 April 2021
|
| 6294 |
Pekerjaan Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juli 2021
|
| 6295 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Kemahasiswaan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (CV. ANUGRAH PRATAMA) |
169.173.764 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 6 Desember 2021
|
| 6296 |
Pembuatan Atap Kanopi Lantai 13 Gedung Airlangga Tower |
171.238.760 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 28 Januari 2021
|
| 6297 |
Pekerjaan Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juni 2021
|
| 6298 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Perpustakaan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Amtek Perkasa Internasional) |
204.990.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. AMTEK PERKASA INTERNASIONAL
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6299 |
PERENCANAAN BERKALA PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR BERTINGKAT KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
270.000.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. YODYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 10 Maret 2021
|
| 6300 |
Sewa excavator dan dump truck untuk pematangan lahan di Kampus C dan Kampus B |
80.146.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 2 April 2021
|
| 6301 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk LIHTR Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Anugrah Argon Medica) |
2.588.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6302 |
Pembuatan Meja dan Sofa Gedung Eks LDB |
66.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 16 Juni 2021
|
| 6303 |
Pembuatan Bak Filter Beton dan Sumur Resapan Kolam Kampus C |
204.129.200 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 22 Juni 2021
|
| 6304 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPP Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Amtek Perkasa Internasional) |
36.650.900 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. AMTEK PERKASA INTERNASIONAL
Pelaksanaan : 2 Desember 2021
|
| 6305 |
Pengadaan Projector, Motorized Screen dan Instalasinya Ruang Kelas Lantai 3, 4 dan 5 GKB Kampus C |
240.820.360 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 8 Juni 2021
|
| 6306 |
Pekerjaan instalasi listrik dan lampu di lapangan Upacara depan Kantor Manajemen |
110.550.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 16 Juli 2021
|
| 6307 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPP Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (CV. Anugrah Pratama) |
54.989.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 4 Desember 2021
|
| 6308 |
Pengadaan Projector, Motorized Screen dan Instalasinya Ruang Kelas Lantai 2 dan 3 GKB Kampus C |
240.270.360 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 9 Februari 2021
|
| 6309 |
PENGADAAN SERAGAM DINAS KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN 2021 |
81.840.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 16 Desember 2021
|
| 6310 |
Pembuatan Pagar Kolam dan Pemasangan Rumput Sintesis Lapangan Upacara Kampus C |
245.472.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 11 Juni 2021
|
| 6311 |
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Untuk Direktorat Pendidikan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (CV. ANUGRAH PRATAMA) |
15.367.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6312 |
Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Pusat Bahasa di Lantai 7 Gedung Airlangga Tower |
237.948.810 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 17 Juni 2021
|
| 6313 |
PENGADAAN KURSI ( DEPARTEMEN IIP, AP, DAN DEKANAT) KEPERLUAN FISIP UNAIR |
68.508.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 14 Desember 2021
|
| 6314 |
Perbaikan paving dan pembongkaran POS AUP di Kampus C |
83.423.284 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 22 April 2021
|
| 6315 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Kemahasiswaan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. PANCA PUTRA SOLUSINDO) |
112.875.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. PANCA PUTRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6316 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Sarana Prasarana Lantai 3 Kahuripan |
241.911.362 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Mei 2021
|
| 6317 |
PERBAIKAN RUANG BACA GEDUNG B KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
96.087.860 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. LINTANG RAYA TIMUR
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6318 |
pekerjaan jasa cleaning service gedung rektorat bulan Mei 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Mei 2021
|
| 6319 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Pusat Layanan Pengadaan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
38.079.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6320 |
Pekerjaan Sekat Dinding Ruang Kelas Teater Lantai 3-5 Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
249.686.250 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Mei 2021
|
| 6321 |
Pembelian Buku Pustaka Lokal untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
124.314.402 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. AFEDIGI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2021
|
| 6322 |
PENGADAAN AC SPLIT KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
52.978.420 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MITRA UTAMA
Pelaksanaan : 7 Desember 2021
|
| 6323 |
pekerjaan jasa cleaning service gedung rektorat bulan April 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 26 Maret 2021
|
| 6324 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ERAKOMP INFONUSA) |
15.986.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6325 |
Pembangunan Ruang Lembaga Ilmu Sosial Humaniora dan Bisnis Lantai 11 Gedung Airlangga Tower |
111.990.450 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 22 April 2021
|
| 6326 |
Pembelian Ebook Lokal Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
220.265.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 21 September 2021
|
| 6327 |
PERBAIKAN LANTAI I SELASAR LUAR GEDUNG A FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
238.012.390 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. SENTRA ORBITALS PRATAMA
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6328 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
104.060.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6329 |
Pengadaan TV 85 inch untuk Ruang Sidang Baru Rektor Lantai 4 Kantor Manajemen |
69.630.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 23 Juni 2021
|
| 6330 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk PSDKU Banyuwangi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ERAKOMP INFONUSA) |
13.195.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6331 |
Pekerjaan Pelapisan Waterproofing Dak Lantai 5 Gedung RSH |
248.180.900 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan : 29 April 2021
|
| 6332 |
Perbaikan dan Pemasangan Keramik untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
220.451.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2021
|
| 6333 |
PENGADAAN PC UNIT (PERSONAL COMPUTER) KEPERLUAN RUANG PERKULIAHAN FISIP-UNAIR |
199.100.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 7 Desember 2021
|
| 6334 |
PENGADAAN SERAGAM BATIK UNTUK DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
131.246.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ZULFA
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6335 |
Pengadaan TV 85 inch untuk Ruang Sidang Baru lantai 4 Kantor Manajemen |
69.630.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 27 Mei 2021
|
| 6336 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPBRIN Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Surya Sakti Teknologi Indonesia) |
32.807.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 13 Desember 2021
|
| 6337 |
Pembuatan Ruang IDIEF (Institute For Development of Islamic Economic and Finance) Lantai 14 Gedung Airlangga Tower |
249.386.214 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 9 Februari 2021
|
| 6338 |
PENGADAAN LAPTOP KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
68.860.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 7 Desember 2021
|
| 6339 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIFI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
82.117.200 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2021
|
| 6340 |
Perbaikan Pondasi Jembatan Depan Kantor Manajemen |
192.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ANITA PUTRA PERDANA
Pelaksanaan : 2 Februari 2021
|
| 6341 |
Pekerjaan Pemasangan Jendela Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
74.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 27 Mei 2021
|
| 6342 |
Pembelian Ebook Multi Publisher untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
150.095.261 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. ORBI KARYA ANUGERAH
Pelaksanaan : 12 Agustus 2021
|
| 6343 |
PERBAIKAN RUANG MINI STUDIO KOMUNIKASI KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
190.262.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. BUMI JAYA WIJAYANTI
Pelaksanaan : 22 Nopember 2021
|
| 6344 |
PEKERJAAN PENGECATAN AREA KANTIN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
172.221.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2021
|
| 6345 |
Pengadaan ATK Bulan April 2021 |
129.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 1 Mei 2021
|
| 6346 |
Pemasangan Façade ACP Lantai 1 Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
117.166.654 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 27 Mei 2021
|
| 6347 |
Pembelian Ebook Elsevier untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
117.272.727 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ROMA
Pelaksanaan : 15 September 2021
|
| 6348 |
PERBAIKAN LANTAI I SELASAR DALAM GEDUNG A FISIP UNAIR |
227.172.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 22 Nopember 2021
|
| 6349 |
PEMASANGAN INSTALASI SOLAR PANEL 5000 WATT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
134.899.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BINTANG SOLUSINDO ABADI
Pelaksanaan : 21 Oktober 2021
|
| 6350 |
tes |
0 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. ABADI
Pelaksanaan :
|
| 6351 |
Pengadaan Mobil golf untuk keperluan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
224.950.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. LENTERA JAYA PAMENANG
Pelaksanaan : 25 Mei 2021
|
| 6352 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk PKIP Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Erakomp Infonusa Jakarta) |
56.764.220 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6353 |
Pekerjaan Pembangunan Ruang Pusat Bahasa dan Multibudaya di Lantai 7 Gedung Airlangga Tower |
190.282.356 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 25 Februari 2021
|
| 6354 |
Pembelian Ebook Multi Publisher Bidang Hukum untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
59.895.980 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. CIPTA GRAHA MANUNGGAL
Pelaksanaan : 16 Agustus 2021
|
| 6355 |
PENGADAAN PERALATAN STUDIO LAB. KOMUNIKASI KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
137.446.100 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MITRA UTAMA
Pelaksanaan : 2 Desember 2021
|
| 6356 |
PENGADAAN HADIAH UNTUK KEGIATAN DIES NATALIS DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
168.502.950 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 22 Juli 2021
|
| 6357 |
Pengadaan AC untuk Ruang Sidang di Lantai 4 Kantor Manajemen |
53.900.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 12 Maret 2021
|
| 6358 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BKMP Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
44.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 29 Nopember 2021
|
| 6359 |
Pemasangan Jaringan di Ruang Pusat Bahasa Lantai 7 Airlangga Tower kampus B |
69.734.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 27 Mei 2021
|
| 6360 |
Pengadaan Alkohol untuk Hibah RISPRO LPDP BHA Universitas Airlangga Tahun 2021 |
103.950.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 10 Desember 2021
|
| 6361 |
Pembelian Ebook Central untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
163.938.726 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PROSPERA BUANA
Pelaksanaan : 5 Agustus 2021
|
| 6362 |
PENGADAAN PC. UNIT (PERSONAL COMPUTER) LAB. KOMPUTER KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
238.920.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 2 Desember 2021
|
| 6363 |
PENGADAAN JAS DAN CELANA UNTUK PIMPINAN DAN PENGELOLA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
204.930.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ZULFA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2021
|
| 6364 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Peralatan Laboratorium Teaching Industry Glukosamin |
87.060.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 6 Desember 2021
|
| 6365 |
PENGADAAN DISINFECTANT ECOCARE GEDUNG KANTOR MANAGEMENT UNAIR LT. 4 |
92.565.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6366 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk PSDKU Banyuwangi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (CV. ANUGRAH PRATAMA - 2) |
35.107.440 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6367 |
Pemasangan Instalasi Speaker Ruang Kelas di Lantai 2-6 GKB Unair Kampus C |
83.013.876 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GALVA TECHNOLOGIES TBK
Pelaksanaan : 3 Juni 2021
|
| 6368 |
Pengujian dan Analisis Sample Pengembangan Vaksin Merah Putih Platform Inaktif Universitas Airlangga |
77.033.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6369 |
Pembelian Ebook Taylor and Francis untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
163.794.727 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. KENCANA DIGITAL BERSAUDARA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2021
|
| 6370 |
PENGADAAN KURSI KEPERLUAN RUANG SIDANG ASEAN (C.204) FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
121.880.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6371 |
PENGADAAN AKRILIK MEJA UNTUK RUANG KONSULTASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
102.465.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2021
|
| 6372 |
Pengadaan Spectrophometer dan Analitical Balance untuk keperluan Teaching Industry BRIN Universitas Airlangga Tahun 2021 |
237.050.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 10 Desember 2021
|
| 6373 |
Pengadaan AC untuk Ruang Sidang (ex Ruangan WR) di Lantai 4 Kantor Manajemen |
80.850.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 4 Maret 2021
|
| 6374 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPI Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ALPHACIPTA COMPUTINDO) |
48.997.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ALPHACIPTA COMPUTINDO
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6375 |
Cleaning service dan pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Airlangga Convention Center Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
616.704.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6376 |
Pengadaan Speaker Ruang Kelas di Lantai 2-6 GKB Unair Kampus C |
192.781.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GALVA TECHNOLOGIES TBK
Pelaksanaan : 16 Februari 2021
|
| 6377 |
Pengadaan Data Warehouse Smart Untuk Direktorat Sistem Informasi Dan Digitalisasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
92.950.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA
Pelaksanaan : 13 Desember 2021
|
| 6378 |
Pengadaan Akomodasi Workshop Penyusunan Manajemen SDM dan Bussines Prospectus 2021 |
77.931.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 15 Nopember 2021
|
| 6379 |
Pembelian Buku Pustaka untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
99.998.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ASTA KARYA MEDITAMA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2021
|
| 6380 |
PENGADAAN PERBAIKAN INTERIOR RUANG DISKUSI (C.204) KEPERLUAN FISIP UNAIR |
195.694.400 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 3 Nopember 2021
|
| 6381 |
PEKERJAAN RENOVASI INTERIOR GEDUNG LPMB FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
239.680.609 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. KREASI DUA SEKAWAN
Pelaksanaan : 9 Oktober 2021
|
| 6382 |
Pengadaan Tandon Air PVC untuk Teaching Industry Glukosamin |
87.450.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 14 Desember 2021
|
| 6383 |
Perbaikan plengsengan dan Pengecatan dinding kolam Kampus C |
227.323.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 8 Maret 2021
|
| 6384 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPP Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
44.997.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 29 Nopember 2021
|
| 6385 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Asrama Putra dan Putri Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
660.096.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6386 |
Pemasangan Rolling Door Electric Lantai Basement Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
249.260.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BUKIT JAYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6387 |
Pengadaan Paket Meeting Fullboard DSI |
71.280.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Desember 2021
|
| 6388 |
Pengadaan Probiotik Unggas Hibah Program Matching Fund Tahun 2021 |
123.310.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6389 |
Pengadaan Komputer untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
79.992.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 26 Agustus 2021
|
| 6390 |
PENGADAAN TV KEPERLUAN FISIP UNAIR
TAHUN ANGGARAN 2021 |
97.900.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6391 |
WORKSHOP EVALUASI KURIKULUM 2021 DAN TARGET KINERJA 2022 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
71.500.405 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6392 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
114.382.618 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 8 Oktober 2021
|
| 6393 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Teaching Industry Glukosamin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
154.550.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 10 Desember 2021
|
| 6394 |
service kendaraan L9578AP, L7001DP, L1887EP, L1766BP, L9002AP, L1058AP, L1625DP, L7629AP, L1005AP |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 3 Maret 2021
|
| 6395 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPI Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
148.381.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6396 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Perpustakaan Kampus A, B, dan C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
709.525.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6397 |
Renovasi Eks Ruang Wakil Rektor 1 Lantai 4 Menjadi Ruang Rapat Rektor Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
200.855.006 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6398 |
Pengadaan Lisensi Corel, Photoshop, Illustrator |
60.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. SIGN LENTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Desember 2021
|
| 6399 |
Pengadaan Media Tanam Isolat Probiotik Hibah Program Matching Fund Tahun 2021 |
93.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2021
|
| 6400 |
Pengadaan Server untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
239.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 19 Agustus 2021
|
| 6401 |
PENGADAAN INSTALASI JARINGAN KOMPUTER RUANG LAB. FISIP UNAIR |
59.845.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2021
|
| 6402 |
WORKSHOP EVALUASI KINERJA SDM 2021 DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDM 2022 TENDIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
62.999.922 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Nopember 2021
|
| 6403 |
PENGADAAN ALAT VIDEO CONVERENCE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
135.740.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. AMAN LANCAR BAROKAH
Pelaksanaan : 28 September 2021
|
| 6404 |
Pengadaan Tabung Flow Meter dan Flow Meter untuk Teaching Industry Glukosamin |
90.750.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. TEKNIK GEMILANG INDOPART
Pelaksanaan : 14 Desember 2021
|
| 6405 |
pekerjaan jasa cleaning service gedung rektorat bulan maret 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Maret 2021
|
| 6406 |
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Untuk Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
156.153.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6407 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
403.823.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6408 |
Pengadaan Komputer Ruang Kelas Lantai 1 dan 3 Gedung Eks LDB Kampus B |
107.250.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 25 Mei 2021
|
| 6409 |
penarikan jaringan di gedung LIHTR |
174.991.300 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 4 Desember 2021
|
| 6410 |
Pengadaan Isolat Pengembangan Probiotik Ruminant Hibah Program Matching Fund Tahun 2021 |
125.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. ANUGERAH
Pelaksanaan : 14 Nopember 2021
|
| 6411 |
PENGADAAN UNTUK GREEN MATRIC KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
96.294.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 13 September 2021
|
| 6412 |
PENGADAAN DAN INSTALASI KAMERA AVER UNTUK VIDEO CONFERENCE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
149.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SWAPUTRA JAYA MULYA
Pelaksanaan : 16 September 2021
|
| 6413 |
Jasa Pengujian dan Validasi HVAC Teaching Industry Stemcell Universitas Airlangga Tahun 2021 |
108.900.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. ZULINDO JAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6414 |
jasa cleaning service gedung rektorat bulan februari 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6415 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Kemahasiswaan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
29.998.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6416 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN
LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
235.833.950 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6417 |
Pengadaan Komputer di Ruang Kelas Lantai 4, 5 dan 6 Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
247.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Juni 2021
|
| 6418 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Sarana dan Prasarana Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
449.563.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CAREFORSHOP INDONESIA SUKSES
Pelaksanaan : 10 Nopember 2021
|
| 6419 |
Pengadaan Lisensi Veeam |
83.490.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. WAHANA SUPRA SINERGI
Pelaksanaan : 7 Desember 2021
|
| 6420 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Pengembangan PLTS Hibah Program Matching Fund Tahun 2021 |
59.448.950 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2021
|
| 6421 |
BIAYA PEMELIHARAAN (PENGECATAN) GEDUNG B KEPERLUAN FISIP UNAIR |
54.932.900 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan : 26 Oktober 2021
|
| 6422 |
PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
144.789.150 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2021
|
| 6423 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
162.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 11 September 2021
|
| 6424 |
Pengadaan Alat Laboratorium Teaching Industry Glukosamin site Surabaya |
89.650.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6425 |
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Untuk Direktorat Pendidikan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
216.197.650 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6426 |
Pengadaan Komputer di Ruang Kelas Lantai 2 dan 3 Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
181.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 16 Maret 2021
|
| 6427 |
Pengadaan Kursi Teater untuk Ruang Kuliah Gedung Kuliah Bersama Kampus C Tahap 2 |
920.652.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 28 September 2021
|
| 6428 |
Pengadaan Lisensi Kaspersky |
249.920.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 9 Desember 2021
|
| 6429 |
Pengadaan Master-seed Pengembangan Probiotik Unggas Hibah Program Matching Fund Tahun 2021 |
123.310.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2021
|
| 6430 |
PERBAIKAN RUANG ADMINISTRASI PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
168.312.980 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. KONSTRUKSI BETON INDONESIA
Pelaksanaan : 13 September 2021
|
| 6431 |
PEKERJAAN PENGADAAN ALAT LAB STREAMLINE CLASS II, BIOLOGICAL SAFETY – S SERIES, 4ft/1.2m UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRATIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
124.795.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. PRADANA INDAH CEMERLANG
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6432 |
PEMASANGAN PINTU TEMPERED DAN PENGECATAN RUANG 201 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
53.528.750 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 11 September 2021
|
| 6433 |
Pengadaan Peralatan Pendukung Produksi BHA Teaching Industry BHA |
247.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. KARYA BRAWIJAYA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2021
|
| 6434 |
Pengadaan TV 85 inch untuk Ruang Sidang (Ex Ruang Wakil Rektor) dilantai 4 Kantor Manajemen |
69.630.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 22 Maret 2021
|
| 6435 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk PSDKU Banyuwangi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
22.803.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6436 |
Pemasangan Panel dan Instalasinya di Lab. Komputer Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
217.334.920 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 7 Maret 2021
|
| 6437 |
Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Ruang Kelas Airlangga Tower Kampus B Universitas Airlangga TA 2021 |
1.400.200.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 30 September 2021
|
| 6438 |
Pengadaan Memory Server |
246.840.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6439 |
Renovasi Ruang Cool Room untuk Teaching industry Excelzyme (sandwich panel dan pintu teaching industry Excelzyme) |
125.587.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. PUTRA NUANZHA
Pelaksanaan : 8 Desember 2021
|
| 6440 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Pengembangan Bioprotektan Hewan Ruminansia Hibah Program Matching Fund Tahun 2021 |
122.892.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2021
|
| 6441 |
Pengadaan Pembuatan Video Company Profile Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
199.100.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2021
|
| 6442 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
193.701.200 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6443 |
PENGADAAN SPEAKER AKTIF DAN MIXER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
83.820.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 2 September 2021
|
| 6444 |
Permohonan PengadaanPekerjaan Fisik dan Mechanical Electrical Gedung Marine Station Banyuwangi |
220.469.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. MITRA UTAMA RAYA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6445 |
Pengadaan Branding Marketing CSR Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
150.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6446 |
tes |
0 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. ABADI
Pelaksanaan :
|
| 6447 |
Pengadaan TV 85 inch untuk Ruang Sidang dilantai 4 Kantor Manajemen |
69.630.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 19 Maret 2021
|
| 6448 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk PSDKU Banyuwangi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA) |
33.798.564 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6449 |
Pekerjaan Pembuatan Meja CBT Lab. Komputer 3 Gedung Kuliah Bersama |
137.390.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 22 Februari 2021
|
| 6450 |
Pengadaan PC High Spek untuk Perkuliahan di Lab. Komputer GKB Kampus C Tahun Anggaran 2021 |
3.795.176.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 31 Agustus 2021
|
| 6451 |
Perbaikan jaringan di Vokasi Lamongan |
235.840.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 4 Desember 2021
|
| 6452 |
Live streaming multimedia content set dan dokumentasi acara wisuda tanggal 4,5 dan 6 desember 2021 |
154.165.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PILAR UTAMA IMPROVEMENT
Pelaksanaan : 4 Desember 2021
|
| 6453 |
Renovasi Laboratorium Lt 1 dan 2 Eks Asrama |
154.980.870 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6454 |
Pengadaan Peralatan TIK Hibah Matching Fund PLTS Tahun 2021 |
195.182.900 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 30 Oktober 2021
|
| 6455 |
Pekerjaan Pemasangan ACP Sisi Barat gedung Fakultas Vokasi universitas Airlangga |
199.887.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6456 |
Jasa Kerja Pihak Ketiga (jasa event organizer) |
164.825.021 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Desember 2021
|
| 6457 |
PENGADAAN ALAT TELECONFEREN (VIDEO CONFERENCING SYSTEM) KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
89.100.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 22 September 2021
|
| 6458 |
PENGADAAN ALAT LAB. CELCULTURE INCUBATOR 170L IR SENSOR, CO2 CONTROL ULPA, MOIST HEAT DECON 230VAC 50/60 HZ UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
123.365.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ESCO UTAMA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6459 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
83.352.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2021
|
| 6460 |
Permohonan Pengadaan Pekerjaan Fisik dan Arsitektur Gedung Marine Station Banyuwangi |
183.820.670 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. OERINDO
Pelaksanaan : 13 Nopember 2021
|
| 6461 |
Pembuatan Video Branding Marketing Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
72.930.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 17 Desember 2021
|
| 6462 |
Perbaikan Sloof Dinding di Area Kolam Kampus C |
225.698.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6463 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPI Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA) |
33.798.564 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6464 |
Pekerjaan Pembuatan Meja CBT Lab. Komputer 2 Gedung Kuliah Bersama |
137.390.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 11 Februari 2021
|
| 6465 |
Pengadaan Perlengkapan Ruang IDIEF Lantai 14 Gedung Airlangga Tower Kampus B Universitas Airlangga |
158.352.415 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. VINOTINDO GRAHASARANA
Pelaksanaan : 5 Agustus 2021
|
| 6466 |
Perbaikan Jaringan di Vokasi Gresik |
236.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 4 Desember 2021
|
| 6467 |
Biaya Paket Full Day Meeting untuk kegiatan Workshop Evaluasi Pelaporan data DIKTI,Cleansing Data Transaksi Akademik Mahasiswa pada PDDIKTI dan Pelaporan Data MBKM tanggal 8 dan 9 Desember 2021 |
74.880.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 Desember 2021
|
| 6468 |
Permohonan Renovasi Ruangan untuk Lab Teaching Industy |
221.092.079 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 18 Nopember 2021
|
| 6469 |
Pengadaan Drone Hibah Matching Fund PLTS Tahun 2021 |
197.450.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 5 Nopember 2021
|
| 6470 |
Pengadaan Kunjungan Industri PT.PJB Cirata Bandung untuk keperluan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
63.609.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 29 Nopember 2021
|
| 6471 |
Pengadaan Aplikasi Software VR Layanan Prima Prodi D-III Manajemen perkantoran Fakultas Vokasi Unair |
99.275.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PERMATA HATI
Pelaksanaan : 12 Nopember 2021
|
| 6472 |
Biaya Perbaikan Halaman Belakang F.Psikologi |
127.120.747 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6473 |
PERBAIKAN KAMAR MANDI LANTAI I SISI BARAT GEDUNG A KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
195.323.370 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 12 Juli 2021
|
| 6474 |
PEKERJAAN PERAWATAN RINGAN GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
147.185.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 5 Oktober 2021
|
| 6475 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
79.750.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 29 Juli 2021
|
| 6476 |
kegiatan Branding Marketing Universitas Airlangga |
50.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2021
|
| 6477 |
Pengadaan Peralatan Kantor untuk Sekretariat Universitas |
54.219.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 22 Maret 2021
|
| 6478 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPP Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA) |
33.798.564 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6479 |
Pekerjaan Instalasi Listrik UPS dan Stop Kontak di Lab. Komputer Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
113.908.300 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 28 Januari 2021
|
| 6480 |
Pengadaan Meja Rapat Lantai 4 Gedung Airlangga Tower Kampus B Universitas Airlangga |
19.690.300 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 6481 |
Perbaikan Jaringan FIB |
127.160.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6482 |
Biaya sewa alat2 upacara yg digunakan dalam rangka acara wisuda tanggal 4,5 dan 6 Desember 2021 |
385.388.630 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 4 Desember 2021
|
| 6483 |
Pengadaan alat laboratorium Sisntesis untuk keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
216.700.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6484 |
Pengadaan Alat Ukur Hibah Matching Fund PLTS 2021 |
107.470.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2021
|
| 6485 |
Pengadaan Paket Meeting Full Board Untuk Keperluan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
55.999.979 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6486 |
Pengadaan bahan praktikum Program Studi Teknik Laboratorium Medis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
109.094.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2021
|
| 6487 |
Biaya perbaikan taman |
127.929.450 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 9 Desember 2021
|
| 6488 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM KEPERLUAN RUANG C.205 FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
93.566.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2021
|
| 6489 |
PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM DOSEN DAN TENDIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
129.728.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SUMBER ARTHA MANDIRI
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6490 |
PENGADAAN DAN INSTALASI AVER CAMERA UNTUK VIDEO CONFERENCE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
224.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MULIA TEKNOLOGI UTAMA
Pelaksanaan : 28 Mei 2021
|
| 6491 |
Pengadaan Sistem Pengendali Teaching Industry Excelzyme Universitas Airlangga |
248.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. ENERBA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 27 Oktober 2021
|
| 6492 |
iklan media REPUBLIKA |
130.293.900 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. REPUBLIKA MEDIA MANDIRI
Pelaksanaan : 8 Desember 2021
|
| 6493 |
Pengadaan laptop Untuk Direktorat Keuangan |
88.154.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 26 Februari 2021
|
| 6494 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Keuangan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA) |
67.597.128 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6495 |
Pekerjaan Pembuatan Meja CBT Lab. Komputer 1 Gedung Kuliah Bersama |
137.390.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 28 Januari 2021
|
| 6496 |
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Perkuliahan Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
351.129.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 21 Juni 2021
|
| 6497 |
Perbaikan Jaringan FPK |
244.379.300 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SMART VISION
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6498 |
Biaya Sewa Sound System, Alat Multimedia, dan Lighting untuk Wisuda tanggal 4,5 dan 6 Desember 2021 |
236.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 4 Desember 2021
|
| 6499 |
Pengadaan Meja Lab - Lt 2 LIHTR |
246.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. KARYA NADISO UTAMA
Pelaksanaan : 10 Desember 2021
|
| 6500 |
Pengadaan Alat Ukur Portable Bantuan Pemerintah Matching Fund 2021 |
53.240.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2021
|
| 6501 |
Pengadaan Circulation Assistant untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
60.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2021
|
| 6502 |
Pengadaan Solar Panel 5.4 kWh dan Pembuatan Kanopi Untuk Keperluan FTMM Universitas Airlangga |
249.920.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6503 |
Pengadaan Seragam Kerja Pegawai |
52.999.947 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6504 |
Jasa Kerja Pihak Ketiga (Jasa EO) |
67.999.987 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6505 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Teknik Lingkungan FST UNAIR |
78.127.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2021
|
| 6506 |
PENGADAAN CENTRAL PROCESSING UNIT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
64.350.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. LANCAR SUKSESINDO
Pelaksanaan : 12 Juni 2021
|
| 6507 |
Pengadaan Software ASI KARYOTYPING – CYTOPOWER Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
770.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 12 Juli 2021
|
| 6508 |
Pengawasan Pekerjaan Instalasi Tata Udara Ruang Ekstrak Alergen lantai 8 Fakultas Farmasi |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. AMORET MITRA CONSULINDO
Pelaksanaan : 14 Oktober 2021
|
| 6509 |
Pelatihan Kehumasan dan Sertifikasi BNSP MEDIA RELATIONS OFFICER |
135.993.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. MAGNET SOLUSI INTEGRA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2021
|
| 6510 |
Pengadaan sarana dan Prasarana untuk LPPM Dana Iku Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ERAKOMP INFONUSA) |
65.200.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 6 Desember 2021
|
| 6511 |
Pembangunan Amphiteater Kampus B Universitas Airlangga |
1.850.909.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AZKA JAYA BERSAMA
Pelaksanaan : 7 Oktober 2021
|
| 6512 |
Pekerjaan Pembuatan Work Station PPK2IPE di Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
92.532.825 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 18 Februari 2021
|
| 6513 |
Pengadaan Komputer untuk Perkuliahan di Lab. Komputer Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
369.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 14 Juni 2021
|
| 6514 |
Pengadaan QNAP |
137.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6515 |
Pengadaan Akomodasi untuk kegiatan Workshop Pembelajaran Kooperatif di Yogya tanggal 26 - 28 November 2021 |
72.453.360 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6516 |
Pengadaan Bench Lab _ Sintesis |
241.560.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. KARYA NADISO UTAMA
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6517 |
Pengadaan Peralatan Penunjang Produksi Artemia Hibah RISPRO LPDP 2021 |
156.917.640 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. UNINDO PASIFIK
Pelaksanaan : 18 Maret 2021
|
| 6518 |
Langganan Proquest ABI/Inform Global untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
254.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 10 Januari 2021
|
| 6519 |
Langganan Psychology and Behavioral Science Complete untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
147.202.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 28 Desember 2020
|
| 6520 |
Pengadaan kursi laboratorium untuk Fakultas Teknologi maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
125.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6521 |
Pengadaan OVEN Pengering keperluan Laboratorium Program Studi D-III dan D-IV Pengobat Tradisional (BATTRA) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
85.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6522 |
Workshop Pengembangan Kapasitas Dosen dan Tendik dalam Pengelolaan Program MBKM |
69.999.908 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6523 |
Biaya Pembelian dan Pemasangan Partisi Ruang Gubes |
62.524.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan : 10 September 2021
|
| 6524 |
Pengadaan AC Split (Air Conditioner) |
50.875.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2021
|
| 6525 |
PENGADAAN LAPTOP KEPERLUAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN FISIP UNAIR |
199.980.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 3 September 2021
|
| 6526 |
PEKERJAAN PERAWATAN GEDUNG PEMASANGAN PARTISI RUANG PRATIKUM MICROBIOLOGI DAN RUANG MPL DRY LAB 2 SIMULASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
128.535.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2021
|
| 6527 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Farmasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ERAKOMP INFONUSA) |
38.693.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6528 |
PEMASANGAN PARTISI ALUMINIUM RUANG 201 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
66.019.250 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 3 Juni 2021
|
| 6529 |
PERENCANAAN PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA RUANG EKSTRAK ALERGEN LANTAI 8 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. FENOMENA CONSULTANT
Pelaksanaan : 10 Agustus 2021
|
| 6530 |
iklan kegiatan dies UNAIR ke 67 |
110.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 10 Nopember 2021
|
| 6531 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Keuangan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
143.493.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6532 |
Revitalisasi Laboratorium Bersama dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Gedung Nanizar Zaman Joenoes Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
4.479.983.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GEO ALAM SENTOSA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6533 |
Pemasangan Raised Floor Lab. Komputer 3 Gedung Kuliah Bersama |
210.650.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MIA TEKNIK
Pelaksanaan : 20 Februari 2021
|
| 6534 |
Pengadaan Meja Ruang Training di Lantai 4 Gedung Airlangga Tower |
31.803.560 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITRA TIMUR LESTARI
Pelaksanaan : 27 April 2021
|
| 6535 |
Perbaikan Jaringan ULT |
81.194.300 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2021
|
| 6536 |
Peningkatan kompetensi Staf SDM-Internalisasi Makna Universitas Airlangga Hebat Tahun Anggaran 2021 |
89.112.300 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Desember 2021
|
| 6537 |
Pengadaan Snack untuk wisuda tanggal 4,5 dan 6 Desember 2021 |
149.910.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan : 4 Desember 2021
|
| 6538 |
Perbaikan Lantai ABSL-3 |
83.809.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6539 |
Langganan SCOPUS untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
1.665.990.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 6 Januari 2021
|
| 6540 |
Renovasi Ruang Publik Perpustakaan Kampus B untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
196.672.281 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 26 Maret 2021
|
| 6541 |
Pengadaan Digital Radiography QA Phantom Set Program Hibah PSTBI Prodi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2021 |
64.570.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PERMATA HATI
Pelaksanaan : 4 Nopember 2021
|
| 6542 |
Alumni Gathering |
59.999.909 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Desember 2021
|
| 6543 |
Belanja modal piranti kuliah hybrid |
136.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2021
|
| 6544 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Sistem Informasi |
57.345.200 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2021
|
| 6545 |
BIAYA PERBAIKAN PINTU UTAMA (GATE 2, 3 DAN 4) GEDUNG A KEPERLUAN FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
130.138.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan : 28 Juni 2021
|
| 6546 |
Pengadaan seragam batik untuk Dosen dan Tendik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
61.710.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 8 Desember 2021
|
| 6547 |
PENGADAAN LOKER UNTUK PENYIMPANAN BARANG MAHASISWA YANG MELAKSANAKAN PRATIKUM DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
115.962.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SKEMATIKA DESIGN JAYASINDO
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6548 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Farmasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (CV. ANUGRAH PRATAMA) |
28.705.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6549 |
PEMASANGAN PINTU TEMPERED, PINTU SLIDING DAN VERTIKAL BLINDS RUANG KPS S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.390.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 26 Mei 2021
|
| 6550 |
Renovasi Kantor Teaching Industry Cangkang Kapsul |
201.410.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2021
|
| 6551 |
Pengadaan Kalender Tahun 2022 untuk keperluan Universitas Airlangga |
58.355.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. TEKNO MANDALA KREATIF
Pelaksanaan : 30 September 2021
|
| 6552 |
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Untuk Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA -2) |
576.936.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 13 Desember 2021
|
| 6553 |
Pemasangan Raised Floor Lab. Komputer 1 Gedung Kuliah Bersama |
198.638.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 21 Januari 2021
|
| 6554 |
PEMBANGUNAN PARKIR SEPEDA MOTOR BERTINGKAT SISI BARAT KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
10.498.068.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : ALKANTARA - HAROMAIN KSO
Pelaksanaan : 3 Oktober 2021
|
| 6555 |
Penarikan Jaringan UTP Lab. Komputer Lantai 8 Gedung Kuliah Bersama |
249.071.350 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 21 Januari 2021
|
| 6556 |
Pengadaan Meja Rapat dan Konsultansi di Lantai 4 Gedung Airlangga Tower (PT. HOME CENTRE INDONESIA) |
50.342.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan : 27 April 2021
|
| 6557 |
Pengadaan Lisensi Microsoft Untuk Kebutuhan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
173.465.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. SARANA SOLUSINDO INFORMATIKA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2021
|
| 6558 |
Pengadaan Sewa Bandwidth dan Colocation Server Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
3.009.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. APLIKANUSA LINTASARTA
Pelaksanaan : 1 Januari 2021
|
| 6559 |
Paket Handling Meeting kegiatan Finalisasi Anjab, ABK dan Peta Jabatan Universitas Airlangga |
83.991.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 13 Desember 2021
|
| 6560 |
Pengadaan Gordon untuk Wisudawan tanggal 18 dan 19 September 2021 Universitas Airlangga |
138.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 26 Agustus 2021
|
| 6561 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Deep Freezer) untuk UACC (Universitas Airlangga Collection Culture) |
158.136.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 22 Oktober 2021
|
| 6562 |
Langganan Science Direct Complete Freedom Collection untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
5.010.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 6 Januari 2021
|
| 6563 |
Renovasi Ruang Referensi dan Koleksi Khusus (KK) Kampus C Perpustakaan Universitas Airlangga |
112.116.587 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 26 Maret 2021
|
| 6564 |
Pengadaan Mebeler Pimpinan dan Dosen untuk keperluan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga Gedung Kuliah Bersama Lantai 10 dan 8 |
77.330.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 20 September 2021
|
| 6565 |
Pengadaan Perangkat Sirkulasi Perpustakaan Program Hibah PSTBI Prodi D-III Perpustakaan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
51.150.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PERMATA HATI
Pelaksanaan : 21 Oktober 2021
|
| 6566 |
Perbaikan Joglo Limasan |
249.168.822 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GAPURA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2021
|
| 6567 |
Belanja modal mesin fotokopi |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 21 September 2021
|
| 6568 |
Pengadaan Alat Laboratorium Departemen Matematika |
147.262.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 23 Juni 2021
|
| 6569 |
Bahan praktikum PPDH |
121.608.729 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 8 Desember 2021
|
| 6570 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Farmasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. AMTEK PERKASA INTERNASIONAL) |
261.980.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AMTEK PERKASA INTERNASIONAL
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6571 |
PENGADAAN PERANGKAT JARINGAN UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
119.240.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 28 April 2021
|
| 6572 |
Pengadaan Furniture Kantor Teaching Industry Cangkang Kapsul |
181.210.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2021
|
| 6573 |
Pengembangan Website Universitas Airlangga |
100.980.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2021
|
| 6574 |
Pekerjaan Cleaning Service Untuk Kebersihan Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
56.612.368 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Januari 2021
|
| 6575 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
512.475.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6576 |
Pemasangan Eskalator Gedung Airlangga Tower Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
3.493.858.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRAWIRA JAYA KAHUTAMA
Pelaksanaan : 29 Juli 2021
|
| 6577 |
Pekerjaan Pembuatan Meja CBT Lab. Komputer 4 Gedung Kuliah Bersama |
137.390.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 5 Maret 2021
|
| 6578 |
Pengadaan Kursi Ruang Rapat di Lantai 4 Gedung Airlangga Tower (PT. MEGAH BERKAH PRATAMA) |
36.920.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MEGAH BERKAH PRATAMA
Pelaksanaan : 27 April 2021
|
| 6579 |
Maintenance UPS Data Centre Untuk Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi Universitas Airlangga |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 1 Juli 2021
|
| 6580 |
Fullday Meeting Camp Pendampingan Usul Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar Universitas Airlangga |
68.175.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Nopember 2021
|
| 6581 |
Pengadaan Sewa equipment dan show management untuk wisuda online periode tgl 18 dan 19 September 2021 |
210.127.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. LASKAR
Pelaksanaan : 18 September 2021
|
| 6582 |
Pengadaan Meja Laboratorium untuk keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa Universitas Airlangga |
246.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. KARYA NADISO UTAMA
Pelaksanaan : 22 Oktober 2021
|
| 6583 |
Pengadaan Komputer dan Peralatan Kantor Lainnya Hibah RISPRO COVID19 Uji Tantang Hewan Vaksin Adenovirus |
69.465.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 10 September 2021
|
| 6584 |
Langganan Web of Science untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
1.151.233.301 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 1 April 2021
|
| 6585 |
Perbaikan Taman Perpustakaan Kampus B untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
150.000.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BHASKARA MUDA ENGINEERING
Pelaksanaan : 25 Juni 2021
|
| 6586 |
Pengadaan Tablet (Ipad) untuk keperluan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
115.720.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 31 Agustus 2021
|
| 6587 |
Pengadaan Mesin CNC Router Program Hibah PSTBI Prodi D-III Otomasi sistem Instrumentasi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
87.450.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PERMATA HATI
Pelaksanaan : 18 Oktober 2021
|
| 6588 |
Perbaikan Akses Pintu Masuk Sisi Utara |
50.446.736 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6589 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Matematika |
58.729.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 13 Juli 2021
|
| 6590 |
Pengadaan Air Purifier |
56.100.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 15 Nopember 2021
|
| 6591 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM VIBRATORY SIEVE SHAKER UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
174.454.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2021
|
| 6592 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Farmasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
47.432.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 22 Nopember 2021
|
| 6593 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
91.599.913 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 17 April 2021
|
| 6594 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ERAKOMP INFONUSA) |
26.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6595 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Teaching Industry Dentolaser Tahun 2021 |
127.599.923 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2021
|
| 6596 |
iklan media The Jakarta Post |
341.579.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. BINA MEDIA TENGGARA
Pelaksanaan : 10 Desember 2021
|
| 6597 |
iklan digital marketing peningkatan WCU |
66.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. MAHAKARYA PUTERI SAMUDRA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2021
|
| 6598 |
Pengadaan komputer dan peralatan kantor untuk Pusat Komunikasi dan Informasi Publik |
65.670.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 17 Februari 2021
|
| 6599 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Sumber Daya Manusia Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
29.502.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6600 |
Pembangunan Gedung Annex Airlangga Tower Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
12.700.769.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CITRA MANDIRI CIPTA
Pelaksanaan : 30 Juli 2021
|
| 6601 |
Pekerjaan Pembuatan Meja CBT Lab. Komputer 5 Gedung Kuliah Bersama |
137.390.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 19 Maret 2021
|
| 6602 |
Pengadaan Kursi Rapat, Konsultansi dan Training Lantai 4 Gedung Airlangga Tower (PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG) |
127.295.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 27 April 2021
|
| 6603 |
Lisensi CPanel Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
66.412.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTA PURI KENCANA
Pelaksanaan : 1 Juni 2021
|
| 6604 |
Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Airlangga |
59.994.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MAGNET SOLUSI INTEGRA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2021
|
| 6605 |
Sewa Alat Multimedia Dan Panggung LED Untuk Wisuda Periode September 2021 |
55.660.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 18 September 2021
|
| 6606 |
Fullboard Meeting Rapat Kerja Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2022 LIPJPHKI Universitas Airlangga |
62.498.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6607 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Hibah Program Matching Fund Dentolaser Tahun 2021 |
188.998.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2021
|
| 6608 |
Langganan OSIRIS (Public Listed Globally) untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
532.818.297 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6609 |
Pengadaan Alat Lab.Pakai Habis untuk Menunjang Kegiatan Praktikum Mahasiswa FTMM Universitas Airlangga |
54.893.850 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 26 Agustus 2021
|
| 6610 |
Pengadaan Alat Precision Lathe Machine Program Hibah PSTBI Prodi D-III Otomasi Sistem Informasi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2021 |
132.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2021
|
| 6611 |
Renovasi Ruang Chairil Anwar |
248.248.249 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 30 September 2021
|
| 6612 |
Belanja modal AC |
106.837.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2021
|
| 6613 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Kimia |
138.685.470 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 22 Mei 2021
|
| 6614 |
PERBAIKAN RUANG ADMINISTRASI PRODI KOMUNIKASI FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
148.038.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. KONSTRUKSI BETON INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Juni 2021
|
| 6615 |
Renovasi Ruang Pascasarjana Lt 1 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
119.911.120 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 10 Nopember 2021
|
| 6616 |
PENGADAAN MYGO PRO ESR REAL TIME PCR SYSTEM 32 SAMPLE INCLUTE LAPTOP UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.081.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 8 Oktober 2021
|
| 6617 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Farmasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Fajar Mas Murni) |
92.150.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 29 Nopember 2021
|
| 6618 |
PENGADAAN HANDPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
69.080.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 23 April 2021
|
| 6619 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (CV. ANUGRAH PRATAMA) |
23.322.200 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 29 Nopember 2021
|
| 6620 |
Pengadaan dan Instalasi Air Shower |
180.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 21 September 2021
|
| 6621 |
iklan media TIRTO.ID |
61.710.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. TIRTA ADI SURYA
Pelaksanaan : 10 Desember 2021
|
| 6622 |
desain prospektus |
51.205.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SAMAWI ARDI
Pelaksanaan : 23 Agustus 2021
|
| 6623 |
Pembelian Televisi untuk Ruang Sidang dilantai 4 Kantor Manajemen |
69.850.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Maret 2021
|
| 6624 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk BPI Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
26.808.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 18 Nopember 2021
|
| 6625 |
Pengadaan UPS untuk Keperluan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2021 di Gedung Kuliah Bersama |
418.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ANUGRAH GLOBAL TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 31 Maret 2021
|
| 6626 |
RENOVASI GEDUNG ASRAMA PUTRA KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
1.999.902.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR JAYA SAKTI
Pelaksanaan : 2 Agustus 2021
|
| 6627 |
PEMBUATAN WORK STATION UNTUK RUANG ASSEMENT CENTER LANTAI 11 GEDUNG AIRLANGGA TOWER |
60.771.480 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 25 Februari 2021
|
| 6628 |
Pengadaan Kursi Teater untuk Ruang Kuliah Gedung Kuliah Bersama Kampus C |
5.119.837.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 16 April 2021
|
| 6629 |
Renovasi Ruangan SIAD |
194.705.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ADHI CIPTA LARAS
Pelaksanaan : 17 Juli 2021
|
| 6630 |
Pengembangan Sistem Pendaftaran Evaluasi dan Monitoring Studi Lanjut Universitas Airlangga (SEMESTA) |
74.992.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 4 Oktober 2021
|
| 6631 |
Sewa Instalasi Listrik, Alat Multimedia dan Lighting untuk wisuda juni 2021 |
37.510.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 26 Juni 2021
|
| 6632 |
Pengadaan AC untuk BSL-3 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
83.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 7 September 2021
|
| 6633 |
Pembayaran biaya Fullboard Meeting Workshop Penulisan Artikel Ilmiah dan Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi bagi Mahasiswa S1 |
121.050.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6634 |
Pengadaan Instrumen Dentolaser Hibah Program Matching Fund Dentolaser Tahun 2021 |
119.570.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 20 Agustus 2021
|
| 6635 |
Langganan Emerald Journals untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
303.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6636 |
Pengadaan Alat Laboratorium untuk keperluan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
248.435.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 9 Juli 2021
|
| 6637 |
Pengadaan Alat Portable Human Vibration Meter (Hand Arm and Whole Body) Program Hibah PSTBI Prodi D-III K3 Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2021 |
199.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SITOHO LAMSUKSES
Pelaksanaan : 13 Nopember 2021
|
| 6638 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Vokasi Dana
IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SHASTA ADHI JAYA) |
81.543.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 16 Desember 2021
|
| 6639 |
Pengadaan Smart TV |
61.620.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DB KLIK
Pelaksanaan : 19 Oktober 2021
|
| 6640 |
Renovasi ruang Guru Besar |
246.498.949 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 31 Mei 2021
|
| 6641 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Fisika |
117.519.050 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 2 Juni 2021
|
| 6642 |
PENGADAAN SWITCH (JARINGAN INTERNET) KEPERLUAN GEDUNG C FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
58.630.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 7 Juni 2021
|
| 6643 |
Biaya bahan praktikum/laboratorium |
216.734.375 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6644 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Hewan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
33.440.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6645 |
PENGADAAN BAHAN PRATIKUM HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA. |
123.751.100 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan : 5 Oktober 2021
|
| 6646 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Farmasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Rajawali Nusindo) |
82.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6647 |
PERBAIKAN KEBOCORAN DI GOR LANTAI TIGA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
58.169.650 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 2 April 2021
|
| 6648 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Fajar Mas Murni) |
247.703.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6649 |
iklan media KOMPAS.com |
110.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 Desember 2021
|
| 6650 |
cetak buku prospektus |
18.975.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SAMAWI ARDI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2021
|
| 6651 |
Pengadaan biaya akomodasi fullboard meeting raker dan FGD administratur dan pengawas |
122.886.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Desember 2021
|
| 6652 |
Pengadaan komputer dan printer untuk Pusat Pendidikan Kebangsaan Karakter dan Inter Professional Education di Gedung GKB lantai 8 |
53.625.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 16 Maret 2021
|
| 6653 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk AGE Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ERAKOMP INFONUSA) |
38.472.040 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6654 |
Pengadaan jasa pendampingan pengembangan kurikulum prodi Akuakultur dalam rangka PKKM dengan Universiti Malaya |
142.634.972 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : Faculty of Education University Malaya
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6655 |
Pembuatan Aplikasi Sistem Pengajuan Bahan Ajar |
97.900.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2021
|
| 6656 |
Pengadaan Komputer Untuk Laboratorium Komputer Sekolat Tingga Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (UTBK) |
1.087.680.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 30 Maret 2021
|
| 6657 |
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR BERTINGKAT KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
37.788.488.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SANTOSO SHAFANARA GRAHA
Pelaksanaan : 8 Juli 2021
|
| 6658 |
Perencanaan Konsep Desain Interior Airlangga Syariah Tower Lantai 1 s/d Lantai 18 |
99.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARSIYASTA
Pelaksanaan : 15 Januari 2021
|
| 6659 |
Pengadaan Meja Kursi Ruang Lab Komputer GKB Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
213.607.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 16 Maret 2021
|
| 6660 |
Pengadaan Hard disk server untuk Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi |
174.900.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 28 Juni 2021
|
| 6661 |
Training dan Sertifikasi Human Capital Supervisor Universitas Airlangga |
52.200.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MANAJEMEN BISNIS INDONESIA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2021
|
| 6662 |
Pengadaan Akomodasi dalam rangka kegiatan Latihan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM-TL) Universitas Airlangga tahun 2021 |
97.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 5 Nopember 2021
|
| 6663 |
Pengadaan Sewa equipment dan show management untuk wisuda online periode Juni 2021 |
165.660.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. LASKAR
Pelaksanaan : 26 Juni 2021
|
| 6664 |
Pengadaan Jasa Event Organizer (EO) untuk Seminar dan Workshop AMBC MCLS |
96.734.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. TEKNO MANDALA KREATIF
Pelaksanaan : 13 September 2021
|
| 6665 |
Pembayaran biaya Fullboard Meeting Workshop Penulisan Artikel Ilmiah dan Publikasi Pada Proceeding Terindek Scopus Bagi Mahasiswa S2 dan S3 |
121.050.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6666 |
Langganan Sage Research Methods Suites untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun ANggaran 2021 |
243.324.015 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6667 |
Langganan RemoteXS untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
67.485.550 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 30 Desember 2020
|
| 6668 |
Pengadaan Meja Besi Lab. Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
247.225.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 3 Juni 2021
|
| 6669 |
Pengadaan Alat Epam 5000 (Environmental Particulate Air Monitoring) Program Hibah PSTBI Prodi D-III K3Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2021 |
199.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SITOHO LAMSUKSES
Pelaksanaan : 12 Nopember 2021
|
| 6670 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Keperawatan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY -2) |
63.225.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6671 |
Rehab ruang Departemen Bahasa dan Sastra Inggris |
249.896.816 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MENARA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2021
|
| 6672 |
Biaya License Aplikasi Pembelajaran PsyCHE |
239.360.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 29 April 2021
|
| 6673 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Teknik Biomedis |
53.987.010 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Juni 2021
|
| 6674 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Sains dan Teknologi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SHASTA ADHIJAYA) |
95.969.892 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 16 Desember 2021
|
| 6675 |
PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER KEPERLUAN RUANG DIGITAL LIBRARY FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
203.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Juni 2021
|
| 6676 |
Pengadaan AC 2 PK |
57.750.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 21 Oktober 2021
|
| 6677 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Hewan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ERAKOMP INFONUSA) |
79.932.805 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 6 Desember 2021
|
| 6678 |
PENGADAAN BAHAN PRATIKUM HABIS PAKAI UNTUK DEPARTEMENT ILMU KEFARMASIAN MPL - 3 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
108.930.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6679 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Farmasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Bavaria Combinindo) |
172.870.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. BAVARIA COMBININDO
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6680 |
PEMASANGAN PARTISI RUANG SIDANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
75.840.820 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 31 Maret 2021
|
| 6681 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Hukum Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
231.176.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6682 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
3.779.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6683 |
Pekerjaan Pembangunan Gedung Marine Station di Banyuwangi |
241.978.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. ABISHEKA BANGUN SARANA
Pelaksanaan : 31 Juli 2021
|
| 6684 |
Pengadaan jasa atau biaya chrome jemuran baju stainless (Informa) |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. AMANAH TECHNINDO JAYA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2021
|
| 6685 |
iklan media JAWA POS |
110.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 7 Desember 2021
|
| 6686 |
pembuatan video QS |
90.530.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SAMAWI ARDI
Pelaksanaan : 17 Agustus 2021
|
| 6687 |
Pengadaan paket perjalanan (kereta) untuk raker dan FGD administratur dan Pengawas |
117.441.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Desember 2021
|
| 6688 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN OUTDOR KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
256.722.400 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6689 |
JASA PEMBUATAN LAPORAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) KAMPUS C |
91.157.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. KARYA CITRA ASTANA
Pelaksanaan : 15 Januari 2021
|
| 6690 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk PSDKU Banyuwangi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ANUGRAH PRATAMA) |
64.599.440 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6691 |
Pengadaan Jasa Pelatihan Akuakultur dengan Norwegian University of Life Sciences pada Kegiatan Hibah PKKM |
177.653.935 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : Departemen of Paraclinic Sciences, Fakulty of Veterinary Medicine, Norwegian University
Pelaksanaan : 4 Nopember 2021
|
| 6692 |
Pengadaan Jasa Pelatihan Akuakultur dengan USM Malaysia pada Kegiatan Hibah PKKM Universitas Airlangga |
180.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2021
|
| 6693 |
Pemasangan Raised Floor Lab. Komputer 5 Gedung Kuliah Bersama |
198.638.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RIDHO AGUNG
Pelaksanaan : 22 Maret 2021
|
| 6694 |
Pengadaan Kursi Kuliah GKB Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. KARYA MITRA SERAYA) |
454.779.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARYA MITRA SERAYA
Pelaksanaan : 23 Februari 2021
|
| 6695 |
Pengadaan Navicat |
50.996.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTA PURI KENCANA
Pelaksanaan : 19 April 2021
|
| 6696 |
Pelatihan Airlangga Ledership Development Program (ALDP) Level Muda |
186.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN (PPM MANAJEMEN)
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6697 |
Pengadaan Akomodasi dan Sewa Ruang Meeting Full Day untuk keperluan Pembekalan dan Pelaksanaan dalam rangka PKM Pimnas ke 34 Universitas Airlangga di Hotel Santika Gubeng tahun 2021 |
363.657.680 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. TRAVELLODGE BINTANG LESTARI
Pelaksanaan : 21 Oktober 2021
|
| 6698 |
Biaya perpanjangan akun zoom webinar |
69.300.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 April 2021
|
| 6699 |
Pengadaan Kandang Primata untuk riset vaksin merah putih platform Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
187.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan : 21 Juli 2021
|
| 6700 |
Pembuatan dan Maintenance Database Publikasi UNAIR |
113.300.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2021
|
| 6701 |
Pengadaan Alat Laboratorium Material Gigi Hibah RISPRO PRN Universitas Airlangga Tahun 2021 |
179.740.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Maret 2021
|
| 6702 |
Pengadaan Switch Pada Kantor Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Anggaran 2021 |
62.403.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6703 |
Langganan Springerlink All Journal dan Nature Journal untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
728.214.135 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6704 |
Langganan JSTOR untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
167.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 28 Desember 2020
|
| 6705 |
Pengadaan pekerjaan partisi workstation ruang dosen ftmm lantai 8 gedung kuliah bersama untuk keperluan ftmm universitas airlangga |
249.040.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 8 Juni 2021
|
| 6706 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY -2) |
368.269.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6707 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Abadinusa Usaha Semesta) |
18.858.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : PT. ABADINUSA USAHASEMESTA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6708 |
Pengadaan Alat Lab Prodi D-III Paramedik Veteriner Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
74.580.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan : 19 Oktober 2021
|
| 6709 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Vokasi Dana
IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Elo Karsa Utama) |
114.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6710 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Keperawatan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
24.059.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6711 |
Perbaikan Instalasi Listrik Departemen Basasing |
66.002.750 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 28 September 2021
|
| 6712 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Ilmu Budaya Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY -2) |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6713 |
Belanja modal piranti kuliah hybrid |
172.084.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 21 Mei 2021
|
| 6714 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
77.995.060 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan : 26 Oktober 2021
|
| 6715 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
334.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6716 |
Pengadaan Alat Laboratorium Departemen Fisika |
172.700.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 11 Mei 2021
|
| 6717 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Sains dan Teknologi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Biogen Scientific) |
125.588.100 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. BIOGEN SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 18 Nopember 2021
|
| 6718 |
Pengadaan Personal Komputer Keperluan Pimpinan FISIP UNAIR Anggaran 2021 |
109.560.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 18 Mei 2021
|
| 6719 |
PEMBUATAN KANDANG KAMBING DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
76.700.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CITRA PANDUGO
Pelaksanaan : 14 September 2021
|
| 6720 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Hewan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. New Module International) |
188.200.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 7 Desember 2021
|
| 6721 |
PEMBUATAN MEJA PRAKTIKUM DAN PEMBELIAN BLOWER BESERTA INSTALASI RUANG MPL 8 GEDUNG NANIZAR ZAMAN JOENOES FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
170.555.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 8 September 2021
|
| 6722 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Farmasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Tawada Healthcare) |
45.631.848 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6723 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
67.650.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 24 Maret 2021
|
| 6724 |
Pengadaan Pengembangan Peralatan Penunjang Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
32.160.100 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6725 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Intisumber Hasil Sempurna Global) |
63.580.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6726 |
Pengadaan HVAC Teaching Industry Stemcell Universitas Airlangga Tahun 2021 |
247.390.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. PANDU KARYA
Pelaksanaan : 14 Juli 2021
|
| 6727 |
Pengadaan Almari Laundry untuk Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga |
27.830.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. AMANAH TECHNINDO JAYA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2021
|
| 6728 |
Pengadaaan INTERIOR Ruang Pimpinan Pusat Asrama Mahasiswa |
83.336.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. TIGA PUTRA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2021
|
| 6729 |
digital marketing WCU |
50.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2021
|
| 6730 |
Pekerjaan Pengembangan Website Universitas Airlangga Dalam Rangka Branding Tahun Anggaran 2021 |
77.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. MITRA CITRA SEJATI KONSULINDO
Pelaksanaan : 14 Juli 2021
|
| 6731 |
Pengadaan aplikasi scival |
775.145.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 1 September 2021
|
| 6732 |
Pengadaan paket jasa EO raker dan FGD administratur dan pengawas |
242.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Desember 2021
|
| 6733 |
Pengadaan Website Tracer Study Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
79.970.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2021
|
| 6734 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Outdor Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
484.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6735 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk LIHTR Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Fajar Mas Murni) |
285.725.200 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 27 Nopember 2021
|
| 6736 |
Pelatihan pengembangan kurikulum berbasis experiential learning prodi Akuakultur pada kegiatan Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) dg Universiti Malaya |
157.027.137 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : UNIT PERUNDINGAN UNIVERSITI MALAYA
Pelaksanaan : 27 September 2021
|
| 6737 |
Pengadaan Jasa Pelatihan Akuakultur dengan NTOU pada Kegiatan Hibah PKKM |
180.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : NATIONAL TAIWAN OCEAN UNIVERSITY
Pelaksanaan : 14 September 2021
|
| 6738 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Kuliah Bersama Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
349.399.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RAJAWALI ASSA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Juli 2021
|
| 6739 |
Pemasangan Raised Floor Lab. Komputer 4 Gedung Kuliah Bersama |
198.638.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan : 1 Maret 2021
|
| 6740 |
Pengadaan Kursi Kuliah ex farmasi LDB Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. KARYA MITRA SERAYA) |
199.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARYA MITRA SERAYA
Pelaksanaan : 23 Februari 2021
|
| 6741 |
Pengadaan Insight VM |
145.200.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 4 Mei 2021
|
| 6742 |
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga Tahun 2021 |
71.242.875 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2021
|
| 6743 |
Pengadaan sewa peralatan untuk keperluan PKKMB Universitas Airlangga secara daring tahun 2021 |
105.875.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. LASKAR
Pelaksanaan : 28 Agustus 2021
|
| 6744 |
Pengadaan Sewa Equipment dan Show Management untuk wisuda periode maret 2021 tanggal 6-7 maret 2021 |
213.895.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. LASKAR
Pelaksanaan : 6 Maret 2021
|
| 6745 |
Pengadaan komputer untuk keperluan Lembaga Ilmu Hayati, Tektni dan Rekayasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
173.910.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 24 Juni 2021
|
| 6746 |
Langgan ALMETRIC untuk LIPJPHKI Universitas Airlangga periode Oktober 2021 s/d September 2022 |
150.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : Digital Science & Research Solutions Inc
Pelaksanaan : 1 Oktober 2021
|
| 6747 |
Pengadaan Hewan Coba Hibah RISPRO Uji Tantang Hewan Coba Vaksin COVID19 Universitas Airlangga |
199.964.875 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Maret 2021
|
| 6748 |
Pekerjaan Renovasi Interior Gedung PPMB Universitas Airlangga |
74.736.499 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 25 Juni 2021
|
| 6749 |
Langganan Dentistry and Oral Science Source untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
236.621.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6750 |
Pengadaan Buku Pustaka Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
79.241.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 8 Oktober 2021
|
| 6751 |
Langganan Proquest Web Scale Discovery Service untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
186.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 28 Desember 2020
|
| 6752 |
Pekerjaan Partisi dan Pintu Ruangan Lantai 8 dan 10 Gedung Kuliah Bersama untuk keperluan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
188.803.480 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 5 April 2021
|
| 6753 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. AIRMAS PERKASA EKSPRES) |
115.753.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. AYOOKLIK AIRMAS PERKASA
Pelaksanaan : 9 Desember 2021
|
| 6754 |
PENGADAAN PEKERJAAN RENOVASI R. KELAS LOKAL 7 DAN TOILET KPS FAKULTAS VOKASI UNAIR KAMPUS GRESIK |
141.522.755 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : CV. HENDO TECH
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6755 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Fajar Mas Murni) |
261.292.400 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6756 |
Pengadaan Alat Perangkat keamanan sirkulasi (RFID Security Gate 1 Aisle) Program Hibah PSTBI Prodi D-III Perpustakaan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2021 |
198.880.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. BATUAH INFOTAMA SAKTI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6757 |
Pengadaan Alat Pesawat X-Ray Tube Model IRT HF 50 Program Hibah PSTBI Prodi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2021 |
558.780.523 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6758 |
Pengadaan Autoclave HVE-50 |
88.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6759 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Fajar Mas Murni) |
84.852.300 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6760 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Keperawatan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
76.159.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6761 |
Pengadaan Meja Kantor |
141.339.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2021
|
| 6762 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Ilmu Budaya Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. AMTEK PERKASA INTERNASIONAL) |
108.108.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AMTEK PERKASA INTERNASIONAL
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6763 |
Pengadaan Alat Webinar untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
74.518.400 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ABADI JAYA
Pelaksanaan : 21 Oktober 2021
|
| 6764 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ERAKOMP INFONUSA) |
109.232.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 6 Desember 2021
|
| 6765 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Biologi |
136.619.450 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 17 April 2021
|
| 6766 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Sains dan Teknologi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Rajaerba Indochem) |
37.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. RAJAERBA INDOCHEM
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6767 |
PENGADAAN LAPTOP KEPERLUAN PIMPINAN DEKANAT FISIP UNAIR TAHUN ANGGARAN 2021 |
111.320.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 4 Mei 2021
|
| 6768 |
PEMASANGAN PAVING HALAMAN BELAKANG KANDANG HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
96.937.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 6 Juli 2021
|
| 6769 |
PENGADAAN PC DAN LAPTOP UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
234.707.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 24 September 2021
|
| 6770 |
PENGADAAN MEJA LIPAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
127.050.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 16 Maret 2021
|
| 6771 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
108.540.250 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2021
|
| 6772 |
Pengadaan Saran dan Prasarana Untuk Fakultas Hukum Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
149.418.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2021
|
| 6773 |
PENGADAAN DENTAL UNIT UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
207.707.997 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DAKONAN MAS
Pelaksanaan : 18 Oktober 2021
|
| 6774 |
Pengadaan Rheometer Cone And Plate Untuk Keperluan Teaching Industry Ekstrak Alergen Tahun 2021 |
176.962.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Juni 2021
|
| 6775 |
PENGADAAN LED TV UNTUK MONITOR CCTV ASRAMA MAHASISWA PUTRI |
12.760.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 10 Juli 2021
|
| 6776 |
Pengadaan Barang Habis Pakai untuk Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga |
48.647.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. CV EX LATIHAN
Pelaksanaan : 5 Agustus 2021
|
| 6777 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
273.040.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6778 |
Promosi iklan Unair Top 500 World Rank |
110.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 9 Juni 2021
|
| 6779 |
Pengadaan QS Analytics |
1.592.096.750 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : QS Asia Quacquarelli Symonds Pte Ltd
Pelaksanaan : 1 Mei 2021
|
| 6780 |
Revitalisasi website BPP |
64.955.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. PIRAMIDA TEKNOLOGI INFORMASI
Pelaksanaan : 1 Desember 2021
|
| 6781 |
Career Buddy Program |
198.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : PT. MENUJU KARIR GEMILANG INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2021
|
| 6782 |
Pengadaan TV 85 inch untuk Ruang Sidang Rektor lantai 4 Kantor Manajemen |
69.630.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 21 April 2021
|
| 6783 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Outdor Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
739.159.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2021
|
| 6784 |
Jasa Tenaga Keamanan Lokasi Kampus B, Lobby Rektorat dan Dormitory Universitas Airlangga bulan Februari 2021 |
83.257.555 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. TRI TUNGGAL PUTRA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6785 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT.KALMED SEJAHTERA INDOONESIA) |
374.229.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2021
|
| 6786 |
Pengadaan Jasa Pelatihan Akuakultur dengan SEAFDEC pada Kegiatan Hibah PKKM |
178.867.082 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : SEAFDEC Training Departement (SOUTHEAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER
Pelaksanaan : 26 Oktober 2021
|
| 6787 |
Belanja Modal Ilmu Sejarah pada kegiatan Hibah PKKM Universitas Airlangga TA 2021 |
576.852.430 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. PAULI PERSADA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2021
|
| 6788 |
Pengadaan Jasa Pelatihan Akuakultur pada Kegiatan Hibah PKKM |
179.960.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : PT. OCEANOGEN BARUGA INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2021
|
| 6789 |
Pengadaan Genset 500 KVA untuk Gedung Eks Farmasi-Eks LDB |
974.050.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA AGUNG PERKASA
Pelaksanaan : 17 Juni 2021
|
| 6790 |
Pemasangan Raised Floor Lab. Komputer 2 Gedung Kuliah Bersama |
198.638.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6791 |
Pengadaan Kursi Kuliah Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
591.790.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 22 Februari 2021
|
| 6792 |
Workshop Akselerasi Program Kerja Direktorat Keuangan Tahun 2022 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
71.994.820 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Desember 2021
|
| 6793 |
Pengadaan Jaringan Fiber Optik ODC to Fakultas/Unit Kerja Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
1.524.828.800 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SURYA SUKSES INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2021
|
| 6794 |
Pengadaan Unifi |
207.680.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 21 April 2021
|
| 6795 |
Pengadaan Jaket Almamater dan Atribut Almamater Sarjana dan Vokasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2021 |
1.417.710.250 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 16 April 2021
|
| 6796 |
Pengadaan sewa peralatan untuk keperluan Pengukuhan MABA S3, S2,Spesialis dan Profesi Universitas Airlangga secara daring tahun 2021 |
45.375.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. LASKAR
Pelaksanaan : 4 September 2021
|
| 6797 |
Pengadaan Sewa Alat Multimedia dan Lighting untuk Wisuda Periode Maret 2021 |
145.200.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 6 Maret 2021
|
| 6798 |
Pengadaan Kolom Khiral HPLC di Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati |
56.672.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. KROMTEKINDO UTAMA
Pelaksanaan : 28 Januari 2021
|
| 6799 |
Pengadaan Alat Refrigerated Centrifuge Untuk LIHTR Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Genecraft Labs) |
127.350.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. GENECRAFT LABS
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6800 |
Langgan Clarivate Analytics Periode 2021-2022 (Web of Science Academy, Marketing Campaigns, Incites Bench Marking) |
1.417.240.935 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. INDOAKSES INFO DUNIA
Pelaksanaan : 29 September 2021
|
| 6801 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual |
73.596.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6802 |
Pengadaan Peralatan Pengembangan PLTS Hibah Matching Fund 2021 |
949.648.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. TERMINAL ELEKTRONIKA SEKAWAN
Pelaksanaan : 8 Oktober 2021
|
| 6803 |
Pengadaan Alat Laboratorium Produksi Dentolaser Hibah Program Matching Fund Dentolaser Tahun Anggaran 2021 |
352.058.454 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MEGA BUANA
Pelaksanaan : 8 Oktober 2021
|
| 6804 |
Alat Laboratorium Hibah Rispro Konsorsium COVID19 - Uji Tantang Hewan Coba Vaksin COVID19 |
190.575.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Februari 2021
|
| 6805 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Microscope Nikon) Hibah RISPRO Artemia Tahun 2021 Universitas Airlangga |
82.760.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 13 Juli 2021
|
| 6806 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
80.960.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 14 Oktober 2021
|
| 6807 |
Pengadaan Laptop untuk Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
220.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MULTIDATA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 27 Mei 2021
|
| 6808 |
Langganan Cinahl Plus With Full Text untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
226.105.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6809 |
Pengadaan Buku Pustaka Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
221.997.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. HIJRAH CORPORATION
Pelaksanaan : 14 Oktober 2021
|
| 6810 |
Pengadaan Mebeler (Meja Dosen) untuk keperluan Fakultas Teknologi Maju Dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
79.475.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 30 Maret 2021
|
| 6811 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ERAKOMP INFONUSA) |
17.599.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 2 Desember 2021
|
| 6812 |
Pengadaan alat FCR PRIMA T2 untuk kebutuhan Lab Program Studi D4 TRP Kampus Gresik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
190.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6813 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Prima Alkesindo Nusantara) |
40.199.450 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2021
|
| 6814 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk keperluan PDSKU Universitas Airlangga di Banyuwangi |
245.300.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 13 September 2021
|
| 6815 |
Pengadaan Alat Laboratorium Program Hibah PSTBI Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
1.114.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 8 Nopember 2021
|
| 6816 |
Pengadaan ISBB Digital Program Hibah PSTBI Prodi D-III Hiperkes dan Keselamatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2021 |
137.170.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PERMATA HATI
Pelaksanaan : 15 Oktober 2021
|
| 6817 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Vokasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Sekar Surya Mandiri) |
74.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SEKAR SURYA MANDIRI
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6818 |
Boosting Brand Awarness With Social Media |
197.120.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. METRICA LINKED DATA
Pelaksanaan : 11 Januari 2021
|
| 6819 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
349.054.200 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6820 |
video Conference |
138.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 1 September 2021
|
| 6821 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Perikanan
dan Kelautan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran
2021 (PT. Prima Alkesindo Nusantara) |
100.381.794 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6822 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Keperawatan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Buana Intiprima Medika) |
16.625.933 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA
Pelaksanaan : 12 Nopember 2021
|
| 6823 |
Pengadaan Seragam Dinas |
57.751.100 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 2 September 2021
|
| 6824 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Ilmu Budaya Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
39.217.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6825 |
Jasa Kebersihan |
243.282.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6826 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Psikologi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
404.514.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6827 |
PENGADAAN LAPTOP (4 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.389.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. PRIMA VISI GLOBALINDO
Pelaksanaan : 9 April 2021
|
| 6828 |
Pengadaan Alat Laboratorium Departemen Biologi |
173.492.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 29 Maret 2021
|
| 6829 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Sains dan Teknologi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. New Module International) |
187.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6830 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
60.985.078 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2021
|
| 6831 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY -2) |
290.433.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6832 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
367.065.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6833 |
PERBAIKAN TOILET DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
179.496.900 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ASTANA MAS
Pelaksanaan : 29 Juni 2021
|
| 6834 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Hewan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA) |
33.798.564 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6835 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Farmasi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Biogen Scientific) |
125.588.100 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. BIOGEN SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6836 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.623.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. LANCAR SUKSESINDO
Pelaksanaan : 28 Januari 2021
|
| 6837 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA) |
33.798.564 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2021
|
| 6838 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Hukum Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
454.255.820 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan : 14 Nopember 2021
|
| 6839 |
BIAYA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK RESEARCH CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
65.175.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRIMA NUSA SAINTIFIKA
Pelaksanaan : 23 April 2021
|
| 6840 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
585.200.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6841 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
897.328.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6842 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Medquest Jaya Global) |
591.166.625 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6843 |
PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA RUANG EXTRACT ALERGEN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
568.383.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. INDONESIA CAHAYA SEMESTA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2021
|
| 6844 |
PENGADAAN KOLOM HPLC UNTUK KEPERLUAN TEACHING INDUSTRY STEMCELL UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021 |
64.737.750 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : PT. KROMTEKINDO UTAMA
Pelaksanaan : 3 Juni 2021
|
| 6845 |
tes |
0 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Teaching industry BRIN
Penyedia : CV. ABADI
Pelaksanaan : 25 Oktober 2021
|
| 6846 |
Pengadaan Foyer Lt 3 Dormitori |
71.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. TIGA PUTRA
Pelaksanaan : 16 Juni 2021
|
| 6847 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
3.438.000.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FEBRI DHARMA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6848 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
2.005.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GANENDRA WIJAYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6849 |
Pengadaan Dental Unit PLK Kampus B |
117.986.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 20 Agustus 2021
|
| 6850 |
Pengadaan blanko Sertifikat ELPT |
88.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 28 September 2021
|
| 6851 |
Pengadaan Mobil Ambulance Untuk Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
264.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. UNITED MOTORS CENTRE
Pelaksanaan : 24 Mei 2021
|
| 6852 |
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT 2021 |
247.962.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Januari 2021
|
| 6853 |
Pembuatan Website |
66.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Pengembangan Media dan Kehumasan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 23 September 2021
|
| 6854 |
Pekerjaan Revitalisasi Website Pusat Komunikasi Dan Informasi Publik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
184.250.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 28 Juni 2021
|
| 6855 |
Fulboard Meeting untuk kegiatan Workshop Airlangga Global Engagement Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
72.736.160 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 2 Desember 2021
|
| 6856 |
Pengadaan Aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akreditasi) Untuk BPM Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (CV, INSPIMA) |
110.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6857 |
Pengadaan langganan Jasa branding solutions times higher education Universitas Airlangga |
588.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : TIMES HIGHER EDUCATION
Pelaksanaan : 2 Februari 2021
|
| 6858 |
Pengadaan akomodasi paket meeting untuk workshop peningkatan reputasi global Universitas Airlangga |
113.170.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Oktober 2021
|
| 6859 |
Pengadaan Jasa Fumigasi Arsip Universitas Airlangga |
31.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 21 Oktober 2021
|
| 6860 |
Pembelian Aplikasi Alumni Airlangga Mobile |
54.725.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi, Kewirausahaan, dan Alumni
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 22 Oktober 2021
|
| 6861 |
Pemasangan box culvert sungai kampus B (tahap 2) |
524.839.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. TAMAJAYA KONSTRUKSI
Pelaksanaan : 19 Juli 2021
|
| 6862 |
PENGADAAN JASA KEAMANAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2021 |
1.116.962.550 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 2 Maret 2021
|
| 6863 |
Renewal Lisensi Zoom Webinar untuk Pimpinan di Lingkungan Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
69.300.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Logistik Keamanan dan Ketertiban
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 12 Februari 2021
|
| 6864 |
Pengadaan Belanja Modal Prodi Akuakultur pada kegiatan Hibah PKKM Tahun Anggaran 2021 |
658.649.090 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. MEGA BUANA
Pelaksanaan : 7 Oktober 2021
|
| 6865 |
Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Kurikulum dan Pengajuan Program Studi Baru (SIK-P) |
108.900.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 15 Juli 2021
|
| 6866 |
Pengadaan Belanja Modal Ilmu Sejarah pada kegiatan Hibah PKKM Tahun Anggaran 2021 (E-Katalog) |
318.785.620 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2021
|
| 6867 |
Perbaikan Rumah Dinas Universitas Airlangga |
61.348.243 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 Februari 2021
|
| 6868 |
Pengadaan Kursi Kuliah ex farmasi LDB |
346.368.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 22 Februari 2021
|
| 6869 |
KEGIATAN DIES NATALIS UNIVERSITAS AIRLANGGA KE -67 |
186.732.439 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SANRAYA ADI NATTAYA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2021
|
| 6870 |
Pekerjaan Audit Laporan Keuangan Universitas Airlangga Tahun 2020 |
249.993.999 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : Firma. KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Pelaksanaan : 8 Februari 2021
|
| 6871 |
Pengadaan Server Warehouse |
2.349.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SURYA SUKSES INDONESIA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2021
|
| 6872 |
Pengadaan Server Direktorat Keuangan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
195.118.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 8 Maret 2021
|
| 6873 |
PELATIHAN/WORKSHOP PERSIAPAN MENGHADAPI MASA PURNA BAKTI (Digital Learning) DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021 |
61.710.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DUTA TRANSFORMASI INSANI
Pelaksanaan : 29 Maret 2021
|
| 6874 |
Pengadaan Jas Almamater dan Atribut Almamater Program Pasca Sarjana Sarjana Universitas Airlangga tahun Anggaran 2021 |
344.214.750 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 14 April 2021
|
| 6875 |
Pengadaan sewa peralatan untuk keperluan Pengukuhan MABA S1 dan Vokasi Universitas Airlangga secara daring tahun 2021 |
111.155.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. LASKAR
Pelaksanaan : 4 September 2021
|
| 6876 |
Biaya Perpanjangan Sewa Akun Zoom Education untuk Pembelajaran di Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
727.787.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SMARTFREN TELECOM TBK
Pelaksanaan : 1 April 2021
|
| 6877 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Online Periode Maret 2021 Universitas Airlangga |
99.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 17 Februari 2021
|
| 6878 |
Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Peralatan ABSL-3 Universitas Airlangga |
2.373.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. HADI PUTERIKARTIKA PAQSI
Pelaksanaan : 7 Januari 2021
|
| 6879 |
Pembelian kolom HPLC untuk Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati |
67.003.200 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. KROMTEKINDO UTAMA
Pelaksanaan : 20 Januari 2021
|
| 6880 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Biological Safety Cabinet 1384-G) untuk UACC Universitas AIrlangga |
114.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Ilmu Hayati, Teknik dan Rekayasa
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 22 Oktober 2021
|
| 6881 |
Langgan PURE ELSEVIER untuk keperluan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
1.034.990.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 2 Juli 2021
|
| 6882 |
Perpanjangan Langgan Turnitin untuk LIPJPHKI Universitas Airlangga tahun 2021 |
180.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia : PT. ORBI KARYA ANUGERAH
Pelaksanaan : 9 Januari 2021
|
| 6883 |
Pengadaan Sparepart Bioreaktor |
176.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2021
|
| 6884 |
Pengadaan Alat Laboratorium Produksi Excelzyme Hibah Matching Fund 2021 Universitas Airlangga |
972.400.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ENERBA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 15 Oktober 2021
|
| 6885 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Hibah RISPRO Artemia Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
2.009.590.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 9 September 2021
|
| 6886 |
Pengadaan Bahan Habis Laboratorium (Alkohol) Hibah RISPRO LPDP BHA Universitas Airlangga |
155.430.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 22 Januari 2021
|
| 6887 |
Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Empat) Untuk Operasional Kegiatan LTMPT
Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
411.188.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan : 8 Nopember 2021
|
| 6888 |
Pengadaan Laptop untuk keperluan UTBK Universitas Airlangga Tahun 2021 |
110.000.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. MULTIDATA TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 16 Juni 2021
|
| 6889 |
Pekerjaan Partisi dan Backdrop Ruang Sekretaris Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
88.400.950 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan : 15 Februari 2021
|
| 6890 |
Pengadaan Biaya Event Organizer Pameran Airlangga Education Expo (AEE) Tahun 2021 |
192.507.641 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SKAFOS LAB
Pelaksanaan : 5 Februari 2021
|
| 6891 |
Langganan Business Source Complete untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
372.212.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6892 |
Pengadaan Buku Pustaka Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
243.553.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 14 Oktober 2021
|
| 6893 |
Langganan Hukum Online untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
60.500.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JUSTIKA SIAR PUBLIKA
Pelaksanaan : 29 Desember 2020
|
| 6894 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
95.658.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6895 |
Pengadaan Alat Laboratorium Program Studi Teknik Laboratorium Medis Kampus Gresik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
149.050.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2021
|
| 6896 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Mitra Bahagia Citra Medika) |
30.534.638 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : PT. MITRA BAHAGIA CITRA MEDIKA
Pelaksanaan : 12 Nopember 2021
|
| 6897 |
Pengadaan Alat Laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk keperluan PDSKU Banyuwangi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
188.100.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2021
|
| 6898 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk PSDKU Banyuwangi
Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Insan Cordova Madani) |
14.556.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. INSAN CORDOVA MADANI
Pelaksanaan : 29 Nopember 2021
|
| 6899 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Vokasi (Surabaya, D3 Lamongan dan D3 Gresik) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
652.582.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6900 |
Pengadaan mesin Chattanooge Intelect Mobile Combo (2778) untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2021 |
52.150.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MITRA ASA PRATAMA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2021
|
| 6901 |
Pengadaan E-Catalog Alat laboratorium Biotime BIOT-YG-I FIA Analyzer Kebutuhan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
11.321.500 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. INDOLAB ARTHA MEDIKA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2021
|
| 6902 |
Pengadaan Jasa Cleaning Servis Untuk Perawatan Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
108.131.760 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6903 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Pasca Sarjana Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
96.712.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 20 Desember 2021
|
| 6904 |
Pekerjaan Waterproofing Dack Beton Rooftop Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga TA 2021 |
124.300.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. JAYA SAMPURNA KONSTRUKSI
Pelaksanaan : 28 Juli 2021
|
| 6905 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SHASTA ADHIJAYA) |
286.151.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6906 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN,
JALAN DAN DRAINAGE FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2021 |
336.600.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6907 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Keperawatan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia) |
80.256.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. JAYA KELANA ABADI INDONESIA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2021
|
| 6908 |
CLEANING SERVICE GEDUNG, PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
270.035.999 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6909 |
Rehab Ruang Departemen Studi Kejepangan |
249.244.960 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 30 April 2021
|
| 6910 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Ilmu Budaya Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA) |
104.822.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. SURYA SAKTI TEKNOLOGI INDONESIA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2021
|
| 6911 |
Belanja modal komputer dan laptop |
184.250.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 22 Februari 2021
|
| 6912 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Psikologi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. Tri Indokesra Jaya) |
23.990.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. TRI INDOKESRA JAYA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2021
|
| 6913 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
528.906.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6914 |
PENGADAAN PC ALL IN ONE (6 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
95.040.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 30 Maret 2021
|
| 6915 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
102.802.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 10 Nopember 2021
|
| 6916 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
833.990.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. CENTRAL JASATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6917 |
Pengadaan Alat Laboratorium Departemen Kimia FST-UNAIR Tahun 2021 |
173.355.600 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 20 Maret 2021
|
| 6918 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Sains dan Teknologi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. ERAKOMP INFONUSA) |
330.462.014 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. ERAKOMP INFONUSA JAKARTA
Pelaksanaan : 6 Desember 2021
|
| 6919 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
652.393.001 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6920 |
tes |
70 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. ABADINUSA USAHASEMESTA
Pelaksanaan : 13 Januari 2021
|
| 6921 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
34.983.300 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 17 Nopember 2021
|
| 6922 |
Pengadaan AC Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
69.960.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 16 Maret 2021
|
| 6923 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Hewan Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
76.159.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6924 |
PEKERJAAN PELAPISAN DAK DAN WATERPROFING GEDUNG NANIZAR JAMAN JOENOES FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
248.618.700 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 1 September 2021
|
| 6925 |
CLEANING SERVICE GEDUNG, PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
923.019.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6926 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
79.799.248 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. PRENACONS INTERNUSA
Pelaksanaan : 2 Januari 2021
|
| 6927 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. MY ICON TECHNOLOGY) |
662.593.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 24 Nopember 2021
|
| 6928 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
595.914.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2021
|
| 6929 |
Pengadaan bahan praktikum semester genap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
614.999.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan : 23 Juli 2021
|
| 6930 |
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2021 |
213.763.110 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 4 Januari 2021
|
| 6931 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Dana IKU Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (PT. PT. Abadinusa Usahasemesta) |
176.800.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. ABADINUSA USAHASEMESTA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2021
|
| 6932 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 |
1.111.825.000 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 31 Agustus 2021
|
| 6933 |
Pengadaan Microscope Olympus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 (E-Katalog) |
491.165.900 |
Tahun Anggaran : 2021
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 12 Juli 2021
|
| 6934 |
Pekerjaan Elektrikal, Pemasangan Pass Box dan Pintu Lab Alergen Nanizar Zaman |
113.520.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2020
|
| 6935 |
Pekerjaan Tata Udara Lab Alergen Gedung Nanizar Zaman |
245.878.820 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DUTA PERSADA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2020
|
| 6936 |
Pengadaan Server Untuk Keperluan Sekolah Teknologi Maju Dan Multidisiplin Universitas Airlangga |
239.008.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 17 Desember 2020
|
| 6937 |
Pemasangan Sandwich Panel Lab Alergen Gedung Nanizar |
233.824.613 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 19 Nopember 2020
|
| 6938 |
Renovasi Ruang eks Warek 2 dan Warek 3 Lantai 4 |
240.071.018 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 19 Nopember 2020
|
| 6939 |
Pembuatan Meja Partisi Fullset untuk ULT |
67.419.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2020
|
| 6940 |
Pembuatan Front Office di lantai 3 Gedung Kantor Manajemen |
151.021.640 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2020
|
| 6941 |
Pemasangan Plafon Gedung Eks Asrama Putri Lantai 3 |
69.864.124 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 26 Nopember 2020
|
| 6942 |
Pembangunan TPS Limbah B3 |
109.566.787 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARATA SATYA CIPTA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2020
|
| 6943 |
Renovasi Laboratorium Unit Pengembangan Vaksin di Gedung TDC Lantai 1 |
248.930.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 5 Nopember 2020
|
| 6944 |
Perbaikan gedung Student Center di Kampus C |
138.039.330 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 26 Oktober 2020
|
| 6945 |
Pekerjaan dinding dan ampyangan lantai Icon Airlangga Sisi timur |
220.912.780 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 14 September 2020
|
| 6946 |
Renovasi Gedung Asrama Putri Lantai 3 |
229.041.692 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 29 Oktober 2020
|
| 6947 |
Renovasi Ruangan Dir Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Lt. 2 Gedung Kahuripan |
59.751.010 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 30 Nopember 2020
|
| 6948 |
Pematangan Lahan Lapangan Upacara Kampus C Universitas Airlangga |
217.987.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 25 Juli 2020
|
| 6949 |
Renovasi ruang Direktur SDM dan ruang Kepegawaian lantai 1 Direktorat Sumber Daya Manusia |
225.290.780 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2020
|
| 6950 |
Pengecatan dinding eksterior gedung MKWU kampus B |
96.665.800 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 11 Nopember 2020
|
| 6951 |
Renovasi Gedung Asrama Putri Lantai 2 |
230.793.046 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 20 Agustus 2020
|
| 6952 |
Pengadaan Meja Kursi Pimpinan & Staf untuk SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN |
148.723.400 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan : 9 Desember 2020
|
| 6953 |
Pengadaan Komputer Programmer Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
249.700.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 8 Desember 2020
|
| 6954 |
Pengadaan printer dan scan untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin |
97.625.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 1 Desember 2020
|
| 6955 |
Pengadaan kursi dosen untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin |
96.800.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2020
|
| 6956 |
Pengadaan Komputer All in One untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin |
83.160.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 3 Desember 2020
|
| 6957 |
Pengadaan TV untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin di Gedung Nanizar Zaman |
92.400.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2020
|
| 6958 |
Pengawasan Renovasi Ruangan Lt 4 s/d 7 RSPTI RSUA |
83.651.800 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FENOMENA CONSULTANT
Pelaksanaan : 7 April 2020
|
| 6959 |
Pengadaan Komputer All in one Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin di Gedung Nanizar Zaman |
88.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 23 Desember 2020
|
| 6960 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA) UNTUK PENANGANAN COVID 19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
310.466.589 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan : 13 April 2020
|
| 6961 |
Perencanaan Perbaikan Gedung Rusunawa Kampus C Universitas Airlangga |
86.510.050 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AZINDA JAYA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2020
|
| 6962 |
Pengadaan Alat Laboratorium Elektronik Sekolah Tinggi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (CV. MANUNGGAL SENTOSA) |
238.700.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 7 Desember 2020
|
| 6963 |
Renovasi ruang senat lantai 4 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
239.499.700 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 5 Oktober 2020
|
| 6964 |
Renovasi pagar depan Pascasarjana sisi timur |
56.075.360 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 18 September 2020
|
| 6965 |
Pengadaan Rak Arsip untuk Bidang Administrasi dan Kearsipan Universitas Airlangga |
98.670.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2020
|
| 6966 |
Renovasi ruang Wakil Rektor Bidang Akademik, kemahasiswaan dan Alumni dilantai 3 Gedung Kantor Manajemen |
211.796.200 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA AMERTA ABADI
Pelaksanaan : 14 Juli 2020
|
| 6967 |
Pengadaan Seragam Batik Staf di Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
246.950.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 4 Desember 2020
|
| 6968 |
Pengadaan Laptop untuk Keperluan Pimpinan Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin |
89.540.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 5 Desember 2020
|
| 6969 |
Pekerjaan Pemasangan Kaca dan Pintu Kaca dilantai 3 Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
96.046.830 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2020
|
| 6970 |
Pengadaan Almari untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin |
84.700.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 8 Desember 2020
|
| 6971 |
Pengadaan Limestone Untuk Pengurugan Pada Kolam Kampus C Bulan Februari |
94.369.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 11 Februari 2020
|
| 6972 |
Pengadaan Limestone Untuk Pengurugan Pada Kolam Kampus C Bulan Januari |
94.369.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 17 Januari 2020
|
| 6973 |
Pengadaan kursi Sekolah teknologi Maju dan Multidisiplin di Gedung Nanizar |
85.305.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 9 Desember 2020
|
| 6974 |
Pengadaan Barang untuk Keperluan Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin |
90.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 5 Desember 2020
|
| 6975 |
Pengadaan Lift Gedung Dormitory Universitas Airlangga |
915.540.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CITAS OTIS ELEVATOR
Pelaksanaan : 6 Mei 2020
|
| 6976 |
Pemasangan Atap dan Barier Gate Parkir Karyawan |
203.492.212 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 2 Juli 2020
|
| 6977 |
Renovasi Ruang Wakil Rektor 2 dilantai 3 Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
200.717.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUTIARA BERKAH ABADI
Pelaksanaan : 14 Juli 2020
|
| 6978 |
Pengadaan Alat Laboratorium Elektronik Sekolah Tinggi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga TA 2020 (Digital Clamp Meter) |
248.600.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2020
|
| 6979 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. GLOBAL NIAGA PERSADA) UNTUK PENANGANAN COVID 19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
369.622.304 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GLOBAL NIAGA PERSADA
Pelaksanaan : 14 April 2020
|
| 6980 |
Renovasi Gedung Asrama Putri Lantai 1 |
241.542.268 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 25 Juni 2020
|
| 6981 |
Pembongkaran Gedung Asrama Putri Lantai 1 sampai Lantai 3 |
213.139.047 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 27 Februari 2020
|
| 6982 |
Renovasi Ruang Wakil Rektor 3 dilantai 3 Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
199.296.350 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 15 Juli 2020
|
| 6983 |
Renovasi ruang Wakil Rektor 4 di lantai 3 gedung kantor Manajemen |
199.296.350 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ACEDO TEKNIK
Pelaksanaan : 15 Juli 2020
|
| 6984 |
Seragam Putih Staf di Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
158.262.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2020
|
| 6985 |
Pengadaan Robot RAISA (PT. ITS TEKNO SAINS) untuk penanganan COVID 19
Rumah Sakit Universitas Airlangga |
380.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ITS TEKNO SAINS
Pelaksanaan : 6 Mei 2020
|
| 6986 |
Pengadaan Scaner HP Designjet T830 Inc eMFP Printer untuk Bidang Administrasi dan Kearsipan Universitas Airlangga |
93.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2020
|
| 6987 |
Pekerjaan Instalasi dan Setting Jaringan Untuk Menunjang Penanggulangan COVID19 di Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (PT. GLOBALINDO LINTAS SELARAS) |
378.180.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GLOBALINDO LINTAS SELARAS
Pelaksanaan : 23 April 2020
|
| 6988 |
Pengadaan Lemari untuk ruang senat lantai 4 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
52.250.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 28 September 2020
|
| 6989 |
Pengadaan Alat Komputer dan Jasa Instalasi Jaringan Untuk Menunjang Penanggulangan COVID19 di Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (PT. GLOBALINDO LINTAS SELARAS) |
1.679.542.200 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GLOBALINDO LINTAS SELARAS
Pelaksanaan : 23 April 2020
|
| 6990 |
Pengadaan alat kesehatan (PT. Aneka Medika Indonesia) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
592.530.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA
Pelaksanaan : 13 April 2020
|
| 6991 |
Renovasi Pagar Depan Pascasarjana Sisi Barat |
70.002.955 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 25 September 2020
|
| 6992 |
Perluasan Kantin FEB eks Rumah Dinas No. 11 Kampus B |
124.845.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 25 September 2020
|
| 6993 |
Pengadaan Langsung Alat Laboratorium Elektronik Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga TA 2020 |
248.660.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RAHAYU MITRA PERSADA
Pelaksanaan : 26 Oktober 2020
|
| 6994 |
Pengadaan toner dan cartridge bulan september untuk kantor Manajemen |
73.994.800 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 2 September 2020
|
| 6995 |
Pengecatan interior dan perbaikan Kantor Manajemen Kampus C |
60.754.760 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 8 September 2020
|
| 6996 |
Pekerjaan Elekrikal Panggung Komputer Lantai 2 Gedung Eks Farmasi |
52.600.900 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2020
|
| 6997 |
Renovasi Laboratorium Komputer Lantai 2 di Gedung Eks Farmasi |
212.024.835 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 Mei 2020
|
| 6998 |
Pekerjaan pemasangan uditch dan cover pada saluran depan kantor Manajemen Kampus C |
189.063.875 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 29 Juni 2020
|
| 6999 |
Pengadaan Kursi (PT. Sejahtera Wahana Gemilang) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
105.750.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 17 April 2020
|
| 7000 |
Renovasi ruang kerja penyekat ruang Badan Pemeriksa Internal di Gedung Kahuripan Lantai 2 |
232.346.400 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 2 September 2020
|
| 7001 |
Pengadaan Meja komputer untuk kebutuhan Gedung Exs Farmasi |
68.640.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 28 September 2020
|
| 7002 |
Pembangunan Ruang Kelas Lantai 3 di Gedung Eks LDB Kampus B |
240.518.080 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 3 September 2020
|
| 7003 |
Pembangunan Ruang Kuliah Theater II Sisi Barat dan Timur Gedung LDB Lantai 1 |
210.379.235 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 25 Juni 2020
|
| 7004 |
Pemasangan Paving Pelebaran jalan depan FKM FST sampai arah P3 Kampus C |
163.580.984 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PITA JAYA ANUGERAH
Pelaksanaan : 5 September 2020
|
| 7005 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA) UNTUK PENANGANAN COVID 19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
518.950.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 28 April 2020
|
| 7006 |
Jasa Penyusunan Dokumen ANDAL-AMDAL Gedung Kampus C |
93.990.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 16 Juni 2020
|
| 7007 |
Pengaspalan jalan depan Kantor manajemen kampus C |
158.655.200 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LINTANG RAYA TIMUR
Pelaksanaan : 11 September 2020
|
| 7008 |
Pemasangan geomembrane 500 micron area kolam kampus C |
213.070.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KENCANA TIARA GEMILANG
Pelaksanaan : 30 Juni 2020
|
| 7009 |
Pengawasan Pembangunan Long Storage dari Garasi sampai FKM dan RSUA sampai FPK Kampus C |
88.074.250 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 4 Agustus 2020
|
| 7010 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. RAJAWALI NUSINDO) UNTUK PENANGANAN COVID 19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
2.335.748.363 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 13 April 2020
|
| 7011 |
Pengecoran jalan depan Gedung Kantor Manajemen kampus C |
243.199.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SENTRA ORBITALS PRATAMA
Pelaksanaan : 13 Agustus 2020
|
| 7012 |
Pengadaan Komputer (PT. INDONUSA SOLUTAMA) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
149.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 16 April 2020
|
| 7013 |
Pemindahan Halte dan Pemasangan Paving depan Pasca Sarjana kampus B |
80.364.900 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 13 Agustus 2020
|
| 7014 |
Pekerjaan Pemasangan Paving untuk pelebaran jalan baru kampus C |
144.811.700 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2020
|
| 7015 |
Pemasangan grill pelaluan air area kampus C |
225.318.390 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 17 Juni 2020
|
| 7016 |
Pengadaan Alat Komputer Untuk Menunjang Penanggulangan COVID19 di Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
395.310.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan : 17 April 2020
|
| 7017 |
Perbaikan dan pemasangan rumput sintetis area gazebo Pusba di Kampus B |
77.495.715 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 7 September 2020
|
| 7018 |
Perbaikan Trotoar Jalan di P3 Kampus C |
117.719.859 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Juli 2020
|
| 7019 |
Pengadaan Kursi (PT. Sejahtera Wahana Gemilang) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
105.750.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 17 April 2020
|
| 7020 |
Jasa Penyusunan Dokumen RKL RPL-AMDAL Gedung Kampus C |
93.990.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 19 Juni 2020
|
| 7021 |
Pengadaan alat kesehatan (PT. MEDTEK) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
407.720.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MEDTEK
Pelaksanaan : 16 April 2020
|
| 7022 |
Jasa Penyusunan Dokumen KA-AMDAL Gedung Kampus C |
93.990.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAZTAMA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 17 April 2020
|
| 7023 |
Pengadaan kursi dan meja ruang kuliah C.205 keperluan FISIP Unair |
189.337.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan : 21 Oktober 2020
|
| 7024 |
Pengadaan alat rumah tangga (PT. Gading Murni) untuk penunjang penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
456.805.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 14 April 2020
|
| 7025 |
Pekerjaan trotoar dan lantai area depan taman toga kampus C |
231.421.300 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA KEMBAR
Pelaksanaan : 20 Maret 2020
|
| 7026 |
Pengadaan LCD Proyektor keperluan ruang kuliah C.205 FISIP UNAIR |
92.059.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 26 Oktober 2020
|
| 7027 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. TRI SAPTA JAYA) UNTUK PENANGANAN COVID 19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
35.100.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 15 April 2020
|
| 7028 |
JASA PEMBUATAN LAPORAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) KAMPUS C |
96.899.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CITRA ASTANA
Pelaksanaan : 21 Juni 2020
|
| 7029 |
Pengadaan kursi dan almari keperluan FISIP UNAIR |
65.052.900 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 1 Desember 2020
|
| 7030 |
Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis Bulan Desember di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
60.330.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 1 Desember 2020
|
| 7031 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (WALL SUCTION - PT. MUDA KARYA MEDIKA) UNTUK PENANGANAN COVID 19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
397.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MUDA KARYA MEDIKA
Pelaksanaan : 13 April 2020
|
| 7032 |
Biaya perbaikan ruang kuliah C.205 keperluan FISIP UNAIR |
248.168.800 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 17 September 2020
|
| 7033 |
Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis Bulan November di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
176.487.696 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 2 Nopember 2020
|
| 7034 |
Pengadaan Alat Kesehatan Utama (PT. Paramount) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
382.769.400 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 9 April 2020
|
| 7035 |
Pengadaan kaos Dies Natalis ke 43 FISIP Unair |
69.960.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 17 Nopember 2020
|
| 7036 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Farmasi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
159.375.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2020
|
| 7037 |
Renovasi Gedung PLK Kampus B |
195.287.950 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 9 Juli 2020
|
| 7038 |
Perbaikan ruang Dekan FISIP UNAIR |
67.903.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2020
|
| 7039 |
Pengadaan Masker KN95 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
106.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORLIN KARUNIA ABADI
Pelaksanaan : 27 Oktober 2020
|
| 7040 |
Perbaikan Kamar Mandi Lantai 3 Depan Ruang 300 Gedung Kahuripan |
227.338.685 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 26 Maret 2020
|
| 7041 |
Pengadaan sound system ruang sidang ( Aula Soetandyo Gedung C ) FISIP Unair |
212.300.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2020
|
| 7042 |
Pengadaan Komputer Unit untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
123.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 15 April 2020
|
| 7043 |
Perbaikan Interior Lantai 1 Gedung eks Unit Layanan Pengujian dan Lab. Dasar Bersama kampus B |
248.202.130 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 27 Februari 2020
|
| 7044 |
Pengadaan sound system ruang terbuka ( outdoor ) keperluan FISIP Unair |
90.029.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2020
|
| 7045 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Farmasi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
159.375.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2020
|
| 7046 |
JASA SURVEY ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) KAMPUS C |
92.928.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CITRA ASTANA
Pelaksanaan : 12 Mei 2020
|
| 7047 |
Perbaikan kamar mandi gedung A lantai 2 sebelah barat (dekat Sosiologi) FISIP Unair |
188.406.900 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 25 September 2020
|
| 7048 |
Pengadaan alat kesehatan (PT. Intergastra Nusantara) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
722.558.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 14 April 2020
|
| 7049 |
Pembuatan Rumah Genset Dormitory Kampus C Universitas Airlangga |
140.098.013 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAZAKI JAYA ABADI
Pelaksanaan : 25 April 2020
|
| 7050 |
Perbaikan kamar mandi Gedung C lantai 3 FISIP Unair |
175.894.400 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 12 Oktober 2020
|
| 7051 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (CV. KURNIA CIPTA KARYA) UNTUK PENANGANAN COVID 19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
66.480.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 13 April 2020
|
| 7052 |
Perencanaan Long Storage dari Garasi sampai FKM dan RSUA sampai FPK Kampus C |
97.317.550 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DIAN PRATIWI
Pelaksanaan : 12 April 2020
|
| 7053 |
Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis Bulan Oktober di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
189.984.762 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 30 September 2020
|
| 7054 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. SURYA MISFALAH ABADI) UNTUK PENANGANAN COVID 19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
80.160.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA MISFALAH ABADI
Pelaksanaan : 13 April 2020
|
| 7055 |
Pembuatan Ruangan Dapur dan Cerobong Panas teaching Industry |
128.842.659 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULTI POWER ABADI
Pelaksanaan : 30 Januari 2020
|
| 7056 |
KEGIATAN ASSESSMENT POTENTIAL REVIEW UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.250.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. LASCHA CITTA PRATAMA
Pelaksanaan : 14 Desember 2020
|
| 7057 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Farmasi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
106.700.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2020
|
| 7058 |
Pengadaan alat kesehatan (PT. Mensa Binasukses) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
170.237.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan : 13 April 2020
|
| 7059 |
Renovasi Kamar Mandi lantai 4 Gedung Kantor Manajemen |
234.435.300 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 3 Maret 2020
|
| 7060 |
Pembelian komputer keperluan FISIP Unair |
85.800.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 13 Nopember 2020
|
| 7061 |
PENGADAAN BUKU IMPORT UNTUK RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
197.900.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 14 Nopember 2020
|
| 7062 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Farmasi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
69.300.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2020
|
| 7063 |
Pengadaan alat kesehatan (PT. IDS Medical Systems Indonesia) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
2.464.310.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 13 April 2020
|
| 7064 |
Perbaikan ruangan di area gudang arsip dan ATK Gedung Kahuripan |
67.597.585 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 24 Maret 2020
|
| 7065 |
PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM FISIP UNAIR TAHUN 2020 |
93.192.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 14 September 2020
|
| 7066 |
PEMASANGAN WASTAFEL KRAN SENSOR OTOMATIS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
83.756.200 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2020
|
| 7067 |
Pengadaan Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Khusus Infeksi Bulan Oktober di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
131.545.638 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 30 September 2020
|
| 7068 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. MUDA KARYA MEDIKA) UNTUK PENANGANAN COVID 19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
159.100.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MUDA KARYA MEDIKA
Pelaksanaan : 13 April 2020
|
| 7069 |
Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium Komputer Gedung Nanizar Zaman |
99.605.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 15 April 2020
|
| 7070 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK KEBUTUHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
94.600.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. LANCAR SUKSESINDO
Pelaksanaan : 24 Oktober 2020
|
| 7071 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Keamanan Bulan Oktober di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
95.804.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CENTRAL JASATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 30 September 2020
|
| 7072 |
Pengadaan alat kesehatan (PT. Aneka Medika Indonesia) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
592.530.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA
Pelaksanaan : 13 April 2020
|
| 7073 |
Renovasi Ruang Kuliah lantai 1 eks Gedung Farmasi kampus B |
133.825.208 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 6 Februari 2020
|
| 7074 |
PEMBELIAN BAJU JAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.895.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 24 September 2020
|
| 7075 |
Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis Bulan September di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
196.198.200 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 31 Agustus 2020
|
| 7076 |
Renovasi Ruangan Lt 4 s/d 7 RSPTI RSUA |
14.064.459.150 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
Pelaksanaan : 16 Juni 2020
|
| 7077 |
Perbaikan saluran depan FKM sampai Masjid kampus C |
221.040.842 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 27 Maret 2020
|
| 7078 |
Pengadaan paket Data XL dan AXIS untuk mahasiswa bulan Juni 2020 Universitas Airlangga dalam rangka Covid-19 |
174.100.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. XL AXIATA TBK
Pelaksanaan : 29 Mei 2020
|
| 7079 |
Renovasi Lantai 3 Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga |
139.998.047 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2020
|
| 7080 |
PEMASANGAN KERAMIK DAN PENGECATAN DINDING EKSTERIOR LANTAI 6 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.305.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2020
|
| 7081 |
Pengadaan Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Khusus Infeksi Bulan September di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
131.545.638 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 31 Agustus 2020
|
| 7082 |
Pengadaan Real Time PCR Machine untuk pemeriksaan COVID-19 Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
754.050.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TIRTA PUTRA MEDIKA
Pelaksanaan : 1 April 2020
|
| 7083 |
Perbaikan Eksterior Gedung eks Unit Layanan Pengujian dan Lab Dasar Bersama kampus B |
215.292.242 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WILWATIKTA
Pelaksanaan : 29 Februari 2020
|
| 7084 |
Pembelian Paket Data Smartfrend Mahasiswa Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 Bulan Mei |
46.800.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SINERGI INFO PRATAMA
Pelaksanaan : 23 Mei 2020
|
| 7085 |
Pengadaan RFID Tag untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
181.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 11 Desember 2020
|
| 7086 |
PEKERJAAN MEBELAIR RUANG DISKUSI MAHASISWA S3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
85.478.250 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2020
|
| 7087 |
Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis Bulan Agustus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
240.043.320 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 30 Juli 2020
|
| 7088 |
Pengadaan Toner Untuk Kantor Manajemen Unair untuk Bulan Maret Tahun Anggaran 2020 |
98.450.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 16 Maret 2020
|
| 7089 |
Pembelian Paket Data Smart Fren Mahasiswa Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 Bulan April |
30.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SINERGI INFO PRATAMA
Pelaksanaan : 15 April 2020
|
| 7090 |
Pengadaan RFID Tag untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
181.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2020
|
| 7091 |
Pengadaan cenderamata dan souvenir keperluan FISIP Unair |
76.363.375 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan : 23 September 2020
|
| 7092 |
PEMASANGAN PINTU BESI DAN PEMASANGAN WASTAFEL PORTABEL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
65.659.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 29 Juni 2020
|
| 7093 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Keamanan Bulan September di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
95.804.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CENTRAL JASATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2020
|
| 7094 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Sekolah Teknologi Majun dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (PT. UNITRONIC JAYA) |
265.320.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. UNITRONIC JAYA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2020
|
| 7095 |
PEKERJAAN PARTISI LANTAI 7 DAN 9 GEDUNG NANIZAR ZAMAN |
175.281.942 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADZANYA ACHMAD
Pelaksanaan : 19 Maret 2020
|
| 7096 |
Pembelian Paket Data Telkomsel Bulan Mei Periode ke-2 Untuk Mahasiswa Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 |
651.720.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SIANYU PERKASA
Pelaksanaan : 29 Mei 2020
|
| 7097 |
Pengadaaan Circulation Assistant untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
181.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 28 September 2020
|
| 7098 |
Pengadaan LCD Proyektor keperluan FISIP Unair |
194.018.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 6 Oktober 2020
|
| 7099 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN TELECONFERENCE RUANG KELAS INTERNASIONAL MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.964.450 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 29 Mei 2020
|
| 7100 |
Pengadaan Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Khusus Infeksi Bulan Agustus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
131.545.638 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 30 Juli 2020
|
| 7101 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Sekolah Teknologi Majun dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (PT. Esence Sarana Medika) |
137.016.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. Esence Sarana Medika
Pelaksanaan : 2 Nopember 2020
|
| 7102 |
Pembelian Paket Data Mahasiswa (PT. HUTCHISON 3 INDONESIA) Ke-3 Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 |
108.050.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. HUTCHISON 3 INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Mei 2020
|
| 7103 |
Pembuatan Sekat Ruang Binkol Perpustakaan Universitas Airlangga |
106.155.580 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 5 Maret 2020
|
| 7104 |
Pengadaan AC split keperluan FISIP Unair |
113.157.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 3 Nopember 2020
|
| 7105 |
PEKERJAAN RENOVASI RUANG DISKUSI MAHASISWA S3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
214.131.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 13 Mei 2020
|
| 7106 |
Pengadaan Masker KN95 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
72.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2020
|
| 7107 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Sekolah Teknologi Majun dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (CV. MURAI BATU) |
246.400.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MURAI BATU
Pelaksanaan : 2 Nopember 2020
|
| 7108 |
Pembelian kursi kuliah Chitose tahap II untuk Gedung Ex Farmasi Kampus B |
97.900.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 14 Februari 2020
|
| 7109 |
Pembelian Paket Data Mahasiswa (PT. INDOSAT) Ke- 3 Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 |
200.800.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. INDOSAT TBK
Pelaksanaan : 19 Mei 2020
|
| 7110 |
Langganan Wiley Ebook Perpetual untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
110.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 6 April 2020
|
| 7111 |
Pengadaan sepeda motor keperluan FISIP Unair |
63.750.001 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. HD MOTOR 99
Pelaksanaan : 8 Oktober 2020
|
| 7112 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN SPARE PART LIFT GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
192.091.680 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 1 April 2020
|
| 7113 |
Pengadaan Alat Kesehatan Bed Pasien Obgyn (PT. Intisumber Hasil Sempurna) Hibah BNPB Untuk Penunjang Penanganan COVID19 Universitas Airlangga Tahun 2020 |
62.237.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2020
|
| 7114 |
Pengadaan Masker KN95 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
72.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2020
|
| 7115 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Sekolah Teknologi Majun dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (CV. SAPTA KARYA) |
193.215.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 2 Nopember 2020
|
| 7116 |
Pembuatan jalan paving dari jalan baru ke asrama putra di Kampus C |
92.227.518 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAJA SURYA
Pelaksanaan : 17 Maret 2020
|
| 7117 |
Langganan Cambridge Journal Online untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
82.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MEDIA BUANA
Pelaksanaan : 30 Maret 2020
|
| 7118 |
Biaya perbaikan atap (talang tritisan) Gedung B FISIP Universitas Airlangga |
57.871.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan : 10 September 2020
|
| 7119 |
PENGADAAN ENCODER CCTV FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
87.072.480 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MIA TEKNIK
Pelaksanaan : 25 Nopember 2020
|
| 7120 |
PEMBELIAN LISENSI ZOOM EDUCATION UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
73.700.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 31 Maret 2020
|
| 7121 |
Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis Bulan Juli di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
261.886.878 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 30 Juni 2020
|
| 7122 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Sekolah Teknologi Majun dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (CV. DHARMA UTAMA) |
98.450.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DHARMA UTAMA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2020
|
| 7123 |
Renovasi Ruang Kelas eks Farmasi Lantai 1 dan Lantai 2 Kampus B Universitas Airlangga |
96.350.577 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 6 Februari 2020
|
| 7124 |
Langganan RemoteXs untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
52.272.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 25 Februari 2020
|
| 7125 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan Perkuliahan FISIP Unair |
118.755.450 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan : 28 September 2020
|
| 7126 |
PEMBUATAN KANDANG SAPI DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
99.645.150 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2020
|
| 7127 |
PENGADAAN SET PERALATAN STUDIO CORNER UNTUK MENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
116.149.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 Desember 2020
|
| 7128 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
90.714.443 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 7 April 2020
|
| 7129 |
Pengadaan alat kesehatan (PT. IDS Medical Systems Indonesia) Hibah BNPB untuk penunjang penanganan COVID19 Universitas Airlangga Tahun 2020 |
2.765.580.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 29 Juli 2020
|
| 7130 |
Pengadaan Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Khusus Infeksi Bulan Juli di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
131.545.638 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 30 Juni 2020
|
| 7131 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Sekolah Teknologi Majun dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (CV. CIBOGO PERMAI) |
256.355.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Cibogo Permai
Pelaksanaan : 6 Nopember 2020
|
| 7132 |
Pemasangan Box Culvert di Sebelah Timur Gedung Nanizar Zaman Sampai AUP Kampus C |
180.703.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 6 Februari 2020
|
| 7133 |
Pembelian Paket Data Mahasiswa (PT. HUTCHISON 3 INDONESIA) Ke-2 Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 |
11.650.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. HUTCHISON 3 INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Mei 2020
|
| 7134 |
Laptop Untuk Staf Jaringan DSID |
119.900.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 23 Desember 2020
|
| 7135 |
Langganan American Chemical Society Journal untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
116.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 25 Februari 2020
|
| 7136 |
Pekerjaan Garasi Mobil dan Parkir Motor |
215.421.414 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2020
|
| 7137 |
Pengadaan TV Monitor dan Pemasangannya keperluan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga |
132.550.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 25 September 2020
|
| 7138 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
110.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 10 Desember 2020
|
| 7139 |
PENGADAAN KAIN BATIK UNTUK SERAGAM DINAS DOSEN DAN TENDIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
104.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 24 Nopember 2020
|
| 7140 |
PENGADAAN PANEL ATS DAN MDP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
130.900.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan : 8 April 2020
|
| 7141 |
Pengadaan alat kesehatan (PT. Tawada Healthcare) Hibah BNPB untuk penunjang penanganan COVID19 Universitas Airlangga Tahun 2020 |
3.738.547.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan : 30 Juli 2020
|
| 7142 |
Pengadaan Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Khusus Infeksi Bulan Juni di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
131.545.638 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 29 Mei 2020
|
| 7143 |
PENGADAAN PEMBUATAN RUANGAN TEKANAN NEGATIF KEBUTUHAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT |
1.883.891.200 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2020
|
| 7144 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Sekolah Teknologi Majun dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
2.278.677.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 26 Oktober 2020
|
| 7145 |
Pembangunan Kantin FEB Sisi Belakang eks Rumah Dinas No. 11 Kampus B |
244.916.474 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 6 Februari 2020
|
| 7146 |
Pembelian Paket Data Mahasiswa (PT. INDOSAT) Ke- 2 Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 |
14.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. INDOSAT TBK
Pelaksanaan : 8 Mei 2020
|
| 7147 |
Pengadaan Renewal Lisensi Anti Virus Kaspersky Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
247.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 8 Desember 2020
|
| 7148 |
Pengadaan Paket Video Dokumentasi Wisuda Online Periode Desember 2020 |
96.250.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SAMAWI ARDI
Pelaksanaan : 4 Desember 2020
|
| 7149 |
Langganan Kluwer Arbitration, Kluwer IP Law dan Kluwer Competition untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
250.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INA PUBLIKATAMA
Pelaksanaan : 6 April 2020
|
| 7150 |
PEKERJAAN PEMASANGAN PARTIKEL BLIND DAN KACA FILM UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH TEKONOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN UNAIR |
248.380.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 1 Desember 2020
|
| 7151 |
Rehab Garasi Mobil dan Parkir Motor |
215.421.414 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2020
|
| 7152 |
PENGADAAN ALAT WEBINAR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
76.628.970 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Desember 2020
|
| 7153 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Teknik Biomedik |
53.566.260 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2020
|
| 7154 |
PENGADAAN CCTV DAN PEMASANGANNYA KEPERLUAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA |
51.205.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 22 September 2020
|
| 7155 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.592.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan : 25 Nopember 2020
|
| 7156 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
244.640.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 25 Nopember 2020
|
| 7157 |
PEMASANGAN CCTV DAN JARINGAN DI RUANG LABKOM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
54.533.050 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 24 Februari 2020
|
| 7158 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Keamanan Bulan Agustus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
95.804.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CENTRAL JASATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Juli 2020
|
| 7159 |
Pembangunan Long Storage Dari Garasi Sampai Dengan FKM dan RSUA sampai FPK Kampus C |
10.776.873.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PUTRA NEGARA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2020
|
| 7160 |
Pemasangan paving dan saluran U ditch untuk Dormitory |
134.563.726 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAJA SURYA
Pelaksanaan : 25 Februari 2020
|
| 7161 |
Peremajaan Ruang Data Center Kampus B |
64.457.800 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2020
|
| 7162 |
Sewa Sound System untuk Wisuda Online tanggal 19 dan 20 September 2020 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
167.145.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 19 September 2020
|
| 7163 |
Langganan OSIRIS Database untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
448.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 1 April 2020
|
| 7164 |
Langganan Hukum Online untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JUSTIKA SIAR PUBLIKA
Pelaksanaan : 24 Januari 2020
|
| 7165 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PAKAI HABIS UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA STMM UNIVERSITAS AIRLANGGA |
239.760.400 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 4 Desember 2020
|
| 7166 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
120.795.620 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 13 Nopember 2020
|
| 7167 |
Pengadaan Bahan Praktikum S1 Sistem Informasi |
58.471.490 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AKSARA MEDIA INFORMATIKA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2020
|
| 7168 |
PEMBELIAN LAPTOP KEPERLUAN FISIP UNAIR |
150.150.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 September 2020
|
| 7169 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC SPLIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
90.805.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 4 Desember 2020
|
| 7170 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNAIR |
242.385.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2020
|
| 7171 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
172.645.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. LANCAR SUKSESINDO
Pelaksanaan : 7 April 2020
|
| 7172 |
Pengadaan Masker KN95 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
79.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2020
|
| 7173 |
PEMASANGAN BOX CULVERT DI SUNGAI KAMPUS B
UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.272.270.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MANDIRI GLOBAL, KSO
Pelaksanaan : 13 Agustus 2020
|
| 7174 |
Pengadaan dan pemasangan Gazebo 4 unit di sebelah Gedung Pusat Bahasa Kampus B |
65.934.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 3 Maret 2020
|
| 7175 |
Pembelian Paket Data Mahasiswa (PT. HUTCHISON 3 INDONESIA) Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 |
85.350.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. HUTCHISON 3 INDONESIA
Pelaksanaan : 18 April 2020
|
| 7176 |
Pengadaan dan Pemasangan Sistem Otomatis Pemadam Kebakaran Gas FM200 |
200.871.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. UDIN JAYA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2020
|
| 7177 |
Pengadaan Paket Video Dokumentasi Wisuda Online Periode September 2020 |
192.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 19 September 2020
|
| 7178 |
Langganan EBSCO untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
987.206.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 1 Januari 2020
|
| 7179 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PAKAI HABIS UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN UNAIR |
119.412.205 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Nopember 2020
|
| 7180 |
Rehab Ruang Arsip |
59.401.455 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan : 20 Juli 2020
|
| 7181 |
Belanja modal Laptop dan Tablet |
191.290.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADHI TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2020
|
| 7182 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
94.367.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. LUMBUNG JAYA PERKASA
Pelaksanaan : 25 September 2020
|
| 7183 |
Pengadaan Bahan Praktikum S1 Matematika |
58.722.070 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AKSARA MEDIA INFORMATIKA
Pelaksanaan : 20 Agustus 2020
|
| 7184 |
Pengadaan Meubelair keperluan ruang Dekanat FISIP Unair |
53.179.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 21 April 2020
|
| 7185 |
PERBAIKAN PLAFOND DAN ATAP GEDUNG BARAT LANTAI 2 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
152.350.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2020
|
| 7186 |
PENGANDAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM ANALISIS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
88.391.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 1 Oktober 2020
|
| 7187 |
PEMASANGAN RANGKA ALUMINIUM PENAHAN KACA MENARA LANTAI 8 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
66.528.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 12 Maret 2020
|
| 7188 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. FASCO SANWIRA) HIBAH BNPB UNTUK PENUNJANG PENANGANAN COVID19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020 |
250.700.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FASCO SANWIRA
Pelaksanaan : 17 Juli 2020
|
| 7189 |
Pengadaan Masker KN95 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
79.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan : 5 Agustus 2020
|
| 7190 |
Perencanaan Pembangunan Gedung Pringgodigdo kampus B |
3.338.561.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. YODYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 4 Juli 2020
|
| 7191 |
Perbaikan saluran dengan pemasangan box culvert depan FST kampus C |
225.228.182 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 24 Januari 2020
|
| 7192 |
Pembelian Paket Data Smart Mahasiswa Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 |
24.624.389 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SMART LINTAS MEDIA
Pelaksanaan : 17 April 2020
|
| 7193 |
Pengadaan OTDR Direktorat Sistem Informasi |
68.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2020
|
| 7194 |
Pengadaan Switch Cloud Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
300.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 30 Juni 2020
|
| 7195 |
Pembuatan Video, Dokumentasi Foto dan Video untuk Wisuda Online Periode Juni 2020 |
116.982.250 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 27 Juni 2020
|
| 7196 |
Langganan Proquest untuk Perpustakaan Unversitas Airlangga |
1.672.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 1 Januari 2020
|
| 7197 |
Langganan CABI Animal Healthand Production untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
105.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 7 April 2020
|
| 7198 |
PENGADAAN SOFTWARE AUTODESK INVENTOR UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN UNAIR |
79.125.750 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 1 Desember 2020
|
| 7199 |
Pemasangan Wastafel |
81.448.400 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 21 Juli 2020
|
| 7200 |
Belanja modal meja dan kursi perkuliahan |
96.668.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BANYU MAS MEUBEL
Pelaksanaan : 14 Oktober 2020
|
| 7201 |
PENGADAAN LAPTOP (12 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
137.002.800 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA
Pelaksanaan : 15 September 2020
|
| 7202 |
Pengadaan Bahan Praktikum S1 Fisika FST-UNAIR |
119.048.050 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2020
|
| 7203 |
Biaya pembuatan pelindung dan aksesoris rumah lift FISIP Unair |
65.627.100 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RAZAKI JAYA ABADI
Pelaksanaan : 8 April 2020
|
| 7204 |
PENGADAAN CAMERA VIDEO CONFERENCE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
180.400.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MULIA TEKNOLOGI UTAMA
Pelaksanaan : 28 September 2020
|
| 7205 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN RINGAN GEDUNG KANTOR DAN SARANA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA KAMPUS C |
108.900.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2020
|
| 7206 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER ( AC ) SPLIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
99.550.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 27 Februari 2020
|
| 7207 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. RAJAWALI NUSINDO) HIBAH BNPB UNTUK PENUNJANG PENANGANAN COVID19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020 |
142.438.542 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 15 Juli 2020
|
| 7208 |
Pengadaan Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Rumah Sakit Khusus Infeksi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
92.386.360 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MAJASTI TRI DIRI
Pelaksanaan : 30 April 2020
|
| 7209 |
Pengadaan paket jasa EO dalam rangka rapat kerja dan FGD administratur dan pengawas Universitas Airlangga pada 26 - 28 Januari 2020 |
192.630.735 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Januari 2020
|
| 7210 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Kampus A Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
256.722.400 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7211 |
Pembuatan pagar depan Pasca Sarjana Kampus B |
114.613.510 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WILWATIKTA
Pelaksanaan : 10 Februari 2020
|
| 7212 |
Pengadaan paket Data XL dan AXIS untuk mahasiswa Universitas Airlangga dalam rangka Covid-19 |
136.301.363 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. XL AXIATA TBK
Pelaksanaan : 21 April 2020
|
| 7213 |
Pengadaan Acunetix Direktorat Sistem Informasi Tahun Anggaran 2020 |
126.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTA PURI KENCANA
Pelaksanaan : 12 Nopember 2020
|
| 7214 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode September 2020 |
115.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2020
|
| 7215 |
Pembelian Kursi Perpustakaan Universita Airlangga |
90.337.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MECCA ARTHA PERSADA
Pelaksanaan : 3 Maret 2020
|
| 7216 |
PENGADAAN MEJA BESI LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTI DISIPLIN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
187.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2020
|
| 7217 |
Rehab ruang prapanca |
198.925.566 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan : 10 Juli 2020
|
| 7218 |
Perbaikan pintu kaca tempered |
148.167.195 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 23 September 2020
|
| 7219 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM PROGRAM SARJANA PRODI ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
82.942.750 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 30 Juli 2020
|
| 7220 |
Pengadaan Bahan Praktikum S1 Kimia |
138.924.577 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2020
|
| 7221 |
Biaya Pembuatan Pagar Musholla FISIP Unair |
56.584.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 9 April 2020
|
| 7222 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM USG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
220.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 26 September 2020
|
| 7223 |
PEKERJAAN PEMBUATAN MEJA BESI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA KAMPUS C |
223.795.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2020
|
| 7224 |
PENGADAAN MEJA DAN KURSI BESI DI AREA GKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
67.650.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 29 Februari 2020
|
| 7225 |
PEMBELIAN ORAL CAVITY COVER UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
95.832.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 26 Februari 2020
|
| 7226 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. KARMEN MEDIKA) HIBAH BNPB UNTUK PENUNJANG PENANGANAN COVID19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020 |
48.303.181 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. KARMEN MEDIKA
Pelaksanaan : 15 Juli 2020
|
| 7227 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Keamanan Bulan Juli di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
95.804.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CENTRAL JASATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Juni 2020
|
| 7228 |
Pengadaan paket jasa EO dalam rangka rapat pimpinan dan FGD tahun 2020 tanggal 26 - 28 Januari 2020 |
239.959.335 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Januari 2020
|
| 7229 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Outdor Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
480.085.100 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7230 |
Pengadaan Air Conditioner untuk Gedung Ex Farmasi Kampus B Universitas Airlangga |
60.830.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 15 Maret 2020
|
| 7231 |
Pengadaan QNAP Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
127.600.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 20 Oktober 2020
|
| 7232 |
Pembuatan Video, Dokumentasi Foto dan Video untuk Wisuda Online Periode Juni 2020 |
116.982.250 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 6 Juni 2020
|
| 7233 |
Pengadaan bahan pakai habis Teaching Industry extract allergen Universitas Airlangga Tahun 2020 |
106.342.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. INOVASI BIOPRODUK INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Desember 2020
|
| 7234 |
Langganan Emerald Journals untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
237.540.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 1 Januari 2020
|
| 7235 |
Pembelian Komputer Perpustakaan Universitas Airlangga |
83.875.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 5 Maret 2020
|
| 7236 |
PENGADAAN MEJA DOSEN UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTI DISIPLIN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
149.600.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2020
|
| 7237 |
Pengadaan Barang Hibah Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (P3TV) Prodi DII Teknologi Laboratorium Medis (Centrifuge) Universitas Airlangga |
75.330.494 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Desember 2020
|
| 7238 |
Rehab ruang Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia |
248.266.502 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ANAK KANDUNG
Pelaksanaan : 23 Juni 2020
|
| 7239 |
Pembuatan toilet baru Lt.2 |
88.442.220 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. WAHANA BINA PUTRA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2020
|
| 7240 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM EPIDEMIOLOOGI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.855.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan : 8 September 2020
|
| 7241 |
Pengadaan Bahan Praktikum S1 Teknik Lingkungan FST - UNAIR |
79.260.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 20 Agustus 2020
|
| 7242 |
Biaya renovasi ruang Wakil Dekan FISIP Unair |
197.904.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 11 Februari 2020
|
| 7243 |
PENGADAAN TRINOCULAR MICROSCOPE DRAWING TUBE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
132.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PRIMA JAYA ANUGRAH
Pelaksanaan : 18 September 2020
|
| 7244 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN RINGAN GEDUNG KANTOR SARANA FAKULTAS FARMASI UNAIR KAMPUS C |
189.948.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 29 Juli 2020
|
| 7245 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
84.900.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GANENDRA WIJAYA
Pelaksanaan : 1 Januari 2020
|
| 7246 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. INTISUMBER HASILSEMPURNA) HIBAH BNPB UNTUK PENUNJANG PENANGANAN COVID19
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020 |
569.070.629 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan : 14 Juli 2020
|
| 7247 |
Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
241.949.466 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 29 Mei 2020
|
| 7248 |
Pengadaan paket jasa EO dalam rangka rapat kerja dan FGD Kadep dan KPS Universitas Airlangga 15 - 17 Januari 2020 |
245.342.130 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 15 Januari 2020
|
| 7249 |
Pengadaan kursi kuliah untuk Gedung Kuliah Bersama Lantai 2 (ex Gedung Farmasi kampus B) |
97.900.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 24 Januari 2020
|
| 7250 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman Perpustakaan Kampus A, B, C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
709.068.800 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7251 |
Pengadaan Peralatan Multimedia untuk Keperluan PIH |
60.610.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 4 Februari 2020
|
| 7252 |
Pembelian Paket Data Mahasiswa (PT. INDOSAT) Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 |
169.250.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. INDOSAT TBK
Pelaksanaan : 18 April 2020
|
| 7253 |
Pengadaan Lisensi Microsoft Untuk Kebutuhan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangg Tahun Anggaran 2020 |
178.956.800 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2020
|
| 7254 |
Pengadaan Firewall Untuk Keperluan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun ANggaran 2020 |
1.342.572.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 30 Juni 2020
|
| 7255 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia & Lighting untuk Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga tanggal 7 - 8 Maret 2020 |
128.040.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 7 Maret 2020
|
| 7256 |
Renovasi Ruang Produksi BHA Gedung Teaching Industry |
248.363.115 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. MULTI POWER ABADI
Pelaksanaan : 29 Oktober 2020
|
| 7257 |
Langganan Sage Research Methods Suites untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
197.055.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 1 Januari 2020
|
| 7258 |
Perbaikan Keramik Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B |
129.377.996 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 30 Januari 2020
|
| 7259 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
138.600.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2020
|
| 7260 |
Pengadaan Penerimaan Hibah P3TV (Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi) DII LABORATORIUM MEDIS CV. MURAI BATU UNIVERSITAS AIRLANGGA CV. MURAI BATU |
29.425.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MURAI BATU
Pelaksanaan : 28 Nopember 2020
|
| 7261 |
Pengadaan Barang Hibah Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (P3TV) Prodi DII Teknologi Laboratorium Medis (Hematologi Analyzer) Universitas Airlangga |
97.862.520 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2020
|
| 7262 |
Pekerjaan Rehab Ruang Administrasi Tahap II |
249.156.356 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 27 April 2020
|
| 7263 |
Belanja modal Komputer |
84.040.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 21 Agustus 2020
|
| 7264 |
PENGADAAN AKRILIK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
55.350.625 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 21 Juli 2020
|
| 7265 |
Pengadaan LCD Proyektor dan pemasangannya keperluan FISIP Unair |
111.650.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 3 Maret 2020
|
| 7266 |
Pembelian Acrylic Untuk Pembatas Meja Praktikum di Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
141.900.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2020
|
| 7267 |
PEKERJAAN PARTISI WORK STATION RUANG DOSEN DEP. KIMIA FARMASI DAN DEP. FARMAKOGNOSI & FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNAIR KAMPUS C |
198.419.540 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2020
|
| 7268 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
69.198.250 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 18 Februari 2020
|
| 7269 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. MUDA KARYA MEDIKA) HIBAH BNPB UNTUK PENUNJANG PENANGANAN COVID19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020 |
36.550.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MUDA KARYA MEDIKA
Pelaksanaan : 14 Juli 2020
|
| 7270 |
Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Universitas Airlanggga |
126.790.290 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 28 Februari 2020
|
| 7271 |
Pengadaan Kaos Untuk Rakerpim Banyuwangi 2020 |
208.128.800 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 9 Januari 2020
|
| 7272 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN AIRLANGGA CONVENTION CENTER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
560.685.400 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7273 |
Pembuatan Parkir Sepeda Motor dan Pagar Sliding Gedung Airlangga Dormitory |
188.144.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 26 Januari 2020
|
| 7274 |
Pelaksanaan Pengadaan Equipment and show management pelaksanaan rangkaian Dies Natalis tanggal 9-10 Nopember 2020 |
169.180.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. LASKAR
Pelaksanaan : 9 Nopember 2020
|
| 7275 |
Pemasangan Raised Floor untuk Data Center Kampus B |
58.162.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 25 Juli 2020
|
| 7276 |
Pengadaan Core Switch Kampus A dan C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
599.830.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 30 Juni 2020
|
| 7277 |
Biaya Sewa Alat-Alat Pesta dan Upacara untuk Wisuda tanggal 7-8 Maret 2020 |
205.479.780 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 7 Maret 2020
|
| 7278 |
Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium (Alkohol) Hibah RISPRO LPDP BHA Universitas Airlangga |
198.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 20 April 2020
|
| 7279 |
Langganan SAGE Premier untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
954.477.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 1 Januari 2020
|
| 7280 |
Perbaikan Panel Listrik Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B |
61.293.540 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Februari 2020
|
| 7281 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
154.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2020
|
| 7282 |
Pengadaan Penerimaan Hibah P3TV (Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi) D3 Pariwisata CV. PUTRA JAYA SAKTI |
42.361.440 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA SAKTI
Pelaksanaan : 28 Nopember 2020
|
| 7283 |
Pengadaan PC untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 2020 |
672.408.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 30 Juni 2020
|
| 7284 |
Pengawasan Perbaikan Atap Gedung B Lantai 3 Fakultas Keperawatan |
29.482.001 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 25 September 2020
|
| 7285 |
Pekerjaan Rehab Ruang Administrasi Tahap I |
249.212.632 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. KARYA JABBAR
Pelaksanaan : 24 Maret 2020
|
| 7286 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
57.276.505 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan : 25 Maret 2020
|
| 7287 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Biologi |
138.548.850 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2020
|
| 7288 |
Pengadaan Mesin Absensi ((Pringer Print) keperluan ruang kuliah FISIP Unair |
73.260.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 Januari 2020
|
| 7289 |
PerbaikanRuang Dosen Difabel dan Ruang Kesehatan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
74.086.100 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 9 Juni 2020
|
| 7290 |
PEKERJAAN RENOVASI PEMBUATAN PARTISI RUANG DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN DI GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNAIR KAMPUS C |
248.930.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 12 Mei 2020
|
| 7291 |
PEKERJAAN PENGECATAN RUANG KELAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
56.661.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 5 Februari 2020
|
| 7292 |
Pengadaan Bahan Praktikum Skill Lab Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
51.150.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 23 Januari 2020
|
| 7293 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PT. KRISBOW INDONESIA) HIBAH BNPB UNTUK PENUNJANG PENANGANAN COVID19 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020 |
5.330.388 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Juli 2020
|
| 7294 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Keamanan Bulan Juni di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
95.804.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CENTRAL JASATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 29 Mei 2020
|
| 7295 |
RENOVASI RUANG ADMINISTRASI DAN CUSTOMER SERVICE PUSAT BAHASA |
199.568.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. RAGA ARTHA PERKASA
Pelaksanaan : 2 Juli 2020
|
| 7296 |
Pengadaan aplikasi scival |
738.234.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 1 September 2020
|
| 7297 |
Pengadaan akomodasi paket meeting dalam rangka rapat pimpinan dan FGD tahun 2020 tanggal 26 - 28 Januari 2020 |
437.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. MITRA BANYUWANGI SELARAS
Pelaksanaan : 26 Januari 2020
|
| 7298 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman dan Jalan Asrama Putra dan Putri Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
733.159.460 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7299 |
Pengadaan dan pemasangan Gazebo di belakang Gedung Fakultas Farmasi di Kampus C |
65.934.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 28 Januari 2020
|
| 7300 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Olympus CX33 dan LC30) untuk Keperluan Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
149.142.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 21 Oktober 2020
|
| 7301 |
Pengadaan kursi dan meja di Lantai 4 untuk Ruangan Rektor Universitas Airlangga |
77.880.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2020
|
| 7302 |
Perencanaan Pengadaan Instalasi Jaringan DATA Dari Kampus C ke Kampus A dan B |
74.471.876 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TIGA PILAR GARUDA
Pelaksanaan : 10 Juli 2020
|
| 7303 |
Pengadaan Switch Untuk Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
353.760.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 16 April 2020
|
| 7304 |
Pengadaan Akomodasi dan Sewa Ruang Meeting / full Day untuk kebutuhan Pembekalan dan Pelaksanaan Pimnas dalam rangka Lomba Pimnas ke 33 dari Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud tahun 2020 |
394.800.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan : 20 Nopember 2020
|
| 7305 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Maret 2020 Universitas Airlangga |
97.240.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 23 Februari 2020
|
| 7306 |
Pengadaan peralatan extract alergen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
244.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2020
|
| 7307 |
Langganan Springerlink All Journal dan Nature Journal untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
565.728.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 1 Januari 2020
|
| 7308 |
Pengadaan Buku Teks untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI) |
98.790.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 31 Agustus 2020
|
| 7309 |
Pembelian AC Standing Perpustakaan Unversitas Airlangga |
109.714.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 13 Februari 2020
|
| 7310 |
PENGADAAN SOFTWARE MATLAB UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
197.670.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 8 Oktober 2020
|
| 7311 |
Pengadaan Penerimaan Hibah P3TV (Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi) D3 Pariwisata CV. SAPTA KARYA ABADI |
196.027.700 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 28 Nopember 2020
|
| 7312 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Stago Coagulation) untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
39.810.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
Pelaksanaan : 10 April 2020
|
| 7313 |
Perencanaan perbaiakn atap Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
48.870.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 6 Juli 2020
|
| 7314 |
Pengadaan Seragam |
62.636.200 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan : 26 Maret 2020
|
| 7315 |
Belanja modal AC |
163.410.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 20 Mei 2020
|
| 7316 |
PENGADAAN KURSI KULIAH (148 unit) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
72.761.700 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan : 25 Februari 2020
|
| 7317 |
Pengadaan Peralatan Laboraorium Departemen Fisika FST-UNAIR |
198.935.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 29 April 2020
|
| 7318 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk perkuliahan FISIP Unair |
171.971.140 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan : 4 Februari 2020
|
| 7319 |
Pembelian Bahan Praktikum Untuk Keperluan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
247.877.025 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 4 Maret 2020
|
| 7320 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HABIS PAKAI UNTUK PEMBUATAN HAND SANITIZER DAN DESINFECTAN UNTUK KEPERLUAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
191.155.580 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 31 Maret 2020
|
| 7321 |
PEMASANGAN KERAMIK DI GKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
78.045.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 29 Januari 2020
|
| 7322 |
Renovasi Ruang Mootcourt 5 dan 6 - OKP Faklutas Hukum Universitas Airlangga |
69.468.685 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2020
|
| 7323 |
Pembelian Bahan Praktikum Pree Klinik Skill Lab GTL Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
72.182.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan : 27 Januari 2020
|
| 7324 |
Pengadaan alat kesehatan (Hydrogen Perioxide) Hibah BNPB untuk penunjang penanganan COVID19 Universitas Airlangga Tahun 2020 |
1.284.727.273 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 23 Juli 2020
|
| 7325 |
Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
127.836.720 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 31 Maret 2020
|
| 7326 |
Pengadaan Server Untuk keperluan Pusat Bahasa |
136.620.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 18 Juni 2020
|
| 7327 |
Pengadaan Sponsorship AppliedHE (Program percepatan University Branding 2020) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
135.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : AppliedHE Pte Ltd.
Pelaksanaan : 2 Juni 2020
|
| 7328 |
Penyediaan akomodasi paket meeting dalam rangka rapat kerja dan FGD administratur dan pengawas Universitas Airlangga pada 26 - 28 Januari 2020 |
240.550.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. DUO MEGATAMA CIPTA
Pelaksanaan : 26 Januari 2020
|
| 7329 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
255.579.060 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7330 |
Pengadaan Peralatan Komputer (PT. MY ICON TECHNOLOGY) untuk penanganan COVID 19 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
131.274.544 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 15 Mei 2020
|
| 7331 |
Pembelian Paket Data Telkomsel Bulan Mei Mahasiswa Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 |
50.760.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SIANYU PERKASA
Pelaksanaan : 14 Mei 2020
|
| 7332 |
Pengadaan Server untuk PPJPI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
156.882.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 7 Mei 2020
|
| 7333 |
Pengadaan Server dan Storage Untuk Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
457.930.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 15 April 2020
|
| 7334 |
PENGADAAN JAS ALMAMATER DAN MUTZ MAHASISWA BARU PROGRAM S2, S3, PROFESI DAN SPESIALIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
449.160.800 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 15 Mei 2020
|
| 7335 |
Sewa peralatan untuk kegiatan PKKMB dan Pengukuhan Sarjana dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2020/2021 |
104.566.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SKAFOS LAB
Pelaksanaan : 31 Agustus 2020
|
| 7336 |
Pengadaan Dokumentasi Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode Maret 2020 |
116.177.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 7 Maret 2020
|
| 7337 |
Berlangganan Clarivate Analytics |
603.330.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 30 September 2020
|
| 7338 |
Pembuatan Ruang Cuci Teaching Industry Cangkang Kapsul Rumput Laut Universitas Airlangga |
92.440.535 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2020
|
| 7339 |
Pengadaan alat laboratorium (Digital Camera for Microscope) material gigi Hibah RISPRO PRN Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
69.750.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 22 September 2020
|
| 7340 |
Langganan Scopus untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
1.457.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 1 Januari 2020
|
| 7341 |
Pengadaan Buku Teks untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (CV. ROMA) |
8.149.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ROMA
Pelaksanaan : 1 September 2020
|
| 7342 |
PENGADAAN FILLING CABINET 3 LACI UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.250.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 22 September 2020
|
| 7343 |
Pengadaan Barang Hibah Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (P3TV) Prodi DII Teknologi Laboratorium Medis |
550.222.200 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Desember 2020
|
| 7344 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Erba Mannheim) untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
31.020.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. GENTA BUANA ASTADECA
Pelaksanaan : 10 April 2020
|
| 7345 |
PERALATAN LABORATORIUM FPK UNAIR, ULTRA SONIC CLEANER, FINNPIPETE,MINI CENTRIFUGE,PH METER OHAUS,CENTRIFUGE VORTEX, SPECTROPHOTOMETER |
152.900.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 14 Desember 2020
|
| 7346 |
Perbaikan atap gedung B lantai 3 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
394.541.001 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 25 September 2020
|
| 7347 |
PENGADAAN HABIS PAKAI: GORDEN LABORATORIUM UNTUK FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
69.454.440 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RAGA ARTHA PERKASA
Pelaksanaan : 31 Maret 2020
|
| 7348 |
Pengadaan Kursi Kuliah |
50.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BENANG MERAH
Pelaksanaan : 2 April 2020
|
| 7349 |
Belanja modal aplikasi/software PsyCHE |
239.360.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 29 April 2020
|
| 7350 |
PENGADAAN KURSI STAF (35 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
55.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BERLIAN MANDIRI
Pelaksanaan : 19 Februari 2020
|
| 7351 |
Pengadaan Peralatan Laboraorium Departemen Biologi FST-UNAIR |
199.320.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 8 April 2020
|
| 7352 |
Biaya perbaikan kursi kuliah keperluan FISIP Unair |
59.400.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 25 Januari 2020
|
| 7353 |
PENGADAAN AC SPLIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.800.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan : 12 Februari 2020
|
| 7354 |
PEKERJAAN PARTISI LABORATORIUM RUANG DEPARTEMEN DAN GURU BESAR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA KAMPUS C |
199.760.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 23 Maret 2020
|
| 7355 |
PENGADAAN VIDEOTRON UNTUK AULA FAJAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
239.607.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SHALLOM KOMPUTER
Pelaksanaan : 21 Januari 2020
|
| 7356 |
Renovasi Ruang PBL lantai 1 Gedung C - OKP Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
73.964.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 27 Oktober 2020
|
| 7357 |
PENGADAAN LED TV UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
85.800.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 30 Maret 2020
|
| 7358 |
asdf |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7359 |
Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
201.863.574 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan : 30 April 2020
|
| 7360 |
Pengadaan Aplikasi Tes ELPT ONLINE ( CBT ) |
189.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 17 Juni 2020
|
| 7361 |
Renovasi Gedung PPKKHA |
82.891.885 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 21 September 2020
|
| 7362 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN
RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2020 |
209.066.880 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7363 |
Digital News Service Kompas |
260.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2020
|
| 7364 |
Revitalisasi Media Sosial Official Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
244.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. AKAR RUMPUT STRATEJIK KONSULTING
Pelaksanaan : 15 Mei 2020
|
| 7365 |
Pengadaan akomodasi paket meeting dalam rangka rapat kerja dan FGD Kadep dan KPS Universitas AIrlangga 15 - 17 Januari 2020 |
452.246.550 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. DUO MEGATAMA CIPTA
Pelaksanaan : 15 Januari 2020
|
| 7366 |
Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Bertingkat Lt. 5 s.d 10 |
1.525.414.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 3 Juni 2020
|
| 7367 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Lembaga Penyakit Tropis Bulan Januari 2020 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
23.352.200 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 7368 |
Pengadaan Komputer Untuk Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
646.932.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AMTEK PERKASA INTERNASIONAL
Pelaksanaan : 12 Maret 2020
|
| 7369 |
Pembelian Paket Data Telkomsel Mahasiswa Untuk Proses Pembelajaran Dalam Rangka Covid-19 |
493.024.930 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SIANYU PERKASA
Pelaksanaan : 17 April 2020
|
| 7370 |
Pekerjaan Audit Keuangan Pihak Eksternal Tahun Anggaran 2020 |
249.997.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : Firma. KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Pelaksanaan : 4 Februari 2020
|
| 7371 |
Pengadaan Server dan Switch Untuk Openstack Direktorat SIstem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
3.531.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2020
|
| 7372 |
Peremajaan Fiber Optik di Kampus B |
91.192.750 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 25 Juni 2020
|
| 7373 |
Pengadaan Server Untuk BPM |
299.882.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 8 April 2020
|
| 7374 |
Training masa Persiapan Purna Bakti Tenaga Kependidikan Universitas Airlangga Tahun 2020 |
157.520.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. ARGA BANGUN BANGSA
Pelaksanaan : 21 Februari 2020
|
| 7375 |
Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru Program S1 dan Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
1.556.775.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 1 April 2020
|
| 7376 |
Pengadaan Akomodasi untuk kegiatan Pembekalan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Airlangga tahun 2020 |
138.680.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 21 Februari 2020
|
| 7377 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda mahasiswa Universitas AIrlangga tanggal 7-8 Maret 2020 |
218.279.545 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan : 7 Maret 2020
|
| 7378 |
Pemeliharaan Laboratorium Produksi Metabolit Stem Cell |
187.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU KARYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2020
|
| 7379 |
Perpanjangan Lisensi Turnitin Untuk Pengembangan Jurnal dan Publikasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
147.943.738 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 9 Januari 2020
|
| 7380 |
Perbaikan Fasilitas Laboratorium Ekstrak Alergen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun 2020 |
237.169.900 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 29 Juni 2020
|
| 7381 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Magnetic Hotplate Stirer) Material Gigi Hibah RISPRO PRN Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
10.300.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 18 September 2020
|
| 7382 |
Pengadaan AC Split dan Chest Freezer Refrigerator Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
165.605.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 13 Mei 2020
|
| 7383 |
Biaya Jasa EO dalam rangka pameran Airlangga Education Expo 2020 |
196.625.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan : 21 Februari 2020
|
| 7384 |
Langganan Science Direct Complete Freedom Collection untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
5.011.267.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 1 Januari 2020
|
| 7385 |
Pengadaan Buku Teks untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 (CV. BLAMBANGAN) |
294.829.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 7 September 2020
|
| 7386 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
114.400.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan : 8 September 2020
|
| 7387 |
Renovasi Atap Bangunan Ruang Pimpinan Gedung Kampus Giri PSDKU Banyuwangi |
157.214.310 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 29 September 2020
|
| 7388 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
315.326.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7389 |
Pengadaan alat laboratorium (Olympus Zoom Stereomicroscope) untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
39.454.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 27 April 2020
|
| 7390 |
Pengadaan Jasa Cleaning Servis Untuk Perawatan Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
103.125.660 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 Januari 2020
|
| 7391 |
Jasa Desain Background Untuk Ruang Podcast |
72.363.500 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. METRICA LINKED DATA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2020
|
| 7392 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
361.981.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7393 |
Pembelian barang Rotary Evaporator Vertical, Handheld Colorimeter, Laminar Airl Flow |
230.000.001 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 16 Desember 2020
|
| 7394 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
268.085.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7395 |
BELANJA HABIS PAKAI |
74.478.690 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RAGA ARTHA PERKASA
Pelaksanaan : 31 Maret 2020
|
| 7396 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
297.660.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. RAHAYU KARYA ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7397 |
Pengadaan Komputer Laboratorium |
249.090.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DB KLIK
Pelaksanaan : 13 Maret 2020
|
| 7398 |
Jasa Kebersihan (Cleaning Service) |
199.289.695 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan : 7 Januari 2020
|
| 7399 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
519.442.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7400 |
PENGADAAN LEMARI ARSIP (2 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
120.780.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan : 18 Februari 2020
|
| 7401 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
720.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. KARYS NUGRAHA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7402 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Departemen Kimia FST-UNAIR |
199.980.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 5 Maret 2020
|
| 7403 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
670.841.930 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7404 |
Biaya Penambahan jaringan UTP dan power untuk mesin absensi keperluan ruang kuliah FISIP Unair |
53.412.040 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 24 Januari 2020
|
| 7405 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
411.842.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7406 |
Perbaikan Plafond Dan Atap Gedung Utara Bagian Selatan Lantai 1 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
60.643.110 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 28 Januari 2020
|
| 7407 |
Pekerjaan Cleaning service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
377.038.200 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7408 |
PEKERJAAN PARTISI WORK SPACE DEP. FARMASI KLINIK, DEP. FARMASI KOMUNITAS DAN DEP. FARMASETIKA FAKULTAS FARMASI UNAIR KAMPUS C |
249.700.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 17 Februari 2020
|
| 7409 |
SEWA MOBIL DALAM RANGKA PINDAHAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA DARI KAMPUS B KE KAMPUS C TAHAP VII |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7410 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
950.089.748 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. PRENACONS INTERNUSA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7411 |
PENGADAAN SPAREPART SERVER UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
77.330.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 27 Januari 2020
|
| 7412 |
Cleaning service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
599.830.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7413 |
Pengembangan Software IURIS untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
80.000.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. INSPIMA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2020
|
| 7414 |
Pengadaan Lemari Arsip untuk keperluhan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
143.299.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. DATASCRIP
Pelaksanaan : 22 Oktober 2020
|
| 7415 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERESITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
2.395.113.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARAPAN MULIA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2020
|
| 7416 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
769.929.600 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 7417 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Thermo Scientific Revco) Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
158.780.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 28 September 2020
|
| 7418 |
Pengadaan Alat Komputer Untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga TA 2020 |
430.650.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LUCKY BERJAYA
Pelaksanaan : 11 Desember 2020
|
| 7419 |
Pengadaan Camera Untuk Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
242.220.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA JAYA COMPUTINDO
Pelaksanaan : 5 Juni 2020
|
| 7420 |
Pengadaan Penerimaan Hibah P3TV (Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi) D3 Administrasi Perkantoran |
422.941.638 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SURVEY GLOBAL NETWORK
Pelaksanaan : 10 Desember 2020
|
| 7421 |
Pengadaan Genset 500KVA untuk Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
973.225.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA AGUNG PERKASA
Pelaksanaan : 1 April 2020
|
| 7422 |
Pengadaan Alat Laboratorium Material Gigi Hibah RISPRO PRN Tahun 2020 |
332.200.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2020
|
| 7423 |
Pengadaan Penerimaan Hibah P3TV (Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi) D3 Pariwisata |
872.300.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MULYA ABADI
Pelaksanaan : 11 Desember 2020
|
| 7424 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Keperluan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
7.377.700.000 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DEXATAMA NIAGA LABTEKINDO
Pelaksanaan : 27 April 2020
|
| 7425 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PRODUKSI BHA HIBAH INOVASI RISPRO LPDP UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
234.546.950 |
Tahun Anggaran : 2020
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA SAKTI
Pelaksanaan : 2 Maret 2020
|
| 7426 |
Pembelian konsumsi untuk acara peresmian papan nama dan selasar/area prasasti Alumni FKUA pada tgl. 27 Desember 2019 |
3.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7427 |
Pembelian konsumsi untuk acara ujian tramed untuk mahasiswa semester 3 akademik 2019/2020 FKUA pada tgl. 19 Desember 2019 |
5.425.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7428 |
Cetak bookdrop+rangka dan sertifikat untuk kegiatan seminar World Bioethics day 2019 pada tgl. 5 Nopember 2019 di FKUA |
3.749.680 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7429 |
Service Mobil Kijang L-1532-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
3.219.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7430 |
Service Mobil Kijang L-1907-CB Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
7.482.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7431 |
Cetak Buku pedoman kepaniteran DM dan cetak kartu untuk Histologi dan Ilmu Bedah FKUA |
4.070.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 7432 |
Pembelian konsumsi untuk ujian perbaikan OSCE Blok Comprehensif Clinical Skills Semester 7 tahun 2019/2020 FKUA pada tgl. 19 Nopember 2019 |
4.062.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7433 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi panitia senam bersama Universitas Airlangga di FKUA pada tgl. 9 Desember 2019 |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7434 |
Pembelian konsumsi untuk acara Temu Alumni Program Studi S2 Ilmu Kedokteran Tropis FKUA pada tgl. 7 Desember 2019 |
2.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7435 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2019 Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter FKUA pada tgl. 6 Desember 2019 |
1.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7436 |
Pembelian toner untuk Mesin Fotocopy Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
4.268.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7437 |
Pembelian Toner untuk Mesin Fotocopy Bag. SPM Fakultas Kedokteran Unair |
7.045.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7438 |
Pembelian konsumsi untuk Adjune Profesor (Prof Delvoc Oceandy dari University of Manchester di FKUA pada tgl. 18, 19, 20 dan 25 Nopember 2019 |
3.675.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7439 |
Pembelian konsumsi untuk acara Guest Lecture Kyung Su Jung MD,Ph.D - Wakayama Medical University Japan di FKUA pada tgl. 5 Desember 2019 |
1.240.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7440 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) FKUA pada tgl. 3 Desember 2019 |
2.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7441 |
Pembelian konsumsi untuk acara penerimaan studi banding dari Universitas Bengkulu di Program Studi Kebidanan FKUA pada tgl. 4 Desember 2019 |
1.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7442 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembekalan CBT periode Agustus 2019 di FKUA pada tgl. 5 - 7 Agustus 2019 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7443 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembekalan CBT periode Nopember 2019 di FKUA pada tgl 4 - 7 Nopember 2019 |
2.030.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7444 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Pengabdian Masyarakat FKUA pada tgl. 28 Nopember 2019 |
2.450.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7445 |
Pembelian konsumsi untuk acara ujian utama praktek tramed 3 semester 5 FKUA pada tgl. 21 Nopember 2019 |
5.950.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7446 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop pemanfaatan tehnologi dan research Biomedik untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk menunjang akreditasi ASIIN FKUA pada tgl. 21 Nopember 2019 |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7447 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan akselerasi penulisan dan penerbitan buku referensi dan monograf bagi dosen untuk menunjang akreditasi ASIIN FKUA pada tgl. 21 Nopember 2019 |
2.450.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7448 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya persiapan akreditasi FKUA pada tgl. 4, 6 dan 7 Nopember 2019 |
9.925.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7449 |
Pembelian konsumsi untuk ujian perbaikan OSCE Blok Comprehensif Clinical Skills Semester 7 tahun 2019/2020 FKUA pada tgl. 9 Nopember 2019 |
4.062.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7450 |
Pembelian Speaker untuk keperluan Bag. Keuangan dan Bag. Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.737.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 7451 |
Pembelian Monitor untuk Ruang Sidang Fakultas Kedokteran Unair |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7452 |
Pembelian barang habis pakai SSD untuk keperluan perbaikan komputer di Lingkungan Tata Usaha FKUA |
5.797.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. UNTUNG JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7453 |
Pembelian kaos senam, kaos badminton dan sepatu futsal untuk keperluan Tim Peserta Lomba Dies Natalis Unair ke 65 Fakultas Kedokteran Unair |
8.705.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7454 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2019 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7455 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2019 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7456 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2019 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7457 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2019 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7458 |
Service Mobil Innova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
3.164.150 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7459 |
Perbaikan otomatis pompa circuit capable dan tosen kuningan di rumah pompa Gramik dan Lapten FKUA |
8.140.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7460 |
Cetak buku kode etik kebidanan Prodi Bidan FKUA |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 7461 |
Cetak Buku Log kepaniteraan community medicine kepaniteraan klinik 2 rotasi 28 Oktober s/d 22 Nopember 2019 untuk Unit BKKM FKUA |
2.359.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7462 |
Pembelian TV untuk Ruang Sidang C Fakultas Kedokteran Unair |
4.427.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. UNTUNG JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7463 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2019 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7464 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2019 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7465 |
Pengadaan Ecocare Hygiene Service (Pengharum Ruangan) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2019 |
3.969.167 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan :
|
| 7466 |
Pengadaan Ecocare Hygiene Service (Pengharum Ruangan) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2019 |
3.969.167 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan :
|
| 7467 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Strategi Riset dengan berdampak manfaat untuk persiapan Akreditasi ASIIN FKUA pada tgl 19 Nopember 2019 |
8.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7468 |
Pembelian konsumsi untuk acara Inbound Programe Tindak Lanjut Australia Aword Fellowshep Program 2018 untuk persiapan ASIIN FKUA pada tgl. 15 dan 18 Nopember 2019 |
3.375.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7469 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi dan Diskusi pengisian Audit mutu internal oleh tem BPM Unair dan pembahasan tentang Mhs Overtime di FKUA pada tgl. 13 Nopember 2019 |
1.380.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7470 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan membuat soal OSCE FKUA pada tgl. 10 Oktober 2019 |
1.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7471 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan OSCE periode Nopember 2019 FKUA pada tgl. 28 - 30 Oktober 2019 |
3.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7472 |
Pembelian konsumsi untuk Briefing dan ujian UKMPPD OSCE periode Nopember 2019 FKUA pada tgl. 1 dan 2 Nopember 2019 |
8.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7473 |
Pembelian toner untuk fotocopy Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Unair |
4.697.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7474 |
Pembelian toner untuk fotocopy Sekretaris Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
4.268.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7475 |
Pembelian konsumsi untuk acara Akselerasi proses kelulusan Mahasiswa Program S3 FKUA pada tgl. 1 Nopember 2019 |
1.760.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7476 |
Pembelian konsumsi untuk acara peresmian penerimaan dan pembukaan perkuliahan PPDS periode Januari 2020 di FKUA pada tgl. 1 Nopember 2019 |
2.970.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7477 |
Pembelian konsumsi untuk acara School of Mawapres I FKUA pada tgl. 6 Oktober 2019 |
4.455.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7478 |
Pengadaan Ecocare Hygiene Service (Pengharum Ruangan) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2019 |
3.969.167 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan :
|
| 7479 |
Pembelian selang dan lampu LED untuk Bagian Taman dan Musium FKUA |
1.430.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7480 |
Pembelian konsumsi untuk acara Finalisasi Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Magister (S2) dan pengisian instrumen Audit Internal Program Studi 2019 FKUA pada tgl. 26 Oktober 2019 |
2.092.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7481 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop dengan tema Working Together to Prevent Suicide di FKUA pada tgl. 6 September 2019 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7482 |
Pembelian AC untuk Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
7.975.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7483 |
Pembelian Bolpoint dan Map Plastik Kancing untuk kegiatan Ujian Tulis Terpadu PPDS 1 FKUA, pada tgl. 7 September 2019 |
5.456.880 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7484 |
Pembelian seminar kit untuk kegiatan Simposium dan workshop di FKUA |
4.365.845 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7485 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan persiapan pelaksanaan UKOM CBT Pra Profesi Program Studi Kebidanan di FKUA, pada tgl. 10, 11, 24, 25, 29, 30 Agustus 2019 dan 6 September 2019 |
2.050.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7486 |
Pembelian konsumsi untuk acara Training of Tutor dan Training of Instruktur (TOT/TOI) di FKUA, pada tgl. 18, 19 dan 20 September 2019 |
5.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7487 |
Pembelian konsumsi untuk acara Training of Tutor dan Training of Instruktur (TOT/TOI) di FKUA, pada tgl. 10, 11 dan 12 September 2019 |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7488 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2019 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7489 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2019 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7490 |
Pmbelian meja untuk Ruang DM Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unair |
1.650.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. UNTUNG JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7491 |
Penggandaan buku Pedoman Kepaniteraan Muda Departemen Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUA |
7.579.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7492 |
Penggandaan Buku Rekam Medik untuk Departemen Ilmi Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unair |
4.895.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7493 |
Penggandaan buku Log Kepaniteraan Community Medicine untuk BKKM Fakultas Kedokteran Unair |
3.426.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7494 |
Pengadaan Ecocare Hygiene Service (Pengharum Ruangan) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2019 |
3.969.167 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan :
|
| 7495 |
Pembelian Screen Projector untuk Ruang Kuliah Rachmat Santoso dan Faal Lt. 2 Fakultas Kedokteran Unair |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. UNTUNG JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7496 |
Pembelian Mesin Pompa Air untuk keperluan Taman Fakultas Kedokteran Unair |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7497 |
Pembelian meja dan lemari untuk Bagian Keuangan dan Urusan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Unair |
4.812.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7498 |
Pembelian Drum Set dan Heat Roller untuk keperluan Mesin Foto Copy di Sekretariat Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
5.846.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7499 |
Pembelian konsumsi dalam rangka kegiatan School Of Mawapres di Gramik FKUA, pada tgl. 21 September 2019 |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7500 |
Cetak Lembar Jawaban Ujian (LJU) untuk keperluan Ujian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
6.737.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 7501 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembubaran panitia peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 74 tahun 2019 di FKUA, pada tgl. 20 September 2019 |
3.190.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7502 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Akselerasi Penulisan dan Penerbitan Buku Referensi dan Monograf bagi Dosen FKUA, pada tgl. 19 September 2019 |
2.975.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7503 |
Pembelian Drum Set dan Heat Roller untuk keperluan Mesin Foto Copy di Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
5.846.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7504 |
Pembelian umbul-umbul, tali plastik dan trash bag dalam rangka peringatan HUT RI ke 74 di Fakultas Kedokteran Unair |
6.641.250 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7505 |
Pembelian konsumsi untuk acara Ujian Terpadu Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS I dan II ) Semester Genap 2019 FKUA, pada tgl. 7 September 2019 |
3.059.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7506 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan Pra-Praktek Klinik Pendidikan Profesi Program Studi Kebidanan FKUA, pada tgl. 5 dan 6 September 2019 |
6.425.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7507 |
Pembelian konsumsi untuk acara Technical Meeting Pelaksanaan Ujian Tulis Terpadu Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS I dan II ) Semester Genap 2019 FKUA, pada tgl. 5 September 2019 |
1.437.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7508 |
Perbaikan pompa air di Lapten dan Gramik Fakultas Kedokteran Unair |
9.152.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7509 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2019 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7510 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2019 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7511 |
Pembelian Toner Fotocopy untuk Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
2.348.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7512 |
Pembelian Toner untuk Mesin Fotocopy di Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
2.134.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7513 |
Service Mobil Inova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7514 |
Perbaikan Laptop HP untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.194.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7515 |
Perbaikan Komputer Pc untuk Prodi Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7516 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembekalan OSCE periode Agustus 2019 di FKUA, pada tgl. 20 dan 21 Agustus 2019 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7517 |
Pembelian ATK untuk keperluan PKKMB Universitas Airlangga |
1.496.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 7518 |
Pengadaan Sound System untuk keperluan Ruang Kuliah MKDU Fakultas Kedokteran Unair |
9.130.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 7519 |
Pengadaan Ecocare Hygiene Service (Pengharum Ruangan) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2019 |
3.969.167 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan :
|
| 7520 |
Pembelian Kulkas dan Dispenser untuk Unit Mikroskop Elektron dan Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 7521 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Sistem Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) di FKUA, pada tgl. 20 Agustus 2019 |
1.650.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7522 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Akselerasi Penulisan dan Penerbitan Buku Referensi dan Monograf FKUA, pada tgl. 15 Agustus 2019 |
2.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7523 |
Pembelian konsumsi untuk acara OSCE Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 22 - 26 Juli dan 1 - 2 Agustus 2019 |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7524 |
Pengadaan Ecocare Hygiene Service (Pengharum Ruangan) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2019 |
3.969.167 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan :
|
| 7525 |
Pembelian konsumsi untuk acara Syukuran Pembangunan Sport Science Center FKUA, pada tgl. 14 Agustus 2019 |
1.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7526 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi Tem Akriditasi Internasional ASIIN 10 Program Studi, SPM dengan Pimpinan Fakultas dalam rangka Finalisasi Dokumen SAR ASIIN di FKUA, pada tgl. 13 Agustus 2019 |
2.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7527 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Pradik Plus Dokter Muda FKUA, pada tgl. 7 dan 8 Agustus 2019 |
3.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7528 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2019 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7529 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2019 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7530 |
Perbaikan Printer dan Komputer untuk keperluan Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
1.650.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7531 |
Pengadaan barang dalam rangka Sholat Taraweh Bersama dan Santunan Anak Yatim di FKUA |
4.994.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7532 |
Cetak buku Pedoman Kepaniteraan Klinik Dokter Muda Departemen Radiologi FKUA |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 7533 |
Pembelian konsumsi untuk acara Item Review Uji Kompetensi Profesi Bidan di FKUA, pada tgl. 8 - 10 Juli 2019 |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7534 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pancasila dan Kewarganegaraan FKUA, pada tgl. 26 Juli 2019 |
1.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7535 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Persiapan OSCE Program Studi Kebidanan FKUA, pada tgl. 15 - 17 Juli 2019 |
3.666.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7536 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan CBT periode April 2019 di FUKA, pada tgl. 22, 24 dan 25 April 2019 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7537 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan CBT periode Pebruari 2019 di FKUA, pada tgl. 4, 6 dan 7 Pebruari 2019 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7538 |
Cetak kalung pita dan ID Card untuk keperluan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
3.432.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 7539 |
Pembelian Toner Fotocopy untuk Bagian Sekretariat Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
2.134.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7540 |
Pengadaan Ecocare Hygiene Service (Pengharum Ruangan) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2019 |
3.969.167 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan :
|
| 7541 |
Pengadaan Ecocare Hygiene Service (Pengharum Ruangan) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2019 |
3.969.167 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INDOCARE PACIFIC
Pelaksanaan :
|
| 7542 |
Cetak Buku Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia untuk Fakultas Kedokteran Unair |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 7543 |
Pembelian Toner untuk Mesin Fotocopy Bagian Personalia Fakultas Kedokteran Unair |
2.348.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7544 |
Pembelian Toner Fotocopy untuk Mesin Fotocopy Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
1.320.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7545 |
Pengadaan dan Pemasangan KWH Meter Listrik di Kantin Lapangan Tenis, Kantin Nescafe dan Kantin Koperasi Fakultas Kedokteran Unair |
8.085.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7546 |
Pembelian konsumsi untuk rapat kerja Unit Koordinasi Pendidikan Profesi (UKPP) di FKUA, pada tgl. 13 Juli 2019 |
3.025.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7547 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi persiapan pembelajaran Semester 1, 3, 5 dan 7 tahun Akademik 2019/2020 FKUA, pada tgl. 3 Juli 2019 |
2.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7548 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 1 Juli 2019 |
7.525.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7549 |
Pembelian konsumsi untuk acara Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Modul Sarjana Profesi Kebidanan di FKUA, pada tgl. 8 Pebruari 2019 |
2.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7550 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2019 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7551 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2019 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7552 |
Cetak Buku Pedoman Kepaniteraan Dokter Muda Departemen Anestesiologi dan Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Fakultas Kedokteran Unair |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 7553 |
Pembelian Thermos Air untuk Mahasiswa FKUA untuk acara kunjungan ke Panti Asuhan dan YPAC dalam Kuliah Empati |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 7554 |
Pembelian Pakaian Toga untuk Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unair |
6.875.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 7555 |
Pembelian Air Purifier untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
8.580.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7556 |
Pembelian Toner Fotocopy untuk Bagian Pendidikan dan Keuangan Fakultas Kedokteran Unair |
4.697.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7557 |
Pengadaan Plastik limbah, Lampu LED dan Keyboard Mouse untuk Bagian Sarana dan Prasarana FKUA |
5.667.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7558 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana dan K3 di FKUA, pada tgl. 14 Juni 2019 |
4.550.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7559 |
Pembelian konsumsi untuk acara Ujian Tramed Mahasiswa Semester 6 FKUA, pada tgl. 17 Juni 2019 |
4.725.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7560 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Persiapan Sistem Staff Outbound FKUA, pada tgl. 13 Juni 2019 |
4.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7561 |
Penggandaan Buku Pedoman Kepaniteraan DM Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Unair |
8.536.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7562 |
Pembelian konsumsi untuk Workshop Skills Lab Managemen di FKUA, pada tgl. 16 April 2019 |
7.440.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7563 |
Pembelian konsumsi untuk Pelatihan Ko Instruktur Ketrampilan Medik Tahap XVII Merdu FKUA, pada tgl. 2, 3, 9, 10, 15, 16 dan 18 Maret 2019 |
2.187.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7564 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan OSCE periode Mei 2019 di FKUA, pada tgl. 29, 30 April - 2 Mei 2019 |
5.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7565 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penguji OSCE dan Pelatihan Pasien Standar (PPS) OSCE Nasional di FKUA, pada tgl. 22 April 2019 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7566 |
Biaya Service, Pemasangan Instalasi Pompa Air dan Breaker Otomatis di Lapten Fakultas Kedokteran Unair |
8.690.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7567 |
Pembelian konsumsi untuk Ujian Utama Praktek Tramed Mahasiswa Semester 2 Tahun Akademik 2018/219 di FKUA, pada tgl. 7 Mei 2019 |
4.025.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7568 |
Pembelian konsumsi untuk acara Peringatan Hari Kartini Tahun 2019 Dharma Wanita Persatuan FKUA-RSUD Dr. Soetomo di FKUA, pada tgl. 30 April 2019 |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7569 |
Pembelian konsumsi untuk acara Ujian Utama Praktek Tramed Muskuluskeletal Semester 4 FKUA, pada tgl. 29 April 2019 |
4.375.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7570 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kajian Awal Ramadhan 1440 H / 2019 M FKUA, pada tgl. 25 April 2019 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 7571 |
pengadaan cleaning service bulan Desember 2019 |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7572 |
pengadaan 2 PCS APAR 3 kg dan 2 pcs APAR 5 kg |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 7573 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar Scientific Event Tips dan Tricks Good and Easy Research di FKUA, pada tgl. 23 April 2019 |
6.300.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7574 |
pengadaan 8 rim kertas B2G 190 uk 79x109 |
9.685.656 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7575 |
pengadaan 6 rim kertas B2G 190 gr uk. 79x109 |
7.264.241 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7576 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Nopember 2019 |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7577 |
pengadaan 4 sak lem Inmelt 446 AW |
6.841.604 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7578 |
Pembelian konsumsi untuk acara kunjungan International Medical School Managemen and Science University Malaysia di FKUA, pada tgl. 16 April 2019 |
3.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7579 |
pengadaan 6 rim kertas art board 230 gr uk. 79x109 |
8.674.765 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7580 |
Penggandaan kartu jadwal kepaniteraan klinik (Dokter Muda) untuk Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
1.705.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 7581 |
pengadaan kertas HVS 100 gr uk. 79x109 = 15 rim |
8.815.511 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7582 |
pengadaan 5 rim kertas NCR Top, 2 rim Middle dan 5 rim middle Impression |
5.189.505 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7583 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Oktober 2019 di AUP |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7584 |
pengadaan isi ulang APPAR |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 7585 |
Pembelian konsumsi untuk acara ujian tulis terpadu Program Pendidikan Dokter Spesialis I dan II FKUA, pada tgl. 6 April 2019 |
2.702.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7586 |
pengadaan perbaikan air bersih pada AUP |
9.141.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 7587 |
Pembelian konsumsi untuk acara Coffee Morning Bidang I dan Bidang III di FKUA, pada tgl. 27 Maret 2019 |
1.550.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7588 |
pengadaan 2 galon IPA dan 3 galon Saphira 41 wash |
4.450.270 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. KRIS GRAF INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 7589 |
pengadaan 6 rim kertas Art Paper 150 gr uk. 65x100 |
4.153.499 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7590 |
pengadaan biaya cleaning service bulan September 2019 |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7591 |
pengadaan 1 unit Laptop Hp |
8.146.465 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7592 |
Sewa alat upacara dalam rangka Jalan Sehat Senam bersama tanggal 15 Desember 2019 |
3.608.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7593 |
pengadaan 22 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
7.007.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7594 |
Sewa Sound System Untuk Kegiatan Pada Gedung Airlangga Convention Center tanggal 14-a5 Desember 2019 |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 7595 |
pengadaan 22 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
7.057.050 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7596 |
Sewa Sound System Untuk Kegiatan Jalan Sehat dan Senam Pagi tanggal 15 Desember 2019 |
2.640.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 7597 |
penagadaan 150 rim kertas SIDU A4 70 gr |
5.625.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7598 |
Sewa sound System Untuk Kegiatan Jalan sehat dan Senam Pagi tanggal 15 September 2019 dan 13 Oktober 2019 |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 7599 |
pengadaan 85 rim kertas SIDU F4 70 dan 85 rim kertas SIDU A4 70 gr |
6.825.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7600 |
Sewa Alat Multimedia untuk Kegiatan Dies Natalis tanggal 10 Nopember 2019 Universitas Airlangga |
5.665.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 7601 |
pengadaan 6 rim kertas Art board 230 gr uk. 79x109 |
8.882.722 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7602 |
Pekerjaan Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung dan Halaman Universitas Airlangga di Jalan Kyai Tapa 100 Grogol, Jakarta Bulan Desember 2019 |
7.554.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 7603 |
pengadaan 2 rim kertas Art Carton uk. 79x109 |
4.110.892 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7604 |
Pekerjaan Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung dan Halaman Universitas Airlangga di Jalan Kyai Tapa 100 Grogol, Jakarta Bulan Nopember 2019 |
7.554.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 7605 |
PENGADAAN LEMARI GANTUNG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.283.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. UNTUNG JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7606 |
Cetak Buku LOG Perwalian Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Unair |
9.429.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7607 |
pengadaan 14 rim kertas HVS 70 uk 79x109 |
6.075.921 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7608 |
Pekerjaan Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung dan Halaman Universitas Airlangga di Jalan Kyai Tapa 100 Grogol, Jakarta Bulan Oktober 2019 |
7.554.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 7609 |
PEMBELIAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7610 |
pengadaan cleaning service bulan Agustus 2019 |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7611 |
Sewa Sound System Untuk Kegiatan Pada Airlangga Convention Center tanggal 6,12,15 dan 16 Oktober 2019 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 7612 |
PENGADAAN JAS LAB PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.792.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7613 |
Pembelian LED TV untuk Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unair |
5.060.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. IRIS
Pelaksanaan :
|
| 7614 |
pengadaan 22 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
6.554.042 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7615 |
Sewa Sound System Untuk Kegiatan Gowes Bersama BEM Universitas Arilangga tanggal 20 Oktober 2019 |
2.640.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 7616 |
PEMBELIAN LOCKER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.595.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7617 |
Pembelian Kaos Olah Raga untuk Tim Futsal Fakultas Kedokteran Unair |
2.574.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 7618 |
pengadaan 2 rim kertas HVS Camel 54x70 |
1.957.799 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7619 |
Pekerjaan Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung dan Halaman Universitas Airlangga di Jalan Kyai Tapa 100 Grogol, Jakarta Bulan September 2019 |
7.554.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 7620 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7621 |
Cetak Buku Log untuk kegiatan pendampingan mahasiswa Fakultas edokteran Unair |
4.059.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7622 |
pengadaan 3 galon Suti Saphira wash 41 25 ltr dan 3 galon Iso Profil Alkhohol |
5.142.390 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. KRIS GRAF INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 7623 |
Pembuatan atap paranet taman buah |
4.283.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 7624 |
PENGADAAN LEMARI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.749.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 7625 |
pengadaan 250 rim kertas HVS SIDU A4 70 gr |
9.375.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7626 |
PEMBELIAN TROLI TEMPAT SAMPAH UNTUK KEPERLUAN RSGM |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 7627 |
Cleaning Service Gedung Fakultas Vokasi Bulan Agustus Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 7628 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Juli di AUP |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7629 |
PEMBELIAN MEJA KERJA UNTUK KEPERLUAN RSGM |
9.460.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 7630 |
Cleaning Service untuk Gedung Fakultas Vokasi Bulan Juli 2019 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 7631 |
PENGADAAN MEJA INSTRUMEN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 7632 |
pengadaan 20 rim kertas Matt Paper 85 gr uk. 65x100 |
8.536.125 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7633 |
PEMBELIAN PAPAN TULIS UNTUK KEPERLUAN RSGM |
1.760.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7634 |
Penanggulangan Hama Tikus di Ruang Arsip dan Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga Agustus dan September 2019 |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 7635 |
Biaya Service Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nopol L-7501-CP |
1.637.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7636 |
pengadaan 150 rim kertas HVS Sidu A4 70 gr |
5.625.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7637 |
PEMBELIAN ALMARI BAJU OPERASI KLINIK SP KONSERVASI GIGI RSGM |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 7638 |
Pengadaan troli untuk kantin Kantor manajemen |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7639 |
PENGADAAN AC SPLIT UNTUK KEPERLUAN LABORATORIUM MAKANAN TERNAK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 7640 |
Pembelian konsumsi untuk rapat persiapan pelaksanaan RPL bagi Dosen Bidan FKUA, pada tgl. 28 Januari 2019 |
1.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7641 |
pengadaan 1 rim kertas art board 310 gr uk. 79x109 |
2.128.863 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7642 |
PEMBELIAN RAK BESI UNTUK KEPERLUAN RUANG DEPO FARMASI RSGM |
4.730.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 7643 |
Pembelian tangga untuk sarpras dan K3L |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7644 |
PEMBELIAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.470.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 7645 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Juni 2019 |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7646 |
PEMBELIAN TANGGA PIJAKAN UNTUK KEPERLUAN RSGM |
1.430.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7647 |
Sewa karpet yang dipergunakan acara di halaman Masjid Ulul Azmi Kampus C tanggal 6 September 2019 |
4.554.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7648 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.349.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7649 |
pengadaan 5 rim kertas NCR 50 gr dan 22 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
9.508.095 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7650 |
PEMBELIAN TROLI TEMPAT SAMPAH UNTUK KEPERLUAN RSGM |
4.042.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7651 |
Sewa peralatan upacara yang digunakan acara di Jl. Mulyosari Tengah VII no. 12 Surabaya tanggal 5 September 2019 |
1.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7652 |
PEMBUATAN APLIKASI KEPUASAN LAYANAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 7653 |
pengadaan 150 rim kertas SIDU F4 70 gr |
6.420.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7654 |
PENGADAAN KURSI TUNGGU PASIEN RSGM |
5.236.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 7655 |
Sewa peralatan dalam rangka senam bersama tanggal 15 September 2019 |
4.757.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7656 |
Pembelian Perlengkapan Rumah Tangga Kantor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
9.366.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 7657 |
Pembelian Toner Fotocopy untuk Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
2.348.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7658 |
pengadaan 7 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
2.356.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7659 |
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PAKAI HABIS UNTUK KEPERLUAN RSGM |
5.049.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7660 |
Perbaikan pagar di dalam garasi |
9.229.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SENTRA ORBITALS PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7661 |
Pembelian Perlengkapan Rumah Tangga Habis Pakai Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
5.436.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7662 |
Sewa Air Cooler untuk keperluan Ujian OSCE di Grahabik Iptekdok Lt. 3 Fakultas Kedokteran Unair |
1.540.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7663 |
pengadaan kertas HVS SIDU F4 70 gr = 150 rim |
6.420.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7664 |
PEMASANGAN WASTAFEL RUANG RADIOLOGI UNTUK KEPERLUAN RSGM |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 7665 |
Pemasangan vertical blind untuk ruang Amerta 206 di selasar Kampus C |
2.922.480 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUTASYA ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 7666 |
PEMBELIAN TEMPAT TIDUR PASIEN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7667 |
Penggandaan Buku Catatan Medik DM untuk Departemen Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unair |
5.245.350 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7668 |
pengadaan 20 rim kertas HVS 80 gr uk. 65x100 |
7.696.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7669 |
PEMASANGAN WASTAFEL RUANG RADIOLOGI UNTUK KEPERLUAN RSGM |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 7670 |
Pekerjaan Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung dan Halaman Universitas Airlangga di Jalan Kyai Tapa 100 Grogol, Jakarta Bulan Agustus 2019 |
7.554.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 7671 |
BIAYA SERVIS KENDARAAN DINAS FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TOYOTA KIJANG NOMOR POLISI : L 1710 BP |
4.910.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7672 |
Penggandaan Buku Naskah Akademik, Proposal Pembekalan dan Dokumen Kurikulum untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
6.183.375 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7673 |
pengadaan toner foto copy bulan Juni 2019 |
3.765.471 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 7674 |
PEMBELIAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.530.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7675 |
Pembelian Seminar Kit untuk kegiatan Pelatihan Pradik DM Fakultas Kedokteran Unair |
7.009.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7676 |
pengadaan cleaning service bulan mei 2019 di AUP |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7677 |
PENGADAAN MONITOR KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN RSGM |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 7678 |
Sewa Peralatan dalam rangka Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 74 di Kantor Rektorat Universitas Airlangga tanggal 17 Agustus 2019 |
2.992.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7679 |
PEMBELIAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.019.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7680 |
Biaya sewa alat dan perlengkapan kegiatan Dutch Foundation tanggal 8 - 9 April 2019 di Aula FKUA |
20.764.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 7681 |
Pembelian konsumsi untuk acara Adjunct Profesor, Prof Sohkeche Matsumoto D.D.S, PhD di FKUA pada tgl. 19 dan 20 Nopember 2019 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7682 |
pengadaan kertas NCR 55 gr uk. 65x100 = 10 rim |
4.214.810 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7683 |
PENGADAAN BEDSIDE CABINET DI RSGM |
6.348.375 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RACHMA MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 7684 |
Biaya sewa kursi, tenda, meja dll untuk kegiatan Senam dan Jalan Sehat bersama Universitas Airlangga yang menyelenggarakan FKUA pada tgl 15 Desember 2019 |
27.095.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 7685 |
Biaya Pembuatan Booth, Bacdrop, Daftar acara Photo booth seta Regrestasi dan Storerage untuk keperluan PKB Ilmu Penyakit Dalam FKUA |
35.282.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7686 |
Sewa Peralatan dalam Rangka Acara di Ruang Amerta Lt. 4 Kantor Rektorat Universitas Airlangga tanggal 10 Agustus 2019 |
1.928.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7687 |
Rehabilitasi Sarana Luar di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
22.369.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 7688 |
Rehabilitasi Ruang dan Sarana Pendukung Fakultas Kedokteran Unair |
43.660.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 7689 |
Pengadaan Timbangan Digital Untuk Hewan Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 7690 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan OSCE periode Pebruari 2019 di FKUA, pada tgl. 11, 12 dan 13 Pebruari 2019 |
2.975.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7691 |
Pengadaan Kaos FKUA untuk Pimpinan dan Panitia dalam rangka Senam bersama Universitas Airlangga di Kampus C |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 7692 |
Pemasangan HPL Dinding untuk Ruang Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair |
22.330.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 7693 |
Pembelian bahan praktikum untuk Unit PBL Fakultas Kedokteran Unair |
18.420.688 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7694 |
Pembelian konsumsi untuk acara Senam Pagi dan Jalan Sehat Universitas Airlangga pelaksanaan kegiatan FKUA pada tgl. 15 Desember 2019 |
30.950.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7695 |
Pengadaan Laptop untuk Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
24.475.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7696 |
Pembelian komputer untuk Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
43.345.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7697 |
pengadaan kertas BC 200 gr uk. 79x109 = 3 rim |
3.939.623 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7698 |
Pemeliharaan Mesin Finger Solution X302 Series di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
17.160.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7699 |
Pembelian Seminar Kit untuk kegiatan Seminar World Bioethics Day 2019 tgl 5 Nopember 2019 |
11.682.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7700 |
Sewa karpet untuk Acara Sholat Idhul Adha tanggal 11 Agustus 2019 |
6.154.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7701 |
Cetak buku student log book elective program untuk Unit Mersdu FKUA |
12.826.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7702 |
Cetak buku ringkasan makalah PKB dan kumpulan abstrac trigonum sudema untuk Departemen Penyakit Dalam FKUA |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7703 |
PEMBELIAN KURSI DIREKTUR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.485.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7704 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan Ujian UKMPPD OSCE periode Pebruari 2019 FKUA, pada tgl. 15 dan 16 Pebruari 2019 |
8.925.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7705 |
Pengadaan pasang baru instalasi proyektor dan sekrin di Ruang Kuliah Fakultas Kedokteran Unair |
16.280.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7706 |
Biaya sewa tenda, kursi, sound system, electon dan panggung dalam rangka Peringatan HUT RI ke 74 di FKUA, pada tgl. 24-25 Agustus 2019 |
27.940.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 7707 |
Pembelian perlengkapan listrik untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
14.957.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7708 |
Pemasangan partisi Multiplek HPL untuk Meja dan Lemari Ruang Wadek I Fakultas Kedokteran Unair |
36.575.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 7709 |
pengadaan 100 rim HVS SIDU F4 70 gr dan 5 rim CFB 50 gr uk. 65x100 |
6.413.624 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7710 |
Pemasangan Vinyl Lantai Motif Kayu untuk Ruang Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
20.625.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KALISUMO
Pelaksanaan :
|
| 7711 |
Sewa Peralatan untuk Acara Senam Bersama tanggal 25 Agustus 2019 |
3.767.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7712 |
Perbaikan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
47.418.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 7713 |
PEMBELIAN MEJA KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.496.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7714 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Training of Tutor dan Training of Instruktur di FKUA, pada tgl. 25, 26 dan 27 Pebruari 2019 |
4.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7715 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar dengan tema Kehamilan dengan Diabetis Melitus Program Studi Ilmu Kesehatan Reproduksi Jenjang Magister FKUA pada tgl. 30 Nopember 2019 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7716 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar Internasional Trigonum Sudema Medicine 2019 FKUA pada tgl. 29 - 31 Maret 2019 |
39.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7717 |
Pembelian door price untuk acara senam pagi dan jalan sehat bersama Universitas Airlangga yang diselenggarakan FKUA pada tgl. 15 Desember 2019 |
14.982.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 7718 |
Pembelian botol minuman untuk responden kegiatan survey blok Kedokteran Tropis Mahasiswa FKUA |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7719 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
11.605.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7720 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga habis pakai untuk keperluan Bag Sarana Prasarana FKUA |
44.405.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 7721 |
pengadaan cleaning service bulan April 2019 |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7722 |
Pembelian Mixer untuk keperluan Ruang Sidang Fakultas Kedokteran Unair |
19.360.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 7723 |
Pembelian perlengkapan listrik untuk keperluan Sarana dan Prasarana FKUA |
14.957.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 7724 |
Sewa Sound System Untuk Kegiatan Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan RI dan Peresmian Logo Dies Natalis Universitas Airlangga tanggal 17 Agustus 2019 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 7725 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2019 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7726 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2019 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7727 |
PEMBELIAN ALAT KERUMAHTANGGAAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.698.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7728 |
Penggandaan Buku Pedoman Program Pendidikan Dokter IKM-KP dan Medical Teacher untuk Unit Mersdu FKUA |
10.371.625 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7729 |
Pengadaan kursi kerja untuk Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Unair |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7730 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2019 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7731 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober s/d Desember 2019 |
28.195.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 7732 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli s/d September 2019 |
28.195.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 7733 |
Sewa Tanaman Hias di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, bulan Oktober - Desember 2019 |
10.454.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7734 |
pengadaan 6 rim kertas Art Board 230 gr uk. 79*109 cm |
9.209.511 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7735 |
Pemeliharaan kendaraan dinas nopol L 7807 AE dan L 7806 AE Universitas Airlangga |
23.307.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TENTREM SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7736 |
Sewa Tanaman Hias di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, bulan Juli - September 2019 |
10.454.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7737 |
Pekerjaan Vertical Blind Laboratorium Komputer Lantai 6 Gedung Nanizar Zaman Joenoes |
27.720.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7738 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar World Bioethics Day 2019 FKUA pada tgl. 5 Nopember 2019 |
12.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7739 |
Pekerjaan paving gazebo di samping Gedung perpustakaan |
9.427.330 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7740 |
Evaluasi Wisuda 2019 dan Merencanakan Wisuda 2020 di Hotel Royal Kartika Wijaya Batu tanggal 27-28 Desember 2019 |
49.790.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARISMA KARTIKA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 7741 |
Cetak Logo Unair, Buku Panduan Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Artikel Jurnal dan Penghubung Mahasiswa-Dosen FKUA |
11.330.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 7742 |
pemasangan partisi daun pintu aluminium dan kaca Ruang K3L |
12.532.575 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 7743 |
Pembelian Mic Wereless untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
42.570.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7744 |
PENGADAAN EXHAUST FAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.052.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 7745 |
Perbaikan area gedung rektorat kampus C |
39.938.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 7746 |
Biaya Service Kendaraan Dinas kantor Manajemen Nopol L1632AP, L9004AP, L8013EP, L1016CP, L7502CP, L1057BP, L1748BP Universitas Airlangga |
49.869.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7747 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
38.665.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7748 |
Pemeliharaan sarana dan prasarana UNAIR di Kampus A,B dan C |
15.709.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7749 |
Pekerjaan Politur, pemasangan acrylic dan kaca untuk Ruang Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
47.630.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 7750 |
Pekerjaan tambahan di area pedestrian FIB Kampus B |
34.729.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7751 |
Perbaikan CCTV Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
20.465.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7752 |
Pengadaan dan pemasangan manhole besi cor dan bico untuk Kampus A |
11.055.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan :
|
| 7753 |
Penggantian kusen di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
47.795.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7754 |
Perbaikan pintu di Gedung ACC |
15.829.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 7755 |
Rehabilitasi Ruang Koordinator Prodi Fakultas Kedokteran Unair |
45.974.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 7756 |
pengaaan biaya clening service bulan maret 2019 di AUP |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7757 |
Pekerjaan Pemindahan Barier Gate Area Hukum Kampus B |
18.780.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7758 |
Perbaikan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
47.423.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 7759 |
Perbaikan Gedung Pekerjaan Area Dalam Gedung BSL 3 |
47.008.676 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 7760 |
Pembelian konsumsi untuk acara Simposium dan Workshop Update in Burn Management and Rehabilitation with Dutch Foundation for Post Graduate Medical Course in Indonesia di FKUA pada tgl. 15-17 Oktober 2019 |
40.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7761 |
Pekerjaan Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung dan Halaman Universitas Airlangga di Jalan Kyai Tapa 100 Grogol, Jakarta Bulan Juli 2019 |
7.554.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 7762 |
Pengecatan tangga bagian Utara Gedung Kantor Manajemen |
31.313.131 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 7763 |
Perbaikan Saluran Air/Irigasi di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
45.142.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 7764 |
Renovasi Kamar Mandi Wakil Rektor 3 Kampus C |
32.831.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 7765 |
PENGADAAN DISPENSER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.085.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7766 |
Pembelian konsumsi untuk acara Tasakuran Ekspo 2019 di FKUA, pada tgl 5 Maret 2019 |
1.225.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7767 |
Sewa Dump Truck Untuk Pengangkutan Tanah Pematang Lahan Lapangan Bola dan Pembuatan Waduk Bulan Oktober 2019 |
47.520.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 7768 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan Uji Komprehensif OSCE periode Oktober 2019 Mhs Program Studi Pendidikan Profesi Dokter FKUA, pada tgl. 4, 6, dan 7 Oktober 2019 |
10.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7769 |
Pembelian konsumsi untuk acara Simposium dan Workshop 3rd National Sport Science Meeting 10 Year Experience in Comprehensive Managemen of Sport Clinic di FKUA, pada tgl. 30 dan 31 Agustus 2019 |
47.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7770 |
Cleaning Service Gedung Fakultas Vokasi Bulan Desember 2019 Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 7771 |
Cleaning Service Gedung Fakultas Vokasi Bulan Nopember 2019 Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 7772 |
Pembelian bahan habis pakai hewan, obat dan bahan untuk praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi FKUA |
12.815.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7773 |
Biaya service kendaraan dinas kantor manajemen Nopol L7001DP, L1751CP, L1005AP, L1766BP, L7628AP, L7629AP, L7002DP, L1016CP, L1748BP, L1011CP, L9091AP, L8006BP Universitas Airlangga |
49.404.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7774 |
Perbaikan Partisi Lapis HPL untuk Ruang Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Unair |
20.625.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 7775 |
Pemasangan dan pembongkaran kembali Baliho Kampus C |
31.075.770 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 7776 |
Pembelian bahan praktikum untuk ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 7777 |
pengadaan 2 rim kertas matt paper 100 gr uk 65x100 |
1.001.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7778 |
Rehabilitasi parkir,plengsengan dan overlay jalan aspal di kampus B |
30.116.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SENTRA ORBITALS PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7779 |
Perbaikan beekled kursi susun dan sofa kayu untuk Ruang Departemen Farmakologi dan AMEC FKUA |
18.315.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 7780 |
Pengadaan kursi kuliah Chitose tipe yamato HAA untuk Gedung ACC |
39.875.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 7781 |
Cetak Buku Anatomi 1, 2 dan 3 untuk Departemen Anatomi dan Histologi FKUA |
45.045.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7782 |
Renovasi Kamar Mandi Direktur Sumber Daya Manusia Kampus C |
38.187.644 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 7783 |
Cetak Buku Histologi 1 dan 2, Buku Rekam Medik dan Kartu Penilaian Kepaniteraan Klinik FKUA |
49.824.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 7784 |
Pengurusan Kajian draninase Kampus B Universitas Airlangga |
49.885.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ALAM LESTARI KONSULTAN
Pelaksanaan :
|
| 7785 |
Biaya Pemeliharaan AC lantai I dan II Sekolah Pascasarjana
Universitas Airlangga |
4.290.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7786 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2019 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7787 |
PERBAIKAN LAMPU PJU SOLARCEL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.420.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SURYA ENERGY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 7788 |
Sarana Disabilitas untuk kebutuhan Fakultas Keperawatan |
27.121.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 7789 |
Cetak buku catatan medik DM untuk Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUA |
28.710.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7790 |
Pembuatan sumur resapan dikampus C |
13.429.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7791 |
Penggandaan buku catatan medik DM untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
16.912.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7792 |
Pembelian konsumsi untuk acara Simposium dengan tema Working Together to Prevent Suicide di FKUA, pada tgl. 7 September 2019 |
16.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7793 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Desember 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 7794 |
Pembelian Baju Seragam Putih untuk Sekdep dan KPS Fakultas Kedokteran Unair |
25.185.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7795 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Nopember 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 7796 |
Pembelian Alat Komunikasi untuk Koordinasi antar Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
39.490.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7797 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Oktober 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 7798 |
Pembelian Pc Stick untuk keperluan jadwal ruangan di AMEC dan Aula Fakultas Kedokteran Unair |
13.475.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7799 |
pengadaan 6 rim kertas Art Board 230 gr uk. 79x109 cm |
9.209.511 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7800 |
Pengurusan SKRK Kampus B dengan ketinggian Bangunan 30 Meter |
28.930.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ALAM LESTARI KONSULTAN
Pelaksanaan :
|
| 7801 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
40.595.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7802 |
Pemeliharaan sarana prasarana universitas Airlangga |
25.415.390 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7803 |
Pembelian bahan habis pakai hewan dan obat-obatan untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi FKUA |
19.030.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7804 |
Pekerjaan pondasi gazebo dan persiapan penanaman pohon Kegiatan MABA 2019 |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7805 |
Sewa Sound System Untuk Kegiatan Dies Natalis tanggal 9, 10 11 Nopember 2019 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 7806 |
Penggandaan buku pedoman program pendidikan dokter IKM-KP dan medical teacher untuk Unit Mersdu FKUA |
10.371.625 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 7807 |
Biaya Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol. L1005AP, L7001DP, L9025AP, L8013EP, L9004AP, L1057BP, L1011CP, L9081AP, L9098AP, L7003FP Kampus C Universitas Airlangga |
48.882.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7808 |
Pembelian Epson Printer L- 3150 Untuk Kepentingan Dinas Sekolah Pasasarjana Universitas Airlangga |
7.433.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 7809 |
Cetak buku catatan medik dokter muda dan buku log perwalian mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter FKUA |
10.602.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7810 |
PERBAIKAN INCUBATOR, WATERBATH DAN MICROWAVE LAB. BIOMOL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.695.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 7811 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi terkait pemberian Tunjangan Prestasi Kerja ( TPK) Tenaga Kependidikan PNS dan Tetap FKUA, pada tgl. 25 Pebruari 2019 |
1.817.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7812 |
Pengadaan konsumsi untuk memperingati Dies Natalis UNAIR ke 65 tanggal 11 Nopember 2019 |
31.755.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 7813 |
Pengadaan Custom Pouch PU Leather untuk keperluan Departemen Anestesiologi Fakultas Kedokteran Unair |
14.476.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 7814 |
Cleaning Service Gedung Fakultas Vokasi Bulan Oktober 2019 Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 7815 |
Pembelian konsumsi untuk acara Guest Lecture Prof Franco Seruadei, MD, PhD di FKUA, pada tgl. 5 Agustus 2019 |
22.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7816 |
Jasa Pengurusan SKRK Kampus C Universitas Airlangga |
45.518.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CITRA ASTANA
Pelaksanaan :
|
| 7817 |
Pembelian Papan Tulis untuk Ruang Kuliah Departemen Farmakologi dan AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
14.566.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. UNTUNG JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7818 |
Pengecatan tangga bagian utara di Gedung Kantor Manajemen |
34.567.890 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 7819 |
Pembelian meja kuliah untuk Kuliah Kelas Internasional Fakultas Kedokteran Unair |
38.775.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 7820 |
Perbaikan gardu Fakultas keperawatan Kampus C |
33.124.025 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan :
|
| 7821 |
Pembelian termos tempat minum untuk Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Unair |
11.275.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. UNTUNG JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7822 |
Pembuatan rumah hidroponik dikampus C |
49.835.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 7823 |
pengadaan 28 rim kertas hvs 80 gr uk. 65x90 |
9.762.480 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7824 |
PENGAWASAN PEMBANGUNAN LIFT FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019-2020 |
38.696.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARYA DUTA ENGINEERING
Pelaksanaan : 14 Oktober 2019
|
| 7825 |
Biaya modifikasi kendaraan dinas pick up menjadi kendaraan patroli safety nopol L 9089 AP Universitas Airlangga |
36.767.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7826 |
INSTALASI FIRE ALARM SYSTEM DI GEDUNG KAHURIPAN PERPUSTAKAAN KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TA 2019 |
178.676.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan : 8 Nopember 2019
|
| 7827 |
Pemasangan partisi daun pintu alumunium dan Kaca di Ruang K3L Universitas Airlangga |
12.532.575 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 7828 |
Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (APAR) |
4.554.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 7829 |
PERBAIKAN POS SATPAM PINTU KELUAR SISI BARAT KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA |
153.141.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 12 Nopember 2019
|
| 7830 |
Pembuatan rak file untuk sarana prasarana di kantor Manajemen |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 7831 |
Pembelian Alat untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
27.775.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7832 |
SURVEY DRAINASE DAN PERHITUNGAN SALURAN AIR UNTUK MENANGGULANGI BANJIR |
44.148.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 22 Oktober 2019
|
| 7833 |
Pengadaan Komputer dan Notebook untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat |
32.939.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan :
|
| 7834 |
Pembelian Toner Foto Copy Sharp untuk Keperluan Dinas Sekolah Pascasarjana Unair |
4.697.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 7835 |
Pengadaan bahan habis pakai untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
35.409.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7836 |
PEMBELIAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SURYA ENERGY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 7837 |
Pembelian konsumsi untuk acara Updating Data di Webside dalam bentuk Bahasa Inggris di FKUA, pada tgl. 20 Pebruari 2019 |
1.725.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7838 |
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERALATAN ABSL-3 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.373.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HADI PUTERIKARTIKA PAQSI
Pelaksanaan : 14 Oktober 2019
|
| 7839 |
Pembuatan Atap Membrane Lapangan Futsal dan Tenis GOR Outdoor Soman |
163.169.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIRAMIDA SINAR PERMATA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2019
|
| 7840 |
Biaya Tenaga Komandan Satpam, Wakil Satpam dan 3 Wakil Komandan Peleton Universitas Airlangga |
26.470.044 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TRI TUNGGAL PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 7841 |
Perbaikan dan Setting Auto Diesel Pompa Air di Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
21.725.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan :
|
| 7842 |
Perencanaan Pemasangan Box Culvert Sungai Kampus B |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN
Pelaksanaan : 16 Oktober 2019
|
| 7843 |
Biaya Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol. L 1632 AP Kampus C Universitas Airlangga |
23.685.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7844 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2019 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7845 |
Pembuatan pendestrian dari PINLAB ke arah Perpustakaan Kampus B |
196.370.515 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WILWATIKTA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2019
|
| 7846 |
Biaya Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol. L 7003 EP, L 7001 DP, L 7535 AP, L 1748 BP, L 7002 DP, L 7003 FP, L 9091 AP, Kampus C Universitas Airlangga |
49.442.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7847 |
Pembelian Door Prize dalam rangka HUT RI Ke 74 di Fakultas Kedokteran Unair |
11.750.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 7848 |
Pekerjaan Jaringan Listrik dan Komputer Laboratorium Komputer Lantai 6 untuk Kebutuhan Gedung Nanizar Zaman Joenoes Fakultas Farmasi |
100.227.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2019
|
| 7849 |
Pembuatan Perlengkapan Neonbox, ID Card, Stiker, Acrylic, Kartu RFID |
46.366.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 7850 |
Pembelian Kursi Kuliah untuk Ruang Kuliah Kelas Internasional Fakultas Kedokteran Unair |
18.645.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7851 |
Pelebaran pedestrian sebelah timur gedung Ex Farmasi kampus |
96.636.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PITA JAYA ANUGERAH
Pelaksanaan : 3 Nopember 2019
|
| 7852 |
Cleaning Service Gedung Fakultas Vokasi Bulan September 2019 Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 7853 |
Pemasangan folding door dan keramik di Ruang Kelas Internasional Fakultas Kedokteran Unair |
49.362.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KALISUMO
Pelaksanaan :
|
| 7854 |
Pemasangan Tangkapan Air di Kampus C Unair |
97.322.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2019
|
| 7855 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan September 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 7856 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan ujian UKMPPD OSCE periode Agustus 2019 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter FKUA, pada tgl. 23 dan 24 Agustus 2019 |
10.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 7857 |
pengadaan 6 rim kertas Art Carton 230 gr uk. 79x109 |
9.209.466 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7858 |
Pembuatan letter kuningan depan gedung SC kampus C |
14.608.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 7859 |
pengadaan 22 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 dan 22 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
12.932.920 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7860 |
Pengadaan Furniture/Kursi Kantor Untuk Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
163.680.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 5 Desember 2019
|
| 7861 |
pengadaan dan pemasangan gazebo 2 unit di depan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kampus B |
32.967.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 7862 |
Sewa toilet untuk acara tanggal 1 Agustus 2019 di ACC sebanyak 4 unit |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEWATOILET INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 7863 |
pengadaan plate CTCP kalender 2020 sebanyak 490 lbr |
18.865.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7864 |
Pekerjaan Pelebaran Trotoar Sisi Selatan Pedestrian Kampus B |
215.125.240 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2019
|
| 7865 |
Pengadaan Gazebo untuk lahan buah di Kampus C |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7866 |
Pembelian tiang bendera dan benderah merah putih untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
12.815.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7867 |
pengadaan 40 box kertas Countinous Form 3 play uk. 9.5x11 |
22.440.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 7868 |
Pengecatan Eksterior Gedung Eks. Farmasi Kampus B |
193.589.262 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 3 Nopember 2019
|
| 7869 |
Persiapan marking marka jalan kampus B |
30.869.850 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7870 |
Pembelian Toner HP Laserjet untuk kepentingan dinas Sekolah Pascasarjana Univ.Airlangga |
3.009.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 7871 |
Pembelian konsumsi untuk acara Senam dan Jalan Sehat dalam rangka HUT RI ke 74 tahun 2019 di FKUA |
36.560.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7872 |
PEMBELIAN PRINTER LASERJET UNTUK KEPERLUAN SUB. BAGIAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.665.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 7873 |
pengadaan biaya pemakaian toner fotocopy Bulan Oktober 2019 |
17.959.506 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 7874 |
Perencanaan Pembangunan Pedestrian Kampus C (Pengawasan Berkala) |
17.721.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 14 Maret 2019
|
| 7875 |
Sewa Doser Untuk Pembuatan Hutan KOta Di Depan Gedugn Dormitory Kampus C Universitas Airlangga |
42.377.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 7876 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
11.057.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 7877 |
pengadaan 30 rim kertas HVS 80 gr uk. 65x100 |
10.647.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7878 |
Pembuatan Atap Garasi Bus Kampus C Universitas Airlangga |
210.144.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2019
|
| 7879 |
Sewa Excavator Dozer Untuk Pengurugan Lahan Diarea Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga Bulan Juni 2019 |
46.860.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 7880 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2019 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7881 |
pengadaan 22 rim kerats HVS 70 gr uk. 65x100 dan 22 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
12.980.467 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7882 |
Pengadaan kendaraan roda 4 L 300 Pick Up untuk Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
168.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SUN STAR MOTOR
Pelaksanaan : 5 September 2019
|
| 7883 |
Renovasi Bangunan Parkir Sepeda Motor Kampus B |
93.892.425 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan : 29 Oktober 2019
|
| 7884 |
Pekerjaan Saluran dan Renovasi Rumah Kompos |
19.947.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7885 |
Renovasi Ruang Kelas Internasional Fakultas Kedokteran Unair |
49.505.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KALISUMO
Pelaksanaan :
|
| 7886 |
pengadaan 22 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 dan 22 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
13.075.568 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7887 |
Pengadaan UPS Untuk Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
178.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUDHA SOLUSI PRATAMA
Pelaksanaan : 3 Desember 2019
|
| 7888 |
Perbaikan Kamar Mandi Direktur Sarana Prasarana dan Lingkungan Kampus C |
48.305.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 7889 |
Cetak buku Logbook Program Pendidikan Dokter Tahap Profesi Departemen IKM-KP FKUA |
10.340.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7890 |
pengadaan 24 rim kertas Art Papaer 100 gr uk. 65x100 |
10.920.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7891 |
Pembangunan Gedung Data Center Kampus B |
237.090.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 22 Oktober 2019
|
| 7892 |
Perbaikan area gedung rektorat bulan september 2019 |
15.314.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 7893 |
Pembelian ATK untuk kegiatan Seminar Internasional QS SFS Medicine 2019 FKUA |
10.032.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. UNTUNG JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7894 |
pengadaan 44 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
14.014.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7895 |
Pengadaan peralatan laboratorium Steril Mixing and Filling untuk Stem Cell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
594.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PACKAGING INTEGRA CENTER
Pelaksanaan : 22 Agustus 2019
|
| 7896 |
Pekerjaan Meja Laboratorium Komputer Lantai 6 Gedung Nanizar Zaman Joehanes |
246.257.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2019
|
| 7897 |
Pengadaan laptop untuk sarana prasarana dan Lingkungan (Ruang Operator dan Staf) |
14.740.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7898 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk kegiatan Praktikum Biokimia Mahasiswa FKG UNAIR Semester Gasal TA 2019/2020 |
21.421.840 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7899 |
Sewa Tanaman Hias di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, bulan April - Juni 2019 |
10.454.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7900 |
pengadaan 9 rim kertas NCR 55 gr uk. 65x100 |
3.828.825 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7901 |
PEMBELIAN 5 ROLL WIPAK STERIKING FLAT ROLL 20CM/200M |
6.240.003 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7902 |
pengadaan 44 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
12.612.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7903 |
PERENCANAAN BERKALA PEDESTRIAN KANTIN - ASRAMA PUTRI, P3 - GARASI , GOR - GARASI DAN DEPAN FARMASI |
14.423.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 11 Juli 2019
|
| 7904 |
Pengecatan garasi di Kampus C |
44.979.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SENTRA ORBITALS PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7905 |
Perbaikan Ruang x Umum FKG UNAIR |
17.011.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7906 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April s/d Juni 2019 |
28.195.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 7907 |
pengadaan 5 rim kertas Art Paper 150 gr, 44 rim kertas HVS 70 gr dan 5 rim kertas NCR 50 gr |
19.475.666 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7908 |
PERENCANAAN BERKALA TROTOAR DAN ATAP PENDESTRIAN DARI FIB KE SPIKOLOGI KAMPUS B |
7.211.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 18 Juli 2019
|
| 7909 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Agustus 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 7910 |
Pembelian Cinderamata Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.695.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : UD. DWI PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7911 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 |
28.195.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 7912 |
Pembuatan pigora akrilik untuk Hall Lantai 4 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 7913 |
pengadaan 170 rim kertas SIDU A4 70 gr dan 100 rim kertas SIDU F4 70 gr |
10.655.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7914 |
Pemasangan Box Culvert untuk area kampus A |
219.647.270 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 11 September 2019
|
| 7915 |
Sewa Alat Berat untuk jalan Menuju Gedung Dormitory Kampus C |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan :
|
| 7916 |
Biaya Cetak Majalah STRIVIA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.938.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARCHITAMA RAHARJA
Pelaksanaan :
|
| 7917 |
Politur Mebelair Kursi dan Meja Kayu Jati untuk Ruang Sidang A dan C Fakultas Kedokteran Unair |
37.125.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 7918 |
pengadaan 36 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
11.711.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7919 |
Pengawasan Pembangunan Gedung Marine Station Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
46.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DWI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan : 27 September 2019
|
| 7920 |
Perbaikan dan pelebaran parkir RSGM Kampus A |
35.436.390 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan :
|
| 7921 |
Pembelian LED TV Samsung Screen Size 32 |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7922 |
Pemeliharaan Mikroskop di Ruang Praktikum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.890.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 7923 |
PEMBELIAN SCANNER UNTUK KEPERLUAN SUB. BAGIAN AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.535.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7924 |
Pembelian konsumsi untuk ujian utama Praktek Tramed Semester 5 dan ujian utama Praktek Tramed Semester 5 Reguler 2 FKUA, pada tgl. 15 dan 16 Januari 2019 |
8.050.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7925 |
pengadaan biaya pemakaian toner fotocopy warna dan hitam putih bulan Agustus |
19.160.758 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 7926 |
Renovasi Gedung Keperawatan Gresik Fakultas Vokasi Gresik |
182.945.939 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 8 Oktober 2019
|
| 7927 |
Pengecatan ruangan Direktur SDM dan SPL di Kantor Manajemen |
13.113.691 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan :
|
| 7928 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) untuk keperluan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Periode September - November 2019 |
10.725.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7929 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan AA Plus bagi Staf Pengajar FKUA, pada tgl. 8 - 12 Juli 2019 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7930 |
pengadaan 8 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 dan 44 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
15.485.492 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7931 |
Pengadaan Genset 200KVA untuk Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga |
427.944.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TRAKINDO UTAMA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2019
|
| 7932 |
Penyusunan UKL UPL Gedung Parkir Bertingkat Kampus B |
75.735.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ALAM LESTARI KONSULTAN
Pelaksanaan : 22 Januari 2019
|
| 7933 |
Pembelian Gong |
10.499.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7934 |
Biaya Perbaikan dan Penggantian Spare Part Air Conditioner (AC) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Bulan Oktober - November 2019 |
14.052.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7935 |
Rehabilitasi Ruang Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
46.937.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 7936 |
pengadaan 44 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
14.564.572 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7937 |
Perencanaan Perbaikan saluran dengan pemasangan box culvert depan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan FST Universitas Airlangga Tahun 2019 |
79.172.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 22 Oktober 2019
|
| 7938 |
Pembelian kursi dan meja untuk kantin Kantor Manajemen |
46.981.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7939 |
pengadaan 300 rim kertas SIDU F4 70 gr dan 400 rim A4 70 gr |
27.840.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7940 |
Pekerjaan Fitting Out Lantai 2 Kantin Kantor Manajemen Kampus C |
244.157.111 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULTI POWER ABADI
Pelaksanaan : 27 Agustus 2019
|
| 7941 |
BEAN BAG AIN-P LIGHT BROWN dan FONTE BANQUET untuk kantin Kantor Manajemen |
11.616.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRAHA KARSA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7942 |
Pengadaan Bahan Praktikum Pre Klinik IV Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun 2019 |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7943 |
Pembelian Laptop untuk keperluan Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
24.970.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 7944 |
pengadaan 50 rim kertas HVS 80 gr uk. 65x100 |
18.915.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7945 |
Pekerjaan Fitting Out Lantai 1 Kantin Kantor Manajemen Kampus C |
235.552.222 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARYA SINGASARI ABADI
Pelaksanaan : 14 Mei 2019
|
| 7946 |
Biaya Service Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol. L 7003 EP, L 7003 FP, L 1057 BP, L 1057 BP, L 7502 DP, L 8006 RP, L 7502 CP, dan L 1766 BP Kampus C Universitas Airlangga |
48.384.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 7947 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
31.258.150 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 7948 |
pengadaan 44 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
14.564.572 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7949 |
Pekerjaan partisi pembatas Ged.Nanizar |
247.384.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADZANYA ACHMAD
Pelaksanaan : 26 September 2019
|
| 7950 |
Pembelian Bahan Praktikum Pree Klinik Skill Lab IV IKGA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.493.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 7951 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Februari 2019 |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7952 |
pengadaan 10 rim kertas NCR top white dan 15 rim kertas NCR midle 50 gr uk. 65x100 |
10.706.446 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7953 |
Pekerjaan Renovasi PLK Kampus B |
167.438.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 17 September 2019
|
| 7954 |
Perbaikan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
24.420.550 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 7955 |
pengadaan 50 rim kertas HVS 80 gr uk. 65x100 |
18.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7956 |
Pemasangan Jalan Paving Belakang Gedung Kahuripan sampai Student Center Kampus C |
245.372.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 24 September 2019
|
| 7957 |
Pengadaan Gazebo sebelah barat Dormitori Kampus C Unair |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7958 |
Pengadaan perangkat Jaringan untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
22.220.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 7959 |
pengadaan biaya pemakaian toner fotocopy warna dan hitam putih bulan Juli 2019 |
20.377.041 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 7960 |
Pembuatan trotoar sebelah timur kolam kampus C |
248.682.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SENTRA ORBITALS PRATAMA
Pelaksanaan : 24 Juli 2019
|
| 7961 |
Jasa Pengurusan IMB Gedung Parkir Bertingkat 10 Lantai Kampus B |
27.016.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CITRA ASTANA
Pelaksanaan :
|
| 7962 |
Biaya Perbaikan dan Penggantian Spare Part Air Conditioner (AC) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Bulan Juli - September 2019 |
17.572.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7963 |
pengadaan 66 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
19.662.126 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7964 |
Pekerjaan Instalasi Listrik R. Tendik dan Selasar Gedung Lt.1 FKM UNAIR |
109.367.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SARANA INDAH PERSADA
Pelaksanaan : 17 September 2019
|
| 7965 |
Jasa Pengurusan IMB Gedung Syariah Tower 18 Lantai Kampus B |
27.676.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CITRA ASTANA
Pelaksanaan :
|
| 7966 |
Dokumentasi Foto Vidio ICPS 2019 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 7967 |
Pengadaan AC Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7968 |
Biaya Pembelian Air Conditioner (AC) Split untuk keperluan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
10.120.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7969 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2019 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 7970 |
PENGADAAN BRANDKAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.680.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7971 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi pembayaran kelebihan beban mengajar 6 SKS di FKUA, pada tgl. 15 Januari 2019 |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7972 |
pengadaan 2300 map wisuda |
49.335.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7973 |
Pengadaan bambu untuk rangkaian acara penanaman pohon MABA 2019 |
45.127.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7974 |
Pembelian Bahan Pree Klinik Skill Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.115.875 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 7975 |
Pembelian bahan habis pakai untuk praktikum PPDS Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
29.689.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 7976 |
pengadaan pembayaran 147 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
49.160.519 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7977 |
Pekerjaan urugan Limstone untuk akses Gedung Dormitory Kampus C |
245.953.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 18 September 2019
|
| 7978 |
Pekerjaan perbaikan pagar di lahan Belakang Kampus C |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7979 |
Pebelian LCD Proyektor untuk ruang Kuliah B Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 7980 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan Uji Komprehensif OSCE priode Juni 2019 MHS Program Studi Pendidikan Profesi Dokter FKUA, pada tgl. 28 dan 29 Juni 2019 |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 7981 |
pengadaan 1.400 map wisuda |
30.030.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7982 |
Pengadaan Mebelair (Kursi Caesar N) Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
225.999.510 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 9 Juli 2019
|
| 7983 |
Biaya Pengadaan Air Conditioner (AC) Split untuk Fakultas Kedokteran gigi Universitas Airlangga |
20.240.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7984 |
Cetak Majalah Dokter Edisi 12 untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
49.720.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 7985 |
pengadaan 150 rim kertas SIDU A4 70 gr dan 200 rim kertas SIDU F4 70 dan 8 rim kertas Art Carton |
26.464.288 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 7986 |
PERENCANAAN BERKALA PERBAIKAN SALURAN DENGAN PEMASANGAN BOX CULVERT KAMPUS C UNAIR (ANTARA FAKULTAS FARMASI SAMPAI SC) TAHUN ANGGARAN 2019 |
9.196.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MADAKARIPURA KONSULTAN
Pelaksanaan : 19 Januari 2019
|
| 7987 |
Pembuatan pondasi Garasi BUS di Kampus C |
46.320.835 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7988 |
PEMBELIAN SWITCH UNMANAGED UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.920.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 7989 |
Pembelian Alat Lab Pakai Habis untuk Praktikum Pree Klinik Skill Lab IV IKGA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
26.948.790 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 7990 |
Cetak Buku Panduan Pendidikan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Unair |
21.862.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 7991 |
pengadaan 75 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
28.153.125 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 7992 |
Perencanaan Berkala Pemasangan Paving, Trotoar dan Saluran Box Culvert jalan baru kampus C Universitas Airlangga |
19.286.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 19 Januari 2019
|
| 7993 |
Pembelian televisi untuk keperluan Subdit Sarana Prasarana dan Lingkungan |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 7994 |
PENGADAAN ALMARI DORONG MOBILE FILE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.960.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 7995 |
Biaya Cetak Buku Panduan Bahan ajar Program Studi Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.980.450 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 7996 |
Pengadaan Tanaman Hias untuk Selasar Pendestarian Prasasti Fakultas Kedokteran Unair |
11.391.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 7997 |
pengadaan 42 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
14.045.850 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 7998 |
PENGAWASAN PERBAIKAN SALURAN DENGAN PEMASANGAN BOX CULVERT KAMPUS C UNAIR (ANTARA FAKULTAS FARMASI SAMPAI SC) TAHUN ANGGARAN 2019 |
30.967.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTA MULYA CONSULTAN
Pelaksanaan : 27 Mei 2019
|
| 7999 |
Sewa Peralatan Dalam Rangka Acara Penanaman 1000 Pohon Dengan Mahasiswa Baru tanggal 4 Agustus 2019 |
25.234.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8000 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN CCTV DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.978.255 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 8001 |
Pembelian Bahan Praktikum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.007.390 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8002 |
Cetak Abstract Book Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia Fakultas Kedokteran Unair |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8003 |
pengadaan 1 rim NCR middle 55 gr dan 15 rim NCR middle 50 gr uk. 65x100 |
6.877.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8004 |
pengadaan 3 rim kertas Art Board 190 gr uk. 79*109 dan 30 rim kertas Art Paper 100 gr uk. 79*109 |
22.661.975 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8005 |
Perbaikan Lantai Lapangan Futsal Kampus C Universitas Airlangga |
225.361.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 28 Agustus 2019
|
| 8006 |
Pengadaan tabung pemadam kebakaran |
12.969.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 8007 |
PEMBELIAN KURSI UNTUK RUANG PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.340.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. UNTUNG JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8008 |
Biaya Refill APAR Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
21.736.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. IRIS
Pelaksanaan :
|
| 8009 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2019 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8010 |
pengadaan 42 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
12.641.264 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8011 |
Pengawasan Pembangunan Trotoar dan atap Pedestrian dari FIB ke Psikologi kampus B |
25.420.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan : 18 Juli 2019
|
| 8012 |
Pengadaan Termos UNAIR Hebat untuk acara Reboisasi tanggal 4 Agustus 2019 |
41.580.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 8013 |
PENGADAAN MEJA UNTUK RUANG PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.475.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8014 |
Pembelian Alat Lab Pakai Habis untuk Praktikum Skill Lab 6 Ilmu Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.374.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 8015 |
Cetak Bon Medc Cafe, Buku Petunjuk Praktikum PA, Panduan Penulisan skripsi, Kop Surat, Logbook Evaluasi dan Kepaniteraan Klinik DM FKUA |
24.953.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 8016 |
Pembongkaran garasi dan pagar mobil FEB |
9.944.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8017 |
pengadaan 44 rim kertas HVS 70 uk. 65x100 |
14.714.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8018 |
Pengurugan Sirtu untuk Jalan Akses Dormitory Kampus C |
189.127.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PITA JAYA ANUGERAH
Pelaksanaan : 3 September 2019
|
| 8019 |
PENGADAAN POS PARKIR PORTABLE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.983.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 8020 |
Pembelian perlengkapan listrik untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
26.514.950 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 8021 |
pengadaan biaya pemakaian toner fotocopy warna dan hitam bulan Juni 2019 |
15.803.085 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 8022 |
Pembuatan pedestrian area FISIP Kampus B |
199.967.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 26 Juli 2019
|
| 8023 |
Pengadaan Gazebo untuk Perpustakaan Kampus B |
32.967.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8024 |
Biaya Perbaikan dan ganti sprepat AC Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
4.895.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8025 |
Pembelian dan Pemasangan Unit AC di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
5.043.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8026 |
PERBAIKAN LEMARI ASAM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 8027 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Buka Puasa bersama Tenaga Kependidikan dan MHS FKUA, pada tgl. 6-29 Mei 2019 |
14.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8028 |
PEMBELIAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN LAB. INSEMINASI BUATAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.530.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8029 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan uji komprehensif OSCE FKUA, pada tgl. 11 - 12 Januari 2019 |
9.975.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8030 |
pengadaan 24 rim kertas Art Paper 100 gr uk. 65x100 |
11.465.999 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8031 |
Pembelian prada sofa 1 seater dark brown untuk Hall lantai IV kantor manajemen |
45.408.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8032 |
Pembuatan Aplikasi Finger Dosen dan Mahasiswa Dalam Proses Belajar Mengajar yang Tersinkronisasi dengan Cyber Untuk Penghitungan Beban Mengajar Dosen dan Kehadiran Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 8033 |
Pembelian Kursi Kuliah dan Kursi Susun CHITOSE untuk Ruangan PBL Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
43.972.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 8034 |
Biaya Perencanaan Ruang Personalia Fakultas Kedokteran Unair |
14.985.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AZINDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8035 |
pengadaan 400 rim kertas sidu A4 70 gr dan 400 rim F4 70 gr |
32.120.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8036 |
pengadaan prada sofa 2 seater dark brown untuk Hall lantai IV |
28.380.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8037 |
PEMBELIAN SMART TV UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 8038 |
Pembelian Alat dan Bahan Habis Pakai untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Obsgyn Fakultas Kedokteran Unair |
12.716.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 8039 |
pengadaan 66 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
19.864.845 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8040 |
RENOVASI KAMAR MANDI LANTAI 2 PRIA KANTOR MENEJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
194.129.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 19 April 2019
|
| 8041 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Juli 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 8042 |
PENGADAAN MEJA OPERASI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 8043 |
Pembelian PC Desktop LENOVO AIO Core i3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.930.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 8044 |
Rehabilitasi Ruang Administrasi Ekspedisi Fakultas Kedokteran Unair |
29.816.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 8045 |
pengadaan 120 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
36.117.899 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8046 |
Perencanaan Pembangunan Gedung Marine Station Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
46.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA WAHANA CIPTA
Pelaksanaan : 27 Juli 2019
|
| 8047 |
PEMELIHARAAN AC DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.089.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 8048 |
Pembelian Bahan Praktikum Pree Klinik Skill Lab IV IKGA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
45.421.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 8049 |
Pembelian Seminar Kit untuk Lokakarya Skil Lab Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
15.702.775 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 8050 |
pengadaan 200 rim kertas SIDU A4 70 gr dan 200 rim kertas SIDU A4 80 gr |
16.199.999 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8051 |
Pengadaan alat teaching laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
247.846.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BUANA PRIMA RAYA
Pelaksanaan : 6 September 2019
|
| 8052 |
Pengadaan acrylic lettering untuk Teknologi Indutri Rumput Laut |
18.962.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 8053 |
Pembelian Alat Bedah OH Minor Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 8054 |
Biaya Perbaikan dan penggantian Spare Part Air Conditioner ( AC) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Bulan April - Juni 2019 |
15.895.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8055 |
pengadaan 120 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
36.363.599 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8056 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Juni 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 8057 |
Pembelian Alat Bedah OH Mayor Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
14.355.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 8058 |
Pengadaan Bahan Kebutuhan Praktikum IMTKG II (KGM 2019 ) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
22.984.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8059 |
pengadaan 5 rim kertas Art Paper 150 gr uk. 79x109 |
5.150.494 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8060 |
pengadaan 500 rim kertas SIDU A4 70 gr |
18.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8061 |
Pengawasan Pembuatan Pendestrian mulai dari Kantin sampai Asrama Putri dua sisi, dari pintu 3 ke garasi, dari Gor sampai garasi dan depan gedung Farmasi kampus C |
51.037.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 11 Juli 2019
|
| 8062 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Mei 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 8063 |
PENGADAAN RETRIVAL GENERATION ONE (RG1) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.350.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 8064 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
28.582.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 8065 |
Pembelian konsumsi untuk acara Tadarusan bersama Yatim Piatu, buka bersama di lanjutkan Sholat Taraweh bersama Civitas Akademika FKUA, pada tgl. 11 Mei 2019 |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8066 |
pengadaan 150 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
45.454.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8067 |
PERENCANAAN LIFT FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019 |
72.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PILAREMPAT CONSULTAN
Pelaksanaan : 23 Juli 2019
|
| 8068 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan April 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 8069 |
PENGADAAN LAMPU OPERASI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 8070 |
Pemeliharaan Jaringan Listrik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
49.335.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8071 |
Pemasangan kaca film jendela Laboratorium Farmakologi Lt. 3 Fakultas Kedokteran Unair |
10.321.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8072 |
Sewa alat upacara yang digunakan untuk acara Senam Bersama Fakultas Hukum tanggal 24 Maret 2019 |
3.498.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8073 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 15 rim dan kertas HVS 80 gr uk. 65x100 = 19 rim, dan 6 rim kertas art carton 230 gr uk. 79x109 |
21.571.166 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8074 |
Pembuatan trotoar sebelah selatan gedung Farmasi kampus B |
169.783.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 6 Agustus 2019
|
| 8075 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Maret 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 8076 |
PEMBELIAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.280.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 8077 |
Pembelian Bahan Sel Kultur Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.510.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8078 |
Perbaikan Keramik Lantai dan Sanitasi Safety Shower di Ruang Praktikum dan Ruang Labaratorium Fakultas Kedokteran Unair |
45.929.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8079 |
pengadaan biaya pemakaian toner foto copy warna hitam putih bulan Mei |
22.299.589 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 8080 |
Pengawasan Pemasangan Paving, Trotoar dan Saluran Box Culvert Jalan Baru Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
77.647.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PROSPEK KONSULTAN
Pelaksanaan : 5 April 2019
|
| 8081 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Februari 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 8082 |
Pembelian Sofa Untuk Ruang Absensi Lantai 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
7.865.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8083 |
PERBAIKAN RUANG KULIAH INTERNASIONAL LANTAI 2 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.196.550 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 8084 |
Pemeliharaan Alat Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
20.980.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8085 |
PEMBELIAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN LABORATORIUM INSEMINASI BUATAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.025.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8086 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Penghitungan SPT Tahunan PPH orang pribadi untuk Pegawai Unair di FKUA, pada tgl 21 Januari 2019 |
8.285.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8087 |
pengadaan 42 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 dan 250 rim kertas HVS SIDU A4 70 gr |
22.102.260 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8088 |
PERENCANAAN GEDUNG KULIAH BERSAMA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019 |
2.450.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PANDU PERSADA
Pelaksanaan : 26 April 2019
|
| 8089 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Januari 2019 |
23.775.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 8090 |
Pembelian ATK Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
49.944.180 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 8091 |
PERBAIKAN LABORATORIUM PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.464.875 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 8092 |
Pembelian LCD Proyektor Epson 4100 Lumens untuk ruang Multifunction Hall Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.365.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8093 |
Pemindahan Power Listrik Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair Lt. 2 dan Lt. 3 |
45.441.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8094 |
pengadaan 120 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
36.363.599 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8095 |
Pra Rancangan Interior Tahir Building : Preliminary Design Interior Perpustakaan Internasional Office |
44.258.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 25 Juni 2019
|
| 8096 |
Pengecatan Ruang Kelas dan Pemasangan Sunblast Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8097 |
PENGADAAN JAS LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN MAHASISWA PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.675.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 8098 |
Pembelian Bahan Pree Klinik IKGA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.274.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 8099 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan Penguji UKMPPD OSCE periode Mei 2019 di FKUA, pada tgl. 3 - 6 Mei 2019 |
39.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8100 |
pengadaan 70 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
21.212.099 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8101 |
Pengadaan kursi kuliah untuk Fakultas Vokasi di gedung eks Fakultas farmasi kampus B |
216.480.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 22 Juli 2019
|
| 8102 |
Pelebaran Pedestrian di depan FEB |
42.230.980 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 8103 |
Pembelian Konsumsi Kegiatan Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
32.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8104 |
PERBAIKAN PLAFOND GEDUNG UTARA LANTAI 1-2-3 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.477.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. LANCAR REJEKI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8105 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC ) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Bulan Januari - Maret 2019 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8106 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan Uji Komprehensif OSCE periode Maret 2019 di FKUA, pada tgl. 25 - 28 Maret 2019 |
42.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8107 |
pengadaan 30 rim kertas HVS 70 gr uk. 65*90 dan 6 rim kertas Art Carton 230 gr uk. 79*109 |
18.300.366 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8108 |
Pembangunan Power House PLN Belakang Gedung Olahraga Kampus C |
90.950.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 29 Mei 2019
|
| 8109 |
Sewa Excavator dan Doser Untuk Pengerukan dan Peralatan Bozem Kampus C (sisi timur Dormitory) |
34.320.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 8110 |
Konsumsi Persiapan Kelas International Tahun 2019 Program Studi Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8111 |
PEMASANGAN SMART CLASSROM DI RUANG KULIAH INTERNATIONAL LT.2 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.210.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MULIA TEKNOLOGI UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8112 |
Perbaikan manekin dan modifikasi stand manekin skill Lab 4 Fakultas Kedokteran gigi Universitas Airlangga |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8113 |
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Departemen Biologi Kedokteran dan Prodi S 1 Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
32.670.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 8114 |
pengadaan 15 rim kertas CFB 50 gr, 150 rim kertas SIDU F4 70 gr dan 490 rim kertas SIDU A4 70 gr |
31.195.875 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8115 |
Pemasangan jalan Paving sebelah timur gedung Fakultas Farmasi kampus C |
199.804.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 12 Juli 2019
|
| 8116 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
20.925.520 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 8117 |
Biaya Akomodasi untuk kegiatan rapat koordinasi FISIP Unair sebagai tindak lanjut rekomendasi ASIC di Solo |
97.351.375 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Oktober 2019
|
| 8118 |
PERBAIKAN/SERVICE AC SPLIT, EXHAUSTFAN DAN FREEZER DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.977.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 8119 |
Cetak Lembar Jawaban Ujian ( LJU ) Sejumlah 45 Rim untuk keperluan Ujian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.127.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 8120 |
Pengadaan Alat Laboratorium habis pakai untuk untuk keperluan OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
39.963.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8121 |
pengadaan 250 rim HvS SIDU F4 70 dan 1 rim kertas BC 250 gr uk. 79x109 |
12.454.491 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8122 |
Pengadaan Kasur Busa/Matras Magnum Untuk Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga |
244.728.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Juli 2019
|
| 8123 |
Perbaikan kebocoran Airlangga Corner Kampus B UNAIR |
21.052.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 8124 |
Renovasi Ruang Jisshu Shitsu Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
44.493.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8125 |
Pengadaan Fingerprint keperluan ruang kelas FISIP Unair |
95.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan : 4 Desember 2019
|
| 8126 |
PEMBELIAN TROLLEY DAN SPRING BED UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.748.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8127 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.110.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. HOKI SUKSES SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8128 |
Pembelian Bahan Kimia untuk Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Univesitas Airlangga |
10.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. KALIANDRA PRIMA ASIA
Pelaksanaan :
|
| 8129 |
Pengadaan Alat Laboratorium (BX46 Dual Head Microscope) Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
242.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 10 September 2019
|
| 8130 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2019 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8131 |
pengadaan biaya cleaning service bulan januari 2019 |
6.131.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8132 |
pengadaan 310 rim kertas SIDU A4 70 gr |
11.625.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8133 |
Pembuatan Pedestrian Sisi Barat Gedung Fakultas Psikologi Kampus B |
68.450.580 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 5 Maret 2019
|
| 8134 |
Biaya Pemeliharaan Halaman dan Bangunan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.300.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8135 |
Biaya renovasi kamar mandi gedung B lt. 1 FISIP Unair |
73.703.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RAGIL MUSTIKA JAYA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2019
|
| 8136 |
PEMBELIAN DAN PEMASANGAN CCTV DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MITRA SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 8137 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.133.650 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8138 |
Biaya Service AC 101 Unit di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
36.586.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 8139 |
pengadaan biaya pemakaian toner foto copy warna hitam putih bulan April |
48.811.115 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 8140 |
Kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi AMDAL Kampus B |
52.525.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRIYA TEKNIKA
Pelaksanaan : 1 Maret 2019
|
| 8141 |
Pengadaan Tandon Air Stainless Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
30.202.150 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8142 |
Biaya perbaikan loby dan pembuatan pantry FISIP Unair |
91.758.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALAN MEGA JAYA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2019
|
| 8143 |
Biaya Perbaikan ringan di lingkungan FISIP Unair |
35.960.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8144 |
PENGADAAN MEJA PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 8145 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. HOKI SUKSES SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8146 |
Pembelian Alat Kelistrikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
31.605.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8147 |
Biaya Penggandaan Buku Catatan Medik DM untuk Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unair |
30.360.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 8148 |
pengadaan 66 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 cm |
19.999.980 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8149 |
Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Pengembangan Kampus B |
68.337.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRIYA TEKNIKA
Pelaksanaan : 2 April 2019
|
| 8150 |
Pengecatan Ruang Kelas Lantai 3 Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
42.084.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 8151 |
Biaya Pembelian Cindramata dan Souvenir keperluan FISIP Unair |
104.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 17 Oktober 2019
|
| 8152 |
Pengadaan AC Split dan pemasangannya keperluan FISIP Unair |
47.905.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8153 |
PEMBELIAN VACUM PUMP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.980.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8154 |
PEMBELIAN KAIN BATIK UNTUK KEPERLUAN SOUVENIR/CENDERAMATA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8155 |
KONSUMSI VISITASI ABEST 21 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 19-20 SEPTEMBER 2019 |
64.570.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 19 September 2019
|
| 8156 |
Pemeliharaan Jaringan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.312.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8157 |
Pembelian konsumsi untuk acara Inagurasi Adjunt Profesor Ptof.Yosheo Yamaoka,MD,Ph.D OITA Medical University Japan di FKUA, pada tgl. 28 Maret 2019 |
15.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8158 |
Pengadaan Meja Konsumsi Ruang Sidang Untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun 2019 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8159 |
pengadaan 165 rim ketas SIDU F4 70 gr dan 400 rim A4 70 gr |
22.062.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8160 |
Pekerjaan pemasangan rumput sintetis di gazebo kampus B |
22.154.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 8161 |
Perbaikan LCD Proyektor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
3.410.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 8162 |
Pemeliharaan gedung (bongkar partisi dan pasang bel listrik) untuk Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun anggaran 2019 |
5.654.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. WAHANA BINA PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 8163 |
Pengadaan 3 unit Sound System BMB Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
19.074.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8164 |
aaaaaa |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8165 |
Biaya renovasi kamar mandi lantai 2 gedung A sisi utara timur FISIP Unair |
117.692.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 24 September 2019
|
| 8166 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk perkuliahan FISIP Unair |
29.999.090 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 8167 |
PEMBELIAN KURSI KULIAH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.629.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8168 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. HOKI SUKSES SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8169 |
PENGADAAN VIDEOTRON UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
100.864.421 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SHALLOM KOMPUTER
Pelaksanaan : 22 Oktober 2019
|
| 8170 |
Pembelian Alat Laboratorium Pakai Habis untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.696.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8171 |
Rehabilitasi Ruang Kuliah Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Unair |
49.363.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 8172 |
PEMBELIAN PRINTER EPSON L3310 UNTUK KEPERLUAN FAKULATAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.530.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8173 |
Pembelian konsumsi untuk Peresmian OSCE Center dan penandatanganan Prasasti di FKUA, pada tgl. 1 Pebruari 2019 |
1.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8174 |
pengadaan kertas 235 rim SIDU Folio 70 gr |
10.057.999 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8175 |
Pengadaan Trafo 1250 KVA Fakultas Sains dan Teknologi beserta Instalasinya |
229.999.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAMUDERA ENGINEERING
Pelaksanaan : 1 Juni 2019
|
| 8176 |
Pengadaan urinoir TOTO UW 447HJNM/TEA 99VI00 |
39.531.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 8177 |
Pengecatan Ruang Kelas Lantai 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
45.060.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SINGKARAK NAN INDAH
Pelaksanaan :
|
| 8178 |
Biaya Pengadaan Konsumsi dalam rangka Dies Natalis ke 42 FISIP Unair |
57.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GAPURA JAYA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2019
|
| 8179 |
Biaya Pergantian pintu gedung C FISIP Unair |
41.544.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RAGIL MUSTIKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8180 |
KONSUMSI MAHASISWA KEGIATAN PKKMB DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 2, 3, DAN 6 AGUSTUS 2019 |
26.355.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 8181 |
PEMBELIAN KAIN BATIK UNTUK KEPERLUAN CENDERAMATA/SOUVENIR DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8182 |
PEKERJAAN PEMASANGAN ACP DAN LOGO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
112.941.334 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2019
|
| 8183 |
Pembelian Bahan Praktikum Preklinik untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
24.244.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8184 |
Pembelian konsumsi untuk acara QS Subject Focus Summit in Medicine Universitas Airlangga, pada tgl 23 Januari 2019 |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8185 |
pengadaan 66 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
22.222.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8186 |
Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan RKL RPL Kampus B |
81.675.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRIYA TEKNIKA
Pelaksanaan : 22 Mei 2019
|
| 8187 |
Pekerjaan pindah tiang, pindah pohon dan pembersihan taman |
10.890.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8188 |
Cetak Buku Jurnal Mozaik Vol. 19 No. 1 Januari - Juni 2019 dan Vol 20 No.2 Juli- Desember 2019 UP2D Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
47.872.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 8189 |
Biaya perbaikan ruang Departemen Antropologi FISIP Unair |
80.091.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan : 28 September 2019
|
| 8190 |
Biaya renovasi ruang untuk kantin Dharmawanita FISIP Unair |
39.003.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8191 |
PENGADAAN SOFTWARE FOR CAPTURING MANAGING MICROSCOPE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan :
|
| 8192 |
SEWA MOBIL DALAM RANGKA PINDAHAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA DARI KAMPUS B KE KAMPUS C TAHAP VI |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 8193 |
PEKERJAAN KONSTRUKSI AREA KREATIFITAS MAHASISWA (AREA BC) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
119.999.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CIPTA MANDIRI
Pelaksanaan : 11 Oktober 2019
|
| 8194 |
Pemeliharaan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.536.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 8195 |
Service Mobil Inova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
14.688.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 8196 |
pengadaan 44 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
13.333.320 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8197 |
Kegiatan Pengambilan Sampling Sekeliling Kampus B |
83.325.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. GRIYA TEKNIKA
Pelaksanaan : 26 April 2019
|
| 8198 |
Penanaman rumput di area taman kolam Kampus C |
25.620.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8199 |
Renovasi Ruang KTU Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
14.088.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GATRA GRHA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8200 |
PENGAWASAN PEMBANGUNAN LIFT FISIP GEDUNG A UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
42.655.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SETROBANYU
Pelaksanaan : 14 Juni 2019
|
| 8201 |
Biya pembutan pagar Musholla FISIP Unair |
48.078.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8202 |
PENGADAAN NERACA 250 MG - 500 GR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SINAR WAHANA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8203 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU ( PKKMB ) TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.925.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8204 |
PEKERJAAN KONSTRUKSI AREA KREATIFITAS MAHASISWA (AREA A) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
247.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. KREASI DUA SEKAWAN
Pelaksanaan : 4 September 2019
|
| 8205 |
Pembelian Bahan Praktikum / Laboratorium untuk Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.824.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 8206 |
Sewa stand pameran Expo Fakultas Kedokteran Unair di Covention Center Unair |
13.255.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 8207 |
pengadaan toner fotocopy warna dan hitam putih bulan Maret 2019 |
13.704.522 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 8208 |
Jasa Analisis dan Penyusunan Laporan Dampak Lalu Lintas Kampus B |
61.193.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CITRA ASTANA
Pelaksanaan : 30 April 2019
|
| 8209 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk perkuliahan FISIP Unair |
44.999.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8210 |
PENGADAAN NERACA 25 MG - 50 GR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.790.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SINAR WAHANA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8211 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM TEKNOLOGI FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.773.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8212 |
PENGADAAN BUKU IMPORT UNTUK RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
168.208.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2019
|
| 8213 |
Service Microscope Binocular CX/CH series untuk Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair |
20.267.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 8214 |
pengadaan 24 rim kertas Art Paper 100 gr uk. 65x100 cm |
11.660.999 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8215 |
Perbaikan Karpet Lantai Lab Kawabata Lantai 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8216 |
Biaya Pemeliharaan ruang Adi Sukadana FISIP Unair |
39.726.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 8217 |
PENGADAAN HOTPLATE STIRRER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNVIERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SINAR WAHANA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8218 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA ( ASPIRINT ) |
32.550.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8219 |
PENGADAAN BUKU LOKAL DAN JURNAL LOKAL UNTUK RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
53.163.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2019
|
| 8220 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
36.053.050 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 8221 |
Sewa Tanaman Hias di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair, bulan Januari - Maret 2019 |
10.454.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8222 |
pengadaan 66 rim kertas HVS 70 gr uk 65x100 dan 15 rim HVS 100 gr |
29.437.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8223 |
Jasa Survey Lapangan Lalu Lintas Kampus B |
97.372.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA CITRA ASTANA
Pelaksanaan : 15 Maret 2019
|
| 8224 |
Pemasangan Plafond Pada Ruang Kuliah Gedung ACC Lantai II Kampus C |
39.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 8225 |
Perawatan dan Perbaikan unit-unit AC di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
35.398.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8226 |
Biaya renovasi ruang Depatemen Politik FISIP Unair |
123.670.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan : 13 Agustus 2019
|
| 8227 |
Pengadaan kursi kuliah keperluan FISIP Unair |
47.313.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 8228 |
Pengadaan AC Split Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
14.740.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 8229 |
PEMBELIAN KONSUMSI DALAM RANGKA TASYAKURAN DIES NATALIS KE-56 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8230 |
PENGADAAN CPU DELL OPTIPLEX 3070 MT UNTUK LAB KOMPUTER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
198.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2019
|
| 8231 |
Perbaikan Kebocoran dan perbaikan lantai Granit di Ruang KBPJI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.025.950 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 8232 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2019 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8233 |
pengadaan 4 rim kertas BC 200 gr uk. 79x109 |
5.373.263 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8234 |
pengadaan 400 rim kertas SIDU A4 70 gr dan 400 rim F4 70 gr |
32.699.999 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8235 |
Pengawasan Pembangunan Pedestrian Kampus C |
84.695.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 14 Maret 2019
|
| 8236 |
Pengadaan taplak meja untuk amerta IV |
23.166.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8237 |
Biaya renovasi Kamar mandi / Toilet gedung C lt 1 FISIP Unair |
186.973.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MITRA JAYA ABADI
Pelaksanaan : 5 Agustus 2019
|
| 8238 |
Pengadaan CCTV keperluan FISIP Unair |
29.997.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8239 |
PENGADAAN LEMARI ES UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.982.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8240 |
SEWA MOBIL DALAM RANGKA PINDAHAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA DARI KAMPUS B KE KAMPUS C TAHAP V |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 8241 |
Biaya perbaikan dan penggantian SparePart Air Conditioner (AC) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.275.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8242 |
pengandaan 44 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 dan 66 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
35.555.520 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8243 |
Pembuatan Pedestrian Sisi Barat Gedung Unit Layanan Pengujian Fakultas Farmasi Kampus B |
58.963.630 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 29 Mei 2019
|
| 8244 |
Pekerjaan lanjutan pekerjaan pelebaran jalan depan Gedung FEB |
26.262.626 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 8245 |
Pembelian Kaos Untuk Kegiatan PKKMB 2019 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
29.920.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8246 |
Jasa EO Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2019 |
74.992.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Desember 2019
|
| 8247 |
Biaya Pengadaan Konsumsi dalam rangka Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
FISIP Unair tahun Akademik 2019/2020 |
121.835.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GAPURA JAYA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2019
|
| 8248 |
Biaya sewa peralatan dan perlengkapan dalam rangka pentas seni mahasiswa FISIP Unair |
34.842.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. COLOSAL ART INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 8249 |
PENGADAAN STOKES HARDNESS TABLET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 8250 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN UJIAN OSCE DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.615.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8251 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN IP PHONE UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
177.668.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2019
|
| 8252 |
PEMASANGAN KARPET MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.383.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8253 |
Biaya Kalibrasi dan Sertifikasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
21.709.875 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUTU GLOBAL INSTRUMENTASI
Pelaksanaan :
|
| 8254 |
Sewa Audio Visual dalam acara Medical International Symposium Fakultas Kedokteran Unair |
27.247.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 8255 |
Pembelian 4 unit meja 1/2 biro untuk ruang kuliah Gedung ACC lantai 2 |
4.840.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8256 |
pengadaan 75 rim kertas hvs 70 gr uk. 65x100 cm |
28.153.125 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8257 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 30 Januari 2020
|
| 8258 |
Pekerjaan urugan sirtu taman soman Kampus C |
26.008.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8259 |
Pembuatan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Gigi Mulut (RSGM), Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) serta Pembuatan Dokumen Naskah Akademik Pendirian PT dan Pembuatan Tata Kelola Airlangga Global Publishing (AGP) Universitas Airlangga Tahun 2019 |
91.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. KJA DEWANTARA
Pelaksanaan : 15 Februari 2019
|
| 8260 |
Renovasi Toilet Unit Terapan Lt.3 |
179.481.170 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 16 Oktober 2019
|
| 8261 |
Biaya Akomodasi dalam rangka International Conference On Contemporary
Social and Political Affairs (ICOCSPA) 2019 |
75.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. MNC LAND SURABAYA-OAKWOOD HOTEL RESIDENCE SURABAYA
Pelaksanaan : 17 Juli 2019
|
| 8262 |
Biaya servis AC Split keperluan FISIP Unair |
31.592.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 8263 |
Pengadaan Waterbath Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 8264 |
PEMELIHARAAN RINGAN GEDUNG KANTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.621.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8265 |
PENGADAAN LEMARI DI DEPARTEMEN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 4 Oktober 2019
|
| 8266 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI GOR LANTAI 3 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.322.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8267 |
Pembelian Screen LCD Projektor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8268 |
Cetak Buku LOG Patologi Klinik Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unair |
16.775.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8269 |
Biaya Pengadaan Dispenser untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8270 |
pengadaan biaya pemakaian toner fotocopy bulan january 2019 |
37.013.489 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 8271 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 9 Februari 2020
|
| 8272 |
Pekerjaan Pergeseran Atap dan Pagar di Belakang Gedung AUP |
96.246.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 30 April 2019
|
| 8273 |
Perbaikan leveling paving area parkir di Kantor Manjemen |
34.524.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 8274 |
Pengadaan Alat Laboratorium untuk Keperluan Mini Industry Alergen Universitas Airlangga Tahun 2019 |
183.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. SIGMA TEKNIK
Pelaksanaan : 11 Nopember 2019
|
| 8275 |
Pengadaan Peralatan Olah Raga Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
7.900.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 8276 |
PEMBELIAN KORDEN RUANG PRAKTIK PRODI BATRA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.199.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 8277 |
Pekerjaan Grouping dan Penambahan Penerangan Jalan Umum Area Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
27.555.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8278 |
Perbaikan Jaringan Lan dan Listrik Lab Kawabata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
39.589.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8279 |
Pengadaan Filling Cabinet untuk fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
3.311.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8280 |
Belanja modal Buku Pustaka |
58.974.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PERMATA KENCANA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2019
|
| 8281 |
Biaya akomodasi 3rd International Post-Graduate Conference on Media and Communication (IPCOMC) 2019 |
52.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. TRAVELLODGE BINTANG LESTARI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2019
|
| 8282 |
Biaya perbaikan jaringan dan instalasi di area FISIP Unair |
29.500.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8283 |
PERBAIKAN GEDUNG BEM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.963.550 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 8284 |
PENGADAAN SERAGAM KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
68.933.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DAMA KARYA BAROKAH
Pelaksanaan : 8 Oktober 2019
|
| 8285 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.831.820 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8286 |
Pembelian LCD Proyektor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BIMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8287 |
PEMBELIAN P.C UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.025.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8288 |
pengadaan 76 rim kertas HVS 80 gr uk. 65x90 |
26.498.160 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8289 |
PEMBELIAN LEMARI FILLING KABINET UNTUK KEPERLUAN RSGM |
36.575.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8290 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Airlangga Convention Center Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 8291 |
Pra Rancangan Pembangunan Perluasan dan Renovasi G. Amerta Universitas Airlangga |
49.720.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WIRA BUANA CONSULTANT
Pelaksanaan : 10 Maret 2019
|
| 8292 |
Pengadaan sirtu area timur asrama putri (lapangan panjat tebing) tanggal 23,25,26 februari dan 6 maret 2019 |
43.264.375 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TOFICO
Pelaksanaan :
|
| 8293 |
PENGADAAN HEWAN COBA DAN KEBUTUHAN TERNAK PRODI PARAMEDIK VETERINER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.222.650 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 8294 |
Pengadaan Renovasi Ruang BEM Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
47.576.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8295 |
Pengadaan Laptop Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
24.970.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. HARFIN BAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8296 |
Biaya perbaikan pintu dan kusen kayu jendela ruang kuliah |
82.547.465 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 September 2019
|
| 8297 |
PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK RUANG DOSEN LANTAI 2 SAYAP UTARA GEDUNG FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.945.435 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8298 |
Biaya Pengadaan Konsumsi dalam rangka Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
FISIP Unair tahun Akademik 2019/2020 |
87.675.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GAPURA JAYA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2019
|
| 8299 |
Biaya Perawatan atap yang bocor di FISIP Unair |
36.587.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RAGIL MUSTIKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8300 |
PENGADAAN JAS LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN MAHASISWA PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.511.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 8301 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM / BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN UJIAN OSCE DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.868.440 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8302 |
PENGADAAN PERANGKAT CCTV DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
60.813.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 18 Juli 2019
|
| 8303 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG ABC DAN S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.656.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8304 |
Pemeliharaan Jaringan Internet untuk Fakultas Kedoteran Gigi Universitas Airlangga |
39.270.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8305 |
Biaya Audio Visual dan Dokumentasi Seminar International QS SFS Medicine Fakultas Kedokteran Unair |
24.717.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 8306 |
pengadaan 36 rim kertas hvs 80 gr uk. 65x90 |
12.636.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8307 |
PEMBELIAN MESIN PENGHANCUR KERTAS UNTUK KEPERLUAN RSGM |
16.335.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8308 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Januari 2020
|
| 8309 |
PERENCANAAN PERBAIKAN LANTAI PEDESTRIAN DI KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.954.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AGRA KRIYA
Pelaksanaan : 23 April 2019
|
| 8310 |
Pekerjaan urugan limstone area timur asrama putri (lapangan panjat tebing) |
38.362.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAUD YUSUF
Pelaksanaan :
|
| 8311 |
Pengadaan Tabung Alergen Untuk Keperluan Ruang Produksi Mini Alergen Universitas Airlangga Tahun 2019 |
190.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. TEKNIK GEMILANG INDOPART
Pelaksanaan : 11 Nopember 2019
|
| 8312 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PRODI TEKNIK GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 8313 |
Pengadaan Bahan Praktikum Habis Pakai Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
19.121.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8314 |
Biaya Akomodasi Kegiatan Evaluasi Akreditasi International Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
56.241.850 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Desember 2019
|
| 8315 |
Pembelian Meja dan Almari Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
10.670.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 8316 |
PENGADAAN SERAGAM BATIK (216 POTONG) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.896.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8317 |
Biaya pembongkaran dan penambahan karpet podium FISIP Unair |
25.025.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RAGIL MUSTIKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8318 |
PEMBELIAN DAN PEMASANGAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.325.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 8319 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM UNTUK KEPERLUAN RUANG KULIAH FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.475.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8320 |
PEKERJAAN RENOVASI TOILET LANTAI 1 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
66.948.640 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 20 Juni 2019
|
| 8321 |
PEKERJAAN PENGADAAN PARTISI UNTUK GALERI LANTAI 1 DAN PAPAN BACKDROP MAJALAH DINDING FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.860.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 8322 |
Instalasi Jaringan Listrik baru di ruang Band depan Kantin Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.437.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8323 |
Renovasi Ruang Kerja Kabag Fakultas Kedokteran Unair |
38.357.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8324 |
Pengadaan biaya pemakaian toner fotocopy bulan Februari 2019 |
22.552.768 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 8325 |
PEMBELIAN PROYEKTOR UNTUK RUANG DISKUSI KOMKORDIK DAN SP TERPADU |
16.775.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8326 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Perpustakaan Kampus A, B dan C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 21 Januari 2020
|
| 8327 |
Pengadaan urugan limstone dan sirtu lapangan panahan Kampus C |
174.922.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 12 April 2019
|
| 8328 |
Sewa alat berat untuk perataan tanah di lapangan panahan kampus C tanggal 25 sampai dengan 2 april 2019 |
25.520.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan :
|
| 8329 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Hibah Inovasi Alergen (Diagnostik dan Imunoterapi) Universitas Airlangga Tahun 2019 |
64.350.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2019
|
| 8330 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI OTOMASI SISTEM INSTRUMENTASI ( OSI ) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.060.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 8331 |
Pengadaan Alat Laboratorium Pakai Habis/Tidak Habis Pakai Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
24.252.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8332 |
Biaya perjalanan / Tiket Kegiatan Evaluasi Akreditasi International Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
78.719.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Desember 2019
|
| 8333 |
Pembuatan Aplikasi Penghitungan Angka Kredit Jabatan Dosen dan Pelatihan penggunaan aplikasi kepada Dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
24.970.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARTHA SATIVA
Pelaksanaan :
|
| 8334 |
BIAYA PEMBUATAN VIDEO COMPANY PROFILE FAKULTAS KESEHATAN MASYARARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8335 |
Biaya Pembuatan rak buku keperluan ruang kerja S3 FISIP Unair |
63.470.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 2 Juli 2019
|
| 8336 |
Biaya pemasangan partisi untuk ruang baca S2 S3 FISIP Unair |
20.002.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RAGIL MUSTIKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8337 |
BIAYA SEWA LAPTOP DAN KABEL JARINGAN LAN UNTUK KEPERLUAN UJIAN OSCE DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 8338 |
PENGAWASAN PEMASANGAN ACP DI MENARA UTARA DAN BARAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
56.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2019
|
| 8339 |
PEMBUATAN LEMARI BARU DI DEPAN RUANG AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.047.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8340 |
Pembelian Barang-barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.361.150 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 8341 |
Pemasangan Instalasi Air Bersih Tandon Kamar Mandi Fakultas Kedokteran Unair |
11.478.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8342 |
pengadaan 400 rim kertas SIDU A4 70 gr |
15.300.001 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8343 |
PENGADAAN KURSI PERTEMUAN UNTUK KEPERLUAN RSGM |
14.256.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8344 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 18 Januari 2020
|
| 8345 |
Pembongkaran tower radio dan perbaikan area atap Gedung Student Center Kampus C |
49.060.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 8346 |
PENGAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 2 TEACHING INDUSTRY UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019 |
29.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. TISAGA UTAMA KONSULTAN
Pelaksanaan : 5 September 2019
|
| 8347 |
PENGADAAN AC FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.080.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8348 |
Pengadaan Instalasi CCTV Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
22.130.350 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CITRA MANDALA
Pelaksanaan :
|
| 8349 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Absensi Lantai 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
44.770.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8350 |
Renovasi Ruang Pusat Media Pembelajaran Mandiri (PMPM) Lt.2 |
198.543.125 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CIPTA GRAHA SELARAS
Pelaksanaan : 10 Juli 2019
|
| 8351 |
PENGECATAN KANTIN, RUANG BEM, DAN MUSHOLLA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.951.540 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8352 |
Pengadaan AC Split keperluan FISIP Unair |
54.879.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 Juni 2019
|
| 8353 |
Biaya Pemeliharaan lain / Pembuatan Backdrop ruang kelas A 314 FISIP Unair |
20.357.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8354 |
PENGADAAN ALAT KERUMAHTANGGAAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.124.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 8355 |
BIAYA PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET DI RUANG SIDANG PIMPINAN DAN RUANG SIDANG UTAMA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.933.450 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8356 |
BIAYA KONSUMSI PKKMB PERIODE 2019 - 2020 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
102.375.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 2 Agustus 2019
|
| 8357 |
PENGECATAN DINDING DAN PLAFOND GOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.863.180 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8358 |
Biaya perbaikan dan penggantian Spare Paert Air Conditioner (AC) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Bulan Januari 2019 |
33.390.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8359 |
Pembuatan Gudang di Departemen Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
49.184.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 8360 |
pengadaan 24 rim kertas Matt Paper 85 gr uk. 65x100 |
10.939.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8361 |
PEMBELIAN PRINTER UNTUK SEKRETARIAT kOMKORDIK DAN RUANG AKREDITASI |
15.901.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8362 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 8363 |
Renovasi Laboratorium Parasitologi pada gedung Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
199.309.275 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAZAKI JAYA ABADI
Pelaksanaan : 19 Januari 2019
|
| 8364 |
Pembuatan pedestrian sebelah utara Gedung LPMP kampus B |
29.724.585 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 8365 |
Renovasi Interior Ruang Usaha Tenant Gedung Inkubator Bisnis LPBI Kampus B Universitas Airlangga |
121.268.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. LANGGENG ARTA JAYA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2019
|
| 8366 |
PENGADAAN ATK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.584.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8367 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
24.723.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8368 |
Renovasi Ruang Herodotus Lantai 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
199.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan : 9 September 2019
|
| 8369 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
32.351.660 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 8370 |
Biaya perbaikan pintu dan kusen kayu jendela ruang kuliah |
89.513.985 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 31 Juli 2019
|
| 8371 |
PEMBUATAN GUDANG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.999.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8372 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk perkuliahan FISIP Unair |
70.407.150 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan : 15 Mei 2019
|
| 8373 |
Biaya perbaikan/perawatan meja ruang Cakra FISIP Unair |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 8374 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.805.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 8375 |
PEMBELIAN BARANG - BARANG UNTUK KEPERLUAN PERAWATAN JARINGAN LISTRIK DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.281.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 8376 |
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR TANAMAN (EX PARKIR MOTOR MM) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
132.064.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 6 Juli 2019
|
| 8377 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.799.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8378 |
Pembelian Dispenser, Showcase dan Lemari Es untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
19.940.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. IRIS
Pelaksanaan :
|
| 8379 |
pengadaan pemakaian toner fotocopy warna dan hitam bulan Januari |
47.977.895 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 8380 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT - UNIT AC DI RSGM |
42.403.625 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8381 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 29 Januari 2020
|
| 8382 |
Renovasi Laboratorium Patologi pada Gedung Fakultas Kedokteran Hewan kampus Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
225.647.631 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LANCAR REJEKI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 Januari 2019
|
| 8383 |
Sewa alat berat untu lapangan panahan tanggal 18-23 maret 2019 |
22.440.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan :
|
| 8384 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Hibah Inovasi Dentolaser Universitas Airlangga Tahun 2019 |
158.565.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 28 Nopember 2019
|
| 8385 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PRODI FISIOTERAPHY FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
72.160.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan : 31 Oktober 2019
|
| 8386 |
PEKERJAAN PERBAIKAN GEDUNG FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.191.480 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 8387 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
20.130.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8388 |
Pengecatan Exterior Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
57.937.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GATRA GRHA PERSADA
Pelaksanaan : 24 September 2019
|
| 8389 |
Pembelian Finger Print Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.760.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8390 |
Belanja modal perangkat jaringan IT |
131.725.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2019
|
| 8391 |
Pemberian cenderamata/hadiah |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 8392 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.863.705 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 8393 |
Pengadaan Scanner keperluan FISIP Unair |
29.999.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8394 |
PERBAIKAN INSTALASI TELEPON PABX DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.725.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MULTI KIKO PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 8395 |
SEWA MOBIL DALAM RANGKA PINDAHAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA DARI KAMPUS B KE KAMPUS C TAHAP IV |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 8396 |
PENGADAAN SPAREPART SERVER UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
88.880.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 21 Juni 2019
|
| 8397 |
PERBAIKAN JARINGAN LAN LAB KOMPUTER R314 DAN R315 DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.654.940 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8398 |
Pembelian LCD Projektor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
29.975.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8399 |
Cetak Buku Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Bidan dan Nmor Dada untuk keperluan Fakultas Kedoteran Unair |
15.455.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 4 Maret 2019
|
| 8400 |
pengadaan 165 rim kertas SIDU A4 80 GR |
7.177.498 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8401 |
pengadaan 400 rim kertas SIDU A4 70 gr dan 300 rim kertas SIDU F4 70 gr |
28.349.999 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8402 |
PENGADAAN CCTV DAHUA DI RSGM |
26.103.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8403 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 28 Januari 2020
|
| 8404 |
Renovasi Laboratorium Bakterilogi pada Gedung Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
199.916.156 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NASTOINO
Pelaksanaan : 19 Januari 2019
|
| 8405 |
Penanggulangan hama tikus di Ruang Arsip dan Gedung Rektorat Kampus C bulan Januari-Maret 2019 |
11.220.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 8406 |
Pengadaan Reverse Osmosis (RO) Untuk Keperluan Ruang Produksi Teaching Industry Rumput Laut Universitas Airlangga 2019 |
82.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 6 Nopember 2019
|
| 8407 |
Langganan Kluwer Arbitration, Kluwer IP Law dan Kluwer Competition Law Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
249.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INA PUBLIKATAMA
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8408 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI TEKNIK GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
99.493.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2019
|
| 8409 |
PEKERJAAN PERBAIKAN GEDUNG FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.032.450 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 8410 |
Pengadaan Kursi Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
19.646.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 8411 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Camera CCTV Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
16.665.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 8412 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM EPIDEMIOLOGI UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.780.280 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. ANUGERAH SANTOSA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8413 |
Pengadaan Laptop keperluan FISIP Unair |
83.765.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 26 April 2019
|
| 8414 |
Biaya penggantian plafon ruang kelas A 314 FISIP Unair |
43.717.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GANESA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8415 |
PENGADAAN KURSI TUNGGU UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.470.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 26 Nopember 2019
|
| 8416 |
PEMBUATAN TAMAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.968.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8417 |
PEKERJAAN PEMASANGAN VERTIKAL BLIND DAN ROLLER BLIND DI LAB. INVITRO (KULTUR) LT.10 LAB. PRESKRIPSI LT.7 FAKULTAS FARMASI UNAIR |
103.466.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 28 Nopember 2019
|
| 8418 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK ACARA HALAL BIHALAL WARGA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 12 JUNI 2019 |
16.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8419 |
PERENCANAAN PEMASANGAN ACP DI MENARA UTARA DAN BARAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
80.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 20 Maret 2019
|
| 8420 |
PEMASANGAN PARTISI DINDING UNTUK RUANG 703 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.374.975 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8421 |
Renovasi Gudang Belakang Gedung Garuda Muka Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
43.733.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 8422 |
Penggandaan Buku Catatan Medik DM Untuk Departemen Ilmu Ksehatan Anak Fakultas Kedokteran Unair |
15.510.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan : 13 Maret 2019
|
| 8423 |
pengadaan 66 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
22.522.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8424 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM DI RUANG TUNGGU BAWAH KLINIK 2 RSGM |
12.270.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8425 |
Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
141.742.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SASMITO
Pelaksanaan : 23 Oktober 2019
|
| 8426 |
Renovasi ruang laboratorium Makanan Ternak pada Gedung Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
198.457.578 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LANCAR REJEKI
Pelaksanaan : 19 Januari 2019
|
| 8427 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Pelatihan dan Lokakarya Direktorat Kemahsiswaan Universitas Airlangga pada tanggal 29 Nopember - 1 Desember 2019 |
119.210.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 29 Nopember 2019
|
| 8428 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda Desember 2019 Universitas Airlangga |
94.127.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. BENTENG JAYA
Pelaksanaan : 7 Desember 2019
|
| 8429 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Refrigerated Water Bath with Stirrer Hibah Inovasi Stem Cell Tahun 2019 |
141.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2019
|
| 8430 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI PARAMEDIK VETERINER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
66.118.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SEKARINDO GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan : 27 Juni 2019
|
| 8431 |
PEKERJAAN PERBAIKAN SELASAR LABORATORIUM PRODI TEKNIK GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.381.880 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 8432 |
pemasangan jaringan wifi bangunan selasar fakultas keperawatan universitas airlangga tahun anggaran 2019 |
23.501.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8433 |
Renovasi Kedap Suara Ruang 309 Lantai 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
85.861.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 September 2019
|
| 8434 |
Pengecatan Rumah Budaya Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
13.173.380 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8435 |
Belanja modal CCTV |
44.385.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 8436 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM GIZI UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.072.875 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8437 |
Pengadaan Lemari Besi keperluan FISIP Unair |
59.565.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan : 16 April 2019
|
| 8438 |
Perbaikan dan Penambahan Canopy sisi utara parkir sepeda motor FISIP Unair |
42.136.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8439 |
PERBAIKAN PLAFOND GEDUNG BARAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
104.931.365 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2019
|
| 8440 |
PEMBELIAN DAN PEMASANGAN AC SPLIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGG |
31.762.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 8441 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
124.904.560 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 24 September 2019
|
| 8442 |
BIAYA KEGIATAN HALAL BIL HALAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
67.237.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 13 Juni 2019
|
| 8443 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2019 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 8444 |
pengadaan 30 rim kertas sidu F4 70 gr dan 340 rim A4 70 gr |
14.310.001 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8445 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN RSGM UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.790.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8446 |
PEMBANGUNAN LIFT FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019 |
1.182.244.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ETIKA SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2019
|
| 8447 |
Pembuatan Jalan Sisi GOR - Belakang Farmasi Kampus C Universitas Airlangga |
169.733.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 6 Februari 2019
|
| 8448 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Display Mahasiswa dalam rangka Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun 2019 |
196.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 5 Agustus 2019
|
| 8449 |
Pengadaan Snack untuk wisuda tanggal 6 dan 8 September 2019 Universitas Airlangga |
180.901.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. BENTENG JAYA
Pelaksanaan : 5 September 2019
|
| 8450 |
Pengadaan Komputer Server untuk keperluan UTBK Universitas Airlangga |
161.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 2 Desember 2019
|
| 8451 |
Pengadaan Furniture Laboratorium Hibah Inovasi Alergen Tahun 2019 |
163.625.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 5 Nopember 2019
|
| 8452 |
Langganan Springer All Journal Nature Journal (konsorsium) Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
490.795.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8453 |
PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
160.999.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 30 April 2019
|
| 8454 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI OTOMASI SISTEM INSTUMENTASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.679.840 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 8455 |
pemasangan jaringan wifi di bangunan selasar Fakultas Keperawatan Unair Tahun Anggaran 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8456 |
Pengecatan Interior Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
173.657.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GATRA GRHA PERSADA
Pelaksanaan : 2 Juli 2019
|
| 8457 |
Pengadaan Jaringan Internet di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
10.406.550 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8458 |
Belanja modal speaker/sound system perkuliahan |
40.425.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 8459 |
PENGADAAN NOTEBOOK ASUS A407UF-BVO73T (3 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVESITAS AIRLANGGA |
25.410.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 8460 |
Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Departemen Matematika FST-UNAIR |
79.090.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AKSARA MEDIA INFORMATIKA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2019
|
| 8461 |
Pengadaan PC AIO LENOVO keperluan FISIP Unair |
189.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 9 April 2019
|
| 8462 |
Biaya penambahan dan pemasangan jaringan internet FISIP Unair |
26.216.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8463 |
PEKERJAAN PERBAIKAN KANDANG SAPI PEJANTAN PADA TAMAN TERNAK PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
246.506.975 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MARLONGGO DADI
Pelaksanaan : 30 Agustus 2019
|
| 8464 |
PEMBUATAN LEMARI GANTUNG KAYU
UNTUK KEPERLUAN LAB. VIROLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.295.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. LANCAR REJEKI
Pelaksanaan :
|
| 8465 |
PENGADAAN KURSI UNTUK KEPERLUAN RUANG KULIAH DAN AULA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
103.372.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan : 8 Oktober 2019
|
| 8466 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.708.420 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8467 |
PEKERJAAN REHAB KAMAR MANDI LANTAI 3 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
53.706.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SENTRA ORBITALS PRATAMA
Pelaksanaan : 22 April 2019
|
| 8468 |
PENGADAAN KURSI KANTOR MERK TIGER TYPE FC-17 WARNA ORANGE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.090.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8469 |
Pengadaan UPS Untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
9.680.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8470 |
pengadaan 221 rim kertas SIDU F4 70 gr dan 60 rim A4 70 gr |
11.908.498 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8471 |
PENGADAAN BEDPASIEN 1 CRANK+MATRAS DI RSGM |
22.242.825 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RACHMA MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 8472 |
Pembangunan Gedung Marine Station Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
2.149.695.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 27 September 2019
|
| 8473 |
Pemasangan box culvert dan pembuatan trotoar kantor manajemen kampus C |
179.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 4 Mei 2019
|
| 8474 |
Pembelian peralatan penunjang untuk sarpras |
36.789.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 8475 |
Pekerjaan Instalasi UPS 60 KVa Gedung Rektorat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
119.761.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SRIKANA JAYA PERKASA
Pelaksanaan : 11 Desember 2019
|
| 8476 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Abiseka/Amerta dalam rangka Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun 2019 |
196.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2019
|
| 8477 |
Pengadaan Dokumentasi Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode September 2019 |
187.981.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 6 September 2019
|
| 8478 |
Pengadaan Bahan Laboratorium Hibah Inovasi Hidroksiapatit 2019 Universitas Airlangga |
181.120.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. GAMMA SCIENTIFIC BIOLAB
Pelaksanaan : 3 Oktober 2019
|
| 8479 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR) PENGEMBANGAN PRODUKSI ALERGEN UNTUK DIAGNOSTIK DAN IMUNOTERAPI PENYAKIT ALERGEN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 201 |
73.280.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2019
|
| 8480 |
Langganan RemoteXS untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
49.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8481 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
9.377.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8482 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Garasi R4, Gazebo dan Drainage Pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Bulan Januari 2019 Tahun Anggaran 2019 |
6.075.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 8483 |
PENGADAAN KOMPUTER DAN LAP TOP FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
69.300.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 8 Mei 2019
|
| 8484 |
PEKERJAAN PEMBUATAN MEJA LABORATORIUM PRODI TEKNIK GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 8485 |
pengadaan almari dekan fakultas keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
37.730.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. Cv. Sekar Tri Buana
Pelaksanaan :
|
| 8486 |
Kegiatan Pentas Teater Sanggar Lidi Dalam Rangka Menyambut Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun 2019 |
99.968.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2019
|
| 8487 |
Pemeliharaan jaringan dan instalasi listrik |
54.560.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MITRA MUDA
Pelaksanaan : 11 Maret 2019
|
| 8488 |
PENGADAAN DOORLOCK SYSTEM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 8489 |
Pengadaan Wall Bench (Fume Hood) FST-UNAIR |
82.846.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. ROBUST MULTILAB SOLUSINDO
Pelaksanaan : 6 Juli 2019
|
| 8490 |
Biaya Pengadaan konsumsi dalam rangka Akreditasi Internasional (ASIC) FISIP Unair |
63.492.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 26 Maret 2019
|
| 8491 |
Pengadaan tempat sampah (kwalitas SNI) pendukung ASIC FISIP Unair |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MUTIARA KADENA
Pelaksanaan :
|
| 8492 |
PENGADAAN MESIN ANASTESI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
134.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan : 29 Oktober 2019
|
| 8493 |
PEMBUATAN CEROBONG UDARA LAB. PATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.304.250 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 8494 |
PEMELIHARAAN RINGAN GEDUNG KANTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA KAMPUS C |
107.195.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan : 20 September 2019
|
| 8495 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK ACARA TASYAKURAN CAPAIAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8496 |
PEKERJAAN FURNITURE RUANG TRANSIT DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.520.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. KREASI DUA SEKAWAN
Pelaksanaan : 9 Mei 2019
|
| 8497 |
PENGADAAN SWITCH MANAGED 1820-48G UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8498 |
Pembelian Papan Akrilik untuk kegiatan ASIIN Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.111.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 8499 |
Rehabilitasi Ruang Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
48.456.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 8500 |
PENGADAAN LEMARI ES UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.560.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8501 |
Pengadaan ATK |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8502 |
pengadaan 15 rim kertas HVS 100 gr dan 80 rim HVS 80 gr uk. 65x100 |
22.912.499 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8503 |
PEMASANGAN PARTISI ALMUNIUM UNTUK KEPERLUAN RSGM |
37.515.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8504 |
Manajemen Kontruksi Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
2.802.298.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 23 Oktober 2019
|
| 8505 |
Pekerjaan sewa alat berat untuk lapangan soman Kampus C Unair |
39.380.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 19 Februari 2019
|
| 8506 |
Pengadaan Lisensi Anti Virus Kaspersky Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
248.875.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 2 Desember 2019
|
| 8507 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Candradimuka dalam rangka Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun 2019 |
196.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2019
|
| 8508 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia, dan Lighting untuk wisuda periode September 2019 Universitas Airlangga |
188.760.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 6 September 2019
|
| 8509 |
Pengadaan Alat Laboratorium Inkubator CO2 Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga Tahun 2019 |
77.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ESCO UTAMA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2019
|
| 8510 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fume Hoods Hibah Inovasi Alergen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
376.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ESCO UTAMA
Pelaksanaan : 12 September 2019
|
| 8511 |
Langganan Emerald Journal Untuk Perpustakaan Airlangga |
219.024.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8512 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI PARAMEDIK VETERINER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
60.698.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 17 April 2019
|
| 8513 |
PENGADAAN ALAT PRAKTIKUM PRODI MANAJEMEN PERHOTELAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.712.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8514 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
35.640.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8515 |
Biaya Pemeliharaan Halaman dan Bangunan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
15.741.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8516 |
PENGADAAN AC 1/2 PK (3 UNIT) DAN AC 1 PK (1 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.797.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8517 |
Pengadaan Bahan Praktikum (Bahan Habis) S1 Teknobiomedis FST-Unair |
54.333.235 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 1 Mei 2019
|
| 8518 |
Pengadaan PC Desktop keperluan FISIP Unair |
62.040.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 29 Maret 2019
|
| 8519 |
Pengadaan meja kerja kayu solid keperluan prodi s3 FISIP Unair |
25.993.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 8520 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
195.637.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 28 September 2019
|
| 8521 |
PENGECATAN GEDUNG KANDANG HEWAN COBA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.016.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 8522 |
PEMASANGAN ROLER BLIND, VERTIKAL BLIND, KACA FILM DAN PEMBUATAN BOX ACRILIX UNTUK KEPERLUAN URUSAN KERUMAHTANGGAAN FAKULTAS FARMASI UNAIR |
129.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 26 September 2019
|
| 8523 |
BIAYA PEKERJAAN KACA FILM DAN SABLAST, PARTISI ALUMINIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.445.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 8524 |
PEKERJAAN KONSTRUKSI INTERIOR RUANG TRANSIT DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
73.287.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. KREASI DUA SEKAWAN
Pelaksanaan : 2 Mei 2019
|
| 8525 |
Pembelian Bahan Praktikum Pre Klinik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.452.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 8526 |
Pembelian konsumsi untuk acara Field Training Blok Gels 2 Mahasiswa Semester 6 FKUA, pada tgl. 2, 3, 9 dan 10 Maret 2019 |
44.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 2 Maret 2019
|
| 8527 |
pengadaan 2 rim kertas concord 200 gr dan 4 rim 90 gr uk. 79*109 |
11.330.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8528 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN RSGM |
29.040.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8529 |
Pembuatan Pedestrian mulai dari Kantin sampai Asrama Putri dua sisi, dari pintu 3 ke garasi, dari Gor sampai garasi dan depan gedung Farmasi kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
1.332.898.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 11 Juli 2019
|
| 8530 |
Penyambungan Pipa main Line Hydrant Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga Tahun 2019 |
106.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan : 13 Februari 2019
|
| 8531 |
Pemasangan backdrop di Loby Gedung ACC |
22.077.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 8532 |
Pengadaan Server Untuk Badan Penjaminan Mutu Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
243.650.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2019
|
| 8533 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Konfigurasi dalam rangka Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun 2019 |
196.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 1 Agustus 2019
|
| 8534 |
Workshop Evaluasi,Validasi dan Pendampingan Pelaporan Data PDDIKTI semester 2018-1 dan 2018-2 Universitas Airlangga |
103.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AGIT PERKASA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2019
|
| 8535 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHAP 2 TEACHING INDUSTRY UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019 |
48.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. AMORET CONSULINDO
Pelaksanaan : 28 Juni 2019
|
| 8536 |
Pengadaan Alat Laboratorium Drying Oven Hibah Inovasi Alergen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
70.250.224 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. PANA INDO ALKESTAMA
Pelaksanaan : 12 September 2019
|
| 8537 |
Langganan Oxford Journals Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
168.696.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8538 |
Workshop Tenaga Pendidikan Pustakawan dan Pengelolaan Tenaga Pendidikan dan Pengelola Ruang Baca Fakultas di Lingkungan Unair |
51.744.825 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 7 Desember 2019
|
| 8539 |
PENGADAAN KOMPUTER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
128.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 2 April 2019
|
| 8540 |
PENGADAAN PRINTER EPSON L 3110 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 8541 |
Pengadaan Wifi/Acces Point Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
15.125.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8542 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2019 / 2020 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Tanggal 02, 03, 06, 07, 08 dan 09 Agustus 2019 |
63.630.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 2 Agustus 2019
|
| 8543 |
Pembelian Projector Epson EB-X400 Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
17.193.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 8544 |
Belanja modal aplikasi/software PsyCHE |
236.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 9 April 2019
|
| 8545 |
Belanja modal monitor/TV/LCD/Proyektor |
33.550.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8546 |
PERBAIKAN JARINGAN INTERNET RUANG TENAGA KEPENDIDIKAN DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.767.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8547 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Matematika FST-UNAIR |
59.882.350 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AKSARA MEDIA INFORMATIKA
Pelaksanaan : 26 Juli 2019
|
| 8548 |
Pengadaan Meja Kerja Dosen Komunikasi FISIP Unair |
73.755.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan : 27 Maret 2019
|
| 8549 |
Pengadaan Meja dan Sofa keperluan Prodi S3 FISIP Unair |
25.448.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 8550 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
62.711.825 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. UNTUNG JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 14 September 2019
|
| 8551 |
Pembelian Locker Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
9.999.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. GAPURA HASANAH KARYA
Pelaksanaan :
|
| 8552 |
PEMASANGAN KACA FILM LANTAI 5, 6 DAN 10 GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA KAMPUS C MULYOREJO SURABAYA |
88.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2019
|
| 8553 |
PEMELIHARAAN RUANG PRAKTIKUM PRESKRIPSI FORMULASI DEPARTEMEN FARMASI KOMUNITAS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.530.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TAMRIN JAYA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8554 |
PERBAIKAN INSTALASI HYDRANT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
85.917.150 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan : 23 Februari 2019
|
| 8555 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.046.780 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8556 |
Pembelian Bunga Tabe Buya dan Bunga Brasihiton Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.511.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 8557 |
Cetak Buku Pedoman Kepaniteraan DM Departemen Obstetri, Psikiatri, Ilmu Kes. Anak, Forensik dan Medikolegal dan Buku Laporan Kepaniteraan DM Departemen Forensik Medikolegal FKUA |
45.650.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 Februari 2019
|
| 8558 |
pengadaan 40 pcs seragam pegawai PPP thn 2019 |
22.440.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 8559 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM GIGI RSGM |
29.939.470 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. RACHMA MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 8560 |
Tas Laptop UNAIR 2019 |
22.880.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 8561 |
Pembangunan Trotoar dan Atap Pedestrian dari FIB ke Psikologi Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
766.887.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 18 Juli 2019
|
| 8562 |
Pengadaan Pakaian seragam dinas Tenaga Boga,Tekinsi,Parkir,Sopir,Petugas Keamanan,Gardener dan tenaga administrasi di Direktorat Sarana prasarana dan Lingkungan |
139.011.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WUKIR EMAS
Pelaksanaan : 5 April 2019
|
| 8563 |
Pembelian peralatan habis pakai untuk sarana prasarana |
45.058.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 8564 |
Pengadaan Hard Disk Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
112.420.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2019
|
| 8565 |
Sewa Kendaraan Transportasi Lokal untuk menunjang Kontingen Lomba Pimnas di Universitas Udayana Bali, dilaksanakan pada tanggal 25-31 Agustus 2019 |
135.575.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 25 Agustus 2019
|
| 8566 |
Pengadaan Sewa alat alat Pesta dan Upacara untuk Wisuda Universitas Airlangga September 2019 |
218.876.790 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 3 September 2019
|
| 8567 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Desember 2019 |
45.375.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8568 |
Pengadaan Bahan Laboratorium Hibah Inovasi Dentolaser Universitas Airlangga Tahun 2019 |
168.520.660 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 26 Agustus 2019
|
| 8569 |
Pengadaan Alat Lab Centrifuge Hibah Inovasi Alergen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
30.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. DIASTIKA BIOTEKINDO
Pelaksanaan : 24 September 2019
|
| 8570 |
Pengadaan Kursi Rapat Ruang Sidang Untuk Keperluan Kantor Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun 2019 |
31.020.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8571 |
Langganan SAGE Reserch Methods Suites untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
172.530.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8572 |
Pembelian Circulation Assistant Perpustakaan Universitas Airlangga |
185.955.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 29 April 2019
|
| 8573 |
PEKERJAAN PERBAIKAN LABORATORIUM PRODI TEKNIK GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
199.718.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan : 15 Maret 2019
|
| 8574 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR EPSON EB-X 400 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 8575 |
Pengadaan Seragam Dinas/Batik Untuk Pegawai Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
31.680.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 8576 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2019 / 2020 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Tanggal 06, 07, 08 dan 09 Agustus 2019 |
84.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 6 Agustus 2019
|
| 8577 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
35.853.950 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 8578 |
Belanja modal air conditioner/ kipas angin |
79.106.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 10 Mei 2019
|
| 8579 |
Biaya konsumsi |
27.475.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8580 |
PEMELIHARAAN TAMAN DEPAN (PEMASANGAN SPRINKLE) GEDUNG FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.340.525 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8581 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Sistem Informasi FST-UNAIR |
59.224.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AKSARA MEDIA INFORMATIKA
Pelaksanaan : 4 Juli 2019
|
| 8582 |
Pengadaan Kursi Kantor keperluan FISIP Unair |
63.309.950 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 1 April 2019
|
| 8583 |
Pengadaan Printer keperluan FISIP Unair |
45.925.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8584 |
KONSUMSI MAHASISWA KEGIATAN PKKMB DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 1, 2, 3, 6, 7, 8, DAN 9 AGUSTUS 2019 |
62.880.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 1 Agustus 2019
|
| 8585 |
PEMBELIAN PIPPETE CAROUSELUNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INFINITI BIOANALITIKA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 8586 |
PEMBUATAN PINTU LIPAT BESI UNTUK PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
84.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 1 Juli 2019
|
| 8587 |
BIAYA PEMELIHARAAN RUANG SEKRETARIS PIMPINAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.797.685 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan :
|
| 8588 |
PEMASANGAN DINDING DAN PLAFOND GOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
167.443.320 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Maret 2019
|
| 8589 |
PEKERJAAN PANGGUNG RUANG KELAS 211 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.687.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8590 |
Pengadaan Model kerja Skill Lab I Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
25.025.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8591 |
Penggandaan Buku Rekam Medik, Evaluasi Ketrampilan Praktek Klinik dan Kartu Penilaian Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
16.978.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 16 Februari 2019
|
| 8592 |
pengadaan 44 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
15.215.217 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8593 |
BIAYA CETAK ATK UNTUK KEPERLUAN RSGM UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.060.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 8594 |
Cetak Kalender 2020 |
40.283.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 8595 |
PERBAIKAN SALURAN DENGAN PEMASANGAN BOX CULVERT KAMPUS C UNAIR (ANTARA FAKULTAS FARMASI SAMPAI SC) TAHUN ANGGARAN 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 27 Mei 2019
|
| 8596 |
Pengaspalan Jalan Kampus B |
178.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 30 Maret 2019
|
| 8597 |
Pembuatan 2 unit tiang katrol kaki tiga untuk keperluan Lingkungan kampus C |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 8598 |
Lokakarya Standarisasi Layanan IT Berbasis Cobit untuk kebutuhan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga |
115.076.370 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 21 September 2019
|
| 8599 |
Akomodasi untuk kegiatan Pembekalan Finalis PIMNAS ke-32 di Trawas Mojokerto tahun 2019 Universitas Airlangga |
217.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan : 12 Agustus 2019
|
| 8600 |
Pengadaan Gordon untuk Wisudawan Universitas Airlangga Periode September 2019 |
136.125.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan : 5 Agustus 2019
|
| 8601 |
Renovasi Ruang Foto Subdit. Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2019 |
23.224.410 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8602 |
Renovasi Interior Ruang Pelatihan dan Co-Working Space Lantai 2 Gedung LPBI Universitas Airlangga |
181.138.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 23 Juli 2019
|
| 8603 |
Pengadaan Alat Laboratorium pH Meter Hibah Inovasi Alergen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
11.024.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 24 September 2019
|
| 8604 |
Pengadaan Renovasi Ruang Sidang Besar Tahap II Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun 2019 |
75.211.950 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan :
|
| 8605 |
Konsumsi KKN BBM 61 |
68.185.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 8606 |
Langganan SAGE Premier Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
881.820.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8607 |
Pembelian Meja Komputer Perpustakaan Universitas Airlangga |
71.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 11 Maret 2019
|
| 8608 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
81.537.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 28 Maret 2019
|
| 8609 |
PEKERJAAN PERBAIKAN GEDUNG LABORATORIUM PRODI KEPERAWATAN GRESIK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.881.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 8610 |
Pembelian Sound System untuk Kepentingan Dinas Sekolah Pascasarjana |
21.725.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 8611 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) Split 2 PK Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
40.260.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8612 |
Perawatan dan Perbaikan unit-unit AC di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
23.193.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 15 Februari 2019
|
| 8613 |
Belanja modal komputer |
141.933.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HARFIN BAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 9 Mei 2019
|
| 8614 |
Biaya konsumsi PKKMB |
25.620.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8615 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR (5 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.180.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8616 |
Pengadaan Bahan Praktikum (Bahan Habis) Prodi S1 Kimia FST-UNAIR |
139.376.831 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Februari 2019
|
| 8617 |
Pengadaan LCD Proyektor dan Pemasangannya keperluan FISIP Unair |
74.690.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 13 Maret 2019
|
| 8618 |
Biaya Perbaikan di area gedung FISIP Unair |
46.523.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 8619 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
67.287.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan : 30 Juli 2019
|
| 8620 |
Pengadaan Filing Cabinet Besi Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
11.999.994 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. GAPURA HASANAH KARYA
Pelaksanaan :
|
| 8621 |
PEKERJAAN PEMASANGAN VERTIKAL BLINDS UNTUK RUANG KANTOR DAN RUANG KULIAH DI LANTAI 3 DAN 4 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
246.477.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 6 Mei 2019
|
| 8622 |
SEWA MOBIL DALAM RANGKA PINDAHAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA DARI KAMPUS B KE KAMPUS C TAHAP III |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 8623 |
PEKERJAAN KONSTRUKSI INTERIOR RUANG AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
98.884.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. KREASI DUA SEKAWAN
Pelaksanaan : 10 April 2019
|
| 8624 |
PEKERJAAN PELAPISAN HPL, PEMBUATAN LEMARI, PEMASANGAN LIST PANGGUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.954.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8625 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk Pre Klinik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.654.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 8626 |
Penggandaan Kuisioner DM, Buku Pedoman Kepaniteraan DM Ilmu Bedah dan I.Kes. Kulit Kelamin Fakultas Kedokteran Unair |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 18 Februari 2019
|
| 8627 |
pengadaan pembayaran 120 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
49.549.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8628 |
Termos Travel UNAIR |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 8629 |
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG SYARIAH TOWER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
178.717.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 10 Juni 2020
|
| 8630 |
Perencanaan Berkala Pembangunan Lanjutan Gedung Syariah Tower Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
794.832.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FINDO INTERNATIONAL CONSULTANT
Pelaksanaan : 20 Januari 2018
|
| 8631 |
Akomodasi Workshop Penulisan Paper Research/Paper Review Terindeks Scopus Bagi Dosen Universitas Airlangga |
161.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. TRAVELLODGE BINTANG LESTARI
Pelaksanaan : 14 Agustus 2019
|
| 8632 |
Penarikan Jaringan Internet Untuk Dormitory |
249.276.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ANUGRAH JAYA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 11 September 2019
|
| 8633 |
Sewa Ruang Meeting / Fullday Meeting untuk keperluan kebutuhan Lomba PIMNAS ke-32 di Universitas Udayana Bali tahun 2019 |
249.571.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 25 Agustus 2019
|
| 8634 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda tanggal 7 September 2019 Universitas Airlangga |
107.890.090 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan : 7 September 2019
|
| 8635 |
Pengadaan Konsumsi Nasi Dus pada Kegiatan Kuliah Umum Kebangsaan dan Pentas Seni Budaya Bangsa tanggal 24 November 2019 |
39.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 8636 |
PENGADAAN POLIUTETHANE (PUR) ANTIBACTERIAL |
192.720.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2019
|
| 8637 |
Pekerjaan ME dan Penambahan Dinding Panel PU Ruang Printing Teaching Industry Cangkang Kapsul Tahun 2019 |
172.011.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. MULTI POWER ABADI
Pelaksanaan : 19 April 2019
|
| 8638 |
Pengadaan Alat Laboratorium Deep Freezer Hibah Inovasi Alergen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
127.745.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ABADINUSA USAHASEMESTA
Pelaksanaan : 23 September 2019
|
| 8639 |
Pengadaan Renovasi Ruang Sidang Besar Tahap I Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun 2019 |
49.842.430 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan :
|
| 8640 |
Sewa Truk Angkut Motor Mahasiswa KKN BBM 61 |
52.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 8641 |
Pembelian Mesin Fotocopy Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
91.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. SAMAFITRO
Pelaksanaan : 21 Februari 2019
|
| 8642 |
PENGADAAN SERAGAM BATIK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
101.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 26 Maret 2019
|
| 8643 |
PENGADAAN ALAT PRAKTIKUM PRODI MANAJEMEN PERHOTELAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.520.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8644 |
Pengadaan Tiang Bendera Stainless Stell Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8645 |
Pengadaan Dispenser Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
14.669.820 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 8646 |
Pengadaan Seragam Batik Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
61.976.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan : 19 Juni 2019
|
| 8647 |
Pengadaan dan Pemasangan Unit-unit AC di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
25.745.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8648 |
Biaya ATK |
59.849.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 18 April 2019
|
| 8649 |
Belanja modal scaner |
20.295.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HARFIN BAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8650 |
PENGADAAN KURSI KERJA (15 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.336.250 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA MANDALA
Pelaksanaan :
|
| 8651 |
Pengadaan Bahan Praktikum (Bahan Hidup) Prodi S1 Biologi-FST UA |
63.190.050 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 23 Januari 2019
|
| 8652 |
Pengadaan AC Split dan Pemasangannya keperluan FISIP Unair |
98.439.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 12 Maret 2019
|
| 8653 |
Biaya Penggantian pintu kelas dan pemasangan back drop gedung A lantai 3 FISIP Unair |
33.454.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8654 |
PENGADAAN ULTRASONIC CLEANER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
92.950.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 30 April 2019
|
| 8655 |
Pengadaan Lemari Besi Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
20.999.915 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. GAPURA HASANAH KARYA
Pelaksanaan :
|
| 8656 |
PENGADAAN MEBELAIR RUANG PIMPINAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
155.726.450 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 30 April 2019
|
| 8657 |
BIAYA PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET DI AULA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.919.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8658 |
PEKERJAAN PENGECATAN GEDUNG UTAMA SISI BARAT DAN LOBBY GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
109.181.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 9 April 2019
|
| 8659 |
SERVICE 3 GENSET (DEUTZ-STAMFORD 500 KV, PERKINS-STAMFORD 50 KVA SERVICE MERCY 200 KVA) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGAA |
22.385.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan :
|
| 8660 |
Pembelian PC Desktop LENOVO AIO Core i3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.490.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 8661 |
PENGAWASAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG AULA TENGAH DAN GEDUNG BAGIAN BARAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AZINDA JAYA
Pelaksanaan : 12 Juli 2019
|
| 8662 |
Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
38.027.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan : 14 Januari 2019
|
| 8663 |
pengadaan 400 rim kertas SIDU A4 70 gr |
15.300.001 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8664 |
Kaos PIH Universitas Airlangga |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SKAFOS LAB
Pelaksanaan :
|
| 8665 |
Pengadaan paket jasa EO rapat kerja pimpinan KPS dan Kadep Unair |
201.679.325 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 29 Januari 2019
|
| 8666 |
Pemasangan Paving, Trotoar dan Saluran Box Culvert jalan baru kampus C Universitas Airlangga |
3.832.098.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PUTRA NEGARA
Pelaksanaan : 5 April 2019
|
| 8667 |
Pembuatan dan pemasangan sandaran parkir sepeda di lingkungan kampus C |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 8668 |
Pengadaan Komputer Untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
324.760.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 22 Agustus 2019
|
| 8669 |
Biaya Konsumsi Kegiatan Upacara 17 Agustus 2019 |
102.371.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2019
|
| 8670 |
Pengadaan Lisensi Microsoft Untuk Kebutuhan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangg Tahun Anggaran 2019 |
176.140.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 16 Agustus 2019
|
| 8671 |
Rewards Airvation 2019 Edukasi dan Cultural Trip Goes To Thailand |
107.989.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 21 Nopember 2019
|
| 8672 |
Pengadaan Atribut untuk kegiatan NUDC dan KDMI di Universitas Airlangga tahun 2019 |
138.270.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 29 Juni 2019
|
| 8673 |
Pengadaan Snack untuk Acara Wisuda Tanggal 10 Maret 2019 |
99.811.250 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan : 10 Maret 2019
|
| 8674 |
Pengadaan Pembelian Nasi kotak untuk Pelaksanaan Wisuda Periode Desember 2019 |
29.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 8675 |
Pengadaan Software Camera Microscope Hibah Inovasi Stem Cell Tahun 2019 |
38.665.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 21 Oktober 2019
|
| 8676 |
Pengadaan Alat Laboratorium Timbangan Digital Hibah Inovasi Alergen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
42.332.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. DATASCRIP
Pelaksanaan : 18 September 2019
|
| 8677 |
Biaya Pengadaan Renovasi Ruang Sidang Kecil Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun 2019 |
34.031.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan :
|
| 8678 |
Pemeliharaan Peralatan Laboratorium LCMS Pada Lembaga Penyakit Tropis Universita Airlangga |
205.369.887 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. VISION SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 4 Juli 2019
|
| 8679 |
Sewa Bus |
83.990.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8680 |
Langganan Jurnal Proquest untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
1.327.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8681 |
pembelian dan pemasangan karpet Perpustakaan Universitas Airlangga |
72.231.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 4 Maret 2019
|
| 8682 |
PENGADAAN ATK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
62.206.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan : 21 Februari 2019
|
| 8683 |
PEKERJAAN PERBAIKAN GEDUNG FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.074.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 8684 |
Pembelian LCD Projector Sony |
19.580.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 8685 |
Pengadaan Meja Kerja Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
13.970.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. Cv. Sekar Tri Buana
Pelaksanaan :
|
| 8686 |
Pengadaan Mesin Cetak Riso Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
89.980.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 2 Maret 2019
|
| 8687 |
Pembuatan Board Mading |
38.252.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 8688 |
PENGADAAN LAYAR LCD PROJEKTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.188.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8689 |
Pengadaan Bahan Praktikum (Bahan Mati) Prodi S1 Biologi FST - UA |
75.363.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 12 Februari 2019
|
| 8690 |
Biaya penggantian plafon ruang kelas lantai 3 gedung A FISIP Unair |
155.062.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GANESA MANDIRI
Pelaksanaan : 23 Januari 2019
|
| 8691 |
Biaya Perawatan gedung SC FISIP Unair |
43.179.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8692 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
189.055.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 29 April 2019
|
| 8693 |
Pengadaan UPS Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
49.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 8694 |
RAPAT KERJA DOSEN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019 |
157.762.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 5 April 2019
|
| 8695 |
PENGADAAN LEMARI ARSIP UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.998.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8696 |
PENGECATAN DINDING DAN PEMASANGAN BATU ALAM DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
53.515.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 12 Maret 2019
|
| 8697 |
PEMASANGAN DINDING HPL LANTAI 6 DAN PEMBUATAN PARTISI LANTAI 7 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.293.840 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 8698 |
Pembelian Bahan Research center Fakultas Kedoteran Gigi Universitas Airlangga |
29.165.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HELNAS INTERNASIONAL
Pelaksanaan :
|
| 8699 |
CLEANING SERVICE FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan : 10 Januari 2020
|
| 8700 |
PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG MUSHOLLA DAN RUANG PERLENGKAPAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan : 31 Juli 2019
|
| 8701 |
Pembelian bahan habis pakai Hewan dan Obat untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi dan Parasitologi Fakultas Kedokteran Unair |
29.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8702 |
pengadaan 50 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
15.663.375 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8703 |
PENGADAAN ATK CETAK RSGM |
16.472.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8704 |
Strategic Social Media Campaign |
132.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. AKAR RUMPUT STRATEJIK KONSULTING
Pelaksanaan : 27 September 2019
|
| 8705 |
Cetak Agenda UNAIR 2019 |
16.038.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 8706 |
Pengadaan paket EO (event organizer) rapat kerja pimpinan di bali |
134.835.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Januari 2019
|
| 8707 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SYARIAH TOWERUNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
4.015.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PARIGRAHA KONSULTAN
Pelaksanaan : 16 Juli 2019
|
| 8708 |
Pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP) Tahap I di Gedung Teaching Industry Cangkang Kapsul di Kampus C Universitas Airlangga |
159.589.540 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BERLIAN MANDIRI
Pelaksanaan : 21 Maret 2019
|
| 8709 |
Pembuatan parkir sepeda untuk kampus B |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8710 |
Pengadaan Mebelair (Tempat Tidur Tingkat Harold) Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
528.734.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Juli 2019
|
| 8711 |
Jasa EO Sinau Bareng Cak Nun 2019 Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga Ke-65 |
245.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ANUGERAH UTAMA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2019
|
| 8712 |
Pengadaan Firewall XG-1541-2230 Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
132.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2019
|
| 8713 |
Kegiatan Diklat Pra Tugas Dosen Tetap Angkatan 4 (Empat) Universitas Airlangga di Hotel dan Resort Kaliandra pada 28 s.d 31 Oktober Tahun Anggaran 2019 |
180.847.469 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Oktober 2019
|
| 8714 |
Sewa Kendaraan Bus untuk kegiatan NUDC dan KDMI di Universitas Airlangga tahun 2019 |
115.885.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 13 Juli 2019
|
| 8715 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia dan Lighting untuk Wisuda Periode Maret 2019 Universitas Airlangga |
122.540.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 9 Maret 2019
|
| 8716 |
Pengadaan Tas Souvenir, Patung dan Tali Simpay untuk acara Wisuda Desember 2019 |
34.336.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 8717 |
Jasa EO Rapat Kerja Bidang IV Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
123.790.701 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 22 Maret 2019
|
| 8718 |
Pengadaan Alat Laboratorium Micropipette Hibah Inovasi Alergen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
74.840.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 19 September 2019
|
| 8719 |
Pengadaan Meubeler Untuk Keperluan Kantor Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8720 |
Pengecatan, pasang kusen dan pintu |
29.040.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 8721 |
Langganan Scopus Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
1.189.430.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8722 |
Pembelian AC Standing untuk Perpustakaan Universias Airlangga |
99.187.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 26 Februari 2019
|
| 8723 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR EPSON EB-X400 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
57.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 20 Februari 2019
|
| 8724 |
PEKERJAAN RENOVASI LAMPU PENERANGAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.573.550 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 8725 |
Video Profil Sekolah Pascasarjana Universitas Ailangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 8726 |
Pengadaan Laptop Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
17.820.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ALTANAZEL
Pelaksanaan :
|
| 8727 |
Renovasi Ruang Sekretariat Program Studi S3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
149.814.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GATRA GRHA PERSADA
Pelaksanaan : 29 Maret 2019
|
| 8728 |
Pembelian Notebook Asus A407UF-BVo61T Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 8729 |
Biaya Pembasmi Hama |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. KARYA BERSAMA
Pelaksanaan : 1 Maret 2019
|
| 8730 |
Jasa EO untuk kegiatan halalbihalal |
24.745.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 8731 |
PENGGANTIAN PENUTUP ATAP GENTENG METAL DI LANTAI 1 TANGGA (SISI TIMUR DAN BARAT) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.648.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8732 |
Biaya Renovasi ruang baca S3 dan sekretariat S3 gedung C FISIP Unair |
126.564.900 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan : 28 Januari 2019
|
| 8733 |
Biaya Penggantian Ralling tangga dan selasar gedung A FISIP Unair |
45.435.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RAGIL MUSTIKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8734 |
Pembelian Lemari Pakaian Besi Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
59.599.980 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 12 Maret 2019
|
| 8735 |
Pengadaan Alat Kerumahtanggaan Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
21.125.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8736 |
PENGADAAN VERTIKAL BLINDS UNTUK RUANG KANTOR DAN RUANG KULIAH FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 29 Maret 2019
|
| 8737 |
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR UNTUK KEPERLUAN GENSET DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
Pelaksanaan :
|
| 8738 |
BIAYA AKOMODASI DALAM RANGKA RAPAT KERJA PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (BALI, 27 - 29 JANUARI 2019) |
328.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. KHARISMA ARYA PAKSI (DISCOVERY KARTIKA PLAZA HOTEL)
Pelaksanaan : 27 Januari 2019
|
| 8739 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.876.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 8740 |
RENOVASI GEDUNG MUSHOLLA DAN RUANG PERLENGKAPAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 31 Juli 2019
|
| 8741 |
PENGAWASAN PENGECATAN GEDUNG AMEC FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
18.293.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRISMA 2000
Pelaksanaan : 1 Juli 2019
|
| 8742 |
Pembelian Livi Evo Multifold HBT Tulip untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
13.160.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. TAHTA KASIH KARUNIA
Pelaksanaan :
|
| 8743 |
pengadaan 50 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x90 |
15.663.375 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 8744 |
Paket meeting kegiatan Employer Vote for Unair di Aceh untuk keperluan Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Unair |
29.795.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 8745 |
PERBAIKAN UNIT-UNIT AC DI RSGM UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.494.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8746 |
Desain Buku Prospektus Universitas Airlangga 2019 |
55.099.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 19 Oktober 2019
|
| 8747 |
Pembuatan Video Hymne Airlangga 2019 |
40.940.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 8748 |
Branding Solution dan Branding Campaign dalam peningkatan pemeringkatan THE (Times Higher Education) |
589.687.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : TIMES HIGHER EDUCATION
Pelaksanaan : 2 Desember 2019
|
| 8749 |
Pengadaan paket fullboard meeting dan akomodasi rapat kerja pimpinan bali |
407.354.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. DEWATA MAJU MAKMUR
Pelaksanaan : 17 Januari 2019
|
| 8750 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Perpustakaan Kampus A, B, C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
692.537.303 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 8751 |
Pemasangan Box Culvert sebelah barat dan selatan Perpustakaan kampus B |
192.590.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 5 Maret 2019
|
| 8752 |
Pengadaan Mebelair (Locker 1 Door Single Coloumn) Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
818.856.180 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Juli 2019
|
| 8753 |
BIaya Publikasi kegiatan Dies Natalis Universitas Airlangga Tahun 2019 di Harian Jawa Pos |
181.225.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. JAWA POS KORAN
Pelaksanaan : 12 Nopember 2019
|
| 8754 |
Peremajaan Fiber Optik di kampus C |
154.218.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 2 Mei 2019
|
| 8755 |
Pengadaan Sewa Bandwidth dan Colocation Server Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi
Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
2.900.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. APLIKANUSA LINTASARTA
Pelaksanaan : 2 Januari 2020
|
| 8756 |
Pengadaan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Universitas Airlangga |
221.760.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Maret 2019
|
| 8757 |
Pengadaan Jas Almamater dan Mutz untuk Program S2, S3, Spesialis dan Profesi Tahap II Universitas Airlangga Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
218.344.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 3 Juli 2019
|
| 8758 |
Pengadaan Dokumentasi Wisuda Mahasiswa Unair Periode Maret 2019 |
124.239.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 9 Maret 2019
|
| 8759 |
Pengadaan Cuci Toga untuk Wisudawan Periode September 2019 |
47.995.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8760 |
Pengadaan Alat Laboratorium Pengembangan dan Pengujian Produk Dentolaser 2019 |
312.180.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. SERVIAM ABADIMURNI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2019
|
| 8761 |
PENGADAAN AC STANDING FLOOR 5 PK TEACHING INDUSTRI RUMPUT LAUT TAHUN 2019 |
192.775.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 April 2019
|
| 8762 |
Pengadaan Kursi Rapat Athena 8801 A untuk keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Tahun Anggaran 2019 |
25.740.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. GEMARILO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8763 |
Akomodasi untuk kegiatan lokakarya persiapan pengadaan barang/jasa Universitas Airlangga pada tanggal 20-21 September 2019 di Malang |
64.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. MITRA ANUGRAH JAYA (SAVANA HOTEL CONVENTION)
Pelaksanaan : 20 September 2019
|
| 8764 |
Pengadaan Server UTBK Universitas Airlangga |
161.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 2 Desember 2019
|
| 8765 |
Sewa Bus untuk pemberangkatan Mahasiswa KKN BBM 59 |
101.457.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8766 |
Konsumsi Prasmanan, Coffee Brieak, Snack dan Nasi Box |
59.360.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 8767 |
Langganan Science Direct Complete Freedom Collections Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
4.640.075.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8768 |
Pengadaan Kursi Baca di Perpustakaan Universitas Airlangga |
131.780.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 21 Februari 2019
|
| 8769 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI TEKNIK GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
149.215.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 28 Februari 2019
|
| 8770 |
PEMELIHARAAN AC FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.499.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8771 |
Pengadaan Agenda Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 8772 |
Sewa Ruangan Hotel untuk Acara Seminar Internasional INCOFIMS 2019 |
89.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. MIRAMA WISATA (MERCURE HOTEL)
Pelaksanaan :
|
| 8773 |
Pengadaan LCD/Projector Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
37.812.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ALTANAZEL
Pelaksanaan :
|
| 8774 |
Pengadaan PC All in One Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
66.330.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2019
|
| 8775 |
Pengadaan Kursi Kuliah Chitose Yamato MND Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas AIrlangga |
45.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8776 |
Biaya pembelian tas mapro |
38.992.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8777 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM GIZI UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI SARJANA ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
70.108.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 2 Juli 2019
|
| 8778 |
PENGADAAN PRITER EPSON L405 (6 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.991.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 8779 |
Pengadaan Bahan Praktikum (Pakai Habis) Prodi S1 Fisika FST - UA |
119.365.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AKSARA MEDIA INFORMATIKA
Pelaksanaan : 25 Februari 2019
|
| 8780 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan : 2 Januari 2020
|
| 8781 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Perkuliahan FISIP Unair |
86.570.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 Februari 2019
|
| 8782 |
Biaya Perbaikan Teras Timur gedung A FISIP Unair |
23.694.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8783 |
Pengadaan Kursi Kuliah Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
89.991.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. GAPURA HASANAH KARYA
Pelaksanaan : 26 Februari 2019
|
| 8784 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
44.665.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8785 |
PENGADAAN STEREO MICROSCOPE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.970.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 28 Juni 2019
|
| 8786 |
CLEANING SERVICE/JASA KEBERSIHAN GEDUNG/KANTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.737.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Januari 2019
|
| 8787 |
PENGADAAN WEBCAM LOGITECH UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.952.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 8788 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS EKONIMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 12 Januari 2020
|
| 8789 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA RAPAT KERJA PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (BALI, 27 - 29 JANUARI 2019) |
148.247.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Januari 2019
|
| 8790 |
PERBAIKAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG ABC, MM, LPEP DAN GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRALANGGA |
47.696.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8791 |
Pembelian Bahan Praktikum Preklinik Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Univesitas Airlangga |
88.653.620 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 30 April 2019
|
| 8792 |
Pembelian Alat Lab. Pakai Habis untuk kegiatan OSCE Program Pendidikan S-1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.261.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 8793 |
Pengecatan Gedung Amec Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga Tahun 2019 |
518.525.458 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 20 Januari 2021
|
| 8794 |
PERENCANAAN PENGECATAN GEDUNG AMEC FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
23.594.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 19 Maret 2019
|
| 8795 |
Sewa Mobil Toyota New Kijang Innova untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 1 Januari 2019
|
| 8796 |
pengadaan 15 rim kertas Art Paper uk. 65x100 150 gr |
12.065.625 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8797 |
PENGAWASAN PENGEMBANGAN AULA LANTAI 3 GEDUNG PUSAT BAHASA (RENOVASI AULA) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
37.300.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. GREEN LINE DESIGN
Pelaksanaan : 27 Mei 2019
|
| 8798 |
Sewa Partisi Pameran kegiatan Reuni Akbar 2019 untuk keperluan Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Unair
Pelaksanaan tgl. 16-17 November 2019 |
46.035.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan :
|
| 8799 |
Gathering Awarding Wartawan Pendidikan UNAIR |
102.539.745 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Oktober 2019
|
| 8800 |
Cetak Paperbag UNAIR 2019 |
35.640.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 8801 |
Peningkatan University Branding melalui pemeringkatan AppliedHE |
464.070.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : AppliedHE Pte Ltd.
Pelaksanaan : 2 Desember 2019
|
| 8802 |
Pengadaan paket meeting rapat kerja ketua dan sekretaris departemen Universitas Airlangga di Batu Malang Tahun Anggaran 2019 |
199.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. DINAMIKA MULTI COMPANY
Pelaksanaan : 30 Januari 2019
|
| 8803 |
Pengadaan kursi kuliah untuk ruang kuliah di Gedung ACC lantai 2 |
149.824.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 18 Januari 2019
|
| 8804 |
Pembangunan Pedestrian Kampus C |
3.573.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GALA KARYA
Pelaksanaan : 14 Maret 2019
|
| 8805 |
Pengadaan sepeda angin laki-laki dan perempuan untuk kampus A, B dan C |
46.582.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 8806 |
Pengadaan Mebelair (Meja Kerja 1/2 Biro Besi) Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
1.679.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ANNEX UNIQUE INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Juli 2019
|
| 8807 |
Pengadaan konsumsi dalam rangka pelaksanaan Halal Bihalal 1 Syawal 1440 H Civitas Akademika Universitas Airlangga tanggal 11 Juni 2019 |
177.501.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 11 Juni 2019
|
| 8808 |
Pengadaan Sparepart UPS APC Symmetra Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
130.725.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 12 April 2019
|
| 8809 |
Pengadaan Dell EMC Switch Untuk Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
388.220.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 16 Agustus 2019
|
| 8810 |
Jasa EO Rapat Kerja Eselon III dan IV di Solo Untuk Direktorat Sumberdaya Manusia Universitas Arilangga Tahun Anggaran 2019 |
215.611.265 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 1 Maret 2019
|
| 8811 |
Akomodasi untuk kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Universitas Airlangga periode I tahun 2019 |
100.530.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 22 Maret 2019
|
| 8812 |
PENGADAAN SEWA PERALATAN MULTIMEDIA UNTUK KEGIATAN PENGUKUHAN MAHASISWA BARU S2, PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
34.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 8813 |
Pengadaan Sewa Alat-Alat Pesta dan Upacara Wisuda Periode Maret 2019 |
118.025.820 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 7 Maret 2019
|
| 8814 |
Pembelian Nasi Kotak untuk Pelaksanaan Wisuda Periode Juni 2019 |
26.837.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8815 |
PEKERJAAN PENGECATAN GEDUNG DAN PEMASANGAN KERAMIK TEACHING INDUSTRY CANGKANG KAPSUL UNAIR TAHUN 2019 |
167.204.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. MUARA ARTHA ABADI
Pelaksanaan : 25 Januari 2019
|
| 8816 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Camera Microscope Flourescent Hibah Inovasi Stem Cell Tahun 2019 |
66.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 15 Juli 2019
|
| 8817 |
Renovasi Ruang Rapat LPSE dan Ruang Rapat PLP |
134.761.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 25 Juni 2019
|
| 8818 |
Pengadaan Server Untuk Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
241.450.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Juli 2019
|
| 8819 |
Sewa Truk untuk Mengantar Sepeda Motor Mhs KKN BBM Tematik 59 |
56.045.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8820 |
Mebel LPPM Unair |
52.552.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan :
|
| 8821 |
Langganan Cambridge Untuk Perpustakaan Univeristas Airlangga Tahun ANggaran 2019 |
77.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MEDIA BUANA
Pelaksanaan : 1 Januari 2019
|
| 8822 |
Pengadaan Buku Tahap II Untuk Keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
178.657.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 20 Agustus 2019
|
| 8823 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 3 Januari 2020
|
| 8824 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM LABORATORIUM KIMIA KLINIK PRODI ANALIS MEDIS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
55.310.750 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Maret 2019
|
| 8825 |
PENGADAAN PRINTER COLOR HP CP 5225 N FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 8826 |
Pengadaan Note Book dan Komputer untuk kepentingan Dinas Sekolah Pascasarjana |
38.830.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan :
|
| 8827 |
Pengadaan Rak Aquarium |
23.760.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8828 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan : 7 Januari 2020
|
| 8829 |
Pekerjaan Cleaning Service (Dalam Gedung) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Bulan Februari 2019Tahun Anggaran 2019 |
16.654.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 8830 |
Renovasi Ruang Unit Layanan Terpadu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
74.896.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SINGKARAK NAN INDAH
Pelaksanaan : 12 Maret 2019
|
| 8831 |
Pembuatan Kanopi Depan Mushola / Parkir Motor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
13.879.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 11 Februari 2019
|
| 8832 |
Biaya Jasa Kebersihan Fak. Psikologi |
199.289.805 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan : 3 Januari 2019
|
| 8833 |
PENGADAAN PC AIO HP (15 UNIT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
134.887.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA
Pelaksanaan : 13 April 2019
|
| 8834 |
BIAYA PERAWATAN DAN PERBAIKAN UNIT-UNIT AC (PERIODE BULAN JANUARI - APRIL) DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.653.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8835 |
Pengadaan Meja Kerja |
60.439.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 26 Maret 2019
|
| 8836 |
PEMBANGUNAN RUANG LIFT FAKULTAS FISIP GEDUNG A |
1.108.550.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. PRAWIRA JAYA KAHUTAMA
Pelaksanaan : 14 Juni 2019
|
| 8837 |
Biaya Pemeliharaan dan Penambahan Jaringan Internet keperluan FISIP Unair |
47.157.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8838 |
Pengadaan Kursi Banket Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
89.320.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. GAPURA HASANAH KARYA
Pelaksanaan : 22 Februari 2019
|
| 8839 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (CAMERA MICROSCOPE) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
66.250.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 12 April 2019
|
| 8840 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
111.162.040 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 26 Februari 2019
|
| 8841 |
SEWA MOBIL DALAM RANGKA PINDAHAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA DARI KAMPUS B KE KAMPUS C TAHAP II |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan :
|
| 8842 |
PEMASANGAN ACP DI MENARA UTARA DAN BARAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
3.300.966.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2019
|
| 8843 |
PEKERJAAN PENGECATAN ANTI KARAT BESI DI GOR LANTAI 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.425.155 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 8844 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.738.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8845 |
Pengadaan Bahan Praktikum Preklinik Fakultas Kedokteran Gigi Univesitas Airlangga |
108.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 16 April 2019
|
| 8846 |
Pembelian Hadiah untuk kegiatan Senam Bersama Unair Bulan Februari 2019 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
37.125.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 8847 |
PERBAIKAN ATAP GEDUNG AULA TENGAH DAN GEDUNG BAGIAN BARAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
645.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 12 Juli 2019
|
| 8848 |
PERENCANAAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG A FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
26.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 19 Maret 2019
|
| 8849 |
Pemeliharaan Generator Set (GENSET) pada Fakultas Kedokteran Unair |
25.996.300 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Februari 2019
|
| 8850 |
REHAP ATAP KANOPI SISI UTARA LT 2 ASRAMA |
49.753.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8851 |
pengadaan pembayaran 400 rim kertas SIDU A4 70 gr dan 200 rim kertas SIDU F4 70 gr |
24.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 8852 |
Pengadaan IPAL Kampus C |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8853 |
PENGEMBANGAN AULA LANTAI 3 GEDUNG PUSAT BAHASA (RENOVASI AULA) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
840.159.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KARYA BERSAMA
Pelaksanaan : 27 Mei 2019
|
| 8854 |
PERENCANAAN BERKALA PENGEMBANGAN AULA LANTAI 3 GEDUNG PUSAT BAHASA (RENOVASI AULA) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
10.601.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 14 Maret 2019
|
| 8855 |
Pengadaan Sound System Untuk Keperluan Ruang KUliah Lantai 3 Gedung Pusat Bahasa |
24.444.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 8856 |
Pengadaan kendaraan dinas roda 4 untuk keperluan Pusat Bahasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
223.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan : 30 April 2019
|
| 8857 |
Cetak Buku Alumni untuk keperluan Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Universitas Airlangga |
43.949.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 8858 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia :
Pelaksanaan : 26 Januari 2020
|
| 8859 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 |
18.581.200 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. RAHAYU KARYA
Pelaksanaan : 1 Januari 2019
|
| 8860 |
Pengadaan Souvenir Plakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
149.600.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. OEMAH TEDUH
Pelaksanaan : 10 Juli 2019
|
| 8861 |
Pembuatan Agenda UNAIR 2019 |
10.692.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 8862 |
Sewa Peralatan Dalam Rangka Acara Airlangga Global Day AGE Uanir |
41.013.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8863 |
Langganan Aplikasi Scival Untuk Percepatak 500 Rangking Dunia Universitas Airlangga |
683.649.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 2 September 2019
|
| 8864 |
Pengadaan paket meeting rapat kerja koordinator program studi Universitas Airlangga di Batu Malang Tahun Anggaran 2019 |
167.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. DINAMIKA MULTI COMPANY
Pelaksanaan : 29 Januari 2019
|
| 8865 |
Pengadaan Server E-Office dan SAGA Untuk Bidang Administrasi dan Kearsipan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
222.200.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Juli 2019
|
| 8866 |
Pengadaan Meja Kursi Kuliah Untuk Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun ANggaran 2019 |
522.797.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 18 Januari 2019
|
| 8867 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Airlangga Convention Center Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
591.752.920 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 8868 |
Pemeliharaan kendaraan dinas Bus Mercedes Benz VIP 917QF Universitas Airlangga |
29.150.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HARTONO RAYA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 8869 |
Pengadaan Mebelair (Tempat Tidur RSS100) Gedung Dormitory Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
497.490.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ELITE PERMAI METAL WORKS
Pelaksanaan : 8 Juli 2019
|
| 8870 |
Layanan kompas id.via IP Base 12 bulan |
165.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Maret 2019
|
| 8871 |
Biaya Audir Laporan Keuangan Universitas Airlangga Oleh Pihak Eksternal Tahun 2019 |
198.454.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : KAP KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
Pelaksanaan : 12 Januari 2019
|
| 8872 |
Pemasangan Iklan Laporan Keuangan Universitas Airlangga Tahun 2018 |
64.823.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PROGRESS ADVERTISING
Pelaksanaan :
|
| 8873 |
Update Lisensi Firewall Juniper SRX 3400 |
147.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 23 Januari 2019
|
| 8874 |
Pekerjaan Interior Ruang Pimpinan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga |
42.790.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan :
|
| 8875 |
Pengadaan Sewa Bandwith dan Colocation Server Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
3.100.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8876 |
Jasa EO Workshop Menghadapi Masa Purna Bakti Universitas Arilangga 2019 |
163.900.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DUTA TRANSFORMASI INSANI
Pelaksanaan : 26 April 2019
|
| 8877 |
Sewa Hotel Rapat Kerja Eselon III dan IV di Solo Untuk Direktorat Sumberdaya Manusia Universitas Arilangga Tahun Anggaran 2019 |
104.760.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI (HOTEL BEST WESTERN PREMIER SOLO BARU)
Pelaksanaan : 1 Maret 2019
|
| 8878 |
PENGADAAN KONSUMSI (SNACK) UNTUK KEGIATAN PENGUKUHAN MAHASISWA BARU S1, D3 DAN D4 UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
118.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan : 1 Agustus 2019
|
| 8879 |
PENGADAAN JAKET ALMAMATER, MUTZ DAN TOPI MAHASISWA BARU PROGRAM S1 DAN VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
983.125.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 7 Maret 2019
|
| 8880 |
Pengadaan Jas Almamater dan Mutz untuk Program S2, S3, Spesialis dan Profesi Universitas Airlangga Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
228.112.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 9 Januari 2019
|
| 8881 |
PENGADAAN SEWA KURSI DAN TENDA UNTUK KEGIATAN PENGUKUHAN MAHASISWA BARU S2 DAN PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
41.810.560 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 8882 |
Pengadaan Barang Habis Pakai (Syal dan Kaos) untuk Flashmob pada Acara Wisuda tanggal 29 Juni 2019 |
20.350.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. OEMAH TEDUH
Pelaksanaan :
|
| 8883 |
Pengadaan Botol untuk Kemasan Primer Produk Serum Anti Aging Mtabolit Stem Cell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
186.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DERMA KEMAS TEJAHAKARA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2019
|
| 8884 |
Perbaikan Laboratorium Stem Cell |
184.855.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU KARYA
Pelaksanaan : 17 April 2019
|
| 8885 |
PERPANJANGAN PENGGUNAAN SOFTWARE ANTI PLAGIARIS (TURNITIN) UNTUK PERIODE TAHUN 2019 |
141.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8886 |
Pengecatan Gedung dan Pemasangan Keramik Teaching Industry |
167.204.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. MULTI POWER ABADI
Pelaksanaan : 27 Februari 2019
|
| 8887 |
PEMBANGUNAN TAHAP 2 TEACHING INDUSTRY
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019 |
607.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 5 September 2019
|
| 8888 |
PEMASANGAN DINDING PANEL POLYURETHANE (PU) PABRIK CANGKANG KAPSUL UNAIR |
193.556.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. MULTI POWER ABADI
Pelaksanaan : 15 Januari 2019
|
| 8889 |
Pengadaan Biosafety Cabinet Hibah Inovasi Stem Cell 2019 |
116.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 3 Juli 2019
|
| 8890 |
Biaya Pengadaan Kulkas untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Tahun Anggaran 2019 |
11.770.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8891 |
Pengadaan Mesin Fotocopy Untuk Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
106.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 10 April 2019
|
| 8892 |
Biaya Sewa Peralatan Perlengkapan Pameran AEE 2019 |
199.947.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan : 16 Februari 2019
|
| 8893 |
Pengadaan Laptop Untuk Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
480.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 13 Februari 2019
|
| 8894 |
Pengadaan Server Big Blue Button Untuk Keperluan Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
245.850.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 6 Desember 2019
|
| 8895 |
Renovasi Ruang Sidang LPPM |
81.292.998 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan :
|
| 8896 |
Langganan EBSCO Untuk Perpustakaan Univeristas Airlangga |
1.272.117.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8897 |
Pengadaan Buku Untuk Keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
548.812.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 5 Juli 2019
|
| 8898 |
Pembelian VCloud Net computing untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
149.985.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 19 Februari 2019
|
| 8899 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Molecular Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
306.060.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA SAKTI
Pelaksanaan : 22 Oktober 2019
|
| 8900 |
PEKERJAAN PENGADAAN AC PRODI KEPERAWATAN GRESIK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.580.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8901 |
Pengadaan Rak Buku Perpustakaan Kampus Giri dan Sobo PSDKU Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 8902 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
281.704.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2019
|
| 8903 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HEWAN COBA DAN TANAMAN HERBAL DEPARTEMEN KESEHATAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
81.911.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 8904 |
PENGADAAN ALAT LAB. GLOBE THERMOMETER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 8905 |
Pengadaan Seragam Dinas dan Jas Almamater KPS |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan :
|
| 8906 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, DAN JALAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia :
Pelaksanaan : 7 Januari 2020
|
| 8907 |
Jasa Perbaikan Gedung Kampus C Fakultas Perikanan Unair TA 2019 |
115.433.604 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia :
Pelaksanaan : 21 Maret 2019
|
| 8908 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Dan Jalan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
290.421.100 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2019
|
| 8909 |
Pekerjaan Cleaning Service (Dalam Gedung) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Bulan Januari 2019Tahun Anggaran 2019 |
16.654.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8910 |
Pengadaan Alat Laboratorium Melalui E-Katalog Untuk Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
59.670.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. ENDO INDONESIA
Pelaksanaan : 12 April 2019
|
| 8911 |
Renovasi Toilet Lantai I Sisi Selatan Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
214.651.800 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GATRA GRHA PERSADA
Pelaksanaan : 16 Februari 2019
|
| 8912 |
Belanja Modal Printer |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 8913 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 8914 |
Pengadaan AC 2PK (5 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
50.875.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 14 Maret 2019
|
| 8915 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan : 11 Januari 2020
|
| 8916 |
Pembelian AC (Air Conditioner) |
90.090.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 23 Januari 2019
|
| 8917 |
Jasa Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
721.771.980 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 8918 |
Biaya servis AC Split keperluan FISIP Unair |
45.441.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 9 Januari 2019
|
| 8919 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia :
Pelaksanaan : 21 Januari 2020
|
| 8920 |
Pengadaan Lemari Arsip (Mobile File) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
73.920.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. GAPURA HASANAH KARYA
Pelaksanaan : 22 Februari 2019
|
| 8921 |
Cleaning Service dan pemeliharaan taman, halaman, jalan, dan drainage Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
30.266.560 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 2 Januari 2019
|
| 8922 |
Pengadaan Microscope Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga |
198.000.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 6 Maret 2019
|
| 8923 |
Cleaning service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 8924 |
PENGADAAN MEJA SIDANG DAN MEJA DOSEN UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
224.950.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 12 Februari 2019
|
| 8925 |
SEWA MOBIL DALAM RANGKA PINDAHAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA DARI KAMPUS B KE KAMPUS C TAHAP I |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KIRANA
Pelaksanaan : 9 Februari 2019
|
| 8926 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
848.072.700 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GANENDRA WIJAYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2019
|
| 8927 |
PEKERJAAN PENGECATAN PINTU, JENDELA DAN KERAMIK DINDING GALERI LANTAI 2 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
129.607.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KALISUMO
Pelaksanaan : 22 Januari 2019
|
| 8928 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.275.400 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 12 Februari 2019
|
| 8929 |
Cleaning service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Februari 2020
|
| 8930 |
Renovasi ruang Fotocopy Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
33.880.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 8931 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
726.857.780 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 8932 |
PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG MUSHOLLA DAN RUANG PERLENGKAPAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
95.316.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 19 Maret 2019
|
| 8933 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Pradik Plus Dokter Muda Gelombang I dan II FKUA, pada tgl. 6, 7, 8, 11, 12 dan 14 Pebruari 2019 |
28.350.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 6 Februari 2019
|
| 8934 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM HIBAH INOVASI ALERGEN TAHUN 2019 |
455.345.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 16 Oktober 2019
|
| 8935 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM HIBAH INOVASI ALERGEN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
364.100.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. BR INTEGRA
Pelaksanaan : 20 September 2019
|
| 8936 |
Pengadaan alat laboratorium Furnace Hibah Inovasi Bonegraft Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
315.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 13 September 2019
|
| 8937 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Microscope) Produksi Hibah Inovasi Dentolaser 2019 Universitas Airlangga |
304.480.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. IMAR KARYA TAMA
Pelaksanaan : 13 September 2019
|
| 8938 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Large Horizontal Autoclave) Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
687.225.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MAKMUR SEJATI
Pelaksanaan : 23 September 2019
|
| 8939 |
Pengadaan Alat Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
384.357.600 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 6 September 2019
|
| 8940 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Freeze Dryer) Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga 2019 |
195.156.500 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2019
|
| 8941 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Refrigerated Centrifuge Hibah Inovasi Stem Cell Tahun 2019 |
514.800.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 2 September 2019
|
| 8942 |
Pengadaan Mesin Digital Printing Production Untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
601.700.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. AGUSTA TRIASA
Pelaksanaan : 3 Mei 2019
|
| 8943 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
2.344.760.000 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2019
|
| 8944 |
Pengadaan Alat Olah Raga Untuk Student Science Center Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2019
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan : 19 Nopember 2019
|
| 8945 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Senior Experten Service (SES) Unair di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 30 Oktober - 14 Nopember 2018 |
5.232.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8946 |
Pembelian Sepatu Olahraga untuk Team Badminton Fakultas Kedokteran Unair |
7.227.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 8947 |
Pembelian kabel dan Konektor untuk Prasarana Ruang Kuliah di Fakultas Kedokteran Unair |
3.740.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8948 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan Nopember 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 8949 |
Perbaikan dan Instalasi Proyektor Prasarana Ruang Kuliah Fakultas Kedokteran Unair |
8.580.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8950 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Desember 2018 |
1.046.019 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 8951 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Desember 2018 |
2.454.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 8952 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Nopember 2018 |
1.046.019 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 8953 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Nopember 2018 |
2.454.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 8954 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2018 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8955 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2018 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8956 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 8957 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan Desember 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 8958 |
Pembelian Mao DPC dan Booklet DPC untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
3.478.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 8959 |
Pembelian Souvenir untuk kegiatan Seminar Internasional APC-PBL-HSHE di FKUA, pada tgl. 3 - 5 Agustus 2018 |
7.112.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8960 |
Pembelian Toner fotocopi untuk mesin fotocopy di Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Kedokteran Unair |
4.482.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 8961 |
Pembelian selang, drum dan kantong plastik infeksius untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
3.609.375 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 8962 |
Pembelian Gerobak Sampah untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8963 |
Perbaikan dan Instalasi Proyektor untuk Ruang Kuliah di Fakultas Kedokteran Unair |
7.755.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8964 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya pembuatan proposal penilaian yang baik Good Research di FKUA, pada tgl. 10 Desember 2018 |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8965 |
Pembelian konsumsi untuk ujian praktek tramed Mahasiswa Semester 3 FKUA, pada tgl. 19 Desember 2018 |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8966 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarua RPS Prodi S2 IKT FKUA, Pada tgl. 10 dan 14 Desember 2018 |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 8967 |
Pembelian konsumsi untuk acara kunjungan verifikasi dan validasi center (COE) dengan Nations Population Funds (UNFPA) di FKUA, pada tgl. 4 dan 5 Desember 2018 |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8968 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 8969 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 8970 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembekalan OSCE periode Nopember 2018 di FKUA, pada tgl. 12 - 15 Desember 2018 |
2.875.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8971 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefeng dan ujian UKMPPD OSCE periode Nopember 2018 di FKUA, pada tgl. 16 dan 17 Nopember 2018 |
4.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8972 |
Pembelian konsumsi untuk acara Training of Tutor - Training of Instruktor (TOT - TOI) FKUA, pada tgl. 5, 6 dan 7 Nopember 2018 |
5.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8973 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2018 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8974 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2018 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8975 |
Sewa Genset 50 KVA + AC 2 PK untuk acara Halal Bihalal di Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8976 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Oktober 2018 |
2.454.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 8977 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Oktober 2018 |
1.046.019 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 8978 |
Pembelian Souvenir untuk kegiatan Seminar Internasional, pada tgl. 22 - 23 September |
6.149.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 8979 |
Pembelian ATK dan Tas Seminar untuk kegiatan Seminar Internasional, pada tgl. 22 - 23 September 2018 |
6.591.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 8980 |
Pembelian Tas Seminar Kit untuk Kegiatan Seminar Internasional, pada tgl. 26 - 27 Oktober 2018 |
2.887.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 8981 |
Perbaikan Pompa Air di Fakultas Kedokteran Unair |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 8982 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Good Clinical Proctice (GCP) di FKUA, pada tgl. 29 dan 30 Nopember 2018 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8983 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan E-Learning Program Studi S1 Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 29 Nopember 2018 |
1.575.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8984 |
Pembelian Tali ID Cart untuk PPDS Fakultas Kedokteran Unair |
6.352.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 8985 |
Cetak Buku Kode Etik Kebidanan untuk Prodi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
2.585.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 8986 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Good Clinical Practice (GCP) atau Cara Uji Klinik Yang Baik (CUKB) di FKUA, pada tgl. 21 dan 22 September 2018 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8987 |
Pembelian ID Card, Tali ID Card dan Tempat ID Card untuk keperluan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 8988 |
Biaya cetak Buku Pedoman Kepaniteraan Kurikulum Berbasis Kompetensi Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Paru dan Jantung Fakultas Kedokteran Unair |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 8989 |
Biaya cetak Amplop Kop Sub Program I Fakultas Kedokteran Unair |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 8990 |
Biaya cetak Buku Pedoman Kepaniteraan Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unair |
2.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 8991 |
Pembelian konsumsi untuk acara Quess Lecture Bases Concept of Pharmacoecanomicct di FKUA, pada tgl. 16 Oktober 2018 |
5.552.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8992 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop Pengembangan E-Learning di FKUA, pada tgl. 14 dan 15 Nopember 2018 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8993 |
Biaya Cetak Kartu Kendali untuk pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
2.255.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 8994 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi persiapan penetapan PPDS I dan PPDS II FKUA-RSUD Dr. Soetomo periode Pendidikan Januari 2019 di FKUA, pada tgl. 9 Nopember 2018 |
1.820.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8995 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi Dies Natalis FKUA, pada tgl. 6 Nopember 2018 |
1.320.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 8996 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2018 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8997 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2018 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 8998 |
Pembelian ATK untuk Seminar Kit dalam rangka Dutch Foundation Course Medical Education (DFE-MED) 2018, pada tgl. 26 - 27 Oktober 2018 |
4.202.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 8999 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 9000 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 9001 |
Cetak buku peraturan menteri kesehatan tentang program bantuan dokter spesialis-sub spesialis untuk Fakultas Kedokteran Unair |
2.062.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9002 |
Pembelian Souvenir untuk kegiatan Seminar Internasional (SUME) 2018 di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl 22 - 23 September 2018 |
6.149.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9003 |
Pembelian Kulkas untuk Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUA HEXCA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 9004 |
Pembelian Toner Fotocopy untuk Bagian Keuangan, Sekretariat Dekan dan Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
6.402.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9005 |
Pembelian Toner untuk Mesin Fotocopy di Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Unair |
4.268.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9006 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan Oktober 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 9007 |
Pembelian Gorden untuk Ruang Sidang Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
3.524.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9008 |
Pembelian Juser untuk Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9009 |
Pembelian ATK dan Tas Seminar untuk kegiatan Seminar Internasional SUME 2018 di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 22 - 23 September 2018 |
6.591.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9010 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kuliah Tamu Prodi S2 IKT Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 15 Oktober 2018 |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9011 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan September 2018 |
1.046.019 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9012 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan September 2018 |
2.454.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9013 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Sertifikasi AUN-QA Program Studi Pendidikan Bidan di FKUA, pada tgl. 31 Januari 2018 |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9014 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi target kinerja dan anggaran Fakultas Kedokteran Tahun 2019 di FKUA, pada tgl. 17 Oktober 2018 |
3.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9015 |
Pembelian Tinta Printer untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
2.733.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9016 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefeng dan Uji Komprehensif OSCE di FKUA, pada tgl. 5 dan 8 Oktober 2018 |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9017 |
Pembelian konsumsi untuk acara Audit Kepatuhan dan Audit Internal AIMS Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter FKUA, pada tgl. 8 dan 12 Oktober 2018 |
2.480.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9018 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2018 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9019 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2018 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9020 |
Pembelian Clip Board dan Mouse untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
3.949.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9021 |
Cetak buku Pedoman Kepaniteraan Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unair |
2.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 9022 |
Cetak Map Berlogo Unair untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 9023 |
Biaya cetak Amplop Departemen Pendidikan Nasional Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Sub Program I |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 9024 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Agustus 2018 |
2.454.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9025 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Agustus 2018 |
1.046.019 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9026 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan September 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 9027 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelaksanaan pelaporan EPSBED FKUA, pada tgl. 29 dan 30 September 2018 |
3.120.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9028 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 9029 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 9030 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 9031 |
Pembelian konsumsi untuk acara Jigsaw Technigue for Prescriling Skills in Under Groduaxe Medical Students di FKUA, pada tgl. 22 September 2018 |
1.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9032 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kuliah Tamu topik Penyala guna NAPZA di hukum penjara atau rehabilitasi oleh Komisaris Jendral (Purn) Dr. Anang Iskandar S.IK,SH,MH di FKUA, pada tgl. 19 September 2018 |
3.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9033 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop Pembentukan S2 Kebidanan bersama University of Nottingham di FKUA, pada tgl. 30 dan 31 Agustus 2018 |
4.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9034 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga habis pakai untuk keperluan sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.496.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 9035 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2018 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9036 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2018 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9037 |
Pembelian White Board untuk Ruang Rapat Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
2.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9038 |
Pembelian Pointer untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.442.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9039 |
Pembelian kursi dan meja untuk Departemen Ilmu Kesehatan THT Fakultas Kedokteran Unair |
6.875.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9040 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan Agustus 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 9041 |
Pembelian konsumsi untuk acara rapat Dies Natalis FKUA, pada tgl. 4 September 2018 |
2.185.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9042 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan CBT FKUA, pada tgl. 12, 13 dan 14 Pebruari 2018 |
1.575.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9043 |
Pembelian konsumsi untuk ujian Board / Nasional bagi PPDS Bedah Saraf FKUA, pada tgl. 6 dan 7 Juli 2018 |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9044 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Critical Appraisal dan Fefference Manager di FKUA, pada tgl. 7 dan 8 Agustus 2018 |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9045 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan CBT FKUA, pada tgl. 13, 14 dan 15 Agustus 2018 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9046 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan CBT FKUA, pada tgl. 23, 24 dan 25 April 2018 |
2.205.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9047 |
Pembelian konsumsi untuk acara Round Table Discussion Pendidikan Dokter di FKUA, pada tgl. 30 Agustus 2018 |
3.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9048 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Agustus 2018 |
297.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9049 |
Pembelian ATK untuk kegiatan Seminar Internasional APC-PBL-HSHE Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 3 - 5 Agustus 2018 |
9.296.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9050 |
Pembelian Souvenir untuk kegiatan Seminar Internasional APC-PBL-HSHE Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 3 - 5 Agustus 2018 |
7.122.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9051 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan Pra Skripsi Mhs Semester VIII Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 20 dan 21 Agustus 2018 |
2.645.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9052 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pradik Dokter Sub Spesialis SP 2/Fellowship dan Pradik DM FKUA-RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 13 dan 16 Agustus 2018 |
3.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9053 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan OSCE sebagai persiapan UKMPPD OSCE Nasional FKUA, pada tgl. 6 - 8 Agustus 2018 |
3.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9054 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Juli 2018 |
1.046.019 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9055 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Juli 2018 |
2.454.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9056 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Toyota Kijang Krista L-1030-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.079.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 9057 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Toyota Kijang Innova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair, bulan Agustus 2018 |
3.888.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 9058 |
Penggandaan buku catatan medik DM dan rekam medik untuk Departemen Ilmu Kesehatan Kulit Kelamin Fakultas Kedokteran Unair |
4.939.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9059 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Juli 2018 |
479.209 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9060 |
Pembelian konsumsi untuk acara kuliah tamu Building World Class Community Chain of Surviual Translating Sciense in to Education and Implementation di FKUA, pada tgl. 13 Agustus 2018 |
2.300.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9061 |
Pembelian konsumsi untuk acara kuliah tamu Building World Class Community Chain of Surviual Translating Sciense in to Education and Implementation di FKUA, pada tgl. 13 Agustus 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9062 |
Pembelian P3K untuk keperluan kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Fakultas Kedokteran Unair |
3.029.950 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 9063 |
Pembelian Matras untuk keperluan kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Fakultas Kedokteran Unair |
2.557.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 9064 |
Biaya penggandaan buku rekam medik dan catatan medik DM untuk Departemen Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unair |
4.939.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9065 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan pradik plus Program Studi Pendidikan Profesi Dokter FKUA, pada tgl. 9 dan 10 Agustus 2018 |
2.940.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9066 |
Pembelian konsumsi untuk acara pekan orentasi klinik pendidikan profesi Program Studi Kebidanan FKUA, pada tgl. 8 Agustus 2018 |
6.975.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9067 |
Pembelian konsumsi untuk acara pengukuhan dan pengarahan Mahasiswa Baru Program Pasca Sarjana (S2 dan S3) semester ganjil tahun 2018/2019 di FKUA, pada tgl. 8 Agustus 2018 |
1.460.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9068 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Cybercampus untuk persiapan kuliah semester gasal 2018/2019 di FKUA, pada tgl. 4 dan 5 Agustus 2018 |
2.365.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9069 |
Pembelian alat pengering tangan untuk toilet lantai II Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 9070 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan Juli 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 9071 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Juni 2018 |
1.046.019 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9072 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Juni 2018 |
2.454.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9073 |
Biaya penggandaan buku Rekam Medik untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
7.142.905 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9074 |
Biaya cetak buku ajar dan buku panduan belajar untuk persiapan dan pelaksanaan Akriditasi LAM PTKes Program Studi Patologi Klinik FKUA |
5.509.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9075 |
Pembelian Printer untuk ULP dan SPM Fakultas Kedokteran Unair |
5.885.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9076 |
Pembelian Toner untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
4.515.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9077 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Mei 2018 |
2.454.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9078 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Mei 2018 |
1.046.019 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9079 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Toyota Kijang L-1907-CB Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
4.407.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 9080 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Juni 2018 |
680.702 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9081 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan buka puasa bersama tenaga kependidikan FKUA, pada tgl. 1 - 9 Juni 2018 |
5.328.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9082 |
Pembelian konsumsi kegiatan buka puasa bersama tenaga kependidikan FKUA, pada tgl. 17 - 31 Mei 2018 |
8.880.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9083 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Peraturan Rektor Unair No. 33 Tahun 2018 tentang Persaratan Pengangkatan Dosen Khusus dan Dosen Tidak Tetap di Lingkungan Unair, pada tgl. 26 Juni 2018 |
1.782.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9084 |
Pembelian konsumsi untuk acara Peresmian Ruang Sekretariat TKP PPDS I FKUA, pada tgl. 29 Juni 2018 |
3.212.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9085 |
Pembelian konsumsi untuk acara Ujian Utama Praktek Medik Mahasiswa Semester 2 FKUA, pada tgl. 28 Juni 2018 |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9086 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Tem Asessor Akriditasi LAM PT Kes Prodi PPDS I Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUA, pada tgl. 6 dan 7 Pebruari 2018 |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9087 |
Pembelian ATK untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
2.006.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9088 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan Juni 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 9089 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 9090 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Toyota Kijang Innova L-1507-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
6.550.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 9091 |
Biaya perbaikan Pompa Air di Gramik dan Lapangan Tenis Fakultas Kedokteran Unair |
8.745.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARTHA SATIVA
Pelaksanaan :
|
| 9092 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Mei 2018 |
1.101.732 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9093 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan Mei 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 9094 |
Pembelian Livi Evo Multifold untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. TAHTA KASIH KARUNIA
Pelaksanaan :
|
| 9095 |
Biaya cetak Proceeding Book untuk Departemen Anestesiologi Intensive Care FKUA |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9096 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan April 2018 |
2.454.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9097 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan April 2018 |
1.046.019 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9098 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Kijang L-1030-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
3.393.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 9099 |
Pembelian ATK untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
2.006.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9100 |
Biaya cetak buku panduan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Akriditasi LAM PTKes Program Studi Radiologi FKUA |
4.499.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9101 |
Pembuatan Plakat Kristal Suroboyo dalam rangka Guest Lecture Advances of Musculosceletal, Abdominal and Pediatric Imaging Update in Interventional Radiologi FKUA |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9102 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Peningkatan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksinal (PEKERTI) FKUA, pada tgl. 2 - 6 April 2018 |
7.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9103 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Maret 2018 |
2.454.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9104 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Maret 2018 |
1.046.019 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9105 |
Pembelian konsumsi untuk acara Guest Lecture Advances of Musculosceletal, Abdominal and Pediatric Imaging Update in Internasional Radiology FKUA, pada tgl. 8 April 2018 |
8.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9106 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Toyota Kijang Innova L-1070-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
1.727.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 9107 |
Pembelian Drumset untuk Perbaikan Mesin Fotocopy Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Unair |
3.094.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9108 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga habis pakai untuk keperluan ujian osce Fakultas Kedokteran Unair |
3.355.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 9109 |
Pembelian konsumsi untuk acara rapat Paripurna FKUA, pada tgl. 3 Mei 2018 |
1.920.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9110 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan April 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 9111 |
Pembelian 2 set Alat Maulage untuk Pelatihan Moulage bagi PPS Ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
4.279.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9112 |
Pembelian Dispenser untuk keperluan SUA Fakultas Kedokteran Unair |
2.255.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9113 |
Pembelian Toner Mesin Fotocopy untuk Bagian Keuangan, Sekretaris Dekan dan Unit SPM Fakultas Kedokteran Unair |
6.616.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9114 |
Pembelian Drumset, Toner dan Developer untuk Mesin Fotocopy Unit Mersdu dan Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
7.375.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9115 |
Pembelian peralatan rumah tangga untuk kebutuhan rutin Unit SUA Fakultas Kedokteran Unair |
1.353.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9116 |
Pembelian ATK untuk acara Dutch Foundation di Fakultas Kedokteran Unair, Pada tgl. 22-23 Maret 2018 |
3.382.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 9117 |
Pembelian peralatan rumah tangga untuk bahan praktikum Prodi Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
1.985.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 9118 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan April 2018 |
1.717.991 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9119 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Maret 2018 |
1.013.188 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9120 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Pebruari 2018 |
1.863.570 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9121 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 9122 |
Biaya refil dan penggantian Tabung Pemadam Kebakaran untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
3.179.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. IRIS
Pelaksanaan :
|
| 9123 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Pembuatan Buku Ilmiah Bagi Dosen FKUA, pada tgl. 4, 11 dan 18 April 2018 |
9.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9124 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Toyota Kijang Innova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair, bulan April 2018 |
1.166.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 9125 |
Pengadaan Seminar Kit untuk Lokakarya Tinjauan Kurikulum dan Tamu Alumni Prodi Ilmu Kedokteran Dasar Magister Fakultas Kedokteran Unair |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9126 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Toyota Kijang Innova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
1.680.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 9127 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Toyota Kijang Innova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 9128 |
Biaya cetak buku Pedoman Kepaniteraan Dokter Muda dalam lingkungan Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Unair |
3.080.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 9129 |
Sewa peralatan multimedia dan alat - alat penunjang untuk acara Dutch Foundation di Aula FKUA, pada tgl. 22-23 Maret 2018 |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9130 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 9131 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2018 |
8.951.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 9132 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan Maret 2018 |
3.578.630 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 9133 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Tinjauan Kurikulum dan Tamu Alumni Prodi Ilmu Kedokteran Dasar di FKUA, pada tgl. 3 April 2018 |
5.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9134 |
Biaya penggantian spare part Mobil Ambulance L-1735-AP milik Fakultas Kedokteran Unair |
5.302.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 9135 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Januari 2018 |
1.066.109 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9136 |
Fotocopi buku log kegiatan Mahasiswa dan block book Program Studi Pendidikan Dokter untuk Unit MERSDU FKUA |
5.451.380 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9137 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Pebruari 2018 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9138 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Pebruari 2018 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9139 |
LIMBAH MEDIS RSGM BULAN SEPTEMBER |
2.359.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9140 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kunjungan SMA Negeri 2 Madiun di FKUA, pada tgl. 22 Maret 2018 |
1.815.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9141 |
BIAYA LAYANAN MIGRASI DATA DAN PENDAMPINGAN ULANG USER |
3.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INOVASI TEKNOLOGI SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 9142 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Januari 2018 |
2.454.548 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9143 |
BIAYA CETAK ATK RSGM |
2.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 9144 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Januari 2018 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9145 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembacaan Hasil Asesmen dalam berita acara Verifikasi dan Validasi Akriditasi Internasional WFME Prodi Pendidikan Dokter FKUA oleh Tem Assesor LAM PTKes di FKUA, pada tgl. 16 Maret 2018 |
9.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9146 |
Pembelian konsumsi untuk acara Inagurasi Visiting Profesor Prof. Dirk De Ridder dan Prof. Shegeo Horie di FKUA, pada tgl. 9 Januari 2018 |
7.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9147 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kunjungan SMA I Tangerang di FKUA, pada tgl. 9 Maret 2018 |
1.430.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9148 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI RUMAH TANGGA RSGM |
6.100.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 9149 |
Pembelian konsumsi untuk acara sosialisasi dan pendampingan pengisian Online SIP Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) I FKUA RSUD Dr Soetomo, pada tgl. 22 Pebruari 2018 |
1.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9150 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR |
2.389.860 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9151 |
Pembelian konsumsi untuk acara karantina APJI dalam rangka percepatan Publikasi Jurnal Internasional FKUA, pada tgl. 3, 4 dan 5 Januari 2018 |
3.045.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9152 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop dalam rangka Visitasi Akriditasi Internasional Program Studi Pendidikan Dokter Oleh LAM PTKes Rekognisi di FKUA, pada tgl. 10 Maret 2018 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9153 |
PEMELIHARAAN ALAT KANTOR PRINTER BROTHER MFCJ430W RUANG KEUANGAN RSGM |
1.496.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9154 |
LIMBAH MEDIS RSGM BULAN AGUSTUS |
1.039.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9155 |
PEMBELIAN RAMBU PETUNJUK EVAKUASI RSGM |
2.145.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9156 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan Januari 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 9157 |
PEMBELIAN STEMPEL DOKTER JAGA RSGM |
4.702.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9158 |
Pembelian konsumsi untuk rapat Pleno BPF FKUA, pada tgl. 31 Januari 2018 |
1.650.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9159 |
BIAYA CETAK ATK RSGM |
6.704.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9160 |
Pembelian konsumsi untuk acara Upload Data di Websete dalam bentuk Bahasa Inggris di FKUA, pada tgl. 30 Januari 2018 |
1.760.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9161 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Desember 2018 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9162 |
PEMBELIAN BHP KOMPUTER RSGM |
1.787.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9163 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Nopember 2018 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9164 |
pengadaan 4 pcs saphira 80C 0772x0627x1.95 MM W S/8 SM74 |
4.023.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. KRIS GRAF INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9165 |
Biaya Pekerjaan Jasa Cleaning Service Taman Area RSGM Universitas Airlangga Bulan Agustus 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9166 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya E-Learning FKUA, pada tgl. 6 dan 7 Pebruari 2018 |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9167 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Oktober 2018 |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9168 |
LIMBAH MEDIS RSGM BULAN JULI KE 2 |
1.732.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9169 |
Pembelian konsumsi untuk acara Peresmian Ruang Alumni FKUA, pada tgl. 24 Januari 2018 |
1.650.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9170 |
pengadaan 4 rim kertas art carton 260 gr uk. 79*109 |
6.850.912 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9171 |
LIMBAH MEDIS RSGM BULAN JULI KE 1 |
1.419.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9172 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kunjungan Roadshow Bidang III di FKUA, pada tgl. 16 Januari 2018 |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9173 |
pengadaan 1 pcs mesin Spiral binder 1970 |
8.479.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9174 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi |
2.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 9175 |
pengadaan biaya pemakaian toner fotocopy bulan Oktober 2018 |
4.389.196 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9176 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi |
64.152 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9177 |
Pembelian konsumsi untuk rapat paripurna FKUA, pada tgl. 9 Pebruari 2018 |
1.760.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9178 |
pengadaan cleaning service bulan september 2018 |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9179 |
Pembelian Habis Pakai Instalasi Farmasi |
2.915.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 9180 |
Pembelian konsumsi untuk acara lanjutan pelaksanaan Borang Akriditasi Prodi Pendidikan Dokter (3A) LAM PTKes WFME (standar 1-7) FKUA, pada tgl. 11 dan 12 Januari 2018 |
2.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9181 |
pengadaan 6 rim kertas Art carton230gr uk. 79x109 |
9.090.630 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9182 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi |
1.963.280 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 9183 |
pengadaan pemakaian toner fotocopy bulan September 2018 |
4.647.927 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9184 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi |
1.152.360 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9185 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelaksanaan Translater Finalisasi Borang Akriditasi Prodi Pendidikan Dokter LAM PTKes WFME (standar 1-7) FKUA, pada tgl. 7 Januari 2018 |
1.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9186 |
pengadaan backdrop bahan partisi kayu uk. 200x1800 cm sebanyak 2 unit |
7.917.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9187 |
pengadaan 200 rim kertas SIDU A4 70 gr |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9188 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi |
277.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. GALOEH HUSADA FARMA
Pelaksanaan :
|
| 9189 |
pengadaan 10 box kop surat continous form |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 9190 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi |
278.740 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9191 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Agustus 2018 |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9192 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi |
110.452 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9193 |
pengadaan 208 rim kertas CD TA 50 gr |
4.576.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9194 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI INSTRUMEN KEDOKTERAN GIGI KLINIK SPESIALIS TERPADU |
8.233.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9195 |
pengadaan 20 rim kertas HVS Ekstra Print 80 gr uk. 65x100 |
8.632.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9196 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI RUMAH TANGGA RSGM |
8.726.520 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9197 |
pengadaan biaya pemakaian toner fotocopy bulan Agustus 2018 |
5.257.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9198 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di selasar Tata Usaha dan Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair, untuk bulan Pebruari 2018 |
3.466.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 9199 |
pengadaan biaya cleaning service bulan April 2018 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9200 |
LIMBAH MEDIS RSGM BULAN JANUARI |
7.392.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9201 |
pengadaan pembayaran biaya clening service bulan juli 2018 |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9202 |
pengadaan kertas Extra Print 70 gr uk. 65x90 = 19 rim |
6.457.815 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9203 |
Biaya Pekerjaan Jasa Cleaning Service Taman Area RSGM Universitas Airlangga Bulan Juli 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9204 |
pengadaan kertas D/F SIDU isi 200 = 100 pak |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MURAH HATI
Pelaksanaan :
|
| 9205 |
Biaya Pekerjaan Jasa Cleaning Service Taman Area RSGM Universitas Airlangga Bulan Juni 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9206 |
Pengadaan 1 unit printer epson M100 |
2.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9207 |
Biaya Pekerjaan Jasa Cleaning Service Taman Area RSGM Universitas Airlangga Bulan Mei 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9208 |
Pengadaan kertas Matt coated 85 gr uk 79 x109 = 3 rim |
1.668.810 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9209 |
pengadaan pemakaian toner fotocopy bulan Juli 2018 |
1.931.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9210 |
pengadaan biaya cleaning service bulan juni 2018 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9211 |
Perbaikan HPL Ruang 301 |
3.685.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 9212 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Mei 2018 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9213 |
Pembuatan plafon gantung R. Arsip |
5.483.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 9214 |
pengadaan kertas HVS 80 UK. 65X100 = 20 RIM |
8.554.040 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9215 |
Pekerjaan partisi panel Rektorat kampus C |
2.387.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9216 |
Pengadaan processor komputer 1 pcs |
8.761.775 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 9217 |
pengadaan meja 1/2 biro OST 1061 2 unit |
2.090.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 9218 |
Perbaikan kanstin sebelah GOR Kampus C |
8.526.705 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9219 |
pengadaan pemakaian toner fotocopy bulan April 2018 |
6.098.901 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9220 |
Pemasangan wallpaper loby rektor |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9221 |
pengadaan kertas HVS 70 UK. 65X100 = 22 RIM |
8.258.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9222 |
Perbaikan paving dan pemindahan tiang listrik |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9223 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Maret 2018 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9224 |
Tutup frame pintu kahuripan |
7.695.875 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 9225 |
pengadaan pembayaran mesin Ryobi |
6.836.280 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 9226 |
Pembelian kursi jati guru besar untuk Ruang Garuda Mukti |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9227 |
Pengadaan ATK untuk Seminar KIT dalam rangka Seminar Nasional, pada tgl. 17 Oktober 2018 |
11.847.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9228 |
Cetak Kartu KRP, Buku Pedoman Praktik Klinik Bidan, Buku Histologi 1 dan 2 Fakultas Kedokteran Unair |
37.246.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9229 |
Pembelian bahan habis pakai untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
12.261.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9230 |
pengadaan pembayaran mesin cetak roland |
7.744.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 9231 |
Perbaikan Meubelair di Departemen Patologi Anatomi dan Ruang Kualiah Propadeus Fakultas Kedokteran Unair |
12.615.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 9232 |
Cetak Buku Catatan Medik Dokter Muda Fakultas Kedokteran Unair |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9233 |
Pengecatan deneliator |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9234 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2018 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9235 |
Pembuatan Leaflet dan Poster untuk keperluan Panitia ISM CMD 2018 Fakultas Kedokteran Unair |
11.913.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9236 |
Pembuatan Website, Sistem Informasi dan Maintenance untuk kegiatan Seminar Internasional APC, SUME dan Datch Foundation di Fakultas Kedokteran Unair |
28.875.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 9237 |
Pembelian Door Prize dalam rangka Jalan Sehat dan Senam bersama Fakultas Kedokteran Unair |
11.821.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9238 |
Biaya Service AC 107 Unit di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
34.105.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9239 |
Sewa peralatan dalam rangka Jalan Sehat dan Senam di Universitas Airlangga bersama Civitas Akademika FKUA |
23.267.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9240 |
Pembelian Seragam Putih untuk Departemen Fakultas Kedokteran Unair |
14.602.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9241 |
Pembelian Kaos Olahraga untuk Jalan Sehat dan Senam di Universitas Airlangga Bersama Civitas Akademika FKUA |
28.875.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 9242 |
pengadaan pembelian plate untuk mesin Heidelberg |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9243 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI RUMAH TANGGA RSGM |
9.493.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 9244 |
Pembelian Screen untuk Ruang Kuliah dan Sidang Fakultas Kedokteran Unair |
27.720.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9245 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Tem Asessor Akriditasi LAM-PTKes Prodi PPDS I Orthopaidi dan Traumatologi FKUA, pada tgl. 23 dan 24 April 2018 |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9246 |
Pekerjaan pembuatan Sumur Resapan Kampus C |
8.363.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9247 |
Pembelian konsumsi untuk acara pemberian penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan purna bakti tahun 2018 di FKUA, pada tgl. 12 Desember 2018 |
14.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9248 |
Pembelian konsumsi untuk acara Senam Pagi dan Jalan Sehat Universitas Airlangga, pelaksanaan kegiatan FKUA, pada tgl. 9 Desember 2018 |
33.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9249 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2018 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9250 |
Pembelian Kaos Polo untuk Med Run Air dan Panitia HUT RI ke 73th di Fakultas Kedokteran Unair |
36.239.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9251 |
Rehabilitasi Ruang Bagian UP dan Ibu Menyusui Fakultas Kedokteran Unair |
30.516.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 9252 |
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
46.844.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 9253 |
Rehabilitasi Tempat Sampah di Fakultas Kedokteran Unair |
33.215.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 9254 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Februari 2018 pada gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9255 |
Pembelian Pompa Air Sentrifugal untuk Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
48.950.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9256 |
Pemeliharaan dan Penggantian Spare Part Generator Sett ( Tune Up Genset) untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
20.982.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9257 |
Pekerjaan pemasangan pagar galvalum Kampus C |
9.599.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9258 |
Pembelian TV LED dan Monitor untuk keperluan TKP PPDS dan Sarpras Fakultas Kedokteran Unair |
26.620.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9259 |
Cetak Buku Medik DM, Kartu Status Khusus dan Loog Book Clinic untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
18.425.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9260 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Etik Dasar dan Lanjut Penelitian Bersubyek Manusia Bagi Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan di FKUA, pada tgl. 18, 19 dan 20 September 2018 |
10.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9261 |
Penggantian kusen jendela Gedung Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
31.936.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9262 |
Pengadaan Software untuk Unit Upeddi Fakultas Kedokteran Unair |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SIMARFIAN JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9263 |
Pekerjaan pemasangan kanstin taman kampus B dan tiang pagar tanaman Kampus C |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9264 |
Pembuatan atap barier gate dan pulau jalan belakang fakultas hukum kampus B |
32.286.925 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9265 |
Pengadaan ATK untuk Seminat KIT dalam acara Seminar Nasional, pada tgl. 16 Oktober 2018 |
10.135.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9266 |
Renovasi Ruang Ex Mushola lantai 4 |
24.242.424 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 9267 |
Service Microscope Binocular untuk Departemen Parasitologi, Mikrobiologi dan Biomedik Fakultas Kedokteran Unair |
34.787.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 9268 |
pengadaan biaya kertas art carton 230 gr uk. 79x109 = 6 rim |
8.897.526 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9269 |
Pekerjaan pasang keramik, pengecatan Gazebo Area Kantin Fakultas FEB |
45.818.333 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 9270 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Tem Assesor Akreditasi LAM-PTKes Prodi Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan FKUA, pada tgl. 24 dan 25 September 2018 |
11.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9271 |
Pemeliharaan kendaraan dinas nopol L7536AP, L7538AP, L7502CP, L1019BP, L1011CP, L8013EP dan L1057BP |
34.464.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 9272 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar Nasional dengan Topek Health Tehnology Assessments in Drug Use to Reach Optimazation in The Treotment di FKUA, pada tgl. 17 Oktober 2018 |
13.650.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9273 |
Pembelian dispenser untuk ruang staf khusus lantai 3 |
2.699.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9274 |
Pengadaan tempat parkir (pangkon) sepeda angin |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9275 |
Biaya cetak Abstract Book untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
11.935.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9276 |
Pengecatan cat motif gedung kahuripan lantai 1 dan pengecatan gdeung selasar lantai 2 dan 3 |
35.912.030 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9277 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2018 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9278 |
Pengadaan gazebo 2 unit untuk area dekat GOR Outdoor Kampus C |
32.967.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 9279 |
Biaya Refill APAR di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
18.768.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. IRIS
Pelaksanaan :
|
| 9280 |
Pengadaan gazebo 3 unit gazebo untuk area dekat kolam kampus C |
49.450.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9281 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar Dutch Foundation Course and Medical Education (DFC-MED) 2018 di FKUA, pada tgl. 26 dan 27 Oktober 2018 |
30.875.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9282 |
Pembuatan pos Pantau |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9283 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Program Pendidikan dan Kebijakan FKUA kepada Orang Tua Mahasiswa Baru FKUA, pada tgl. 16 September 2018 |
35.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9284 |
Pembuatan partisi di loby lift barang |
13.179.650 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 9285 |
Biaya seawa peralatan untuk acara APC-PBL-HSHE di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl 3 dan 4 Agustus 2018 |
10.353.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9286 |
Pembuatan tambahan ornamen pipa lengkung rambatan bunga |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 9287 |
Penggandaan dan Penjilidan Buku Evaluasi Ketrampilan, Buku Pedoman Kepaniteraan DM, Buku Ajar Praktikum Biologi dan Buku Anatomi FKUA |
49.778.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9288 |
Pengecatan ruang prosesi dan pintu loading gedung Airlangga Convention Center Kampus C |
30.184.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 9289 |
Biaya cetak buku kendali, buku penuntun dan buku penghubung Mahasiswa dan Dosen Fakultas Kedokteran Unair |
42.207.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9290 |
pengadaan pemakaian toner fotocopy bulan Maret 2018 |
5.256.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9291 |
PERBAIKAN UNIT-UNIT AC RSGM |
9.003.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9292 |
pekerjaan pemasangan paving tempat gazebo di samping gedung perpustakaan kampus B |
18.650.665 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9293 |
Servive Microscope Binocular untuk Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 9294 |
Pekerjaan perbaikan plafon dan kebocoran Gedung ACC Kampus C |
34.726.725 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 9295 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi, Simulasi, Persiapan dan Visitasi AUN_QA Program Studi Pendidikan Bidan di FKUA, pada tgl. 1, 2, 8, 12, 13 dan 14 Pebruari 2018 |
41.950.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9296 |
Pemasangan kaca film hitam 80 di Aula Garuda Mukti |
5.941.760 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 9297 |
Pengadaan taplak meja untuk Amerta IV Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9298 |
Pembelian Book Case untuk Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Unair |
20.471.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9299 |
Pembelian sirtu di area kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
28.512.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 9300 |
Pengadaan Tas Sauvenir Untuk Kepentingan Dinas |
9.735.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9301 |
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
46.217.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 9302 |
Perbaikan jalan makadam tanggal 29-30 Nopember 2018 dari area parkiran GOR sampai belakang perpustakaan di Kampus C Universitas Airlangga |
37.851.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 9303 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2018 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9304 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.009.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 9305 |
Pembelian Doorprize untuk HUT RI Ke 73 di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 1 - 2 September 2018 |
11.198.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9306 |
Pengecatan kanstin B |
30.454.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan :
|
| 9307 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.390.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 9308 |
Pembelian meja lipat 15 unit Focus 120x60x75 cm untuk ruang Aula amerta |
16.800.003 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULTI MODERN NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9309 |
Pembelian LED TV 50UK6540PTD UHD 50 inch Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.474.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 9310 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar Recent Advances in Evidence Based methods di FKUA, pada tgl. 15 September 2018 |
11.050.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9311 |
Pengecatan kanstin kampus C |
49.828.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan :
|
| 9312 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.455.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 9313 |
Pembelian konsumsi untuk acara Internasional Symposium and Workshop on Neurotrauma and Neurointensive Care FKUA, pada tgl. 13 Agustus 2018 |
35.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9314 |
Pengadaan konsumsi sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng tgl 1 Desember 2018 |
40.287.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 9315 |
Kalender Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga 2019 |
32.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARCHITAMA RAHARJA
Pelaksanaan :
|
| 9316 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar Surabaya Update on Medical Education (SUME) 2018 di FKUA, pada tgl. 22 dan 23 September 2018 |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9317 |
pengadaan biaya kertas :
HVS SIDU A4 70 gr = 80 rim
HVS SIDU F4 70 gr = 60 rim
HVS SIDU A4 80 gr = 70 rim |
8.749.999 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9318 |
Biaya Pekerjaan Jasa Cleaning Service Taman Area RSGM Universitas Airlangga Bulan April 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9319 |
Pembuatan dan pemasangan Banner untuk pagar Gedung Syariah Tower di Kampus B |
31.259.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 9320 |
Pembuatan Atap dan Panggung Band Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
49.654.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9321 |
Pembelian Hewan dan bahan praktikum untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
35.006.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9322 |
Pekerjaan letter kuningan di Kampus C |
21.495.980 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 9323 |
Biaya cetak Sertifikat penghargaan Rekor MURI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.805.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : UD. DWI PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9324 |
Pembelian perlengkapan listrik untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
28.616.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 9325 |
Perbaikan pintu Ruang Pengembangan Pendidikan Gedung Rektorat |
6.655.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 9326 |
Pekerjaan Perbaikan paving rektorat |
10.550.430 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 9327 |
Pembelian AC Panasonic untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.530.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9328 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pre Conference Workshop APC-PBL-HSHE 2018 di FKUA, pada tgl. 3, 4 dan 5 Agustus 2018 |
48.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9329 |
Pemasangan paving rumah kompos kampus C |
34.645.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 9330 |
Pengadaan toga untuk keperluan dinas Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
8.937.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9331 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
26.548.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 9332 |
Sewa Tenda, Meja, Kursi dll untuk acara Perayaan HUT Kemerdekaan RI di Fakultas Kedokteran Unair |
16.404.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 9333 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan Desember 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9334 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis Prostodonsia Fakultas Kedoteran Gigi Universitas Airlangga |
10.083.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 9335 |
Pembelian bahan praktikum untuk Mahasiswa Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Unair |
18.722.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9336 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan Nopember 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9337 |
Perbaikan dan Pemasangan Septic Tank Kamar Mandi Belakang Kantin Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlanggga |
10.340.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9338 |
Biaya cetak Majalah Kedokteran untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9339 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar bulan Desember 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9340 |
Pembelian Plakat untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.725.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 9341 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
19.922.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 9342 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar bulan Nopember 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9343 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Ailangga |
12.141.725 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HELNAS INTERNASIONAL
Pelaksanaan :
|
| 9344 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2018 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9345 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Oktober 2018 |
31.219.010 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 9346 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Desember 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9347 |
Pembelian Alat Pakai Habis Pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.886.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9348 |
Pembelian konsumsi untuk ujian Nasional PPDS Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia di FKUA, pada tgl. 17 - 20 Januari 2018 |
19.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9349 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan September 2018 |
24.262.566 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 9350 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Nopember 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9351 |
Pembelian LCD Proyektor untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
21.945.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BIMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9352 |
Pembelian konsumsi untuk acara Med Run Air, Senam Pagi, Jalan Sehat dan Fun Bike dalam rangka HUT RI ke 73 di FKUA, pada tgl. 1 dan 2 September 2018 |
41.225.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9353 |
pengadaan supermelt 2 buah |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9354 |
Biaya Pekerjaan Jasa Cleaning Service Taman Area RSGM Universitas Airlangga Bulan Maret 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9355 |
pengadaan 3 rim kertas art paper 150 gr, 5 rim HVS uk. 65x100, 15 rim kertas HVS uk. 79x109 |
16.259.310 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9356 |
Pemasangan Kursi di Kampus B dan Kampus C UNAIR |
22.303.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9357 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi S1 Fakultas Kedokteran Gigi Univesitas Airlangga |
29.397.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 9358 |
Pembelian konsumsi untuk acara Breifing UKMPPD OSCE periode Agustus 2018 untuk Mahasiswa FKUA, pada tgl. 10 dan 11 Agustus 2018 |
10.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9359 |
Pengadaan Gazebo 3 Unit di belakang Gedung MM Kampus B |
49.450.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 9360 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Bulan Juli- September 2018 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9361 |
Pemeliharaan kendaraan dinas nopol L 7502 CP Universitas Airlangga |
8.761.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 9362 |
pengadaan 200 rim kertas SIDU F4 70 gr dan 200 rim SIDU A4 70 gr |
16.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9363 |
Pekerjaan perbaikan aspal belakang Fakultas hukum Kampus B |
36.945.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 9364 |
Biaya Perbaikan dan ganti Spare Part Air Conditioner (AC) untuk keperluan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Ailangga Bulan Juli - November Tahun 2018 |
20.883.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9365 |
Pembelian seminar kit untuk kegiatan Asia Pasifik Conference on Problem Based Learning in Healt Sciences and Higher Education di FKUA |
10.889.780 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9366 |
pengadaan map ijazah sebanyak 2000 lbr |
40.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9367 |
Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Wakil Rektor 2 Kampus C |
43.201.152 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 9368 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
7.122.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9369 |
Pengadaan Jaringan Alarm Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Ailangga |
25.999.930 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DAMAI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9370 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2018 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9371 |
pengadaan 300 rim kertas SIDU A4 70 gr dan 300 rim kertas SIDU F4 70 gr |
24.675.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9372 |
Pekerjaan pembongkaran taman dan pemasangan keramik depan Gapura Pintu Keluar (Pos 1) Kampus B |
9.638.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan :
|
| 9373 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi S1 pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
32.135.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9374 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2018 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9375 |
pengadaan 30 rim kertas Art Paper 120 gr uk. 65x100 |
19.422.150 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9376 |
Pengadaan loker untuk gedung ACC kampus C |
10.197.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9377 |
Pembelian AC Panasonic 1PK type CS 9TKJ series Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.760.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9378 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2018 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9379 |
pengadaan 63 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
23.648.625 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9380 |
Sewa dumptruck untuk pemindahan tanah tanggal 22,23,25,26,27 dan 28 Oktober 2018 Kampus C Universitas Airlangga |
34.595.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 9381 |
Pembelian PC All In one AIO Lenovo Core i.3 untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
42.075.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9382 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 3, 4 dan 8 Agustus 2018 |
47.985.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9383 |
pengadaan 150 rim kertas sidu A4 70 gr dan 100 rim Folio 70 gr |
10.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9384 |
Sewa alat dozer pemindahan tanah tgl 21,22,23,24,25,26,27 dan 28 Oktober 2018 Kampus C Universitas Airlangga |
26.620.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 9385 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Akreditasi Prodi Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.999.970 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 9386 |
Pembelian konsumsi untuk acara Penganugerahan Penghargaan Adjunct Profesor kepada Prof. Franko Servadei.MD,PH.D di FKUA, pada tgl. 14 Agustus 2018 |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9387 |
pengadaan 28 rim kertas Art paper 85 gr uk. 65x100 |
14.000.448 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9388 |
Sewa alat excavator pemindahan tanah tgl 22,23,25,26,27 dan 28 Oktober 2018 Kampus C Universitas Airlangga |
17.490.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 9389 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi SP Konservasi FKG UNAIR |
43.091.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 9390 |
Pembelian Baju Toga untuk Guru Besar Fakultas Kedokteran Unair |
14.795.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9391 |
pengadaan 400 rim kertas sidu A4 70 gr, 150 rim folio 70 gr, 9 rim Art paper |
26.861.875 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9392 |
Sewa sound system untuk kegiatan Gedung ACC tanggal 7,20,24,25, 31 Oktober 2018 Kmapus C Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 9393 |
Servis Proyektor 5 (lima) unit 4 unit NEC dan 1 unit View Sonic Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9394 |
Pembelian Scaner untuk Wadek II, Bagian Keuangan dan Unit UPPM Fakultas Kedokteran Unair |
24.970.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9395 |
pengadaan biaya cleaning service bulan januari 2018 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9396 |
Biaya Pekerjaan Jasa Cleaning Service Taman Area RSGM Universitas Airlangga Bulan Februari 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9397 |
pengadaan 60 rim kertas HVS 80 gr uk. 65x100 |
25.115.999 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9398 |
Sewa sound system dan alat multimedia untuk kegiatan Ground Breaking Dormitory tanggal 20 Agustus 2018 Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
17.050.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 9399 |
Pembelian kebutuhan Rumahtangga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.362.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9400 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Redesain Kurikulum Prodi di Lingkungan FKUA, pada tgl. 15 dan 16 Agustus 2018 |
28.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9401 |
pengadaan 66 rim kertas HVS 70 gr, 200 rim SIDU A4 dan 2 rim art paper |
33.933.649 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9402 |
Pengadaan Kursi Sofa 8 unit untuk ruang Hall lantai 4 gedung kantor Manajemen |
49.392.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9403 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi Spesialis Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.249.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9404 |
Pembelian konsumsi untuk acara Internasional Symposium and Workshop on Neurotrauma and Neurointensive Core FKUA, pada tgl. 13 dan 14 Agustus 2018 |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9405 |
Pemeliharaan kendaraan dinas nopol L 7001 DP Universitas Airlangga |
8.332.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 9406 |
pengadaan 40 rim kertas HVS 70 gr uk. 65x100 |
14.605.520 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9407 |
RENOVASI KAMAR MANDI LANTAI 2 DAN 3 KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
233.670.426 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2018
|
| 9408 |
Pengadaan AC Standing Floor untuk Ruang perpustakaan kampus B |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9409 |
Pembelian Bahan Praktikum Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.728.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 9410 |
Rehabilitasi Ruang TKP PPDS Fakultas Kedokteran Unair |
35.068.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 9411 |
pengadaan biaya service mesin cetak rolland favorit |
16.995.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9412 |
Pengadaan dan pemasangan BOX SILENT Genset CAT 800 KVA RSGM dan FKG Kampus A Universitas Airlangga |
199.999.999 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TRAKINDO UTAMA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2018
|
| 9413 |
Pekerjaan Partisi gypsum dan alumunium + kaca selasar Lt 2 UNAIR |
22.875.105 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 9414 |
Pengadaan UPS BX800LI-MS untuk kepentingan dinas Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
8.140.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 9415 |
Pembelian kebutuhan rumahtangga Sarpras Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.036.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9416 |
Pembuatan booklet, map dan sertifikat untuk acara APC PBL Fakultas Kedokteran Unair |
10.391.425 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9417 |
PENGADAAN WALLMOUNT DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.080.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9418 |
pengadaan 66 rim kertas HVS Ekstra Print 70 gr uk. 65x100 |
24.924.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9419 |
PERENCANAAN PENDESTRIAN MULAI DARI KANTIN SAMPAI ASRAMA PUTRI, PINTU 3 SAMPAI GARASI , GOR SAMPAI GARASI DAN DEPAN FARAMSI KAMPUS C |
72.412.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 17 Nopember 2018
|
| 9420 |
Pembuatan Rumah Genset Pada Fakultas Psikologi |
45.424.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 9421 |
Pembelian Alat Praktikum Skill Lab Spesialis Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.522.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 9422 |
Pembelian bahan habis pakai untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9423 |
pengadaan 1 unit komputer |
17.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9424 |
PERENCANAAN TROTOAT DAN ATAP PENDESTRIAN DARI FIB KE SPIKOLOGI KAMPUS B |
36.997.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 27 Nopember 2018
|
| 9425 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan September 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9426 |
Pembelian Rolling Toolbox untuk keperluan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga |
12.183.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9427 |
pengadaan biaya cetak map ijazah sebanyak 2.200 pcs |
43.560.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9428 |
PENYAMBUNGAN GARDU GANTUNG FAKULTAS VOKASI 197 KVA |
145.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2018
|
| 9429 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan September 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9430 |
Pembuatan Almari untuk Ruang UISI dan Ruang Sekretariat Dekanat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlanggga |
27.720.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9431 |
Biaya penggandaan Catatan Medik DM Ilmu Kesehatan Anak untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
12.969.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9432 |
pengadaan 100 rm kertas HVS 80 gr uk. 65x100 |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9433 |
PERENCANAAN TAMBAH DAYA GARDU LISTRIK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI ( PERENCANAAN BERKALA ) |
9.702.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PILAREMPAT CONSULTAN
Pelaksanaan : 17 Agustus 2018
|
| 9434 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar bulan September 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9435 |
Pembuatan Meja Kantor untuk Ruang UISI dan Ruang Sekretariat Dekanat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9436 |
Biaya penggandaan Catatan Medik DM Ilmu Penyakit Dalam untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
32.010.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9437 |
pengadaan 200 rim kertas Sidu A4 70 gr dan 200 rim F4 70 gr |
16.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9438 |
PERENCANAAN TAMBAH DAYA GARDU LISTRIK FAKULTAS KEDOKTERAN ( PENGAWASAN BERKALA) |
9.385.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTA MULYA CONSULTAN
Pelaksanaan : 18 Agustus 2018
|
| 9439 |
Pekerjaan pemasangan pagar galvalum kampus C |
21.440.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9440 |
Pembelian Proyektor LCD Hitachi 4200 lumens untuk ruang kuliah A di Fakultas Kedokteran gigi Universitas Airlangga |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9441 |
pengadaan cetak buku UKM Unair sebanyak 3000 eks |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9442 |
Renovasi toilet lantai 1 Kantor Manajemen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
201.433.546 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2018
|
| 9443 |
Pembuatan Rumah Kompos |
33.642.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9444 |
Pembelian Bahan Skill Lab Prodi Spesialis IKGA Fakultas Kedoteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
18.958.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 9445 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
35.568.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9446 |
pengadaan kertas Art paper 100 gr = 20 rim dan kertas Mat coated paper = 1 rim |
9.718.368 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9447 |
Biaya Pekerjaan Jasa Cleaning Service Taman Area RSGM Universitas Airlangga Bulan Januari 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9448 |
pengadaan 15 rim kertas Art Paper 150 gr uk. 79x109 = 15 rim |
13.271.693 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9449 |
Pembuatan carport di sebelah gedung kahuripan kampus C |
191.097.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 16 Nopember 2018
|
| 9450 |
Pemeliharaan kendaraan dinas L1016DP, L7003FP, L7003DP, L7025AP, L9091AP, L1632AP, L7003EP dan L7535AP Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9451 |
Pembuatan DVD Profile kegiatan untuk acara orang tua mahasiswa baru tanggal 15 September 2018 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.220.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARTHA SATIVA
Pelaksanaan :
|
| 9452 |
Pembelian konsumsi untuk acara penganugerahan penghargaan Visiting Profesor kepada Prof.Kenji Ohata MD,Ph.D di FKUA, pada tgl. 26 Juli 2018 |
10.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9453 |
pengadaan pembayaran 200 rim kertas SIDU A4 70 gr dan 200 rim F4 70 gr |
17.020.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9454 |
Perencanaan Perbaikan Saluran dengan Pemasangan Box Culvert Kampus C Unair (Fakultas Farmasi sampai SC) |
46.858.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MADAKARIPURA KONSULTAN
Pelaksanaan : 13 Nopember 2018
|
| 9455 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan Oktober 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9456 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Akreditasi Prodi Spesialis Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 9457 |
Pembelian bahan paraktikum untuk keperluan Departemen Obsgyn dan Lab Terpadu Fakultas Kedokteran Unair |
40.010.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9458 |
Pemeliharaan kendaraan dinas nopol L 1011 FP Universitas Airlangga Surabaya |
7.607.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 9459 |
pengadaan kertas Matt Coated Paper 100 gr uk. 79x109 = 22 rim |
15.344.736 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9460 |
Pengadaan alat laboratorium untuk keperluan laboratorium Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
169.668.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARISTA ADHI PERSONA
Pelaksanaan : 3 Desember 2018
|
| 9461 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar bulan Oktober 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9462 |
Pembelian Barang-barang Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.897.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 9463 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
10.186.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9464 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 66 rim |
24.774.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9465 |
PERENCANAAN PEKERJAAN LANTAI ATAS
KOLAM KAMPUS C TAHUN 2018 |
72.412.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ADHIGUNA TEKNIKA ABADI
Pelaksanaan : 20 Nopember 2018
|
| 9466 |
Pekerjaan granit dinding, pengecatan dan perbaikan di area Kantor Manajemen |
43.610.259 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9467 |
Pengadaan Mesin Faxsimile Panasonic |
3.465.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 9468 |
Pengadaan Pembelian Printer Scan Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9469 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Fakultas Kedokteram Gigi Universitas Airlangga |
49.528.279 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 9470 |
Pembelian konsumsi untuk acara Breefing dan ujian UKMPPD OSCE FKUA, pada tgl. 11 - 14 Mei 2018 |
39.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9471 |
PEMBELIAN DRUMSET UNTUK PERBAIKAN FOTOCOPY FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.898.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9472 |
pengadaan kertas Paper Plus 70 gr uk. 65x90 = 110 rim |
37.162.730 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9473 |
Pelebaran Jalan Dharmawangsa Dalam |
236.832.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2018
|
| 9474 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Oktober 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9475 |
Pembelian 2(dua) unit AC Split Panasonic CSPN18SKP 2PK untuk Ruang Sidang Dekan diFakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.060.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9476 |
Biaya cetak Logo Unair, buku log prodi, buku panduan, buku rekam medik dan kartu penilaian kepaniteraan klinik FKUA |
21.413.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9477 |
pengadaan kertas hvs 70 gr uk. 65x100 = 110 rim |
36.261.280 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9478 |
Pembuatan Jalan Setapak Taman Hutan Kampus C Universitas AIrlangga |
238.342.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2018
|
| 9479 |
Pekerjaan partisi lantai 5, Pengecatan Ruang belakan lift lantai 4 dan Perbaikan Pintu Pendidikan |
39.302.380 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 9480 |
Pembelian Laptop Lenovo Ideapad 320 untuk ruang Umum dan Keuangan Fakultas Kedoketran Gigi Universitas Airlangga |
13.607.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9481 |
Biaya cetak buku logbook, buku petunjuk praktikum dan buku pedoman Program Pendidikan Dokter Tahap Profesi FKUA |
30.387.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9482 |
pengadaan kertas SIDU HVS A4 70 gr = 400 rim dan kertas SIDU HVS F4 70 gr = 300 rim |
28.525.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9483 |
Perawatan Hydrant Gedung Manajemen Universitas Airlangga (Hydrant Out door) |
230.278.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan : 14 Nopember 2018
|
| 9484 |
Pemasangan dinding gudang belakang footsal |
47.961.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 9485 |
Biaya Perawatan , Pembelian Part dan Service Kendaraan Dinas Roda 4 Izuzu Panther L 1064 BP Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.073.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 9486 |
pengadaan cetak buku UKM = 3000 exp |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9487 |
Perencanaan Renovasi eksterior gedung Kantor Manajemen |
44.481.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2018
|
| 9488 |
Pembelian 50 unit meja lipat untuk Aula Amerta lantai IV kantor Manajemen |
44.399.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9489 |
Pengadaan mesin absensi untuk keperluan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.970.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9490 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2018 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9491 |
pengadaan kertas Art Karton 310 gr uk. 79x109 = 4 rim dan HVS 70 gr uk. 65x100 = 44 rim |
24.738.296 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9492 |
Perencanaan Icon Unair di kampus C |
93.391.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2018
|
| 9493 |
Pengadaan kursi untuk ruang rapat rektor lantai 4 gedung kantor manajemen |
45.584.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9494 |
Pembelian Meja Resepsionis Ruang Baca Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9495 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2018 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9496 |
pengadaan kertas art carton 310 gr uk. 79x109 = 6 rim |
14.799.015 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9497 |
Pengadaan Software Matlab Untuk Keperluan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
40.847.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2018
|
| 9498 |
Pengadaan meja untuk ruang rapat rektor lantai IV kantor manajemen |
36.288.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9499 |
pembelian Almari loker Ruang Baca Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.260.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9500 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2018 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9501 |
Pembayaran mesin Konica Minolta bulan Februari2018 |
4.725.686 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9502 |
pengadaan kertas Art Paper 100 gr uk. 65x100 = 80 rim |
48.048.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9503 |
Pengadaan Software Untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
200.475.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 26 September 2018
|
| 9504 |
Pengadaan barang untuk Ruang Boga Gedung Kahuripan |
34.595.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 9505 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.958.340 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9506 |
Pembuatan Gazebo di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
31.599.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9507 |
pengadaan pembayaran plate uk. 510x400 = 2 box, plate topas uk. 724x615 = 3 box, plate topas uk. 729x621 = 2 box |
12.391.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9508 |
PERENCANAAN PEMASANGAN PAVING, TROTOAR DAN SALURAN BOX CULVERT JALAN BARU UNIVERSITAS AIRLANGGA |
97.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 23 Oktober 2018
|
| 9509 |
Pemeliharaan kendaraan dinas L1016DP, L8006BP, L7001DP, L7502CP, L7536AP, L7002AP, L1478EO, L1005AP, L9025AP, L1063AP, kendaraan tangga Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
40.738.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 9510 |
Perbaikan Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
26.332.570 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9511 |
Pembelian Meja Rapat dan Join Meja untuk Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
19.921.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9512 |
Pembelian bahan bangunan Kampus C bulan Februari 2018 |
9.564.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9513 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Juni 2018 |
14.309.326 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 9514 |
Pengadaan Software Untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
123.221.450 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan : 14 Nopember 2018
|
| 9515 |
Sewa peralatan pesta untuk acara Ground Breaking Parkir Bertingkat tanggal 30 Juli 2018 Universitas Airlangga |
44.452.980 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9516 |
Perbaikan dan Pengecatan Ruangan di Fakultas Kedokteran Gigi UNiversitas Airlangga |
16.831.870 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9517 |
Sewa Stand Design FK Unair, untuk acara Education Ekpo tgl. 23-25 Pebruari 2018 |
16.478.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 9518 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 44 rim |
16.516.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9519 |
Perencanaan Pembuatan musholah, kantin dan Kanopi di sebelah gedung ACC kampus C (Pengawasan Berkala) |
10.227.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WIRA BUANA CONSULTANT
Pelaksanaan : 22 Mei 2018
|
| 9520 |
Sewa alat multimedia untuk kegiatan Bromo Conference 11-12 Juli 2018 Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 9521 |
Dokumentasi Foto dan Vidio ICPS 2018 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9522 |
Pengadaan Camera Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
6.996.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ALTANAZEL
Pelaksanaan :
|
| 9523 |
Pembelian Sound System TOA Wirelles dan Wirelles Clip On mic Krezt, Mic Kabel TOA untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.993.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9524 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2018 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9525 |
BIAYA SERVICE KENDARAAN DINAS NOPOL L-1710-BP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.673.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 9526 |
Pengadaan kertas HVS 100 gr uk. 65x100 = 20 rim dan kertas C2S 100 g uk. 65x100 = 20 rim |
20.474.999 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9527 |
Perencanaan (Pengawasan Berkala) Pembuatan atap Pedestrian di kampus B (tahap 2) |
9.423.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan : 14 Mei 2018
|
| 9528 |
Sewa alat multimedia untuk kegiatan Pengukuhan Guru Besar tanggal 28 Juli 2018 |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 9529 |
Pembelian AC untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
37.730.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. INTAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9530 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2018 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9531 |
pengadaan monitor BenQ sw 2700 pt 1 unit |
11.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9532 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar bulan Agustus 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9533 |
Pembelian Bahan Praktikum Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.888.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 9534 |
Pembelian Alat, Obat dan Hewan untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unair |
36.751.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9535 |
Pengadaan komputer 3 unit |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9536 |
Pengawasan Pembuatan musholah, kantin dan Kanopi di sebelah gedung ACC kampus C |
28.451.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARYA DUTA ENGINEERING
Pelaksanaan : 16 Agustus 2018
|
| 9537 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Agustus 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9538 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.351.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 9539 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2018 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9540 |
Pengadaan kertas Art paper 100gr UK. 65X100 = 20 RIM, Art carton 230gr pindodelli uk. 79 x 109 = 6 RIM |
19.420.047 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9541 |
Pengadaan Perlengkapan Komputer Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
123.996.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Solu solu 2
Pelaksanaan : 25 September 2018
|
| 9542 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan Agustus 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9543 |
Pembelian Konsumsi Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga pada tanggal 8 s/d 11 Agustus 2018 |
36.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9544 |
Pembelian dan pemasangan Gorden di Ruang Pertemuan Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
9.761.928 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 9545 |
Pengadaan kertas HVS Sidu A4 70 gr 350 rim dan F4 70 gr 150 rim |
20.037.501 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9546 |
PERBAIKAN GEDUNG STUDENT CENTER KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
226.849.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2018
|
| 9547 |
Sewa dozer untuk perataan tanah bulan Maret dan Mei 2018 Kampus C Universitas Airlangga |
49.280.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 9548 |
Pembelian Bahan Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.366.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HELNAS INTERNASIONAL
Pelaksanaan :
|
| 9549 |
Pembelian Kulkas, Freezer dan Dispenser untuk keperluan Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
13.931.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9550 |
pengadaan kertas Art Carton 230gr = 6 RIM, Art Carton 310gr = 1 rim |
11.169.114 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9551 |
Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Dir. SPL (Gelombang III) |
209.979.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 5 Oktober 2018
|
| 9552 |
Pembuatan papan nama Gedung Kahuripan dan Amerta Unair |
16.566.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9553 |
Konsumsi Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga pada Tanggal 3 s/d 4 Agustus 2018 |
18.350.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9554 |
Pembelian Seragam Batik untuk Akeiditasi Internasional AUN Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
10.098.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 9555 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Januari 2018 |
2.995.779 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 9556 |
pengadaan kertas HVS 70 UK. 65X100 = 45 RIM |
18.831.483 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9557 |
Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Dir. SPL (Gelombang II) |
209.979.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 September 2018
|
| 9558 |
Perbaikan papan nama gedung rektorat kampus C Unair |
26.432.835 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9559 |
Pembelian Laptop Lenovo untuk Ruang Garuda Muka dan Ruang S3 Fekultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.387.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9560 |
Pembelian Seragam Batik untuk Akreditasi Internasional S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unair |
17.820.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 9561 |
pembayaran 1 unit mesin laminasi 52 autoroll |
34.999.910 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9562 |
Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Dir. SPL (Gelombang I) |
223.977.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Agustus 2018
|
| 9563 |
Pembuatan rambu-rambu himbauan dan tanda pemasangan Biopori Universitas Airlangga |
37.766.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 9564 |
Biaya Perbaikan dan Ganti Spare Part Air Conditioner (AC) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga bulan Maret - April 2018 |
21.048.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9565 |
Pembelian bahan bangunan Kampus B dan C bulan Januari 2018 |
9.681.958 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9566 |
Pengadaan kertas HVS Sidu A4 70 gr 400 rim dan F4 70 gr 100 rim |
19.775.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9567 |
PERENCANAAN BERKALA PEMBUATAN KANTIN KANTOR MANAJEMEN KAMPUS C |
14.575.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APTAGUNA JAYA INDO
Pelaksanaan : 24 April 2018
|
| 9568 |
Pengadaan Urinoir TOTO UW 447HJNM/TEA 99VI00 untuk kamar mandi lantai 1 Kantor Manajemen |
39.531.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9569 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga bulan Maret-April 2018 |
10.725.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9570 |
Pengadaan Meubeler untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
3.190.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9571 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Mei 2018 |
20.306.793 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 9572 |
PEKERJAAN PEMASASANGAN KERAMIK DI DEPAN GEDUNG SC SAMPAI GARASI KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
229.533.462 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2018
|
| 9573 |
Pengadaan AC Untuk Ruang Sidang D lantai 3 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9574 |
Pengadaan Cetak Booklet Profile Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9575 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tanggal 3-4 dan 8 Agustus 2018 |
1.490.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9576 |
Pembelian Screen/ Layar Projektor Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
4.840.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 9577 |
Perbaikan Taman Tengah Area Stovit Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.592.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 9578 |
BIAYA ISI ULANG ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 9579 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Maret 2018 |
44.178.044 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 9580 |
Pembelian Alat Lab. Research Center Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
15.730.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 9581 |
Biaya cetak buku catatan medik DM, cetak buku OSCE untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
13.517.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9582 |
Pengadaan Kertas CBN = 2 rim, kertas CFB kuning = 2 rim, kertas CFB merah = 2 rim, Artpaper 100gr 65 x 100 = 20 rim |
12.406.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9583 |
Perencanaan Pembuatan penutup saluran, pedestrian dan atap di kampus C |
88.609.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 15 Mei 2018
|
| 9584 |
Pembelian Bahan Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
25.893.676 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HELNAS INTERNASIONAL
Pelaksanaan :
|
| 9585 |
Pembelian Alat Laboratorium habis pakai untuk Ketrampilan Medik Tramed Muskuloskeletoon FKUA |
13.597.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 9586 |
pengadaan kertas HVS 70 UK. 65X100 = 45 RIM |
18.831.483 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9587 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Gedung Airlangga Convention Center Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
591.752.920 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 2 Februari 2019
|
| 9588 |
Pengawasan Pengadaan Cubical, LVMDP, Kapasitor bank dan Instalasinya untuk Tambah Daya gardu listrik FK 1.110 kVA kampus A |
41.591.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAENGK CONSULTANT
Pelaksanaan : 18 Oktober 2018
|
| 9589 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan Juli 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9590 |
Pembelian Refil Gigi S1 Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
34.452.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9591 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Tem Asessor LAM PTKes Prodi PPDS I Mikrobiologi Klinik FKUA, pada tgl. 14 dan 15 Mei 2018 |
14.705.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9592 |
Pengadaan kertas HVS Sidu A4 70 gr 400 rim |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9593 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
1.145.757.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 9594 |
Pengawasan Pembuatan atap Pedestrian di kampus B (tahap 2) |
36.528.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 14 Mei 2018
|
| 9595 |
leaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga buolan Juli 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9596 |
Pengadaan Bahan Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.640.850 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 9597 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Tem Asessor Akriditasi LAM PTKes Prodi PPDS I Bedah Saraf FKUA, pada tgl. 26 dan 27 Maret 2018 |
14.985.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9598 |
Pengadaan kertas HVS Sidu A4 70 gr 350 rim dan HVS Sidu F4 70 gr 250 rim |
25.224.999 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9599 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
480.402.072 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MATOH ABADI
Pelaksanaan : 2 Februari 2019
|
| 9600 |
Cleaning Servis Gedung Rektorat dan Selasar bulan Juli 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9601 |
Konsumsi Kegiatan Halal Bihalal Bersama Civitas Academica Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
38.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9602 |
Pengadaan kertas HVS Sidu A4 70 gr 400 rim dan HVS Sidu F4 70 gr 250 rim |
27.200.001 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9603 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
258.012.135 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 9604 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Lab. K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
181.115.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2018
|
| 9605 |
Pemeliharaan kendaraan dinas nopol L9091AP, L1005AP L7003FP, L7002DP, L1588AP periode Mei-Juni Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
28.893.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 9606 |
Pembuatan Tiang Bendera untuk persiapan Akreditasi Program Studi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.019.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 9607 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sholat Taraweh bersama keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, pada tgl. 20 Mei 2018 |
31.520.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9608 |
pembelian kertas Artcarton 230gr ukuran 79x109 sebanyak 6 rim |
8.897.526 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9609 |
KALIBRASI ALAT LABORATORIUM |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9610 |
pengadaan kertas HVS 100 UK. 65X100 = 57 RIM |
27.588.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 9611 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Asrama Mahasiswa Putra dan Putri Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
352.798.896 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RADITYA GRAHA CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 9612 |
Pengadaan alat laboratorium untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
170.948.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RIZAL PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2018
|
| 9613 |
Pengadaan meja lobby untuk lantai 1 Gedung Kantor Manajemen |
43.920.799 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 9614 |
Pengadaan Aplikasi Manajemen Kelas Digital dan Pelatihan untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
39.954.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DIN DUTA KONPLUS
Pelaksanaan :
|
| 9615 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Tem Asessor Akreditasi LAM PTKes Prodi PPDS I Radiologi FKUA, pada tgl. 23 dan 24 Januari 2018 |
13.770.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9616 |
Biaya pemeliharaan gedung P3UA |
29.485.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 9617 |
Renovasi instalasi pipa lantai 2 RSGM Kampus A |
183.059.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2018
|
| 9618 |
Pengadaan troli tangga hidrolis Universitas Airlangga Surabaya |
49.830.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 9619 |
Pengadaan Aplikasi Manajemen Kemahasiswaan dan Pelatihan untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
39.930.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DIN DUTA KONPLUS
Pelaksanaan :
|
| 9620 |
Biaya pemeliharaan Generator Sett (Genset) di Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9621 |
pengadaan pemakaian toner fotocopy wana dan hitam putih bulan April 2018 |
40.761.284 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 9622 |
Perbaikan Laboratorium Stem Cell Universitas Airlangga |
179.863.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 15 Agustus 2018
|
| 9623 |
Pengadaan Aplikasi Manajemen Pendidikan Profesi dan Pelatihan untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
39.844.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DIN DUTA KONPLUS
Pelaksanaan :
|
| 9624 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2018 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9625 |
pengadaan Monitor Untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9626 |
pengadaan pemakaian toner fotocopy warna dan hitam putih bulan Februari 2018 |
46.758.072 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 9627 |
Pengadaan 1 Unit Bus Mercedes-Benz Chassis Bus of 9175300 (long) |
1.158.581.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HARTONO RAYA MOTOR
Pelaksanaan : 22 September 2018
|
| 9628 |
Pengawasan Perbaikan saluran box culvert FST dan FKM kampus C (tahap I) |
28.484.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PROSPEK KONSULTAN
Pelaksanaan : 11 Juli 2018
|
| 9629 |
Pengisian ulang APAR Kantor Managemen Universitas Airlangga Surabaya |
14.751.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 9630 |
Biaya Cetak Sertifikat Untuk Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga tanggal 3-4 dan 8 Agustus 2018 |
500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9631 |
Pengadaan Papan Tulis Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, |
3.960.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 9632 |
Renovasi Ruang Seminar S3 dan Student Lounge Post Graduate Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
46.475.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9633 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2018 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9634 |
BIAYA SERVICE 24 UNIT AC DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.298.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9635 |
Pengadaan kertas HVS Sidu A4 70 gr 300 rim dan HVS Sidu F4 70 gr 300 rim |
24.675.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9636 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
849.367.676 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GANENDRA WIJAYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 9637 |
Pengecatan eksterior gedung kahuripan kampus C Universitas Airlangga |
224.973.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 8 Agustus 2018
|
| 9638 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga buolan Juni 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9639 |
Pengadaan 6 unit rak aquarium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
17.985.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BANYU MAS MEUBEL
Pelaksanaan :
|
| 9640 |
Biaya Perbaikan Alat Perkuliahan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARTHA SATIVA
Pelaksanaan :
|
| 9641 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2018 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9642 |
pengadaan kertas HVS 70 UK. 65X100 = 92 RIM |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9643 |
Cleaning Servis Gedung Rektorat dan Selasar bulan Juni 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9644 |
Pengadaan Kursi Rapat Rakuda Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
12.375.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9645 |
Biaya Maintenance Jaringan Listrik di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARTHA SATIVA
Pelaksanaan :
|
| 9646 |
Pembelian Almari Sliding dan Filling Cabinet untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
35.777.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 9647 |
Pengadaan kertas HVS Sidu A4 70 gr 400 rim dan HVS Sidu F4 70 gr 300 rim |
28.525.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9648 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Perpustakaan Kampus A, B, C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 9649 |
Pembuatan Pos Satpam P1 Kampus C |
175.476.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 5 September 2018
|
| 9650 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan Juni 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9651 |
PENGADAAN LEMARI ES DAN DISPENSER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.760.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9652 |
Pekerjaan service ac gedung c Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
14.162.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 9653 |
Pembelian Almari Credenza untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9654 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Tem Asessor Akriditasi LAM-PTKes Prodi PPDS I Patologi Klinik FKUA, pada tgl. 29 dan 30 Januari 2018 |
18.050.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9655 |
pengadaan kertas Art Paper 120 gr uk. 65x100 = 38 rim |
20.673.862 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9656 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
256.872.511 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 9657 |
Pengawasan Pengadaan Gardu, TRavo, Cubical, LVMDP, Kapasitor bank dan Instalasinya di FKG 1.110 kVA kampus A |
43.461.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAENGK CONSULTANT
Pelaksanaan : 28 Agustus 2018
|
| 9658 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan Mei 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9659 |
PENGADAAN ATK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.301.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9660 |
Pengadaan sofware SIM untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
35.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. Solu solu 2
Pelaksanaan :
|
| 9661 |
Biaya fotocopi buku catatan medik DM untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
31.515.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9662 |
pengadaan kertas SIDU A4 70 gr Yellow = 50, Pink = 50, Blue = 50, Green = 50. |
10.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9663 |
Pengecatan eksterior gedung perpustakaan kampus B |
221.950.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 11 September 2018
|
| 9664 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan April 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9665 |
PEKERJAAN PEMBUATAN TANGKI BBM GENSET FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan :
|
| 9666 |
Pengadaan Peralatan Komputer Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
20.054.650 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9667 |
PEMBELIAN KAIN BATIK UNTUK KEPERLUAN CENDERAMATA / SOUVENIR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.025.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9668 |
PENGADAAN eSCAN ANTIVIRUS FO EDUCATION RENEWAL 415 USER UNTUK KEPERLUAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.048.950 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9669 |
Pembelian Meubelair untuk Laboratorium Prodi S1 Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
49.967.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9670 |
pengadaan kertas SIDU A4 70 gr = 300 rim dan kertas SIDU F4 70 gr = 300 rim |
24.675.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9671 |
CLEANING SERVICE GEDUNG STUDENT CENTER UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9672 |
Pembuatan Lampu PJU Tenaga Surya untuk Kampus B |
228.411.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAMUDERA ENGINEERING
Pelaksanaan : 25 September 2018
|
| 9673 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan Maret 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9674 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI KESTER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.650.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 9675 |
Pembelian alat tulis kantor untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
19.976.517 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. Solu solu 2
Pelaksanaan :
|
| 9676 |
PEMBELIAN SPARE PART UNTUK KEPERLUAN PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM DI DEPARTEMEN FARMASETIKA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.434.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. DITEK JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9677 |
PENGADAAN LAPTOP DAN CPU UNTUK KEPERLUAN RAPIM DAN BAGIAN KEAMANAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.281.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 9678 |
Pembelian Selimut untuk acara Blok Empaty ke YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Surabaya Mahasiswa FKUA |
14.025.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 9679 |
pengadaan kertas art caton 65x100 = 1 rim dan art paper 65x100 = 20 rim |
9.447.424 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9680 |
PEMBELIAN BAHAN LABORATORIUM / REAGENSIA |
9.575.775 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MEDIA HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 9681 |
pengadaan pembeian plate mesin Ryobi |
15.840.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9682 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG FAKULTAS FARMASI (TAHAP IV) |
350.447.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PANDU PERSADA
Pelaksanaan : 16 Februari 2018
|
| 9683 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan Februari 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9684 |
PEKERJAAN PERBAIKAN RUANG KEUANGAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.980.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 9685 |
Pekerjaan Peninggian Paving Jalan Parkir Motor Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
13.567.648 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MINARAK BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 9686 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.817.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 9687 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT UNIT AC DI GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.037.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9688 |
Pengadaan Aplikasi Manajemen Publikasi Artikel dan Pelatihan untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
34.908.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DIN DUTA KONPLUS
Pelaksanaan :
|
| 9689 |
Pembelian dan pembuatan Gorden untuk Ruang Sidang KPS Pendidikan Dokter dan Sidang D Fakultas Kedokteran Unair |
19.086.320 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 9690 |
pengadaan kertas Art Paper 120 gr uk. 65x100 = 40 rim |
21.060.160 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9691 |
Pengadaan Cubical, LVMDP, Kapasitor bank dan Instalasinya untuk Tambah Daya gardu listrik FK 1.110 kVA kampus A |
2.055.009.275 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BIRO TEKNIK KILAT
Pelaksanaan : 18 Oktober 2018
|
| 9692 |
Cleaning Service Gedung SC dan Kahuripan bulan Januari 2018 |
45.965.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 9693 |
PENGADAAN SPEAKER AKTIF SOUND SYSTEM AULA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.740.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 9694 |
PEMELIHARAAN RINGAN GEDUNG DAN SARANA LINGKUNGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.490.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9695 |
PENGADAAN BUKU IMPORT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.991.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. PANDIMAS SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9696 |
Pengadaan Aplikasi Manajemen Administras Sarpras dan Pelatihan untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
44.905.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DIN DUTA KONPLUS
Pelaksanaan :
|
| 9697 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga habis pakai untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
44.279.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 9698 |
Pengadaan kain penutup railling balkon ruang paduan suara garuda mukti |
5.060.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9699 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Januari 2018 |
49.906.620 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 9700 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 12 Nopember 2018
|
| 9701 |
Pemasangan box culvert belakang MM kampus B |
210.583.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRI BUMI
Pelaksanaan : 3 April 2018
|
| 9702 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar bulan Mei 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9703 |
PENGADAAN HEWAN COBA DAN TANAMAN HERBAL DEPARTEMEN KESEHATAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.973.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 9704 |
Pekerjaan Perbaikan Rak Buku Ruang SDM Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
14.887.180 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9705 |
Pengadaan 6 (Enam ) Unit Komputer |
53.684.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan : 7 Desember 2018
|
| 9706 |
PEMBELIAN KURSI KULIAH CHITOSE YAMATO MBD UNTUK KEPERLUAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.375.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 9707 |
PENGADAAN BUKU LOKAL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.001.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. PANDIMAS SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9708 |
Konsumsi Kegiatan Buka Puasa Bersama Civitas Academica Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9709 |
Pengadaan Mesin Layanan Publik Untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
9.130.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9710 |
pengadaan biaya kertas HVS SIDU A4 70 gr = 400 rim dan kertas HVS SIDU F4 70 gr = 300 rim |
28.525.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9711 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
969.741.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CATUR PANCA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2018
|
| 9712 |
Pengurukan lahan untuk akses pembangunan Airlangga Dormitory |
238.669.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA PRATAMA PERSADA
Pelaksanaan : 5 Juni 2018
|
| 9713 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar bulan April 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9714 |
Pengadaan Genset dan ATS 800 KVA untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
1.538.350.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TRAKINDO UTAMA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2018
|
| 9715 |
Baju Seragam Olah Raga Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
3.465.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9716 |
PEKERJAAN JASA TENAGA CLEANING SERVICE, TAMAN, HALAMAN, GARASI R 4 DAN GAZEBO PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR Bulan MARET 2018 |
6.075.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 9717 |
PEKERJAAN PERBAIKAN MUSHOLLA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.491.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan :
|
| 9718 |
Pekerjaan pembuatan atap gudang dan ruang mesin utara gedung B Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9719 |
Pembelian Filing Cabinet Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
4.257.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 9720 |
Renovasi Kamar Mandi laki-laki dan perempuan Lantai 1 Sisi Selatan sebelah Barat dan Timur |
215.696.910 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 24 Oktober 2018
|
| 9721 |
Biaya Pemeliharaan (servis) Peralatan Kantor keperluan FISIP Unair |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 9722 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.220.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 9723 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.784.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 9724 |
Pembelian Bahan Praktikum Biologi Oral dan Patologi Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
34.901.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MEDIA SARANA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9725 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
15.899.950 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 9726 |
Perencanaan lanjutan atap di FST-UNAIR (Termin ke-2) |
9.336.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TATA CIPTA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9727 |
KONSUMSI PANITIA DAN PENCERAMAH KEGIATAN PKKMB DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 3 - 8 AGUSTUS 2018 |
4.305.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 9728 |
pengadaan kertas HVS paperplus 60 gr uk. 65x90 = 60 rim |
17.163.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9729 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
979.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2018
|
| 9730 |
Pemeliharaan komputer dalam rangka pelaksanaan ujian SBMPTN Tahun 2018 |
70.537.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan : 30 April 2018
|
| 9731 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar bulan Maret 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9732 |
Pengadaan Genset dan ATS untuk LPT, Steam Cell dan BSL-3 800 KVA |
1.538.350.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TRAKINDO UTAMA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2018
|
| 9733 |
PENGADAAN PRINTER EPSON L-360 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.725.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 9734 |
Pengadaan Dekstop PC Lenovo IC310s Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
19.492.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 9735 |
Pembuatan Septictank, Perbaikan Pipa Air Kotor Dan Penggantian Pintu |
95.866.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2018
|
| 9736 |
Pembelian SOFA keperluan FISIP Unair |
42.983.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 9737 |
PENGADAAN MIC WIRELESS UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.830.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 9738 |
PENGADAAN PERALATAN SOUND SYSTEM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.880.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 9739 |
Pembelian Peralatan Rumah Tangga Sarpras Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.540.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARTHA SATIVA
Pelaksanaan :
|
| 9740 |
Pembelian Printer untuk keperluan Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
17.630.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 9741 |
pengadaan biaya kertas HVS 60 gr uk. 65x100 = 70 rim dan kertas art carton 310 gr uk. 79x109 = 3 rim |
26.070.764 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9742 |
PENGADAAN MANEKIN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
1.466.272.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2018
|
| 9743 |
Pekerjaan pelebaran jalan dan aspal belakang Perpustakaan kampus B |
188.002.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 13 Maret 2018
|
| 9744 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar bulan Februari 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9745 |
PENGADAAN ALAT KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (GADGETCITY.CO.ID) |
9.815.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA DIGITAL MAKMUR
Pelaksanaan : 10 Juli 2018
|
| 9746 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.602.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 9747 |
Pengadaan bahan pakai habis chemical Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
37.356.550 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan :
|
| 9748 |
Pengadaan Pompa Air Merk Ebara |
66.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 28 Nopember 2018
|
| 9749 |
Pembelian Almari untuk penyimpanan toga FISIP unair |
29.645.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 9750 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN JALAN SEHAT DAN SENAM BERSAMA DALAM RANGKA LUSTRUM KE XI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.950.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9751 |
PENGADAAN MINI PC UNTUK KEPERLUAN RUANG KULIAH LANTAI 6 DAN 7 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
94.380.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 4 Desember 2018
|
| 9752 |
PEKERJAAN PENGECATAN DINDING LUAR (EKSTERIOR) GEDUNG REGULER SISI TIMUR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.350.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KALISUMO
Pelaksanaan :
|
| 9753 |
Pembelian CCTV untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.454.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARTHA SATIVA
Pelaksanaan :
|
| 9754 |
Perbaikan plat dag beton Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
45.444.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 9755 |
pengadaan kertas HVS SIDU A4 70 gr = 320 rim dan kertas HVS SIDU F4 70 gr = 240 rim |
22.820.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9756 |
Pengecatan pagar di Kampus C |
191.430.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWA BADRA
Pelaksanaan : 8 Mei 2018
|
| 9757 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar bulan Januari 2018 |
48.986.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9758 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (PC DELL) MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
151.749.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2018
|
| 9759 |
PEKERJAAN PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK RUANG KULIAH DAN TERAS GEDUNG B FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.557.875 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 9760 |
Pemeliharaan AC di gedung Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
14.162.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 9761 |
Biaya Pemasangan Cerobong Asap Laboratorium Kimia Lantai 2 |
174.454.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 14 September 2018
|
| 9762 |
Pengadaan Instrument Bag Consisting untuk Dep. Antropologi FISIP Unair |
35.860.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 9763 |
RAPAT KERJA EVALUASI KINERJA AKHIR TAHUN DAN LOKAKARYA PERPISAHAN AKREDITASI INTERNASIONAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BATAM |
165.028.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2018
|
| 9764 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI GEDUNG S1 RUANG AULA FAJAR DAN DI GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN RUANG 111 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.283.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9765 |
Perbaikan Alat Skill Lab Bonggol Hand Piece Mikro Motor untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.375.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9766 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Akriditasi Internasional WEMI Program Studi Pendidikan Dokter FKUA bersama Tem Assesor LAM PTKes di FKUA, pada tgl. 14 Maret 2018 |
10.950.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9767 |
Pengadaan kertas KD 310 gr uk. 79x109 = 7 rim |
15.492.924 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9768 |
PEMBELIAN LEMARI FILLING KABINET UNTUK KEPERLUAN RSGM |
20.949.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9769 |
Pengadaan alat laboratorium untuk keperluan Departemen Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
1.339.714.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 19 Oktober 2018
|
| 9770 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Januari 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9771 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (OLYMPUS CX-43) MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
94.240.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 6 Agustus 2018
|
| 9772 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR EB-X 400 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.655.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 9773 |
Jasa sewa alat alat kegiatan Penggelaran Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga periode september 2018 |
17.029.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. JAWA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 9774 |
Biaya Perbaikan Gedung Bengkel Fisika |
62.757.186 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 26 September 2018
|
| 9775 |
Pembelian PC All in One (Dekstop) keperluan FISIP Unair |
19.197.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 9776 |
PEMBELIAN KAIN BATIK UNTUK KEPERLUAN CENDERAMATA/SOUVENIR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.584.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9777 |
PENGADAAN SERAGAM SETELAN UNTUK KEPERLUAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
83.490.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2018
|
| 9778 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL LISTRIK DAN KABEL FEEDER DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.721.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9779 |
Pembelian Alat Pakai Habis untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MEDIA SARANA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9780 |
Cetak buku Penghubung Mahasiswa-Dosen, Rekam Medik IRJ dan IRNA, Formulir Angket, Kartu Penilaian Klinik, Pedoman DM FKUA dll. |
32.681.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9781 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 66 rim |
24.099.570 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9782 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI RSGM |
24.167.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9783 |
Pengadaan Konsumsi Snack untuk pelaksanaan SBMPTN Tahun 2018 |
128.022.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NAMIRA PRATAMA
Pelaksanaan : 8 Mei 2018
|
| 9784 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Februari 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9785 |
Pengadaan Komputer Melalui E-Katalog Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 (Ayooklik) |
91.948.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 6 Agustus 2018
|
| 9786 |
PEKERJAAN PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK RUANG KELAS GEDUNG A FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.289.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 9787 |
Pengadaan epson projector EB-X400 |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9788 |
Pembuatan Partisi Alumunium keperluan FISIP Unair |
36.205.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 9789 |
PEMBELIAN TOPI BORDIR UNTUK KEPERLUAN CENDERAMATA/SOUVENIR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 9790 |
PENGADAAN KURSI KULIAH CHITOSE MND SEBANYAK 150 BUAH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2018
|
| 9791 |
PERBAIKAN UNIT UNIT AC DI GEDUNG ABC, MM, S1 DAN GEDUNG LPMB FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.234.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9792 |
Pembelian PC All In One untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
41.360.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MEDIA NUSA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9793 |
Pemeliharaan dan pembelian tanaman, pot, pupuk dan tanah taman untuk area sebelah Lapangan Tenis Fakultas Kedokteran Unair |
10.461.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 9794 |
pengadaan pembuatan kalender duduk LP4M, FKH, F. Vokasi, F. Perikanan, FEB, FK |
16.098.225 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9795 |
PEMBELIAN KOMPRESOR KLINIK IKGA DAN KONSERVASI GIGI RSGM |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9796 |
Pengadaan Cubical, LVMDP, Kapasitor bank dan Instalasinya untuk Tambah Daya gardu listrik FK 1.110 kVA kampus A |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 18 Oktober 2018
|
| 9797 |
Pengadaan Konsumsi Snack untuk pengarahan SBMPTN Tahun 2018 |
103.207.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LAWANG SEWU
Pelaksanaan : 24 April 2018
|
| 9798 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan Maret 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9799 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (AYOOKLIK - 2) |
32.905.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 19 Juli 2018
|
| 9800 |
PENGADAAN ATK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.605.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 9801 |
Pengadaan Meja dan Kursi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
17.596.150 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9802 |
Pengadaan Pembelian TV Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9803 |
Pembelian CCTV (Closed Circuit Television) |
128.653.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. MAGISTER SUKSES ABADI 15
Pelaksanaan : 5 Oktober 2018
|
| 9804 |
Pembelian Brankast untuk keuangan FISIP Unair |
18.999.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 9805 |
PENGISIAN ULANG TABUNG PEMADAM KEBAKARAN SEBAGAI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.838.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. YANDY JAYA MULYA
Pelaksanaan :
|
| 9806 |
PENGADAAN BUKU IMPOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
95.147.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ANDALAN SINAR ANUGERAH
Pelaksanaan : 2 Nopember 2018
|
| 9807 |
PEKERJAAN PEMASANGAN SMART CLASSROOM KELAS 205 DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.856.240 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MULIA TEKNOLOGI UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9808 |
Pembuatan Website Content Development Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARCHITAMA RAHARJA
Pelaksanaan :
|
| 9809 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2018 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9810 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 22 rim |
6.880.786 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9811 |
Pengadaan Rak Server Untuk Keperluan Pusat Bahasa UNAIR |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9812 |
Pembelian Sparepart Alat Laboratorium |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9813 |
pengadaan seragam kerja pegawai AUP |
21.150.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9814 |
LIMBAH MEDIS RSGM BULAN APRIL |
35.805.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9815 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Fakultas Sain dan Teknologi Departemen Kimia dan Biologi Universitas Airlangga 2018 |
2.394.040.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2018
|
| 9816 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga bulan April 2018 |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9817 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (AYOOKLIK) |
65.810.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 19 Juli 2018
|
| 9818 |
PENGADAAN PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN ( APAR ) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.614.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 9819 |
Pengadaan Mesin Pelet Ikan Apung Kapasitas 80-100 Kg/jam Bahan Bakar Bensin Power 6,5 PK 2 Kontainer Box |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9820 |
Pengadaan Bahan Praktikum Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
17.930.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 9821 |
Biaya Perbaikan Kamar Mandi gedung Selatan Sisi Timur |
107.593.123 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 3 September 2018
|
| 9822 |
Pembelian Peralatan Komputer keperluan FISIP Unair |
33.959.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9823 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI LABORATORIUM FARMASI KLINIS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 9824 |
PEKERJAAN RAISED FLOOR SERVER DI RUANG USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
70.779.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2018
|
| 9825 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN CCTV UNTUK RUANG RUANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.201.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARSINDO
Pelaksanaan :
|
| 9826 |
Biaya Cetak Lembar Jawaban Ujian (FKG-R01) Versi 2018 untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.056.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 9827 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2018 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9828 |
pengadaan kertas HVS 80 gr uk. 65x100 = 40 rim |
16.692.280 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9829 |
Pembuatan Box Panel Kayu Jati Milamin |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 9830 |
Pengadaan Alat Laboratorium untuk keperluan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
970.475.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIVA MULYA PRATAMA
Pelaksanaan : 5 September 2018
|
| 9831 |
Pengadaan Konsumsi (Nasi Box) Siang untuk pelaksanaan SBMPTN Tahun 2018 |
121.412.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PARIWITSONO (NIKMAT CATERING)
Pelaksanaan : 8 Mei 2018
|
| 9832 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex Psikologi Lantai 2-3 dan Gedung Arsip Lantai 1-2 Universitas Airlangga |
18.329.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 9833 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (AYOOKLIK) |
118.812.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 10 Juli 2018
|
| 9834 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.064.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 9835 |
Pengadaan Kursi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
45.870.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9836 |
Pengadaan Pembelian Alat Habis Pakai Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
48.549.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 9837 |
Pengawawsan Perbaikan Atap FST Sisi Timur dan Barat Lt. 3 |
48.196.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ARYA DUTA ENGINEERING
Pelaksanaan : 3 Mei 2018
|
| 9838 |
Biaya Pembuatan Rumah Pompa keperluan FISIP Unair |
31.295.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan :
|
| 9839 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.300.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 9840 |
PENGADAAN 14 UNIT MINI PC INTEL NUC UNTUK KEPERLUAN RUANG KELAS KULIAH DI GEDUNG MM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
110.110.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 6 Nopember 2018
|
| 9841 |
PEMASANGAN ATAP UNTUK GENSET FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.193.525 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9842 |
Perbaikan Papan Nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
37.812.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 9843 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2018 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 9844 |
tes |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9845 |
Pengadaan Komputer Desktop Untuk Keperluan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
7.975.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9846 |
pengadaan kertas art paper 150 gr = 10 rim, mat paper 150 gr = 10 rim, HVS SIDU 80 gr = 10 rim |
18.130.601 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9847 |
PEKERJAAN PEMASANGANPAVING HALAMAN DEPAN AREA RSGM UNTUK PERLUASAN AREA PARKIR MOBIL DI RSGM |
19.965.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9848 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Lab. AVA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
54.076.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 12 Oktober 2018
|
| 9849 |
Pengadaan Konsumsi (Nasi Box) Pagi untuk pelaksanaan SBMPTN Tahun 2018 |
110.440.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CATERING IBU
Pelaksanaan : 8 Mei 2018
|
| 9850 |
Perbaikan dan penggantian sparepart LIFT Hyundai Kantor manajemen Unair tahun 2018 |
31.545.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9851 |
PENGADAAN ALAT KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
116.214.113 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 9 Juli 2018
|
| 9852 |
PENGADAAN CENDERAMATA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.875.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 9853 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
15.945.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9854 |
Pengadaan Kursi dan Meja Kantor Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2018 |
19.030.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. Solu solu 2
Pelaksanaan :
|
| 9855 |
Pembelian Ncomputing Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
25.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 9856 |
Biaya fullboard meeting |
89.991.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 Desember 2018
|
| 9857 |
Biaya Renovasi Ruang A 205 FISIP Unair |
48.506.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MULYAJAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9858 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK ACARA ORIENTASI DAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.120.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9859 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN UNIFI UNTUK RUANG-RUANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
127.188.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RAGAKU
Pelaksanaan : 25 September 2018
|
| 9860 |
PENGADAAN KURSI KULIAH 100 UNIT UNTUK KEPERLUAN KELAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 9861 |
Pembelian AC Split Panasonic CSPN18SKP 2 PK untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
23.991.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARTHA SATIVA
Pelaksanaan :
|
| 9862 |
Biaya fotocopi materi orientasi peserta Pendidikan Dokter tahap Profesi (PRADIK DM) periode Pebruari 2018 untuk PPDS I FKUA |
20.161.075 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 9863 |
Pengadaan Printer HP untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
1.892.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9864 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x90 = 66 rim |
20.642.358 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9865 |
Pengadaan Alat Laboratorium untuk keperluan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
1.540.440.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 29 Agustus 2018
|
| 9866 |
Pengadaan konsumsi panitia (prasmanan) untuk pelaksanaan SBMPTN 2018 |
103.620.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TASTERIA FOOD INDONESIA
Pelaksanaan : 4 Mei 2018
|
| 9867 |
Pemeliharaan kendaraan dinas nopol L7001DP, L1058AP dan L9091CP Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
44.864.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 9868 |
PENGADAAN ALAT KOMPUTER MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
379.372.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan : 9 Juli 2018
|
| 9869 |
Pembelian seragam batik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9870 |
PEKERJAAN JASA TENAGA CLEANING SERVICE, TAMAN, HALAMAN, GARASI R 4 DAN GAZEBO PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR Bulan FEBRUARI 2018 |
6.075.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 9871 |
PENGADAAN LAYAR LCD PROYEKTOR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.880.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9872 |
Pengadaan almari/feeling cabinet |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 9873 |
Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Bulan Desember Tahun Anggaran 2018 |
16.654.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9874 |
Pembelian Logitech Video Conference Group Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
17.688.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 9875 |
Pembelian Lemari Kaca Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
8.382.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 9876 |
Jasa EO untuk kegiatan evaluasi kinerja dan refleksi akhir tahun |
249.773.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 15 Desember 2018
|
| 9877 |
Pemasangan Panel Pompa dan Ploating Baal Pada Saluran Air Bersih |
59.554.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 21 Agustus 2018
|
| 9878 |
Pengadaan Kursi Kuliah keperluan FISIP Unair |
24.786.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 9879 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK ACARA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.345.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9880 |
PENGADAAN 12 UNIT LCD PROYEKTOR EPSON EB-X400 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
67.980.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 16 Oktober 2018
|
| 9881 |
PENGECATAN TANGGA DAN PENGGANTIAN KERAMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.734.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9882 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.725.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9883 |
Pemasangan kipas angin dan Exhaust Pada Ruang lab Bengkel dan Gelas |
9.883.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 9884 |
PENGADAAN TOGA UNTUK PENGUJI MAHASISWA S3 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.860.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9885 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 50 rim |
18.257.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9886 |
PERBAIKAN UNIT - UNIT AC DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT |
17.748.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9887 |
Pembuatan musholah, kantin dan Kanopi di sebelah gedung ACC kampus C |
888.628.574 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 16 Agustus 2018
|
| 9888 |
Perbaikan taman dan manhole di sekitar pedestrian Kampus B |
140.463.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 17 Maret 2018
|
| 9889 |
Pemeliharaan kendaraan dinas L1588AP, L8013EP, L1019BP, L7001DP, L7003FP dan L7002AP Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
47.154.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 9890 |
Pengadaan Komputer Melalui E-Katalog Untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 (Axiqoe) |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan : 11 Juli 2018
|
| 9891 |
PENGADAAN ALAT PRAKTIKUM HABIS PAKAI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.155.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9892 |
Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Bulan Nopember 2018
TAHUN ANGGARAN 2018 |
16.654.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9893 |
Jasa Event Organizer Kegiatan Pentas Teater Mandiri Putu Wijaya di Balai Budaya Surabaya , Tanggal 23 Agustus 2018 |
39.930.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 9894 |
Belanja Modal Buku |
56.457.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PERMATA KENCANA
Pelaksanaan : 13 Desember 2018
|
| 9895 |
Biaya Konsumsi Kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), Tanggal 3- 8 Agustus 2018 |
63.360.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 3 Agustus 2018
|
| 9896 |
Pengadaan Taman dan Tanaman Di Area Pagar Depan Fakultas Sains dan Teknologi Uiversitas Airlangga |
19.030.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 9897 |
Pengadaan Kursi kuliah keperluan FISIP Unair |
32.458.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 9898 |
PENGADAAN UPS UNTUK KEPERLUAN PENGEMBANGAN PERALATAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.252.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 9899 |
PENGADAAN 13 UNIT MINI PC INTEL NUC UNTUK KEPERLUAN RUANG KELAS KULIAH S1 LANTAI 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
102.245.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 25 September 2018
|
| 9900 |
PENGADAAN KAOS UNTUK KEGIATAN SENAM DALAM RANGKA DIES NATALIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.839.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9901 |
Biaya Perbaikan dan Penggantian Spare Part Air Conditioner (AC) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Bulan Januari - Pebruari 2018 |
29.161.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9902 |
Pembelian alat habis pakai untuk praktikum Mahasiswa Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
30.380.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9903 |
pengadaan biaya kertas HVS SIDU A4 70 gr = 300 rim, HVS SIDU F4 70 gr = 200 rim, kertas matpaper 150 gr = 2 rim, dan kertas BC 250 gr = 1 rim |
23.929.537 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 9904 |
PERAWATAN UNIT - UNIT AC DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9905 |
Pengadaan Gardu, TRavo, Cubical, LVMDP, Kapasitor bank dan Instalasinya di FKG 1.110 kVA kampus A |
2.174.024.083 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINTANG TIMUR UTAMA BERKARYA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2018
|
| 9906 |
Pengadaan ATK untuk bidang pendaftaran dalam rangka SBMPTN Tahun 2018 |
97.669.165 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 4 April 2018
|
| 9907 |
Pembuatan pagar duri Kampus D Universitas Airlangga di Pasuruan |
41.938.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9908 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
174.585.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan : 9 Juli 2018
|
| 9909 |
PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.127.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 9910 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan Program Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tanggal 3,4,8,9,10 Agustus 2018 |
44.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9911 |
Pengadaan Pengembangan Software SIM Ners V.2 Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
48.840.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ALTANAZEL
Pelaksanaan :
|
| 9912 |
Pengadaan dan Pemasangan draining untuk AC Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
19.998.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9913 |
Renovasi Ruang Kelas |
157.082.629 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 5 Nopember 2018
|
| 9914 |
Biaya Konsumsi Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Tgl 9-11 Agustus 2018 |
72.192.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 9 Agustus 2018
|
| 9915 |
Pengadaan Taman dan Tanaman Area Depan Lobby FST-UNAIR |
43.312.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 9916 |
Biaya perbaikan ruang Dep. Administrasi Negara FISIP Unair |
29.318.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9917 |
PENGADAAN BUKU UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. INA PUBLIKATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9918 |
PENGADAAN SERVER HPE PROLIANT DL380 GEN 10 UNTUK KEPERLUAN RUANG USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
179.960.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan : 16 Oktober 2018
|
| 9919 |
PEMBELIAN PC HP UNTUK KEPERLUAN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.327.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 9920 |
Pembelian Almari Berkas untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.765.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 9921 |
Pembelian konsumsi untuk acara Symposium Dutch Foundation Comprehensive Management Of CNS Tumors di FKUA, pada tgl. 22 dan 23 Maret 2018 |
40.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 9922 |
pengadaan kertas ASE super = 65 rol |
48.620.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9923 |
PEMELIHARAAN DAN PENAMBAHAN JARINGAN INTERNET RSGM |
14.080.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9924 |
Pengadaan ATK untuk bidang pelaksanaan, sekretariatan dan naskah dalam rangka SBMPTN Tahun 2018 |
128.584.335 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUSTIKA LESTARI KENCANA
Pelaksanaan : 26 April 2018
|
| 9925 |
Pembelian Notebook Asus Core untuk Direktorat Sarana Prasarana dan LIngkungan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
14.949.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 9926 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. BABAD PRIMASENTOSA) |
34.620.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BABAD PRIMASENTOSA
Pelaksanaan : 21 Juni 2018
|
| 9927 |
Pembelian Coffe Break dan Nasi Kotak (Panitia) wisuda Desember 2018 |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9928 |
PEKERJAAN PERBAIKAN MOBIL DINAS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.296.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9929 |
Pengadaan Konsumsi Penceramah, Panitia, Mahasiswa Kegiatan PKKMB tanggal 3,4,8 Agustus 2018 |
41.370.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9930 |
Pengadaan dan pemasangan lampu serta stop kontak untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
35.700.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9931 |
Perawatan dan perbaikan unit-unit AC di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
24.084.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9932 |
Belanja modal Laptop |
85.052.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 23 Nopember 2018
|
| 9933 |
Kegiatan Pengayaan Tenaga Kependidikan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Gelombang II |
125.957.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 20 Juli 2018
|
| 9934 |
Renovasi Ruang Baca Departemen Fisika Tahun 2018 |
44.593.780 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DUA HEXCA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 9935 |
Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan dalam rangka kegiatan Pekan Seni FISIP Unair |
29.568.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. COLOSAL ART INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9936 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.838.140 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 8 Desember 2018
|
| 9937 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Acara Halal Bi Halal di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga |
15.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 9938 |
PEKERJAAN PEMBUATAN PLAT BETON UNTUK TEMPAT GENSET FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.014.060 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9939 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.675.040 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MIMI ANUGRAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9940 |
Biaya penggantian spare part Generator Set ( GENSET) DI Gedung AMEC dan di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
14.410.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9941 |
pengadaan kertas karton A 30 = 22 pak dan plastik mika putih = 18.000 lbr |
30.591.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9942 |
PENGADAAN BAHAN PAKAI HABIS LABORATORIUM GIGI |
31.347.525 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TIGA PUTRA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9943 |
PEMBANGUNAN GEDUNG AIRLANGGA DORMITORY TAHUN 2018 - 2019 |
76.100.669.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PP URBAN
Pelaksanaan : 24 Juli 2018
|
| 9944 |
PERENCANAAN SALURAN BOX CULVERT FST DAN FKM KAMPUS C (TAHAP 1) |
40.903.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 10 April 2018
|
| 9945 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. MEDTEK) |
69.844.911 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MEDTEK
Pelaksanaan : 21 Juni 2018
|
| 9946 |
Pembelian Konsumsi untuk Gladi Klotor dan Gladi Bersih wisuda periode Desember 2018 |
20.718.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 9947 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI KESEHATAN TERNAK TERPADU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.408.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. TIGA PUTRA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9948 |
Pembelian Meja dan Kursi Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
20.020.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 9949 |
Pembelian dan pemasangan pintu kayu ruang kuliah fakultas ilmu budaya universitas airlangga |
13.970.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9950 |
Kegiatan Pengayaan Tenaga Kependidikan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Gelombang I |
146.864.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 13 Juli 2018
|
| 9951 |
Pengadaan alat pengeras Suara TOA |
37.191.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 9952 |
Pengadaan mesin penghancur kertas keperluan FISIP Unair |
35.640.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9953 |
BIAYA SERVICE AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.345.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 9954 |
PEMASANGAN JARINGAN FIBER OPTIK UNTUK KEPERLUAN PERAWATAN JARINGAN INTERNET GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
88.594.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 4 Desember 2018
|
| 9955 |
PEMBELIAN AC UNTUK KEPERLUAN GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 9956 |
PERENCANAAN PEMASANGAN ACP UNTUK GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.510.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 17 Juli 2018
|
| 9957 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN KANTIN BARU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.665.440 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9958 |
Pembelian Souvenir untuk Kegiatan Akreditasi Internasional Prodi Si Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.937.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 9959 |
Pembelian obat dan hewan untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
20.875.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9960 |
pengadaan kertas BC Putih 200 gr = 1 rim dan HVS 80 gr = 44 rim |
19.633.790 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 9961 |
PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS KLINIK SPESIALIS TERPADU |
21.340.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TIGA PUTRA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 9962 |
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG FAKULTAS FARMASI (TAHAP IV) |
54.023.790.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SASMITO
Pelaksanaan : 28 Juni 2018
|
| 9963 |
perbaikan dan penggantian sparepart AC kantor manajemen unair bulan januari - maret 2018 |
45.980.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 9964 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. TESENA INOVINDO) |
5.503.855 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan : 6 Juni 2018
|
| 9965 |
Pengadaan Dokumentasi (Foto dan Video) untuk Wisuda Desember 2018 |
42.291.150 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BRAMOLOROGO INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 9966 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI TEKNIK KESEHATAN GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.252.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 9967 |
PENGADAAN HABIS PAKAI FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
12.128.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 9968 |
Pembelian Handycam untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
41.520.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 9969 |
Renovasi ruang wadek 2 dan wadek 3 |
133.327.587 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 13 September 2018
|
| 9970 |
Pengadaan 5 Unit LCD Proyektor |
71.750.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 1 Agustus 2018
|
| 9971 |
Pengadaan Kursi Kuliah |
27.830.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 9972 |
Pengadaan Seragam Toga keperluan FISIP Unair |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan :
|
| 9973 |
BIAYA SERVIS MIKROSKOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.995.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 9974 |
PENGADAAN GORDEN DAN VERTIKAL BLINDS UNTUK RUANG KANTOR DAN RUANG KULIAH FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
230.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2018
|
| 9975 |
BIAYA PERBAIKAN / SERVICE ALAT DI DEPARTEMEN FARMASETIKA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9976 |
PENGAWASAN PEMASANGAN ACP UNTUK GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.185.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. APTAGUNA JAYA INDO
Pelaksanaan : 29 September 2018
|
| 9977 |
BIAYA KEGIATAN RAPAT KERJA DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA DI LOMBOK |
46.480.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 9978 |
Pembelian LCD Proyektor EBX 430 4000 lumens untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.980.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARTHA SATIVA
Pelaksanaan :
|
| 9979 |
PEMELIHARAAN DENTAL UNIT KLINIK S1 PROSTODONSIA, SP IKGA DAN SP KONSERVASI GIGI |
26.707.450 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 9980 |
Perbaikan saluran box culvert FST dan FKM kampus C (tahap I) |
656.035.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANGGARA
Pelaksanaan : 11 Juli 2018
|
| 9981 |
Pengadaan Alat Laboratorium Recirculating Cooler untuk keperluan Stem Cell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
192.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 11 Mei 2018
|
| 9982 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. MITRA INTI MEDIKA) |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 6 Juni 2018
|
| 9983 |
PENGADAAN SEWA ALAT UNTUK KEGIATAN PENUTUPAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUSBAGI MAHASISWA BARU (PPKMB) TAHUN AKADEMIK 2018/2019 DI GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) KAMPUS C |
34.028.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 9984 |
Biaya Konsumsi Guru Besar (Prasmanan) untuk Wisuda tanggal 01 Desember 2018 |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 9985 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Vacuum Pump) Untuk Keperluan Stemcell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan : 18 Desember 2018
|
| 9986 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.426.980 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 9987 |
Pekerjaan pemasangan vertical blinds OG 127 mm type manual system, code :SP.6044-3 (Blackout) di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
38.673.140 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SUMBER PRIMA MITRA SURABAYA
Pelaksanaan :
|
| 9988 |
Pengadaan Komputer Untuk Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 9989 |
Pembelian AC Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
16.159.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9990 |
Belanja modal CCTV |
94.325.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan : 10 Oktober 2018
|
| 9991 |
Pembelian 6 unit AC untuk Gedung Pertamina Lantai 5 |
63.030.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2018
|
| 9992 |
Biaya Perawatan AC Tg 23 April - 7 September 2018 |
21.142.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 9993 |
Biaya Pemasangan Kanstin Taman keperluan FISIP Unair |
25.470.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 9994 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN/RENOVASI PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
224.032.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. LANCAR REJEKI
Pelaksanaan : 28 September 2018
|
| 9995 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.190.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 9996 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
116.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2018
|
| 9997 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK BRIEFING DAN TRY OUT NASIONAL OSCE UKAI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 9998 |
BIAYA KEGIATAN RAPAT KERJA DEPARTEMEN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BANYUWANGI |
47.924.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 9999 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2018 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 10000 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi |
358.254 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10001 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 66 rim dan kertas HVS 100 gr uk. 65x100 = 20 rim |
34.531.970 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10002 |
PEMELIHARAAN IPAL RSGM |
13.376.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. Q-MEDIA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10003 |
Pembuatan atap Pedestrian di kampus B (tahap 2) |
956.616.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 14 Mei 2018
|
| 10004 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. SUGIH INSTRUMENDO ABADI) |
1.998.115 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 6 Juni 2018
|
| 10005 |
Pengadaan Snack Box Untuk Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S2/Pasca Sarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
32.139.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan :
|
| 10006 |
Pembelian Blanko Ijazah Bahasa Inggris dan Blanko Transkrip untuk Keperluan Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga |
34.875.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 10007 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Accesories Centrifuge) Untuk Stemcell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
17.424.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan : 7 Desember 2018
|
| 10008 |
PEKERJAAN PERBAIKAN GEDUNG FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.323.490 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 10009 |
Pengadaan kain batik untuk tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
29.997.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10010 |
Pengadaan AC dan Kipas Angin Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
16.029.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10011 |
Pembelian LCD Projector Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 10012 |
Belanja modal komputer |
164.664.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 3 Oktober 2018
|
| 10013 |
Lokakarya Evaluasi Kegiatan Akademik Departemen Biologi dan Kimia FST Unair |
121.311.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Juli 2018
|
| 10014 |
Pekerjaan Pembuatan Pos Parkir sisi Selatan dan Gazebo |
42.933.660 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10015 |
Biaya Servis AC Split keperluan FISIP Unair |
44.753.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 10016 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 24 Nopember 2018
|
| 10017 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.375.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 10018 |
PENGADAAN ALMARI ASAM UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.700.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2018
|
| 10019 |
BIAYA SERVICE / PERBAIKAN AC GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE BULAN APRIL 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10020 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA PENGAYAAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (BANDUNG 21 - 23 SEPTEMBER 2018) |
185.263.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 21 September 2018
|
| 10021 |
BIAYA KONSUMSI KEGIATAN BUKA BERSAMA RABU 23 MEI 2018 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.275.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 10022 |
Biaya Kalibrasi dan Sertifikasi Peralatan Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.952.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUTU GLOBAL INSTRUMENTASI
Pelaksanaan :
|
| 10023 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2018 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 10024 |
pengadaan countinous form 2 play = 10 box dan continous form 3 play = 15 box |
11.962.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 10025 |
BIAYA CETAK ALAT TULIS KANTOR RSGM |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 10026 |
PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR BERTINGKAT KAMBUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
54.222.637.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SASMITO
Pelaksanaan : 28 Juni 2018
|
| 10027 |
Perencanaan Pengurukan Lahan di Kampus C (tahap2) |
87.470.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 30 Maret 2018
|
| 10028 |
Pembelian Toner HP Pro 305 A untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Tahun anggaran 2018 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 10029 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. ELO KARSA UTAMA) |
296.480.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 30 Mei 2018
|
| 10030 |
Pengadaan Nasi Box Untuk Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S2/Pasca Sarjana Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
47.906.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : UD. ALAMI SEHAT
Pelaksanaan :
|
| 10031 |
Biaya Akomodasi kegiatan Penguataan wawasan kebangsaan dan multikulturalisme mahasiswa melalui study excursy MKWU tanggal 27-28 Oktober 2018 |
118.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. DINAMIKA KARYA PERSADA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2018
|
| 10032 |
Biaya Akomodasi Kegiatan Sosialisasi dan Strategi lolos Seleksi mengikuti Program DIKTI tgl 29 September di Santika Hotel |
45.753.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10033 |
Pengadaan ALat Laboratorium Medical Ozon Generator Hibah Inovasi Dentolaser Tahun 2018 TAHUN |
94.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CATUR PANCA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2018
|
| 10034 |
Langganan Database Ejournal Proquest untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
1.196.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10035 |
PENGADAAN ALMARI ARSIP FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.246.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10036 |
Pengadaan Baju Olah Raga Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
17.462.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10037 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Untuk Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
34.980.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10038 |
Kegiatan Evaluasi Kinerja Dalam Pencapaian Target Dosen Dep Fisika dan Dep Matematika FST Unair |
135.572.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 6 Juli 2018
|
| 10039 |
Pembelian baju dinas / seragam keperluan FISIP Unair |
49.003.130 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AULIA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10040 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
196.729.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2018
|
| 10041 |
BIAYA PERAWATAN DAN PERBAIKAN AC PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.726.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 10042 |
PENGADAAN MEJA PRAKTIKUM UNTUK PENGAMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI DEPARTEMEN KIMIA FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2018
|
| 10043 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA PENGAYAAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (BANDUNG 14 - 16 SEPTEMBER 2018) |
181.959.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 14 September 2018
|
| 10044 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT UNIT AC DI GEDUNG ABC DAN GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.648.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10045 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2018 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 10046 |
Pengadaan korden di pintu masuk ruang Guruda Mukti |
6.155.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10047 |
uji |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10048 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Program S2/S3, Spesialis dan Profesi UNAIR Semester Genap TA 2017/2018 |
2.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. NITA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10049 |
pengadaan kertas B2G 260 gr uk. 19x109 = 6 rim dan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 56 rim |
27.528.670 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 10050 |
PEMBELIAN PAPAN AKRILIK RSGM |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10051 |
PEMBUATAN KANTIN KANTOR MANAJEMEN KAMPUS C |
2.270.659.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NOZ SEBELAS
Pelaksanaan : 14 Mei 2018
|
| 10052 |
PENGAWASAN PEMBUATAN KANTIN KANTOR MANAJEMEN KAMPUS C |
48.686.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PROSPEK KONSULTAN
Pelaksanaan : 15 Mei 2018
|
| 10053 |
Pembelian Tinta Toner untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
38.995.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 10054 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA) |
48.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 28 Mei 2018
|
| 10055 |
PENGADAAN SEWA PERALATAN UNTUK PENGUKUHAN MAHASISWA BARU VOKASI DAN SARJANA TAHUN AKADEMIK 2018/2019 UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
47.315.730 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10056 |
Biaya Sewa Alat2 Upacara dalam Rangka Wisuda tangal 8,9 dan 11 September 2018 |
177.284.690 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 8 September 2018
|
| 10057 |
Pembelian Blanko Transkrip untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
40.425.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 10058 |
PENGAWASAN GEDUNG WORKSHOP INKUBATOR LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS DAN INKUBASI TAHUN 2018 |
43.950.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. PRIMATA DESIGN
Pelaksanaan : 16 Agustus 2018
|
| 10059 |
Langganan Emerald eBook untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
108.431.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 3 Januari 2018
|
| 10060 |
Pembelian notebook slim HP envy 13,3 |
47.960.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10061 |
Pengadaan Printer Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
12.606.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ALTANAZEL
Pelaksanaan :
|
| 10062 |
Pembelian Laptop Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
32.890.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 10063 |
Belanja modal kursi perkuliahan |
97.240.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BANYU MAS MEUBEL
Pelaksanaan : 16 Oktober 2018
|
| 10064 |
Pemeliharaan Jendela dan Bouvenlight di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
23.474.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10065 |
Pembuatan Partisi Gedung Pertamina Lantai 5 Untuk Ruang Kelas |
198.874.913 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 30 Juni 2018
|
| 10066 |
Pembuatan Meja Beton dan Pemindahan Partisi Lab. Biofisika |
24.970.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10067 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk perkuliahan FISIP Unair |
41.299.720 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10068 |
PENGADAAN SERAGAM DINAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
80.894.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan : 2 Oktober 2018
|
| 10069 |
PENGADAAN SOFTWARE APLIKASI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.999.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. Solu solu
Pelaksanaan :
|
| 10070 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
187.933.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 4 September 2018
|
| 10071 |
PEMBELIAN HT MOTOROLA CP1660 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.484.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10072 |
PEMBELIAN LCD PROJECTOR EPSON EB 1460UI UNTUK KEPERLUAN RAPAT PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.635.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 Juli 2018
|
| 10073 |
PEKERJAAN PEMBUATAN KISI KISI KANTIN BARU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 10074 |
Pembelian Bahan Praktikum Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.479.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MEDIA SARANA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10075 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2018 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 10076 |
Pengadaan Printer Untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
8.096.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10077 |
pengadaan kertas HVS SIDU A4 70 gr = 300 rim dan kertas HVS SIDU F4 70 gr = 150 rim |
18.300.001 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 10078 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI Pembangunan Lanjutan Gedung Fakultas Farmasi |
751.080.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 28 Juni 2018
|
| 10079 |
Perbaikan instalasi pipa AC dan Plafon pendidikan |
12.934.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10080 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. BIOTECH FARMA) |
49.744.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BIOTECH FARMA
Pelaksanaan : 28 Mei 2018
|
| 10081 |
PENGADAAN SEWA PERALATAN UNTUK PENGUKUHAN MAHASISWA BARU S2 DAN PASCA SARJANA TAHUN AKADEMIK 2018/2019 UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 201 |
30.729.820 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10082 |
Biaya Dokumentasi (Foto dan Video) Wisuda Mahasiswa UNAIR periode September 2018 |
133.293.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 September 2018
|
| 10083 |
Pengadaan bahan habis mesin dan elektronik pengembangan dentolaser hibah inovasi Universitas Airlangga Tahun 2018 |
139.007.330 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2018
|
| 10084 |
Langganan Emerald Journal untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
247.468.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10085 |
Pemeliharaan AC split lantai I dan lantai II di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
2.695.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10086 |
Pekerjaan Jasa Tenaga Cleaning Service, Taman, Halaman, Garasi R4 dan Gazebo Pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Bulan Januari 2018 |
6.075.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 10087 |
PENGADAAN AC LABORATORIUM RITAIL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.946.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10088 |
Pengadaan Cetak Buku Profile untuk kepentingan dinas Sekolah |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10089 |
Pekerjaan pembuatan pintu pagar dan pemasangan BRC sisi utara Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
10.340.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10090 |
Pengadaan TV LED , LCD Proyektor dan Tripod Proyektor Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
45.017.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ALTANAZEL
Pelaksanaan :
|
| 10091 |
Pembelian Printer Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
10.175.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 10092 |
Pembelian Lemari Besi Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
3.135.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 10093 |
Pengembangan sistem informasi/ aplikasi Psyche |
238.260.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 Mei 2018
|
| 10094 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
81.853.860 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 10095 |
Pengadaan Kursi Kuliah |
106.200.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 18 Juli 2018
|
| 10096 |
Pengecatan Ruang Kelas Lantai 3 |
38.555.815 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10097 |
Pengadaan Meubelair keperluan kantin FISIP Unair |
17.418.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 10098 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
246.889.940 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 7 Juli 2018
|
| 10099 |
PEMBELIAN ALAT KERUMAHTANGGAAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.384.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 10100 |
PENGADAAN PC SERVER UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
71.005.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2018
|
| 10101 |
BIAYA PERBAIKAN KUSEN KAYU DAN PINTU/PARTISI/PLAFON SERTA PIPA BOCOR GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10102 |
PEKERJAAN RENOVASI RUANG PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI LANTAI 7 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
119.701.675 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 31 Juli 2018
|
| 10103 |
PENGADAAN UNIT UNIT AC DI GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.274.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10104 |
Biaya Penggadaan dan Penjilidan Berkas Kegiatan Asean University Network (AUN) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10105 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2018 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 10106 |
Pembelian LCD Proyektor |
9.878.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 10107 |
BIAYA SERVIS KENDARAAN DINAS NOPOL L 7501 CP UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.124.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 10108 |
PENGADAAN PEREDAM RK. DI LANTAI 2 UNTUK KEPERLUAN TRY OUT OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10109 |
pengadaan kertas art paper 100 gr uk. 65x100 = 17 rim dan kertas art carton 310 gr uk. 79x109 = 4 rim |
15.244.119 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 10110 |
PERAWATAN UNIT-UNIT AC DI RSGM |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10111 |
Pembuatan box silent, ATS, instalasi dan biaya pemindahan genset gedung kantor manajemen ke kampus B |
187.407.440 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan : 4 April 2018
|
| 10112 |
Pembelian Lampu untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
13.904.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 10113 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA) |
30.091.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ERA MITRA PERDANA
Pelaksanaan : 28 Mei 2018
|
| 10114 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
30.729.820 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10115 |
Biaya Akomodasi Kegiatan Workshop dan Asistensi Pelaporan Data PDDIKTI Semester 2017-2 Cleansing Data Mahasiswa UNAIR tanggal 21-22 September di Singgasana Hotel |
106.050.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 21 September 2018
|
| 10116 |
Pembelian Blanko Ijazah |
47.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 10117 |
PENGADAAN INSTRUMEN OPTIK PENGEMBANGAN DENTOLASER HIBAH INOVASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2018 |
165.875.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. NUGARADA ABADI
Pelaksanaan : 31 Oktober 2018
|
| 10118 |
Langganan Science Direct Subject Collections untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
3.922.850.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 18 Januari 2018
|
| 10119 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RITEL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.570.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 10120 |
Pengadaan PC HP All In One 24-F0051D untuk keperluan dinas Sekolah Pascasarjana Univ.Airlangga |
26.510.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 10121 |
Pengendalian hama rayap system injection dan spraying Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KHALIF PARANAMA WIJAYA
Pelaksanaan :
|
| 10122 |
Pembelian Meja kantor untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 10123 |
Pembelian AC Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
22.247.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10124 |
Belanja modal monitor/TV/LCD/Proyektor |
119.460.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 September 2018
|
| 10125 |
Jasa Event Organizer Camp Disertasi |
49.995.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10126 |
Pemeliharan Jaringan Internet untuk Keperluan Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
27.665.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10127 |
Perbaikan Jaringan internet |
193.116.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 18 Mei 2018
|
| 10128 |
Perbaikan Gudang ATK |
24.354.743 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10129 |
Pengadaan Jaringan internet keperluan FISIP Unair |
21.439.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10130 |
PENGADAAN INVERTED MICROSCOPE PHASE CONTRAST UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
124.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 3 Mei 2018
|
| 10131 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM ILMU FARMASI VETERINER FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.894.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 10132 |
PENGADAAN ALAT PRAKTIKUM UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
122.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 31 Juli 2018
|
| 10133 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK PELATIHAN PENGUJI OSCE BAGIAN I DAN II DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.368.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10134 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA KEGIATAN RAPAT KERJA DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SOLO (29-31 JULI 2018) |
83.355.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Juli 2018
|
| 10135 |
PEKERJAAN PENARIKAN KABEL POWER DAN INSTALASI LISTRIK KANTIN DAN KOPRASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.360.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10136 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2018 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 10137 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 42 rim dan kertas hvs 70 gr uk. 65x90 = 84 rim |
40.866.210 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10138 |
Peninggian paving pada halaman Masjid ulul azmi Kampus C |
19.951.426 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 10139 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA) |
12.036.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ERA MITRA PERDANA
Pelaksanaan : 28 Mei 2018
|
| 10140 |
Pembinaan Akademik Dan Kemahasiswaan Mahasiswa Penerima Bidikmisi, ADik Papua dan 3T Universitas Airlangga Tahun 2018 |
40.560.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. ROYAL TRAWAS HOTEL COTTAGES
Pelaksanaan :
|
| 10141 |
Pengayaan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga tanggal 14-16 September 2018 di Makassar |
143.268.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 September 2018
|
| 10142 |
Pengadaan Tas Souvenir Wisuda Periode Juli 2018 |
25.121.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10143 |
Pengadaan alat laboratorium hibah inovasi perguruan tinggi di industri inovasi produksi dentolaser Universitas Airlangga Tahun 2018 |
40.755.550 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CATUR PANCA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2018
|
| 10144 |
PENGADAAN INSTRUMEN ELEKTRONIK PENGEMBANGAN DENTOLASER HIBAH INOVASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2018 |
136.048.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MITRA SENTOSA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2018
|
| 10145 |
Pengadaan Scanner |
143.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CIPTA CITRA CODENA
Pelaksanaan : 19 Desember 2018
|
| 10146 |
Langganan Scopus untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
987.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10147 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN EVALUASI SEMESTER GASAL 2017 / 2018 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10148 |
Pengadaan Server HPE HDD ITB 6G SATA 7.2K.2.5in SC MDL |
33.330.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10149 |
Pekerjaan renovasi musholla gedung C lantai dasar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10150 |
Pengadaan Konsumsi untuk Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga tanggal 3 - 4 dan 8 Agustus 2018 |
29.083.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10151 |
Pengadaan Kursi Susun Merek Futura Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
31.590.405 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 10152 |
Belanja modal monitor/TV/LCD/Proyektor |
26.730.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10153 |
Pengadaan Printer Epson L360 (4 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.384.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10154 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI S1 SISTEM INFORMASI DEPARTEMEN MATEMATIKA FST-UNAIR |
51.915.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan : 21 Mei 2018
|
| 10155 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Statistika |
45.853.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 10156 |
Pembelian scanner keperluan FISIP Unair |
33.614.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10157 |
PEKERJAAN PENGECATAN DINDING DAN PLAFON GEDUNG LUAR SISI BARAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
99.986.975 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 6 Juni 2018
|
| 10158 |
KONSUMSI KEGIATAN PKKMB DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 3, 4, 8, 9, 10, 11 AGUSTUS 2018 |
42.345.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 10159 |
PENGADAAN BAJU BATIK UNTUK PAKAIAN SERAGAM SIPIL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
89.991.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. IRIS
Pelaksanaan : 11 Juli 2018
|
| 10160 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK BRIEFING PENGUJI DAN TRY OUT REGIONAL OSCE UKAI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10161 |
RAPAT KERJA DEPARETEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (JOGJAKARTA) |
62.386.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 29 Juli 2018
|
| 10162 |
PENGADAAN MANAGED SWITCH HP 1920-24G 24PORT UNTUK KEPERLUAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.955.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 10163 |
Pembuatan Papan Akrilik A2 untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 10164 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
37.125.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 10165 |
pengadaan kertas HVS SIDU A4 70 gr = 450 rim, kertas HVS SIDU F4 70 gr = 150 rim, dan kertas c2s 100 gr uk. 65x100 = 14 rim |
26.990.498 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 10166 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Perpustakaan Kampus A, B, dan C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
589.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GANENDRA WIJAYA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10167 |
Pemindahan parkir sepeda motor untuk karyawan Kampus C Universitas Airlangga |
102.277.560 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 14 Maret 2018
|
| 10168 |
Pengadaan Toner HP untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10169 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 (PT. MRK DIAGNOSTICS) |
225.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ANUGERAH SANTOSA ABADI
Pelaksanaan : 28 Mei 2018
|
| 10170 |
Pengadaan Lisensi Kaspersky |
249.749.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. QUANTUM SOLUTIONS
Pelaksanaan : 27 Agustus 2018
|
| 10171 |
Akomodasi Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) periode I Universitas Airlangga Tahun 2018 |
78.460.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan :
|
| 10172 |
Pengadaan Gordon untuk Keperluan Wisuda Periode September 2018 |
129.360.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 1 September 2018
|
| 10173 |
Pembelian Blanko Transkrip untuk Keperluan Direktorat Pendidikan untuk wisuda Juli 2018 |
40.425.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 10174 |
Pengadaan bahan uji dan pengembangan hibah inovasi Dentolaser Universitas Airlangga Tahun 2018 |
698.280.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. ITA PERMATA MULIA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2018
|
| 10175 |
PENGADAAN MESIN PENUNJANG PENGEMBANGAN DENTOLASER HIBAH INOVASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2018 |
118.998.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. FORTUNA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2018
|
| 10176 |
Pengadaan Rak File Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
20.487.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan :
|
| 10177 |
Pengadaan Laptop untuk Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
117.480.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 7 Desember 2018
|
| 10178 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN USI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.843.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10179 |
Pengadaan Mesin Foto Copy untuk keperluan dinas |
47.850.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10180 |
Pekerjaan Pembuatan Pagar BRC Aquaphonik Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
16.335.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10181 |
Biaya Pembelian Bahan Habis Pakai Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
7.359.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. IRIS
Pelaksanaan :
|
| 10182 |
Perbaikan dan Penarikan Jaringan Internet Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
38.076.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10183 |
Penambahan Kapasitas Storage |
116.820.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2018
|
| 10184 |
Belanja modal scaner |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10185 |
Pengadaan Scanner Fujitsu SP1130 (1 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.384.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10186 |
Pengadaan 6 Unit AC/Air Conditioner |
60.170.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 29 Juni 2018
|
| 10187 |
Pengadaan Bahan Praktikum S2 Kimia |
29.669.069 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 10188 |
Pengadaan AC Split keperluan FISIP Unair |
49.637.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 10189 |
PENGADAAN AUTOMATIC OSMOMETER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
116.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 5 April 2018
|
| 10190 |
KONSUMSI MAHASISWA KEGIATAN PKKMB DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 3, 4, 8 AGUSTUS 2018 |
34.755.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 10191 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
103.125.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 1 Juni 2018
|
| 10192 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK PELATIHAN PENGUJI OSCE UKAI PERIODE I DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10193 |
BIAYA KONSUMSI KEGIATAN HALAL BIL HALAL 26 JUNI 2018 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
65.505.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 26 Juni 2018
|
| 10194 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.880.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 10195 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Univeritas Airlangga |
20.029.350 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 10196 |
Fotocopi buku materi Roodshow Bidang III Fakultas Kedokteran Unair |
11.979.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10197 |
pengadaan kertas HVS SIDU F4 70 gr = 200 rim, kertas HVS SIDU A4 70 gr = 300 rim dan kertas Art carton 230 gr uk. 79x109 = 6 rim |
29.212.388 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 10198 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Laboratorium Gigi |
45.128.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10199 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Kampus C Universitas Airlangga Tahun Agggaran 2018 |
1.122.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10200 |
Pengadaan AC Cassete 3 PK untuk ruang sekretariat Wakil Rektor Universitas Airlangga |
32.560.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10201 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN LEMBAGA PENYAKIT TROPIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
188.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 29 Mei 2018
|
| 10202 |
Pengadaan Rak Arsip untuk Ruang arsip lt. 3 Gedung Kahuripan pada Bidang Administrasi dan Kearsipan Unair |
196.625.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2018
|
| 10203 |
Pengadaan Lisensi Microsoft |
174.592.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 30 Agustus 2018
|
| 10204 |
Pengadaan Akomodasi untuk kegiatan Pembekalan Pengurus Ormawa BEM , DLM, MPM Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
85.080.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. BUKIT BERKAT
Pelaksanaan :
|
| 10205 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia, Lighting Kegiatan Wisuda Tanggal 8, 9 dan 11 September 2018 |
178.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 8 September 2018
|
| 10206 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay untuk Wisudawan Terbaik dan Berprestasi pada Wisuda tanggal 1 Juli 2018 |
11.121.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10207 |
Pengadaan Renovasi Ruang untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun 2018 |
47.292.850 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan :
|
| 10208 |
Pengadaan Komputer CBT Untuk Keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
233.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2018
|
| 10209 |
Langganan Springer All Journal dan Nature Journal untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
475.545.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 3 Januari 2018
|
| 10210 |
PENGADAAN PAPAN PENGUMUMAN UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITRAS AIRLANGGA |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 10211 |
Pengadaan Note Book dan Komputer All In One |
51.562.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan :
|
| 10212 |
Pengadaan Filter Water for Laboratory Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10213 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis (perlengkapan listrik) untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
12.288.650 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 10214 |
Pembelian Komputer Video Editing Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
19.492.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 10215 |
Biaya paket akomodasi dan transportasi |
153.964.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 13 Juli 2018
|
| 10216 |
Belanja modal speaker active kelas |
43.285.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10217 |
Pengadaan Komputer AIO ASUS V222UAK (3 unit) dan Laptop LENOVO IP330 (3 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
48.754.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10218 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 ITL |
70.366.450 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 27 April 2018
|
| 10219 |
Pengadaan Bahan Praktimum Prodi S-2 Biologi |
16.970.910 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10220 |
Pembelian Peralatan Perlengkapan Kantor keperluan FISIP Unair |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10221 |
KEGIATAN RAPAT EVALUASI, KOORDINASI KINERJA TAHUN 2018 DAN PERENCANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2019 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI LOMBOK PADA TANGGAL 27-29 APRIL 2018 |
202.858.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 April 2018
|
| 10222 |
PENGADAAN PH METER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.300.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 10223 |
PEMBUATAN SKETSEL UNTUK KEPERLUAN RUANG TES OSCE DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
115.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan : 24 April 2018
|
| 10224 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.551.572 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10225 |
PEMBUATAN LETTER 3 AULA GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA |
61.083.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 27 Maret 2018
|
| 10226 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.980.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 10227 |
Pembelian Barang-barang Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.786.060 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 10228 |
Pengawasan Renovasi Lantai 3 GRAHABIK IPTEKDOK (OSCE Center) Universitas Airlangga |
24.777.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ADHIGUNA TEKNIKA ABADI
Pelaksanaan : 30 Oktober 2018
|
| 10229 |
Fotocopi buku panduan implementasi Program Pendidikan Dokter Spesialis untuk KOMKORDIK FKUA |
10.968.650 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10230 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x90 = 66 rim |
20.642.358 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10231 |
PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS KLINIK SPESIALIS TERPADU |
49.882.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10232 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Kampus B Universitas Airlangga Tahun Agggaran 2018 |
594.924.660 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10233 |
Pembuatan panel ATS genset gedung FIB kampus B |
148.794.470 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. EM POWER
Pelaksanaan : 7 April 2018
|
| 10234 |
Pengadaan Tinta Epson dan Toner untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
21.296.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 10235 |
Pengadaan Alat Laboratorium Melalui E-Katalog Untuk Keperluan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
188.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 28 Mei 2018
|
| 10236 |
Pagelaran acara sinau bareng Cak Nun dan Kyai kanjeng pada tanggal 1 Desember 2018 Kampus C |
134.915.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ANUGERAH UTAMA
Pelaksanaan : 1 Desember 2018
|
| 10237 |
Pengadaan Lisensi Acunetix Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
121.099.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan : 4 Juli 2018
|
| 10238 |
Akomodasi, paket meeting dan Hall untuk kegiatan latihan dan monitoring peserta PIMNAS di Universitas Yogjakarta |
216.342.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Agustus 2018
|
| 10239 |
Pengadaan Konsumsi Snack Box Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Program S2/S3, Spesialis dan Profesi UNAIR Semester Genap TA 2017/2018 |
15.375.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan :
|
| 10240 |
PENGADAAN SNACK WISUDA TANGGAL 8 dan 11 SEPTEMBER 2018 |
200.008.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 8 September 2018
|
| 10241 |
Pengadaan Konsumsi Guru Besar (Prsmanan) untuk Wisuda tanggal 1 Juli 2018 |
19.767.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 10242 |
Pengadaan alat laboratorium hibah inovasi perguruan tinggi di industri inovasi produksi dentolaser Universitas Airlangga Tahun 2018 |
421.410.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. LUMBUNG JAYA PERKASA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2018
|
| 10243 |
PENGADAAN SOFTWARE PENGEMBANGAN DENTOLASER HIBAH INOVASI STEM CELL UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2018 |
174.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ARISMA DATA SETIA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2018
|
| 10244 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
35.970.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10245 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
46.904.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10246 |
Pekerjaan renovasi Gedung PPMB |
142.993.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 11 September 2018
|
| 10247 |
PEKERJAAN PERBAIKAN CANOPY TEMPAT PARKIR KENDARAAN PIMPINAN VAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.616.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 10248 |
Pembuatan Papan Nama Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
13.860.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10249 |
Sewa Bus untuk Praktikum Lapang Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair Mata Kuliah Oceanografi, Limnologi, dan Ekologi Perairan Lamongan - Delegan dan Rembang |
36.052.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10250 |
Pengadaan Almari Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10251 |
Pembelian Komputer Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
40.590.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 10252 |
Belanja modal air conditioner/ kipas angin |
89.248.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 11 Juli 2018
|
| 10253 |
Perangkat video streaming |
41.085.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 10254 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Gizi Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
70.093.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 10255 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Biologi |
98.826.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 24 April 2018
|
| 10256 |
Pembelian Meja Praktikum Lab Teknobiomedik |
20.020.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10257 |
Biaya pembuatan pagar / ornamen kantin FISIP Unair |
45.689.490 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10258 |
KEGIATAN PENGAYAAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI LOMBOK NTB PADA TANGGAL 27-29 APRIL 2018 |
181.749.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 April 2018
|
| 10259 |
PENGADAAN OVEN UNTUK KEPERLUAN DEPARTEMEN PATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 10260 |
PENGAYAAN WAWASAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2018 |
244.975.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 20 April 2018
|
| 10261 |
PEMASANGAN FOLDING DOOR UNTUK KEPERLUAN PEMELIHARAAN RINGAN RUANG KULIAH 2.2 GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.018.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10262 |
PEKERJAAN PENGECATAN GEDUNG LPMB GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BINSIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
71.991.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 6 Maret 2018
|
| 10263 |
PENGADAAN UNIT UNIT AC UNTUK KEPERLUAN LAB KOMPUTER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.134.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10264 |
Perbaikan Ruang Persiapan Akreditasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
25.399.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ALFA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 10265 |
Perencanaan Renovasi Lantai 3 GRAHABIK IPTEKDOK (OSCE Center) Universitas Airlangga |
35.798.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. KARSA UTAMA DESAIN
Pelaksanaan : 25 Agustus 2018
|
| 10266 |
Pembelian konsumsi untuk acara Temu Ilmiah 4 Pusat Program Pendidikan Sub Spesialis Konsultan Intensive Care di Surabaya FKUA, pada tgl. 10 dan 11 Pebruari 2018 |
14.560.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10267 |
PENGAYAAN WAWASAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
119.988.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Agustus 2018
|
| 10268 |
pengadaan kertas HVS SIDU A4 70 gr = 400 rim dan kertas HVS SIDU F4 70 gr = 150 rim |
21.962.501 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 10269 |
Biaya Cetak RSGM |
23.237.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10270 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Tahun Agggaran 2018 |
337.300.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10271 |
Pembelian karpet lapangan badminton |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan : 29 Maret 2018
|
| 10272 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
3.324.332.324 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
Pelaksanaan : 21 Mei 2018
|
| 10273 |
Pengurugan Lahan Belakang Gedung Hidrofor Universitas Airlangga |
142.285.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MEKAR
Pelaksanaan : 18 September 2018
|
| 10274 |
Pembenahan Infrastruktur Jaringan Unair Lamongan |
167.817.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 25 Juni 2018
|
| 10275 |
Pengadaan Snack Box Untuk Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Vokasi/S1 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
122.958.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan : 2 Agustus 2018
|
| 10276 |
Pengadaan Scanner Untuk Keperluan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
12.430.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10277 |
Biaya Akomodasi Rapat Bidang I Universitas Airlangga tanggal 11-12 Mei Di Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 |
187.380.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Mei 2018
|
| 10278 |
Pengadaan Dokumentasi (Foto dan Video) Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode Juni 2018 |
36.029.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10279 |
Pengadaan alat laboratorium hibah inovasi perguruan tinggi di industri inovasi produksi dentolaser Universitas Airlangga Tahun 2018 |
343.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INTI SARANA FAIRUSINDO
Pelaksanaan : 8 Oktober 2018
|
| 10280 |
Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Unit Kerja Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Komersil Bidang IV |
109.423.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 September 2018
|
| 10281 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Ultra Low Temperature Freezer 490 lt) Melalui E-Katalog Untuk Keperluan Stemcell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
165.050.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 18 Desember 2018
|
| 10282 |
Pengadaan Mesin Antrian AMQS Touch Screen Untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
31.460.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10283 |
Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium LCMS Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
39.403.375 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. VISION TEKNIK
Pelaksanaan :
|
| 10284 |
Pengadaan Server Untuk Keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
173.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2018
|
| 10285 |
Langganan Sage Research Methods Suites untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
157.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10286 |
Langganan Ejournal Kluwer Arbitration, Kluwer Competition, Kluwer IPLAW untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
220.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. INA PUBLIKATAMA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10287 |
pembuatan partisi ruang dosen PSDKU Banyuwangi |
108.196.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Februari 2018
|
| 10288 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN AKREDITASI PRODI MANAJEMEN PEMASARAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10289 |
Peningkatan Kinerja SDM Menghadapi Era Globalisasi Perguruan Tinggi |
52.494.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10290 |
Instalasi LCD dan Bel Ruangan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
10.565.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10291 |
Pembelian Kursi Kuliah, Kursi Pimpinan (Dekan) dan Sofa Fakultas Keperawatan UNAIR Tahun Anggaran 2018 |
45.375.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. IRIS
Pelaksanaan :
|
| 10292 |
Biaya pengecatan gedung eksterior |
194.444.976 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia :
Pelaksanaan : 27 Februari 2018
|
| 10293 |
Belanja modal matrix vidio (VGA) kelas |
36.300.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10294 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan PKKMB Tingkat Fakultas Tanggal 9,10 Dan 11 Agustus 2018 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
56.700.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10295 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Fisika |
98.756.130 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 12 April 2018
|
| 10296 |
Pengadaan Bahan Praktikum S1-Teknobiomedik |
36.322.110 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10297 |
Perbaikan trtisan gedung C lama FISIP Unair |
39.458.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RAGIL MUSTIKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10298 |
BIAYA PERAWATAN DAN PERBAIKAN AIR CONDITIONER (AC) DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.990.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 10299 |
CLEANING SERVICE/JASA KEBERSIHAN GEDUNG/KANTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 2018 |
199.650.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Januari 2018
|
| 10300 |
BIAYA SERVICE ALAT LABORATORIUM DI LABORATORIUM KIMIA ANALIS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.419.680 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. VISION TEKNIK
Pelaksanaan :
|
| 10301 |
PEKERJAAN PEMASANGAN SPAREPART GENSET MERCY 200KVA SILENT TYPE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
76.670.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan : 20 Februari 2018
|
| 10302 |
PENGADAAN JBL EON 615 UNTUK KEPERLUAN AULA SUPOYO (AULA ABC) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 10303 |
Pembelian ALat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.701.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 10304 |
CLEANING SERVICE FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 10305 |
Pengawasan Pembuatan Atap Pendestarian Prasasti Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
23.900.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ELEMEN TIGA TIGA
Pelaksanaan : 6 September 2018
|
| 10306 |
Biaya cetak buku Yudisium Sarjana, Penetapan Hasil Studi Sub Program II, Histologi 1 dan 2 serta Pedoman DM FKUA |
34.430.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10307 |
Pengadaan Katering Tim Produksi, Tim Pengawas, Tim Kesehatan, Tim Keamanan dan Tim Pendukung lainnya selama kegiatan cetak dokumen ujian SBMPTN 2018 pada Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
136.437.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 9 April 2018
|
| 10308 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 44 rim |
15.290.528 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10309 |
PEMELIHARAAN DENTAL UNIT KLINIK S1 KONSERVASI 2 BAWAH |
30.212.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10310 |
PEKRJAAN SOIL INVESTIGATION BOR DALAM PROYEK ASRAMA MAHASISWA KAMPUS C |
60.027.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. ANOL DESIGNS N PARTNER
Pelaksanaan : 20 Maret 2018
|
| 10311 |
Biaya promosi media cetak kompas |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10312 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
799.337.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GANENDRA WIJAYA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10313 |
Pengadaan mic conference untuk ruang sidang 305 gedung Kahuripan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
139.810.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Maret 2018
|
| 10314 |
Pembelian bahan bangunan untuk keperluan Kamtor Management Universitas Airlangga ada Kampus B dan C |
20.998.450 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 10315 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (PENDANT HYPORT 9000) MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
539.980.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
Pelaksanaan : 21 Mei 2018
|
| 10316 |
Konsumsi Untuk Keperluan Acara Harmoni Indonesia |
150.590.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2018
|
| 10317 |
Pembenahan Infrastruktur Jaringan Unair Gresik |
125.649.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 23 Mei 2018
|
| 10318 |
Pengayaan Wawasan Direktorat Sumber Daya Manusia |
115.453.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Agustus 2018
|
| 10319 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Amerta tahun 2018 |
195.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 7 Agustus 2018
|
| 10320 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Program S2/S3, Spesialis dan Profesi UNAIR Semester Genap TA 2017/2018 (Prasmanan) |
12.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. NITA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10321 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia, Lighting untuk kegiatan Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga tgl 3-4 Maret 2018 Tahun Anggaran 2018 |
118.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 3 Maret 2018
|
| 10322 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM HIBAH INOVASI PERGURUAN TINGGI DI INDUSTRI INOVASI PRODUKSI DENTOLASER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2018 |
217.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. WARDAYA ADHI KARSA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2018
|
| 10323 |
PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER HIBAH INOVASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
97.295.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2018
|
| 10324 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Nikon Ci-L) Melalui E-Katalog Untuk Keperluan Stemcell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
153.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 14 Desember 2018
|
| 10325 |
Pengadaan Renovasi Partisi untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
42.150.625 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ESHAN 7
Pelaksanaan :
|
| 10326 |
Pengadaan Pompa Air Unruk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
49.208.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10327 |
Scanner Image LJK DMR |
99.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CIPTA CITRA CODENA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2018
|
| 10328 |
Pengadaan Jasa EO Kegiatan : Seri Inovasi Pembelajaran Pemutakhiran konten Peningkatan Kompetensi Dosen dalam Pembelajaran pada tanggal 15-16 Desember di Hotel Prasasti Pacitan |
23.675.662 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10329 |
Langganan Micromedex untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
237.930.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10330 |
Pengadaan Kursi Kuliah Mahasiswa Untuk Perkuliahan di Kampus Sobo PSDKU Unair Banyuwangi 2018 |
128.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 9 Maret 2018
|
| 10331 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.322.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 10332 |
Pengadaan LCD Projector untuk keperluan Dinas Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
20.955.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 10333 |
Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa di Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
62.028.450 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMA TAMA
Pelaksanaan : 16 Mei 2018
|
| 10334 |
Pengadaan Vertical Blinds 127 mm, Type : Manual System, Code: SP.6044-3 (Black Out) |
26.672.745 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SUMBER PRIMA MITRA SURABAYA
Pelaksanaan :
|
| 10335 |
Pengadaan Komputer untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
26.730.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10336 |
Biaya Paket Meeting Fullboard Kegiatan Rakerpim Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
42.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BUMI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10337 |
Biaya atk |
70.053.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 16 April 2018
|
| 10338 |
Biaya konsumsi mahasiswa
Konsumsi penceramah panitia |
28.035.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10339 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
537.075.023 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RAHAYU KARYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 10340 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan PKKMB Tingkat Universitas Tanggal 3,4 Dan 8 Agustus 2018 Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
56.700.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10341 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Kimia |
134.937.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 23 Maret 2018
|
| 10342 |
Perbaikan Ruang Dosen Sistem Informasi Lantai 1 |
11.968.688 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10343 |
Biaya servis AC Split keperluan FISIP Unair |
25.591.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 10344 |
PENGADAAN SPECTROPHOTOMETER U VIS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
84.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 28 Maret 2018
|
| 10345 |
PENGADAAN KURSI SUSUN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.160.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 10346 |
PENGAYAAN WAWASAN TENAGA DOSEN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
249.752.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 Maret 2018
|
| 10347 |
PENGADAAN ABSENSI FINGER SPOT ELEGANT SERIES UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.060.075 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10348 |
PENGADAAN MINI PC UNTUK KEPERLUAN RUANG KULIAH LANTAI 2 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
93.472.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 28 Maret 2018
|
| 10349 |
PENGADAAN MESIN ANTRIAN QUE ONE UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.015.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10350 |
Pengadaan TV untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 10351 |
Perbaikan Lantai Area Stovit Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
44.880.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 10352 |
Renovasi Lantai 3 GRAHABIK IPTEKDOK (OSCE Center) Universitas Airlangga |
599.722.456 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2018
|
| 10353 |
Pembelian konsumsi untuk acara Orientasi Peserta Pendidikan Dokter tahap profesi (PRADIK DM) FKUA-RSUD Dr Soetomo, pada tgl. 5, 6, 7, 12, 13 dan 14 Pebruari 2018 |
28.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10354 |
Biaya Pengiriman Dokumen Ujian SBMPTN 2018 di Percetakan Unair |
754.062.869 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MEGA TITIAN NUSANTARA CARGOSERVICES
Pelaksanaan : 30 April 2018
|
| 10355 |
pengadaan biaya kertas HVS 70 gr uk. 65x90 = 88 rim |
27.523.144 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10356 |
Jasa EO acara temu alumni di Palembang untuk keperluan Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Universitas Airlangga |
40.964.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10357 |
Biaya Cetak ATK RSGM |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 10358 |
Desain dan Cetak Kalender 2019 |
41.910.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10359 |
Finalisasi penyusunan SAR |
41.950.350 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10360 |
Langganan QS Analytics Untuk Perencanaan Strategis Peningkatan Ranking selama 3 Tahun |
994.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : QS Quacquarelli
Pelaksanaan : 1 Nopember 2018
|
| 10361 |
Biaya Pengadaan Paket Transportasi Rapat Kerja Koordiansi Pimpinan dengan FGD Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
247.984.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 26 Januari 2018
|
| 10362 |
Biaya promosi media cetak kompas |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10363 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Rumah Asrama Putra dan Putri Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
323.011.700 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10364 |
PERENCANAAN BERKALA PEMBANGUAN LANJUTAN GEDUNG SYARIAH TOWER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
455.576.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FINDO INTERNATIONAL CONSULTANT
Pelaksanaan : 20 Januari 2018
|
| 10365 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat di Kantor Manajemen Universitas Airlangga pada tanggal 06,07,08,09,,12,15,dan 21 februari 2018 |
24.219.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10366 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
140.049.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ENDO INDONESIA
Pelaksanaan : 17 Mei 2018
|
| 10367 |
Pengadaan kursi sofa 30 unit untuk ruang garuda mukti |
29.985.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. HOME CENTER INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10368 |
Pengadaan Server VM |
182.380.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 31 Mei 2018
|
| 10369 |
Pengadaan Dell Server PowerEdge R730 (810-ALZF) Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga |
182.380.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Pelaksanaan : 17 Oktober 2018
|
| 10370 |
Pelatihan/Workshop Persiapan Menghadapi Masa Purna Bakti 2018 Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
156.241.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DUTA TRANSFORMASI INSANI
Pelaksanaan : 26 April 2018
|
| 10371 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Universiats Airlangga Program Sarjana dan Vokasi Tahun 2018 |
197.437.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2018
|
| 10372 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Program S2/S3, Spesialis dan Profesi UNAIR Semester Genap TA 2017/2018 (Nasi Kotak) |
28.700.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. NITA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10373 |
Sewa alat-alat Pesta dan Upacara Wisuda tanggal 3-4 Maret 2018 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
123.558.160 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 2 Maret 2018
|
| 10374 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda tanggal 1 Juli 2018 |
34.724.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10375 |
Pengadaan alat laboratorium hibah inovasi Stem Cell Universitas Airlangga Tahun 2018 |
3.037.643.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. DUNIA FASTA INDONIAGA
Pelaksanaan : 8 Oktober 2018
|
| 10376 |
PERENCANAAN GEDUNG WORKSHOP INKUBATOR LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS DAN INKUBASI TAHUN 2018 |
67.815.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CITRA BAHARI LESTARI
Pelaksanaan : 24 April 2018
|
| 10377 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Centrifuge) Melalui E-Katalog Untuk Keperluan Stemcell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
137.054.612 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan : 7 Desember 2018
|
| 10378 |
Pengayaan Tenaga Kependidikan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
38.481.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10379 |
Pemasangan Granit dan Pengecatan Dinding Ruang CRC-ERID Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
48.433.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10380 |
Pengadaan Jasa EO Kegiatan Pemutakhiran materi peningkatan pedagogik untuk pelatihan Dosen Muda Unair pada tanggal 8 - 9 Desember 2018 di Hotel Surya Tretes |
23.927.531 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10381 |
Sewa Bus (Pemberangkatan) KKN-BBM 57 |
164.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. MANGGALA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10382 |
Mesin Fotocopy |
60.335.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 25 April 2018
|
| 10383 |
Langganan Sage Premier untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
805.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10384 |
Pembelian Router CCR untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10385 |
Pengadaan Software VMWare Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
79.373.640 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. ACCESS LINTAS SOLUSI
Pelaksanaan : 21 Nopember 2018
|
| 10386 |
Pengadaan Komputer PC PSDKU Unair di Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 |
56.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 8 Maret 2018
|
| 10387 |
Pengadaan Bahan-bahan Praktikum Prodi Budidaya Perairan PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi |
41.327.310 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ALOE GHADA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10388 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.403.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 10389 |
Pengadaan Seminar KIT dalam rangka international Conference Postgraduete School (ICPS) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga pada tanggal 10 - 11 Juli 2018 |
37.537.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10390 |
Pengadaan Alat Laboratorium di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
65.120.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 12 April 2018
|
| 10391 |
Sewa Bus untuk Praktikum Lapang Mahasiswa Mata Kuliah Manajemen Akuakultur Payau dan Mata Kuliah Manajemen Marikultur Semester IV Tahun Ajaran 2017/2018 |
38.445.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10392 |
Pengadaan Seragam Batik untuk Pegawai Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
31.526.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 10393 |
Pengadaan Barang Habis Pakai Unit Sistem Informasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
20.460.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan :
|
| 10394 |
Biaya konsumsi (makan+snack) |
44.345.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10395 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 (Dana FKM) |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan : 30 Nopember 2018
|
| 10396 |
Pemeliharaan Railling Tangga Sisi Timur Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
29.590.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RAGIL MUSTIKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10397 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
684.072.950 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 10398 |
Perbaikan Ruang arsip |
26.458.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10399 |
Biaya perbaikan ringan di area gedung FISIP Unair |
18.906.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 10400 |
PEKERJAAN PEMBUATAN RESAPAN AIR LIMBAH SEKTORAL 2 PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
83.326.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. LANCAR REJEKI
Pelaksanaan : 21 Februari 2018
|
| 10401 |
PENGADAAN MEJA KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.675.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 10402 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
77.363.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan : 27 Maret 2018
|
| 10403 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN, DAN DRAINAGE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Februari 2019
|
| 10404 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNI UNIT AC DI GEDUNG S1 GEDUNG MM DAN GEDUNG PPA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
132.107.250 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 2 Februari 2018
|
| 10405 |
PENGADAAN KAOS DAN TRAINING DALAM RANGKA LOKAKARYA PROGRAM KERJA 2018 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 30-31 JANUARI 2018 DI KOTA BATU MALANG |
33.507.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10406 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
547.749.298 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Februari 2019
|
| 10407 |
Pembelian Alat Rumah Tangga untuk kebutuhan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.722.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10408 |
Pengadaan kendaraan roda dua untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
18.865.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, TBK
Pelaksanaan : 8 Nopember 2018
|
| 10409 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10410 |
Perbaikan Taman Area Lapangan Bulu Tangkis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
35.420.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 10411 |
Pembuatan Atap Pendestarian Prasasti Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
504.021.133 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 6 September 2018
|
| 10412 |
Perencanaan Pembangunan Gedung Sport Science Center (SSC) Universitas Airlangga (pengawasan berkala) |
9.107.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 25 Januari 2018
|
| 10413 |
Pengadaan bahan cetak LJU dan BA.U2 SBMPTN 2018 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
155.051.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan : 29 Maret 2018
|
| 10414 |
pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 88 rim |
30.581.056 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10415 |
Perencanaan Pemeliharaan Aula Lantai 3 di Gedung Pusat Bahasa Universitas Airlangga |
54.433.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 27 Oktober 2018
|
| 10416 |
Pengadaan Laptop Untuk Keperluan Pusat Bahasa UNAIR |
46.025.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10417 |
Jasa EO kegiatan pengayaan tendik untuk keperluan Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Universitas Airlangga |
48.853.447 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10418 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI KLINIK SPESIALIS TERPADU |
30.646.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10419 |
PEMBUATAN SOUVENIR PIH |
101.860.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : UD. DWI PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 24 September 2018
|
| 10420 |
Pembuatan Booklet UNAIR |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 10421 |
Sewa Peralatan Dalam Rangka Acara Bollywood Cultural Presenation AGE Uanir |
40.352.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10422 |
Pengadaan Jasa Workshop Hiradc |
35.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. DECRA GROUP INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10423 |
Biaya Pengadaan Paket Pelatihan Rapat Kerja Koordinasi Pimpinan dengan FGD Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
94.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA MEDIA CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 26 Januari 2018
|
| 10424 |
Biaya promosi media cetak kompas |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10425 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Lembaga Penyakit tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
337.260.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10426 |
Pengadaan tanah taman dan tanaman Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
46.475.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 10427 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MELALUI E-KATALOG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
36.109.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
Pelaksanaan : 17 Mei 2018
|
| 10428 |
Pengadaan Konsumsi dalam rangka Halal Bihalal 1 Syawal Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
158.862.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 22 Juni 2018
|
| 10429 |
Biaya Paket Fullboard meeting tgl. 13-14 July 2018 dalam rangka penyelarasan dan verifikasi Borang Akreditasi Institusi Unair |
46.850.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. GOLF TAMAN DAYU
Pelaksanaan :
|
| 10430 |
Penyambungan FO dari Gedung ACC (Airlangga Convention Center) ke Data Center DSI |
170.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. PRADA KARYA KOMUKATAMA
Pelaksanaan : 26 Maret 2018
|
| 10431 |
Pengadaan Sewa Bandwith dan Colocation Server Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
3.100.000.020 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10432 |
Pengadaan Akomodasi Kegiatan Asesor Kompetensi Mandiri 2018 Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
171.932.300 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 6 Februari 2018
|
| 10433 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Penutupan Program Kenal Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universiats Airlangga Program Sarjana dan Vokasi tahun 2018 |
195.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2018
|
| 10434 |
Pengadaan peralatan komputer untuk keperluan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
30.439.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10435 |
Pengadaan Snack untuk keperluan wisuda mahasiswa Universitas Airlangga tanggal 3 dan 4 Maret 2018 Tahun Anggaran 2018 |
166.079.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. BENTENG JAYA
Pelaksanaan : 3 Maret 2018
|
| 10436 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM HIBAH INOVASI PERGURUAN TINGGI DI INDUSTRI
AKSELERASI PRODUKSI STEM CELL DAN METABOLIT MESEMCHYMAL STEM CELL UNTUK TERAP DEGENERATIVE SESUAI PERJANJIAN KERJASAMA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
4.446.750.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan : 21 September 2018
|
| 10437 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Pipette) Melalui E-Katalog Untuk Keperluan Stemcell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
54.111.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ERA MITRA PERDANA
Pelaksanaan : 7 Desember 2018
|
| 10438 |
Pengadaan Meubelair Ruang CRC-ERID Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
43.037.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 10439 |
Penerbitan Iklan Colours Magazine di Garuda Indonesia Tahun Anggaran 2018 |
155.980.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. PROGRESS ADVERTISING
Pelaksanaan : 31 Mei 2018
|
| 10440 |
Pengadaan Video Profil untuk keperluan Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS) Tahun 2018 |
22.467.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10441 |
Sewa Bus (Penarikan) KKN-BBM 57 |
164.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. MANGGALA
Pelaksanaan : 27 Januari 2018
|
| 10442 |
Pembelian Buku untuk perpustakaan Universitas Airlangga |
48.030.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ROMA
Pelaksanaan : 2 Juli 2018
|
| 10443 |
Langganan Database Ejournal Oxford untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
154.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10444 |
Pembelian Barcode Scanner untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
42.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10445 |
Pengadaan kendaraan roda dua untuk keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
18.865.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, TBK
Pelaksanaan : 8 Nopember 2018
|
| 10446 |
PEKERJAAN PEMBUATAN BILIK PEMIRA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 10447 |
Pengadaan alat laboratorium (Microtome) Prodi Analis Medis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
150.840.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 3 Oktober 2018
|
| 10448 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Dan Jalan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
279.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 10449 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
143.506.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan : 13 April 2018
|
| 10450 |
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga Pakai Habis Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
11.737.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 10451 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Pekerjaan Bulan Januari Tahun Anggaran 2018 |
16.659.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 10452 |
Pembelian Tas Mapro |
35.992.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10453 |
Perbaikan Atap Tahap 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat 2018 |
1.310.420.210 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2018
|
| 10454 |
Pengadaan Kursi Kuliah Chitose Yamato MBD (150 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
74.250.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. Solu solu 2
Pelaksanaan :
|
| 10455 |
Perbaikan Atap FST Sisi Barat Lt. 3 2018 |
1.416.639.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Mei 2018
|
| 10456 |
Pengadaan 7 Unit AC |
65.945.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 12 Maret 2018
|
| 10457 |
Pekerjaan Instalasi listrik Pada Stand Kantin/pujasera dan Fotocopy |
38.449.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10458 |
Pembelian Mobile File Manual keperluan Keuangan FISIP Unair |
38.808.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10459 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Dan Jalan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
342.140.480 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 10460 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
199.678.050 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 24 April 2018
|
| 10461 |
BIAYA CLEANING SERVICE FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.599.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10462 |
PENGADAAN WATERBATH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.891.100 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BIOGEN SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 30 Maret 2018
|
| 10463 |
PENGADAAN MESIN FOTOKOPI UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
70.070.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MBM
Pelaksanaan : 20 Maret 2018
|
| 10464 |
PENGADAAN CCTV UNTUK KEPERLUAN PENGEMBANGAN PERALATAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.080.960 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10465 |
PEKERJAAN PEMASANGAN ACP UNTUK GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
887.978.132 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ABIRAWA SETIA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 29 September 2018
|
| 10466 |
PEKERJAAN PEMASANGAN PEREDAM RUANG KULIAH S1 211 DAN PENGECATAN RUANG KULIAH S1 201 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
90.442.836 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 23 Januari 2018
|
| 10467 |
PENGADAAN BUKU UNTUK KEPERLUAN RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.203.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan :
|
| 10468 |
Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
18.865.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, TBK
Pelaksanaan : 8 Nopember 2018
|
| 10469 |
Renovasi Atap dan Plafond Gedung A Sisi Timur Selatan serta Renovasi Aula Pancasila 2018 |
1.231.560.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 11 Juli 2018
|
| 10470 |
Pengawasan Renovasi Atap dan Plafond Gedung A Sisi Timur Selatan serta Renovasi Aula Pancasila |
44.044.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan : 11 Juli 2018
|
| 10471 |
Pemeliharaan peralatan kantor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.636.350 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10472 |
Pengadaan Meja Lipat untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
60.558.080 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. DATASCRIP
Pelaksanaan : 6 April 2018
|
| 10473 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Semester Gasal Tahun 2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
370.780.410 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUGARADA ABADI
Pelaksanaan : 12 Juli 2018
|
| 10474 |
Pembangunan Gedung Sport Science Center (SSC) Universitas Airlangga |
3.288.210.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. PUTRA NEGARA
Pelaksanaan : 1 Juni 2018
|
| 10475 |
Pengawasan Pembangunan Gedung Sport Science Center (SSC) Universitas Airlangga |
96.904.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ABHINAYA GRAHAPERSADA
Pelaksanaan : 1 Juni 2018
|
| 10476 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Pradik Plus Program Studi Pendidikan Dokter angkatan I dan II di FKUA, pada tgl. 6, 7, 13 dan 14 Pebruari 2018 |
18.620.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10477 |
REHABILITASI TOILET ASRAMA PUTRA LANTAI 3,4 DAN 5 |
118.518.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2018
|
| 10478 |
Pengadaan peti kotak kayu untuk NSU dan LJU SBMPTN 2018 Tahun Anggaran 2018 |
157.146.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 13 Maret 2018
|
| 10479 |
Rapat Kerja akhir tahun 2018 tanggal 15-16 Desember 2018 |
24.985.380 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10480 |
Pengadaan Server Pusat Bahasa Universitas |
88.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 April 2018
|
| 10481 |
Pengadaan MAP Sertifikat untuk keperluan Pusat Bahasa UNAIR |
17.160.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10482 |
Konsumsi Kegiatan Indonesia Career Center Network Summit untuk keperluan PPKK Unair |
37.397.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10483 |
CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT HEWAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019 |
196.710.140 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. RAHAYU KARYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 10484 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan taman, halaman dan drainage pada Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
167.230.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : RSH (Rumah Sakit Hewan)
Penyedia : CV. RAHAYU KARYA
Pelaksanaan : 2 April 2018
|
| 10485 |
Pengayaan Wawasan RSGM |
248.838.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Agustus 2018
|
| 10486 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI RUMAH TANGGA |
25.053.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 10487 |
PEMBUATAN SOUVENIR PIH (DASI, KAOS LENGAN PANJANG,KAOS LENGAN PENDEK,KAOS LENGAN PENDEK TOP 500 WUR 2020,MUG HITAM,STIKER,BALLPOINT) |
215.352.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : UD. DWI PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 2 April 2018
|
| 10488 |
Pembuatan Cetak Prospektus 2019 |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10489 |
Pekerjaan Renovasi Interior di Ruang IOP Gedung Selasar Kampus C Universitas Airlangga |
192.483.891 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2018
|
| 10490 |
Pengadaan Mesin fotocopy untuk AGE tahun 2018 |
59.565.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10491 |
Recertification audit ISO 9001:2015 berbasis ISO 21001:2018 Universitas Airlangga Tahun 2018 |
188.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. DECRA GROUP INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2018
|
| 10492 |
Survaillance Laboratorium |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. DECRA GROUP INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10493 |
Biaya publikasi QS Subject Fokus Summit Medicine Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
1.077.891.725 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : QS Asia Quacquarelli Symonds Pte Ltd
Pelaksanaan : 1 Februari 2018
|
| 10494 |
Biaya Pengadaan Paket akomodasi Rapat Kerja Koordinasi Pimpinan dengan FGD Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
242.864.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Januari 2018
|
| 10495 |
maintenance paket spms yang terdiri dari : Pembuatan Bobot, paket dan indikator ke system SPMS untuk keperluan fakultas dan unit kerja pada universitas airlangga |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 10496 |
rapat kerja Senat Akademik 23-24 Februari tahun 2018 |
147.535.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 23 Februari 2018
|
| 10497 |
Cleaning service dan pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Gedung Airlangga Convention Center Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
351.111.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2018
|
| 10498 |
Pengurugan tanah di kampus C |
194.235.360 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GALAXY MULTI TEHNIKA
Pelaksanaan : 30 Januari 2018
|
| 10499 |
Pemeliharaan dinas nopol L7502CP, L7003FP, L8006BP, L1632AP dan L1056DP Universitas Airlangga Surabaya |
25.870.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 10500 |
Pengadaan Alat Laboratorium Melalui E-Katalog Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2018 |
508.646.380 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BIOGEN SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 17 Mei 2018
|
| 10501 |
Pengadaan Karpet untuk ruang Aula Amerta Lantai 4 Gedung Selasar Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
243.373.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. FUSION INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Mei 2018
|
| 10502 |
Pengadaan konsumsi untuk Iktikaf di Masjid Ulul Azmi tanggal 8 Juni 2018 Universitas Airlangga |
39.842.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 10503 |
Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Direktorat Keuangan |
139.986.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 31 Agustus 2018
|
| 10504 |
Renewal License Juniper |
190.251.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10505 |
Pengadaan Mesin Absensi Fingerspot Elegant Series untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
231.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. HARRISMA WISESAJAYA
Pelaksanaan : 24 Maret 2018
|
| 10506 |
Pengadaan Sewa Bandwith dan Colocation Server Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10507 |
Pengadaan Server SISTER (Kemenristekdikti) Untuk Direktorat Sumberdaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
138.600.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 7 Maret 2018
|
| 10508 |
Pengadaan Jas Almamater dan Mutz untuk Program S2, S3, Spesialis dan Profesi Universitas Airlangga Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
195.195.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 18 Desember 2017
|
| 10509 |
PENGADAAN JAKET ALMAMATER, MUTZ DAN TOPI MAHASISWA BARU PROGRAM S1 DAN VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
1.104.950.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 27 Maret 2018
|
| 10510 |
Pengadaan Akomodasi untuk kegiatan Pembekalan UKM Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
112.200.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PANCA MITRA KENCANA (SAMARA RESORT)
Pelaksanaan : 2 Februari 2018
|
| 10511 |
Pengadaan Gordon untuk keperluan wisuda mahasiswa Universitas Airlangga tanggal 3 dan 4 Maret 2018 Tahun Anggaran 2018 |
82.533.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 16 Februari 2018
|
| 10512 |
Pembelian Blanko Transkrip untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
40.425.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 10513 |
PERPANJANGAN PENGGUNAAN SOFTWARE ANTI PLAGIARIS (TURNITIN) UNTUK PERIODE TAHUN 2018 |
138.537.960 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 3 Januari 2018
|
| 10514 |
Kegiatan Pengayaan PPJPI ke Belitung tanggal 27-29 Juli 2018 |
41.958.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10515 |
PEMBANGUNAN TEACHING INDUSTRY CANGKANG KAPSUL RUMPUT LAUT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2018 |
1.591.942.032 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 16 Agustus 2018
|
| 10516 |
PENGADAAN PENGAYAAN WAWASAN TENAGA KEPENDIDIKAN LPBI TAHUN ANGGARAN 2018 |
51.444.855 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10517 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Ultra Low Temperature Freezer) Melalui E-Katalog Untuk Keperluan Stemcell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
188.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 11 Desember 2018
|
| 10518 |
Pembelian Laptop Untuk Keperluan Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
43.051.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10519 |
Pengadaan Peralatan Komputer Untuk Keperluan Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
99.198.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 7 September 2018
|
| 10520 |
Pemeliharaan Alat Laboratorium (NMR) Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
220.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. TEKNOLABINDO PENTA PERKASA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10521 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
31.937.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10522 |
Jasa Kegiatan Airlangga Education Expo 2018 |
191.620.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan : 23 Februari 2018
|
| 10523 |
Pengadaan Pengayaan Wawasan bagi Tenaga Kependidikan PIPS tahun 2018 |
34.821.520 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 10524 |
Jasa Angkut Motor (truk) Penarikan KKN-BBM 57 |
135.960.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 27 Januari 2018
|
| 10525 |
Komputer / PC |
50.985.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10526 |
Pembelian Buku untuk perpustakaan Universitas Airlangga |
550.464.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 9 Juli 2018
|
| 10527 |
Langganan Database Ejournal EBSCO untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
995.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10528 |
Pembelian Server Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
388.000.800 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. ACCESS LINTAS SOLUSI
Pelaksanaan : 9 Nopember 2018
|
| 10529 |
PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL PRODI KEPERAWATAN GRESIK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
458.820.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : vokasi keperawatan gresik
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan : 26 Nopember 2018
|
| 10530 |
Pemasangan Jaringan Internet Kampus Sobo untuk kegiatan PSDKU |
179.300.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 24 Februari 2018
|
| 10531 |
pengadaan Komputer LAB FEB (PSDKU Unair Banyuwangi) tahun 2018 |
56.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 10532 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN, DAN DRAINAGE FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
346.500.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10533 |
PEKERJAAN PERBAIKAN MOBIL DINAS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10534 |
Pengadaan alat laboratorium (Fotometer) Prodi Analis Medis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
29.118.356 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MULTIMEDILAB KARYAMANDIRI
Pelaksanaan : 3 Oktober 2018
|
| 10535 |
Pembelian Tas Seminar Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
12.430.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10536 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
298.567.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10537 |
Pengadaan Chitose Yamato MND (Black) W436 X D 732 X H778 |
130.680.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 7 Maret 2018
|
| 10538 |
Pengadaan Chitose YamatoHAA (Black) W449 X D518 X H 813 di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
29.040.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10539 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Garasi R4, Gazebo dan Drainage Pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
72.903.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10540 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Akreditasi Prodi S2 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
15.734.400 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10541 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Jalan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2019 |
289.666.099 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2019
|
| 10542 |
Langganan jasa kebersihan |
199.289.805 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10543 |
Belanja Modal Laptop |
35.970.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 10544 |
Pengadaan kendaraan roda dua untuk keperluan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
21.360.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, TBK
Pelaksanaan : 23 Oktober 2018
|
| 10545 |
Cleaning service dan pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
637.638.938 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2018
|
| 10546 |
Pengawasan Perbaikan Atap Tahap 3 |
48.224.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ERKA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2018
|
| 10547 |
Perbaikan Jaringan Kabel Internet untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
26.389.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10548 |
Pengadaan Alat Laboratorium (E-Katalog) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 (PT IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA) |
234.997.661 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. BERKEMBANG SELARAS DAYA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2018
|
| 10549 |
Cleaning service dan pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
630.509.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10550 |
Belanja Modal Laptop |
222.249.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. LANCAR REJEKI
Pelaksanaan : 19 Maret 2018
|
| 10551 |
Perbaikan dan Perawatan unit-unit AC Tgl 2 Januari - 26 Maret 2018 di Lingkungan FST Unair |
41.706.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10552 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
709.898.124 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 3 Januari 2018
|
| 10553 |
Biaya perbaikan Meja kuliah keperluan FISIP Unair |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10554 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
332.932.160 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 1 Februari 2018
|
| 10555 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
79.997.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SURYA ENERGY INDONESIA
Pelaksanaan : 15 Maret 2018
|
| 10556 |
PENGADAAN JAS LABORATORIUM MAHASISWA PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10557 |
PENGADAAN PIPETTE CONTROLLER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.036.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA
Pelaksanaan : 30 Maret 2018
|
| 10558 |
PENGADAAN LAP TOP UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
69.960.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 22 Februari 2018
|
| 10559 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN, DAN DRAINAGE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
1.147.207.590 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10560 |
PEKERJAAN PENGECATAN RUANG KELAS DAN SELASAR LANTAI III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
126.306.840 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 16 Januari 2018
|
| 10561 |
PEKERJAAN PEMBUATAN KISI KISI LANTAI III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10562 |
Pengadaan meja lipat untuk keperluan aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
54.859.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. DATASCRIP
Pelaksanaan : 1 Agustus 2018
|
| 10563 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE AREA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
549.819.600 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10564 |
Perencanaan Renovasi Atap dan Plafond Gedung A Sisi Timur Selatan serta Renovasi Aula Pancasila |
45.962.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. GREEN LINE DESIGN
Pelaksanaan : 23 Maret 2018
|
| 10565 |
Biaya Perlengkapan Komputer pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.232.650 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10566 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
386.531.750 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 30 Mei 2018
|
| 10567 |
Konsumsi Kegiatan Visitasi dalam rangka sertifikasi AUN 2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga pada tanggal 13 dan 14 Februari 2018 |
15.662.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10568 |
Pekerjaan Cleaning Service Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
824.782.200 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 10569 |
Perencanaan Pembuatan Atap Pendestarian Prasasti Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
31.571.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ADHIGUNA ASTANA
Pelaksanaan : 26 Mei 2018
|
| 10570 |
Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) untuk keperluan Sarana Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
18.865.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, TBK
Pelaksanaan : 24 Oktober 2018
|
| 10571 |
Pengadaan Dental Unit Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
2.171.400.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 29 Nopember 2018
|
| 10572 |
Perencanaan Ekterior dan Interior Gedung ACC Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10573 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
649.000.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TIGA PUTRA SENTOSA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2018
|
| 10574 |
Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Airlangga Dormitory |
1.175.295.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PARIGRAHA KONSULTAN
Pelaksanaan : 24 Juli 2018
|
| 10575 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
3.705.185.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NIAGA BIJAK BESTARI
Pelaksanaan : 1 Oktober 2018
|
| 10576 |
Pengadaan Kertas HVS 70gr Putih Ukuran 65x100 cm Untuk Kegiatan Cetak Dokumen SBMPTN Pada Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
607.568.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ELEKTRA ANUGERAH
Pelaksanaan : 4 April 2018
|
| 10577 |
Pengadaan Alat Laboratorium untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun ANggaran 2018 |
434.967.500 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 13 Juli 2018
|
| 10578 |
PENGADAAN GENSET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
616.999.900 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. BAYU PRATAMA
Pelaksanaan : 31 Mei 2018
|
| 10579 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Lab. Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan : 4 Desember 2018
|
| 10580 |
PENGADAAN GENSET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
857.956.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DWI WIJAYA
Pelaksanaan : 6 Juni 2018
|
| 10581 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
479.930.000 |
Tahun Anggaran : 2018
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia :
Pelaksanaan : 4 Juli 2018
|
| 10582 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga habis pakai untuk keperluan Sarana dan Prasarana FKUA |
7.304.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 10583 |
Pembelian peralatan rumah tangga untuk keperluan Sarana dan Prasarana FKUA |
4.251.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10584 |
Pembelian Wireless Mic untuk Departemen Ilmu Faal FKUA |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10585 |
Biaya service laptop, printer dan kabel VGA di Ruang Sidang, Bagian Keuangan dan Ruang Dekan FKUA |
9.867.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10586 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Desember 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10587 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Desember 2017 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10588 |
Pembelian toner fotocopy di Bagian Keuangan FKUA |
2.134.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10589 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Desember 2017 |
1.982.502 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 10590 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2017 |
8.525.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10591 |
Pembelian Vacoum Cleaner untuk keperluan Sarana dan Prasarana FKUA |
7.370.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 10592 |
Pengadaan Jas Almamater untuk Tenaga Kependidikan dan Pimpinan FKUA |
2.970.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 10593 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Nopember 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10594 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Nopember 2017 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10595 |
Pengadaan kulkas dan dispenser untuk Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
4.906.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10596 |
Pembelian Toner untuk Mesin fotocopy Unit SPM Fakultas Kedokteran Unair |
2.348.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10597 |
Pembelian bahan praktikum untuk Praktikum Kelas Internasional dan Lab Parasitologi FKUA |
4.087.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 10598 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 6 Desember 2017 |
1.166.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 10599 |
Pembelian Seragam Petugas Parkir, Waker dan Taman Fakultas Kedokteran Unair |
6.259.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 10600 |
Pembelian Lenari Es untuk keperluan Wakil Dekan III FKUA |
1.518.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARTHA SARI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10601 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2017 |
8.525.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10602 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop Hazard Identivication Risk Assessmend and Determined Control (HIRADC) FKUA, pada tgl. 11 dan 12 Desember 2017 |
6.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10603 |
Pembelian konsumsi untuk acara persiapan akreditasi Internasional Program Studi Pendidikan Dokter FKUA, pada tgl. 5 - 8 Desember 2017 |
6.015.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10604 |
Pembelian konsumsi untuk acara pengajian rutin Universitas Airlangga di FKUA, pada tgl. 7 Desember 2017 |
8.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10605 |
Service mesin pompa air di Fakultas Kedokteran Unair |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10606 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Nopember 2017 |
1.692.933 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 10607 |
Cetak Program and Abstrack Book untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
7.012.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10608 |
Pembelian Dispenser untuk Unit Upeddi dan UPPM Fakultas Kedokteran Unair |
4.804.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 10609 |
Pembelian Blocnote dan bollpoint untuk kegiatan Indonesia Conference on New Concepts in Haematolymphoid Diseace di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 1-3 Desember 2017 |
3.448.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10610 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2017 |
8.525.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10611 |
Peminjaman Genset untuk acara Pelantikan Dokter Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 8 Nopember 2017 |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10612 |
Sewa kursi, meja, tenda dan sound system untuk akegiatan Medika Sejahtera Fakultas Kedokteran Unair |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10613 |
Biaya service dan penggantian spare part Toyota Kijang L-1507-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
6.817.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 10614 |
Penggandaan buku penghubung mahasiswa, penghubung dosen wali dan buku laporan kegiatan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
3.067.680 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10615 |
Biaya fotocopy catatan medik DM dan status khusus dokter muda Fakultas Kedokteran Unair |
9.718.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10616 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penggunaan Antibiotik Bijak Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba Bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 30 dan 31 Oktober 2017 |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10617 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Pembentukan Prodi PPDS I Paliatif Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 22 Nopember 2017 |
8.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10618 |
Pembelian konsumsi untuk acara Audit Eksternal AIMS di Lingkungan FKUA, pada tgl. 16 Nopember 2017 |
2.480.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10619 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 2 Nopember 2017 |
4.596.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 10620 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 2 Nopember 2017 |
1.705.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAS
Pelaksanaan :
|
| 10621 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Oktober 2017 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10622 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Oktober 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10623 |
Penggandaan lembar tugas Mahasiswa Biologi Kedokteran untuk S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unair |
1.659.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10624 |
Pembelian Seminar Kit untuk kegiatan Expanding Horizon in Epidemiologi of Infections Disease, pada tgl. 12 Oktober 2017 |
3.601.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10625 |
Pembelian konsumsi untuk acara Opening Meeting Workshop Audit Laboratorium di FKUA, pada tgl. 9 dan 10 Nopember 2017 |
3.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10626 |
Pembelian konsumsi untuk acara peresmian Koperasi Medika Sejahtera FKUA, pad tgl. 9 Nopember 2017 |
2.625.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10627 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Kijang L-1030-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
3.074.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 10628 |
Pembelian konsumsi untuk rapat paripurna dan tinjauan manajemen di FKUA, pada tgl. 1 Nopember 2017 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10629 |
Biaya cetak Materi Kegiatan AA Plus Medical Teacher, pada tgl. 7-13 September 2017 |
1.645.875 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10630 |
Biaya cetak Materi Kegiatan Training of Tutor Instructur, pada tgl. 7-12 September 2017 |
2.260.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10631 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Oktober 2017 |
1.661.984 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 10632 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop Item Development dan Review Uji Kompetensi Nasional Profesi Bidan di FKUA, pada tgl. 11-13 Oktober 2017 |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10633 |
Pembelian Seminar Kit untuk kegiatan Guest Lecture Metagenomica for Microbiota Analysis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 6 September 2017 |
1.251.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10634 |
Pembelian block note dan bolpoint untuk kegiatan Pelatihan Etik Penelitian Kesehatan Sesi ke I di Haal AMEC FKUA, pada tgl. 18 Agustus 2017 |
1.793.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10635 |
Pembelian Dispenser untuk Bagian UP dan KOMKORDIK Fakultas Kedokteran Unair |
4.804.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 10636 |
Pembelian Mesin Cuci untuk keperluan Wisma Fakultas Kedokteran Unair |
4.510.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10637 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2017 |
4.262.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10638 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2017 |
4.262.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10639 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2017 |
4.262.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10640 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2017 |
4.262.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10641 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2017 |
4.262.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10642 |
Pembelian konsumsi untuk rapat persiapan finalisasi soal Briefing dan Try Out Uji Kompetensi Nasional Profesi Bidan di FKUA, pada tgl. 2, 4, 5 dan 6 September 2017 |
1.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10643 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kuliah Tamu Ahli Internasional oleh Prof. Mijna Hodders Algro, MD, PhD di FKUA, pada tgl. 13 Oktober 2017 |
1.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10644 |
Pembelian spare part dan maintenance Scanner OMR untuk Unit UPEDDI Fakultas Kedokteran Unair |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 10645 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan September 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10646 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan September 2017 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10647 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan Uji Komprehensif OSCE Mahasiswa Program Pendidikan Dokter FKUA, pada tgl. 6 dan 7 Oktober 2017 |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10648 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Agustus 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10649 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Agustus 2017 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10650 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelepasan bagi purnatugas di FKUA, pada tgl. 29 September 2017 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10651 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan September 2017 |
1.895.828 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 10652 |
Biaya cetak buku Kepaniteraan Dokter Muda untuk Departemen Forensik Medikolegal Fakultas Kedokteran Unair |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 10653 |
Biaya fotocopy renstra, company profil untuk Fakultas Kedokteran Unair |
5.579.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10654 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 8 Agustus 2017 |
2.145.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 10655 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Pembekalan OSCE Internal Bagi Mahasiswa FKUA, pada tgl. 21 - 23 Agustus 2017 |
3.325.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10656 |
Pembelian konsumsi untuk acara Training of Tutor Training of Instruktur (TOT / TPI) Staf FKUA Gelombang I, pada tgl. 7-8, 11-12 September 2017 |
7.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10657 |
Pembelian konsumsi untuk Pelatihan Asisten Dosen Anatomi FKUA, pada tgl. 23 September 2017 |
1.875.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10658 |
Pembelian konsumsi untuk acara Evaluasi Kualitas Websete dan Sosialisasi Ranking Websete di FKUA, pada tgl. 26 September 2017 |
1.430.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10659 |
Pembelian konsumsi untuk acara Development of Human Microbiome Study and Analysis of Stomach Microbiota in Asian Population di FKUA, pada tgl. 26 September 2017 |
1.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10660 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Penyusunan Tata Naskah Dinas di FKUA, pada tgl 9 September 2017 |
3.825.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10661 |
Pembelian perlengkapan listrik untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.596.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 10662 |
Pembelian ATK untuk kegiatan Pelatihan Etik Penelitian Kesehatan Lanjut di Fakultas Kedokteran Unair |
5.302.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 10663 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan Pra-Praktek Klinik Mahasiswa Program Profesi Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 5, 6 dan 7 September 2017 |
5.575.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10664 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan CBT di FKUA, pada tgl. 24 - 28 Juli 2017 |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10665 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Reworking dan Pengisian Nilai Profesi Dokter di FKUA, pada tgl. 7 September 2017 |
3.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10666 |
Pembelian konsumsi untuk acara Guest Lecture Metagenomeca for Microbiota Analysu di FKUA, pada tgl. 6 September 2017 |
1.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10667 |
Pembelian Toner Mesin fotocopy Sharp AR 5726 untuk Unit SPM Fakultas Kedokteran Unair |
2.348.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10668 |
Pembelian konsumsi untuk acara Syukuran Laboratorium Program Studi Kebidanan FKUA, pada tgl. 29 Agustus 2017 |
2.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10669 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop Penyusunan SK (Legal Drafteng) Tenaga Kependidikan FKUA, pada tgl. 26 Agustus 2017 |
1.710.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10670 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Evaluasi Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Olah Raga FKUA, pada tgl. 29 Agustus 2017 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10671 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop Item Revelopment dan Review Uji Kompetesi Nasional Profesi Bidan di FKUA, pada tgl. 22 - 25 Agustus 2017 |
6.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10672 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Praktek Plus FKUA, pada tgl. 24 dan 31 Agustus 2017 |
4.620.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10673 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pendidikan Dokter Tahap Profesi (Pradik DM) FKUA-RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 28, 29 dan 30 Agustus 2017 |
9.975.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10674 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Agustus 2017 |
1.616.169 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 10675 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Juli 2017 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10676 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan JuLi 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10677 |
Pembelian ATK untuk kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Kedokteran Unair |
1.996.225 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 10678 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan penelitian Mahasiswa Semester VIII Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 22 Agustus 2017 |
3.712.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10679 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi pembimbing skripsi Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 21 Agustus 2017 |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10680 |
Pembelian Toner Mesin Fotocopy Sharp untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
1.430.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10681 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
9.457.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ZAFFI ARTHA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10682 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 7 Agustus 2017 |
1.160.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 10683 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 5 Juni 2017 |
1.720.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 10684 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar Tantangan Komisi Etik Peneliti Kesehatan di FKUA, pada tgl. 18 Agustus 2017 |
2.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10685 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi pembimbing praktek klinik Profesi Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 11 Agustus 2017 |
1.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10686 |
Biaya service Mesin Risograph EZ 230 Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.860.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan :
|
| 10687 |
Pembelian HBT Tulip dan Livi Evo Multifold untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.840.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. TAHTA KASIH KARUNIA
Pelaksanaan :
|
| 10688 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Ko Instruktur Ketrampilan Medik Tahap XV Mersdu FKUA, pada tgl. 17 - 21 Juli 2017 |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10689 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kuliah Tamu Prof. H.A. Verbrugh,MD.,PH.D dari Eramus University Medical Center Rotterdam The Netherlands di FKUA, pada tgl. 7, 8 dan 9 Agustus 2017 |
5.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 10690 |
Pembelian Alat Pemotong Rumput untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
3.520.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10691 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Juni 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10692 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Juni 2017 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10693 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop Item Development dan Review Uji Kompetensi Nasional Profesi Bidan di FKUA, pada tgl. 26 dan 27 Juli 2017 |
4.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10694 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Mei 2017 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10695 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Mei 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10696 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Mei 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10697 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pendampingan Pengisian SPMS FKUA, pada tgl. 27 Juli 2017 |
1.840.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10698 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Juli 2017 |
439.004 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 10699 |
Pembelian Mouse dan Keyboard Komputer untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
5.593.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 10700 |
Pembelian Toner Mesin Fotocopy untuk keperluan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unair |
2.134.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10701 |
Pengadaan Twist Drill dan Jaw Insert Bipolar Metzembaum Scissors untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.753.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DIVA MULYA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10702 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.647.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 10703 |
Pembelian Drumset Mesin Fotocoy Sharp Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unair |
3.094.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10704 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.507.180 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 10705 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.546.234 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 10706 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.692.072 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10707 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.782.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10708 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.078.654 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10709 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.310.539 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10710 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.568.544 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10711 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.566.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 10712 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.662.127 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 10713 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Laundry di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.983.830 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 10714 |
Pengadaan Cetak Map Fakultas Kedokteran Unair untuk menunjang kegiatan di Fakultas Kedokteran Unair |
7.277.875 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 10715 |
Pengadaan Pekerjaan Manintenance AC Split Duct di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.874.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 10716 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 10717 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 10718 |
Pengadaan Buku untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.537.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 10719 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 10720 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 10721 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
87.145.950 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10722 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PENTA VALENT
Pelaksanaan :
|
| 10723 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PENTA VALENT
Pelaksanaan :
|
| 10724 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PENTA VALENT
Pelaksanaan :
|
| 10725 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
121.404.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10726 |
Pengadaan Bahan Makanan Instlasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.548.678 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10727 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.574.572 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10728 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.886.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10729 |
Pengadaan Alat Kesehatan Apex Locator Gigi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10730 |
Pengadaan Alat Kesehatan Gigi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10731 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.063.835 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RONTHKARD INTI ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 10732 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.500.139 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10733 |
Pengadaan Tempat Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.568.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10734 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10735 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Juni 2017 |
961.108 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 10736 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10737 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 10738 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Univeritas Airlangga |
31.775.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10739 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
74.605.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10740 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.050.011 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10741 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10742 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10743 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10744 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10745 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10746 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis untuk Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 10747 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10748 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10749 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10750 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10751 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat FCR Capsula XL II + Drypix Plus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10752 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10753 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10754 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10755 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2017 |
4.262.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10756 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10757 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10758 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10759 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10760 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10761 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10762 |
Pengadaan Film Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10763 |
Pengadaan Flex. Tip Laryng Set untuk Rumah Sakit Uniersitas Airlangga |
21.844.817 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10764 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Laundry di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.983.830 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 10765 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.902.108 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 10766 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2017 |
4.262.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10767 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.611.245 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 10768 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.580.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 10769 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.291.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 10770 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit universitas Airlangga |
37.198.739 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10771 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Saluran Air Kotor di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.999.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 10772 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.215.416 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10773 |
Pengadaan Lemari Es untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.175.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 10774 |
Pengadaan Dispenser untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.735.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 10775 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universtas Airlangga |
31.724.550 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10776 |
Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis di Rumah Sakit Universitas airlangga |
46.327.188 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10777 |
Biaya maintenance Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2017 |
4.262.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 10778 |
Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis di Ruamh Sakit Universitas Airlangga |
49.392.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10779 |
Pengadaan Mesin Antrian untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.160.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10780 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Syringe Pump dan Infus Pump di Rumah Sakit Universitas Airlagga |
26.259.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MULTI SERVAL
Pelaksanaan :
|
| 10781 |
Pengadaan Pekerjaan Taman Luar Area Samping dan Belakang Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.882.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 10782 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.590.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10783 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.248.550 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10784 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.457.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10785 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.730.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 10786 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.297.448 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10787 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.508.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10788 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sahur dan Buka Puasa bersama Tenaga Kependidikan dan Satpam FKUA, pada tgl. 27 - 31 Mei 2017 |
7.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10789 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Kitchen di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.864.335 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10790 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.021.780 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10791 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Unversiats Airlangga |
22.219.560 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 10792 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.669.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 10793 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakaia untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.627.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 10794 |
Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Medis di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
34.641.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 10795 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Anastesi dan Lampu Operasi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.799.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 10796 |
Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Medis di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
28.734.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 10797 |
Pengadaan Catering Inaugural Meeting Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Indonesia di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.988.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 10798 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Mei 2017 |
1.008.326 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 10799 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.720.308 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10800 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Ducting Bank Darah di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDAWA
Pelaksanaan :
|
| 10801 |
Pengadaan Lemari dan Meja untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.562.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI MULIA MAS
Pelaksanaan :
|
| 10802 |
PengadaanBahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universiats Airlangga |
28.631.598 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10803 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.034.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 10804 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Laundry di Rumah Sakit Universiats Airlangga |
25.983.830 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 10805 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI RSGM |
1.923.125 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 10806 |
Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Alat Kedokteran Merk Siemens di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.060.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10807 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Alat Radiologi Multix Swing dengan Penggantian Sparepart di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.170.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10808 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.699.440 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 10809 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.374.898 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10810 |
Fotocopi buku petunjuk praktika Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair untuk Universitas Bosowa |
2.919.125 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10811 |
Pengaaan Tempat Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.899.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 10812 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.248.243 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10813 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.335.940 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 10814 |
Pengadaan cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.065.496 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 10815 |
Pengadaan cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.952.340 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 10816 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.399.120 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 10817 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI RSGM |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10818 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Uiversitas Airlangga |
28.061.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10819 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.326.010 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 10820 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
72.035.572 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 10821 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.034.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 10822 |
Pembelian Dispenser untuk keperluan Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
3.162.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10823 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
96.050.702 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 10824 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.303.973 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 10825 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.777.440 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 10826 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.482.540 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10827 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.929.513 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10828 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.179.926 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10829 |
Pembelian Bahan Habis Pakai RSGM |
8.854.217 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 10830 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Uiversitas Airlangga |
57.264.973 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10831 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.364.460 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10832 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.956.098 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10833 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
70.174.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10834 |
Sewa Sound System untuk acara Taraweh Bersama di Ruang Aula Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 3 Juni 2017 |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 10835 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
156.218.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10836 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
72.328.082 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10837 |
Pengadaan Obat-Obatn untuk Rumah Sakit Universitas Arlangga |
61.413.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10838 |
Pengadaan Pekerjaan Kontrak Service Dental Unit Gnatus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MULTI SERVAL
Pelaksanaan :
|
| 10839 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
59.473.670 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 10840 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.089.780 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10841 |
Pembelian Habis Pakai RSGM |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10842 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.755.960 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10843 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.869.865 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10844 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.967.325 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10845 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.058.585 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10846 |
Pembelian sertifikat dan name tag untuk Seminar Ethics Teacher Trining Course di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 25 - 29 April 2017 |
1.402.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10847 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.699.440 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 10848 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUGRA KARSERA
Pelaksanaan :
|
| 10849 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUGRA KARSERA
Pelaksanaan :
|
| 10850 |
Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan unit Cardiology di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.141.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10851 |
Pengadaan Pekerjaan Maintenace Service chiller di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 10852 |
Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Farmasi dan Pos Security Lantai 1 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.335.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SENTRA VISUAL PRO
Pelaksanaan :
|
| 10853 |
Pembelian Habis Pakai RSGM |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10854 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
61.160.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 10855 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
52.677.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10856 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.556.850 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 10857 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
75.204.481 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 10858 |
Penggandaan buku Rencana Strategis (RENSTRA) untuk Sekretariat Fakultas Kedokteran Unair |
5.587.560 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10859 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.710.003 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10860 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Kitchen Rumah Sakit Universitas Airlanga |
25.106.620 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 10861 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.795.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 10862 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.480.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORTHO TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 10863 |
Pengadaan Pekerjaan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.983.830 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 10864 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Kitchen Rumah Sakit Universitas Airlanga |
44.003.960 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10865 |
Perbaikan dan Bongkar Pasang Unit-unit AC RSGM |
8.560.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 10866 |
Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Mesin Antran untuk Rehab Medik dan Poli Gigi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10867 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.918.694 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10868 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
20.304.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ANANDA MEDICAL SURGICAL
Pelaksanaan :
|
| 10869 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.154.338 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10870 |
Biaya fotocopy modul skenario 1 s.d 4 untuk Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unair |
6.514.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 10871 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.047.926 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10872 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.482.540 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10873 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
53.874.972 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10874 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.526.301 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 10875 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.056.459 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 10876 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.702.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 10877 |
Servis Komputer dan Printer RSGM UNAIR |
6.957.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10878 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.973.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 10879 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.620.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10880 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.471.878 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 10881 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
89.774.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10882 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan OSCE Internal Bagi Mahasiswa FKUA, pada tgl. 15, 16 dan 17 Mei 2017 |
4.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10883 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.980.667 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 10884 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
65.870.106 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10885 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
88.612.499 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10886 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Lantai 5,6 dan 7 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.022.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 10887 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Lantai 1 dan 2 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.772.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 10888 |
Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Room Shower dan Panel Shower Kamar Mandi DM Lantai 3 dan 5 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.447.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 10889 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Komputer RSGM |
4.674.450 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10890 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
26.399.120 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 10891 |
Pengadaan Pekerjaan Maintenance Fire Alarm Protection NN100 Tahap I di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.666.666 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. JAYA TEKNIK INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10892 |
Pengadaan Pekerjaan Maintenance Fire Alarm NN 100 Tahap II di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.666.666 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. JAYA TEKNIK INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10893 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Tenaga Kependidikan tahap 2 Quality Assurance dan Akriditasi di Skills Lab FKUA, pada tgl. 13 dan 14 Mei 2017 |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 10894 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Engine Misubishi Type S12R-PTA2-S di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.092.142 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10895 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.020.840 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10896 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.536.008 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10897 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.265.224 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 10898 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.208.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10899 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.057.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10900 |
Perbaikan Mesin Cuci RSGM |
1.486.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 10901 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
58.716.097 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 10902 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.994.619 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 10903 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.656.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 10904 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.597.230 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10905 |
Pembuatan plakat Bahasa Indonesia dan Inggris dari fiber glass untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.970.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 10906 |
Pengadaan Obat-Obatan untu Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.059.293 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10907 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.579.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10908 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.879.245 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 10909 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.472.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10910 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.582.399 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 10911 |
PEMBUATAN DENAH SALURAN AIR LIMBAH RSGM |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 10912 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
153.289.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10913 |
Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Sampah Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.515.813 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10914 |
Pwngadaan Bahan Rumah Tangga Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.755.910 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10915 |
Pengadaan kaos dan celana untuk Team Futsal Fakultas Kedokteran Unair |
2.772.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10916 |
Pengadaan Pekerjaan Pemeliharan Rutin Alat Kedokteran Radiologi Merk Siemens di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
38.060.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 10917 |
Pengadaan Pekerjaan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.983.830 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 10918 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.845.575 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 10919 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.218.031 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10920 |
Pengadaan Bahan MAkana Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universita Airlangga |
31.401.535 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10921 |
Pembelian Poster dan akrilic |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10922 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.894.298 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10923 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
83.027.224 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 10924 |
Pengadaan Perbaikan Pompa Air Grundfos di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.315.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SERTEKIND SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 10925 |
Pengadaan Alat komunikasi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.510.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10926 |
Penggandaan buku catatan medik DM untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
4.805.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10927 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.617.116 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 10928 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
55.524.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10929 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.690.020 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10930 |
Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
44.561.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10931 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.714.143 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10932 |
Pengadaan LED TV untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.910.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10933 |
PERBAIKAN WASTAFEL DEKAT MOBIL AMBULANS |
440.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 10934 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.074.616 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 10935 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.217.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10936 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan AC di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.129.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 10937 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Mesin Vacum U.4165SA/K SN: F2484557 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.911.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 10938 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 10939 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
195.199.849 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10940 |
Pengadaan Cetak Untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
41.013.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 10941 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
55.735.836 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 10942 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan AC Split Duct di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.705.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 10943 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
26.358.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 10944 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
94.861.399 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10945 |
PEMBUATAN JALAN UNTUK TABUNG OKSIGEN DEPAN RUANG INAP |
850.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 10946 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
22.499.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10947 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Mesin Washer Disinfector S46-4 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
38.071.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10948 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Alat CSSd di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
46.876.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 10949 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan April 2017 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10950 |
Pengadaan Cataract Set untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
165.465.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 10951 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Alat DV6800 dengan Penggantian Power Supply dan Power Module di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
20.923.980 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan :
|
| 10952 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 10953 |
Pengadaan Pekerjaan Penggantian Kabel dan MCB di Kantin Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
43.706.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10954 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
33.063.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10955 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
24.271.687 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 10956 |
PENGECATAN DINDING AREAN DEPAN PANTRY, LAUNDRY, RUANG CSSD DAN RUANG IGD |
3.064.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 10957 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
32.146.507 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10958 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Uiversitas Airlangga |
30.894.749 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10959 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Gizi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
35.093.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10960 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
48.511.760 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10961 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Maret 2017 |
1.046.018 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10962 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
26.399.505 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10963 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
26.043.655 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 10964 |
Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Medis di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
43.674.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 10965 |
Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Medis di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
40.242.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 10966 |
Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Medis di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
39.707.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 10967 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
29.874.218 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 10968 |
PENGADAAN BARANG-BARANG RUMAH TANGGA KLINIK SPESIALIS TERPADU |
4.787.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 10969 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
45.347.691 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10970 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
22.265.007 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10971 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Univeritas Airlangga |
26.760.448 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10972 |
Pengadaan Obar-obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
26.442.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 10973 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor habis pakai untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
3.193.520 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 10974 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
62.252.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 10975 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.897.058 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10976 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
23.698.737 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 10977 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
26.984.997 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 10978 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
103.111.399 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10979 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Mesin Vacum U. 4165 SA/K SN: F2484556 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
49.911.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 10980 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI RUMAH TANGGA RSGM |
9.994.985 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10981 |
Pengadaan Removal Set Instrument di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
32.062.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DARMAWANGSA MEDICAL SUPPLIES
Pelaksanaan :
|
| 10982 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
24.667.948 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 10983 |
Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Unit Cardiology di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
44.141.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10984 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
21.409.091 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 10985 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor Fakultas Kedokteran Unair |
4.147.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10986 |
Pengadaan Perbaikan Split Duct dan MDS di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
31.185.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 10987 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
22.233.695 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 10988 |
Pengadaan Obat-Obatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
56.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10989 |
Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
49.370.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 10990 |
Pengadaan Pekerjaan Renovasi Lantai 5 dan 6 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
41.504.275 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI MULIA MAS
Pelaksanaan :
|
| 10991 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 10992 |
Penyewaan Kursi Kegiatan Survey Akreditasi |
1.309.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 10993 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024I untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 10994 |
Pengandaan Perbaikan AC Central Multi Digital Scroll di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
49.390.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 10995 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Peendidikan Universitas Airlangga |
98.725.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 10996 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Pembinaan Publikasi Jurnal Internasional di FKUA, pada tgl. 17 Mei 2017 |
1.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10997 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Ramah Sakit Pendidikan Universitas |
26.125.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 10998 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.433.796 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 10999 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universita Airlangga |
83.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 11000 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Habis Pakai di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.788.375 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 11001 |
Pengadaan Pekerjaan Pemeliharan Rutin Alat Kedokteran Radiologi Merk Siemens di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
38.060.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11002 |
Pengadaan Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Halal Bihalal di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
37.064.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 11003 |
Penyewaan Panggung dan Dekorasi Taman |
3.234.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11004 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
22.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11005 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
22.372.519 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11006 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
31.486.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11007 |
Pengadaan Hepa Filter untuk Rumah Sakit Pendidikan Univeritas Airlangga |
37.345.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 11008 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan April 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11009 |
Pengadaan Cetak Untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
45.502.380 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 11010 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Instalasi Gizi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
47.432.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11011 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
31.561.008 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11012 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
38.344.177 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11013 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
23.674.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11014 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
57.682.944 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11015 |
Pembelian Rak Besi Heavy |
4.070.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11016 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Defiblirator Defigad 4000 Merk Schiller di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
42.854.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MULTI SERVAL
Pelaksanaan :
|
| 11017 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
21.463.475 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11018 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
33.180.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11019 |
Pengadaan Bahan Makann Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.733.675 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11020 |
Pembelian Drumset dan Toner untuk mesin fotocopy Sharp AR 5726 Bagian Sekretariat Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
4.653.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11021 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
30.813.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11022 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
22.591.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11023 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
22.935.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 11024 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
21.122.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11025 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
109.069.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11026 |
Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
40.293.688 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11027 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Desember 2017 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11028 |
Pembuatan Safety SIgn Assmbly Point (Titik Kumpul) |
2.145.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11029 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
47.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 11030 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
27.644.760 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 11031 |
Pengadaan Papan Nama Dilarang Merokok untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
29.617.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11032 |
Pengadaan Almari untuk Rawat Inap, Nicu, UGD dan Resusitasi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
34.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11033 |
Pembelian Drumset untuk penggantian spare part mesin fotocopy Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
3.096.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11034 |
Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Room Panel Shower Kamar Mandi DM di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
48.418.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 11035 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.237.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11036 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.844.275 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11037 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.584.257 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11038 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.754.965 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11039 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.456.557 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11040 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan November 2017 |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11041 |
Pembuatan Meja cor dan Pengecatan Ruang Laundry RSGM |
3.305.940 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 11042 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Pendidika Universitas Airlangga |
30.331.620 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11043 |
Pengadaan Pekerjaan Renovasi Lantai 1 dan 2 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
46.108.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRIBUMI JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11044 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.163.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 11045 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.518.937 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11046 |
Pembelian konsumsi untuk acara pengarahan persiapan terkait wacana perubahan format karya akhir penelitian menjadi publikasi oleh Wadek I dan Wadir RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 8 Mei 2017 |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11047 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.421.303 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11048 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
54.320.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11049 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
63.274.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11050 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universita Airlangga |
34.177.558 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11051 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.180.002 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11052 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.101.893 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11053 |
Pengadaan kertas Art Carton 230 gr uk. 79x109 = 6 rim |
8.897.460 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11054 |
PERBAIKAN SALURAN AIR BERSIH KLINIK 2 LANTAI 1 DAN LANTAI 2 |
5.148.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 11055 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.000.032 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11056 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11057 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
20.009.110 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11058 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
25.245.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 11059 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kuliah Dosen Tamu dari University of Adelaed ke Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 6 Mei 2017 |
3.775.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11060 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
21.722.580 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11061 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.146.696 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11062 |
Pengadaan Gorden Lanata 2,3,4,6 VIP di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
48.568.960 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MITRA TANGGUH REKACIPTA
Pelaksanaan :
|
| 11063 |
Pengadaan Pekerjaan Renovasi Lantai 7 dan 8 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
29.790.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI MULIA MAS
Pelaksanaan :
|
| 11064 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Univeresitas Airlangga |
34.713.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11065 |
Pengadaan Obat-Obatan unutk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
81.563.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11066 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Oktober 2017 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11067 |
Pembelian BHP RSGM |
3.047.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11068 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
41.860.936 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 11069 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.505.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11070 |
Pengadaan Obat-Obatan unutk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.374.303 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 11071 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 11072 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan April 2017 |
1.478.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 11073 |
Pengadaan Pekerjaan Maintenance LVSDP di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
23.800.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11074 |
Pengadaan Pekerjaan Epoxy Lantai Ruang Genzet di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11075 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.713.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11076 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.986.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11077 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.759.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11078 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.998.755 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11079 |
Pengadaan kertas Art Paper 150 gr uk. 79x109 = 10 rim |
8.202.040 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11080 |
Pembelian BHP Abbot Carridg |
4.889.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 11081 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
20.539.871 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 11082 |
Penngadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.825.998 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11083 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.539.320 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11084 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.654.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11085 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.395.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11086 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.648.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11087 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
53.137.835 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11088 |
Pekasn Sosialisasi Akreditasi KARS 2017 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.170.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 11089 |
Survei Verifikasi Pertama Akreditasi Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga |
21.087.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 11090 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.081.450 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11091 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.879.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 11092 |
Pengadaan biaya pemakaian toner foto copy bulan Oktober 2017 di P3UA |
2.233.830 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 11093 |
Pembelian ATK RSGM |
4.175.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11094 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.693.223 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11095 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.233.695 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11096 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.196.049 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11097 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan CBT FKUA, pada tgl. 25 - 28 April 2017 |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11098 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.088.075 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11099 |
Pengadaan Bahan Makanan Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.590.735 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11100 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.576.025 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11101 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.518.810 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11102 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan AC di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.095.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 11103 |
Pengadaan Bahan Rumah Tanga Penunjang Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.581.208 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 11104 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan September 2017 di gedung P3UA |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11105 |
Pembuatan PIN Pegawai RSGM |
3.828.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11106 |
Pembelian seminar kit untuk kegiatan pembentukan Prodi PPDS I FKUA |
2.234.375 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 11107 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Penunjang Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.297.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 11108 |
Pengadaan Perbaikan Pasien Monitor di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.004.990 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 11109 |
Pengadaan Perbaikan Mesn Anasthesi Hamilton dan GE 8000 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.963.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 11110 |
Pemeliharaan Alat Kedokteran Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.060.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11111 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pengajian dalam rangka memperingati Isro Miroj Nabi Muhammad SAW dan menyambut datangnya bulan Ramadhan 1438 H di FKUA, pada tgl. 2 Mei 2017 |
7.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11112 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.205.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11113 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.585.475 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11114 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.573.852 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11115 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.573.852 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11116 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga CSSD Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.224.860 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. LIMA DISPO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 11117 |
Pengadaan Perbaikan RO dengan Penggatian Procon dan Pressure Switch di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.220.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TIRTA TEKNOSYS
Pelaksanaan :
|
| 11118 |
Pengadaan kertas SIDU F4 70 = 200 rim |
7.140.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 11119 |
Pembuatan ID Card Pegawai RSGM |
8.932.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11120 |
Biaya fotocopi Materi Pelatihan K3 RS bagi peserta PPDS I FKUA |
4.717.020 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 11121 |
Pengadaan Filter RO untuk Laboratorium Rumah Sakit universitas Airlangga |
29.282.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TIRTA TEKNOSYS
Pelaksanaan :
|
| 11122 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.032.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 11123 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.509.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 11124 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.617.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11125 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kunjungan SMA 2 Madiun, SMA 1 Nganjuk dan SMA 8 Tangerang Selatan di FKUA, pada tgl. 10 dan 19 April 2017 |
5.565.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11126 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.233.034 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 11127 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.585.475 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11128 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.176.925 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11129 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.217.745 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11130 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.145.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11131 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 11132 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Agustus 2017 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11133 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Komputer RSGM |
4.019.950 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11134 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 11135 |
Pengadaan Pekerjaan Sekat Ruang Stem Cell dan Sekat Ruang Tunggu Rawat Inap VIP Lantai 7 di RumaH Sakit Universitas Airlangga |
23.250.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11136 |
Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Rekam Medik Void Tengah di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.569.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11137 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11138 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
64.278.913 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11139 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
4.592.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11140 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.585.475 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11141 |
Pengelolaan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.086.638 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11142 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.570.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11143 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.177.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 11144 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.401.349 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11145 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.025.054 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11146 |
pengadaan kertas art carton 230 gr uk. 109x79 = 6 rim |
9.031.242 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11147 |
Pembelian Finger Print |
7.645.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11148 |
Biaya cetak buku panduan PPPDS I Ilmu Kesehatan Mata FKUA |
7.912.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RIZQI
Pelaksanaan :
|
| 11149 |
Pengadaan Pekerjaan Pengecatan Epoxi Ruang Rawat Inap Lantai 24 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.805.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11150 |
Pengadaan Peralatan Kitchen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.346.550 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 11151 |
Pengadaan Mebelair untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.752.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 11152 |
Pengadaan Pekerjaan Penambahan Fasilitas Mekanikal Elektrikal di Kantin Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 11153 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.546.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11154 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan alat Terapi Laser Dengan Penggantian Probe 1 Diode 40mW Laser 850nm |
30.855.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGERAH PRIMA ERA GLOBALINDO
Pelaksanaan :
|
| 11155 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.442.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11156 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
89.252.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 11157 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.358.463 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 11158 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.722.580 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11159 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.723.231 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11160 |
Buku apoteker profesional = 400 eks |
9.196.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11161 |
Pembelian Timbangan Badan ZT 120 |
1.072.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11162 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 11163 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.213.325 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11164 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.275.836 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 11165 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Univesitas Airlangga |
33.559.106 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11166 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.317.953 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11167 |
PEMBELIAN FILING CABINET 4 LACI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 11168 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Maret 2017 |
1.798.494 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 11169 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
65.825.459 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11170 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.681.272 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11171 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.452.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 11172 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.801.045 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11173 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.327.152 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11174 |
Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Unit Cardiology di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.141.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11175 |
Pembuatan plate film CTCP buku apoteker profesional 400 exp |
9.196.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11176 |
Pembelian Screen Projektor Elektrik Wallmount |
8.162.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11177 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penggunaan Antibiotik Bijak dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba Bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 30 dan 31 Oktober 2017 |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11178 |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Tutup Tandon Bak Kontrol Ipal, Paving Pintu Masuk, dan Pemasangan Kaca Film di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.426.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 11179 |
Pengadaan Roller Blind dan Vertikal Blind di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.504.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INDO TRADE COMPANY
Pelaksanaan :
|
| 11180 |
Pengadaan Gorden untuk Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.421.232 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INDO TRADE COMPANY
Pelaksanaan :
|
| 11181 |
Pengadaan Printer untuk keperluan Kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
4.730.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11182 |
Perbaikan Syringe Pump dengan Penggantian Driver, Mother Board, Operating Unit, dan Baterai di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.658.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MULTI SERVAL
Pelaksanaan :
|
| 11183 |
PENGADAAN SMS GATEWAY MODEM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
660.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 11184 |
Biaya penggandaan buku log, buku MMPI, panduan Prodi dan kontrak kerja Fakultas Kedokteran Unair |
8.471.650 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 11185 |
Pengadaan Pekerjaan Maintenance Dental Unit ABN di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MULTI SERVAL
Pelaksanaan :
|
| 11186 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Instalasi Gizi Rumah Sakit Univeritas Airlangga |
33.408.650 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11187 |
Pengadaan Bahan Makan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.390.095 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11188 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalsai Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.785.550 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11189 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.651.605 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11190 |
Pengadaan kertas art paper 100 gr uk. 65x100 = 20 rim |
8.385.080 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 11191 |
Pengadaan Speaker TOA Built in Wireless Microfon |
8.783.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11192 |
Fotocopy materi Pradik DM untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
5.385.930 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 11193 |
Pengadaan Film Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.940.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MARGA MULYA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11194 |
Pengadaan Printer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 11195 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.685.950 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11196 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
4.070.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11197 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.713.602 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11198 |
PEMBELIAN WHITEBOARD UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.438.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 11199 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Pebruari 2017 |
999.163 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 11200 |
Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Periksa, Ruang Administrasi dan Ruang Tunggu Medical Check Up di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 11201 |
Pengadaan Sewa Alat TMS 1024I Bulan Januari untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 11202 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
84.075.744 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11203 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.000.008 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11204 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.064.529 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 11205 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.851.526 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11206 |
Pengadaan kertas Art Carton 230 gr uk. 79x109 sebanyak 6 rim |
8.912.442 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 11207 |
PEMBELIAN PRINTER EPSON L360 RSGM UNAIR |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11208 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat Bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr Soetomo, pada tgl. 31 Oktober 2017 |
2.275.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11209 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
11.363.770 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 11210 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.764.458 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11211 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
170.090.148 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11212 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.183.735 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11213 |
PEMBELIAN MESIN PENGHANCUR KERTAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.180.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 11214 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Januari - Pebruari 2017 |
2.075.333 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11215 |
Pengadaan Komputer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
147.437.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan :
|
| 11216 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Arilangga |
19.756.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 11217 |
Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Farmasi IGD Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SENTRA VISUAL PRO
Pelaksanaan :
|
| 11218 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORIONTAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11219 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.354.682 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11220 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.945.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11221 |
Pengadaan perbaikan sarana dan prasarana di P3UA |
9.592.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11222 |
Pembelian Printer Canon G2000 |
2.596.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11223 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 11224 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.113.986 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11225 |
Pekerjaan perbaikan gardu beton TDC kampus C |
46.699.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11226 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
82.134.287 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11227 |
Perbaikan dan penggantian alat alat sound system untuk kegiatan outdoor pada Gedung Kantor Manajemen Kampus C |
24.706.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11228 |
Pengadaan Solar untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11229 |
Perbaikan dan penggantian Spare part Air Conditioner Gedung Kantor Manajemen Unair agustus -desember tahun 2017 |
49.390.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11230 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.361.533 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11231 |
Pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L1055DP, L1588AP, L7001DP, L7003FB, L1057BP, L7502CP, L1019BP, L9004AP dan L1058AP Universitas Airlangga |
49.166.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11232 |
PENGADAAN SCANNER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 11233 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Maret 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11234 |
Penagadaan Obat-Obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.338.615 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11235 |
Perbaikan dan penggantian spare part Air Conditioner (AC) gedung ACC, Student Center dan Server Kampus B periode Oktober - Desember 2017 |
28.270.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AZZA PUTERA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 11236 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.233.899 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11237 |
Sewa dozer untuk perataan tanah bulan september dikampus C Universitas Airlangga |
26.378.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11238 |
Pengadaan Obat-Obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.973.498 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11239 |
Sewa dozer untuk perataan tanah bulan agustus dikampus C Universitas Airlangga |
46.761.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11240 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.035.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11241 |
Pembuatan Rumah genset di Fakultas ilmu Budaya Universitas Airlangga |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11242 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.646.550 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11243 |
Pengharum ruangan periode bulan april - desember 2017 Kantor Managemen Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
32.620.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 11244 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.485.004 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11245 |
Pembuatan papan himbauan larangan di toilet Gedung Rektorat dan Kahuripan dan Papan Kuningan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Airlangga Surabaya |
24.640.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 11246 |
Pengadaan pemakaian toner foto copy di AUP |
5.701.803 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 11247 |
Pengadaan Troli Barang untuk keperluan RSGM UNAIR |
1.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11248 |
Biaya fotocopy Laporan Pelatihan PPGD, PIT, Pra IGD untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
3.880.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 11249 |
Pengelolaan Sampah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.085.813 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11250 |
Pembuatan rumah kompos pada belakang lapangan futsal kampus C |
31.351.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11251 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.537.332 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11252 |
Perawatan Unit Trafo Gardu Listrik Universitas Airlangga tahun 2017 |
49.016.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11253 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.864.922 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11254 |
Pekerjaan perbaikan aspal kampus B |
22.090.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11255 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.092.495 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11256 |
Pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L1019BP, L9025AP, L8006BP, L7002AP, L7001DP, L9089AP, L1011FP, L1047AP, L9091AP, L1478EO Universitas Airlangga |
36.690.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11257 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.976.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 11258 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Pebruari 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11259 |
Perbaikan Mesin Steril CSSD Rumah Sakit Universitas Airlanngga |
47.740.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11260 |
Pembuatan tempat spanduk di Fakultas Kedokteran Gigi Kampus A |
49.101.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11261 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.137.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BASAWI TUMBUH SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 11262 |
Pengecatan Pagar dan Garasi Rumah Jabatan Rektor jl dr Soetomo |
48.361.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11263 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.085.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BASAWI TUMBUH SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 11264 |
Perbaikan dan penggantian Spare part Air Conditioner Gedung Kantor Manajemen Unair agustus -desember tahun 2017 |
49.390.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11265 |
Pengadaan Alat Kesehatan habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BASAWI TUMBUH SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 11266 |
Pekerjaan Pengelolaan Limbah B3 Fakultas Farmasi Kampus B Universitas Airlangga |
38.348.475 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11267 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.251.090 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 11268 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.450.390 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 11269 |
Perbaikan dan penggantian Sparepart Genset ACC dan Genset Server Kampus B tahun 2017 |
46.585.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11270 |
pengadaan kertas Art Carton 230 gr uk. 79x109 = 6 rim |
9.030.054 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11271 |
Pengadaan Tangga Lipat Kecil untuk keperluan RSGM UNAIR |
1.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11272 |
Pembelian konsumsi untuk Kuliah Tamu Prof. Chris Redman Thr Origin of Early and Tale Onset Preeclampsea di FKUA, pada tgl. 7 Oktober 2017 |
4.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11273 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.339.332 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 11274 |
Pembuatan papan himbauan larangan di toilet Gedung Rektorat dan Amerta Universitas Airlangga Surabaya |
31.762.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 11275 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.305.392 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11276 |
Pengadaan konsumsi untuk acara Sidang Universitas dan Tasyakuran dalam rangka Dies Natalis Universitas Airlangga tanggal 10 Nopember 2017 |
49.773.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11277 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.305.290 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11278 |
Pembuatan sumur bor dan penambahan fasilitas dikampus B Universitas Airlangga |
21.887.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11279 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.585.475 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11280 |
Penghijauan Tanaman Jalan Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
48.576.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 11281 |
PENGADAAN DRY CABINET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.170.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 11282 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Dasar Teknik Instrusional (PEKERTI) FKUA, pada tgl. 20 - 24 Maret 2017 |
9.625.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11283 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.546.499 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 11284 |
Pengadaan tanah taman dan tanaman Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
46.475.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 11285 |
Pengadaan Electronik Efreshener di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.612.940 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11286 |
Pemeliharaan/service mesin fotocopy pada kantor management Kampus C UNAIR |
22.935.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11287 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.682.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ANANDA MEDICAL SURGICAL
Pelaksanaan :
|
| 11288 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.406.295 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11289 |
Pengadaan AC untuk ruang kontrol lift lantai 6 Kantor Manajemen |
21.560.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11290 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.759.599 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11291 |
Pengadaan dan pemasangan 3 unit gazebo di kampus B |
49.450.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11292 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.422.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11293 |
pengadaan kertas HVS SIDU A4 80 gr = 250 rim |
8.375.001 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11294 |
Pengadaan Lemari Penyimpanan Narkotika untuk keperluan RSGM UNAIR |
1.897.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11295 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 11296 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.722.580 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11297 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.722.580 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11298 |
Pengadaan rambu lalu lintas portable Kampus B Universitas Airlangga Surabaya |
24.035.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 11299 |
Pengadaan Alat Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NEURO MANDIRI UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11300 |
Pemasangan dan pengadaan Silent Box Genset Fakultas Ilmu Budaya tahun 2017 |
49.775.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ALTRAK 1978
Pelaksanaan :
|
| 11301 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.775.997 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11302 |
Pengadaan Lampu PJU LED 90 watt tahun 2017 |
45.980.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PUTRA MITRA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 11303 |
PENGADAAN TRIPOD UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.024.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 11304 |
Pembelian konsumsi untuk acara Evaluasi Pengisian Websete Prodi dan Fakultas di FKUA, pada tgl. 29 Maret 2017 |
1.890.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11305 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.649.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11306 |
Pengadaan sepatu dinas untuk petugas keamanan dan parkir subdit K3L Kantor Manajemen |
33.530.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11307 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.906.743 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11308 |
Pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L1005AP, L1478EO, L7001DP, L7003DP dan L7535AP |
11.333.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11309 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.150.674 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11310 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus C dan Sarpras pada tanggal 12, 13, 20, 22, 29 September dan tanggal 2, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 23, 25, 27 Oktober 2017 untuk keperluan Kantor Manajemen |
41.367.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 11311 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.356.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11312 |
Pengadaan Radio Repeater untuk Subdit K3L Universitas Airlangga |
45.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11313 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.664.772 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11314 |
Perbaikan Lampu Parkir Kantor manajemen dan LED parkir GOR tahun 2017 |
46.394.590 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAMUDERA ENGINEERING
Pelaksanaan :
|
| 11315 |
Pengadaan Gorden untuk Rawat Inap Lantai 5 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.651.765 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INDO TRADE COMPANY
Pelaksanaan :
|
| 11316 |
Penyambungan Kabel dan Panel tambah daya Gedung Perpustakaan kampus C Unair tahun 2017 |
45.379.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11317 |
Pengadaan kertas matt coated 85 gr uk. 65x100 = 20 rim |
7.597.040 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11318 |
Pengadaan Timbangan Gantung untuk keperluan RSGM UNAIR |
700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11319 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 11320 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.554.038 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11321 |
Penyambungan Kabel MDP Hall Amerta Lt 4 Kantor Manajemen Unair tahun 2017 |
28.897.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. EM POWER
Pelaksanaan :
|
| 11322 |
Pengadaan Printer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.905.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 11323 |
Jasa pembuatan sertifikasi layak Operasi untuk gardu listrik TDC tahun 2017 |
48.840.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11324 |
Pengadaan Gas LPG untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
19.140.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 11325 |
Pekerjaan pengecatan pagar dan gapura sisi utara dan barat kampus B |
39.820.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan :
|
| 11326 |
Pengadaan obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
57.585.696 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 11327 |
Pengadaan ban untuk pemeliharaan kendaraan dinas nopol L 7002 AP Universitas Airlangga Surabaya |
30.426.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11328 |
PENGADAAN MESIN POTONG RUMPUT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 11329 |
Pembelian konsumsi untuk acara pengarahan terkait pemutakhiran data di Websete FKUA untuk persiapan Akriditasi di FKUA, pada tgl. 10 Maret 2017 |
1.260.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11330 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.062.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11331 |
Pengadaan rambu lalu lintas untuk Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
23.925.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 11332 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.741.623 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 11333 |
Pengadaan rambu parkir/portable untuk Pimpinan Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
15.675.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 11334 |
Pekerjaan cuci gorden di Ruang Garuda Mukti lantai 5 Kantor Management Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
16.428.775 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 11335 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.414.496 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11336 |
Pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 1005 AP, L 7003 FP, L 7003 EP, L 8006 BP, L 1057 BP Universitas Airlangga |
30.635.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11337 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.146.323 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11338 |
Pemeliharaan kendaraan dinas nopol L 1005 AP Universitas Airlangga Surabaya |
17.479.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11339 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.078.889 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 11340 |
Perbaikan dan Penggantian Spare Part Genset Rekotrat 450KVA dan Genset DSI 250KVA tahun 2017 |
46.805.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11341 |
pengadaan biaya cleaning service bulan Juli 2017 di gedung P3UA |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11342 |
Pengadaan Kursi untuk keperluan Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNAIR |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11343 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Akselerasi Pendamping Akriditasi Program Pendidikan Dokter Spesialis I FKUA, pada tgl. 2 - 4 Agustus 2017 |
9.675.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11344 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.039.925 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11345 |
Pengadaan barang habis pakai peralatan masak dan saji untuk Boga |
38.148.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11346 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.629.431 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11347 |
Pengadaan Televisi 65 inc untuk ruang Aula Amerta Gedung Selasar Lantai IV |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 11348 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.070.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 11349 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11350 |
Pemeliharaan taman area danau Kampus C sisi selatan Universitas Airlangga |
43.890.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 11351 |
Perbaikan Jaringan Listrik pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
6.303.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11352 |
PEMBELIAN AMPLIFIER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.972.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11353 |
Pembelian konsumsi untuk rapat Paripurna FKUA, pada tgl. 3 Maret 2017 |
1.470.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11354 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.769.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 11355 |
Pemasangan dinding partisi,pemasangan wallpaper Ruang LP3 dan pemasangan wallpaper Aula Garuda Mukti |
36.307.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 11356 |
Pengadaan taman area danau kolam sisi utara Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
35.090.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 11357 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.902.554 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11358 |
Pengadaan Apar K3 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 11359 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.354.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11360 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan toner untu Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
49.157.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 11361 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.127.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11362 |
Pengadaan Televisi 65 inc untuk keperluan Ruang Amerta Gedung Selasar Lantai IV |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11363 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.672.798 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11364 |
pengadaan tambahan book store AUP |
3.996.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 11365 |
Pengadaan Lemari Kabinet Besi untuk Keperluan RSGM UNAIR |
6.180.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11366 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 11367 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.672.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 11368 |
Pemasangan Lampu PJU dan LED Strip Merah Putih Kampus C Unair 2017 |
43.697.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAMUDERA ENGINEERING
Pelaksanaan :
|
| 11369 |
Pengadaan Printer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11370 |
Pemasangan Lampu PJU Kampus B Unair 2017 |
33.748.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SRIKANA JAYA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 11371 |
Pekerjaan Pemasangan Partisi Ruang Gudang Rekam Medik di Rumah Sakit Unniversitas Airlangga |
14.355.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11372 |
Pembuatan jembatan di belakang Parkir motor FIB Kampus B Universitas Airlangga |
47.665.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11373 |
Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Unit Radiologi 1 Unit Vivid S5N di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.141.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11374 |
Pengadaan alat-alat tulis kantor untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
49.956.720 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 11375 |
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GARASI KENDARAAN RODA 4, TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan DESEMBER 2017 |
5.782.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11376 |
Pembelian Alat Pemotong Kertas |
4.999.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 11377 |
PEMBELIAN DAN PEMASANGAN AC DI LAB. BIOLOGI MOLEKULER FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 11378 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan CBT di FKUA, pada tgl. 1, 2 dan 3 Pebruari 2017 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11379 |
Pekerjaan penataan tempat hewan qurban di kampus C |
48.844.070 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11380 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
35.432.060 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 11381 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus C dan Sarpras pada tanggal 13, 14, 18, 20, 24, 31 juli dan tanggal 4, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 31 agustus 2017 untuk keperluan Kantor Manajemen |
30.679.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 11382 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.239.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SAPTA SARI TAMA
Pelaksanaan :
|
| 11383 |
Sewa tenda untuk kegiatan Mahasiswa Baru tanggal 2 sampai dengan 9 Agustus 2017 di Masjid Ulul Azmi |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11384 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.080.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11385 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.043.687 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11386 |
Perbaikan atap lobby dan nat kamar mandi Gedung ACC Universitas Airlangga |
47.080.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11387 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.861.345 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SAKAJAJA MAKMUR ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11388 |
Pengadaan tambahan Bendera Merah Putih sepanjang pagar Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
47.228.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11389 |
Biaya fotocopi buku petunjuk Praktikum Biologi Kedokteran FKUA |
14.969.625 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 11390 |
pengadaan 50 ltr saphira wash dan 40 kg iso profil alkohol |
3.141.589 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. KRIS GRAF INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11391 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Intrumen Kedokteran Gigi RSGM |
9.999.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11392 |
Biaya fotocopy buku panduan implementasi kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I) untuk KOMKORDIK Fakultas Kedokteran Unair |
7.732.450 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 11393 |
Pengadaan obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.558.011 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11394 |
Perbaikan instalasi dan penggantian alat sound paging pada gedung Kantor Manajemen |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 11395 |
Rahabilitasi kanopi pejalan kaki di Fakultas Kedokteran Unair |
44.227.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RAHAYU KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11396 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.092.015 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 11397 |
Pengadaan 6 unit tenda pos pantau untuk subdit K3 |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11398 |
Biaya perbaikan dan pemasangan LCD Projektor, LCD TV dan Speaker di FKUA |
11.880.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11399 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.987.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 11400 |
Pekerjaan pelebaran jalan depan FKM kampus C |
41.712.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11401 |
Pengadaan Obat-obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
12.778.090 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan :
|
| 11402 |
Pengadaan Taman area jembatan danau Kampus C Universitas Airlangga |
22.660.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 11403 |
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GARASI KENDARAAN RODA 4, TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan Oktober 2017 |
5.782.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11404 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2017 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11405 |
Pengisian Apar Tabung pemadam Kebakaran |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 11406 |
PEMBELIAN CAMERA OPTYLAB UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 11407 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan CBT di FKUA, pada tgl. 30 dan 31 Januari 2017 |
1.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11408 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.668.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 11409 |
Pengecatan dinding dan plafon ruangan bagian timur Gedung ACC Universitas Airlangga |
41.411.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11410 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2017 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11411 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.164.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11412 |
Pekerjaan Masterguard Waterproofing system untuk area dak gardu Fakultas keperawatan kampus C |
22.213.180 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan :
|
| 11413 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11414 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.528.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11415 |
Pengadaan CCTV untuk kantor Manajemen |
46.420.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 11416 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.770.625 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11417 |
Pengadaan AC cassete 3 PK untuk ruang sekeretaris Wakil Rektor lantai IV |
32.939.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11418 |
Biaya cetak Majalah Dokter untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
29.590.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11419 |
Pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7002 DP, L 7003 FP, L 1055 DP dan L 7502 CP Universitas Airlangga |
20.357.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11420 |
Renovasi Ruang Patologi Anatomi, Selasar Anatomi dan Kandang Tikus Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
26.150.773 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11421 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.996.775 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11422 |
Pengadaan ban bus kendaraan dinas nopol L 7535 AP 4bh, L 7536 AP 3bh, L 7538 AP 7bh Universitas Airlangga Surabaya |
38.654.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11423 |
Biaya service dan penggantian spare part lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 11424 |
pengadaan kertas matt coated paper 85 gr uk. 65x100 = 25 rim |
9.496.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11425 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Instrumen Kedokteran Gigi RSGM |
9.999.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11426 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop Pendamping Akriditasi Program Pendidikan Dokter Spesialis I Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 25 Juli 2017 |
1.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11427 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.819.075 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11428 |
Pembelian Peralatan Rumah Tangga untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11429 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.939.550 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11430 |
Pembelian kain batik tulis untuk Pelepasan Purna Bhakti Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Unair, Periode 2015 - 2017 |
30.838.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11431 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.975.545 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 11432 |
Perbaikan dan pembenahan kebocoran talang atap di Gedung Dekanat sayap barat dan pemasangan keramik di Ruang PBL FKUA |
16.048.725 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11433 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.864.922 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11434 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus C dan Sarpras pada tanggal 3,6,7,8,9,14,22,27,29,31 Maret, 4,7,10,11,12,26 April, 7,10,15,22 Juni dan tanggal 4,6,10 Juli 2017 untuk keperluan Kantor Manajemen |
38.090.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 11435 |
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GARASI KENDARAAN RODA 4, TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan SEPTEMBER 2017 |
5.782.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11436 |
Biaya cetak Buku Pedoman DM, Buku Petunjuk Praktikum Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair dll |
37.730.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11437 |
Perbaikan Ruang Dekanat |
9.911.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11438 |
PEMBELIAN VORTEX MIXER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 11439 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Pemantapan Rancanngan Penelitian dan Penulisan Proposal dalam rangka Pennguatan Penulisan Tesis untuk MHS Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Olah Raga FKUA, pada tgl. 23 dan 24 Januari 2017 |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11440 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
57.057.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11441 |
Perbaikan dan penggantian spare part air conditioner (AC) Gedung Kantor Manajemen April-Juli 2017 |
47.987.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11442 |
Rehabilitasi Kamar Mandi / WC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
47.914.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 11443 |
Pengecatan Ruang Rawat Inap Lantai 3 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11444 |
Pengecatan dinding dan plafon pada hall,Ruang sekretariat, Ruang kesehatan, dapur Gedung ACC |
47.082.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11445 |
Pembelian peralatan jaringan dan manajemen Server untuk Unit UPeDDi Fakultas Kedokteran Unair |
45.540.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 11446 |
Pengadaan Kartu Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. AUREA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11447 |
Pengadaan Bendera Merah Putih sepanjang pagar Kampus C Universitas Airlangga |
33.490.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11448 |
Pembelian Software Pendukung Blingual untuk Website Fakultas Kedokteran Unair |
16.335.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 11449 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.628.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 11450 |
Pengadaan umbul2, bendera dan tiang bambu Universitas Airlangga |
16.830.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11451 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2017 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11452 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.880.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 11453 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2017 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11454 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Arilangga |
19.756.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 11455 |
Pengadaan alat musik untuk ruang Aula Amerta IV gedung selasar lantai IV |
36.190.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 11456 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11457 |
Pengadaan kertas art carton 230 gr = 4 rim, kertas art carton 310 gr = 1 rim |
7.944.134 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11458 |
Perbaikan Dental Unit pada RSGM |
2.145.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11459 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 11460 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
17.689.320 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11461 |
Pekerjaan pagar berduri di area belakang Kampus C Universitas Airlangga |
45.849.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11462 |
Rehabilitasi Ruang Dharma Wanita eks Lab Kebidanan Fakultas Kedokteran Unair |
49.804.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 11463 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
32.803.980 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11464 |
Pemasangan Lampu PJU dan Lampu Tribun GOR Unair tahun 2017 |
25.768.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11465 |
Biaya pemeliharaan / Tune up Generator Sett (Genset) di Fakultas Kedokteran Unair |
16.005.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11466 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
33.301.260 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11467 |
Pengadaan HT Motorola untuk subdit K3 dan Sarana Prasarana Universitas Airlangga |
23.859.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11468 |
Pemasangan Saluran Udara Tegangan Rendah untuk Departemen Patologi Anatomi dan Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
41.010.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11469 |
Pengadaan Lemari dan Filling cabinet Brother |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 11470 |
Pengadaan obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.375.190 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11471 |
Pengadaan komputer untuk unit PPDS (Pusat Pengelolaan Dana Sosial) Universitas Airlangga |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11472 |
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GARASI KENDARAAN RODA 4, TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan JULI 2017 |
5.782.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11473 |
Perbaikan Kamar Mandi Lantai 1, 2 dan 3 |
7.805.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 11474 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN EXHAUSTFAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.625.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 11475 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Tenaga Kependidikan Teknisi dan Admin Skil Lab FKUA, pada tgl. 18 dan 19 Maret 2017 |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11476 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
73.209.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11477 |
Biaya fotocopy Buku Catatan Medik DM untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
15.510.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11478 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
11.037.199 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11479 |
Pengadaan laptop bagian sarpras tahun 2017 |
21.670.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11480 |
Pembelian Software Uji Komprehensif OSCE dan E-Learning Fakultas Kedokteran Unair |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. INOVASI TEKNOLOGI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11481 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
159.622.399 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11482 |
Pembelian ban kendaraan dinas nopol L 7003 FP (3), L 7003 EP (3), L 7001 DP (4), L 7002 DP (2), L 1019 BP (2), L 1058 AP (4), L 1588 AP (2), L 1051 DP (1) |
45.463.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11483 |
Pembelian Bracket LCD dan TV untuk keperluan Ruang Kuliah Fakultas Kedokteran Unair |
16.984.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11484 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.174.936 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. KIMIA FARMA TRADING DISTRIBUTION
Pelaksanaan :
|
| 11485 |
Pengadaan dudukan tiang bendera di Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga |
24.887.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11486 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.854.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11487 |
Perbaikan dan penggantian Spare part AC Gedung ACC, Arsip, SC dan MKWU bulan maret-Juni 2017 |
21.615.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AZZA PUTERA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 11488 |
Pengadaan Meja dan Kursi untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
45.089.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 11489 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.900.809 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 11490 |
Pengadaan LCD projector Ruang Pleno Kantor manajemen Uniar |
22.770.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11491 |
Pemasangan kabel listrik di Ruang Bidan Fakultas Kedokteran Unair beserta kelengkapannya |
24.119.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BIRKAH ARINDRA
Pelaksanaan :
|
| 11492 |
Pembelian AC Panasonic 1.5 PK |
7.956.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PUCANGADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11493 |
Pembuatan Pagar Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unair |
3.520.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 11494 |
Fotocopi materi PIT untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
1.717.760 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 11495 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.651.511 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11496 |
Pelebaran parkir motor belakang Student Center Universitas Airlangga |
41.836.806 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11497 |
Peminjaman peralatan untuk acara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 72 di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 27 Agustus 2017 |
28.160.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11498 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.567.260 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11499 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Desember 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11500 |
Pengecatan Lapangan Bulu Tangkis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.417.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 11501 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelepasan Purna Tugas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan FKUA, Pada tgl. 15 Nopember 2017 |
12.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11502 |
Pengadaan Akrilik dan cetak form untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.833.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11503 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Nopember 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11504 |
Perbaikan Panel Listrik di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BIRKAH ARINDRA
Pelaksanaan :
|
| 11505 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
96.997.301 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11506 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Oktober 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11507 |
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GARASI KENDARAAN RODA 4, TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR BULAN JUNI 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 |
5.782.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11508 |
Pemasangan Dinding Partisi Kaca dan Kanopi Ruang SPM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
26.180.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 11509 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2017 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11510 |
Sewa Peralatan Dalam Rangka Senam Bersama Dies Natalis FST Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 11511 |
PENGADAAN RAK BESI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11512 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Seleksi Internal Tenaga Kependidikan Honorer dan Kontrak di FKUA, pada tgl. 3 Pebruari 2017 |
3.150.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11513 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.931.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11514 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan September 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11515 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
41.106.450 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11516 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2017 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11517 |
Pekerjaan Maintenance AC MDS di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.185.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 11518 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Agustus 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11519 |
Pembelian Bahan Praktikum Sp. Orthodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
35.423.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11520 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11521 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Juli 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11522 |
PEMBONGKARAN DAN PENAMBAHAN TITIK LAMPU DI RUANG GOR DAN KONSULTASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.823.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11523 |
Pembuatan Kalender Dinding Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun 2018 |
30.497.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARCHITAMA RAHARJA
Pelaksanaan :
|
| 11524 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
38.472.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11525 |
Pekerjaan Perbaikan Mesin Autoclave CSSD di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.445.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11526 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Juni 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11527 |
PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11528 |
Pekerjaan Maintenance Fire Alarm NN100 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.666.666 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. JAYA TEKNIK INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11529 |
Perencanaan Pemasangan Lantai Granit Depan Kantor Menejemen dan Pembuatan Panggung di Area Kolam Kampus C Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TATASURYA
Pelaksanaan : 16 Maret 2017
|
| 11530 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Mei 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11531 |
PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP RUMAH USAHA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.791.780 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11532 |
Pembelian Bahan Pakai Habis untuk Prodi Spesialis Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
49.689.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11533 |
Penggandaan LJK (Lembar Jawaban Komputer) untuk keperluan Ujian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
21.725.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 11534 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
15.221.005 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11535 |
Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Direktorat SPL UNAIR gelombang 2 tgl 17-19 Nopember 2017 |
158.570.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Nopember 2017
|
| 11536 |
Pembuatan taman jalan dari Pos 3 sampai ATM Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
49.549.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 11537 |
Pengadaan Almari tempat penyimpanan alat Cleaning Service kebutuhan RSGM |
2.079.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 11538 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 11539 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.335.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 11540 |
Pengayaan wawasan Tenaga Kependidikan Direktorat SPL UNAIR gelombang 1 tgl 11-13 Nopember 2017 |
163.216.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 11 Nopember 2017
|
| 11541 |
Pembuatan taman jalan dari ATM sampai lampu merah MERR |
26.367.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 11542 |
Pembuatan dan Perbaikan Selokan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
47.550.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 11543 |
Pembelian konsumsi untuk acara Ethics Teachers Training Course (ETTC) di FKUA, pada tgl. 25 - 29 April 2017 |
48.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11544 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.816.753 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 11545 |
Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Direktorat SPL UNAIR gelombang 3 tgl 24-26 Nopember 2017 |
160.893.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Nopember 2017
|
| 11546 |
REFILL TABUNG APAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.215.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan :
|
| 11547 |
Perawatan dan Perbaikan AC mulai bulan Januari -Juli 2017 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
49.839.009 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BIMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11548 |
Pengadaan Obatan-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.365.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 11549 |
Perencanaan Pembangunan Gedung Stem Cell Research and Development Centre Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
8.834.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SOLUSI UTAMA KONSULTAN
Pelaksanaan : 12 Maret 2017
|
| 11550 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan April 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11551 |
PEMBUATAN COMPANY PROFILE VERSI BAHASA INGGRIS 2017 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.910.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARCHITAMA RAHARJA
Pelaksanaan :
|
| 11552 |
Pembelian Alat Pakai Habis untuk Kegiatan OSCE Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
38.869.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11553 |
Pembelian Kamera CCTV di Area Masjid BEM Fakultas Kedokteran Unair |
17.088.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11554 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
75.169.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 11555 |
Pembuatan ruang rapat dan ruang boga gedung kahuripan Kampus C Mulyorejo Universitas Airlangga |
160.623.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAKRAWARDANA PRIMA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2017
|
| 11556 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Maret 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11557 |
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GARASI KENDARAAN RODA 4, TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR BULAN MEI 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 |
5.782.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11558 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT UNIT AC DI RUANGAN AKUNTANSI DAN MANAJEMEN GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.336.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11559 |
Pembelian Laptop untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
40.810.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MEDIA NUSA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11560 |
Pembelian hewan, obat-obatan dan bahan praktikum untuk Departemen Farmakologi dan Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
49.320.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11561 |
Pembelian Hardis Eksternal |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 11562 |
PENGADAAN ALAT TULIS (ATK) UNTUK KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) YANG DILAKSANAKAN TANGGAL 3-8 AGUSTUS 2017 DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.999.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 11563 |
BIAYA SERVICE / PERBAIKAN AC GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.827.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 11564 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penulisan dan Telaah Soal MCQ dan OSCE yang baik FKUA, pada tgl. 2 Pebruari 2017 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11565 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.514.668 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11566 |
Pengadaan AC standing Untuk Hall Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
93.923.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 Desember 2017
|
| 11567 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Februari 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11568 |
PENGADAAN AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.484.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11569 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis Ilmu Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
22.766.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 11570 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.722.580 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 11571 |
Pengadaan Jaringan Kabel Listrik untuk Lab Stem Cell |
134.076.415 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. EM POWER
Pelaksanaan : 28 Nopember 2017
|
| 11572 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Januari 2017 |
16.662.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 11573 |
PEKERJAAN INSTALASI BARU KABEL POWER PEMADAM KEBAKARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.787.450 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11574 |
Pembuatan Tempat Penampungan Limbah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
20.110.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 11575 |
Pembelian konsumsi untuk Pelatihan Applied Approach Plus Medical Teacher FKUA, pada tgl. 7, 8, 11, 12, 13 dan 19 September 2017 |
10.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11576 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.590.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 11577 |
Renovasi ruang PIH dan pendidikan Lantai 1 gedung Kantor Manajemen |
169.147.165 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2017
|
| 11578 |
Pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 1588 AP, L 8006 BP, L 7001 DP, L 7536 AP, L 7002 DP, L 9091 AP, L 9089 AP |
41.753.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11579 |
PENGADAAN TAMBAHAN MIC CONFERENCE KREZT UNTUK AULA TIRTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11580 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Lab. Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
21.267.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 11581 |
Biaya cetak Buku Anatomi I, II, III dan Buku Penuntun Praktikum Anatomi untuk Departemen Anatomi dan Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
43.065.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 11582 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.854.259 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11583 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) |
103.693.480 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2017
|
| 11584 |
Pengadaan alat music untuk ruang Amerta Gedung Selasar lantai 4 |
49.390.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11585 |
Biaya cetak Buku Ajar dan Buku Kerja Praktikum Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unair dll. |
31.182.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11586 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.420.418 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11587 |
PERENCANAAN TAMBAH DAYA GARDU LISTRIK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI TAHUN 2017 |
48.510.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PILAREMPAT CONSULTAN
Pelaksanaan : 24 Nopember 2017
|
| 11588 |
Perbaikan dan Pengantian Spare Part Genset Universitas Airlangga periode januari - mei 2017 |
45.980.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAHMADANI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11589 |
PENGADAAN TONER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.016.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11590 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
31.939.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11591 |
Pembelian dan pemasangan Gordyn di Laboratorium Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Unair |
28.875.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 11592 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.800.933 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11593 |
Perencanaan Tambah Daya Gardu Listrik FK 2017 |
47.355.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTA MULYA CONSULTAN
Pelaksanaan : 28 Nopember 2017
|
| 11594 |
Perbaikan dan penggantian Spare Part Lift Hyundai Kantor Manajemen Unair 2017 |
34.375.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11595 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR EPSON EB-X400 UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11596 |
Pembelian Wireless Microphone untuk Ruang AMEC dan Ruang Sidang A Fakultas Kedokteran Unair |
14.025.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 11597 |
Pengadaan biaya mesin foto copy di AUP |
2.715.410 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 11598 |
Pengadaan Tiang Bendera RSGM UNAIR |
1.155.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 11599 |
Persewaan LCD, layar dan shoting Video untuk acara Dutch Foundation di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 6-8 April 2017 |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 11600 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.537.332 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 11601 |
JASA SERTIFIKASI LAIK OPERASI GARDU LISTRIK KANTOR MANAJEMEN DAYA 1110 KVA |
106.837.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MEKAR TEKNIK GEMILANG
Pelaksanaan : 29 September 2017
|
| 11602 |
Pengadaan konsumsi SDM untuk kegiatan dialog dan buka bersama Rektor UNAIR tanggal 5 Juni 2017 |
29.655.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 11603 |
PENGADAAN HARD DISC DAN MEMORY KIT SERVER DI RUANG USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.799.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11604 |
Renovasi Ruang BEM Lantai 2 Area Kantin Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
33.084.942 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TUNAS KARYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11605 |
Pembelian Rak Besi untuk keperluan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
10.395.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11606 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.209.120 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11607 |
Perencanaan Untuk Musholah di ACC Kampus C Universitas Airlangga |
23.277.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WIRA BUANA CONSULTANT
Pelaksanaan : 13 Oktober 2017
|
| 11608 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Desember 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11609 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA OUTBOUND ORIENTASI MAHASISWA BARU ANGKATAN XLIX/2017 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.806.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CARTENZ HRD
Pelaksanaan :
|
| 11610 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.374.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. AMOR JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 11611 |
Pengadaan Obat-Obat untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.600.032 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11612 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Nopember 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11613 |
PENGADAAN DOOR LOCK SOLUTION X601 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan :
|
| 11614 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis IKGA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.716.050 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11615 |
Biaya cetak Buku Logbook untuk keperluan Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unair |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 11616 |
Pengadaan Printer untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
4.510.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11617 |
Pengelolaan Sampah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.160.063 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11618 |
Pengadaan Jasa Konsultan Appraisal pengadaan tanah di kabupaten sumenep |
47.850.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : KJPP YANUAR BEY REKANAN
Pelaksanaan : 21 Nopember 2017
|
| 11619 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Oktober 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11620 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.525.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11621 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN PERBAIKAN KURSI KULIAH DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 11622 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
26.568.850 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11623 |
Biaya cetak Buku Pedoman Kepaniteraan DM, Formuler Angket dan Kartu Penilaian Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
46.618.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 11624 |
Pengecatan Tangga Tengah Barat Depan R 311, depan Teras R 309 dan Teras depan R220 |
8.269.443 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11625 |
PENGADAAN FREEZER UNTUK KEPERLUAN DEPARTEMEN PATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 11626 |
SERVICE / PERBAIKAN AC GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.827.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 11627 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Januari 2017 |
2.694.785 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 11628 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.922.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 11629 |
Perencanaan pembuatan atap pedestrian di kampus B (tahap 2) |
47.117.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WIRA BUANA CONSULTANT
Pelaksanaan : 18 Nopember 2017
|
| 11630 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan September 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11631 |
Pembelian bahan, alat, obat dan hewan untuk praktikum Mahasiswa Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unair |
30.624.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11632 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.698.040 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 11633 |
PERENCANAAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG KANTOR MENEJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
9.147.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 18 April 2017
|
| 11634 |
Pengadaan LCD proyektor untuk ruang sidang 300 Kahuripan Unair 2017 |
45.540.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11635 |
BIAYA LANGGANAN ESCAN ANTIVIRUS SMB FOR 415 USER 1 YEARS SUBS (FOR EDUCATION) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.994.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11636 |
Pembelian bahan habis pakai untuk praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
14.812.050 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11637 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 11638 |
Renovasi ruang unit layanan terpadu lantai 1 Gedung Kantor Manajemen |
57.281.785 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2017
|
| 11639 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Agustus 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11640 |
PEKERJAAN PENGGANTIAN PLAFOND, PENGECATAN DINDING RUANG SEBELAH GOR DAN GOR LANTAI 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.798.049 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 11641 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.135.650 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 11642 |
Pembelian software untuk Pengembangan Aplikasi Internal Dashboard Pimpinan dan Staf Struktural FK Unair |
32.450.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 11643 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.910.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SAKAJAJA MAKMUR ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11644 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan November 2017 |
16.013.459 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 11645 |
Pekerjaan Penutup Saluran dan Pendestrian Timur FISIP Kampus B Universitas Airlangga |
192.097.950 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 7 Oktober 2017
|
| 11646 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Juli 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11647 |
PEMASANGAN KACA TEMEPRT 12MM DIATAS PINTU MASUK DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.300.950 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11648 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
27.904.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 11649 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.875.012 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11650 |
Pengadaan maintenance cetak roland |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11651 |
Pengadaan mic conference untuk ruang sidang lantai 3 Kantor Manajemen |
137.742.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2017
|
| 11652 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Juni 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11653 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Prosto Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
23.570.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NARPENDYA JAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 11654 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2017 |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11655 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.572.526 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 11656 |
Pengadaan penjilidan buku = 5.000 eks |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11657 |
PERENCANAAN BERKALA PEMBUATAN TAMAN UNTUK ATAP PEDESTRIAN DI KAMPUS B |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan : 2 Maret 2017
|
| 11658 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Mei 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11659 |
PENGADAAN UNIT UNIT AC DIRUANG 704,702, GEDUNG ABC DAN RUANG DEKAN GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.369.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11660 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2017 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11661 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Juni 2017 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11662 |
Pemeliharaan Dental Unit Klinik Spesialis pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNAIR |
3.668.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11663 |
Pembelian Souvenir untuk kegiatan Dutch Foundation di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 6 - 8 April 2017 |
2.392.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SEVU
Pelaksanaan :
|
| 11664 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
136.898.199 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11665 |
Pengadaan kertas HVS 80 gr uk. 65x100 = 40 rim |
14.872.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11666 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan April 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11667 |
PENGADAAN MIC CONFERENCE UNTUK AULA TIRTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.940.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11668 |
Pembelian PC All In One untuk Departemen Periodonsia dan Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MEDIA NUSA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11669 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11670 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Uniiversitas Airlangga |
28.966.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11671 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 21 rim, kertas HVS 70 gr uk. 65x90 = 22 rim, kertas HVS 70 gr uk. 65x90 = 20 rim, kertas HVS 80 gr uk. 65x100 = 2 rim. |
19.872.941 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11672 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Maret 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11673 |
PENGADAAN AC UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.098.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11674 |
Perbaikan Peralatan Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.145.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 11675 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.820.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 11676 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 42 rim |
12.708.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11677 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Februari 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11678 |
PENGADAAN SCANNER UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERISITAS AIRLANGGA |
14.454.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11679 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
24.378.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11680 |
Pengadaan Hardisk Eksternal Seagate untuk keperluan PPMB Unair |
5.252.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 11681 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.366.686 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11682 |
Pengadaan pekerjaan perbaikan atap belakang di AUP |
16.758.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 11683 |
Pengadaan kamera CCTV lantai 4 kantor manajemen Universitas Airlangga 2017 |
22.671.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 11684 |
Pemeliharaan AC lantai I II Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
3.410.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11685 |
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GARASI KENDARAAN RODA 4, TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR BULAN APRIL 2017 |
5.782.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11686 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN LANTAI 6 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.790.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11687 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
46.369.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11688 |
Biaya fotocopy Buku Catatan Medik DM untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
18.128.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11689 |
Pengecatan Teras Depan Ruang 310 dan Depan Ruang 216 |
7.548.310 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11690 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN WIFI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11691 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.411.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 11692 |
pembelian konsumsi untuk kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Seleksi Internal Tenaga Kependidikan Honorer dan Kontrak di FKUA, pada tgl. 3 Pebruari 2017 |
3.150.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11693 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.528.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11694 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Oktober 2017 |
12.936.059 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 11695 |
Normalisasi dan Perbaikan Bak Kontrol Saluran Kampus B Universitas Airlangga |
154.370.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2017
|
| 11696 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Januari 2017 |
44.502.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11697 |
PENGADAAN KURSI DAN LEMARI ARSIP FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.914.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 11698 |
PEKERJAAN PENGECATAN DINDING LUAR GEDUNG GKM, PEMBUATAN TANGGA DI DEKAT GENSET DAN PEMBUATAN TEMBOK DIRUANG KEUANGAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.277.065 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11699 |
Pembelian Alat Pakai Habis PPDGS Bedah Mulut dan Maksiofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.527.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11700 |
Rehabilitasi Partisi Ruang di Fakultas Kedokteran Unair |
47.235.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 11701 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11702 |
Pengadaan kertas HVS SIDU F4 70 gr = 200 rim, kertas HVS SIDU A4 80 gr = 100 rim, kertas HVS SIDU A4 70 gr = 400 rim |
22.219.991 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11703 |
Pembuatan booth foto disekitar kampus C |
126.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2017
|
| 11704 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Desember 2017 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11705 |
PEKERJAAN PERBAIKAN PARTISI BILIK PEMILU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.625.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 11706 |
PEKERJAAN PENGECATAN DINDING AULA TIRTO, PENGECATAN DINDING LANTAI 1,5 PENGECATAN LANTAI 2,5 DAN PEMASANGAN GRANIT DIDEPAN TANGGA LANTAI 3 PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.991.040 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11707 |
Pembelian Alat Laboratorium Research Center Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
42.295.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 11708 |
Pengadaan obat-obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.390.287 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11709 |
Pengadaan pembelian kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 70 rim |
21.021.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11710 |
Pengawasan Pemasangan Tutup Saluran Di Sekitar Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
37.998.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WAHANA MAKMUR
Pelaksanaan : 5 September 2017
|
| 11711 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan November 2017 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11712 |
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.095.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11713 |
PEKERJAAN PEMBUATAN RELLING TANGGA DAN PERBAIKAN GEDUNG MM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.961.475 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11714 |
Pembelian Finger Print KANA tipe SF-800 Series sebanyak 14 (empat belas) Unit untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
22.176.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11715 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
23.582.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 11716 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11717 |
Pengadaan kertas Art carton 230 gr = 6 rim, kertas Art CArton 260 gr = 6 rim, kertas Matt Coated paper 100 gr = 6 rim |
21.427.560 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11718 |
Pengadaan CCTV untuk pos satpam di kampus B Universitas Airlangga Tahun 2017 |
87.914.794 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2017
|
| 11719 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Oktober 2017 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11720 |
PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM DEPARTEMEN KESEHATAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.027.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11721 |
PENGADAAN VANDEL/PLAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.637.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11722 |
Pembelian Alat Laboratorium Bahan Pakai Habis untuk Reseach Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.861.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 11723 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Briefing dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD) OSCE Mahasiswa FKUA, pada tgl. 25 - 26 Agustus 2017 |
16.625.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11724 |
Perbaikan Peralatan Penumnjang Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.521.825 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 11725 |
Pengadaan art carton 230 gr u. 79x109 = 6 rim, kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 42 rim, dan kertas HVS 100 gr uk. 79x109 = 6 rim |
24.861.672 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11726 |
Perbaikan dan Penggantian Komponen Panel Listrik Gardu Listrik Fakultas Keperawatan Unair 2017 |
166.050.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2017
|
| 11727 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan September 2017 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11728 |
PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI USI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 11729 |
PEKERJAAN PERBAIKAN RUANG KONSULTASI 1, AULA FAJAR, DEPAN LIFT LANTAI 5, AULA ABC DAN GOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.533.395 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 11730 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis IKGA Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
12.976.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11731 |
Cetak kalung pita dengan gantungan ID Card untuk keperluan DM dan Program Studi Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
32.230.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11732 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.408.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 11733 |
Pengadaan pembelian bahan kebutuhan map ijazah |
49.701.025 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11734 |
Perencanaan Pembuatan Kantin dan Kanopi di Gedung ACC Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
28.848.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WIRA BUANA CONSULTANT
Pelaksanaan : 29 Agustus 2017
|
| 11735 |
Perbaikan paving, portal dan selokan di kampus C Universitas Airlangga |
29.854.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11736 |
PEKERJAAN CETAK BUKU AGENDA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.225.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ZIFATAMA JAWARA
Pelaksanaan :
|
| 11737 |
Pekerjaan Kajian Teknis Pembangunan Sport Science Center (SSC) Fakultas Kedokteran Unair |
49.170.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ITS SCIENCE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11738 |
Biaya cetak ATK RSGM UNAIR |
9.460.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 11739 |
Pembelian Seminar Kid untuk keperluan Dutch Foundation di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 6 - 8 April 2017 |
6.732.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 11740 |
Pengadaan Pekerjaan Instalasi Air Bersih Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.438.720 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 11741 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 50 rim |
15.015.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11742 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Agustus 2017 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11743 |
PENGADAAN BUKU PROFIL DAN BROSUR FAKULTAS FOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.345.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11744 |
PENGADAAN SOUVENIR (BAJU SERAGAM BATIK) DALAM RANGKA KONFERENSI INTERNATIONAL 2ND GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (GCBME), DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.364.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11745 |
Pekerjaan Pangkas Pohon Area Taman di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TUNAS KARYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11746 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2017 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11747 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
60.092.086 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 11748 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 25 rim dan kertas HVS 70 gr uk. 65x90 = 55 rim |
22.372.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11749 |
Pengawasan Perbaikan atap gedung Kantor Managemen 2017 |
35.276.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TATASURYA
Pelaksanaan : 20 Juni 2017
|
| 11750 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Juli 2017 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11751 |
PENGADAAN SOFWARE APLIKASI PELAYANAN TERPADU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 11752 |
PEKRJAAN PENGECATAN DINDING DAN PLAFOND LANATAI I DAN II PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.849.355 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 11753 |
Pekerjaan Perbaikan Jalan dan Tepi Saluran area Parkir Mobil Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
22.561.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TUNAS KARYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11754 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11755 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.422.594 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 11756 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x90 = 180 rim |
48.648.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11757 |
Pengawasan Pengecatan Exterior Gedung Ktr Manajemen |
14.485.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TATASURYA
Pelaksanaan : 27 September 2017
|
| 11758 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Juni 2017 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11759 |
PENGADAAN KONSUMSI AUDIT EKSTERNAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.890.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11760 |
PENGADAAN KABEL AUDIO UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.525.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11761 |
Pembelian Bahan Praktikum Micro Biologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.635.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11762 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11763 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.765.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 11764 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 180 rim |
48.280.320 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11765 |
Perbaikan Gedung Perpustakaan Kampus A Universitas Airlangga |
189.085.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 11 Juli 2017
|
| 11766 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Mei 2017 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11767 |
Dokumentasi Konferensi Internasional Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11768 |
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GARASI KENDARAAN RODA 4, TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan MARET 2017 |
5.782.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11769 |
PENGADAAN KONSUMSI VISITASI AKREDITASI PRODI D III AKUNTANSI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.125.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11770 |
PEKERJAAN LETTER MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.264.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan :
|
| 11771 |
Perawatan dan Perbaikan Peralatan Praktikum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
37.235.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DIFA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11772 |
Pembelian konsumsi untuk acara Senam Pagi, Jalan Sehat dll dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 72 di FKUA, pada tgl 27 Agustus 2017 |
45.277.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11773 |
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas HSM-S5 (7 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.856.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11774 |
Pengecatan Teras Depan R 219, Dinding koridor lt 2, Depan R 214, 215 dan Depan Lab kimia Lt 2 |
7.411.558 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11775 |
BIAYA PERAWATAN KENDARAAN KIJANG L 8011 DP FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.663.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11776 |
BIAYA PEMBUATAN BAREM BESI DI LINGKUNGAN PARKIR MOBIL FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.487.910 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11777 |
Pembelian konsumsi untuk acara Ujian Akhir Semester VII (penelitian 2) FKUA, pada tgl. 17 - 20 Januari 2017 |
6.636.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11778 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.752.618 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 11779 |
Pengadaan kertas HVS SIDU F4 70 = 300 rim dan HVS SIDU A4 70 = 400 rim |
21.994.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11780 |
Perbaikan dan Modifikasi Panel listrik untuk Tambah Daya Listrik Gedung Tropic Desease Center tahun 2017 |
97.526.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan : 23 September 2017
|
| 11781 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan April 2017 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11782 |
PENGADAAN KONSUMSI PENGAJIAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.970.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11783 |
Biaya Perbaikan dan Penggantian Spare Part Air Conditioner (AC) Fakukltas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.732.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11784 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Etik Lanjutan di FKUA, pada tgl. 30 dan 31 Agustus 2017 |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11785 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
64.471.825 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 11786 |
Pengadaan sewa tenda dan panggung untuk acara Pra Mukernas di P3UA |
12.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 11787 |
Sewa karpet yang digunakan dalam acara Mahasiswa Baru di Masjid Ulul Azmi Kampus C Universitas Airlangga pada tanggal 2,3,4 dan tanggal 7,8,9,10,11 Agustus 2017 |
57.882.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2017
|
| 11788 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Maret 2017 |
41.786.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11789 |
PEKERJAAN PEMBUATAAN PARTISI RUANG BACA S2 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.202.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11790 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan Pra Praktek Klinik Mahasiswa Program Profesi Program Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 21, 22, 23, 24, 25, 28 dan 29 Agustus 2017 |
11.370.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11791 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.601.005 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 11792 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Agustus 2017 |
15.611.167 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 11793 |
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell 80 Watt |
183.150.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2017
|
| 11794 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Februari 2017 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11795 |
PENGADAAN NOTEBOOK UNTUK KEPERLUAN DEKANAT,MM, DAN KTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.327.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11796 |
Renovasi Taman Tengah, Taman Depan Gedung D, Taman Belakang Ruang Sidang Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.895.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 11797 |
Pembelian Printer Epson A3 L1300 untuk Bagian Pendidikan dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Unair |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 11798 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.419.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 11799 |
Pengadaan kertas countinous form 4 play = 45 box |
22.522.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 11800 |
Pengadaan Software Matlab untuk Laboratorium Teaching prodi S1 Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2017
|
| 11801 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Januari 2016 |
41.786.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 11802 |
PEKERJAAN PERBAIKAN GEDUNG FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.093.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 11803 |
Pengadaan N Computing di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
24.805.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11804 |
PENGADAAN CETAK STICKER TANGGA ARAH PANAH DAN PEMASANGAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.151.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11805 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.599.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11806 |
Pembelian Dorprize Senam, Gowes dan Jalan Sehat untuk Peringatan HUT RI di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 27 Agustus 2017 |
16.483.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 11807 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.478.474 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 11808 |
Pengadaan pembelian kertas art paper 100 gr uk 65x100 = 45 rim |
17.093.340 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11809 |
Pembuatan sumur resapan kampus C dan B Universitas Airlangga |
139.095.165 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 21 Juli 2017
|
| 11810 |
Pengadaan alat komunikasi HT motorola CP 1660 VHF untuk Subdit K3 Universitas Airlangga |
31.812.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11811 |
PENGADAAN BROSUR DAN BUKU PRAKTEK KERJA LAPANGAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11812 |
Pengadaan almari etalase aluminium dan kaca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
14.465.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11813 |
Pemeliharaan dan Perbaikan AC Periode Bulan September - Desember di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
16.742.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11814 |
PENGADAAN MINI PC NUC DIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.340.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11815 |
Pembelian AC Standing 5 PK Daikin FV125CGXY untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
27.995.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11816 |
Pembelian konsumsi untuk rapat paripurna dan pencanangan Program Internasional FKUA menuju World Class University di FKUA, pada tgl. 22 Agustus 2017 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11817 |
Pengadaan Pekerjaan Jasa Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.756.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 11818 |
Pengadaan biaya kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 44 rim |
13.213.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11819 |
Pengadaan Maple Soft untuk keperluan Laboratorium Teaching Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
156.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2017
|
| 11820 |
Perbaikan Panel Listrik LVMDP Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11821 |
PENGADAAN ALAT PERAGA PRAKTIKUM PROGRAM STUDI PENGOBAT TRADISIONAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.107.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 11822 |
Pengadaan Projector Epson EB-X400 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11823 |
Pemasangan Lampu Solar Cell 2 (dua) unit untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
18.458.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. SURYA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 11824 |
Pembelian AC Split Panasonic CSPN18SKP 2 PK untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
47.982.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BIRKAH ARINDRA
Pelaksanaan :
|
| 11825 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2017 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11826 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Mei 2017 di gedung AUP |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11827 |
Jasa Pemeliharaan Taman RSGM UNAIR Periode Januari 2017 |
2.151.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 11828 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 11829 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.965.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11830 |
Pengadaan biaya kertas HVS 65x100 70 gr = 88 rim |
26.426.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11831 |
Pengadaan pakaian seragam untuk Satpam, penjaga gedung, Tenaga Boga, Tekinsi, Parkir, Sopir, Tukang dan tenaga administrasi Sarana prasarana dan Lingkungan |
120.549.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 21 Juni 2017
|
| 11832 |
PEKERJAAN PEMASANGAN LANTAI KAYU RUANG DOSEN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.552.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 11833 |
Pengadaan Lemari File di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
11.203.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BANYU MAS MEUBEL
Pelaksanaan :
|
| 11834 |
Biaya Perencanaan Perbaikan Atap Tahap 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
48.686.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PRISMA 2000
Pelaksanaan :
|
| 11835 |
PENGADAAN MONITOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.440.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11836 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11837 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.469.360 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11838 |
Pengadaan kertas SIDU A4 70 = 400 RIM dan F4 70 = 100 RIM |
15.244.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11839 |
perbaikan gedung olah raga (GOR) Universitas Airlangga |
121.374.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 27 Juli 2017
|
| 11840 |
Pekerjaan perlebaran jalan belakang Gedung MM Kampus B |
47.119.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11841 |
PENGADAAN SCANNER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.392.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11842 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Baca Lantai 2 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
34.994.850 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 11843 |
Pengadaan Software Jadwal Kuliah dan Ujian untuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.997.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11844 |
Pembelian Bahan Praktikum S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.568.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11845 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2017 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11846 |
Pengadaan Pekerjaan Sewa Alat TMS 1024I untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 11847 |
Pengadaan kertas HVS SIDU A4 70 gr = 400 rim |
11.869.998 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11848 |
Pengawasan Pembuatan atap pendestrian kampus B |
37.656.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 27 Juli 2017
|
| 11849 |
Pembuatan Ornamen pipa lengkung di area jembatan kolam Universitas Airlangga |
49.797.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11850 |
PENGADAAN KEYBOARD UNTUK KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.010.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 11851 |
Pekerjaan perataan tanah urug untuk parkir sepeda montor mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
16.995.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11852 |
Pengadaan Bahan Habis Untuk Keperluan Praktikum Laboratorium Epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11853 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN SEKBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVETSITAS AIRLANGGA |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 11854 |
Pembelian UPS Monitoring Automatic Shutdown Software UPSilon 2000 untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
39.999.960 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11855 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
28.138.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 11856 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
5.970.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan :
|
| 11857 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.760.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 11858 |
Pengadaan kertas HVS Ekstra print 80 gr = 40 rim dan kertas Art Paper 100 gr = 20 rim |
22.619.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11859 |
Pengawasan Pembangunan laboratorium Hewan Coba Stem Cell Universitas Airlangga |
43.898.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRISMA PELANGI DESAIN
Pelaksanaan : 20 Juni 2017
|
| 11860 |
Pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 1019 BP, L 1057 BP, L 9004 AP, L 1055 DP, L 7003 EP, L 1478 EO |
46.347.125 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11861 |
Pengadaan Printer Canon Laser Jet LBP611CN |
6.875.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan :
|
| 11862 |
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GARASI KENDARAAN RODA 4, TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan FEBRUARI 2017 |
5.782.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11863 |
PENGADAAN PERALATAN PRAKTIKUM PRODI PENGOBAT TRADISIONAL ( BATRA ) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.967.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 11864 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Koperasi (Ex Garasi) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
25.998.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11865 |
Pengadaan Sound System untuk Mendukung Gerakan Ma0syarakat Sehat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
34.177.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. SURYA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 11866 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN DEP. ILMU EKONOMI DAN RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.525.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11867 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi Spesialis IKGA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.370.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 11868 |
Pembelian Meja untuk Unit UPPM dan Waker Fakultas Kedokteran Unair |
29.975.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 11869 |
Biaya Konsumsi Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) Bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.120.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BIYUNG 2
Pelaksanaan :
|
| 11870 |
Pengecatan Teras Depan R 314, Depan R 312, 313 dan R 311 FST Unair |
9.303.718 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11871 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.120.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11872 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Briefeng dan Uji Komprehensif OSCE Mahasiswa Program Pendidikan Dokter FKUA, pada tgl. 6 dan 7 Januari 2017 |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11873 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.420.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 11874 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Juli 2017 |
16.789.956 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 11875 |
Pengawasan Perbaikan saluran dengan pemasangan box culvert di kampus B tahap 3 dan perbaikan aspal kampus B |
46.788.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 11 Juli 2017
|
| 11876 |
Perbaikan aspal Kampus A Universitas Airlangga |
28.607.920 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11877 |
PENGADAAN PERALATAN PTAKTIKUM PRODI KESEHATAN TERNAK TERPADU ( KESTER ) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.667.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 11878 |
Perbaikan dan Penambahan Jaringan Internet Kabel di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
27.372.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11879 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KERPERLUAN SEKBER, SATAF WADEK,DEP. IE, PEMELIHARAAN, DAN RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.008.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11880 |
Pembelian Plakat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 11881 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2017 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11882 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 11883 |
pengadaan kertas HVS SIDU A4 70 gr = 400 rim dan kertas HVS SIDU F4 70 gr = 250 rim |
20.307.499 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11884 |
Pengawasan Pembangunan Stem Cell Research and Development Centre Universitas Airlangga |
48.154.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PAMOAR CONSULTANT
Pelaksanaan : 29 Mei 2017
|
| 11885 |
Pengadaan dan Perbaikan Panel Pompa Air Bersih Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
42.442.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SRIKANA JAYA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 11886 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI ANALIS MEDIS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.815.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11887 |
Biaya Konsumsi untuk Kegiatan Dies Natalis ke-24 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11888 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN IPCAM DEKANAT, KBSD DAN LAB IAPI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.177.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11889 |
Pengadaan Bahan Riset Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
44.549.670 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SABAR SELALU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11890 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11891 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.338.240 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 11892 |
pengadaan kertas art carton 230 gr = 6 rim dan kertas art carton 260 gr = 1 rim |
10.591.592 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11893 |
Pengawasan Pengurukan Lahan Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ELEMEN TIGA TIGA
Pelaksanaan : 4 Juli 2017
|
| 11894 |
Pengadaan Toner Printer HP Laser jet untuk kantor manajemen |
34.446.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 11895 |
PEKERJAAN PERBAIKAN KURSI RUANG KULIAH GEDUNG B FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.161.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 11896 |
Pengadaan Kursi Kuliah Cithose Tipe MND di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
32.670.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BANYU MAS MEUBEL
Pelaksanaan :
|
| 11897 |
Biaya Sewa Peralatan Pesta untuk Kegiatan Dies Natalis ke-24 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
30.008.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11898 |
PENGADAAN AC DI RUANG ARC GEDUNG ABC DAN LAB KOMPUTER DI GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.782.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 11899 |
Pembelian Bahan untuk Pusat Sterilisasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.352.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 11900 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2017 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 11901 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.458.896 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 11902 |
pengadaan kertas art paper 100 gr uk. 65x100 = 30 rim |
12.577.620 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 11903 |
Pengawasan Pekerjaan Perbaikan Rangka dan Atap gedung ACC |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 18 April 2017
|
| 11904 |
Pembelian toner 85A dan Epson L100 untuk keperluan kantor manajemen |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 11905 |
PENGADAAN CINDERAMATA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11906 |
Perbaikan Kamar Mandi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
31.502.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 11907 |
PEKERJAAN PEMBUATAN LETTER BOX, PAPAN NAMA, KACA TAMAN DAN PEMBUATAN TEMPAT TANAMAN AIR, WATER PROOFING DAN PENGECATAN DI TAMAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GEMILANG BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 11908 |
Pembelian Printer Epson L360 untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11909 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
11.440.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 11910 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.696.450 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11911 |
pengadaan kertas HVS F4 70 = 100 rim dan kertas HVS A4 70 = 500 rim |
18.122.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11912 |
PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC SENTRAL 20 PK UTK RUANG GARUDA MUKTI |
6.987.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 13 Mei 2017
|
| 11913 |
Pengadaan toner printer dan toner fotokopi untuk kantor Manajemen Universitas Airlangga |
28.380.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 11914 |
PENGADAAN LEMBAR JAWABAN UJIAN ( LJU ) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.625.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 11915 |
Pengadaan Biological Microscope di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
22.950.001 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 11916 |
Pengadaan AC Daikin 2PK FTNE 50MV (2 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
19.855.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11917 |
Biaya Konsumsi Pembentukan Tim Task Force Kejuaraan Mahasiswa(Pimnas, Olimpiade, Kompetisi Internasional) |
23.830.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11918 |
BIAYA PENGGANTIAN SPARE PART LIFT SAFETY DOOR EDGE (SDE) MENJADI MULTI BEAM SENSOR (MBS) DI GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 11919 |
Pembelian Tounge Model (Jaw is not include) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
25.520.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUKTI KARYA SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 11920 |
Pembelian Televisi untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 11921 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.315.050 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11922 |
Pengadaan seragam kerja di AUP |
15.466.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 11923 |
Pekerjaan perbaikan lapangan futsal kampus C |
181.529.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2017
|
| 11924 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus C ,B dan Sarpras pada tanggal 6,9,15,22,23,24,27 Februari dan 1 Maret 2017 untuk keperluan Kantor Manajemen |
38.471.950 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 11925 |
PENGADAAN SOFWER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.265.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 11926 |
Pengadaan ATK di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
10.693.650 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 11927 |
Pengadaan Scanner Fujitsu SP1130 (2 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
20.350.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11928 |
Perbaikan Ruang 226 Departemen Biologi |
30.067.026 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MARLONGGO DADI
Pelaksanaan :
|
| 11929 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN KABEL FO FTTH DARI RUANG SERVER KE WALLMOUNT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.415.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 28 Nopember 2017
|
| 11930 |
BIAYA SERVIS GENSET DUETZ-STAMFORD 500KVA, PERKINS-STAMFORD 50KVA, DAN MERCY 200KVA DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.778.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan :
|
| 11931 |
Pembuatan Paper Bag, Souvenir Acrylic dan Template Presentation untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
36.740.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARCHITAMA RAHARJA
Pelaksanaan :
|
| 11932 |
Pengadan biaya cleaning service bulan April 2017 di P3UA |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11933 |
Pengadaan 2000 Amplop TOEFL ITP Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11934 |
Biaya Cetak ATK RSGM UNAIR |
9.295.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 11935 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 11936 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.493.975 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11937 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Juni 2017 |
34.729.013 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PERDANA JATIPUTRA
Pelaksanaan :
|
| 11938 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan Desember 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 11939 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 11940 |
Pengadaan sewa transportasi bus untuk praktikum lapang mahasiswa dan kunjungan student exchange Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair |
26.180.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11941 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
14.855.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 11942 |
Perbaikan Plafon Lantai 3 Sayap Selatan Bagian Barat |
189.862.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2017
|
| 11943 |
Jasa Sewa Mesin Foto Copy Bulan November - Desember 2017 |
11.911.845 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11944 |
PEKERJAAN PENGECATAN DINDING LUAR GEDUNG SISI TIMUR DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
71.228.520 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2017
|
| 11945 |
Pengadaan Note book ASUS UX390UA untuk keperluan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
20.603.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 11946 |
Pembuatan Partisi Kaca untuk Ruang Loker Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
37.972.770 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 11947 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.172.550 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11948 |
Pengadaan kertas SIDU F4 70 GR = 300 rim dan kertas SIDU A4 70 GR = 500 rim |
24.842.499 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11949 |
Renovasi Rumah Dinas di jl Dharmawangsa No. 7 Kampus B Universitas Airlangga |
188.528.428 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 28 April 2017
|
| 11950 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan Nopember 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 11951 |
PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.770.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 11952 |
Pengadaan server dell R330 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
28.710.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11953 |
Pengadaan Projektor Hitachi CP-X3542WN (1 unit) untuk Keperluan Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 11954 |
Pelatihan Manajemen Laboratorium Dan Administrasi FST Unair |
83.830.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Desember 2017
|
| 11955 |
Perbaikan Ruang 227 Departemen Biologi |
29.700.297 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11956 |
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
187.110.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SURYA CITRA JAYA
Pelaksanaan : 6 September 2017
|
| 11957 |
PEKERJAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN UNTUK IPCAM GEDUNG ARC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.301.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 11958 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
23.676.950 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11959 |
Pembelian Kaos Olahraga untuk acara Lokakarya Penyusunan SOP Fakultas Kedokteran Unair |
37.631.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 11960 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.567.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11961 |
Pengadaan kertas art paper 100 gr = 20 rim, kertas art carton 230 gr = 2 rim, kertas art carton 310 gr = 1 rim |
13.586.004 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11962 |
Pembuatan Neon Box untuk Kampus C Universitas Airlangga |
97.329.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan : 18 Juli 2017
|
| 11963 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan Oktober 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 11964 |
PEKERJAAN PERBAIKAN JARINGAN INTERNET FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 11965 |
Pekerjaan pembuatan kursi untuk laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BANYU MAS MEUBEL
Pelaksanaan :
|
| 11966 |
Perbaikan Jaringan Listrik untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
34.925.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. SURYA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 11967 |
PERENCANAAN LANJUTAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG FST |
46.695.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TATA CIPTA UTAMA
Pelaksanaan : 28 Nopember 2017
|
| 11968 |
Pembelian kipan angin dan Exhaust |
12.553.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11969 |
PEKERJAAN PENGGANTIAN TITIK LAMPU AULA ABC DEPAN LIFT, TOILET DAN RUANG TENDIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
68.695.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RAGAKU
Pelaksanaan : 7 Nopember 2017
|
| 11970 |
PEMBAYARAN KONSUMSI KEGIATAN BUKA BERSAMA DI AULA FAJAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.763.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 11971 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.163.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 11972 |
Biaya cetak buku Pedoman Praktek Klinis THT-KL, Buku Modul Ilmu Kedokteran Tropis, Buku Pedoman DM, Buku Panduan Pendidikan Program Studi Ilmu Kedokteran (Jenjang Doktor dan Magister) Buku Petunjuk Praktikum Patologi Anatomi FKUA |
48.111.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 11973 |
Pengadaan Vacuum Cleaner untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
7.194.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11974 |
Pengadaan master Tinta Risograph CZ 180 dan EZ 571 untuk keperluan PPMB Unair |
5.346.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan :
|
| 11975 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.990.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 11976 |
Pengadaan kertas SIDU F4 70 gr = 200 rim dan kertas SIDU A4 70 gr = 400 rim |
18.529.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 11977 |
Akomodasi dan Fullboard Meeting untuk kegiatan pelatihan P2K3 dan SMK3 Universitas Airlangga di Agrowisata Malang tanggal 12-13 Mei 2017 |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KUSUMA SATRIA DINASASRI WISATAJAYA
Pelaksanaan : 12 Mei 2017
|
| 11978 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan September 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 11979 |
Pengadaan CCTV Untuk Keperluan Sekolah Pascasarjana Unversitas Airlangga |
9.102.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 11980 |
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN TAMAN, HALAMAN , JALAN DAN DRAINAGE PADA FKP UNAIR BULAN JANUARI 2017 |
5.782.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 11981 |
PEMELIHARAAN AC FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.753.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 11982 |
Pengadaan alat tulis kantor di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
16.582.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 11983 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Keperluan Praktikum Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
35.730.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 11984 |
Pengadaan Almari dan Rak Sepatu |
76.780.880 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 27 Nopember 2017
|
| 11985 |
Pembelian Kamera DSLR Dan Handycam |
32.945.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 11986 |
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS NOPOL L-7501-CP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.721.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 11987 |
PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
194.233.930 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ABDILLAH KARYA ABADI
Pelaksanaan : 15 September 2017
|
| 11988 |
PEKERJAAAN PERBAIKAN MEJA KULIAH PASCA SARJANA LANTAI 7 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.375.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 11989 |
Pengadaan Konsumsi untuk Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Airlangga pada tanggal 3,4,7,8,9,dan 10 Agustus 2017 |
29.925.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11990 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sahur dan Buka Puasa Bersama Tenaga Kependidikan dan Satpam FKUA, pada tgl. 1 - 22 Juni 2017 |
37.840.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 11991 |
Pengadaan Mesin Penggancur Kertas HSM X8 (3 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
8.745.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11992 |
Perbaikan dan Pengecatan Atap Studen Center |
9.883.335 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 11993 |
PEMBELIAN ALAT TULIS UNTUK PELATIHAN DAN PEMBINAAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.999.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 11994 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Penyusunan Dokumen Akriditasi Borang Unit Pengelola Prodi (Standar 6 Ke Uangan) FKUA, pada tgl. 30 Januari 2017 |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 11995 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.854.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 11996 |
Biaya Pekerjaan Jasa General Cleaning dan Proses Persiapan Akreditasi |
47.800.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 11997 |
Pengawasan Pembuatan Atap Garasi Mobil Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
21.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WAHANA MAKMUR
Pelaksanaan : 7 Juli 2017
|
| 11998 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan Agustus 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 11999 |
PENGADAAN LEMARI GANTUNG TEMPAT MIKROSKOP FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12000 |
Pengadaan CCTV Outdoor (16 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
46.365.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 12001 |
Pengawasan Perbaikan Atap Fakultas Sains dan Teknologi 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12002 |
Perbaikan dan Pengecatan Gedung |
23.401.609 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12003 |
PEMBUATAN DAN INSTALASI APLIKASI PERANTARA UNTUK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12004 |
PENGADAAN DAN PEMSANGAN UNIT UNIT AC DI RUANG SIDANG 1 DAN 2 GEDUNG S1 DAN RUANG 109, RUANG BACA GEDUNG MM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.029.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12005 |
Biaya penggandaan catatan medik DM untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
27.291.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 12006 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.197.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 12007 |
Pengadaan plate CTCP buku abstrak = 210 eks |
27.893.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12008 |
Rehap Lantai dan Pengecatan Ruang Diskusi Mahasiswa klinik Bedah Mulut |
14.141.545 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 12009 |
PERENCANAAN Perbaikan saluran dengan pemasangan box culvert di kampus B tahap 3 dan perbaikan aspal kampus B |
48.005.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 20 Mei 2017
|
| 12010 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan Juli 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12011 |
PENGADAAN FOTO COPY FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.197.312 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12012 |
Pengadaan Alat Pelengkap PCR Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair |
24.970.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12013 |
Pembelian Seminar Kit Untuk Kegiatan Seminar International Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
22.192.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 12014 |
Pengadaan Seragam Kaos Olahraga untuk Keperluan Dies Natalis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
39.046.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BAKTI PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 12015 |
Renovasi Gedung Pertamina Lantai 5 Untuk Laboratorium Prodi S-1 Teknobiomdik |
199.387.726 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2017
|
| 12016 |
Perbaikan (Beklet) Kursi Sofa |
19.470.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12017 |
PEKERJAAN RENOVASI LABORATORIUM KESMAVET DAN LABORATORIUM BAKTERIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.785.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12018 |
Pengadaan Note book ASUS UX330UA untuk keperluan Wadek II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
17.198.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12019 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2017 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12020 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.027.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 12021 |
Pengadaan plate CTCP buku Pedoman pendidikan = 2.965 lembar dan pengadaan plate CTCP buku dasar metodologi penelitian = 657 eks |
32.178.878 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12022 |
Pengadaan dan Instalasi Audio Sound System |
34.947.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12023 |
Perencanaan Perbaikan Rangka dan Atap gedung ACC |
47.440.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MATRA CIPTA
Pelaksanaan : 11 Mei 2017
|
| 12024 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan Juni 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12025 |
PERBAIKAN MOBIL DINAS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.452.950 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12026 |
Pengadaan Batik di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12027 |
Pengadaan dan Pemasangan Unit-unit AC di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
29.964.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12028 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Keperluan S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.279.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 12029 |
Perbaikan dan Pengecatan Laboratorium Untuk Akreditasi ASSIN |
191.924.359 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 12 Oktober 2017
|
| 12030 |
Pembelian Lemari Arsip |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. RAYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 12031 |
PENGADAAN RAK BESI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
26.125.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12032 |
PENGADAAN KURSI BANQUET CHITOSE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
114.042.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2017
|
| 12033 |
PENGADAAN SERVER ASUS RS100-E8/P12 UNUTK KEPERLUAN LAB IAPI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12034 |
Konsumsi kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tanggal 3,4,7 dan 8 Agustus 2017 |
28.980.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12035 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12036 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.233.725 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 12037 |
Pengadaan plate cetak CTCPbuku PKP THT - KL |
27.527.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12038 |
Pembelian Alat Tulis Kantor RSGM |
18.184.320 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12039 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 3 Januari 2018
|
| 12040 |
Pengadaan NoteBook Dell XPS 13 untuk Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga |
50.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2017
|
| 12041 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan Mei 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12042 |
Pengadaan Meja dan Kursi untuk Subdit. Pengembangan Pendidikan Direktorat Pendidikan |
24.772.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 12043 |
PENGADAAN TEMPAT TIDUR SPA UNTUK PRAKTIKUM PROGRAM STUDI PENGOBAT TRADISIONAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.987.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 12044 |
Pengadaan Lemari Arsip Besi Sliding di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
11.440.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12045 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Bulan Desember Tahun Anggaran 2017 |
15.999.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 12046 |
Pengadaan LCD Proyektor Epson EB-X300 (2 unit) untuk Keperluan Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.464.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12047 |
Perbaikan Alat Laboratorium Departemen Fisika |
54.670.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2017
|
| 12048 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Genset |
25.542.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12049 |
PENGADAAN DRONE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.995.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 12050 |
PENGADAAN SERAGAM UNTUK TENAGA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
136.422.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2017
|
| 12051 |
PENGADAAN PRINTER HP LASER JET PRO M452DN UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK DAN SEKRETARIAT S2 DAN S3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.460.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12052 |
Perawatan dan Perbaikan peralatan praktikum di Ruang Praktikum A dan ruang Praktikum B Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
23.295.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 12053 |
Biaya sewa peralatan dan perlengkapan untuk acara Halal Bihalal di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 4 Juli 2017 |
16.615.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12054 |
Pengadaan Obat Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.232.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 12055 |
Pengadaan kertas Matt Paper 100 gr uk. 65 x 100 = 10 rim dan kertas Art Paper 100 gr uk. 65 x 100 = 20 rim |
12.870.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12056 |
Pembelian Bahan Habis Pakai RSGM |
11.222.640 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 12057 |
Peninggian Paving Halaman Pasca Sarjana Universitas Airlangga |
173.536.850 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan : 18 Mei 2017
|
| 12058 |
Pekerjaan list dinding multiplek di area depan lift Lantai 5 Kantor Manajemen |
20.636.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12059 |
Pengadaan LCD Projector untuk Keperluan Ruang Kelas MKWU |
75.075.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Desember 2017
|
| 12060 |
Pembelian Konsumsi Workshop Pembuatan Skema Sertifikasi dan Penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK) LSP Unair 2017 |
21.396.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 12061 |
Pengadaan Kursi |
36.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12062 |
Pengadaan LED TV 43 + Bracket fix Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
16.830.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12063 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Bulan Nopember Tahun Anggaran 2017 |
15.999.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 12064 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
22.728.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 12065 |
Perbaikan Alat Laboratorium Departemen Kimia |
54.092.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2017
|
| 12066 |
Pembuatan Backdrop Lobby FST |
45.266.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12067 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC SPLIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.607.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12068 |
PENGADAAN SERVER UNTUK RUANG USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
60.362.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 9 Nopember 2017
|
| 12069 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR EPSON EB 1955 UNUTK KEPERLUAN AULA FAJAR DAN AULA TIRTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.685.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12070 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.499.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENDO INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12071 |
Pengadaan kertas HVS SIDU F4 70 gr = 300 rim, HVS SIDU A4 70 gr = 400 rim |
21.889.998 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12072 |
Pembelian Bahan Habis Pakai RSGM |
38.497.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12073 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Tahun Agggaran 2018 |
337.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 12074 |
Pekerjaan pemasangan granit tile anak tangga sisi barat dan timur gedung kantor manajemen universitas airlangga |
77.273.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 4 Mei 2017
|
| 12075 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan April 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12076 |
Pengadaan Blanko Ijazah, Ijazah Bahasa Inggris dan Blanko Pengganti Ijazah untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
63.399.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 30 Nopember 2017
|
| 12077 |
Coffee Break dan Konsumsi Nasi Kotak Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode Desember 2017 |
40.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 12078 |
Pengadaan Printer |
26.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12079 |
PENGADAAN POMPA AIR UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 12080 |
Pengadaan Jas di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. |
12.529.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12081 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Shakespeare Fakultas Ilmu Budaya Universitas AIrlangga |
46.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GATRA GRHA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 12082 |
Pengadaan Software Penggunaan Ruang Kuliah untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12083 |
Pembelian Seragam Batik untuk BPF |
26.928.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. LANCAR REJEKI
Pelaksanaan :
|
| 12084 |
PENGADAAN SOFTWARE SCANNER LJK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12085 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR DAN SCREEN LCD UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
57.447.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 31 Oktober 2017
|
| 12086 |
Pembelian Baju Seragam Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
39.292.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 12087 |
Pembelian Myfi Smartfreen untuk Cenderamata Departemen Fakultas Kedokteran Unair |
39.798.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12088 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Maret 2017 di gedung P3UA |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12089 |
Pengadaan TV LED Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
4.499.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. WAHYU ANUGRAH
Pelaksanaan :
|
| 12090 |
PEMELIHARAAN IPAL RSGM |
8.690.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. Q-MEDIA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12091 |
Pembelian konsumsi untuk acara Rencana Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis Paleatif di FKUA, pada tgl. 11 Maret 2017 |
1.225.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 12092 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.368.581 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12093 |
Pengadaan pembelian plate cetak di P3UA |
10.791.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12094 |
Pengadaan Compressor Klinik S1 IKGA dan Prostodonsia RSGM |
11.198.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12095 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Kampus B Universitas Airlangga Tahun Agggaran 2018 |
594.924.660 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 12096 |
Biaya Akomodasi untuk Kegiatan Internship Dosen Mata Kuliah MKWU tanggal 23-26 November di Banyuwangi |
60.549.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 23 Nopember 2017
|
| 12097 |
Pembelian Konsumsi Gladi Kotor dan Gladi Bersih Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode Desember 2017 |
20.925.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 12098 |
PENGADAAN ATK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.358.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12099 |
Pekerjaan Pemasangan Kusen Aluminium dan Pembuatan Unit Fasilitas Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
10.381.635 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12100 |
Pengadan Komputer Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
14.778.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12101 |
Pengadaan USB Dongle WPS2 (10 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12102 |
Pembuatan dan Pemasangan Cerobong Asap Laboratorium Kimia lantai 1 |
148.923.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 25 Juli 2017
|
| 12103 |
Penanaman dan Perawatan Tanaman Pagar Depan dan lobby FST |
40.051.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12104 |
PENGADAAN FINGER PRINT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.442.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12105 |
PEKERJAAN PEMBUATAN GUDANG BARU DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNNIVERSITAS AIRLANGGA |
114.532.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2017
|
| 12106 |
PEKERJAAN PENGGANTIAN ATAP KANTIN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.209.488 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12107 |
Pembelian 2 unit PC Lenovo untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12108 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2017 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12109 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12110 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 65 rim |
18.481.964 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12111 |
Pengadaan Compressor Klinik RSGM |
43.560.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12112 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Kampus C Universitas Airlangga Tahun Agggaran 2018 |
1.122.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 4 Januari 2018
|
| 12113 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan Maret 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12114 |
Biaya Akomodasi untuk Pelatihan Asesor Mandiri di Fave Hotel tanggal 20-25 November 2017 |
71.104.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 20 Nopember 2017
|
| 12115 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto dan Video) Wisudawan untuk Wisuda UNAIR Periode Desember 2017 |
49.190.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12116 |
PEMASANGAN LAMPU LED MERAH PUTIH FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.414.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 12117 |
Renovasi Ruang BEM Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
10.818.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12118 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Bulan Oktober Tahun Anggaran 2017 |
15.999.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 12119 |
Biaya Cetak Kalender Dinding untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
14.236.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 12120 |
Pengadaan Alat Laboratorium Prodi S-1 Teknobiomedik |
154.165.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan : 21 Juni 2017
|
| 12121 |
Pembelian 3 Unit AC |
30.442.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12122 |
Pengadaan Scanner keperluan FISIP Unair |
27.016.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12123 |
PENGADAAN LAP TOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.648.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 12124 |
PENGAWASAN PEMBANGUNAN LANTAI 2 RUANG TENDIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
34.163.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 26 Juli 2017
|
| 12125 |
PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT DEKAT PINTU KELUAR GKM DAN PEMASANGAN ATAP SMANDEX DEKAT DAPUR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.659.590 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12126 |
Pembelian Bahan S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
20.452.850 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 12127 |
Biaya Service Microscope Binocular untuk Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair |
17.545.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 12128 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12129 |
Pengadan kertas SIDU HVS F4 70 GR = 200 rim dan kertas SIDU HVS A4 70 gr = 400 rim |
18.529.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12130 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Rumah Tangga RSGM UNAIR |
39.276.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12131 |
Biaya penggandaan buku Rekam Medik, Paket KFT, Tranfusi Darah dan Lembaran Kuisioner untuk kegiatan orientasi kebijakan Rumah Sakit bagi PPDS I FKUA |
22.030.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 12132 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Rumah Asrama Putra dan Putri Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 3 Januari 2018
|
| 12133 |
Pengawasan Perbaikan ducting AC dan Pemasangan AC di gedung Garuda Mukti ktr Manajemen |
40.059.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAENGK CONSULTANT
Pelaksanaan : 16 Juni 2017
|
| 12134 |
Pemindahan KAbel Daya 4x120 dari Gardu Listrik FKH ke Gardu listrik FPK Universitas Airlangga |
30.269.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 12135 |
Biaya Sewa Peralatan Dan Perlengkapan untuk Wisuda tanggal 2-3 Desember 2017 |
116.159.560 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 2 Desember 2017
|
| 12136 |
Pengadaan Video Profile PPMB 2017 |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12137 |
PEKERJAAN PERBAIKAN RUANG AKADEMIK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.345.155 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12138 |
Pengadaan Konsumsi Tanggal 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 Agustus 2017 Kegiatan Program Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2017 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
52.552.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12139 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Periode Bulan Mei - September 2017 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.220.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12140 |
Pembelian 7 Unit AC |
71.032.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 September 2017
|
| 12141 |
Perbaikan Alat Laboratorium Departemen Biologi |
48.125.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12142 |
Pengadaan CCTV keperluan FISIP Unair |
29.972.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12143 |
PEMBELIAN LEMARI BESI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.485.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 12144 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA PELAKSANAAN WORKSHOP PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SESUAI KKNI DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (PROBOLINGGO, 14-16 JULI 2017) |
56.130.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 14 Juli 2017
|
| 12145 |
PEKERJAAN PEMASANGAN ATAP TEMPAT PARKIR MOBIL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.914.950 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12146 |
Biaya perawatan dan pemeliharaan unit - unit AC di Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.727.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12147 |
Pengadaan Bahan Riset Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.573.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SABAR SELALU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12148 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sholat Taraweh Bersama Keluarga Besar FKUA, pada tgl. 3 Juni 2017 |
23.770.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12149 |
Pengadaan Lensa Kamera Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2017 |
9.625.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12150 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.131.813 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 12151 |
Pengadaan kertas SIDU HVS F4 70 gr = 100 rim dan kertas SIDU HVS A4 70 gr = 400 rim |
15.169.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12152 |
BIAYA CETAK RSGM UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 12153 |
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Habis Pakai untuk keperluan Sarana dan Prasarana FKUA |
33.055.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12154 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Lembaga Penyakit tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 3 Januari 2018
|
| 12155 |
PENGAWASAN REHABILITASI TEACHING FARM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
48.670.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTA MULYA CONSULTAN
Pelaksanaan : 14 Juli 2017
|
| 12156 |
Modifikasi pintu lantai 3 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
21.780.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12157 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda tanggal 3 desember 2017 |
84.387.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 3 Desember 2017
|
| 12158 |
Pengadaan Konsumsi (Prasmanan) Guru Besar Untuk Wisuda Universitas Airlangga Periode Desember 2017 |
42.310.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 12159 |
Pengadaan Laptop untuk keperluan PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
22.500.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12160 |
Pengadaan Tas Spunbun Sekolah Pascasarjana Univ.Airlangga |
3.025.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12161 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI BATRA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.737.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12162 |
Pengadaan Buffet Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
28.380.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 12163 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Bulan Agustus Tahun Anggaran 2017 |
15.999.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 12164 |
Biaya Perbaikan dan Penggantian Spare Part Air Conditioner (AC) Periode Bulan April - September 2017 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12165 |
Perbaikan Laboratorium Komputer Sistem Informasi |
60.832.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 5 September 2017
|
| 12166 |
Pembelian Hadian Dalam Rangka Dies Natalis FST unair |
16.833.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12167 |
Biaya Akomodasi dan Paket Meeting dalam rangka seminar nasional Election and Democracy FISIP Unair |
41.115.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 12168 |
PENGADAAN FILING CABINET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 12169 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA RAPAT KERJA DAN SARASEHAN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (LOMBOK 28-30 JULI 2017) |
123.829.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 28 Juli 2017
|
| 12170 |
PEKERJAAN RENOVASI PLAFOND LUAR GEDUNG PPA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.304.960 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12171 |
Biaya Cetak Buku Profil Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12172 |
Pembelian 2 unit LCD Proyektor untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12173 |
Pengadaan perlengkapan listrik untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
25.286.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 12174 |
Pembelian Scanner fujitsu |
6.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 12175 |
BIAYA SERVICE KENDARAAN DINAS KANTOR TYPE TOYOTA PICK UP NOPOL L-8011-DP UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.663.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 12176 |
PEMBELIAN UNIFI AP PRO UNTUK PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 12177 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatanSosialisasi Program III Universitas Airlangga di FKUA, pada tgl. 23 Januari 2017 |
1.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12178 |
Pengadaan Gas LPG untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.342.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 12179 |
Pengadaan biaya kertas SIDU F4 70 gr = 300 rim |
10.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 12180 |
Perawatan Unit - Unit AC di RSGM |
13.425.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12181 |
Perbaikan saluran dengan pemasangan box culvert di kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 25 September 2017
|
| 12182 |
PERENCANAAN REHABILITASI TEACHING FARM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRISMA 2000
Pelaksanaan : 4 April 2017
|
| 12183 |
Perbaikan dan Penggantian Sparepart AC Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga, Januari - Maret 2017 |
38.060.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12184 |
Pengadaan Genset 200KVA Fakultas Ilmu Budaya tahun 2017 |
405.845.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ALTRAK 1978
Pelaksanaan : 29 Nopember 2017
|
| 12185 |
Biaya Akomodasi Lokakarya Studi Lanjut Direktorat Pendidikan Di Swiss Berlin Tanggal 25 November 2017 |
29.037.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 12186 |
Pengadaan Software Aplikasi CBT untuk PPMB Unair TA 2017 |
48.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12187 |
Pengadaan server n computing di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
21.175.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12188 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tanggal 03, 04, 07, 08 dan 09 Agustus 2017 |
40.320.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12189 |
Pengadaan Bahan Pustaka untuk Keperluan Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
16.814.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 12190 |
Biaya Konsumsi Kegiatan Mahasiswa Baru (PKKMB) |
153.335.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 3 Agustus 2017
|
| 12191 |
Perawatan dan Perbaikan Unit-Unit AC di Lingkungan FST bulan 3 Juli - 2 Oktober 2017 |
22.764.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12192 |
Biaya pemeliharaan taman FISIP Unair |
29.419.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. NATYA FLORA
Pelaksanaan :
|
| 12193 |
PENGADAAN P.C UNIT (KOMPUTER) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.718.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12194 |
PEKERJAAN PEMASANGAN WALLPAPER PADA RUANG KELAS, RUANG BACA, DAN RUANG MAKAN MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.460.980 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 12 September 2017
|
| 12195 |
PEKERJAAN PENGECATAN RUANG LPPAPSI PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BINSIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.708.532 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12196 |
Biaya Renovasi Ruang BEM dan BLM Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
28.710.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12197 |
Pembelian 1 unit Laptop dan 1 unit Notebook untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.410.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12198 |
Pengadaan kursi tamu jati ukir untuk Ruang Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
27.940.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 12199 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.664.569 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12200 |
Pengadaan pembelian kertas HVS 70 gr uk. 65 x 100 = 52 rim |
14.785.571 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12201 |
Biaya fotocopy materi Patient Safeti bagi peserta PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
14.992.340 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 12202 |
Pengecatan Exterior Gedung Ktr Manajemen |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. LINTANG MAKMUR
Pelaksanaan : 27 September 2017
|
| 12203 |
Pembuatan Gebyok/Ukiran untuk Aula Amerta Gedung Selasar Lantai 4 |
169.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KHAIDAR
Pelaksanaan : 18 Juni 2017
|
| 12204 |
Perbaikan parkiran sepeda motor lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
48.065.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12205 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Deep Freezer -80) Untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
189.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2017
|
| 12206 |
Pengadaan Sewa Sound System, Alat Multimedia Lighting untuk Kegiatan Wisuda tanggal 2-3 Desember 2017 |
107.140.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 2 Desember 2017
|
| 12207 |
Pekerjaan Pemasangan Sekat dan Pemasangan Blower di Laboratorium Kimia Dasar |
27.691.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12208 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
25.234.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12209 |
PENGADAAN MEJA,KURSI DAN ALMARI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.657.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 12210 |
Pekerjaan pembuatan papan acrilic jalur evakuasi dan APAR Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12211 |
Pengadaan Komputer NComputing Lengkap Untuk Keperluan Perkuliahan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
10.307.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12212 |
Pengadaan LCD Proyektor EPSON X36 3(Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
23.281.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12213 |
Pembelian Kaos Olah Raga Dalam Rangka Dies FST |
26.310.845 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 12214 |
Biaya perbaikan instalasi listrik FISIP Unair |
15.988.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MULYA USAHA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12215 |
PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR BERSIH DAN PERBAIKAN POMPA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.456.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12216 |
JASA EVENT ORGANIZER PADA ACARA PELATIHAN SOFT SKILL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KINERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (BALI, 30 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2017) |
178.351.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 30 September 2017
|
| 12217 |
PEKERJAAN PENGECATAN EKSTERIOR GEDUNG PPA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.627.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12218 |
Biaya Cetak kalender untuk Fakultas Hukum Universitas Aairlangga |
29.040.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12219 |
Pembuatan 2nd Prospectus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
48.510.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARCHITAMA RAHARJA
Pelaksanaan :
|
| 12220 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2017 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12221 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.487.395 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12222 |
Pengadaan biaya kertas HVS 50 gr uk. 65 x 100 = 150 rim |
21.937.501 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12223 |
Perbaikan Unit - unit AC di RSGM Universitas Airlangga |
19.052.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12224 |
Pengadaan Bantex Pocket Folio dan Expandable untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12225 |
Pekerjaan Perbaikan Rangka dan Atap gedung ACC |
4.347.262.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KALIMAYA
Pelaksanaan : 1 September 2017
|
| 12226 |
Perawatan Air Conditioner (AC) Kantor Manajemen Universitas Airlangga tahun 2017 |
112.392.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 15 Februari 2017
|
| 12227 |
Pengurukan dan perataan sirtu pada parkiran Fakultas hukum Kampus B Universitas Airlangga |
45.749.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 12228 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Aesculap Acculan 3Ti Minimal) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
425.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BOSWELL MAHA KARYA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2017
|
| 12229 |
Biaya Akomodasi Lokakarya Bidang I Sinergi Direktorat Pendidikan dan Direktorat Kemahasiswaan dalam Mendukung Keunggulan Universitas Airlangga |
42.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. ROYAL TRAWAS HOTEL COTTAGES
Pelaksanaan :
|
| 12230 |
Pengadaan Iklan Jawa Pos Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PPS Semester Genap gel. II Tahun Anggaran 2017 |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. PROGRESS ADVERTISING
Pelaksanaan :
|
| 12231 |
PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.040.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 12232 |
Pengadaan Buku Panduan Pendidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
10.692.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12233 |
Pembelian Laptop Asus Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.309.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12234 |
Pengadaan Konsumsi dalam Program Pembinaan Kegiatan Mahasiswa Baru (PPKMB) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tanggal 9 - 10 Agustus 2017 |
30.380.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 12235 |
Perbaikan Kabel Induk Jaringan listrik FST |
50.600.853 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2017
|
| 12236 |
Pemasangan Sekat dan Meja komputer Departemen Kimia |
17.484.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12237 |
Pembelian Kaos dan Topi dalam rangka DIES NATALIES
FISIP Unair ke 40 |
44.720.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. KARYA PERDANA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 12238 |
PEMBELIAN POMPA AIR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.125.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12239 |
JASA EVENT ORGANIZER PADA ACARA PELATIHAN SOFT SKILL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KINERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (BALI, 23 SEPTEMBER - 25 SEPTEMBER 2017) |
197.742.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 23 September 2017
|
| 12240 |
PERBAIKAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG ABC, S1 DAN GEDUNG MM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.549.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12241 |
Biaya Cetak Buku Panduan S2 Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.190.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12242 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
21.536.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 12243 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12244 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
87.466.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12245 |
Pengadaan biaya kertas HVS 100 gr uk. 65 x 100 = 30 rim dan kertas HVS 70 gr uk. 65 x 100 = 66 rim |
30.558.348 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12246 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT |
24.365.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12247 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penggunaan Antibiotik Bijak dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba Bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 6-7, 13-14 dan 20-21 Nopember 2017 |
12.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12248 |
Pemasangan Tutup Saluran Di Sekitar Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
736.168.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRIMA ENGINEERING
Pelaksanaan : 5 September 2017
|
| 12249 |
Pemasangan Partisi dan list dinding di depan Ruang Garuda Mukti Lantai 5 Universitas Airlangga |
31.608.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12250 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Transfer Stretcher Trolley) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
45.980.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2017
|
| 12251 |
Akomodasi dan Konsumsi untuk Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Universitas Airlangga Periode IV di Trawas pada tanggal 10-12 Nopember 2017 |
69.560.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 10 Nopember 2017
|
| 12252 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda tanggal 2 desember 2017 |
76.485.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. BENTENG JAYA
Pelaksanaan : 2 Desember 2017
|
| 12253 |
Pembelian Komputer untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12254 |
Pengadaan Iklan dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Profesi Gelombang 1 Program Spesialis TA 2017/2018 Ukuran 4 kol x 100 mmk terbit 17 September 2017 di harian Jawa Pos |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. PROGRESS ADVERTISING
Pelaksanaan :
|
| 12255 |
PENGADAAN SCANNER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.784.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12256 |
Pengadaan Epson Projector EB X300 di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
33.924.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12257 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Fakultas Imu Budaya Universitas Airlangga |
13.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 12258 |
Pengadaan USB Dongle Epson ELPAP10 (10 unit) untuk keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12259 |
Pembelian LCD Proyektor dan TV |
28.435.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 12260 |
Pengadaan LCD Proyektor keperluan FISIP Unair |
39.875.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12261 |
PEMBELIAN KASUR DAN PERLENGKAPAN TIDUR UNTUK KEPERLUAN TEACHING FARM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12262 |
PENGADAAN BUKU IMPOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
154.165.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 21 Juni 2017
|
| 12263 |
PINTU SLIDING AUTODOOR DORMA ES80 INCLUDE WITH PEMASANGAN |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RUNWELL TECHNOLOGY
Pelaksanaan :
|
| 12264 |
Pengadaan PC untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
37.042.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12265 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.425.050 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 12266 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2017 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12267 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.287.431 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12268 |
Pengadaan biaya kertas HVS 100 gr uk. 65x100 = 20 rim dan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 = 44 rim |
20.554.972 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12269 |
Biaya Cetak ATK RSGM UNAIR |
22.742.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 12270 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat Bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 1-2, 7-9, 14-16 dan 21-23 Nopember 2017 |
25.025.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 12271 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
3.852.277.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan : 13 September 2017
|
| 12272 |
Sewa dozer untuk perataan tanah sirtu pada kampus C Universitas Airlangga |
47.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 12273 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Dominant Flex Mobile Suction) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
81.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CITRA VITA BUANA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2017
|
| 12274 |
Akomodasi untuk kegiatan Penyempurnaan Borang Akreditasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Airlangga di Trawas - Mojokerto pada tanggal 3-5 Nopember 2017 |
86.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 3 Nopember 2017
|
| 12275 |
Biaya Akomodasi Rapat Koordinasi Bidang I di Semarang tgl 3 - 5 November 2017 |
154.038.130 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Nopember 2017
|
| 12276 |
Pengadaan Tas Souvenir untuk Wisuda Periode Desember 2017 |
38.720.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12277 |
PENGADAAN KONSUMSI HALAL BI HALAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12278 |
Pengadaan sewa alat untuk Pengukuhan Sarjana Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
19.578.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. JAWA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 12279 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Bulan Juli Tahun Anggaran 2017 |
15.999.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 12280 |
Pengadaan Seragam untuk Program Doktor Prodi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
16.302.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12281 |
Pengawasan Perbaikan Atap Fakultas Sains dan Teknologi |
47.514.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ARYA DUTA ENGINEERING
Pelaksanaan : 12 Juli 2017
|
| 12282 |
Pengecatan Gedung di FST Unair |
32.400.434 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12283 |
Pengadaan komputer (PC Unit) keperluan FISIP Unair |
35.992.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12284 |
PEMBELIAN ALAT KERUMAHTANGGAAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.725.125 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12285 |
PENGADAAN BUKU LOKAL DAN JURNAL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
85.822.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 23 Agustus 2017
|
| 12286 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT UNIT AC DIGEDUNG ABC, KEMAHASISWAAN, DAN RUANG RAPIM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.382.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12287 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Internasional Confrence On Islamic Business Law 2017 Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
17.760.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 12288 |
Renovasi Ruang Dharma Wanita Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
26.839.879 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 12289 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
36.971.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 12290 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakaiuntuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.933.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 12291 |
Pengadaan kertas HVS A4 70 gr = 500 rim |
14.762.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12292 |
Biaya Penyempurnaan Software Aplikasi Rekam Medis RSGM Termin Ke 3 |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INOVASI TEKNOLOGI SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12293 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Dasar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr. Soetomo, Pada tgl. 1-3, 8-10, 15-17 dan 22-24 Nopember 2017 |
27.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12294 |
Perbaikan aspal di jalan Dharmawangsa Dalam kampus B Universitas Airlangga |
26.588.480 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12295 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Monitor Pasien GE B40i W/Etco2) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
201.169.596 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2017
|
| 12296 |
Akomodasi dan Konsumsi untuk Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Universitas Airlangga Periode III di Trawas pada tanggal 20-22 Oktober 2017 |
68.920.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 20 Oktober 2017
|
| 12297 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Periode Desember 2017 |
64.413.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2017
|
| 12298 |
Sewa Bus untuk Kegiatan Studi Excursie tanggal 21-22 Oktober 2017 di Mojokerto |
41.580.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 12299 |
Pengadaan AC Split untuk keperluan pada Kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12300 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI BATRA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.348.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12301 |
Pengadaan peralatan laboratorium Biological Microscope di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
45.900.001 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 12302 |
Pengadaan Bahan Pakai Praktikum Laboratorium Gizi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
43.135.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TARUNG DRAJAT
Pelaksanaan :
|
| 12303 |
Pengadaan meja dan kursi keperluan Dep. Hub. Internasional FISIP Unair |
35.260.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 12304 |
PENGADAAN P.C UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 12305 |
PEKERJAAN PEMBUATAN 2 UNIT GAZEBO DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
78.196.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 18 Juli 2017
|
| 12306 |
PEKERJAAN PENGECATAN DIDING LUAR GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.381.660 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12307 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
30.334.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12308 |
Pembelian Bahan Kedoteran Gigi S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
24.414.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 12309 |
Pembelian Pc All In One untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
10.670.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12310 |
pekerjaan servis mesin DBM 120 Duplo |
8.540.146 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 12311 |
Pengadaan Air Conditioner untuk keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12312 |
Pekerjaan Cover Box Sanitair Gedung RSGM |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. GATRA GRHA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 12313 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 12314 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12315 |
Pengadaan kertas HVS A4 70 gr = 500 rim, HVS F4 70 gr = 300 rim |
24.842.499 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12316 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Rumah Tangga RSGM UNAIR |
26.243.470 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12317 |
Penggandaan Buku PPDS, PPRA dan Materi Pengendalian Infeksi untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
49.363.710 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 12318 |
PEMBUATAN TAMAN UNTUK ATAP PEDESTRIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
813.177.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 27 Juli 2017
|
| 12319 |
Pekerjaan Backdrop Panggung dan Ruang Sound System Aula Amerta Selasar Lantai 4 Kantor Manajemen |
39.987.695 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12320 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Anesthesi Primus) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
823.999.050 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan : 1 Nopember 2017
|
| 12321 |
Pengadaan Snack dalam rangka kegiatan Life Mapping Universitas Airlangga tanggal 11-12 Agustus 2017 |
114.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 11 Agustus 2017
|
| 12322 |
Pengadaan Map Ijazah untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
75.020.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 6 September 2017
|
| 12323 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk Laboratorium Matematika Dasar MKWU UNAIR |
35.865.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MULTI GUNA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 12324 |
Pengadaan Toner Fotocopi untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
10.098.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12325 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM KESEHATAN TERNAK TERPADU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.986.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 12326 |
Pembelian LCD Projektor Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
34.438.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12327 |
Pengadaan Bahan Pakai Praktikum Laboratorium Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.620.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 12328 |
Biaya Pengayaan Wawasan Dosen FST Unair Dalam Menyongsong Akreditasi internasional (ASIIN) |
199.846.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan : 28 Juli 2017
|
| 12329 |
Pengadaan AC Split dan pemasangannya keperluan FISIP Unair |
33.247.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12330 |
PEMBUATAN VIDEO COMPANY PROFILE FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
189.997.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MARVEL MANAGEMENT
Pelaksanaan : 5 Desember 2017
|
| 12331 |
PEMBELIAN KURSI PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.170.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12332 |
PEKERJAAN RENOVASI RUAMAH UASAHA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
56.494.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 21 Juli 2017
|
| 12333 |
PENGADAAN WALLMOUNT 4U UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12334 |
Pembelian Perlengkapan komputer untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.246.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12335 |
Pembelian 1 Kit Camera Canon EOS 1300D untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.430.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12336 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga habis pakai untuk Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair |
13.117.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 12337 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12338 |
Pengadaan pembelian kertas bufalo = 11 rim dan kertas lenen = 2 rim |
32.395.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12339 |
Biaya Penyempurnaan Software Aplikasi Rekam Medis RSGM Termin Ke 2 |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INOVASI TEKNOLOGI SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12340 |
Pembelian konsumsi untuk Pelatihan Personality Improvement Training (PIT) Bagi Peserta PPDS I FKUA - RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 16-20 dan 23-27 Oktober 2017 |
43.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 12341 |
Pembuatan Atap Garasi Mobil Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
462.841.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DARREN PUTRA
Pelaksanaan : 7 Juli 2017
|
| 12342 |
Penggantian Daun Pintu Kamar Mandi Gedung Manajemen Universitas Airlangga |
36.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 12343 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Mesin Phacoemulsification) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
351.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2017
|
| 12344 |
Sewa ruang meeting untuk kegiatan PIMNAS ke 30 di Universitas Muslim Indonesia di Makasar |
126.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 22 Agustus 2017
|
| 12345 |
Biaya Akomodasi untuk kegiatan Study Excursie di Trawas Mojokerto tanggal 21-22 Oktober 2017 |
129.030.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 21 Oktober 2017
|
| 12346 |
Pengadaan Blanko Transkrip untuk Direktorat Pendidikan |
40.425.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 12347 |
PERBAIKAN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN PRAKTIKUM FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.790.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 12348 |
Pekerjaan Renovasi pintu besi dan pengecoran rel di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
14.757.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12349 |
Pembelian Mesin Foto Copy Merek Fuji Xerox Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
22.253.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12350 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) Daikin 1 PK (1 Unit) dan Daikin 2 PK (1 Unit) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
18.260.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12351 |
Biaya Pengadaan Konsumsi dalam rangka Seminar Nasional Dep. Hub. Internasinal FISIP Unair |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 12352 |
PERBAIKAN SARANA PRASARANA GEDUNG KLINIK HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
169.198.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 13 Oktober 2017
|
| 12353 |
PENGADAAN LAP TOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 12354 |
PEKERJAAN PENGADAAN TRIAL ACCESS DATABASE ORBIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
154.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. PENCERAH BUANA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2017
|
| 12355 |
PEMBELIAN TONER UNTUK KEPERLUAN KEUANGAN DAN AKADEMIK FAKULTAS EKONIMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.758.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12356 |
Pengadaan Memory Server untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12357 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.105.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12358 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta bulan Maret 2017 |
49.584.773 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12359 |
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN ANALISIS BIAYA SATUAN PELAYANAN DI RSGM UNAIR TERMIN KE 2 |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 12360 |
Rehabilitasi Gazebo di Taman Toga Fakultas Kedokteran Unair |
25.941.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 12361 |
REHABILITASI TEACHING FARM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2017 |
3.285.510.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CIPTA PURI PANCA MAKMUR-PT. ELAINE KARYA ABADI
Pelaksanaan : 14 Juli 2017
|
| 12362 |
Pekerjaan Paving untuk Parkir Fakultas Psikologi di Kampus B Universitas Airlangga |
49.316.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 12363 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Freezer) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
151.780.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 25 September 2017
|
| 12364 |
Sewa Kendaraan Trnsfortasi untuk kegiatan PIMNAS ke 30 di Universitas Muslim Indonesia Makasar |
125.730.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2017
|
| 12365 |
Pengadaan Mesin Foto Copy untuk Keperluan Subdit. Administari Pendidikan pada Direktorat Pendidikan |
73.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2017
|
| 12366 |
Biaya Workshop HIRADC tanggal 2-3 Oktober 2017 di Ruang 300 Kantor Manajemen UNAIR |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. DECRA GROUP INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12367 |
PENGADAAN SERAGAM DINAS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 12368 |
Pengadaan Server V Space N Computing di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
15.620.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12369 |
Pengadaan Laptop Dell Inspiron 3467 (2 Unit) untuk Keperluan Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.660.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12370 |
Pembelian Kursi Lipat |
11.264.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12371 |
Biaya Perbaikan Instalasi listrik FISIP Unair |
15.988.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MULYA USAHA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12372 |
PEMASANGAN PAVING STONE PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
84.868.872 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MARLONGGO DADI
Pelaksanaan : 25 Nopember 2017
|
| 12373 |
PENGGANTIAN TITIK LAMPU RUANG AULA DAN GALERI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
86.179.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RAGAKU
Pelaksanaan : 20 Juni 2017
|
| 12374 |
PEKERJAAN PENGECATAN DI DEPAN GKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.736.605 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12375 |
Pengadaan Mesin Presensi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
35.369.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12376 |
Pemasangan Camera CCTV di Lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
44.660.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12377 |
Pengadaan Scanner Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2017 |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12378 |
Pengadaan Toner untuk keperluan PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
5.970.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan :
|
| 12379 |
Pembelian LCD Panasonic PTLB280 untuk Ruang Pelatihan LP3 Universitas Airlangga |
7.199.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12380 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 12381 |
Pengadaan pekerjaan cleaning service bulan Februari - Desember 2017 di P3UA |
49.501.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12382 |
Rehabilitasi Tempat Parkir Roda Dua Fakultas Kedokteran Unair |
18.546.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 12383 |
Perbaikan saluran dengan pemasangan box culvert tahap 3 dan perbaikan aspal di Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 11 Juli 2017
|
| 12384 |
Perbaikan Fasilitas di jl Dharmawangsa dalam selatan no 4 Kampus B Universitas Airlangga |
172.893.149 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 2 Mei 2017
|
| 12385 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan Februari 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12386 |
Pengadaan Toyota Hiace untuk Universitas Airlangga |
442.850.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan : 8 September 2017
|
| 12387 |
Pengadaan AC untuk ruang arsip gedung Kahuripan lantai 3 |
21.285.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12388 |
Akomodasi untuk kegiatan Pembekalan PKM Pimnas peride I tahun 2017 di Hotel Blessing Hill Trawas Mojokerto |
80.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. BUKIT BERKAT
Pelaksanaan : 11 Agustus 2017
|
| 12389 |
Biaya Akomodasi Sosialisasi Program Pelaporan PDDIKTI dan Validasi Data PDDIKTI Semester 2016-1 dan 2016-2 |
96.350.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PURNAMA INDAH PUNTEN HOTEL
Pelaksanaan : 13 Oktober 2017
|
| 12390 |
Biaya Akomodasi Workshop Media/Strategi dan Pengelolaan Administrasi Pembelajaran MKWU |
20.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. ROYAL TRAWAS HOTEL COTTAGES
Pelaksanaan :
|
| 12391 |
Servis AC Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
3.657.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12392 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN USI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.745.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 12393 |
Pengadaan Analytical Balances Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12394 |
Pekerjaan Potong Pohon Area Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
13.695.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. LOKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12395 |
dfdfdsfdsf |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12396 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
47.775.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 12397 |
Pembelian Almari Besi FST Unair |
25.080.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12398 |
Biaya perbaikan jaringan dan instalasi keperluan FISIP Unair |
29.001.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 12399 |
PENGADAAN MESIN RISOGRAF UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
118.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 21 Nopember 2017
|
| 12400 |
PEMBELIAN KURSI SUSUN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.320.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12401 |
PEMBAYARAN KONSUMSI KEGIATAN HALAL BIL HALAL DI AULA FAJAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
68.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 4 Juli 2017
|
| 12402 |
PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI BATERAI BANK (UPS) SERVER USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.200.020 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12403 |
Biaya konsumsi untuk kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
42.390.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 12404 |
Perbaikan Jaringan Listrik Pompa Air ke Panel Depan Ruang Kuliah B Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.186.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12405 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan Uji Komprehensif OSCE di FKUA, pada tgl, 7, 8 dan 9 April 2017 |
40.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 12406 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12407 |
Biaya Pemotongann Pohon dan Pembersihan/Pembuangan Keluar Lokasi FST |
9.922.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12408 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.255.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12409 |
PEMBELIAN KAMERA DIGITAL UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12410 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar IlmiahImmunity dan Physical Loading Response Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia Cabang Surabaya di FKUA, pada tgl. 16 Januari 2017 |
1.680.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12411 |
Pengadaan kertas HvS 100 gr uk. 65 x 100 = 30 rim, HVS 70 gr uk. 65 x 100 = 66 rim. |
30.896.136 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12412 |
Pengadaan Microcentrifuce dan Tensimeter untuk Departemen Biokimia dan Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KHARISMA TIGA PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 12413 |
Pembangunan laboratorium Hewan Coba Stem Cell Universitas Airlangga |
2.118.806.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARDI TEKINDO PERKASA
Pelaksanaan : 16 Juni 2017
|
| 12414 |
Pemasangan wallpaper pada plafon Ruang Amerta Lantai IV Universitas Airlangga |
22.697.906 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan :
|
| 12415 |
Pengadaan Alat Laboratorium Teaching (LCD Projector dan Apple MacBook) Untuk Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
39.191.643 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BRILLIANT ECOMMERCE BERJAYA
Pelaksanaan : 18 Juli 2017
|
| 12416 |
Pengadaan prasasti 2(dua) sisi Universitas Airlangga |
21.087.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12417 |
Pengadaan Snack untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga pada tanggal 2 Agustus 2017 di Gedung ACC Universitas Airlangga |
117.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2017
|
| 12418 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia Lighting untuk Wisuda tanggal 9 -10 September 2017 |
107.140.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 9 September 2017
|
| 12419 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto dan Video) Wisudawan Periode September 2017 |
42.324.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12420 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
18.254.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12421 |
Buku Pedoman KKN 57 |
23.760.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12422 |
PEKERJAAN PEMASANGAN JARINGAN INTERNET FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.024.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12423 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Bulan Junil Tahun Anggaran 2017 |
15.999.995 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. YASIIRA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12424 |
Konsumsi Halal Bi Halal Keluarga Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PUTA 14
Pelaksanaan :
|
| 12425 |
Pengadaan Alat Laboratorium Komputer Untuk Prodi S-1 Statitiska |
98.498.675 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 19 Juni 2017
|
| 12426 |
Pembelian Sembako Untuk Tenaga Honorer, Kontrak dan Celaning Service Dalam Rangka Idul Fitri |
20.812.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12427 |
PENGADAAN MESIN COLLATOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
61.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 21 Nopember 2017
|
| 12428 |
PEMBELIAN REAGEN UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM MAHASISWA PADA MATA KULIAH ILMU FARMASI VETERINER FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.651.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUKTI KARYA SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 12429 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM RANGKA PEKAN INTELEKTUAL KEGIATAN MAHASISWA EKONOMI (PIKMEN) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
94.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2017
|
| 12430 |
RENOVASI KAMAR MANDI DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.608.540 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12431 |
Biaya konsumsi untuk kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 12432 |
Pembelian Mixer Yamaha, Amplifile, Mic Kabel untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.080.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12433 |
Pembelian konsumsi untuk acara Penganugerahan Penghargaan Honorari Profesor kepada Dr. Christianto B. Lumenta, MD. Phd di FKUA, pada tgl. 13 April 2017 |
13.125.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12434 |
Pengadaan kertas HVS A4 70 gr = 500 rim, HVS F4 70 gr = 300 rim |
24.842.499 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12435 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Klinik Spesialis Terpadu |
49.808.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12436 |
Fotocopy materi dan jadwal orientasi untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
24.663.045 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 12437 |
Perencanaan Renovasi Guest House Jalan Dharmawangsa Dalam Universitas Airlangga |
32.487.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. PAMOAR CONSULTANT
Pelaksanaan : 14 Nopember 2017
|
| 12438 |
Pengurukan Lahan Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
1.413.010.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FARADIS MULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 4 Juli 2017
|
| 12439 |
Perencanaan Pemasangan Tutup Saluran Disekitar Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
47.742.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ANGGRAINI KONSULTAN
Pelaksanaan : 11 April 2017
|
| 12440 |
Perbaikan dan Penggantian Sparepart AC Gedung Airlangga Convention Center dan IKA Kampus C Unair bulan Januari dan Pebruari |
21.147.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAHMADANI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12441 |
Pengadaan Lampu LED Penerangan Jalan Umum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
236.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINAR KENCANA ELEKTRIK
Pelaksanaan : 7 Juli 2017
|
| 12442 |
Pembuatan Video Animasi Universitas Airlangga in Number 2017 |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12443 |
Pengadaan Akomodasi untuk Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM-TL) periode I Universitas Airlangga di Trawas Mojokerto pada tanggal 15-17 September 2017 |
69.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 15 September 2017
|
| 12444 |
Pengadaan Jaket, Topi dan Kaos (seragam) untuk kegiatan PIMNAS ke 30 di Universitas Muslim Indonesia Makasar |
39.655.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 12445 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Wisuda tanggal 9 - 10 September 2017 |
109.380.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 9 September 2017
|
| 12446 |
Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Wisuda tanggal 9 dan 10 September 2017 |
28.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12447 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
18.318.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan :
|
| 12448 |
Kursi Tunggu |
17.952.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12449 |
PENGADAAN MINI PC FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.275.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 12450 |
Pengadaan baju dan topi toga Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12451 |
Perbaikan Septictank pada Gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
18.810.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 12452 |
Pembelian Screen LCD Projektor Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.357.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 12453 |
Jasa Kerja Pihak Ketiga (jasa event organizer ) |
198.616.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 16 Desember 2017
|
| 12454 |
Perbaikan Kanopi dan Ruang BEM di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
39.996.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan :
|
| 12455 |
Pembelian PC Server Untuk USI |
110.880.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 20 Juni 2017
|
| 12456 |
Pembuatan Sekat Partisi Ruangan |
25.463.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12457 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk kegiatan Proses Belajar Mengajar FISIP Unair |
29.999.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 12458 |
PEKERJAAN UNIT LAMPU PJU SOLAR CELL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
73.040.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA ELEKTRINDO SWASTIKA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2017
|
| 12459 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.785.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12460 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK ACARA PENUTUPAN DIES NATALIS KE 54 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12461 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM RANGKA KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (3 - 8 AGUSTUS 2017) |
132.570.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2017
|
| 12462 |
PENGADAAN PAPAN TULIS UNTUK KEPERLUAN RUANG KULIAH PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVEESITAS AIRLANGGA |
11.132.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12463 |
Pembelian Bahan Habis Pakai URT untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 12464 |
Pembelian CPU untuk server Lab Komputer Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.997.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 12465 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2017 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12466 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.170.260 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12467 |
Pembayaran TST mesin Konica Minolta Februari 2017 |
17.123.115 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 12468 |
Pemeliharaan Dental Unit Klinik S1 Konservasi Gigi Lantai 2 |
10.847.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12469 |
Fotocopy materi Pelatihan Patient Safety, K3RS dan lembar jawaban untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
23.030.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 12470 |
PENGADAAN AKOMODASI PERTEMUAN ALUMNI DI MALAYSIA |
87.112.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Agustus 2017
|
| 12471 |
Perbaikan ducting AC dan Pemasangan AC di gedung Manajemen |
1.986.924.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULIA
Pelaksanaan : 16 Juni 2017
|
| 12472 |
PENGAWASAN PENAMBAHAN DAYA GARDU LISTRIK KANTOR MANAJEMEN KAMPUS C |
47.881.625 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAENGK CONSULTANT
Pelaksanaan : 18 Mei 2017
|
| 12473 |
Pekerjaan Pelebaran jalan Belakang Gedung Pasca Sarjana Kampus B Universitas Airlangga |
43.626.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12474 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Meja Periksa) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
33.867.420 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 21 Juni 2017
|
| 12475 |
Pengadaan gorden untuk Gedung Amerta IV Universitas Airlangga Surabaya |
83.168.030 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 6 Desember 2017
|
| 12476 |
Pekerjaan Exhaust fan KDK 14 untuk Ruang Arsip Gedung Kahuripan Lantai 3 |
46.530.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan :
|
| 12477 |
Pengadaan konsumsi Prasmanan, Nasi dus dan coffe break dalam rangka Pengukuhan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Universitas Airlangga pada tanggal 10 Agustus 2017 di ACC Universitas Airlangga |
66.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : UD. ALAMI SEHAT
Pelaksanaan : 10 Agustus 2017
|
| 12478 |
Sewa Sound system, alat multimedia,lighting Video shoting untuk kegiatan Penutupan Amerta (PPKMB) pada Gedung Airlangga Convention Center kampus C Universitas Airlangga tanggal 7 Agustus 2017 |
49.885.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 12479 |
Pengadaan Gordon untuk wisuda mahasiswa Universitas Airlangga periode September 2017 |
55.165.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 5 September 2017
|
| 12480 |
Pembelian Coffe Break dan Prasmanan Guru Besar pada Wisuda tanggal 9-10 September 2017 |
45.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 12481 |
Pengadaan Iklan Jawa Pos nasional ukuran 4x100 tayang tanggal 10 Juli 2017 dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Vokasi Gelombang 2 Tahun Akademik 2017/2018 |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. PROGRESS ADVERTISING
Pelaksanaan :
|
| 12482 |
Konsumsi / Snack pembekalan KKN 57 |
20.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 12483 |
PENGADAAN PRINTER EPSON FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.837.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12484 |
Pekerjaan pemasangan kabel jaringan networking di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
31.185.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12485 |
Pengadaan Almari untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 12486 |
Rehabilitasi Jaringan Internet Di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
27.451.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12487 |
Renovasi Ruang Kelas 308, dan Ruang 309 |
52.625.320 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan : 27 Nopember 2017
|
| 12488 |
Pengadaan LCD Proyektor EPSON EB-X300 (5 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
31.537.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12489 |
Belanja modal kursi kuliah/kursi lipat |
59.510.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 20 Juni 2017
|
| 12490 |
Pembuatan Sekat Partisi Bengkel Fisika |
24.168.540 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12491 |
Pengadaan AC Split dan Pemasangannya keperluan FISIP Unair |
19.750.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12492 |
PENGADAAN MESIN FOTOCOPY UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
73.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2017
|
| 12493 |
BIAYA SERVICE AIR CONDITIONER (AC) DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.549.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 12494 |
PEMELIHARAAN RINGAN BANGUNAN LABORATORIUM DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.510.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12495 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM RANGKA KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (3 - 8 AGUSTUS 2017) |
73.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2017
|
| 12496 |
Pengadaan perlengkapan komputer untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.999.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12497 |
Pembuatan Aplikasi Software Kepegawaian Dashboard Fakultas Kedokteran Gigi Universitas AIrlangga |
14.993.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 12498 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12499 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.881.470 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12500 |
Pengadaan biaya pembelian SIDU A4 70 GR= 300 RIM, SIDU A4 80 GR = 150 RIM, SIDU A4 70 GR GREEN = 20 RIM, SIDU A4 70 GR BLUE = 20 RIM, SIDU A4 70 GR MERAH = 20 RIM |
16.473.468 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 12501 |
Pembelian Bahan Pakai Habis Rumah Tangga RSGM |
12.994.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12502 |
Penggandaan buku Pelatihan PPRA, PPGD dan PPI untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
46.549.910 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 12503 |
PENGADAAN ALAT UKUR DAN KALIBRATOR HIBAH INOVASI DENTOLASER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2017 |
148.775.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. INTAN PERSADA
Pelaksanaan : 28 September 2017
|
| 12504 |
PERBAIKAN ATAP GEDUNG KANTOR MENEJEMEN |
733.975.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA ADIDAYA
Pelaksanaan : 20 Juni 2017
|
| 12505 |
Pelebaran akses jalan parkir di Selatan Masjid Ulul Azmi Kampus C Universitas Airlangga |
20.808.653 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan :
|
| 12506 |
Pengadaan Komputer Teaching Laboratory Departemen Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
78.594.560 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 20 Juni 2017
|
| 12507 |
Pekerjaan Renovasi ruang Perpustakaan lantai 1 menjadi ruang arsip Kampus C Universitas Airlangga |
153.759.160 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MATRACONS
Pelaksanaan : 31 Oktober 2017
|
| 12508 |
Pengadaan furniture Ruang Tunggu Tamu Ruang Pimpinan Kampus C Universitas Airlangga |
44.517.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12509 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga tanggal 10 September 2017 |
72.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 10 September 2017
|
| 12510 |
Pembelian Konsumsi Nasi Box untuk Gladi Kotor dan Gladi Bersih Wisuda Periode September 2017 |
20.575.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 12511 |
Snack / Konsumsi Pembekalan KKN 57 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 12512 |
Pengadaan Ncomputing di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
44.891.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12513 |
Pengadaan Kursi untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
13.365.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 12514 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Bulan Mei Tahun Anggaran 2017 |
15.999.995 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. YASIIRA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12515 |
Renovasi Garasi Mobil Dinas |
88.430.980 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 14 Nopember 2017
|
| 12516 |
Renovasi Kamar Mandi lantai 3 |
41.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan :
|
| 12517 |
Pembuatan Partisi Ruang dan Meja Loket Ruang Departemen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.835.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan :
|
| 12518 |
Biaya Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan FST Unair |
199.761.815 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Juli 2017
|
| 12519 |
Pembelian Kursi dan Meja Praktikum |
19.470.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12520 |
Biaya sewa Peralatan dan Perlengkapan dalam rangka pentas seni mahasiswa FISIP Unair |
34.045.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12521 |
PENGADAAN KONSUMSI WORKSHOP RPS, KONTRAK KULIAH DAN RANCANGAN TUGAS FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 20 - 21 APRIL 2017 |
11.840.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12522 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.190.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 12523 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
179.991.130 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 19 Juni 2017
|
| 12524 |
PENGADAAN KARPET UNTUK MUSHOLAH LANTAI III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.042.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 12525 |
Pengadaan komputer untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
31.350.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12526 |
Perbaikan Loker Ruang Praktikum A Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.622.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ZIDAN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12527 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2017 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12528 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.338.835 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12529 |
Pengadaan pembelian kertas SIDU A4 70 gr = 500 rim |
14.762.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12530 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Klinik Spesialis Terpadu RSGM |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12531 |
PENGADAAN INTERIOR RUANG BIDANG KERJASAMA DAN BISNIS |
71.362.390 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA NATA
Pelaksanaan : 5 Juli 2017
|
| 12532 |
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
13.633.125.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SANTOSO SHAFANARA GRAHA
Pelaksanaan : 5 Juni 2017
|
| 12533 |
PERENCANAAN BERKALA TAMBAH DAYA GARDU KAMTOR MANAJEMEN KAMPUS C TAHUN 2017 |
9.185.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APTAGUNA JAYA INDO
Pelaksanaan : 7 Maret 2017
|
| 12534 |
Perbaikan dan Penggantian Sparepart AC Gedung Airlangga Convention Center dan IKA Kampus C Unair bulan Januari dan Pebruari |
21.147.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12535 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (Toner) Untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
175.009.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 30 Mei 2017
|
| 12536 |
Pengawasan Revitaslisasi Asrama Mahasiswa Kampus C Universitas Airlangga |
19.461.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PROSPEK KONSULTAN
Pelaksanaan : 14 Oktober 2017
|
| 12537 |
Pengadaan furniture Ruang Pimpinan Kampus C Universitas Airlangga |
18.275.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 12538 |
Pengadaan Laptop untuk Hadiah Anugerah Web dan Blog Terbaik |
43.532.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan :
|
| 12539 |
Pengadaan Konsumsi nasi dos untuk kegiatan Latihan konfigurasi BEM dan Gladi bersih dalam rangka Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga pada tanggal 1 Agustus di Gedung ACC Universitas Airlangga |
37.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12540 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga tanggal 09 September 2017 |
58.590.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. BENTENG JAYA
Pelaksanaan : 9 September 2017
|
| 12541 |
Pengadaan Tas Souvenir untuk Wisuda periode September 2017 |
34.953.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12542 |
Kursi Putar |
11.880.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 12543 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.708.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12544 |
Pengadaan alat praktikum Pakai Habis Non Chemical/Kimia Lab Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
25.422.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMA TAMA
Pelaksanaan :
|
| 12545 |
Pengadaam Meja untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Univesitas Airlangga |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 12546 |
Pembelian AC (Air Conditioner) Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
22.932.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12547 |
Belanja Modal Server |
198.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 26 September 2017
|
| 12548 |
Pembelian Proyektor Interati |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12549 |
Pembuatan Lemari Gantung untuk Ruang Departemen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
19.399.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan :
|
| 12550 |
Pengadaan Alat Laboratorium Komputer Prodi S-1 Matematika |
147.679.675 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 8 Juni 2017
|
| 12551 |
Pembelian Baju Seragam Dinas |
38.456.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12552 |
Biaya Pembuatan Meubelair keperluan kantin FISIP Unair |
47.025.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12553 |
KEGIATAN PENGAYAAN TENAGA KEPENDIDIKAN (DENGAN BUDAYA DISIPLIN KERJA KITA TINGKATKAN KWALITAS KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA) DI BANDUNG 3-5 NOPEMBER 2017 |
190.113.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ANUGRAH MITRA ABADI
Pelaksanaan : 3 Nopember 2017
|
| 12554 |
SERVICE KENDARAAN DINAS TYPE KIJANG NOPOL L 8011 DP UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.584.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 12555 |
PERBAIKAN RUANG USI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.990.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12556 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN LANTAI 2 RUANG TENDIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
47.962.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ELEMEN TIGA TIGA
Pelaksanaan : 9 Mei 2017
|
| 12557 |
Pengadaan Note book ASUS UX330UA untuk keperluan WADEK I dan WADEK III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
31.471.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12558 |
Pengawasan Perbaikan Atap dan Plafond Gedung A sisi barat dan utara 2017 |
38.845.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2017
|
| 12559 |
Biaya Cetak Daftar Hadir Mengajar S2 dan kartu KO2 S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12560 |
Pembelian UPS untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
27.456.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 12561 |
Biaya maintenance Microscope Binocular untuk Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Unair |
19.057.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 12562 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
255.201.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 12563 |
Pengadaan pembelian kertas Art CArton 230 gr uk. 79 x 109 = 8 rim, kertas HVS 70 gr uk. 65 x 100 = 110 rim, kertas Art Carton 310 gr uk. 79 x 109 = 2 rim |
46.012.524 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12564 |
Biaya Penyempurnaan Software Aplikasi Rekam Medis RSGM |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INOVASI TEKNOLOGI SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12565 |
RENOVASI INTERIOR GEDUNG INKUBATOR BISNIS EX. APOTEK FARMASI JL. DHARMAWANGSA NO.33 SURABAYA |
147.038.389 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. PERMATA HATI
Pelaksanaan : 4 Oktober 2017
|
| 12566 |
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
7.093.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. POLA MITRA JAYA
Pelaksanaan : 5 Juni 2017
|
| 12567 |
PERENCANAAN BERKALA PEMBANGUAN LANJUTAN GEDUNG SYARIAH TOWER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
219.637.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FINDO INTERNATIONAL CONSULTANT
Pelaksanaan : 7 Februari 2017
|
| 12568 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan pegawai Kantor Manajemen tanggal 1,3,6,7,9,10,13 dan 20 Februari 2017 |
16.467.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12569 |
Pengadaan Alat Laboratorium Microscope (Eclipse E-100 LED ) untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
898.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NEW MODULE INTERNATIONAL
Pelaksanaan : 17 Mei 2017
|
| 12570 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Lembaga Penyakit Tropis Tahun Anggaran 2017 |
192.610.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 9 Desember 2017
|
| 12571 |
Pengadaan furniture sofa Ruang Pimpinan Universitas Airlangga Surabaya |
29.260.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12572 |
Pengadaan Ericsson 102 65/3 10G-1310nm-10km Gigabit Single-mode SFP + Modules |
15.125.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12573 |
Pengadaan konsumsi Nasi dos dalam rangka kegiatan Life Mapping Universitas Airlangga tanggal 11-12 Agustus 2017 |
190.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : UD. ALAMI SEHAT
Pelaksanaan : 11 Agustus 2017
|
| 12574 |
Akomodasi untuk kegiatan Pembekalan PKM Pimnas peride II tahun 2017 di Hotel Neo surabaya pada tanggal 18-19 Agustus 2017 |
34.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. BLESSINDO FARMA
Pelaksanaan :
|
| 12575 |
Pengadaan Sewa Alat-alat Pesta dan Upacara Dalam Rangka Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga, Periode Juli 2017 |
58.416.050 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 15 Juli 2017
|
| 12576 |
Pengadaan Alat Praktikum Laboratorium Fisika Dasar MKWU |
31.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12577 |
Lemari/Rak Buku |
9.765.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 12578 |
PENGADAAN KURSI LABORATORIUM PARASIT FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.687.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 12579 |
Lokakarya Optimalisasi Capaian Kinerja Program Studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
23.884.480 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 12580 |
Pengadaan Mesin Absensi dan Access Door Solution FPK - Universitas Airlangga |
66.048.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 25 Oktober 2017
|
| 12581 |
Pengadaan alat tulis kantor Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
19.542.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 12582 |
Pengadaan dan Pemasangan AC untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
22.495.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 12583 |
Pembelian LCD Projektor Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
45.918.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12584 |
Belanja modal buku teks dan jurnal |
59.717.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 3 Oktober 2017
|
| 12585 |
Belanja Modal LCD |
24.640.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12586 |
Pengadaan Mesin Sidik Jari Fingerspot Solution Elegant Series (2 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12587 |
Pengadaan Alat Laboratorium Komputer Prodi S-1 Sistem Informasi |
98.498.675 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. MAGISTER SUKSES ABADI 15
Pelaksanaan : 30 Mei 2017
|
| 12588 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Statitiska |
45.972.520 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12589 |
Pembelian alat Komunikasi Radio keperluan Departemen Komunikasi FISIP Unair |
10.208.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 12590 |
PEKERJAAN RENOVASI PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
182.634.265 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DELTA MAKMUR
Pelaksanaan : 3 September 2017
|
| 12591 |
PENGADAAN WATERBATH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 12592 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.835.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. BIOTEK PRIMA INDOPLUS
Pelaksanaan :
|
| 12593 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA OUTBOUND ORIENTASI MAHASISWA BARU ANGKATAN XLVIII/2016 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
65.175.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CARTENZ HRD
Pelaksanaan : 25 Februari 2017
|
| 12594 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DIGEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.406.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12595 |
Pengadaan Laptop untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12596 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
43.316.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 12597 |
Biaya penggandaan buku catatan medik DM tahun 2017 untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12598 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Januari 2017 di P3UA |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12599 |
Biaya Pemeliharaan Gedung Pusat Bahasa fib Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12600 |
Pengadaan AC Klinik Spesialis Terpadu dan Klinik S1 Ortodonsia |
8.778.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12601 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2017 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 12602 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
56.120.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 12603 |
Biaya TST mesin konica minolta 1060 Bulan Januari 2017 |
49.787.265 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 12604 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI KLINIK SPESIALIS TERPADU RSGM |
12.980.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12605 |
PENAMBAHAN DAYA GARDU LISTRIK KANTOR MANAJEMEN KAMPUS C TAHUN ANGGARAN 2017 |
1.560.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. REKAYASYAA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Mei 2017
|
| 12606 |
Pemasangan Pagar di Area Luar ACC Universitas Airlangga |
31.977.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12607 |
Perencanaan Revitaslisasi Asrama Mahasiswa Kampus C Universitas Airlangga |
28.838.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MADAKARIPURA KONSULTAN
Pelaksanaan : 15 Agustus 2017
|
| 12608 |
Pengadaan gorden ruangan rektor pada kantor Manajemen Airlangga |
23.200.595 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12609 |
Pengadaan Laptop untuk Hadiah Kinerja Open Access Website Prodi |
23.760.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 12610 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia Lighting untuk Kegiatan Wisuda tanggal 15 Juli 2017 |
50.875.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 15 Juli 2017
|
| 12611 |
Pengadaan Scanner untuk Bagian Sub. Dit. Pendidikan |
33.660.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12612 |
Pengadaan Gorden Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2017 |
37.286.810 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12613 |
Pengadaan Cinderamata KKN-BBM |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12614 |
Langganan Advanced Technologies Aerospace Database Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
77.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 12615 |
PENGADAAN CIDERAMATA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.108.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ZIFATAMA JAWARA
Pelaksanaan :
|
| 12616 |
Pengadaan LCD Projektor Untuk Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
11.880.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12617 |
Pengadaan sewa bus untuk praktikum mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair |
56.815.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2017
|
| 12618 |
Pengadaan Barang Pakai Habis untuk Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
14.327.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12619 |
Pembelian Printer Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.880.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12620 |
Renovasi Ruang Penyimanpan Asset Lama dan Baru |
38.146.757 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MAXIMA JAYA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12621 |
Pengadaan CCTV (16 unit) untuk Keperluan Fakutlas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
33.782.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 12622 |
Pengadaan Alat Laboratorium Prodi S-1 Fisika |
193.930.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 21 Maret 2017
|
| 12623 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Sisitem Informasi |
42.148.260 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12624 |
Pembelian Laptop keperluan Departemen Komunikasi FISIP Unair |
13.282.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 12625 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN FINGER PRINT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
91.784.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2017
|
| 12626 |
PENGADAAN KONSUMSI HALAL BIHALAL CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PADA TANGGAL 5 JULI 2017 |
11.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12627 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK ACARA JALAN SEHAT DALAM RANGKA DIES NATALIS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA KE 54 TAHUN 2017 |
16.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12628 |
PENGADAAN UNIT AC BARU UNTUK KEPERLUAN RUANG KELAS DAN AULA MENARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
96.409.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 20 Mei 2017
|
| 12629 |
PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PEMASANGAN ATAP SMANDEX DI GKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.614.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12630 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.076.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 12631 |
Pembelian Alat Praktikum SP Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
23.444.960 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. BULAN PURNAMA TERANG
Pelaksanaan :
|
| 12632 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
32.659.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 12633 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.829.204 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 12634 |
Pengadaan pembelian Imperial Book Paper 50 gr uk. 65 x 100 = 40 rim |
10.318.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 12635 |
PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS RUMAH TANGGA RSGM |
25.700.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12636 |
Pengadaan Proceeding Book untuk keperluan Dutch Foundation di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 6 - 8 April 2017 |
11.825.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 12637 |
PENGADAAN PENGECATAN GEDUNG INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA EX. APOTEK FARMASI JL DHARMAWANGSA NO.33 SURABAYA |
72.697.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATAMA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 Juli 2017
|
| 12638 |
PEMBUATAN SOUVENIR TERMOS, PULPEN PARKER, FLASHDISK,POLO SHIRT |
108.680.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. BRAMOLOROGO INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2017
|
| 12639 |
Pembangunan lanjutan gedung Syariah Tower |
50.731.591.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SASMITO
Pelaksanaan : 2 Mei 2017
|
| 12640 |
Perencanaan Pengecatan Exterior Gedung Kantor Manajemen |
23.662.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WIRA BUANA CONSULTANT
Pelaksanaan : 21 April 2017
|
| 12641 |
Pengadaan LCD Projector untuk Aula Amerta Selasar Lantai 4 Kantor Manajemen Unair dan Pemasangannya |
34.694.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12642 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Autoclave Digital) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Tahun Anggaran 2017 |
89.684.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINABAKTI NIAGAPERKASA
Pelaksanaan : 8 April 2017
|
| 12643 |
RENOVASI GEDUNG ARSIP BARU UNIVERSITAS AIRLANGGA 2017 |
178.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. USAHA MANDIRI AL-AZHAR JAWA TIMUR
Pelaksanaan : 30 September 2017
|
| 12644 |
Biaya Fullboard Meeting dalam Rangka Lokakarya DSI : Evaluasi 2017 dan Perencanaan 2018 |
39.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. MITRA ABADI HOTELINDO
Pelaksanaan :
|
| 12645 |
Pengadaan snack untuk kegiatan penutupan PKKMB S1 dan Vokasi Universitas Airlangga pada tanggal 7 Agustus 2017 di ACC Universitas Airlangga |
77.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 7 Agustus 2017
|
| 12646 |
Sewa alat-alat upacara yang digunakan acara Pengukuhan Mahasiswa Baru S2 dan Profesi Universitas Airlangga tahun Akademik 2017/2018 pada tanggal 10 Agustus 2017 di Gedung ACC Universitas Airlangga |
29.893.820 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12647 |
Pengadaan Blanko Ijazah untuk keperluan Direktorat Pendidikan |
79.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 21 Juli 2017
|
| 12648 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto dan Video) Wisudawan untuk Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode Juli 2017 |
28.515.740 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12649 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) |
22.319.550 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12650 |
Pembelian Ebooks Springer untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Angaran 2017 |
688.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 12651 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN PEMBERIAN TALI ASIH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG PURNA TUGAS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12652 |
Pengadaan UPS SMC3000I |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan :
|
| 12653 |
Pembelian AC untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
21.978.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 12654 |
Pengadaan USB Dongle Epson ELPAP10 untuk keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.495.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12655 |
Pengadaan Alat Laboratorium Prodi S-1 Kimia |
149.105.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 7 April 2017
|
| 12656 |
Perbaikan Meja Laboratorium Departemen Biologi |
34.059.658 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12657 |
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Perkuliahan keperluan Dep. Komunikasi FISIP Unair |
19.478.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 12658 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
87.225.380 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2017
|
| 12659 |
PENGADAAN CAMERA DIGITAL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.490.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12660 |
PENGGANTIAN CARVER PELLET DIES #3619 (ex. USA) UNTUK PERAWATAN ALAT LABORATORIUM FTIR MERK PERKIN ELMER DI DEPARTEMEN KIMIA FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12661 |
PENGADAAN MESIN RISO RISOGRAPH EZ 231 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
97.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FANIZAH
Pelaksanaan : 20 Mei 2017
|
| 12662 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.672.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12663 |
Pengadaan Komputer untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
27.390.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12664 |
Pembelian 2 Unit LCD Proyektor Sonny VPL DX 220 untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12665 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2017 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12666 |
Pembuatan taman parkir mobil sebelah Masjid Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
8.063.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12667 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
116.074.398 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 12668 |
Pengadaan biaya kertas HVS A4 70 gr = 200 rim, HVS F4 70 gr = 200 rim, HVS A4 80 gr = 100 rim. |
15.962.499 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12669 |
Pengadaan dan Pemasangan Tower Antena Pemancar Radiomedik |
23.540.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12670 |
Pengadaan Proceeding Book untuk keperluan Dutch Foundation di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 6 - 8 April 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12671 |
PENGADAAN MESIN PRODUKSI, MESIN PERKAKAS, DAN PERLENGKAPAN ELEKTRONIK HIBAH DENTOLASER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
100.155.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2017
|
| 12672 |
PEMBUATAN SOUVENIR UNAIR (JAKET, PLAKAT,MUG,PULPEN,THUMBLER,GATUNGAN KUNCI, STIKER) |
82.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2017
|
| 12673 |
Pembangunan Gedung Stem Cell Research and Development Centre Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
2.702.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PUTRA NEGARA
Pelaksanaan : 29 Mei 2017
|
| 12674 |
Penataan lingkungan di area hutan kolam kampus C |
164.168.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 2 Mei 2017
|
| 12675 |
Pengadaan Layar Screen View Folding Screen rear Projection dan Biaya Pemasangan |
34.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12676 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Water Bath) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Tahun Anggaran 2017 |
16.275.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GEMILANG MEDITRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 8 April 2017
|
| 12677 |
Pengadaan Laptop Dell Latitude 7280 Core i7 |
21.780.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12678 |
Sewa alat-alat upacara yang digunakanacara penutupan PKKMB Universitas Airlangga tahun Akademik 2017/2018 pada tanggal 7 Agustus 2017 di Gedung ACC Universitas Airlangga |
25.696.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12679 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda Universitas Airlangga Periode Juli 2017 |
96.048.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 15 Juli 2017
|
| 12680 |
Pengadaan Meja Kantor Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2017 |
45.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12681 |
Lemari Es |
11.583.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 12682 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PROGRAM STUDI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12683 |
Pengadaan PC Lenovo All In One dan Lap Top Asus |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA DWIPA
Pelaksanaan :
|
| 12684 |
Pengadaan rak arsip file dan rak aquarium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
36.146.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12685 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan DESEMBER 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12686 |
Pembelian Barang Habis Pakai Unit Sistem Informasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
34.892.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12687 |
Biaya Pemeliharaan Alat Web Streaming untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
14.987.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 12688 |
Pengadaan Alat Laboratorium Prodi S-1 Biologi |
148.885.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. INDONUSA BERKAH UTAMA
Pelaksanaan : 25 April 2017
|
| 12689 |
Pengecatan Gedung Utama Bagian Depan |
24.905.254 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12690 |
Biaya Servis AC keperluan FISIP Unair |
35.219.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 12691 |
PEKERJAAN PEMBANGUNAN IPAL PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
199.760.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. Q-MEDIA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2017
|
| 12692 |
PENGADAAN HANDYCAM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.142.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12693 |
PEMBELIAN TOPI BORDIR DAN PIN UNTUK KEPERLUAN CENDERAMATA / SOUVENIR DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.962.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 12694 |
PENGADAAN MIC WIRELESS TOA TYPE WS 5225 UNTUK RUANG KELAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
106.150.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 20 Mei 2017
|
| 12695 |
Biaya Pemeliharaan AC untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
13.150.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12696 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.240.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 12697 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12698 |
Pengadaan Mesin Absensi Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12699 |
Pengadaan ATK untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
7.901.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan :
|
| 12700 |
Pembelian beserta Pemasangan LCD Proyektor dan Layar Elektrik (Motorize) untuk Ruang Klinik LP3 UNAIR |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12701 |
Filling Cabinet |
8.140.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12702 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.538.463 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 12703 |
Pengadaan pemasangan paving lahan parkir karyawan di gedung P3UA |
22.049.225 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 12704 |
Pengadaan Kalender Meja 2018 Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
11.825.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12705 |
BIAYA CETAK ATK RSGM UNAIR |
25.888.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 12706 |
Pembelian bahan praktikum untuk Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair |
42.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BIONEER INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12707 |
DESAIN DAN CETAK KALENDER UNAIR TAHUN 2018 |
59.290.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2017
|
| 12708 |
Pembangunan Gedung Fak. Farmasi Tahap III 2017 |
54.251.330.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NINDYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 2 Mei 2017
|
| 12709 |
Pembelian pot bunga kotak uk. 1mx40cmx40cm sebanyak 100 buah untuk ACC dan dak genset Kantor Manajemen Kampus C |
15.235.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12710 |
Pengadaan Alat Laboratorium (QL Systems) Untuk Keperluan Fakutas Kedokteran Hewan Tahun Anggaran 2017 |
58.937.870 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan : 7 April 2017
|
| 12711 |
Pembelian konsumsi untuk Upacara 17 Agustus 2017dan Lomba dalam rangka memperingati Kemerdekaan RI ke 72 |
75.982.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2017
|
| 12712 |
Pengadaan bahan habis pakai untuk penelitian ASEAN COST |
34.309.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. DUA BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 12713 |
Membership Majestic dan Ahrefs untuk Direktorat Sistem Informasi |
25.575.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 12714 |
Sewa alat-alat upacara yang digunakan acara Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun Akademik 2017/2018 pada tanggal 2 Agustus 2017 di Gedung ACC Universitas Airlangga |
47.702.820 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12715 |
Pengadaan Blanko Transkrip untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
67.375.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 18 Mei 2017
|
| 12716 |
Pengadaan Map Ijazah (Map Document Folder) dan Map Wisudawan Terbaik untuk keperluan Direktorat Pendidikan |
34.897.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12717 |
Kaos dan Topi |
59.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 9 Nopember 2017
|
| 12718 |
Sewa Kursi (Upacara Pelepasan Mahasiswa KKN-BBM ke56) |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12719 |
Langganan Micromedex untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
273.375.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 12720 |
PENGADAAN NAME PLATE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12721 |
Pengadaan Seragam Dinas Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12722 |
PENGADAAN KONSUMSI PENGUKUHAN GURU BESAR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.175.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12723 |
Perbaikan Gudang di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
11.770.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 12724 |
Pekerjaan instalasi central lock listrik di Gedung A, B dan C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
18.308.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 12725 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
17.820.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12726 |
fgfdgfdgfdgfdg |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12727 |
Belanja modal IP based CCTV |
149.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan : 2 Oktober 2017
|
| 12728 |
Akses kontrol Pintu |
29.920.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 12729 |
Pemeliharaan Ruang Dosen, Ruang Laktasi, Ruang Koperasi dan Pemasangan Bak Sampah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
44.190.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 12730 |
Pengadaan Bahan Praktikum S-2 Biologi |
21.648.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12731 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan RTK FISIP Unair |
30.890.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12732 |
PENGADAAN MAESTRONANO SPECTROFOTOMETER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
171.342.160 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SCIENCEWERKE
Pelaksanaan : 13 Oktober 2017
|
| 12733 |
PENGADAAN MEJA NEKROPSI UNTUK KEPERLUAN DEPARTEMEN PATOLOGI VETERINER FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.920.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. PIONER INDO NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12734 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN ORIENTASI DAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.940.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12735 |
RENOVASI DROP AREA GEDUNG FEB SISI UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
93.743.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 11 April 2017
|
| 12736 |
Biaya pemeliharaan Gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.771.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12737 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis IKGA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
23.387.650 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 12738 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2017 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 12739 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.810.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12740 |
Pembelian 2 Unit TV |
9.719.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 12741 |
PENGADAAN FILING CABINET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12742 |
tes |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12743 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Januari 2017 |
2.454.648 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12744 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.424.998 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 12745 |
pembelian kertas artpaper 100gr 65x100 20 rim, artpaper 190gr 79x109 4 rim, HVS 70gr 65x100 66 rim |
31.685.086 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12746 |
Pembelian Vacuum Cleaner Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
16.148.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12747 |
Perbaikan Unit - unit AC di RSGM Universitas Airlangga |
19.090.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12748 |
PENGADAAN CLEANING SERVICE AREA RSPTI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
406.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULYA ANUGERAH ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2017
|
| 12749 |
Pengadaan Kursi Banquet untuk Gedung ACC Kampus C Universitas Airlangga |
156.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 4 Mei 2017
|
| 12750 |
Pengadaan Alat Laboratorium (CAPP Denmark) Untuk Keperluan Fakutas Kedokteran Hewan Tahun Anggaran 2017 |
16.072.111 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA
Pelaksanaan : 6 April 2017
|
| 12751 |
Biaya Fullday Meeting Pelatihan Pengamanan Website di Hotel Aria Centra Surabaya |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BINTANG ANUGRAH PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 12752 |
Pengadaan Snack untuk kegiatan Amerta Universitas Airlangga pada tanggal 5 Agustus di Gedung ACC Universitas Airlangga |
77.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 5 Agustus 2017
|
| 12753 |
Pengadaan konsumsi snack dalam rangka Pengukuhan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Universitas Airlangga pada tanggal 10 Agustus 2017 di ACC Universitas Airlangga |
34.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MUTASYA ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 12754 |
Pelatihan Manajemen Skill dalam Rangka Penguatan Pelayanan |
134.759.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Februari 2017
|
| 12755 |
Pengadaan Konsumsi Nasi Kotak Kegiatan Gladi Kotor dan Gladi Bersih Wisuda Mahasiswa Unair pada tanggal 13-14 Juli 2017 |
23.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12756 |
Biaya Paket Fullboard Kegiatan Pelatihan Reviewer Penelitian Bersertifikat Universitas Airlangga Tahun 2017 |
129.128.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : PT. TJANDRA LESTARI (SWISS-BELINN)
Pelaksanaan :
|
| 12757 |
Renovasi dan Perbaikan Gedung LP4M |
58.815.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 11 September 2017
|
| 12758 |
Cetak Piagam KKN-BBM Tematik 56 |
18.810.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12759 |
Langganan Oxford Journals Untuk Keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
178.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 12760 |
PENGADAAN KONSUMSI LKMMTD FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.240.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12761 |
Renovasi Gudang Lantai I II Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
19.514.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. DEBU NIRMALA
Pelaksanaan :
|
| 12762 |
Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
94.028.288 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMA TAMA
Pelaksanaan : 11 September 2017
|
| 12763 |
Pengadaan seragam batik Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
23.870.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 12764 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan September 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12765 |
Biaya Paket Meeting Untuk Kegiatan Rakerpim Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tanggal 17-18 Februari 2017 |
20.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. NAWASAKA WISESA (IBIS STYLES HOTEL)
Pelaksanaan :
|
| 12766 |
Renovasi dan perluasan ruang aula |
126.424.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan : 16 Agustus 2017
|
| 12767 |
Belanja modal CCTV |
15.840.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 12768 |
Biaya Perbaikan dan Penggantian Sparepart Air Conditioner (AC) Periode Bulan Januari - April 2017 untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.838.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12769 |
Pengadaan Bahan Praktikum S-2 Kimia |
20.918.370 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12770 |
Biaya Pemeliharaan Taman Gedung C FISIP Unair |
14.820.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12771 |
KONSUMSI KEGIATAN PKKMB DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 3 - 10 AGUSTUS 2017 |
98.135.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 3 Agustus 2017
|
| 12772 |
PENGADAAN JAS PRAKTIKUM MAHASISWA PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12773 |
LOKAKARYA PENGAYAAN WAWASAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2017 |
169.972.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 Desember 2017
|
| 12774 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN ORIENTASI DAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.460.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12775 |
PENGECATAN PERBAIKAN DINDING LUAR EX MENARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
90.846.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 4 April 2017
|
| 12776 |
PENGADAAN HANDYCAM UNTUK KEPERLUAN HUMAS FAKULATAS EKOMOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12777 |
Pembelian alat-alat listrik untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.415.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 12778 |
Biaya cetak buku penghubung Mahasiswa-Dosen, buku kode etik IDI, buku kepaniteraan DM, buku rekam medik dan buku panduan kerja praktikum Faal Fakultas Kedokteran Unair |
34.705.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12779 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.051.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12780 |
Pengadaan kertas art paper 100 gr = 30 rim |
12.967.680 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12781 |
Pembelian 16 Learnes Online Titles Clarity English Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
20.159.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. SOLUSI EDUCATIONAL TECHNOLOGY
Pelaksanaan :
|
| 12782 |
Pengadaan dan Pemasangan AC di RSGM Universitas Airlangga |
25.877.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12783 |
Pembelian konsumsi untuk acara Dutch Foundation For Post Graduate Medical Courses In Indonesia On Kedney Transplantation and Dialysis di FKUA, pada tgl. 6 - 8 April 2017 |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12784 |
VIDEO CAMPUS TOUR UNAIR 2017 |
51.535.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Oktober 2017
|
| 12785 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Multifunction Pedal) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
70.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2017
|
| 12786 |
Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung FPK Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SIGMA REKATAMA CONSULINDO
Pelaksanaan : 5 Juni 2017
|
| 12787 |
Perencanaan Pembuatan Atap Garasi Mobil Kampus C Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. TATASURYA
Pelaksanaan : 18 Maret 2017
|
| 12788 |
Perbaikan Prasasti di depan MM Kampus B universitas Airlangga |
16.035.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 12789 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Eppendorf) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Tahun Anggaran 2017 |
102.308.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ERA MITRA PERDANA
Pelaksanaan : 7 April 2017
|
| 12790 |
Perbaikan Gedung Sekolah Pasca Sarjana Kampus B universitas Airlangga |
144.618.430 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 5 Juli 2017
|
| 12791 |
Penarikan Kabel power dari UPS YSP ke rak server Kampus C |
10.857.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12792 |
Pengadaan Konsumsi nasi dos untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2017 pada tanggal 2 Agustus di Gedung ACC Universitas Airlangga |
192.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 2 Agustus 2017
|
| 12793 |
Pembelian Tas Souvenir untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 |
31.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 12794 |
Pengadaan Dokumentasi Wisuda Periode Maret 2017 |
50.389.460 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 11 Maret 2017
|
| 12795 |
Pengadaan Tas Souvenir untuk Wisuda Periode Juli 2017 |
23.760.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12796 |
Pengadaan Kursi Staff Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2017 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12797 |
Pengadaan Tinta dan Roll Master Risograph untuk keperluan PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
13.998.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan :
|
| 12798 |
Sewa Truk (Penarikan Motor Mahasiswa KKN-BBM Tematik 56) |
151.360.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. RAJAWALI BAROKAH TRANS
Pelaksanaan : 12 Agustus 2017
|
| 12799 |
Snack dan Nasi (KKN-BBM Tematik 56) |
39.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 12800 |
Langganan Database E-Journal untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
987.690.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 12801 |
PENGADAAN CINDERAMATA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 12802 |
Pengadaan Agenda Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
12.375.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 12803 |
Pekerjaan Pemasangan Stiker Tidak Tembus Cahaya Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
31.041.203 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 12804 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan AGUSTUS 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12805 |
Biaya perbaikan jaringan Listrik - pembenahan kabel (1 Paket) |
190.751.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MITRA MUDA
Pelaksanaan : 4 Mei 2017
|
| 12806 |
Perbaikan Plafon ruang 133 dan ruang UP3 |
22.482.075 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MULYAJAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12807 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Periode Bulan Januari - April 2017 untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.956.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12808 |
Biaya service AC keperluan FISIP Unair |
24.669.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12809 |
PENGADAAN TABUNG PEMADAM (APAR) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 12810 |
PENGADAAN ALAT PRAKTIKUM UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
153.505.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. OKTA BERKAH BERDIKARI
Pelaksanaan : 7 Nopember 2017
|
| 12811 |
PENGADAAN NOTEBOOK UNTUK PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.206.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 12812 |
PEKERJAAN DAN JASA PEMASANGAN UNIFI, KABEL JARINGAN DAN SETTING UNIFI UNTUK KEPERLUAN GEDUNG UTAMA, GEDUNG ABC DAN GEDUNG MM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
54.994.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 14 Maret 2017
|
| 12813 |
PENGADAAN PC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12814 |
Pengadaan Scanner untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 12815 |
Biaya cetak kartu penilaian kepaniteraan klinik, angket/formuler, buku laporan kegiatan Mahasiswa, buku pedoman kepaniteraan Dokter Muda Fakultas Kedokteran Unair |
44.033.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 12816 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.833.650 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 12817 |
Pengadaan CPU dan Mini PC Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
11.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12818 |
PEMELIHARAAN IPAL RSGM |
13.464.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. Q-MEDIA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12819 |
Rehabilitasi dan pengecatan Gedung Gramik Fakultas Kedokteran Unair |
43.830.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 12820 |
PENGADAAN BAHAN BAKU LOGAM, PLASTIK, DAN CAT HIBAH INOVASI DENTOLASER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2017 |
139.056.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2017
|
| 12821 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Pneumatiq Torquete) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
71.060.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SYAHARANI
Pelaksanaan : 15 Nopember 2017
|
| 12822 |
Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung Farmasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. YODYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 18 Maret 2017
|
| 12823 |
Cleaning Service Area Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Airlangga bulan Januari 2017 |
40.084.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULYA ANUGERAH ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12824 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Bassinet Cart) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
28.737.452 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 17 Maret 2017
|
| 12825 |
Pengadaan Baju Batik Tulis Bahan Sutra ATBM Baron Untuk Seragam Pimpinan (Dekan dan Wakil Dekan) Universitas Airlangga |
103.840.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MADYA KARYA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2017
|
| 12826 |
Perbaikan UPS untuk Data Center Kampus B dan C |
22.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12827 |
Pengadaan konsumsi nasi kotak untuk kegiatan Amerta Universitas Airlangga pada tanggal 5 Agustus di Gedung ACC Universitas Airlangga |
192.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan : 5 Agustus 2017
|
| 12828 |
Pembuatan partisi kaca untuk ruang Kegiatan Program Pembuatan partisi kaca untuk ruang kegiatan Progrsm kreativitas Mahasiswa (PKM) dan ruang konsultasi kegiatan mahasiswa pada Direktorat Kemahasiswaan Universitas Arlangga tahun Anggaran 2017 |
22.774.125 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 12829 |
Pengadaan Map Ijazah tahun 2017 |
121.495.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 7 Maret 2017
|
| 12830 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Periode Juli 2017 |
37.642.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12831 |
Pengadaan UPS Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12832 |
Biaya kegiatan Rapat Persiapan Pengadaan Soal di Malang pada tanggal 24 - 26 November 2017 |
93.223.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Nopember 2017
|
| 12833 |
Sewa Truk (Penarikan Motor Mahasiswa KKN-BBM ke-56) |
50.160.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 12 Agustus 2017
|
| 12834 |
Laptop |
18.975.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 12835 |
PEKERJAAN LANGGANAN DATABASE e-JURNAL SPRINGERLINK UNTUK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
548.046.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 12836 |
Pengadaan Meja 1/2 biro dan Kursi Ruang Dosen Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Airlangga |
60.802.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 13 Desember 2017
|
| 12837 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET LABORATORIUM KOMPUTER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.899.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12838 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan JULI 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12839 |
Perbaikan Dan Perluasan Garasi Mobil Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
49.996.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. LOKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12840 |
Biaya paket akomodasi dan transportas |
157.307.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Juli 2017
|
| 12841 |
Pembelian Tas Mapro |
32.390.820 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12842 |
Pengadaan Cinderamata untuk Keperluan Program Sarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
14.946.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12843 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Matematika |
53.645.130 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan : 18 Mei 2017
|
| 12844 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Teknobiomedik |
42.431.510 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 12845 |
Biaya Pemeliharaan gedung FISIP Unair |
37.209.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 12846 |
PENGADAAN LAMINAR AIRFLOW UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
140.800.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 4 Juli 2017
|
| 12847 |
PENGADAAN P.C UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.905.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12848 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM REFRIGERATED MICROCENTRIFUGE UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
108.460.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan : 8 September 2017
|
| 12849 |
PEMBELIAN SCANNER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.934.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 12850 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN RUANG BACA DAN RUANG LANTAI 4 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
128.364.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 4 Maret 2017
|
| 12851 |
PENGADAAN PC UNIT (KOMPUTER) UNTUK KEPERLUAN HUMAS DAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.060.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12852 |
Pengadaan Seragam Dies Natalies Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.859.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12853 |
Pembelian Hewan, Obat dan Bahan Praktikum untuk Departemen Farmakologi, Patologi Klinik dan Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
22.818.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12854 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.983.574 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 12855 |
Pekerjaan instalasi listrik dan pengecatan rangka hollow lahan parkir karyawan AUP |
34.534.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 12856 |
Pembelian Asustor NAS Tower AS6204T Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
16.390.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 12857 |
BIAYA CETAK ATK RSGM UNAIR |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 12858 |
Rehabilitasi gedung hewan coba Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
40.503.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 12859 |
GATHERING WARTAWAN DI BATU 13-14 OKTOBER 2017 |
72.977.550 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 13 Oktober 2017
|
| 12860 |
REHABILITASI RUANG PUSAT LAYANAN PENGADAAN |
195.496.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 31 Maret 2017
|
| 12861 |
Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
367.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BENNATIN SURYA CIPTA
Pelaksanaan : 5 Juni 2017
|
| 12862 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus A Universitas Airlangga bulan Januari 2017 |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 12863 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Trumpf Medical Saturn dan Trumph Medical) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
1.895.581.420 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Maret 2017
|
| 12864 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Buka Puasa Bersama Civitas Akademika Universitas Airlangga |
70.229.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 16 Juni 2017
|
| 12865 |
Biaya pengiriman surat undangan kegiatan Silaturahmi Orang Tua Mahasiswa Baru dengan pimpinan unair di Gedung ACC |
29.389.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SURYA KENCANA
Pelaksanaan :
|
| 12866 |
Pengadaan Harddisk Server untuk Direktorat Sistem Informasi |
39.270.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12867 |
Akomodasi kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) periode II Universitas Airlangga Tahun 2017 |
72.430.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 19 Mei 2017
|
| 12868 |
Pembuatan partisi kaca ruang Kasubdit Direktorat Kemahasiswaan Universitas Arlangga |
35.659.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 12869 |
Sewa Sound System, Alat Multimedia dan Lighting untuk Kegiatan Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode 11-12 Maret 2017 |
101.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 11 Maret 2017
|
| 12870 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay untuk Wisuda Periode Juli 2017 |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 12871 |
Peningkatan Kualitas SDM Lembaga Penelitian dan Inovasi Melalui Kegiatan Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2017 |
34.340.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 12872 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
21.942.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12873 |
Renovasi dan Perbaikan Ruangan PPMB Universitas Airlangga |
56.920.056 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 26 Oktober 2017
|
| 12874 |
Pengadaan UPS APC untuk keperluan PPMB Unair tahun Anggaran 2017 |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 12875 |
Sewa Bus (Penarikan Mahasiswa KKN-BBM Tematik 56) |
199.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2017
|
| 12876 |
Plakat (Vandle) |
10.725.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12877 |
PEKERJAAN LANGGANAN DATABASE e-JURNAL SCOPUS UNTUK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
735.958.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 12878 |
Pengadaan Komputer Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Airlangga Banyuwangi |
132.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 1 Desember 2017
|
| 12879 |
BARANG HABIS PAKAI PRAKTIKUM FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.794.970 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 12880 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Seminar Internaional Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
41.934.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 12881 |
Pengadaan alat praktikum pakai habis untuk laboratorium pengolahan makanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
29.667.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 12882 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan JUNI 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12883 |
Biaya atk |
58.510.650 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan : 8 Mei 2017
|
| 12884 |
Biaya makanan dan minuman PPKMB (300 Orang x 4 hari) (1200 Orang) |
27.032.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12885 |
Pengadaan Scanner Fujitsu Scansnap S1300i (5 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
22.825.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12886 |
Perbaikan dan Pembuatan Kanopi Pos Parkir Pintu Keluar Sayap Utara |
81.048.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 1 April 2017
|
| 12887 |
Perawatan dan Perbaikan Unit-Unit AC Mulai Tgl 16 Januari s/d 7 April 2017 di FST Unair |
18.238.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12888 |
Pengadaan baju toga dan baju almamater keperluan FISIP Unair |
38.749.205 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan :
|
| 12889 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
189.337.913 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 24 Mei 2017
|
| 12890 |
PENGADAAN LEMARI BESI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12891 |
PENGADAAN BAJU BATIK UNTUK PAKAIAN SERAGAM SIPIL DOSEN DAN TENDIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
90.546.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SINAR MULIA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2017
|
| 12892 |
BIAYA PERBAIKAN ALAT - ALAT LABORATORIUM MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.352.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12893 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN LAP IAPI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
92.125.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 8 Maret 2017
|
| 12894 |
PENGADAAN CAMERA MIRRORLES UNTUK KEPERLUAN HUMAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.740.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12895 |
Biaya Jasa EO untuk kegiatan Lokakarya Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
32.320.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 12896 |
Pembelian Bahan Praktikum SP Orthodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
46.573.450 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. BULAN PURNAMA TERANG
Pelaksanaan :
|
| 12897 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pengisian dan Updating Websete Prodi dan Fakultas di FKUA, pada tgl. 14-17 Maret dan 20-24 Maret 2017 |
16.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12898 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
191.135.534 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 12899 |
Pembelian kertas hvs 80 gr uk.65x100 cm sebanyak 100 rim |
31.265.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MAJU
Pelaksanaan :
|
| 12900 |
Pengadaan Mesin Scanner Cannon DR M160 II Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
31.350.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. NICHOLAS PUTRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12901 |
PEKERJAAN REHAB KAMAR MANDI BEDAH SENTRAL RSGM |
15.386.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PERSADA ALAM MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12902 |
Rehabilitasi Ruang Sidang D Fakultas Kedokteran Unair |
48.611.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 12903 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM HIBAH DENTOLASER TAHUN 2017 |
144.119.690 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : PT. ITS SCIENCE INDONESIA
Pelaksanaan : 25 Juli 2017
|
| 12904 |
CETAK PROSPECTUS UNAIR 2.000 PCS |
66.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2017
|
| 12905 |
Pengayaan tenaga BPM Universitas Airlangga di DIY tanggal 8-10 Desember 2017 |
44.780.875 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 12906 |
Pengadaan Toner untuk kebutuhan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Tahun 2017 |
196.251.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 5 Juli 2017
|
| 12907 |
Manajemen Konstruksi Pembangunan lanjutan gedung Syariah Tower |
1.007.655.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PARIGRAHA KONSULTAN
Pelaksanaan : 3 Mei 2017
|
| 12908 |
Perencanaan Pengurukan Lahan Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 21 Maret 2017
|
| 12909 |
Penggantian ban luar untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 1058 AP 2bh, L 1019 BD 4bh, L 1057 BD 2bh, L 1478 EO 1bh, ban bus 10 bh |
41.024.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 12910 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Minor Basic Instrument) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
50.151.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BOSWELL MAHA KARYA INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Maret 2017
|
| 12911 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Halal Bihalal Civitas Akademika Universitas Airlangga |
119.108.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 4 Juli 2017
|
| 12912 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan itikaf dan sahur Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
33.442.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 12913 |
Pengadaan Baterai UPS |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 12914 |
Akomodasi kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah periode I Universitas Airlangga Tahun 2017 |
73.350.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 5 Mei 2017
|
| 12915 |
Akomodasi Lokakarya dalam rangka Pembinaan Akademik dan Kemahsiswaan Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi, Adik Papua dan 3T Universitas Airlangga tahun 2017 |
38.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. BERSATU SUKSES SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 12916 |
Pengadaan Biaya Peralatan dan Perlengkapan untuk Wisuda Periode Maret 2017 |
112.220.460 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 11 Maret 2017
|
| 12917 |
Pengadaan Konsumsi (Prasmanan) Guru Besar Untuk Wisuda Universitas Airlangga Periode Maret 2017 |
34.980.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 12918 |
Pengadaan Sound System di RuangSidang Utama LPI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
38.610.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12919 |
Biaya Pemeliharaan AC Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
39.732.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12920 |
Pengadaan akomodasi kegiatan pengayaan dan peningkatan kerjasama Tim Manajemen Staff PPMB di Bandung Jawa Barat |
86.183.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Nopember 2017
|
| 12921 |
Pengadaan Iklan Dsplay Pendidikan dalam Rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana dan Profesi Semester Gasal Gel. II Unair Tahun Anggaran 2017 |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 12922 |
Sewa Truk (Penerjunan) KKN-BBM Tematik 56 |
151.360.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. RAJAWALI BAROKAH TRANS
Pelaksanaan : 18 Juli 2017
|
| 12923 |
Handycam dan Tripood velbon |
17.985.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12924 |
PEKERJAAN LANGGANAN DATABASE e-JURNAL SCIENCE DIRECT UNTUK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.809.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 12925 |
Perawatan Instalasi Listrik Perpustakaan Universitas Airlangga |
41.880.245 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. FAJAR INDAH SINAR DUNIA
Pelaksanaan :
|
| 12926 |
LCD Proyektor Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Airlangga Banyuwangi |
140.360.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Desember 2017
|
| 12927 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN AC FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.059.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 12928 |
Perbaikan Gudang di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
11.770.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 12929 |
Pengadaan Konsumsi Tanggal 3, 4 , 7, 8 Agustus 2017 Kegiatan Program Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2017 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
58.240.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2017
|
| 12930 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan MEI 2017 TAHUN ANGGARAN 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12931 |
Konsumsi Kegiatan PPKMB Universitas |
37.380.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12932 |
Pengadaan LCD Proyektor Epson EB-X36 (2 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyrakat Universitas Airlangga |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 12933 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Ilmu Teknologi Lingkungan |
56.372.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 9 Maret 2017
|
| 12934 |
Pemasangan Lampu Taman Depan FST |
13.992.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12935 |
Biaya pembuatan partisi / sekat ruang lab. komputer FISIP Unair |
16.045.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 12936 |
PENGECATAN GEDUNG LUAR PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
198.503.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 7 April 2017
|
| 12937 |
PENGADAAN BAJU SERAGAM TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.403.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 12938 |
PENGECATAN GEDUNG DAN PEMELIHARAAN KAMAR MANDI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
71.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2017
|
| 12939 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK ACARA HALAL BI HALAL DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2017 |
26.312.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12940 |
PEKERJAAN PERBAIKAN YUMENBOARD FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNVERSITAS AIRLANGGA |
52.047.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 14 Februari 2017
|
| 12941 |
PENGADAAN NOTEBOOK DAN MINI PC NUC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.891.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12942 |
Pengadaan UPS Server untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
39.930.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 12943 |
Pembelian Almari Besi Sliding Kaca VIP-2 SLD Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
30.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 12944 |
Pembelian konsumsi untuk acara Senam Pagi dan Jalan Sehat bersama Universitas Airlangga, pada tgl. 19 Maret 2017 |
31.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12945 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.184.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 12946 |
Pengadaan akomodasi dan fullboard meeting kegiatan pengayaan wawasan tendik AUP |
79.537.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 4 Agustus 2017
|
| 12947 |
Pengadaan pembelian kertas A4 70gr = 300 rim, F4 70gr = 200 rim. |
16.445.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12948 |
Pemeliharan Mesin Genset 20 KVa Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12949 |
Sewa partisi pameran kegiatan Airlangga Career Fair and Schoarship Expo untuk keperluan PPKK Unair |
24.502.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. ASINDO DJAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12950 |
PEMBELIAN CPU KOMPUTER RAKITAN |
11.698.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12951 |
Rehabilitasi dan Pengecatan Ruang Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
35.446.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 12952 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK HIBAH INOVASI DENTOLASER |
126.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan : 5 Juli 2017
|
| 12953 |
Pengadaan Akomodasi Hotel Assesor Akreditasi Internasional ASIIN |
33.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. PAKUWON JATI, TBK (SHERATON SURABAYA HOTEL TOWERS)
Pelaksanaan :
|
| 12954 |
Pengadaan meja custom untuk bidang kearsipan |
36.630.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 12955 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan taman Perpustakaan Kampus A, B dan C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
996.206.266 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TRIZEN ALTA MANDIRI
Pelaksanaan : 4 Januari 2017
|
| 12956 |
Perencanaan Pembangunan laboratorium Hewan Coba Stem Cell Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA NYATA
Pelaksanaan : 25 Maret 2017
|
| 12957 |
Pengadaan toner HP 85A untuk Kantor Manajemen |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 12958 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Equator Conective Warmer) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
83.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 7 Maret 2017
|
| 12959 |
Biaya Program Ramadhan Ikhtikaf bersama |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. TAQI TRAINING CENTRE
Pelaksanaan :
|
| 12960 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Compact Digital Mini Rotator dan Biosafety Cabinet) untuk Program World Class Professor Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
122.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 7 Desember 2017
|
| 12961 |
Pengadaan Macbook Pro Retina Display MF8391D/A dan Asus GL553VD-FY380T untuk Direktorat Sistem Informasi |
38.720.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 12962 |
Paket Fullboard Meeting Finalisasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (Eselon IV) Universitas Airlangga |
20.700.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 12963 |
Pengadaan Jas Almamater dan Mutz untuk Program S2, S3, Spesialis dan Profesi Universitas Airlangga |
195.195.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 26 April 2017
|
| 12964 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay untuk Wisuda Periode Maret 2017 |
22.137.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 12965 |
Pengadaan Folding Door di Ruang Sidang Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
37.301.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 12966 |
Pengadaan PC Unit Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
29.986.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12967 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair tahun Anggaran 2017 |
14.487.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan :
|
| 12968 |
Sewa Bus (Pemberangkatan KKN-BBM Tematik 56) |
199.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 18 Juli 2017
|
| 12969 |
Snak Kotak (KKN-BBM 55) Upacara pelepasan |
35.575.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 12970 |
PEKERJAAN LANGGANAN DATABASE e-JURNAL SAGE RESEARCH METHOD UNTUK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
178.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 12971 |
Pemeliharaan ringan gedung Perpustakaan Universitas Airlangga |
24.577.867 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. CIPTA SURYA
Pelaksanaan :
|
| 12972 |
Pembuatan dekorasi dan sewa perlengkapan untuk acara Internasional Conference |
30.937.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. DARMO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12973 |
Pekerjaan Renovasi Ruangan Dosen dan Akademik Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
31.955.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12974 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan APRIL 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 12975 |
Renovasi ruang Aula dan penambahan Rooftop Garden |
178.970.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan : 2 Mei 2017
|
| 12976 |
Pembelian Webcam |
28.270.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 12977 |
Pengadaan AC Daikin 2PK (2 Unit), AC Daikin 1PK (2 Unit), AC Daikin 1/2PK (1 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
41.855.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12978 |
Pemasangan CCTV Area FST Unair |
119.511.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. MAGISTER SUKSES ABADI 15
Pelaksanaan : 12 April 2017
|
| 12979 |
Pengadaan 3 Unit AC (Air Conditioner) |
26.730.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12980 |
Pengadaan AC Split dan Pemasangannya keperluan FISIP Unair |
17.512.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12981 |
PENGADAAN BIOLOGICAL MICROSCOPE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
198.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 20 April 2017
|
| 12982 |
PENGADAAN PORTABLE WIRELESS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSTAS AIRLANGGA |
20.658.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 12983 |
PEMELIHARAAN RUANG KANTOR DAN KAMAR MANDI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
110.770.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan : 6 Juni 2017
|
| 12984 |
BIAYA PEMELIHARAAN SARANA LINGKUNGAN PARKIRAN SEPEDA MOTOR DAN APOTIK FARMASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.270.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 12985 |
PENGADAAN AC DIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
84.909.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Februari 2017
|
| 12986 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.963.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 12987 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE AREA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
549.819.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 12988 |
Biaya Pemeliharaan Gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
39.593.730 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 12989 |
Pembelian Bahan Praktikum S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.342.650 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 12990 |
Pembelian konsumsi untuk acara Upaya Penguatan Ilmu Fisiologi melalui Kompetisi Nasional Mahasiswa Kedokteran di FKUA, pada tgl. 10 dan 11 Pebruari 2017 |
10.800.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 12991 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
174.350.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 12992 |
Pengadaan katering selama kegiatan cetak dokumen ujian sbmptn 2017 |
134.904.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 25 April 2017
|
| 12993 |
Pengadaan pembelian PC Rakitan |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 12994 |
Pekerjaan Kanopi Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Kampus C |
26.837.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 12995 |
Pengadaan Air Conditioner untuk keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 12996 |
Paket meeting Half Day kegiatan Gathering Alumni dan Companies di Makassar untuk keperluan PPKK Universitas Airlangga |
36.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 12997 |
Penggandaan buku materi pradik, laporan kegiatan untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
24.841.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 12998 |
Pengadaan Meja, Kursi Pimpinan dan Staf, dan Meja Tamu Bidang Kerjasama dan Bisnis |
169.004.880 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. PERMATA HATI
Pelaksanaan : 10 Mei 2017
|
| 12999 |
PENGADAAN E-KATALOG MESIN PRODUKSI DAN PERKAKAS MEKANIK HIBAH DENTOLASER |
457.715.546 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2017
|
| 13000 |
PENGAYAAN WAWASAN TENAGA TENDIK PUSAT INFORMASI DAN HUMAS UNAIR |
88.805.260 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 29 September 2017
|
| 13001 |
Pengadaan Laptop untuk pimpinan Badan Penjaminan Mutu |
31.900.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13002 |
Biaya Fullboard Meeting Kegiatan Evaluasi dan Sinkronisasi E-Office Universitas Airlangga |
34.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : PT. PURNAMA INDAH PUNTEN HOTEL
Pelaksanaan :
|
| 13003 |
Perbaikan dan Penggantian Spare Part Lift Mitsubishi Kantor Manajemen Unair 2017 |
92.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 20 Mei 2017
|
| 13004 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
999.930.360 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 11 Januari 2017
|
| 13005 |
Pembuatan Tirai Motorized di Aula Garuda Mukti Kantor Manajemen lantai 5 |
188.408.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 26 Januari 2017
|
| 13006 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di KantorManagement tanggal 3,4,5,9,10,11,12,17,18,19,20,24,25,26 dan 30 Januari 2017 |
36.169.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 13007 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Baby Control Cosycot Infant) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
282.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DAKONAN MAS
Pelaksanaan : 9 Maret 2017
|
| 13008 |
RENOVASI RUANGAN DAN AKSES JALAN PLK KAMPUS C |
191.425.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 4 Mei 2017
|
| 13009 |
Pengadaan konsumsi untuk acara Sinau Bareng Cak Nun Kiai Kanjeng di Universitas Airlangga pada tanggal 12 Mei 2017 |
24.884.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 13010 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Thermo USA) World Class Professor dari Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
111.730.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2017
|
| 13011 |
Pengayaan IT Improving And Empowering IT Human Resource |
76.685.260 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 15 September 2017
|
| 13012 |
Pengadaan Notebook Dell Untuk Direktorat Sistem Informasi |
29.997.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13013 |
Dell PowerEdge M830 Blade Server 4x Intel Xeon E5-4655 v3 8x32GB 2x400GB SSD |
795.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2017
|
| 13014 |
Biaya Akomodasi Pelatihan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bimbingan Teknis) di Lingkungan Universitas Airlangga |
28.350.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. ROYAL TRETES VIEW HOTEL CONVENTION
Pelaksanaan :
|
| 13015 |
Akomodasi kegiatan Pembekalan Pengurus ORMAWA Universitas Airlangga Tahun 2017 |
79.310.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. WAHANA TRETES RAYA SENTOSA
Pelaksanaan : 7 April 2017
|
| 13016 |
Pengadaan konsumsi Snack dalam rangka Pengukuhan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 |
11.508.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 13017 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Periode Maret 2017 |
66.100.650 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 7 Maret 2017
|
| 13018 |
Pembelian Konsumsi/Coffe Break dalam rangka pelaksanaan Wisuda Mahasiswa Periode Maret 2017 |
35.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 13019 |
Pengadaan Air Conditioiner (AC) untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
37.290.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 13020 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan Untuk Seminar Internasional Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
25.740.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 13021 |
Pengadaan Server pada Kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
127.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 26 Oktober 2017
|
| 13022 |
Sewa Truk (Jasa Angkut) Penarikan Motor Mahasiswa KKN-BBM 55 UNAIR |
112.640.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. RAJAWALI BAROKAH TRANS
Pelaksanaan : 11 Februari 2017
|
| 13023 |
Nasi Kotak (KKN-BBM 55) Pemberangkatan |
32.928.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 13024 |
Pekerjaan Langganan DataBase e-Jurnal SAGE Premier untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
888.802.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 13025 |
Fumigasi Buku Perpustakaan Universitas Airlangga |
32.262.692 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13026 |
Pengadaan AC Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Airlangga Banyuwangi |
158.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 13 Desember 2017
|
| 13027 |
Tanbah Daya Instalasi Listrik Pada Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Airlangga Banyuwangi |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13028 |
PENGADAAN KURSI LABORATORIUM ANALIS MEDIS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.025.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA ABADI 21
Pelaksanaan :
|
| 13029 |
Pengadaan Booklet Profile Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13030 |
Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Instalasi Air untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
25.025.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. RUKUN DAMAI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 13031 |
PEMBUATAN WEBSITE LAYANAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13032 |
Belanja modal laptop |
26.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 13033 |
Perbaikan Pintu (4 Unit) di Selasar Ruang Admnistrasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.760.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13034 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Biologi |
127.516.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan : 2 Februari 2017
|
| 13035 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk kegiatan RTK FISIP Unair |
45.345.850 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13036 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN AIR CONDITIONER (AC) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
115.706.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan : 28 Maret 2017
|
| 13037 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.995.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13038 |
PENGGANTIAN SPARE PART UNTUK PERAWATAN ALAT DIGESTION TESTER ERWEKA ZT 501 DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.062.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 13039 |
PENGADAAN ROUTER (UNIFI) PRO DAN LITE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
54.329.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 7 Maret 2017
|
| 13040 |
PENGADAAN BARANG ALAT JARINGAN INTERNET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.198.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13041 |
Perbaikan Atap Gedung A Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRI TUNGGAL
Pelaksanaan : 28 Agustus 2017
|
| 13042 |
Pengawasan Perbaikan Atap dan Plafon Gedung B FH |
17.850.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ERKA
Pelaksanaan : 14 Juli 2017
|
| 13043 |
Pengadaan Scanner untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
16.797.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 13044 |
Pembelian Barang Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.882.350 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 13045 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
110.055.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13046 |
Pengadaan pekerjaan Book Store AUP |
183.313.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 12 April 2017
|
| 13047 |
Pengadaan pembelian Asustor Nas Tower AS6104T |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 13048 |
Belanja Obat Februari 2017 I |
18.196.960 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 13049 |
Pengadaan Renovasi Gazebo Pusat Bahasa FIB UNAIR |
32.560.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 13050 |
Paket meeting Half Day kegiatan Gathering Alumni dan Companies di Jakarta untuk keperluan PPKK Universitas Airlangga |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 13051 |
Pembelian Bahan Pakai Habis Poli IKGA RSGM |
13.549.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13052 |
Rehabilitasi Atap Gedung Ruang Pertemuan Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
43.998.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Grahabik Iptekdok
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 13053 |
Pembelian Alat Lab untuk Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
34.320.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MINA JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13054 |
Renovasi Kamar Mandi Lantai 1 Gedung Kahuripan |
71.632.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. DWIMATRA PESONA
Pelaksanaan : 9 Mei 2017
|
| 13055 |
PENGADAAN BAHAN KIMIA HIBAH INOVASI STEMCELL TAHUN 2017 |
38.335.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : PT. NUTRILAB PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 13056 |
PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER UNTUK HIBAH DENTOLASER UNTUK KERJASAMA DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 (ANUGERAH PRATAMA) |
46.258.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 31 Juli 2017
|
| 13057 |
PEMBUATAN PROSPECTUS 2018 |
58.311.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 14 September 2017
|
| 13058 |
PEMBELIAN PERALATAN KANTOR WCU |
23.485.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 13059 |
Pembelian PC komputer untuk Pimpinan dan sekertaris BPM |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13060 |
Pengadaan Meja dan Kursi Kantor untuk unit Arsip |
49.005.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 13061 |
Perencanaan Pembangunan Lanjutan Gedung Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
65.653.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ETIKA PRANA
Pelaksanaan : 24 Februari 2017
|
| 13062 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
556.257.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ARINA TAMA PERSADA
Pelaksanaan : 11 Januari 2017
|
| 13063 |
Pengadaan Sound System Aula Amerta Lantai 4 Gedung Selasar Kampus C |
183.306.200 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Februari 2017
|
| 13064 |
Perbaikan Sarana Lingkungan di Kampus B universitas Airlangga |
20.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13065 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Patient Monitor) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
124.173.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BERCA NIAGA MEDIKA
Pelaksanaan : 8 Maret 2017
|
| 13066 |
Penyelenggaraan Acara UNAIR Bersama Bangbang Wetan Sinau Bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng |
118.360.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. WAHYU PUTRA TEKNIK
Pelaksanaan : 12 Mei 2017
|
| 13067 |
Biaya Publikasi Laporan Keuangan Universitas Airlangga Tahun 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13068 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Autoclave Sturdy) World Class Professor dari Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
89.684.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BINABAKTI NIAGAPERKASA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2017
|
| 13069 |
Pengadaan Ubiquiti UNIFI AP AC PRO |
123.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2017
|
| 13070 |
License CPanel semi dedicated, Softaculous, Litespeed, WHMCS, CXS, Jet Backup Manager. |
35.337.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13071 |
DELL Strorage SC5020 3Ux30 Drive Storage Array Compellent |
940.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2017
|
| 13072 |
Akomodasi Lokakarya Penyusunan Standar Pelayanan Publik Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13073 |
Pengadaan Snack Wisuda Periode Maret 2017 tanggal 12 Maret 2017 |
83.160.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 12 Maret 2017
|
| 13074 |
Pengadaan Konsumsi Gladi kotor dan Gladi Bersih dalam rangka Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode Maret 2017 |
21.326.250 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 13075 |
Kegiatan Pengayaan PPJPI ke Nusa Tenggara Barat tanggal 17-19 Nopember 2017 |
37.885.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 13076 |
Pengadaan Water Dispenser Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2017 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 13077 |
Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
26.796.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13078 |
Pengadaan Pekerjaan Pengecatan Dinding Bagian Luar Gedung untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2017 |
66.520.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 7 Juni 2017
|
| 13079 |
Sewa Jasa Angkut (Bus) Penarikan KKN-BBM 55 |
136.380.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 11 Februari 2017
|
| 13080 |
Nasi Kotak (KKN-BBM ke 55) |
29.808.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13081 |
Langganan Database E-Journal EBSCO untuk Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
830.390.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 13082 |
Pembelian PC untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
32.329.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13083 |
Pengadaan Printer untuk keperluan Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Airlangga Banyuwangi |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 13084 |
PENGADAAN KURSI LIPAT FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.968.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13085 |
Perbaikan Plafon Gudang, kamar kloset kamar mandi pembuatan walpaper Sekolah Pascasarjana Unair |
11.134.750 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. DEBU NIRMALA
Pelaksanaan :
|
| 13086 |
Pengadaan Analytik Jena Polymerase Chain Reaction (PCR) di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
198.770.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 10 Juli 2017
|
| 13087 |
Pengadaan Almari Aluminium untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
29.810.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 13088 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan JANUARI 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13089 |
Belanja modal air conditioner (AC) |
157.190.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan : 9 Mei 2017
|
| 13090 |
paket fullboard |
26.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 13091 |
Cleaning service dan pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
637.638.938 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Februari 2018
|
| 13092 |
Pengawasan Perbaiakan Atap Gedung FKM tahap II tahun Anggaran 2017 |
49.362.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. PRIMATA DESIGN
Pelaksanaan : 5 Mei 2017
|
| 13093 |
Pengadaan Printer Laserjet HP M177FW (2 Unit) untuk Keperluan Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.320.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13094 |
Cleaning service dan pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
630.509.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 13095 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Kimia |
115.397.480 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 8 Februari 2017
|
| 13096 |
Pembelian 2 Unit Komputer |
15.279.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13097 |
Pembelian LCD Proyektor dan Tripord keperluan FISIP Unair |
44.797.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13098 |
PENGADAAN SCANNER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.419.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 13099 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM ANALISIS UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.685.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 13100 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 13101 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAMRANGKA RAPAT KERJA PIMPINAN EVALUASI 2016 DAN SINKRONISASI PROGRAM TARGET 2017 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (JOGJAKARTA, 1 s/d 3 MARET 2017) |
131.367.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2017
|
| 13102 |
PEMASANGAN ALAT JARINGAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.739.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13103 |
Perbaikan Atap dan Plafon Gedung B FH |
443.244.450 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 14 Juli 2017
|
| 13104 |
Pengawasan Renovasi Atap dan Plafond Gedung A Sisi Barat dan Utara |
38.845.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2017
|
| 13105 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.853.725 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 13106 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
23.043.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 13107 |
Pekerjaan Cleaning Service Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 13108 |
PENGAWASAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG AULA TENGAH DAN GEDUNG BAGIAN TIMUR SEKRETARIAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
19.476.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PROSPEK KONSULTAN
Pelaksanaan : 1 September 2017
|
| 13109 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2017 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 13110 |
Pengadaan AC untuk Institut Ilmu Kesehatan Tahun 2017 di Gedung RSKI Lantai 1 Universitas Airlangga |
41.111.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13111 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 13112 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
152.340.999 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13113 |
Pembuatan peti kotak kayu untuk kebutuhan SBMPTN 2017 |
138.930.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 10 April 2017
|
| 13114 |
Pembelian kertas hvs 70 gr uk. 65x100 sebanyak 44 rim |
11.761.640 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 13115 |
Belanja Obat Januari 2017 II |
19.962.242 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 13116 |
Pengadaan Air Conditioner untuk keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13117 |
Belanja modal PC Unit untuk keperluan Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan |
47.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13118 |
PEMBUATAN RUANG KEUANGAN RSGM |
30.913.850 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PERSADA ALAM MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13119 |
Pembelian Screen untuk keperluan Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
45.980.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Grahabik Iptekdok
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13120 |
Penggandaan buku panduan semester I Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I) untuk KOMKORDIK Fakultas Kedokteran Unair |
10.356.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 13121 |
Pengadaan Jasa Event Organizer Rapat Kerja Bidang IV Universitas Airlangga |
45.753.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 13122 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (PIPPETTE) HIBAH INOVASI PERGURUAN TINGGI DI IINOVASI PRODUKSI NDUSTRI DENTOLASER TA 2017 |
6.018.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : PT. ERA MITRA PERDANA
Pelaksanaan : 11 Juli 2017
|
| 13123 |
PENGADAAN SOUVENIR PIH ( PATUNG, PLAKAT DAN KAOS) |
77.275.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 19 September 2017
|
| 13124 |
PEMBUATAN VIDEO HYMNE AIRLANGGA |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13125 |
Pengadaan Komputer All In One Untuk Keperluan Airlangga Global Engagement (AGE) Tahun 2017 |
43.560.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13126 |
Pemasangan vinyl lantai ruangan BPM dan R. Sidang Lantai 3 Gedung Kahuripan Universitas Airlangga |
36.575.055 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13127 |
Rak Arsip untuk Bidang Kearsipan |
63.250.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2017
|
| 13128 |
Pengadaan Box Arsip untuk Bidang Kearsipan |
33.220.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 13129 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
108.631.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ETIKA PRANA
Pelaksanaan : 2 Februari 2017
|
| 13130 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Asrama Putra dan Putri Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
351.991.860 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 4 Januari 2017
|
| 13131 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/Kegiatan di Universitas Airlangga tanggal 6 Februari 2017 |
25.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 13132 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Pediatric Laparotomy Set) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
133.967.126 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GRAHA ISMAYA
Pelaksanaan : 7 Maret 2017
|
| 13133 |
Lelang Itemized Pengadaan Alat Laboratorium World Class Professor dari Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
589.600.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARRAZZAAQ
Pelaksanaan : 22 Nopember 2017
|
| 13134 |
Ucapan Selamat Atas Pelantikan Ketua MA (Dr. H. Hatta Ali, SH) di Harian Kompas |
199.991.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan : 9 Maret 2017
|
| 13135 |
Pengadaan seragam staff untuk kegiatan senam pagi dan jalan sehat di Kantor Manajemen Universitas Airlangga tanggal 26 Februari 2017 |
49.637.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 13136 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Pippette) World Class Professor dari Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
36.108.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. ERA MITRA PERDANA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2017
|
| 13137 |
Biaya Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Direktorat Keuangan Universitas Airlangga |
84.941.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Desember 2017
|
| 13138 |
Pengadaan Dell PowerEdge R730 Rack Mount Server |
83.050.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 27 Juli 2017
|
| 13139 |
Pengadaan Kaspersky Endpoint Security for business - select license public sector renewal 1 year |
199.485.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 18 Agustus 2017
|
| 13140 |
Pengadaan LENOVO AIO 510 84id dan LENOVO AIO 510 0FID untuk Direktorat Sistem Informasi |
29.425.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 13141 |
Pengadaan Switch Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
197.161.802 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2017
|
| 13142 |
Jasa EO Pengayaan Wawasan Direktorat SDM 2017 |
97.763.960 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 3 Nopember 2017
|
| 13143 |
Pengadaan Mesin Fotocopy untuk Subdit. Kepegawaian |
47.080.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13144 |
Akomodasi untuk kegiatan peningkatan kompetensi profesionalitas layanan mahasiswa dalam rangka mendukung Work Class University menuju peringkat 500 dunia bagi Tenaga Kependidikan Direktorat Kemahasiswaan di Denpasar - Bali |
80.497.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 4 Februari 2017
|
| 13145 |
Pengadaan konsumsi dalam rangka Pengukuhan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 |
19.375.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 13146 |
Pengadaan Snack Wisuda Periode Maret 2017 tanggal 11 Maret 2017 |
79.695.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. BENTENG JAYA
Pelaksanaan : 11 Maret 2017
|
| 13147 |
Pengadaan Tas Souvenir untuk Wisuda Periode Maret 2017 |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 13148 |
Pengadaan komputer dan laptop untuk PPJPI |
29.370.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 13149 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2017 |
32.835.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13150 |
Akomodasi untuk kegiatanLokakarya Penguatan Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
57.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. KARISMA KARTIKA INDAH
Pelaksanaan : 27 Oktober 2017
|
| 13151 |
Pengadaan CCTV Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
21.565.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 13152 |
Pengadaan OpScan 6/501 pada Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
189.997.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. FORMATIKATAMA SULUSINDO
Pelaksanaan : 13 Juni 2017
|
| 13153 |
Pengayaan Wawasan Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi tahun anggaran 2017 |
57.628.580 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Oktober 2017
|
| 13154 |
Sewa Truk (pengangkut motor)untuk KKN-BBM ke-55 mahasiswa Universitas Airlangga |
112.640.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. RAJAWALI BAROKAH TRANS
Pelaksanaan : 17 Januari 2017
|
| 13155 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Perpustakaan Kampus A, B, dan C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 3 Januari 2018
|
| 13156 |
Pemeliharaan Ringan Gedung Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B |
21.083.029 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13157 |
Pengadaan Mic dan Pengeras Wireless Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Airlangga Banyuwangi |
51.040.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Desember 2017
|
| 13158 |
Pengadaan Kursi Laboratorium Pada Program Studi Diluar Kampus Utama Banyuwangi Universitas Airlangga |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13159 |
PEMELIHARAAN LAHAN PARKIR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.432.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13160 |
Pengadaan 1 unit Scanner Plustek Smartoffice PS30D |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13161 |
Pengadaan Bahan Praktikum Chemical/Kimia Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
98.701.768 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMA TAMA
Pelaksanaan : 17 Mei 2017
|
| 13162 |
Konsumsi Kegiatan Student Day Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
17.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13163 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan MARET 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13164 |
Penambahan Akses Point |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 April 2017
|
| 13165 |
Biaya ATK ( Alat Tulis Kantor ) |
34.457.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13166 |
Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung FKM. Tahun Anggaran 2017 |
1.659.109.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 5 Mei 2017
|
| 13167 |
Perencanaan Berkala Perbaiakan Atap Gedung FKM tahap II |
9.284.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PRISMA 2000
Pelaksanaan : 7 Maret 2017
|
| 13168 |
Perbaikan Atap Fakultas Sains dan Teknologi |
1.522.563.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 12 Juli 2017
|
| 13169 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Fisika |
106.855.980 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 1 Maret 2017
|
| 13170 |
Perbaikan Meja Laboratorium Kimia Gedung Pertamina Lantai 4 |
16.492.473 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13171 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
709.898.124 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 13172 |
Pengadaan Kalender Umum tahun 2017 untuk kegiatan Yudisium FISIP Unair |
35.805.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13173 |
BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG (CLEANING SERVICE) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
182.589.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2017
|
| 13174 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN FINGER PRINT DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.989.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13175 |
CLEANING SERVICE/JASA KEBERSIHAN GEDUNG/KANTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
199.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Januari 2017
|
| 13176 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.537.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. PUCANGADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13177 |
PEMBANGUNAN LANTAI 2 RUANG TENDIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
747.286.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DANI NIKI SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Juli 2017
|
| 13178 |
Perencanaan Perbaikan Atap dan Plafond Gedung A sisi barat dan utara |
45.962.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. GREEN LINE DESIGN
Pelaksanaan : 18 April 2017
|
| 13179 |
Biaya pemeliharaan Kabel Power untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.330.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13180 |
PERBAIKAN ATAP GEDUNG AULA TENGAH DAN GEDUNG BAGIAN TIMUR SEKRETARIAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
461.105.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BHAKTI NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 September 2017
|
| 13181 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN SPORT SCIENCE CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
47.951.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 20 Juni 2017
|
| 13182 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2017 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 13183 |
Pengadaan Alat Laboratorium Teaching Farm untuk Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
1.299.430.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 29 September 2017
|
| 13184 |
Pekerjaan Cleaning Service Area Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
1.638.153.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. KARYA WIDYTA
Pelaksanaan : 1 Februari 2017
|
| 13185 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
90.205.885 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13186 |
Pengiriman Dokumen Negara SBMPTN 2017 Universitas Airlangga |
795.421.864 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MEGA TITIAN NUSANTARA CARGOSERVICES
Pelaksanaan : 8 Mei 2017
|
| 13187 |
Pengadaan bahan kertas dan lainnya untuk cetak LJU dan BAU2 SBMPTN 2017 |
152.783.950 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan : 8 April 2017
|
| 13188 |
Pengadaan kertas Art Carton 230 gr = 4 rim , dan HVS 70 gr = 44 rim |
17.826.380 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 13189 |
Pengadaan TOSSA Giga Hercules STD VIN |
27.109.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. TOSSA NUSANTARA MOTOR
Pelaksanaan : 5 September 2017
|
| 13190 |
Belanja Obat Januari 2017 I |
19.958.477 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 13191 |
Pengadaan Blanko Sertifikat ELPT Pusat Bahasa FIB UNAIR |
85.801.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 18 Mei 2017
|
| 13192 |
Pengadaan Sound System Ruang Kuliah Pusat Bahasa FIB UNAIR |
45.254.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 13193 |
Workshop Marketing Communication dan Family Gathering untuk keperluan PPKK Unair |
47.773.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 13194 |
Pemeliharaan Dental Unit |
10.367.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13195 |
Pembelian AC Split untuk keperluan Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
16.819.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Grahabik Iptekdok
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 13196 |
Pembelian Alat Lab untuk keperluan Ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
17.380.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 13197 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
214.313.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 6 September 2017
|
| 13198 |
RENOVASI RUANG BIDANG KERJASAMA DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
193.716.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 10 Maret 2017
|
| 13199 |
PENGADAAN MEJA DISPLAY PRODUK AKADEMIK |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan :
|
| 13200 |
PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER UNTUK HIBAH DENTOLASER UNTUK KERJASAMA DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 (AYOOKLIK) |
6.640.150 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 20 Juni 2017
|
| 13201 |
Pengadaan Paket Fullday Meeting Sarasehan Nasional dan Dialog Kebangsaan Dies Natalis Unair ke 63 |
87.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Majelis Wali Amanat
Penyedia : PT. BINTANG ANUGRAH PERSADA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2017
|
| 13202 |
PEMBUATAN VIDEO HERITAGE UNIVERSITAS AIRLANGGA TEACHING GENERATION |
78.089.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 8 Juni 2017
|
| 13203 |
Pengadaan Server Internal Untuk Keperluan International Office and Partnership (IOP) Tahun 2017 |
33.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 13204 |
Pengayaan wawasan tenaga kependidikan dengan tema Upgrading Internal Auditor bagi karyawan BPI Pada tanggal 4 s/d 6 Agustus 2017 di Bali |
44.945.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPI (Badan Pengawas Internal)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 13205 |
Biaya Jasa Survaillance ISO 9001, IWA 2 : 2007 |
192.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. DECRA GROUP INDONESIA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2017
|
| 13206 |
Workshop Peningkatan Peran pengukuran dalam menunjang Akreditasi Internasional Program Studi Badan Penjaminan Mutu |
26.310.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 13207 |
Pengadaan Jasa Iklan untuk peningkatan reputasi (International Branding) Universitas Airlangga Tahun 2017 |
405.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : QS Asia Quacquarelli Symonds Pte Ltd
Pelaksanaan : 27 Nopember 2017
|
| 13208 |
Pengayaan tenaga kependidikan BPP |
59.287.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 Desember 2017
|
| 13209 |
Pengadaan Laptop Pimpinan BPP UNAIR |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13210 |
Pengadaan Rak Arsip |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 18 Juli 2017
|
| 13211 |
Pengadaan Server E-Office |
60.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 23 Maret 2017
|
| 13212 |
Biaya Akomodasi untuk Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Sekretariat Universitas |
33.440.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : PT. TRI WAHYU PRADANA
Pelaksanaan :
|
| 13213 |
Pengadaan Jasa Akomodasi untuk Rapat Kerja Senat Akademik Universitas Airlangga tahun 2017 |
84.836.970 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 15 Februari 2017
|
| 13214 |
REVIEW PENGUKURAN LANDCEPE KAMPUS A,B,DAN C UNIVERITAS AIRLANGGA |
141.295.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MADAKARIPURA KONSULTAN
Pelaksanaan : 13 September 2017
|
| 13215 |
PERENCANAAN Pembangunan Lanjutan Gedung Fakultas Farmasi THP. III |
377.348.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PANDU PERSADA
Pelaksanaan : 20 Januari 2017
|
| 13216 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
246.549.221 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 6 Januari 2017
|
| 13217 |
Pekerjaan renovasi dinding ruang Amerta gedung selasar lantai 4 Kampus C |
178.459.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 20 Januari 2017
|
| 13218 |
Pekerjaan Rewinding dan pemasangan pompa celup di Universitas Airlangga |
26.290.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SRIKANA JAYA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 13219 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Mesin Anesthesi Fabius Plus) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
536.365.856 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan : 2 Maret 2017
|
| 13220 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Incubator CO2) World Class Professor dari Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
172.260.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2017
|
| 13221 |
Revitaslisasi Asrama Mahasiswa Kampus C Universitas Airlangga |
413.638.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2017
|
| 13222 |
Pengadaan Akomodasi untuk Rapat Pimpinan Universitas Airlangga di The Taman Dayu Hotel Pandaan tanggal 26-27 Januari 2017 |
167.437.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Januari 2017
|
| 13223 |
Pengadaan seragam untuk kegiatan senam pagi dan jalan sehat di Kantor Manajemen Universitas Airlangga tanggal 26 Februari 2017 |
26.684.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 13224 |
Lokakarya Pengelolaan Keuangan dan Pemetaan Dana BPPTN-BH Universitas Airlangga |
106.423.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 24 Maret 2017
|
| 13225 |
Biaya Paket Fullday Meeting Kegiatan Perubahan Kebijakan Perpajakan Di Lingkungan Universitas Airlangga |
32.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. BINTANG ANUGRAH PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 13226 |
Supermassive 9600 Comprehensive Gateway Security Suite (1 Year) Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
264.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 27 Mei 2017
|
| 13227 |
License Microsoft OVS-ES |
158.681.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 7 Juni 2017
|
| 13228 |
Penggantian Sparepart UPS SYMETRA Data Center Kampus B dan C |
15.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13229 |
Pengadaan Sewa Bandwith Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
3.244.999.968 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDOSAT TBK
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 13230 |
Psikotes untuk Kegiatan Seleksi Internal Penerimaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Tahun 2017 |
198.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. KARMACON
Pelaksanaan : 3 April 2017
|
| 13231 |
Kegiatan Workshop/Pelatihan Persiapan menghadapi Masa Purna Bhakti Tahun 2017 |
153.378.500 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DUTA TRANSFORMASI INSANI
Pelaksanaan : 25 April 2017
|
| 13232 |
Pengadaan Konsumsi Diklat Pratugas Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Airlangga |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 13233 |
PENGADAAN JAKET ALMAMATER, MUTZ DAN TOPI MAHASISWA BARU PROGRAM S1 DAN VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
1.072.170.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 5 April 2017
|
| 13234 |
Akomodasi untuk kegiatan Pembekalan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Airlangga Masa Bakti 2017 di Trawas |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. ROYAL TRAWAS HOTEL COTTAGES
Pelaksanaan : 20 Januari 2017
|
| 13235 |
Pengadaan Konsumsi kudapan prosesi Guru Besar dan pimpinan Universitas Airlangga kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Semester Genap pada tanggal 23 Februari 2017 |
23.732.501 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 13236 |
Pengadaan Printer Ijazah Untuk Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
64.473.420 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia :
Pelaksanaan : 3 Nopember 2017
|
| 13237 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
510.194.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 17 Juni 2017
|
| 13238 |
Sistem Informasi Lab Stem Cell Unair |
60.500.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MAJAPAHIT CIPTA MANDIRI
Pelaksanaan : 28 September 2017
|
| 13239 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan Stem Cell Universitas Airlangga |
21.340.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13240 |
Perpanjangan Penggunaan Software Anti Plagiaris (Turnitin) untuk periode Tahun 2017 |
130.696.280 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 18 Januari 2017
|
| 13241 |
Pengadaan mesin fotokopi Canon IR2004N untuk pusat pengembangan jurnal dan publikasi ilmiah Universitas Airlangga |
21.670.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 13242 |
Pengadaan Jasa Kegitan Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan LPPA-HKI Unair |
43.995.600 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 13243 |
Pengadaan Printer Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2017 |
21.560.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13244 |
PEMASANGAN PARTISI DAN PERBAIKAN KAMARMANDI RUANG PUSAT LAYANAN PENGADAAN |
91.619.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2017
|
| 13245 |
Akomodasi Pelatihan Lokakarya dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
64.023.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Februari 2017
|
| 13246 |
Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
21.375.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 13247 |
Pengadaan iklan Harian Jawa Pos Display Pendidikan (Nasional) dan Iklan Harian Kompas Regular (Nasional) |
180.444.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan : 20 Mei 2017
|
| 13248 |
Pengadaan pemasangan iklan display Pendidikan Muat di harian Jawa Pos (BW) tanggal 25 Februari 2017 uk 2x200 mmk dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Pasca sarjana, profesi dan spesialis semester gasal gel I Tahun Akademik 2017/2018 |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 13249 |
Pekerjaan Renovasi Interior Ruang Staf Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga |
74.038.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : PT. USAHA MANDIRI AL-AZHAR JAWA TIMUR
Pelaksanaan : 21 Maret 2017
|
| 13250 |
Pengadaan Aplikasi Bahan Ajar tahun anggaran 2017 |
29.370.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13251 |
Sewa Jasa Angkut (Bis) |
123.330.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 17 Januari 2017
|
| 13252 |
Pembelian Buku untuk perpustakaan Universitas Airlangga |
907.783.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 25 Juli 2017
|
| 13253 |
Pemeliharaan Ringan Gedung Perpustakaan Universitas Airlangga |
24.964.700 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 13254 |
Pengadaan Alat Laboratorium Teaching untuk Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
726.683.100 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. UNITRONIC JAYA
Pelaksanaan : 14 Juni 2017
|
| 13255 |
Kursi Kuliah Mahasiswa Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Airlangga Banyuwangi |
62.766.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 7 Desember 2017
|
| 13256 |
Pengadaan Filling Kabinet Pada Program Studi Diluar Kampus Utama Banyuwangi Universitas Airlangga |
35.750.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 13257 |
PEKERJAAN CLEANING SERVICE DAN PEMELIHARAAN TAMAN,
HALAMAN, JALAN, DAN DRAINAGE FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2018 |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 13258 |
PENGADAAN PROFIL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.770.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 13259 |
Pengadaan AC untuk ruang kuliah Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
27.830.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13260 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
337.260.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2018
|
| 13261 |
Pengadaan TV LED Monitor untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
64.020.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 15 Maret 2017
|
| 13262 |
Pekerjaan Pemasangan Trap, Jalur Difabel dan Stiker Stepnosing Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
32.846.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13263 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan FEBRUARI 2017 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13264 |
Biaya cleaning service |
199.289.805 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan : 2 Januari 2017
|
| 13265 |
Belanja modal LCD |
24.640.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13266 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
722.215.010 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 11 Januari 2017
|
| 13267 |
Pengadaan Meja Besi 1/2 Biro (20 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
69.300.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 15 Februari 2017
|
| 13268 |
Perbaikan Kursi Sofa (7 set) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Mayarakat Universitas Airlangga |
9.625.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 13269 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
519.891.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 13270 |
Pembelian AC untuk Ruang Dep. Kimia , Lab Kimia Terpadu dan Lab Kimia Organik |
28.875.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 13271 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
570.649.591 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 13272 |
Pembelian Souvenir untuk kegiatan Yudisium FISIP Unair |
33.275.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13273 |
Pekerjaan Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan, dan Drainage Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2018 |
332.932.160 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 1 Februari 2018
|
| 13274 |
PENGADAAN P.C UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.525.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2017
|
| 13275 |
BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG (CLEANING SERVICE) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.599.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 13276 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.951.800 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 21 Maret 2017
|
| 13277 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.999.760 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. INDOVISUAL PRESENTATAMA SURABAYA
Pelaksanaan :
|
| 13278 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
1.033.688.207 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 13279 |
PEKERJAAN TAMBAHAN RUANG DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
92.568.300 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 19 Januari 2017
|
| 13280 |
PENGADAAN DOOR LOCK SOLUTION X601 DAN SOLUTION X302-S UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.834.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan :
|
| 13281 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
731.501.578 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 3 Januari 2017
|
| 13282 |
Perencanaa Perbaikan Atap dan Plafon Gedung B FH |
26.612.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. GREEN LINE DESIGN
Pelaksanaan : 18 April 2017
|
| 13283 |
Biaya isi ulang tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
15.785.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. AE PRINT
Pelaksanaan :
|
| 13284 |
Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
17.455.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, TBK
Pelaksanaan : 27 September 2017
|
| 13285 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Agggaran 2017 |
379.809.650 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. AMOR JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 8 Agustus 2017
|
| 13286 |
Pengadaan Dental Unit Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
494.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. THOMASONG NIRMALA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2017
|
| 13287 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Kedokteran dan AMEC Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
659.550.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MULYA ANUGERAH ABADI
Pelaksanaan : 1 Februari 2017
|
| 13288 |
PERENCANAAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG AULA TENGAH DAN GEDUNG BAGIAN TIMUR SEKRETARIAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
32.904.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 5 Juli 2017
|
| 13289 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2017 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 13290 |
Pengadaan Microscope untuk Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
207.270.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 10 Nopember 2017
|
| 13291 |
Pengadaan Alat Laboratorium Teaching untuk Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga |
509.597.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CHRISNA
Pelaksanaan : 13 Juni 2017
|
| 13292 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fisika untuk keperluan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga |
804.571.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. UNITRONIC JAYA
Pelaksanaan : 30 Mei 2017
|
| 13293 |
Pengadaan Alat Laboratorium Microscope (E-100 LED dan Eclipse Ci-E) untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
428.442.850 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CALDERA PERKASA
Pelaksanaan : 3 Juni 2017
|
| 13294 |
Pengadaan Alat Laboratorium Microscope untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
343.530.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 4 Juli 2017
|
| 13295 |
Manajemen Konstruksi Pembanguan Parkir Bertingkat Kampus B Tahun Anggaran 2017 |
1.310.320.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 1 April 2017
|
| 13296 |
Pengadaan Alat Laboratorium High Performance Liquid Chromatography (HPLC) untuk Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
1.937.650.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. FAIZ KARYA BHAKTI
Pelaksanaan : 31 Agustus 2017
|
| 13297 |
Perencanaan Pembangunan Junction/Selasar Health Science |
0 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. YODYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 7 Juli 2017
|
| 13298 |
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PRODI KESEHATAN TERNAK TERPADU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
323.400.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. WARDAYA ADHI KARSA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2017
|
| 13299 |
PENGADAAN LELANG CEPAT BAHAN BAKU HIBAH DENTOLASER TAHUN 2017 |
866.061.900 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bidang Kerjasama dan Bisnis
Penyedia : CV. MEDDINA KARYA UTAMA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2017
|
| 13300 |
PENGADAAN PERALATAN PRAKTIKUM PRODI TEKNIK KESEHATAN GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
460.460.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MEDDINA KARYA UTAMA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2017
|
| 13301 |
Pengadaan Kertas HVS 70gr putih ukuran 65x100 cm untuk kegiatan cetak Dokumen Ujian SBMPTN 2017 |
524.832.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ELEKTRA ANUGERAH
Pelaksanaan : 20 April 2017
|
| 13302 |
Perencanaan Pembuatan Parkir Bertingkat Kampus B Universitas Airlangga Tahun 2017 |
1.350.000.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. YODYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 17 April 2017
|
| 13303 |
Lelang Cepat Pengadaan Alat Laboratorium World Class Professor dari Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
202.950.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2017
|
| 13304 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PRODI D III HIPERKES FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
494.289.400 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KREASI PESONA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2017
|
| 13305 |
Perencanaan Perbaikan Atap Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
60.390.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 20 April 2017
|
| 13306 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
475.200.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. DHARMA UTAMA
Pelaksanaan : 23 Mei 2017
|
| 13307 |
Pengadaan Alat Laboratorium Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
295.735.000 |
Tahun Anggaran : 2017
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia :
Pelaksanaan : 29 September 2017
|
| 13308 |
Pengadaan Dispenser di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.543.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 13309 |
Pengadaan Stavol untuk Rumah Sakit Univeritas Airlangga |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13310 |
Perbaikan Lift Mitsubishi Periode Agustus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 13311 |
Pengadaan Sewa Meja dan Kursi Penerimaan Mahasiswa Baru di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.701.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13312 |
Perbaikan Lift Mitsubishi Periode Mei 2016 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 13313 |
Pemeliharaan Lift Bulan Juli di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 13314 |
engadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.999.496 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13315 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.060.394 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13316 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.173.747 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 13317 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 13318 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.315.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13319 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.197.362 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13320 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.802.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13321 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.681.183 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13322 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.384.562 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13323 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.907.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13324 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.032.047 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SINAR RODA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13325 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.041.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13326 |
Pengadaan Gas Medis untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
8.615.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 13327 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.907.480 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 13328 |
PEngadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.369.120 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 13329 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.949.687 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13330 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.314.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RONIKA SURYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13331 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.227.202 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13332 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH sakit Universitas Airlangga |
5.984.577 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13333 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
7.584.722 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13334 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.400.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13335 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.112.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDIAN UNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 13336 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.361.407 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13337 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.436.902 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13338 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.749.264 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 13339 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
9.152.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13340 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.512.567 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13341 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.031.508 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13342 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.961.031 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13343 |
Pengadaan Gas Medis untuk RumaH sakit Universitas Airlangga |
9.005.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13344 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.047.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13345 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.812.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13346 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.745.939 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13347 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
7.405.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 13348 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
7.405.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 13349 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUGRA KARSERA
Pelaksanaan :
|
| 13350 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.329.125 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORIONTAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13351 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.595.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13352 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.115.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 13353 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.316.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SETIA ANDALAN SUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13354 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.074.998 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13355 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.885.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13356 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUGRA KARSERA
Pelaksanaan :
|
| 13357 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13358 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.382.828 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13359 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.077.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13360 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ERA MILENIA BINA HARAPAN
Pelaksanaan :
|
| 13361 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.008.815 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13362 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.091.193 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13363 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.759.520 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13364 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
8.175.640 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 13365 |
Pengadaan Mesin Fingerprint untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.999.832 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 13366 |
Perbaikan Mesin Dapur di Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.310.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13367 |
Pengadaan Jasa Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13368 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.880.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 13369 |
Pengadaan Sewa Meja dan Kursi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.067.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13370 |
Pengadaan Lemari Obat Narkoba untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.045.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 13371 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.871.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 13372 |
Pengadaan X Ray Viewer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.285.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 13373 |
Pengadaan Alat Tulis KAntor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.573.120 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13374 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.045.960 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 13375 |
Pekerjaan Tangga dan Papan Petunjuk di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.095.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13376 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 13377 |
Pengelolaan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlanngga |
28.131.030 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13378 |
Pengelolaan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.119.288 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13379 |
Pengadaan Sewa Alat TMS 1024untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 13380 |
Perbaikan Peralatan dapur di Rumah Sakit universitas Airlangga |
13.310.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13381 |
Pengelolaan Sampah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.406.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13382 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.492.048 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13383 |
Pengadaan Kue untuk Kebutuhan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.044.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13384 |
Pengadaan Dispenser dan Lemari Es Show Case untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.230.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 13385 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.599.680 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13386 |
Pemeliharaan Fire Alarm Protection NN100 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.666.666 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13387 |
Pemeliharaan Fire Alarm Protection NN100 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.666.666 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13388 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.168.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13389 |
Pengadaan Lemari Es untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.587.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13390 |
Pengadaan Printer Gelang Pasien (Direct Thermal Printer) untuk Rumah Sakit UNiversitas Airlangga |
10.241.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SINAR RODA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13391 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.222.699 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13392 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.052.324 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13393 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.712.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13394 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.592.677 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13395 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.614.825 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13396 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
6.730.258 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13397 |
Pengadaan Bahan Makanan Instasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.898.255 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13398 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.255.150 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13399 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.078.625 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13400 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.519.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13401 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.379.982 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 13402 |
Pengadaan Electronic Efreshener untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.987.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13403 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.520.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 13404 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
78.882.098 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13405 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.391.473 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13406 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
214.722.851 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13407 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
5.187.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ANANDA MEDICAL SURGICAL
Pelaksanaan :
|
| 13408 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.152.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13409 |
Pekerjaan Perbaikan Ruang Sekretariat Bedah Lantai 7 dan Gudang Pakaian Kotor PPDS di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.010.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 13410 |
Pekerjaan Perbaikan Ruang PPDS-RDM Lantai 7 dan 6 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 13411 |
Pekerjaan Perbaikan Ruang PPDS-RDM Lantai 2 dan Lantai 3 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 13412 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.107.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13413 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.902.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13414 |
Pengadaan Linen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.012.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RIZKY KENCANA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 13415 |
Pengadaan Printer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13416 |
Pengadaan Laundry Bulan Desember untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13417 |
Pengadaan Almari Alumunium dan Almari Putar untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.645.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13418 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
5.408.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13419 |
Pengadaan Plastik Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.672.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13420 |
Pengadaan Kue untuk Kebutuhan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.405.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13421 |
Pengadaan Kue untuk Kebutuhan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.695.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13422 |
Pengadaan Kue untuk Kebutuhan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.232.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13423 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Nopember - Desember 2016 |
2.075.333 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13424 |
Pengadaan Kue untuk Kebutuhan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.492.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13425 |
Pengadaan Kue untuk Kebutuhan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.743.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13426 |
Pengadaan Kue untuk Kebutuhan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.355.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13427 |
Pengadaan Kue untuk Kebutuhan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.269.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13428 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.027.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13429 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.034.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13430 |
Pengadaan Obat-Obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.183.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13431 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.973.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13432 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.955.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13433 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.205.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13434 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.389.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 13435 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Nopember - Desember 2016 |
4.909.301 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13436 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.417.940 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 13437 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 13438 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
67.255.052 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13439 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
29.997.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 13440 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.289.964 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13441 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.521.828 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13442 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.493.834 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13443 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.413.985 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13444 |
Pkengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
28.777.881 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13445 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.401.680 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13446 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.789.939 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13447 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Desember 2016 |
1.434.592 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 13448 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.061.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDEQ MANDIRI UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13449 |
Perbaikan Pendingin Ruangan di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.437.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13450 |
Pengadaan AC 2 PK untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13451 |
Pekerjaan Perbaikan pitlift, Instalasi Air Kotor R. Servis Lantai 1 dan Pemasangan Dinding Penutup Area Genset Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.050.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13452 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.383.034 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13453 |
Perbaikan Kebocoran dan Delatasi Dok BetonLantai 3 dan 8 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.029.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13454 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untukRumaH Sakit Universitas Airlangga |
5.992.184 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 13455 |
Pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) Lantai 1, 5, 6, 7, 8 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.526.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13456 |
Pengadaan Mesin Proofer Roti dan Mesin Oven untuk Perlengkapan Dapur Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13457 |
Pengadaan Kursi Sofa untuk Hall Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARIES GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 13458 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.720.251 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 13459 |
Service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
3.115.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 13460 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.995.054 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13461 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.797.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13462 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.139.881 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13463 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.609.445 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13464 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GANA SEMESTA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13465 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
22.280.968 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13466 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.797.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13467 |
Pengadaan Mesin Antrian untuk Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13468 |
Pengadaan Electronic Personal Dosimeter untuk Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13469 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DANATEK INDERA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13470 |
Maintenance CT Scan VCT 64 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13471 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2016 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 13472 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.093.012 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13473 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GANA SEMESTA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13474 |
Pengelolaan Sampah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.009.813 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13475 |
Penglolaan Ampah medis untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.535.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13476 |
Pengelolaan Sampah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.893.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13477 |
Pengadaan Plastik Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.507.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13478 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.425.781 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13479 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.299.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13480 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.886.518 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13481 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.209.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 13482 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.682.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 13483 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2016 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 13484 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.312.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAPAL KUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13485 |
Pengadaan Sewa Alat TMS 1024 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 13486 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 13487 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13488 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.680.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13489 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.360.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13490 |
Pengadaan Reagen Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.345.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 13491 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.303.597 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13492 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.245.960 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 13493 |
Pekerjaan Laundry Bulan November untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13494 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.189.450 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13495 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2016 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 13496 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.912.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13497 |
Pemeliharaan Alat Radiologi Merk Siemens di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13498 |
Pemeliharaan Peralatan Radiologi Merk Siemens di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13499 |
Pengadaan Exhaust Fan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. RINA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13500 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universita Airlangga |
20.734.672 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13501 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Uiversitas Airlangga |
23.839.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13502 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.536.036 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 13503 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.153.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13504 |
Pengadaan Hepafilter untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 13505 |
Pengadaan cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.663.860 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13506 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.990.613 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13507 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2016 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 13508 |
Perbaikan Pompa Sampit dan STP di Rumah Sakit universita Airlangga |
23.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BIOTEKNOLOGI SURABAYA
Pelaksanaan :
|
| 13509 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.973.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 13510 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.055.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 13511 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.250.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 13512 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.051.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13513 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.737.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13514 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.665.998 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13515 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.964.687 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13516 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.257.925 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13517 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
24.152.735 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13518 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
12.521.740 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13519 |
Pembelian Mesin Fax untuk Ruang Sekretariat Fakultas Kedokteran Unair |
2.145.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 13520 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.279.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 13521 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
49.434.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 13522 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.918.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 13523 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.626.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 13524 |
Pekerjaan Pengadaan Air Curtain Area Dapur Lantai 4 di Rumah Sakir Universitas Airlangga |
13.420.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13525 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13526 |
Perbaikan Autoclave dengan Penggantian water TAnk dan Retrofit Kit di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.124.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13527 |
Pengadaan BAhan Rumah Tangga Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.494.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13528 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.440.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13529 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.972.960 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FRISMED HOSLAB INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13530 |
Pembelian konsumsi untuk acara Parade Tesis Physiology in Action Departemen Ilmu Faal FKUA, pada tgl. 24 Nopember 2016 |
3.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13531 |
Pengadaan Trolly Belanja untuk Rumah Sakit Universitas Airlagga |
15.675.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13532 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.123.636 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TRI SAPTA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13533 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.804.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SINERGI TRIDAYA MEDICAL
Pelaksanaan :
|
| 13534 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.823.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SINERGI TRIDAYA MEDICAL
Pelaksanaan :
|
| 13535 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.455.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SINERGI TRIDAYA MEDICAL
Pelaksanaan :
|
| 13536 |
Pengadaan Obat-Obatann untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.187.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SAKAJAJA MAKMUR ABADI
Pelaksanaan :
|
| 13537 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.988.744 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13538 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.312.509 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13539 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.220.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13540 |
Pengadaan LPG untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.962.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13541 |
Pembelian konsumsi untuk pembekalan UKMPPD CBT FKUA, pada tgl. 17-21 Oktober 2016 |
2.370.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13542 |
Pengadaan Springbed di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.948.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 13543 |
Pekerjaan Pemasangan Jaringan LAN Lantai 2 dan Lantai 8 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.010.333 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 13544 |
Pekerjaan Pemasanga Partisi Aliminium dan Loket Meja untuk Lantai 3 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 13545 |
Pekerjaan Pemasangan Partisi Aluminium dan Loket Meja Arsip di Lantai 4 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.825.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 13546 |
Pekerjaan Pemasanga Aluminium, Ganti Kaca Lantai 8 dan Ganti Keramik Lantai 1 dan 2 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.755.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 13547 |
Pekerjaan Pemasangan Stopkontak dan Pengecatan Area OK Obgyn Lanta 5 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.085.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13548 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.213.159 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13549 |
Sewa Peralatan Laboratorium TMS 1024104 Bulan Mei di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 13550 |
Sewa Peralatan Laboratorium TMS 1024104 Bulan September di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 13551 |
Sewa Peralatan Laboratorium TMS 1024104 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.461.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 13552 |
Perbaikan CT Scan VCT 64 Slice di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13553 |
Pembelian konsumsi untuk acara penyerahan Mahasiswa FK UNIBOS ke FKUA, pada tgl. 14 Nopember 2016 |
4.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 13554 |
Pemeliharaan Chiler di Rumah Sakit universitas Airlangga |
31.185.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 13555 |
Pemeliharaan Chiler di Rumah Sakit universitas Airlangga |
31.482.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 13556 |
Perbaikan IPAL di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BIOTEKNOLOGI SURABAYA
Pelaksanaan :
|
| 13557 |
Pengelolaan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.011.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13558 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Bulan Oktober untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.884.390 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13559 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Bulan Agustus untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.921.540 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13560 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.655.410 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13561 |
Pengadaan Sewa Meja dan Kursi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.416.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13562 |
Pengadaan Selimut Quilted untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.970.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 13563 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan OSCE Periode Nopember 2016 bagi Mahasiswa FKUA, pada tgl. 21, 22 dan 23 Nopember 2016 |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 13564 |
Pemeliharaan Peralatan Radiologi Merk Siemens di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13565 |
Pengadaan Trolley Instrument untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.695.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 13566 |
Pekerjaan Laundry Bulan Oktober di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13567 |
Pekerjaan Laundry bulan Agustus di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13568 |
Pekerjaan :aundry Bulan September di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13569 |
Perbaiakan Lift Mitsubishi Periode Juni 2016 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 13570 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
31.985.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13571 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.041.325 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13572 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit universitas Airlangga |
24.498.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13573 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.087.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13574 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Sertifikasi Dosen di FKUA, pada tgl. 21 Nopember 2016 |
1.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13575 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.737.518 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13576 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang Persiapan Obat Kemo Lt. 4, Pemasangan Wastafel Nurse Station NICU Lt 6 dan Perbaikan Ruang CSSD Lt. 4 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.809.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13577 |
Pekerjaan Pemasang Stopkontak dan Wastafel Area Irna Lt. 7 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.913.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13578 |
Pekerjaan Pemasangan Pintu Service Area Lift Tengah dan Timur Lt. 7-2 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.423.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13579 |
Perbaikan Ruang Rawat Inap dan Are Pendidikan Lt. 7 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.972.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 13580 |
Pengadaan Oba-Obaan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.002.230 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13581 |
Pengadaan Sablon untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.074.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 13582 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.300.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MITRA DISTRINDO
Pelaksanaan :
|
| 13583 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.151.352 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13584 |
Pengadaan Sbat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.040.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13585 |
Pengadaan Reagent untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.446.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 13586 |
Pembelian Akrilik Standart K3 dan Stiker Appar untuk Laboratorium di Lingkungan Departemen Fakultas Kedokteran Unair |
3.712.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13587 |
Pengadaan Reagent untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.435.684 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 13588 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.135.947 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 13589 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.109.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13590 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.963.478 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13591 |
Pengadaan obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.837.336 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13592 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUGRA KARSERA
Pelaksanaan :
|
| 13593 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13594 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
72.104.610 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13595 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.122.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13596 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.120.745 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13597 |
Pembelian konsumsi untuk acara Audit Eksternal AIMS FKUA, pada tgl. 16 Nopember 2016 |
2.310.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 13598 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.718.145 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13599 |
Pengadaan Obat-obaan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.921.395 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13600 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.808.388 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13601 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
65.933.280 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13602 |
Pengadaan Obat-obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
18.795.002 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13603 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUGRA KARSERA
Pelaksanaan :
|
| 13604 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
11.364.080 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13605 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13606 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
93.723.732 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13607 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
93.999.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13608 |
Pembelian konumsi untuk acara Seminar UPDATE ON MANAGEMENT of PRE/ECLAMPSIA FKUA, pada tgl. 19 Oktober 2016 |
9.285.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 13609 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.427.756 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13610 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
93.750.382 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13611 |
Pengadaan Obat-Obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
53.661.407 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13612 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.494.180 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13613 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.332.510 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13614 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.460.433 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13615 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.709.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13616 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.834.260 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13617 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.169.748 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13618 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.577.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13619 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.500.080 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13620 |
Pembelian seragam dinas untuk petugas kebersihan, parkir dan waker Fakultas Kedokteran Unair |
9.157.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 13621 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.335.622 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13622 |
Pengadaan Meja Pertemuan untuk Aula Dharmawanga Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
49.995.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13623 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Instalasi Gizi Rumah Sakit universitas Airlangga |
28.857.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13624 |
Pengadan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.512.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13625 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.866.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13626 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.670.550 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13627 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 13628 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit universitas Airlangga |
23.054.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13629 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.301.620 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13630 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
25.757.437 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13631 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.424.581 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13632 |
Pembelian toner, drum, headroll AR 5276 untuk perbaikan Mesin fotocopy Sharp Psaca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
9.834.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13633 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
135.975.488 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13634 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Unniversitas Airlangga |
32.193.025 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13635 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.155.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13636 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.760.024 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13637 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.715.770 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13638 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.098.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13639 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.874.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13640 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.802.516 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 13641 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.635.062 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13642 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.398.797 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13643 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.465.071 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13644 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Nopember 2016 |
1.703.311 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 13645 |
Pengadaaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.974.979 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13646 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.199.798 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13647 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
53.997.279 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13648 |
Pengadaan Obat-Obatan unutk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
54.527.550 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13649 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.289.080 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13650 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.394.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 13651 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
5.338.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13652 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.936.847 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13653 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.122.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 13654 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.769.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13655 |
Pengadaan Electronic Efreshener di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.024.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13656 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Oktober 2016 |
2.388.292 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 13657 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.949.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13658 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
14.503.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13659 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.604.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13660 |
Pengadaan Telepon untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.280.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13661 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.946.177 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13662 |
Pengecatan Pintu Besi OK, NICU dan ISU di Rumah Sakit universitas Airlangga |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13663 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan :
|
| 13664 |
Pemhadaan Obat-Obatan untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
63.735.199 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13665 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.835.550 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13666 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universtas Airlangga |
10.739.573 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13667 |
Pembelian Jam Dinding untuk Ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
2.722.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA PERDANA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 13668 |
Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.422.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GRACIA VISI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 13669 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.342.745 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13670 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13671 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
30.793.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13672 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.686.543 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13673 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
13.088.754 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13674 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.977.189 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13675 |
Pengadaan obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.432.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13676 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
51.099.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13677 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.692.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 13678 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
21.968.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ANANDA MEDICAL SURGICAL
Pelaksanaan :
|
| 13679 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.161.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 13680 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
63.338.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13681 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.151.437 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13682 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.038.387 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13683 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.531.601 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13684 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.322.790 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13685 |
Penadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
132.539.107 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13686 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.729.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13687 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
232.281.689 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13688 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.106.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13689 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.144.697 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13690 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.694.087 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13691 |
Pembelian lampu LED, kabel instalasi dan saklar untuk Ruang Aula Fakultas Kedokteran Unair |
9.366.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 13692 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.156.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13693 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.839.991 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13694 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
48.158.513 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13695 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.947.993 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13696 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis PAkai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 13697 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.382.188 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13698 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.675.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13699 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.477.813 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13700 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.754.625 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13701 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.199.124 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13702 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.562.495 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13703 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-9057-AP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
1.196.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 13704 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.389.925 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13705 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
53.142.485 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13706 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
75.359.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13707 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.489.714 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 13708 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
57.579.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13709 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.249.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13710 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.868.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13711 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.366.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 13712 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.242.152 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13713 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
149.597.184 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13714 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.498.725 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13715 |
Biaya cetak buku Pedoman Kepaniteraan DM dan rekam medik untuk Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelammin Fakultas Kedokteran Unair |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 13716 |
Pengadaan Gas Medis Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.630.520 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 13717 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
85.904.710 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13718 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.045.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 13719 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.504.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 13720 |
Pengadaan Komputer di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
52.382.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ZYREXINDO MANDIRI BUANA
Pelaksanaan :
|
| 13721 |
Pemasangan PAgar BRC dan Pembuatan Safety Void lantai 2 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 13722 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.706.116 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13723 |
Perbaikan Bor Trepanasi dan Mesin Anastesi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.680.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13724 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.244.942 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13725 |
Pengadaan Plastik Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.948.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13726 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.362.463 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13727 |
Pembelian lampu LED, kabel instalasi dan saklar untuk Ruang Aula Fakultas Kedokteran Unair |
9.366.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 13728 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.946.177 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13729 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.186.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13730 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
65.153.712 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13731 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
94.737.654 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13732 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
180.848.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13733 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
16.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13734 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.114.691 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13735 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.888.390 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 13736 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.160.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RONIKA SURYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13737 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.942.892 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13738 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.172.732 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13739 |
Biaya cetak buku Pedoman Kepaniteraan DM, buku Panduan Pendidikan Program Ilmu Kesehatan Reproduksi untuk Departemen Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan FKUA |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13740 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.864.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. OPHTHALINDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13741 |
Pengadaan Bahan Radiologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.721.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 13742 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Univeritas Airlangga |
13.106.927 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13743 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit UNiversitas Airlangga |
13.216.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. KARYA LURDI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 13744 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
10.032.564 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13745 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
55.832.397 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13746 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.689.997 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13747 |
Pengadaan BAhan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlnagga |
23.678.050 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13748 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.793.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13749 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.868.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13750 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
118.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13751 |
Biaya cetak buku Diagnosis dan terapi, buku petunjuk praktikum Patologi Anatomi I untuk Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Terapi dan Patologi Anatomi FKUA |
9.064.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13752 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.440.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13753 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13754 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.305.746 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13755 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.697.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 13756 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.667.182 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13757 |
Penelolaan Sampah Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.119.880 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13758 |
Pengelolaan Sampah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.495.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13759 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.203.634 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13760 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.777.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13761 |
Pembelian konsumsi untuk rapat tinjauan manajemen (RTM) FKUA, pada tgl. 2 Nopember 2016 |
3.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 13762 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universit Airlangga |
16.024.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13763 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.562.495 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13764 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.151.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ANANDA MEDICAL SURGICAL
Pelaksanaan :
|
| 13765 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.038.814 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13766 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.450.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 13767 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.508.980 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13768 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.710.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SARANA LINTAS MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 13769 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.124.188 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13770 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.848.686 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13771 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.112.025 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13772 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
50.403.632 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13773 |
Biaya cetak buku panduan pendidikan Program Profesi Bidan untuk Program Studi S1 Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
8.291.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 13774 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas airlangga |
48.380.942 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13775 |
Pengadaan Obat-Obbatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.422.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GRACIA VISI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 13776 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.242.175 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13777 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.047.675 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13778 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.564.632 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13779 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.897.190 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13780 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.390.348 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13781 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.799.464 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13782 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.614.450 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13783 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
83.512.330 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13784 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.663.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13785 |
Biaya cetak sertifikat, ID Card dan makalah kegiatan seminar dan Panel World Bioethics Day 2016 untuk Unit Bioetik FKUA, pada tgl. 19 Oktober 2016 |
3.458.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 13786 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
20.825.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13787 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.374.496 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13788 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.553.501 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13789 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.827.367 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13790 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.884.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13791 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.975.449 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13792 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.491.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13793 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.831.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13794 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. AUREA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13795 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.804.625 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13796 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
10.199.997 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13797 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan September - Oktober 2016 |
4.909.301 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13798 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.998.441 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13799 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.653.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13800 |
PengadaanObat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.921.753 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13801 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.800.673 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13802 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.220.899 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13803 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
10.367.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13804 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.048.418 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13805 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.760.393 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13806 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
67.300.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13807 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.815.246 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13808 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan September - Oktober 2016 |
2.075.333 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13809 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.629.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13810 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.282.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13811 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.036.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13812 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.036.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13813 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Uiversitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13814 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.347.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13815 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.976.825 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 13816 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 13817 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.540.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13818 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.123.164 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13819 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.675.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13820 |
Pembelian Meubelair untuk keperluan Bagian Sarana Prasarana dan Ruang Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
7.227.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 13821 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
71.114.752 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13822 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.031.826 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13823 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.220.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13824 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GANA SEMESTA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13825 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
58.279.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 13826 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
19.868.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13827 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.300.063 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 13828 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 13829 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
19.929.752 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13830 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.509.721 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13831 |
Pengadaan Obat-Obatan untu Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.456.323 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13832 |
Biaya sewa kursi, meja tamu dan meja kaca untuk acara Sosialisasi Program Pendidikan dan Kebijakan Fakultas Kedokteran Unair |
3.217.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13833 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
31.985.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13834 |
Pengadaan Gas Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.760.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13835 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.878.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 13836 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.971.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13837 |
Pemasangan Wallpaper untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.082.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARTHA UTAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13838 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.532.064 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13839 |
Pengadaan Mebelair untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
25.641.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 13840 |
Pengadaan Bahan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.557.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13841 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
49.408.932 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13842 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
51.099.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13843 |
Pembelian ATK untuk kegiatan Seminar World Bioethics Day 2016 di Fakultas Kedokteran Unair |
3.097.050 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 13844 |
Pengadaan Meja Steinless Steel untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
4.290.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 13845 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
87.182.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13846 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RUmah Sakit Unniversitas Airlangga |
48.972.676 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13847 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.502.668 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13848 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.626.943 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13849 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.194.427 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 13850 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.106.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13851 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
90.549.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 13852 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.875.420 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 13853 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.561.620 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13854 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
319.661.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13855 |
Biaya cetak Panduan Pendidikan Program Studi Ilmu Kedokteran Tropis Jenjang Magister dan Program Sarjana dan Profesi Pendidikan Bidan FKUA |
8.899.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 13856 |
Pengadaan Obat-Obatan Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.431.175 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 13857 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.885.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 13858 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.909.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13859 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.316.966 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13860 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
60.435.048 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13861 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.900.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13862 |
Pemgadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.614.653 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13863 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.029.998 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13864 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.216.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. KARYA LURDI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 13865 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13866 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2016 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 13867 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.648.890 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13868 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.351.890 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13869 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.651.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13870 |
Perbaikan Plafon Poli Anak , Bedah A dan B di Rumah Sakit Universitas |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 13871 |
Pengadaan Mebelair di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.026.960 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MATAHARI ANEKA MESIN KANTOR MODERN
Pelaksanaan :
|
| 13872 |
Pengadaan Lemari Narkotik untuk Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 13873 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.850.360 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 13874 |
Pemasangan Jaringan LAN di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.878.811 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 13875 |
Pengadaan Solar untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 13876 |
Pemasanga Air Curtain Area dapur Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.464.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13877 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2016 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 13878 |
Pengadaan Obat-Obaan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.200.172 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13879 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.500.135 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13880 |
Pengadaan Obat-Obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.376.125 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13881 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.149.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13882 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.088.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13883 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.975.505 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13884 |
Pengadaan Carpet untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.813.540 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MATAHARI ANEKA MESIN KANTOR MODERN
Pelaksanaan :
|
| 13885 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.667.874 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 13886 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.733.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 13887 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.948.666 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13888 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.569.724 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13889 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2016 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 13890 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.561.823 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 13891 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.136.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13892 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.346.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13893 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.358.297 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13894 |
Pengadaan Alat Kesehatan HAbis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.064.123 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 13895 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.982.720 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 13896 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.695.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDIAN UNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 13897 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.057.669 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13898 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.678.939 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13899 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.699.264 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13900 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2016 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 13901 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.850.905 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13902 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.946.325 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ANANDA MEDICAL SURGICAL
Pelaksanaan :
|
| 13903 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 13904 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.083.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13905 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.946.177 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13906 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.563.779 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13907 |
Pengadaan Karpet Musholla Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.240.960 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 13908 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
46.273.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 13909 |
Pengadaan Syringe Pump B. Braun di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.713.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MULTI SERVAL
Pelaksanaan :
|
| 13910 |
Pengadaan Obat-obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
63.064.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13911 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2016 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 13912 |
Pengadaan obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13913 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
67.528.855 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13914 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.040.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13915 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.019.942 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13916 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
14.740.963 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13917 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
48.979.392 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13918 |
Pengadaan Plastik Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.743.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13919 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.068.826 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13920 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.625.693 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13921 |
Pengadaan Obat-Obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.349.260 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13922 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.428.013 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 13923 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2016 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 13924 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universiats Airlangga |
15.335.591 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 13925 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.694.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13926 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.203.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 13927 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.160.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13928 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.988.251 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13929 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.728.888 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13930 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.170.516 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13931 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13932 |
Pengadaan Alat Kesehtan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
30.746.351 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13933 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.001.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13934 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.579.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 13935 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.985.009 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13936 |
Pangadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.288.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 13937 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.062.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13938 |
Perbaikan Dental Unit di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.000.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MULTI SERVAL
Pelaksanaan :
|
| 13939 |
Pengadan Plastik untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.540.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13940 |
Pengadaan Alat Kesehatan HAbis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13941 |
Pengadaan Kran Air di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.268.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13942 |
Pekerjaan Instalasi Listrik Ruang Pompa R.O di Rumah Sakit universitas Airlangga |
19.330.740 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13943 |
Pengadaan Duplikat Kunci dan Pasang Kunci di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.666.650 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13944 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.501.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13945 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
6.047.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 13946 |
Pengadaan Bahan Makan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.131.890 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13947 |
Perbaikan Plafon Koridor Sisi Utara Lantai 4 dan Ruang Perawat di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.949.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13948 |
Pekerjaan Waterprofing dan Perbaikan Kebocoran Lantai 6 dan 7 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.759.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13949 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
122.825.278 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13950 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
84.999.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13951 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
162.009.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13952 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13953 |
Pekerjaan Penggantian Wallpaper untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.842.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARTHA UTAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13954 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.241.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SINAR RODA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13955 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.120.894 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SINAR RODA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 13956 |
Pemeliharaan Unit Cardiology di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.141.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13957 |
Biaya cetak Buku Kode Etik, kartu konsultasi dan pengendalian Mahasiswa serta buku panduan kerja praktikum Faal Fakultas Kedokteran Unair |
6.941.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13958 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.692.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 13959 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.691.099 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13960 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.158.744 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13961 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.870.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13962 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.024.662 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13963 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.515.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13964 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.200.028 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13965 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13966 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.087.477 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13967 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.210.955 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13968 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.780.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. KARYA LURDI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 13969 |
Pembelian Toner Mesin Fotocopy untuk Bagian Sekretariat Fakultas Kedokteran Unair |
2.134.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13970 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.289.353 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 13971 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.543.185 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13972 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.790.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13973 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.540.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 13974 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.288.550 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SARANA LINTAS MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 13975 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.819.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13976 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. KARYA LURDI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 13977 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
12.480.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 13978 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.183.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 13979 |
Pengadaaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 13980 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Univesitas Airlangga |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PETAN DAYA MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 13981 |
Pembelian Drum Set untuk keperluan perbaikan Mesin Fotocopy di Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
3.657.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 13982 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.344.331 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13983 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.892.355 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 13984 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.620.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GANA SEMESTA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 13985 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.265.160 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 13986 |
Pengadaan Electronic Efresener di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13987 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.679.489 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13988 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.854.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 13989 |
Pengadaan Bahan Laundy untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.772.187 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 13990 |
Pemasangan Kaca Film dan Sanblast Lantai 1,5,6,7 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.693.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 13991 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.537.075 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13992 |
Pengadaan Bahan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.733.285 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 13993 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan September 2016 |
1.611.307 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 13994 |
Pengolahan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.881.450 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 13995 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit univeritas Airlangga |
10.422.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GRACIA VISI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 13996 |
Pengadaan Obat-Obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.184.770 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13997 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.367.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 13998 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.493.047 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 13999 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14000 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Arilangga |
7.249.788 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14001 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14002 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.037.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14003 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.093.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14004 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.490.320 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 14005 |
Pembelian Scanner untuk Bagian Sekretariat Fakultas Kedokteran Unair |
9.790.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14006 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.185.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14007 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.956.225 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14008 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.034.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14009 |
Pengadaan Exhaust Fan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. RINA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14010 |
Pengadaan Barang Habis Pakai CSSD di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.125.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14011 |
Akomodasi Surveior Skreditasi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.600.390 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RAMASARI SURYA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 14012 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
6.105.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14013 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.500.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14014 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.799.952 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14015 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.999.985 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14016 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.791.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14017 |
Pembelian Dispenser untuk Bagian Sarana Prasarana dan Unit PBL Fakultas Kedokteran Unair |
5.005.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14018 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.015.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14019 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.080.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14020 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.125.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14021 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.197.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14022 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.687.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14023 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.725.274 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14024 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.049.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14025 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.859.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 14026 |
Pengadaan Alat Kesehatan HAbis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14027 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.760.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14028 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.269.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 14029 |
Pembelian pakaian toga untuk Guru Besar dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
9.707.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 14030 |
Pengadaan Makanan dan Minuman Buka Puasa Bersama di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.018.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 14031 |
Pengadaan Bahan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.441.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14032 |
Pengadaan Baju Seragam untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14033 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.740.094 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14034 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14035 |
Pekerjaan Perbaikan Gedung di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.410.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 14036 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.480.687 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14037 |
Pekerjaan Perbaikan Gedung di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.015.650 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 14038 |
Maintenance CT Scan VCT 64 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14039 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.472.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TIRTA TEKNOSYS
Pelaksanaan :
|
| 14040 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14041 |
Pembelian Pakaian Toga untuk Guru Besar dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
9.707.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14042 |
Pengolahan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.044.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14043 |
Pengaaan Sewa Kursi untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
49.189.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14044 |
Pengadaan Solar Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 14045 |
Pemasangan Barier Gate Ambulance IGD Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14046 |
Pengadaan Hydrant Equipment untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.522.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan :
|
| 14047 |
Penadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUGRA KARSERA
Pelaksanaan :
|
| 14048 |
Pengadaan Gas Medis Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.061.280 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 14049 |
Pengadaan Audio Conference untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 14050 |
Perbaikan Patient Monitor ESU dan Oxymetri Trusat di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.630.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 14051 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.632.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDMAX WINMAR JAYARAYA
Pelaksanaan :
|
| 14052 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pradik Mahasiswa Profesi Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 5 dan 6 Oktober 2016 |
7.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14053 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga Rumah Sakit Universita sAirlangga |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14054 |
Pengadaan Papan Deklarasi, Papan Nama Ruangan, Tempat Poster dan Petunjuk Arah Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.677.305 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. WAHYU MANDIRA
Pelaksanaan :
|
| 14055 |
Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.340.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MADYA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14056 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.374.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 14057 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14058 |
Perbaikan Ruang Rakam Medis Catlab Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
43.043.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 14059 |
Perbaikan AC Sentral Lantai 1 dan Lantai 3 Rumah Sakit Uiversitas Airlangga |
32.824.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 14060 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Menajemen Resiko AIMS FKUA, pada tgl. 5 Oktober 2016 |
1.732.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14061 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Univeritas Airlangga |
35.979.699 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14062 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14063 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.193.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14064 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.584.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14065 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14066 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14067 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.170.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14068 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.768.992 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14069 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14070 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.539.299 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14071 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.029.725 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14072 |
Biaya cetak buku Kode Etik Kebidanan, buku konsultasi dan Kartu Pengendalian Mahasiswa serta buku Panduan Kerja Praktikum Faal FKUA |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14073 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.917.796 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14074 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
30.526.771 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14075 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Ruamah Sakit Universitas Airlangga |
10.705.695 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14076 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.662.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14077 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14078 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.632.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MITRA DISTRINDO
Pelaksanaan :
|
| 14079 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.197.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14080 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.774.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14081 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.272.031 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14082 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.230.387 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14083 |
Biaya cetak buku Pedoman DM Ilmu Kesehatan Mata, THT dan buku Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Kesehatan Reproduksi Jenjang Magister FKUA |
6.352.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 14084 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.027.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14085 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.634.651 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14086 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.048.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14087 |
Pengadaan Bahan Gigi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.577.830 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14088 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.054.582 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14089 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.371.669 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14090 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.257.748 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14091 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
48.257.748 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14092 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.574.454 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14093 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.079.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 14094 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.800.465 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14095 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.231.815 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14096 |
Perbaikan Ruang UGD Sebelah Utara dan Selatan Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.077.015 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 14097 |
Penghadaan Bahan Instalasi Gizi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.486.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14098 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.280.842 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14099 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14100 |
Pengadaan Bahan Instalasi Gizi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.095.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14101 |
Pengadaan Bahan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.877.775 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14102 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.091.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14103 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.351.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14104 |
Biaya fotocopy Syllabus Semester 3, 5, 7 untuk Unit Mersdu, Buku Rekomendasi Diskusi Pendidikan dan Buku Studi Pelacakan Alumni untuk Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
4.122.690 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 14105 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.156.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14106 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.714.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14107 |
Pengadaan LED TV untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.732.160 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MATAHARI ANEKA MESIN KANTOR MODERN
Pelaksanaan :
|
| 14108 |
Pekerjaan General Cleaning Lantai 5,6,7 dan 8 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 14109 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.754.296 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 14110 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.125.090 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14111 |
Instalasi Compres Air Poli Gigi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SANDANA
Pelaksanaan :
|
| 14112 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.464.632 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14113 |
Biaya fotocopy Syllabus Semester 3, 5, 7 untuk Unit Mersdu, Buku Rekomendasi Diskusi Pendidikan dan Buku Studi Pelacakan Alumni untuk Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14114 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.919.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14115 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.571.952 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14116 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.526.438 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14117 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.725.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14118 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
42.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14119 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.053.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14120 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.025.580 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 14121 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.294.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14122 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.928.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14123 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.977.087 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 14124 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.465.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14125 |
Biaya fotocopy syllabus semester 3, semester 7, semester 5 untuk Unit Mersdu, buku rekomendasi diskusi pendidikan dan buku studi pelacakan alumni untuk Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14126 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
10.748.017 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14127 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.224.420 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14128 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.837.515 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14129 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airalngga |
19.798.625 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14130 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.329.790 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14131 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14132 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Arilangga |
5.016.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SINAR RODA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14133 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.380.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14134 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.124.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14135 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14136 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.438.499 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14137 |
Pembelian konsumsi untuk acara informasi terkini kebijakan konsel dalam menghadapi MEA oleh Ketua KKI (Prof. Dr. Bambang Supriyatno,dr.,SpA(K) di FKUA, pada tgl. 15 September 2016 |
2.875.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 14138 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.493.081 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14139 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.712.690 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14140 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.667.050 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14141 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit |
11.659.252 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14142 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.884.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 14143 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.032.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 14144 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.699.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14145 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REVASS UTAMA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14146 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.839.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 14147 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.483.150 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 14148 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.526.834 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14149 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Tahun 2016 FKUA, pada tgl. 13 September 2016 |
1.815.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 14150 |
Perbaikan Deepwheell Pump untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.218.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SERTEKIND SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 14151 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.784.320 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 14152 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.102.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14153 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.547.758 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14154 |
Pengadaan Bahan Instalasi Gizi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.084.975 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14155 |
Pengadaan Tempat Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.440.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14156 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.097.904 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14157 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.401.492 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14158 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.595.045 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14159 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.333.975 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14160 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14161 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Agustus 2016 |
1.276.671 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 14162 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.049.982 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14163 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.884.747 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14164 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.875.060 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14165 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.837.515 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14166 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.050.857 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14167 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.173.986 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14168 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.151.199 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14169 |
Pengadaan Thermoluminescent Dosimeter (TLD) Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.548.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 14170 |
Pengadaan Obat-Obatanuntuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
44.404.470 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14171 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.477.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14172 |
Pengadaan Alat Kesehatan HAbis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.188.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ANANDA MEDICAL SURGICAL
Pelaksanaan :
|
| 14173 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Juli - Agustus 2016 |
4.909.301 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14174 |
Pengadaan Suction Wall Hang Biz untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14175 |
Perbaikan Patient Monitor Dash 4000/500 di NICU Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.896.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14176 |
Perbaikan Patient Monitor dan Anestesi di Kamar Operasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.120.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14177 |
Perbaikan Hepa Filter di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14178 |
Pekerjaan Perbaikan Gedung Lantai 6 (Pintu dan Kaca Tempret) Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.000.840 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 14179 |
Pengadaan Obat-Oabatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.939.648 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14180 |
Perbaikan Mesin MDS-McQuay di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.510.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 14181 |
Perbaikan AC Sentral Multi Digital Scroll Koridor Lantai 1 dan 2 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 14182 |
Pengadaan LED TV untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14183 |
Perbaikan Unit CSSD di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.190.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14184 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Juli - Agustus 2016 |
2.075.333 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14185 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.081.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14186 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.819.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14187 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.763.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14188 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.696.064 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14189 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.145.520 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14190 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.788.426 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14191 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14192 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
18.767.505 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 14193 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
10.183.844 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 14194 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.756.919 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 14195 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.079.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 14196 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.197.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14197 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.895.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14198 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.633.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GRACIA VISI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14199 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis PAkai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.662.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14200 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.559.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14201 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.799.998 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 14202 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.300.012 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14203 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.760.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14204 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.434.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14205 |
Pemasangan Jaringan di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.882.931 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 14206 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.220.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14207 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan pembekalan pra skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bidan dan penerimaan Mahasiswa Baru Program Pasca Sarjana (S2 dan S3) FKUA, pada tgl. 5 September 2016 |
2.640.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14208 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.834.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14209 |
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.746.120 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14210 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.328.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14211 |
Pengadaan Lemari Es untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.919.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14212 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.259.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14213 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14214 |
Pekerjaan Coating Vinyl UGD dan ICU di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.332.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 14215 |
Pengadaan Plastik Sampah untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
15.213.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14216 |
Pengadaan Alat Rumah Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.207.450 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14217 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi kegiatan Gowes Bareng FKUA, pada tgl. 1 September 2016 |
2.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14218 |
Pengadaan Gas Medis 3Kg untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.351.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14219 |
Pengadaan Bahan Instalasi Gizi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.323.160 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14220 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service untuk Akreditasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14221 |
Perbaikan dan Merubah Posisi Arah Buka Pintu Toilet Umum Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.826.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 14222 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.395.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14223 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.073.499 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14224 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga bulan Januari dan Februari 2016 |
39.406.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 14225 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.572.795 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14226 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
5.485.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14227 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan OSCE Internal Bagi Mahasiswa FKUA, pada tgl. 22, 23 dan 24 Agustus 2016 |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14228 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.516.444 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14229 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.534.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14230 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14231 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.214.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14232 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.389.560 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14233 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.249.719 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14234 |
Pengadaan Karpet untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.813.540 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MATAHARI ANEKA MESIN KANTOR MODERN
Pelaksanaan :
|
| 14235 |
Pengadan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
6.965.316 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14236 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.757.187 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14237 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Uniersitas Airlangga |
5.915.910 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14238 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.844.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14239 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Medical Teacher Gelombang I Staf Rumah Sakit UA di FKUA, pada tgl. 11, 12 dan 13 Agustus 2016 |
4.725.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14240 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.104.765 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14241 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.375.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14242 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.499.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14243 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.742.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14244 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.875.793 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14245 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.610.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14246 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.084.340 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14247 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.265.236 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14248 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.197.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14249 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.469.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14250 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.169.680 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 14251 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Medical Teacher Gelombang I Staf Rumah Sakit UA di FKUA, pada tgl. 11, 12 dan 13 Agustus 2016 |
4.725.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14252 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.217.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14253 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.136.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14254 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.128.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14255 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.289.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14256 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.020.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14257 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.199.992 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14258 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14259 |
Pengadaan Obat-Obatan untu Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.417.280 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14260 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.829.989 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14261 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14262 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14263 |
Pembelian konsumsi untuk acara Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017 di FKUA, pada tgl. 19, 22, 23 dan 24 Agustus 2016 |
2.345.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14264 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.060.247 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14265 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14266 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.012.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 14267 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.213.758 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 14268 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.641.975 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 14269 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.983.524 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 14270 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.099.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14271 |
Pengadaan Obat-Obat untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.565.120 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 14272 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.210.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14273 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.522.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14274 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitras Airlangga |
6.094.811 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BLESSINDO FARMA
Pelaksanaan :
|
| 14275 |
Biaya sewa tenda, plafon, meja tamu, dan panggung untuk acara Senam dan Jalan Sehat dalam rangka Peringatan HUT RI ke 71 di FKUA, pada tgl. 21 Agustus 2016 |
4.840.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14276 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.560.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14277 |
Perbaikan CT Scan Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.265.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14278 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REVASS UTAMA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14279 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
15.319.568 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14280 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.083.870 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14281 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.107.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14282 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.490.687 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14283 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.105.027 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14284 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.485.018 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14285 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.250.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14286 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.000.489 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14287 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi pembimbing praktek klinik Mahasiswa Program Profesi Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 23 Agustus 2016 |
1.512.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14288 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.390.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14289 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.581.737 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14290 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.151.449 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14291 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
36.854.346 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14292 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.818.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14293 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.802.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14294 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
6.535.486 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14295 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.779.610 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14296 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.794.912 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14297 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.769.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 14298 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.538.240 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 14299 |
Biaya fotocopy catatan medik DM Departemen Obstetri Ginekologi untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
6.918.450 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 14300 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas |
15.079.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14301 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14302 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.249.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14303 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.261.778 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14304 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14305 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit universitas Airlangga |
30.449.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14306 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.585.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14307 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.449.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14308 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
26.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14309 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.698.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 14310 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.993.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14311 |
Biaya cetak Karya Ilmiah, Kesan dan Pesan DM, Buku Pedoman Kepaniteraan DM dan Sertifikat Kompetensi untuk Departemen Radiologi FKUA |
4.647.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14312 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.637.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14313 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.256.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14314 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.241.180 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14315 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.591.576 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14316 |
Pengadaan Reagent untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.729.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 14317 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14318 |
Pengadaan Obata-Obatan untuk RUmah Sakit universitas Airlangga |
8.034.911 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14319 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.040.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14320 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14321 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14322 |
Pengadaan Almari Alumunium untuk Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.860.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14323 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Kijang L-1030-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.334.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 14324 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.536.275 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14325 |
Pengadaan Tempat Sampah untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
30.624.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14326 |
Pengadaan Kaca Cermin Toilet Umum untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.708.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 14327 |
Pengadaan Sewa Kursi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.801.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14328 |
Renovasi Ruang UGD dan Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 14329 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.824.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14330 |
Pekerjaan Perbaikan Gedung Lantai 8 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.275.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 14331 |
Pengadaan Exhaus untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARTHA UTAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14332 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.920.070 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14333 |
Pengadaan Cetak NICU, PICU, ICU untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
8.140.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14334 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Kijang L-1070-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.215.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 14335 |
Pembelian Kertas untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.964.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14336 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.156.140 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14337 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.321.670 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14338 |
Pengadaan Bahan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.961.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14339 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakt Universitas Airlangga |
32.477.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 14340 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14341 |
Akomodasi Crash Program Gelombang II Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.195.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. WAHANA TRETES RAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 14342 |
Pengadaan Bahan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.033.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14343 |
Pengadaan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.279.912 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14344 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Leterasi Infoemasi (Advencen Mendeley, Turniti dan MS World) di FKUA, pada tgl. 9 Agustus 2016 |
1.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14345 |
Pengadaan Locker, Meja dan Kursi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.219.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14346 |
Pengadaan Locker Meja dan Kursi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.733.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 14347 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.536.141 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14348 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.984.550 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14349 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.028.540 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14350 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.849.020 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 14351 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GRACIA VISI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14352 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.849.020 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 14353 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.684.997 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 14354 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14355 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.860.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14356 |
Service dan over haul total Pompa Air di depan Grabik dan depan Dekanat Fakultas Kedokteran Unair |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14357 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.459.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14358 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habsi Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.261.025 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 14359 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.037.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14360 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.225.124 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14361 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.412.464 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DIPA PUSPA LABSAIN
Pelaksanaan :
|
| 14362 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.271.890 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14363 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universtas Airlangga |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14364 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.479.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ANANDA MEDICAL SURGICAL
Pelaksanaan :
|
| 14365 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.046.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ANANDA MEDICAL SURGICAL
Pelaksanaan :
|
| 14366 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14367 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Leterasi Informasi (Mendeley) FKUA, pada tgl. 4 Agustus 2016 |
1.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14368 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14369 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.736.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14370 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.713.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14371 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.942.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14372 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. EDISON DUTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 14373 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14374 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
6.774.666 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14375 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14376 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14377 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14378 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.523.823 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14379 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Ko Instruktur Ketrampilan Medik di FKUA, pada tgl. 19, 20, 21, 22 dan 29 Juli 2016 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14380 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.067.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14381 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.678.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14382 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRO IMMUN TEKNIKA
Pelaksanaan :
|
| 14383 |
Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.361.150 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14384 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14385 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.998.520 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14386 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.774.666 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14387 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.256.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14388 |
Pengadaan Alat KesehatanHabis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14389 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.217.745 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PERSADA SEMESTA
Pelaksanaan :
|
| 14390 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pelatihan Penulisan dan Review Soal Online Untuk Materi TPA dan Bahasa Inggris |
5.037.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 14391 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MITRA DISTRINDO
Pelaksanaan :
|
| 14392 |
Pembelian sound system dan instalasinya untuk Musholla Fakultas Kedokteran Unair |
9.295.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14393 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.699.410 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14394 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.877.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14395 |
Pemeliharaan X Ray Mobile di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14396 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14397 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.999.628 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14398 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.415.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14399 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.912.009 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14400 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.249.997 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14401 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.527.562 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14402 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Lokakarya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Vokasi (Diploma 3 dan Diploma 4) , Sarjana dan Alih Jenis serta Kelas Internasional dan Mahasiswa Asing Tahun 2016 |
9.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 14403 |
Pengadaan Tempat Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.720.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14404 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Juli 2016 |
1.548.662 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 14405 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.545.952 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14406 |
Pengadaan Peralatan Kitchen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.492.834 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14407 |
Pengadaan Plastik untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.071.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14408 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.270.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14409 |
Pekerjaan Partisi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.784.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PERDANA 2000
Pelaksanaan :
|
| 14410 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Koordinasi Persiapan Penulisan dan Review Soal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun 2017 |
7.362.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 14411 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Ailangga |
18.068.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14412 |
Biaya sewa kursi lipat, tenda pipa, background keliling dan kipas angin untuk keperluan Halal Bi Halal dan Silaturahmi Bersama Keluarga Besar FKUA |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14413 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.998.520 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14414 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.149.998 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14415 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14416 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14417 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.149.998 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14418 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.049.995 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14419 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.996.872 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14420 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
28.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14421 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH sakit Universitas Airlangga |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14422 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.394.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14423 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Lokakarya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program World Class University (WCU) Tahun 2017 |
9.687.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 14424 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.607.499 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14425 |
Pembelian Toner Mesin Fotocopy untuk Bagian Sekretariat Fakultas Kedokteran Unair |
1.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14426 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
27.676.987 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14427 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.665.373 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14428 |
Pekerjaan Rehabilitasi Selasar Ruang Barang Kotor dan Ruang Komite Medik di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.539.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 14429 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.435.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14430 |
Pengadaan Obat-Oabatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.509.817 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14431 |
Pengadaan Obat-Oabatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.509.817 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14432 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.299.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14433 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.534.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 14434 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.922.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 14435 |
Pengadaan APC UPS Management Card 2 [AP9631] untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14436 |
Pengadaan Printer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.602.898 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 14437 |
Pembelian Toner AR 5726 untuk Mesin Fotocopy Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
2.134.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14438 |
Pengadaan Telephone Wereless untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14439 |
Pengadaan Kartu PAsien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. AUREA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14440 |
Pengadaan Komputer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.722.862 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 14441 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.159.075 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14442 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.070.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14443 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis PAkai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.340.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14444 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.014.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14445 |
Biaya cetak buku rekam medis untuk kegiatan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
7.162.848 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 14446 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.346.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14447 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.935.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14448 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.570.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUGRA KARSERA
Pelaksanaan :
|
| 14449 |
Pengadaan D Link KVM 440 untuk keperluan PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14450 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. NUGRA KARSERA
Pelaksanaan :
|
| 14451 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Mei - Juni 2016 |
4.909.301 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14452 |
Pengadaan Bahan Makanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.148.512 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUA PILAR PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 14453 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.122.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 14454 |
Pengadaan Alat penunjang Medis untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
9.438.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14455 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.913.030 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14456 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.328.784 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14457 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
10.571.253 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14458 |
Pengadaan konsumsi untuk peserta dan jajaran Kapolri acara Kuliah Umum Kapolri di Garuda Mukti tanggal 29 Desember 2016 |
31.487.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14459 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
6.270.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14460 |
Pembelian bahan habis pakai untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedoktyeran Unair |
4.719.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 14461 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.921.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14462 |
Pengadaan Sound System ruang Hall ACC lantai 2 Universitas Airlangga |
49.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 14463 |
Pengadaan Rel Gordyn Sekat Bed dan Kain Gordyn Plastik di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.516.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARTHA INTERIOR
Pelaksanaan :
|
| 14464 |
Pengadaan Harmonika Road Barier/pagar barikade lipat untuk keperluan K3 |
20.240.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BROTHER SAFETY
Pelaksanaan :
|
| 14465 |
Perbaikan Treadmill di Rumah sakit Universitas Airlangga |
33.825.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14466 |
Service kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L7001DP, L7002DP, L7003FP, L7001DP, L7003EP, L1588AP, L7003EP |
24.270.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 14467 |
Pengadaan Server Rakitan SMS Gateway untuk keperluan Unair Tahun Anggaran 2016 |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14468 |
Pengadaan Tabung O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.186.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 14469 |
Pengadaan 5 bh lampu rotary di area Kantor Mangement |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SUMBER REJEKI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14470 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Mei - Juni 2016 |
2.075.333 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14471 |
Pengadaan Kursi Roda untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.387.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 14472 |
Perbaikan dan Penggantian Spare part AC Gedung Kantor Manajemen, Selasar dan Kahuripan Universitas Airlangga Periode Juni-September 2016 |
41.442.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14473 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.155.843 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14474 |
Perbaikan dan pergantian spare part AC Kantor Manajemen, Gedung Selasar dan Kahuripan Universitas Airlangga periode Oktober-Desember 2016 |
24.035.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14475 |
Pengadaan Electronic Efreshener di Rumah Sakit Uninversitas Airlangga |
16.362.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14476 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus C dan sarpras pada tanggal 15,16,18,21,22,23,24,28 November dan tanggal 5,6,8,9,14,15,16 Desember 2016 untuk keperluan Kantor Manajemen |
41.210.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 14477 |
Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kantor Manajemen Universitas Airlanga |
23.925.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 14478 |
Pemeliharaan dan Perawatan Unit Cardiology di Rumah Sakit universitas Airlangga |
44.141.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14479 |
Pengadaan road barrier untuk area masjid Kampus B dan parkir pimpinan Kampus C |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SUMBER REJEKI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14480 |
Perbaikan Pompa Suplai Air Panas di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.187.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARFIMA MEKADAYA
Pelaksanaan :
|
| 14481 |
Pembuatan penyangga pohon balibong di universitas Airlangga |
12.566.901 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14482 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universtas Airlangga |
7.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REVASS UTAMA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14483 |
Biaya cetak modul general emergency untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
7.184.375 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 14484 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.200.025 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14485 |
Penanggulangan hama tikus di Gedung Rektorat dan Gedung Arsip Kampus C UNAIR Surabaya |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14486 |
Pengadaan Alat Keshatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.349.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14487 |
Pekerjaan Bongkar Pasang Lampu PJU area Universitas Airlangga |
42.130.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SRIKANA JAYA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14488 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.672.243 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14489 |
Pembuatan NeonBox di depan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
49.240.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 14490 |
Pengadaan Monitor LED HP untuk keperluan PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 14491 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.099.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14492 |
Pengadaan layar LCD Proyektor untuk keperluan Ruang sidang Pleno dan Ruang Direktur Sarana Prasarana dan Lingkungan |
22.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14493 |
Pembelian Toner Fotocopy untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.134.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14494 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai unutk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.639.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14495 |
Pelebaran Jalan Masuk dan keluar Gedung kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
30.993.050 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14496 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.570.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14497 |
Pembuatan dan pemasangan gorden pada gedung ACC Universitas Airlangga |
11.286.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14498 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.586.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14499 |
Pemasangan Paving sisi Timur Gedung kahuripan Kampus C Universitas Airlangga |
46.652.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14500 |
Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.011.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14501 |
Pengadaan jasa pengharum ruangan untuk Kantor Management Kampus C UNAIR |
21.509.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 14502 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
22.115.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. KARYA LURDI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14503 |
Pekerjaan pembuatan panel LVSDP untuk gedung kahuripan |
45.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14504 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
35.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REVASS UTAMA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14505 |
Pengadaan rambu lalu lintas untuk area Kampus A, B dan C Universitas Airlangga |
32.213.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BROTHER SAFETY
Pelaksanaan :
|
| 14506 |
Pengadaan Fingerprint untuk ICU Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. RIDHO AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14507 |
Biaya cetak buku untuk Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 14508 |
Pengadaan Tas PAsien dan Washlap untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.399.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14509 |
Perbaikan dan Penggantian Spare Part Generator Set (genset) Universitas Airlangga Bulan Juli-Desember 2016 |
49.610.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAHMADANI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 14510 |
Pengadaan Pekerjaan Instalasi Listrik Lantai 8 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.621.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14511 |
Perbaikan jalan aspal kampus B Universitas Airlangga |
43.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DANI NIKI SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14512 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat Pimpinan Universitas Airlangga tanggal 30 Desember 2016 |
9.975.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 14513 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.807.307 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14514 |
Pengadaan Payung untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
9.504.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14515 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.434.185 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14516 |
Pengadaan bendera Merah Putih, Universitas Airlangga dan masing-masing Fakultas di Universitas Airlangga |
28.495.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14517 |
Pembelian souvenir untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
3.960.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14518 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14519 |
Pembuatan backdrop ruang Hall lantai 2 gedung ACC kampus C |
38.693.930 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14520 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.098.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14521 |
Pemasangan pipa gorong-gorong depan asrama putri Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
14.241.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14522 |
Pengecatan Ruang Penggalangan Dana Pada Rumah Jabatan rektor Universitas Airlangga |
38.454.020 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14523 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14524 |
Pengadaan ATK Kantor Manajemen Universitas Airlangga bulan Desember 2016 |
48.286.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14525 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.509.531 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14526 |
Pengadaan meja bulat, taplak meja, pembungkus kursi dan hiasan meja saji |
45.952.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14527 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis PAkai untuk RumaH sakit Universitas Airlangga |
15.895.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14528 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Desember 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14529 |
Pengadaan Service Dental Unit Clesta II untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.195.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 14530 |
Service dan over haul pompa air di depan Gedung Grahabik Iptekdok dan Dekanat Fakultas Kedokteran Unair |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14531 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.895.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 14532 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Desember 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14533 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.786.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GRACIA VISI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14534 |
Pengadaan mesin penghancur kertas untuk keperluan perpustakaan kampus B |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 14535 |
Pengadaan komputer untuk keperluan LSP Universitas Airlangga |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14536 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. HARMONI PRIMA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14537 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Desember 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14538 |
Pengadaan Lembar LJK untuk PPMB Unair |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 14539 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14540 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Sahur dan Buka Puasa Bersama Tenaga Kependidikan dan Satpam FKUA, pada tgl. 1 Juli 2016 |
1.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14541 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14542 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di Kantor Management tanggal 2,3,7,9,11,12,15,16 dan 21 November 2016 |
22.723.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14543 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14544 |
Pembuatan Pagar Jalan ( Portal dan Pagar Pemisah Jalan ) di Universitas Airlangga |
26.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 14545 |
Pengadaan Reagent untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.570.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 14546 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan tanggal 1,2,11,14,15,17,21,22,23,25 dan 29 November 2016 |
23.934.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14547 |
Pengadaan Reagent untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.639.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 14548 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Di Gedung Arsip Kampus C, Gedung Student Center Kampus C, Gedung Airlangga Convention Center , Gedung DSI Kampus B dan Gedung MKWU kampus B Universitas Airlangga Bulan September-November 2016 |
23.210.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAHMADANI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 14549 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.916.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 14550 |
Pengadaan laptop untuk keperluan subdit Sarana Prasarana lantai 2 Kantor Manajemen |
17.985.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14551 |
Pemindahan Tiang reklame di Kampus B Universitas Airlangga |
33.918.951 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 14552 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.024.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 14553 |
Servis dan perawatan overhaul lcd, video, printer dan amplifier di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14554 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.280.791 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14555 |
Pembongkaran dan Pemasangan Tiang Reklame di Depan FEB Universitas Airlangga |
28.139.001 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 14556 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis PAkai untuk Rumah sakit universitas Airlangga |
15.749.860 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14557 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di Kantor Management tanggal 24 dan 25 Nopember 2016 |
11.021.670 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14558 |
Pengadaan mesin absensi Fingerspot Revo 151 BNC untuk keperluan sarana prasarana dan lingkungan |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14559 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
6.659.620 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14560 |
Pembuatan huruf timbul stainless dan papan himbauan larangan buang sampah dan jagalah kebersihan untuk kantor manajemen |
29.463.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 14561 |
Pengadaan Cisco Switch SG95D-08-AS untuk keperluan PPMB Unair |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14562 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas airlangga |
21.250.020 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14563 |
Pengadaan LCD untuk gedung Aula Garuda Multi lantai 5 Gedung Kantor Manajemen Kampus C |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 14564 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Ujian Utama Praktek Tramed PBL Mahasiswa Semester 2, 4 dan 5 Tahun Akademik 2015/2016 di FKUA, pada tgl. 13, 16 dan 30 Juni 2016 |
5.220.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14565 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.524.991 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14566 |
Biaya modifikasi Bus Universitas Airlangga L 7002 AP |
46.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TENTREM SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 14567 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universita Airlangga |
25.987.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14568 |
Pemasangan paving, kanstin, cor jembatan pada area Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.626.570 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14569 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.053.520 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14570 |
Pemasangan panel dan instalasi kabel Gedung IKA di Kampus C Universitas Airlangga |
22.138.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14571 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.789.276 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14572 |
Pembongkaran dan Pemasangan Kembali Tiang Reklame Depan Masjid di Kampus B Universitas Airlangga |
25.157.011 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 14573 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.600.020 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. EDISON DUTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 14574 |
Perbaikan Drainase Samping FST Kampus C Universitas Airlangga |
49.266.663 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 14575 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.869.145 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14576 |
Pengadaan AC untuk Ruang Hall lantai 2 gedung ACC Kampus C |
46.860.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14577 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.501.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14578 |
Pembelian Harddisk, Adaptor dan Make Wireles untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.292.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14579 |
Maintenance CT Scan VCT 64 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14580 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di Kantor Managemen Universitas Airlangga tanggal 5,8,20,24 dan 26 Oktober 2016 |
14.405.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14581 |
Perawatan Unit Cardiology, Vivid S5 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.141.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14582 |
Renovasi Ruang Sarana dan Prasarana Lt 2 di Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
10.794.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14583 |
Pengadaan meja kerja pimpinan sarana prasarana lantai 2 kantor manajemen |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14584 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.838.260 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14585 |
Pembelian konsumsi dalam rangka verifikasi pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PPS, Profesi semester genap gel. I PPDS, PPDGS Semester genap Tanggal 03 Oktober - 14 Oktober 2016 Tahun Anggaran 2016 |
9.502.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 14586 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.665.708 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14587 |
Perbaikan Sarana Prasarana dan penambahan lampu LED di Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
42.312.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14588 |
Pembelian peralatan rumah tangga kantor untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
3.465.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14589 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.058.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14590 |
Perbaikan saluran belakang Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
23.064.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14591 |
Pengadaan Rambu Petunjuk untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.361.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14592 |
Pembuatan neon box papan nama fakultas untuk kampus B |
31.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 14593 |
Pengadaan LCD Proyektor untuk ruang Garuda Mukti lantai 5 Kantor Manajemen |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14594 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14595 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus B dan C pada tanggal 10,12,19,21,24,26 Oktober dan tanggal 2,3,7,8,9 November 2016 |
27.479.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 14596 |
Pengadaan Alat Ksehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.594.143 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14597 |
Pengadaan kondumsi untuk rapat/kegiatan di kantor manajemen UNAIR tanggal 7,11,12,13,21,24,25,27 dan 31 Oktober 2016 |
22.600.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14598 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.214.425 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14599 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di Kantr Managemen Universitas Airlangga tanggal 13,14,19,20,25,28 Oktober dan 3,7,11,14 November 2016 |
17.613.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14600 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.501.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14601 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 14602 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.017.165 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14603 |
Pembuatan penyangga pohon di Universitas Airlangga |
18.040.688 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14604 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.476.720 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 14605 |
Sewa Sound System untuk kegiatan pada gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga tanggal 12, 16, 22, 25,26 Oktober 2016 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 14606 |
Pengadaan LCD Projektor Panasonic PT-LB28 untuk keperluan TPO gedung RSUA |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14607 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.261.280 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 14608 |
Service kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7535 AP |
36.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TENTREM SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 14609 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Peserta Didik ProgramPendidikan Dokter Spesialis, ProgramPendidikan Dokter Sub Spesialis danProgram Pendidikan DokterGigiSpesialis Semester Genap UniversitasAirlangga Tahun Akademik 2016/2017 |
8.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 14610 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.106.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14611 |
Pengadaan Panel dan Lampu LED Spot di Gedung Student Center Universitas Airlangga |
24.128.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14612 |
PEMBELIAN BALLPOINT PARKER GRAFIR UNTUK SOUVENIR/PENGHARGAAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 14613 |
Pembelian konsumsi untuk acara kegiatan pembekalan uji kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) CBT FKUA, pada tgl. 9 - 13 Mei 2016 |
3.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14614 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.250.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14615 |
Pengadaan Peralatan Safety untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.782.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan :
|
| 14616 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 23 Agustus, 29 September, 27 Oktober dan 2,4 Nopember 2016 |
10.312.775 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14617 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.618.075 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14618 |
Pengadaan CCTV untuk keperluan subdit K3 Universitas Airlangga |
37.774.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 14619 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.617.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14620 |
Pengadaan komputer untuk Direktur Sarana Prasarana dan Lingkungan dan Kasie perencanaan dan aset kantor manajemen |
27.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14621 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14622 |
Pemeliharaan Rutin Lift Hyundai di Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga Bulan Maret Hingga Oktober 2016 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 14623 |
Pengadaan Bahan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.845.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DIPA PUSPA LABSAIN
Pelaksanaan :
|
| 14624 |
Sewa tanaman untuk lantai 1 dan lantai 4 Kantor Management Universitas Airlangga |
37.455.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NATYA FLORA
Pelaksanaan :
|
| 14625 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.298.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14626 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 14627 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.480.687 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14628 |
Pengecatan Convention Hall lt 2 Gedung ACC Universitas Airlangga |
15.587.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 14629 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.249.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14630 |
Perbaikan dan Penggantian Spare Part Air Conditioner (AC) pada Gedung Student Center, Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Gedung Arsip Kampus C dan DSI Kampus B Universitas Airlangga |
19.283.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAHMADANI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 14631 |
Pengadaan Laptop Notebook B40-80 7DID untuk keperluan TPO gedung RSUA |
8.470.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14632 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.749.674 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 14633 |
Persewaan tenda dan plafon untuk keperluan program pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tanggal 29 Agustus -1 september 2016 |
29.238.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 14634 |
Pengadaan mesin sidik jari Fingerspot / Fingerprint Revo 156 BNC untuk keperluan PPMB Unair |
4.598.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 14635 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.948.470 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14636 |
PEMBELIAN TELE LENSA CAMERA UNTUK KEPERLUAN CAMERA MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.507.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14637 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembekalan OSCE Internal bagi Mahasiswa FKUA, pada tgl. 23 - 25 Mei 2016 |
4.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14638 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.201.508 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14639 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di Kantor Managemen Universitas Airlangga tanggal 17,20,21,23,26,27,28,29 dan 30 September 2016 |
12.549.075 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14640 |
Pengadaan Jas Pimpinan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.705.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14641 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14642 |
Pengadaan kaos untuk kegiatan Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Direktorat Sarana Prasarana dan Lingkungan |
17.248.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14643 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.485.703 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14644 |
Pengadaan pembungkus kursi di Aula Garuda Mukti Kantor Management Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14645 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.026.415 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14646 |
Biaya makanan dan minuman Rapat/Kegiatan di Kantor Manajemen Universitas Airlangga tanggal 2,9,15,20,22,26 dan 27 September 2016 |
16.582.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14647 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.941.880 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14648 |
Pekerjaan Renovasi Kantor Panitia Percepatan Guru Besar dan Sertifikasi Dosen Kampus C Universitas Airlangga |
14.236.805 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 14649 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14650 |
Pembelian Harddist External untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14651 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.538.858 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 14652 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di Kantor Management Universitas AIrlangga tanggal 3,6,15 dan 31 Agustus 2016 |
11.632.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14653 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.862.870 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14654 |
Pemasangan pintu kamar mandi Lt 1 dan kamar mandi direktur SPL Universitas Airlangga |
15.345.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 14655 |
Pengadaan Printer A3 untuk keperluan subdit sarana prasarana. |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14656 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.350.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14657 |
Pengadaan LCD Projector NEC PA 622x untuk ruang sidang 301 sarana prasarana |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14658 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Rapat Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Pascasarjana dan Profesi Semester Genap Gelombang I Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017 |
5.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 14659 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.308.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14660 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di kantor management UNAIR pada tanggal 1,2,5,6,7,8,9,14,17,23,28 dan 29 september 2016 |
48.295.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14661 |
PEMBELIAN KERTAS HVS UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.934.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 14662 |
Pembelian konsumsi untuk pelatihan pasien standar OSCE FKUA, pada tgl. 20 Mei 2016 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14663 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.250.011 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14664 |
Pengadaan Bendera Biru Kuning sepanjang pagar Kampus C Universitas Airlangga |
26.334.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14665 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
8.642.709 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14666 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus B dan C pada tanggal 22,24,25,29,30 Agustus dan tanggal 2,5,6,8,15,20,23,27 September serta tanggal 3 Oktober 2016 untuk keperluan kantor manajemen |
32.006.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 14667 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.425.308 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14668 |
Pekerjaan Bongkar Pasang Lampu PJU di Area Universitas Airlangga |
48.896.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14669 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.032.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 14670 |
Pekerjaan pembuatan backdrop di ruang sidang Pleno lantai 3 kantor Manajemen |
11.389.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14671 |
Service kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L1038BP, L8006BP, L7001DP, L1055DP, L7002DP, L8006BP, L7001AP, L1509CP, L1588AP, L7001DP |
35.555.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 14672 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.325.120 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14673 |
Pekerjaan Pengecatan Gedung Hidrofor Kampus C Universitas Airlangga |
37.810.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 14674 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.774.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14675 |
Pembelian Podium Mimbar untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
7.975.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14676 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.679.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14677 |
Pekerjaan masterguard waterproofing system untuk area dek dan talang beton gedung Hidrofor Kampus C |
40.581.035 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan :
|
| 14678 |
Persewaan tenda dan plafon untuk keperluan program pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Universitas Airlangga tanggal 19-22 Agustus 2016 |
29.238.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14679 |
Penanggulangan hama tikus Gedung rektorat dan Gedung Arsip Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14680 |
Pembelian konsumsi dalam rangka pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PPDS, PPDGS semester genap , Profesi dan PPS semester genap gelombang I Unair Tahun Anggaran 2016 |
6.387.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 14681 |
Pengadaan Tas Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14682 |
Pemasangan Lampu Hias pada Taman dan Gedung Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
22.707.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14683 |
PEMBELIAN ALMARI BESI UNTUK PENGEMBANGAN PERLATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 14684 |
Pembelian konsumsi untuk pelatihan ko instruktur ketrampilan medik MERSDU FKUA, pada tgl. 1, 2, 11, 19, 20, 28 April dan 10 Mei 2016 |
2.340.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14685 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.160.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14686 |
Perbaikan Gapura Pintu Keluar Kampus B ( Jl Dharmawangsa) Universitas Airlangga |
23.414.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14687 |
Pengadaan Almari untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.160.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14688 |
Pengadaan snack dan nasi kotak untuk panitia dan peserta lomba 17 Agustus 2016 |
29.601.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14689 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis PAkai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINTANG MONO INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14690 |
Penggantian Lampu PJU Kampus A Universitas Airlangga |
46.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HONORIS INDUSTRY
Pelaksanaan :
|
| 14691 |
Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GRACIA VISI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14692 |
Penggantian Lampu PJU Kampus B Universitas Airlangga |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HONORIS INDUSTRY
Pelaksanaan :
|
| 14693 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.346.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14694 |
Pembuatan Rambu-Rambu di Gedung ACC Kampus C Universitas Airlangga |
26.840.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 14695 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.865.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14696 |
Persewaan alat-alat upacara yang digunakan dalam rangka acara Mahasiswa Baru di MASJID ULUL AZMI Universitas Airlangga pada tanggal 18 Agustus s/d 26 Agustus 2016 |
45.210.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14697 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.350.880 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14698 |
Pembelian Akrilik Standart K3 dan Stiker Appar untuk Laboratorium di Lingkungan Departemen Fakultas Kedokteran Unair |
3.712.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14699 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.980.722 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14700 |
Persewaan alat-alat upacara yang digunakan dalam rangka acara Mahasiswa Baru di MASJID ULUL AZMI Universitas Airlangga pada tanggal 29 Agustus s/d 30 Agustus 2016 |
13.926.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14701 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.030.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14702 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Nopember 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14703 |
Pembuatan lemari multipleks untuk keperluan gedung student center kampus C |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14704 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14705 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Oktober 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14706 |
Pengadaan LJK untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 14707 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.637.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 14708 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan September 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14709 |
PEMBELIAN MICROFONE UNTUK MENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.368.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 14710 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Juni 2016 |
1.682.648 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 14711 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RUmah Sakit Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GANA SEMESTA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14712 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Agustus 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14713 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.285.508 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14714 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di kantor management UNAIR tanggal 1,2,3,8,9,10,,11,12,15,19,26,30 dan 31 Agustus 2016 |
45.670.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14715 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.980.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14716 |
Pemeliharaan/service mesin fotocopy pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga Bulan Januari Hingga Agustus |
15.290.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14717 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlanggga |
7.467.012 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14718 |
Pemeliharaan dan Maintenance Trafo di Lingkungan Universitas Airlangga |
47.718.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14719 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.918.550 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14720 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Nopember 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14721 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.042.992 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14722 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Oktober 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14723 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Univeritas Airlangga |
8.976.825 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14724 |
Pembelian jam dinding untuk Ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
2.722.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARYA PERDANA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 14725 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REVASS UTAMA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14726 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan September 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14727 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REVASS UTAMA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14728 |
Pembuatan Akses Jalan paving di Belakang Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
14.023.460 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14729 |
Pengadaan kursi untuk pimpinan Sarana dan Prasarana Kampus C Universitas Airlangga |
2.805.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 14730 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.890.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14731 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Agustus 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14732 |
PENGADAAN LISENSI SOFTWARE PDF TOOLKITVCL PROPLUS |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14733 |
Pengadaan Cetak Plastik Klip untuk Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.322.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14734 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Nopember 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14735 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 14736 |
Pembelian Stiker Parkir untuk keperluan Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14737 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
8.202.434 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14738 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Oktober 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14739 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.816.995 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14740 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan September 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14741 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.610.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14742 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Agustus 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14743 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.862.135 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14744 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Di Gedung Arsip Kampus C, Gedung Student Center Kampus C, Gedung Airlangga Convention Center , Gedung DSI Kampus B dan Gedung MKWU kampus B Universitas Airlangga Bulan Juni |
23.210.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAHMADANI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 14745 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.517.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14746 |
Pemeliharaan hydrant kantor Management Kampus C Universitas Airlangga |
24.402.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HAFIS JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14747 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.542.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14748 |
Pengadaan konsumsi untuk peresmian Masjid Ulul Azmi Kampus C tanggal 26 Mei 2016 |
26.677.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14749 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.025.625 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14750 |
Biaya cetak lembar jawaban dan soal untuk PIT PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
1.652.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 14751 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14752 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.297.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14753 |
Pembuatan rambu-rambu dan penggantian stiker cutting rambu-rambu dilingkungan Universitas Airlangga |
18.370.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 14754 |
Pengadaan Kursi Meeting untuk Direktur SPL |
2.587.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 14755 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14756 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus B dan C pada tanggal 1,13,18,21,22,25,27,29 Juli dan tanggal 2,5,9,15,16,18 Agustus 2016 untuk keperluan kantor manajemen Universitas Airlangga |
48.191.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 14757 |
Pengadaan AC Daikin 1 Unit untuk PPMB Unair |
5.118.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 14758 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BASAWI TUMBUH SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14759 |
Pekerjaan Pembongkaran dan Pemasangan Kembali Tiang Reklame Kampus C Universitas Airlangga |
35.283.535 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan :
|
| 14760 |
SERVICE / PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.710.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 14761 |
Pembelian dispenser untuk Wadek I Fakultas Kedokteran Unair |
2.310.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 14762 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BASAWI TUMBUH SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14763 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan peringatan HUT RI ke 71 di Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 17 Agustus 2016 |
29.601.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14764 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.137.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BASAWI TUMBUH SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14765 |
Perbaikan dan Penggantian Spare Part Generator Ser (genset) UNAIR di Gedung Management dan TDC Bulan Januari Hingga Juli 2016 |
49.610.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RAHMADANI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 14766 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.085.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BASAWI TUMBUH SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14767 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage RSUA Bulan Februari 2016 |
19.703.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 14768 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BASAWI TUMBUH SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14769 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage RSUA Bulan Januari 2016 |
19.703.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 14770 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BASAWI TUMBUH SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14771 |
Service kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L1055DP, L1588AP, L7003FP, L8013EP, L7003FP, L1019BP, L1585AP, L7001DP, L7502CP, L7536AP, L9004AP, L1478EO |
46.291.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 14772 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.064.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BASAWI TUMBUH SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 14773 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di Kantor Management Universitas Airlangga pada tanggal 1,2,3,13,14 dan 15 Juni 2016 |
15.339.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14774 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.716.105 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14775 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 14776 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.199.112 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14777 |
Penggantian Kompresor AC Central 20PK, Filter,Driyer,Hand Valve, Kontaktor dan Pengisian Freon Di Ruang Garuda Mukti Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
46.860.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14778 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.149.998 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14779 |
Perbaikan Plafon Gedung ACC Universitas Airlangga |
14.025.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14780 |
Pembelian sepatu safety untuk Tim Pemeriksa Direktorat Sarana Prasarana dan Lingkungan Kampus C |
5.589.045 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SUMBER REJEKI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14781 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14782 |
Pembongkaran Wall Climbing didekat Gedung Arsip Kampus C Universitas Airlangga |
14.074.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 14783 |
Pembelian konsumsi dalam rangka penetapan seleksi penerimaan mahasiswa Baru Jalur Mandiri, Diploma , Alih Jenis Gelombang I Unair Tahun Anggaran 2016 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 14784 |
Pengadaan Obat-Oabatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.629.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14785 |
Pengadaan TV LED 40 inc 2 unit untuk Ruang Sidang Kantor Manajemen |
11.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14786 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.979.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14787 |
BIAYA SERVICE / PERBAIKAN AC GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.284.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 14788 |
Pembelian Meubelair untuk Departemen IKM-KP Fakultas Kedokteran Unair |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 14789 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.249.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14790 |
Pengadaan Bendera Merah Putih sepanjang pagar Kampus C Universitas Airlangga |
24.139.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14791 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.477.634 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14792 |
Pekerjaan Penggantian Lampu Hall Gedung Airlangga Convention Cernter Universitas Airlangga |
46.372.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14793 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.714.303 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14794 |
Pengisian ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di KAntor Management |
17.587.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 14795 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.573.925 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14796 |
Pengisian ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di KAntor Management |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14797 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.856.180 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14798 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di kantor Management UNAIR tanggal 22,27,28,29 dan 30 Juli 2016 |
20.768.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14799 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.751.859 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14800 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Desember 2016 |
19.352.179 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 14801 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airangga |
19.109.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14802 |
Pembelian bahan praktikum habis pakai untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
4.719.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 14803 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.898.231 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 14804 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Nopember 2016 |
19.352.179 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 14805 |
Pengadaan PLastik Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.712.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14806 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Oktober 2016 |
19.352.179 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 14807 |
Persewaan alat-alat upacara yang digunakan dalam rangka acara SOLAT IDUL FITRI di Kampus C Universitas Airlangga pada tanggal 06 juli 2016 |
6.237.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14808 |
Perbaikan Pendingin Splitduct untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
22.220.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 14809 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan September 2016 |
19.352.179 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 14810 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pengarahan Pengawas dan Kepala Ruang seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri, Diploma dan Alih Jenis Gelombang I Unair Tahun Anggaran 2016 |
8.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 14811 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Agustus 2016 |
19.352.179 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 14812 |
Pengadaan Dispenser (2 unit) untuk Keperluan Prodi S2 AKK Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14813 |
PENGADAAN LASER POINTER DAN HD EXTERNAL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNAIR |
7.189.997 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14814 |
Pembelian Meubelair untuk keperluan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14815 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Juli 2016 |
19.352.179 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 14816 |
Pembelian Toner HP 85A dan 35A Untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
29.260.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 14817 |
Perbaikan Parkiran Fisip Gedung A di Kampus B Universitas Airlangga |
33.663.755 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DWI ANGGARA
Pelaksanaan :
|
| 14818 |
Penggantian ban luar, ban dalam dan manshete untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L7535AP 1bh, L7536AP 1bh, L7538AP 6bh, L7002AP 2bh, L7001AP 2bh |
31.680.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 14819 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.535.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14820 |
Cleaning Servis Gedung Rektorat dan Selasar Kampus C bulan Januari 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14821 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.106.430 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 14822 |
Cleaning Servis Gedung Rektorat dan Selasar Kampus C bulan Februari 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14823 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.874.990 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14824 |
Pembelian bahan praktikum habis pakai untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
4.719.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14825 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.600.075 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14826 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Maret 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14827 |
Pengadaan Bahan Laboratorium Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
10.484.375 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 14828 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan April 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14829 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di kantor manajemen UNAIR tanggal 25 Mei dan 16,21,23,27,28,30 Juni 2016 |
9.319.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 14830 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.400.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14831 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Mei 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14832 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Ujian Program Pascasarjana Beasiswa BUDI - DN Tahun Akademik 2016/2017 |
6.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 14833 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.900.959 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14834 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Juni 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14835 |
Pengadaan Sofa untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14836 |
PEMBELIAN SOUVENIR / CINDERAMATA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14837 |
PENGADAAN BOX DISPLAY UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 14838 |
Pembelian Mesin Pemotong Rumput untuk keperluan Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14839 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.299.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 14840 |
Pengadaan Kursi R. Tunggu lantai 4 Ktr Manajemen Unair |
12.658.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 14841 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.935.820 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 14842 |
Cleaning Servis Gedung rektorat dan Selasar Kampus C bulan Juli 2016 |
40.491.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14843 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.618.379 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURGIKA ALKESINDO
Pelaksanaan :
|
| 14844 |
Perbaikan Trouble Shooting di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14845 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Januari 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14846 |
Pengadaan Alat Kesehatan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
6.004.680 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14847 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Februari 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14848 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.826.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14849 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Maret 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14850 |
Penagdaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.930.001 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14851 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 14852 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.281.260 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14853 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan April 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14854 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH Sakit Uiversitas Airlangga |
7.036.167 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14855 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Mei 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14856 |
Pengadaan konsumsi anggaran untuk rapat Pembahasan Pengawasan dan Pengelolaan Aset Kementrian dan Pendidikan Tinggi tanggal 18 Juli 2016 |
8.437.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 14857 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.415.784 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14858 |
Pekerjaan Perbaikan Panel Pompa Air Hidrofor ACC Kampus C Universitas Airlangga |
25.825.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULTI INDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14859 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pengarahan Pengawas, Kepala Ruang, Koordinator dan Distribusi Naskah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Diploma dan Alih Jenis Gel. 2 Unair Tahun Anggaran 2016 |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 14860 |
Pengadaan Obat-Obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.179.081 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14861 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Juni 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14862 |
Pengadaan LCD Proyektor Epson EB-X300 (1 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14863 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI (RTK) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.889.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 14864 |
PEMBELIAN STAVOL UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.370.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 14865 |
Pembelian ATK untuk kegiatan Ujian UKMPPD OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
1.592.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14866 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.744.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14867 |
Cleaning Servis Gedung Student Center dan Kahuripan bulan Juli 2016 |
38.002.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14868 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.740.113 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14869 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RSPTI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2016 |
39.908.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14870 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.220.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14871 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RSPTI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2016 |
39.908.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14872 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 14873 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2016 |
30.360.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14874 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakaiuntuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.843.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14875 |
Cleaning Service Area Asrama Putra dan Putri bulan Januari 2016 |
30.360.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 14876 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.140.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 14877 |
Cleaning Service Gedung Airlangga Convention Center (ACC) bulan Februari 2016 |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 14878 |
Penagdaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.792.074 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14879 |
Pembelian bahan Praktikum habis pakai untuk Mahasiswa Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
7.788.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 14880 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.488.677 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 14881 |
Cleaning Service Gedung Airlangga Convention Center (ACC) bulan Januari 2016 |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 14882 |
Pengadaan Bahan Gigi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.830.544 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14883 |
Persewaan alat-alat upacara yang digunakan dalam rangka acara BUKA PUASA BERSAMA di Kampus C Universitas Airlangga pada tanggal 29 Juni 2016 |
7.722.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14884 |
Pengadaan Bahan Gigi Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.054.330 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14885 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Juli 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14886 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Verifikasi seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Diploma dan Alih Jenis Gel. II Unair Tanggal 01 Agustus s/d 05 Agustus 2016 tahun Anggaran 2016 |
7.077.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 14887 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14888 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan April 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14889 |
Pengadaan Printer HP Laserjet MFP M177fw untuk Keperluan Prodi S2 AKK Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.537.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 14890 |
PENGADAAN PERANGKAT PEMBUAT PILULAE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.270.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14891 |
PEMBELIAN PRINTER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.390.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 14892 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
1.397.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 14893 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14894 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Mei 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14895 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.150.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14896 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Juni 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14897 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.046.675 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 14898 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Maret 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14899 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.608.150 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 14900 |
Perbaikan Kanstin dan Rabatan Beton di Area Jalan RSUA dan RSKI Universitas Airlangga |
17.090.150 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 14901 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.994.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 14902 |
Persewaan alat-alat upacara yang digunakan dalam rangka acara PEMBAGIAN SANTUNAN ANAK YATIM di MASJID ULUL AZMI Universitas Airlangga pada tanggal 26 juni 2016 |
10.989.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14903 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.211.840 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14904 |
Pembuatan Neon Box Universitas Airlangga |
1.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 14905 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.484.449 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14906 |
Biaya fotocopy buku materi Pradik DM tahun 2016 untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
4.926.108 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 14907 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.524.991 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14908 |
Sewa tanaman untuk lantai 1 dan lantai 4 Kantor Management Universitas Airlangga |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NATYA FLORA
Pelaksanaan :
|
| 14909 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.320.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14910 |
Service kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 8013 EP |
18.612.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 14911 |
Biaya cetak Buku Company Profil, Brosur, Buku Cagar Budaya untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14912 |
Persewaan alat-alat upacara yang digunakan dalam rangka acara SOLAT IDUL FITRI di Kampus C Universitas Airlangga pada tanggal 06 juli 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14913 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.786.551 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14914 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Juni 2016 |
19.352.179 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 14915 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2016 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14916 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pengarahan Pengawas dan Kepala Ruang seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri, Diploma dan Alih Jenis Gelombang I Unair Tahun Anggaran 2016 (Sesi II) |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 14917 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.099.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14918 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Februari 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14919 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2016 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14920 |
Biaya Cetak Proceeding dalam Rangka Penyelenggaraan Seminar Internasional SEHAT 2016 Tgl 25 Nopember 2016 di Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TARUNG DRAJAT
Pelaksanaan :
|
| 14921 |
PEMBELIAN FILLING CABINET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 14922 |
SERVICE/PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM FREEZE DRYING DI DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.680.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 14923 |
Pembuatan plakat Bahasa Inggris dari bahan fiber glass untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14924 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlanga |
10.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14925 |
Cleaning Servis Ged. Ex-Psikologi lt. 2-3 dan Ged. Arsip lt.1-2 bulan Januari 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14926 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2016 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14927 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.529.998 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14928 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus B dan C pada tanggal 30 mei 2016 dan tanggal 1,2,3,6,9,17,20,21,22,24,27,29 Juni 2016 untuk keperluan Kantor Manajemen |
29.308.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 14929 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2016 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14930 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.675.187 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 14931 |
Perbaikan Ducting Genset Gedung ACC Universitas Airlangga |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14932 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2016 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14933 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk RumaH sakit Universitas Airlangga |
35.872.805 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14934 |
Pengadaan konsumsi BPP untuk rapat koordinasi pimpinan pada tanggal 23 Juni 2016 |
10.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 14935 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2016 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14936 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas airlangga |
10.428.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14937 |
Pekerjaan Jaringan WIFI di Lingkungan Universitas Airlangga |
25.877.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14938 |
Pembelian Jas Almamater dan Jas Lab untuk Program Studi S1 Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
12.140.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 14939 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
8.741.238 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14940 |
Penyediaan pengharum ruangan bulan januari sampai juni 2016 di gedung Kantor manajemen |
24.809.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 14941 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14942 |
Pembelian Kulkas untuk Departemen Patologi Anatomi dan Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
11.159.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 14943 |
Pengadaan kertas SIDU A4 70 gr = 300 rim |
9.015.003 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 14944 |
Biaya fotocopy paket orientasi kebijakan Rumah Sakit bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis I Fakultas Kedokteran Unair, periode Januari 2016 |
8.263.255 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14945 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.402.142 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14946 |
Pengadaan komputer 3 unit Lenovo all in one untuk keperluan K3 Universitas Airlangga |
22.935.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 14947 |
Cleaning Service untuk kebersihan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, periode Bulan Pebruari 2016 |
26.103.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14948 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.643.334 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14949 |
Pemasangan Sanblas Kaca Lantai 1 dan 2 Gedung ACC Universitas Airlangga |
17.858.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 14950 |
Cleaning Service untuk kebersihan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, periode Bulan Januari 2016 |
26.103.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 14951 |
Persewaan alat-alat upacara yang digunakan dalam rangka acara HALAL BIHALAL di Kantor Manajemen Universitas Airlangga pada tanggal 12 juli 2016 |
9.801.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14952 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.598.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14953 |
Penggantian Jaringan Kabel Lampu Parkir Fisip Kampus B Universitas Airlangga |
30.340.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA MUDA
Pelaksanaan :
|
| 14954 |
KONSUMSI UNTUK KEGIATAN VISITASI AUN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.839.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 14955 |
Pembelian Screen untuk Ruang Kuliah dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
20.097.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14956 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pengarahan Pengawas dan Kepala Ruang seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri, Diploma dan Alih Jenis Gelombang I Unair Tahun Anggaran 2016 |
9.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 14957 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.412.232 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14958 |
Penambahan Jaringan Sound System untuk Keperluan Ruang Garuda Mukti Universitas Airlangga |
23.787.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 14959 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.479.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14960 |
Pembelian AC Split untuk keperluan Ruang Kuliah dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
37.359.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 14961 |
Pengadaan Monitor LED LG 20MP48 (5 Unit) untuk Keperluan Ruang Kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.912.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 14962 |
PEMBELIAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 14963 |
SERVICE/PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM DELSA NANO C DI DEPARTEMEN FARMASETIKA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 14964 |
Pembuatan plakat Bahasa Indonesia dari bahan fiber glass untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 14965 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.632.645 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14966 |
Penyewaan LCD Projector , Layar 4x6 dan Camera video untuk kegiatan Tadabbur Kebangsaan bersama Cak Nun di Universitas Airlangga |
19.470.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 14967 |
PEKERJAAN REVITALISASI ATAP FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.961.140 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ABYUDAYA
Pelaksanaan :
|
| 14968 |
Rehabilitasi dan pengecatan Gedung Gramik Fakultas Kedokteran Unair |
49.331.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 14969 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINTANG MONO INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14970 |
Perbaikan dan Penggantian Sparepart AC di Gedung Kantor Manajemen, Gedung Selasar, Gedung Arsip, SC, Gedung ACC Universitas Airlangga Periode Januari-Juni |
36.767.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14971 |
PEKERJAAN PEMASANGAN BESI TERALIS R. KONSULTASI 2 LANTAI 1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.135.345 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ABYUDAYA
Pelaksanaan :
|
| 14972 |
Pembelian Televisi LCD 55 dan 24 untuk Ruang Dekan dan Penjaga Gedung Fakultas Kedokteran Unair |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14973 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.553.560 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 14974 |
Pengadaan Oli Trafo Fakultas Ekonomi dan AUP , Servis dan perbaikan body Travo di Lokasi Gardu ACC Universitas Airlangga |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14975 |
SERVICE 3 UNIT GENSET (DEUTS, PERKINS DAN MERCY) DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.107.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan :
|
| 14976 |
Pembelian Toga untuk Guru Besar dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
9.625.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14977 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.735.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDIAN UNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 14978 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di Kantor Management Universitas Airlangga anggal 1,21 dan 26 April 2016 |
11.979.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14979 |
PENGADAAN SOFA UNTUK RUANG DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.990.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 14980 |
Pembelian bahan dan alat praktikum untuk ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
30.283.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MINA JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 14981 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.855.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 14982 |
PENGADAAN REFILL TABUNG APAR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.321.595 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan :
|
| 14983 |
Pembuatan Website untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
49.665.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14984 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.964.118 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 14985 |
Persewaan alat-alat upacara yang digunakan dalam rangka acara PERESMIAN MASJID di kantor Rektorat Universitas Airlangga pada tanggal 27 Mei 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 14986 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Uniersitas Airlangga |
9.540.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOSOPHA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 14987 |
BIAYA LANGGANAN ESCAN ANTIVIRUS SMB FOR 415 USER 1 YEARS SUBS (FOR EDUCATION) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.789.275 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14988 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Desember 2016 di gedung P3UA |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 14989 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 14990 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.581.949 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 14991 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 30 Maret 5,6 April 3,9,10,24,25 Mei dan 3 Juni 2016 |
17.005.175 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 14992 |
PEKERJAAN PEMBUATAN RUANG UJIAN SERTIFIKASI ACPAI IAPI DI LAB KOMPUTER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.847.450 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14993 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar World Bioethics Day FKUA, pada tgl. 19 Oktober 2016 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 14994 |
Pangadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.994.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 14995 |
Sewa peralatan dalam rangka acara Peresmian Masjid ULUL AZMI tanggal 27 Mei 2016 di Universitas Airlangga |
21.795.180 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 14996 |
PEKERJAAN PEMASANGAN GRANIT LANTAI DAN DINDING DEPAN LIFT GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.327.280 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 14997 |
Pembelian Alat Praktikum Endodontik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
20.270.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. BULAN PURNAMA TERANG
Pelaksanaan :
|
| 14998 |
Pembelian Hewan dan Obat-obatan untuk bahan Praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
18.794.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 14999 |
Pengadaan Printer untuk keperluan K3 Universitas Airlangga |
3.267.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15000 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DISTRIVERSA BUANA MAS
Pelaksanaan :
|
| 15001 |
Service kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L7502CP, L7003EP, L8006BP, L1057BP, L1502CF, L7001DP, L7002BP, L9025AP, L8013EP, L1585AP |
47.363.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 15002 |
PENDADAAN AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.055.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15003 |
Pembelian Model Alat Praktikum Endodontik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
32.729.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15004 |
Pembelian alat dan bahan habis pakai untuk ujian OSCE di Fakultas Kedokteran Unair |
11.078.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA PERDANA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 15005 |
Pengadaan ATK untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
7.926.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 15006 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.677.797 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 15007 |
Sewa peralatan dalam rangka acara PENGAJIAN UMUM AINUN NAJIB didepan kantor Rektorat Universitas Airlangga tanggal 26 Mei 2016 |
28.567.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15008 |
PENGADAAN AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.955.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15009 |
Biaya Perbaikan Sarana dan Prasarana Fakulas Kedokteran Gigi UNAIR |
44.213.939 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ZIDAN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15010 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2016 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15011 |
Pembuatan Partisi Ruang Sound Sistim di Ruang Sabdodadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.509.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 15012 |
Pembelian 4 Unit Printer |
9.603.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15013 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN EXHAUST FAN UNTUK KANDANG HEWAN COBA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 15014 |
PEMBELIAN SPARE PART UNTUK KEPERLUAN MOBIL DINAS TOYOTA COROLLA L-1000 EP MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.459.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANYAR MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 15015 |
Pembelian jam dinding untuk Ruang Ujian OSCE Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 15016 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.216.539 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 15017 |
Pengadaan LCD Proyektor 5 unit untuk ruang para pimpinan Kantor Manajemen |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15018 |
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.375.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15019 |
PERBAIKAN PLAFON LANTAI 3 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.479.650 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 15020 |
Renovasi Sarana dan Prasarana Museum Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
43.263.077 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI ANUGRAH
Pelaksanaan :
|
| 15021 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2016 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15022 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.810.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 15023 |
Pengadaan konsumsi untuk rapar/kegiatan di akntor management tanggal 2,4,10,12,16,17,23,24 dan 25 Mei 2016 |
37.175.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 15024 |
PEMBUATAN BUKU PROFIL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ZIFATAMA JAWARA
Pelaksanaan :
|
| 15025 |
PENGADAAN FINGER PRINT SOLUTION X302-S UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVESITAS AIRLANGGA |
11.616.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan :
|
| 15026 |
Pembelian AC Panasonic untuk Ruang Kuliah A dan Ruang Kuliah B Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
31.996.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. BULAN PURNAMA TERANG
Pelaksanaan :
|
| 15027 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2016 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15028 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 15029 |
Pengadaan konsumsi BPP untuk rapat evaluasi kontrak kinerja fakultas tanggal 26 Mei 2016 |
21.462.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 15030 |
PEKERJAAN PEMBUATAN PAPAN NAMA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.333.333 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15031 |
PENGADAAN NEON BOX PAPAN NAMA UNTUK KEPERLUAN GEDUNG PPA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 15032 |
Perbaikan Talang Gedung CBT Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
31.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ZIDAN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15033 |
Rehabilitasi Ruang Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
31.313.131 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15034 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.065.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 15035 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di kantor manajemen UNAIR tanggal 24,25,26 dan 27 Mei 2016 |
10.069.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15036 |
PEKERJAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN HALAMAN PARKIR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.670.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15037 |
PEKERJAAN PERBAIKAN KAMAR MANDI GEDUNG LPMB FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.668.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15038 |
Perbaikan dan pemasangan talang pada Gedung Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
22.446.688 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15039 |
Pengadaan Bahan Kimia Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.673.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 15040 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Mei 2016 |
19.352.179 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 15041 |
PENGADAAN KURSI LIPAT CHITOSE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.752.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15042 |
PEMBELIAN UNIFI AP PRO UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.662.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15043 |
Pembelian CCTV dan Pemasangan untuk Ruang CBT Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.803.210 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15044 |
Pengadaan Bahan Kimia Radiologi untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
26.264.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 15045 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus B dan C pada tanggal 12,15,25,28 April 2016 dan tanggal 3,10,11,12,13,16,17,18,19,24,25,26 Mei 2016 untuk keperluan Kantor Manejemen |
41.092.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15046 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.613.147 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 15047 |
PENGADAAN ALMARI ARSIP BROTHER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.015.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15048 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.909.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15049 |
Pekerjaan Perbaikan Paving dan Pemasangan Paving Baru di Area Parkir Mobil Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
48.925.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15050 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Nopember 2016 di gedung P3UA |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15051 |
Biaya fotocopy materi Pelatihan K3 RS, soal dan lembar jawaban untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
7.089.280 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15052 |
Pengadaan Bahan Kimia Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.215.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 15053 |
Sewa Sound System untuk kegiatan pada gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga tanggal 7,14,18,20,29 Mei 2016 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 15054 |
PENGADAAN TV LED UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.965.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15055 |
PENGADAAN GORDEN UNTUK RUANG PENJAMINAN MUTU DAN RUANG SERTIFIKASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.365.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15056 |
Biaya cetak buku catatan medik DM Obstetri Ginekologi untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
12.347.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15057 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15058 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di Kantor Manajemen tanggal 2 Juni 2016 |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15059 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.130.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15060 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
29.532.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15061 |
Pembelian Rak Besi untuk Gudang AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
11.511.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 15062 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan dinas Kantor Management L 7001 DP |
8.844.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 15063 |
Pengadaan Alat Ksehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15064 |
Pengadaan konsumsi kegiatan Tadabburan Kebangsaan bersama Emha Ainun Najib tanggal 26 Mei 2016 |
21.587.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15065 |
PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK RUANG SERVER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.759.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 15066 |
Pembelian Bahan Praktikum Biokimia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.594.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15067 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek II dan III Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2016 |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15068 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15069 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di Kantor Managemen Universitas Airlangga tanggal 5,7,8,11,12 dan 13 April 2016 |
14.135.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15070 |
PENGADAAN PERALATAN JARINGAN INTERNET FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.440.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15071 |
PENGGANTIAN SPARE PART MESIN LIFT (P1, P2) GEDUNG UTAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 15072 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Spesialis Konservasi dan Spesialis IKGA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
20.905.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15073 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2016 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15074 |
Pengadaan Kursi Chitose Flora San (20 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15075 |
Pembelian Pointer/Wireless Presenter |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15076 |
PEMBELIAN KURSI KERJA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15077 |
PEMBELIAN KABEL DAN BOX PANEL UNTUK KEPERLUAN JARINGAN LISTRIK DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.498.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 15078 |
Pembelian pointer remote laser hijau untuk keperluan rapat dan perkuliahan Fakultas Kedokteran Unair |
5.912.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 15079 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.837.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15080 |
Service kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7538 AP |
10.301.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 15081 |
PEKERJAAN RENOVASI TEMPAT PARKIR PIMPINAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15082 |
PENGADAAN VIDEO PROFIL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNVERSITAS AIRLANGGA |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15083 |
Pembelian Peralatan Sound System dan Peralatan Band Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
29.734.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15084 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2016 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15085 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15086 |
Perbaikan Paving di Kampus B dan Pengurukan Sirtu Pada Kampus C Universitas Airlangga |
15.411.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15087 |
PENGADAAN FINGER SPOT UNTUK KEPERLUAAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15088 |
PENGADAAN APLIKASI SISHONOR UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15089 |
Biaya Perawatan dan Perbaikan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
44.440.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 15090 |
Pembelian Gorden untuk Ruang Wakil Dekan I, II, III dan Ruang PBL Fakultas Kedokteran Unair |
42.215.580 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15091 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
8.849.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 15092 |
PENGADAAN SERAGAM DINAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15093 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM RANGKA SEMINAR NASIONAL APDMI 2016 PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.370.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 15094 |
Pembuatan Aplikasi Alat Tulis Kantor untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.994.980 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 15095 |
Pembelian Door Prize untuk kegiatan Senam di Fakultas Kedokteran Unair |
23.553.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 15096 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.682.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 15097 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat evaluasi kontrak kinerja fakultas tanggal 26 Mei 2016 |
21.462.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 15098 |
PENGADAAN KAOS OLAH RAGA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.922.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15099 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT AC DI GEDUNG ABC DAN PPA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.921.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15100 |
Biaya Perawatan dan Perbaikan Mikroskop di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.280.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 15101 |
Pembelian Printer Epson L220 untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TAMARA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 15102 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.829.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 15103 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat / kegiatan di kantor manajemen Unair pada tanggal
19,21,22,28 dan 29 April 2016 |
10.993.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15104 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT AC DIRUANG LPMB FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.358.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15105 |
Pembuatan Tutup Depan dan Samping Meja Komputer, Pembuatan Tralis Besar dan Penggantian Rambuncis di Ruang Laboratorium Komputer Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
49.146.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ZIDAN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15106 |
Pembelian Kaos Olahraga untuk Outbond Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Unair |
47.894.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 15107 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.771.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 15108 |
Pengadaan sepatu dinas petugas keamanan dan parkir untuk subdit K3 kantor Manajemen |
32.890.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BROTHER SAFETY
Pelaksanaan :
|
| 15109 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.620.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15110 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.385.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15111 |
Perbaikan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
42.091.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ZIDAN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15112 |
Pembelian Lemari sliding kaca untuk Departemen THT dan Biomedik Fakultas Kedokteran Unair |
23.848.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15113 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Oktober 2016 di gedung P3UA |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15114 |
CCTV service RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.370.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. SWAPUTRA JAYA MULYA
Pelaksanaan :
|
| 15115 |
Biaya fotocopy semester I Program Pendidikan Dokter Spesialis untuk Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) Fakultas Kedokteran Unair |
6.414.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15116 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.266.248 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15117 |
Pembayaran penanggulangan hama tikus gedung rektorat dan ruang arsip Kampus C bulan Januari - Mei 2016 |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15118 |
PEKERJAAN PEMASANGAN JARINGAN INTERNET FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.895.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15119 |
PENGADAAN SOUVENIR DALAM RANGKA OUTBOUND ORIENTASI MAHASISWA BARU ANGKATAN XLVII/2016 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.780.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 15120 |
Pengadaan Bahan Praktikum Sp Prosto Fakultas Kedokteran Gigi Universitas |
13.073.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. BULAN PURNAMA TERANG
Pelaksanaan :
|
| 15121 |
Pembelian peralatan Rumah Tangga Kantor untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
12.375.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15122 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.400.050 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15123 |
Renovasi Ruang Ketua LPPM Gedung Kahuripan Lantai 2 Universitas Airlangga |
22.528.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15124 |
PEKERJAAN PEMBUATAN MEJA KERJA DAN LEMARI DISPLAY RUANG KERJA DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.155.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 15125 |
Pembelian 2 Unit AC (Air Conditioner) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15126 |
Pembelian perlengkapan Rumah Tangga Kantor untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
14.289.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15127 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan dinas Kantor Management L 7003 FP |
8.651.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 15128 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.469.974 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15129 |
Renovasi Ruang Sekretaris LPPM Gedung Kahuripan Lantai 2 Kampus C Universitas Airlangga |
30.890.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15130 |
PEKERJAAN BERBAIKAN RUANG PUSAT PERPAJAKAN (TAX CENTER) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.569.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 15131 |
Pembuatan Pintu Swing dan Penggantian Rell Pintu Musholla, Pembuatan Tralis Kecil untuk Ruang Laboratorium Komputer, Perbaikan Rolling Door Tangga Depan Klinik Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.381.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ZIDAN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15132 |
Pembelian bahan dan alat laboratorium habis pakai untuk Program Studi S1 Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
43.072.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15133 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.702.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15134 |
Pekerjaan Perbaikan Kamar Mandi, Plafon dan Pintu Gedung Rektorat dan Kahuripan Kampus C Universitas Airlangga |
36.162.720 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 15135 |
PEKERJAAN PEMBUATAN LEMARI DISPLAY RUANG PUSAT PERPAJAKAN (TAX CENTRE) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 15136 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK S1 DAN MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.085.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15137 |
Pembelian 2 unit LCD Proyektor untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.620.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15138 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Corolla L-1559-AP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
16.290.745 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan :
|
| 15139 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) DAIKIN type FTNE 25 MV - 1PK (1 unit) untuk Ruang Diskusi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15140 |
Pembeliaan Kursi Raiser |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15141 |
PEMBELIAN FREEZER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15142 |
PEMBELIAN ALMARI ARSIP UNTUK KEPERLUAN SUB.BAG KEUANGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.097.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15143 |
Pembelian meubelair untuk Departemen Obsgyn Fakultas Kedokteran Unair |
2.035.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15144 |
Pengadaan Obat-Obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.725.015 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15145 |
Pengadaan dan pemasangan spare part lift Hyundai di Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15146 |
PEKERJAAN PEMBUATAN SOFA DAN MEJA RUANG DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 15147 |
PENGADAAN PAPAN TULIS UNTUK KEPERLUAN RUANG KULIAH S1 LANTAI 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.370.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15148 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
28.193.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15149 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Wadek I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2016 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15150 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.771.254 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 15151 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di Kantor Management UNAIR tanggal 04,06,07,11,13,14,18,19,20,22,26 dan 28 April 2016 |
42.537.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 15152 |
PENGADAAN JAM DINDING UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.440.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15153 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR EPSON EB 1955 UNTUK KEPERLUAN AULA ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.699.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15154 |
Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power dan COS untuk Ruang CBT Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARYA MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15155 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2016 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15156 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.313.559 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 15157 |
Pengadaan seragam olahraga petugas keamanan dan pengadaan topi dinas lapangan petugas keamanan dan petugas parkir |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15158 |
PENGADAAN FOTO COPY UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.494.525 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15159 |
RENOVASI RUANG DAPUR GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.341.955 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 15160 |
Pembelian Speaker Aktif JBL EON 615 untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15161 |
Biaya Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2016 |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15162 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.391.623 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 15163 |
Pengadaan rompi petugas keamanan dan petugas parkir dan pengadaan seragam petugas parkir subdit K3 |
35.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 15164 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN GEBYAR VOKASI SEHAT FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.099.335 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 15165 |
PENGADAAN FINGERPRINT TIME ATTENDANCE DAN ACCESS CONTROL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.720.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan :
|
| 15166 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk Spesialis Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
43.961.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15167 |
Biaya cetak buku catatan medik DM tahun 2016 untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
15.036.725 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15168 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.321.683 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 15169 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan April 2016 |
19.352.179 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 15170 |
PENGADAAN DISPENSER UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.090.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15171 |
PERBAIKAN PLAFON DAN PENGECATAN DINDING GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.349.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15172 |
Pembelian CCTV, Finger Print dan Pemasangan untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
49.711.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15173 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan Pendidikan Bidan tentang Praktek Profesi Tahun 2016/2017 di FKUA, pada tgl. 15, 16, 20 dan 23 September 2016 |
14.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15174 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.724.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 15175 |
Pengadaan Lampu untuk kantor manajemen Universitas Airlangga |
7.152.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 15176 |
PENGADAAN UPS LIEBERT ITA 10KVA/9KW UPS 230V/400V LCD STANDARD MODEL UNTUK KEPERLUAN RUANG USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.035.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15177 |
Pengadaan Alat Laboratorium Small Benchtop Centrifuge untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
45.353.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ANNUR JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15178 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan September 2016 di P3UA |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15179 |
belanja obat BPJS Juli 2016 |
4.598.056 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 15180 |
Kalibrasi Alat Kesehatan RSGM |
7.510.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kemenkes Surabaya
Pelaksanaan :
|
| 15181 |
Pembelian dan pemasangan instalasi kabel jaringan komputer Ruang 401 dan 403 di Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
9.922.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15182 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.480.825 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 15183 |
Pembuatan Gudang dan Perbaikan Pintu di Gedung ACC Universitas Airlanggga |
45.586.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 15184 |
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA KANTOR HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.688.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 15185 |
PENGADAAN KURSI TIGER T99H CT103 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UINIVERSITAS AIRLANGGA |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15186 |
Biaya fotocopy Modul Catatan Medik DM Ilmu Kesehatan Anak untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
13.634.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15187 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.321.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 15188 |
Perbaikan kaca jendela di lantai II Gedung ACC Universitas Airlangga |
46.893.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 15189 |
PEKERJAAN PERBAIKAN RUANG KADEP DAN SEKDEP FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.071.487 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 15190 |
PENGADAAN PC UNIT UNTUK KEPERLUAN LAP KOMPUTER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.470.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15191 |
Pembelian UPS untuk Ruang CBT Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
49.764.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15192 |
Biaya fotocopy Catatan Medik Dokter Muda Ilmu Penyakit Dalam untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
28.297.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15193 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 23 Mei dan 1 Juni 2016 |
7.463.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15194 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.482.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 15195 |
Perbaikan Dak Roof Garden Selasar Lantai 2 dan lantai 3 Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
15.948.845 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan :
|
| 15196 |
PEKERJAAN REHAB RUANG DOSEN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.379.665 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 15197 |
PEMBUATAN WEBSITE DEPARTEMEN, LEMBAGA DAN ORMAWA UNTUK FAKULTAS EKONO0MI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15198 |
Pembelian Bahan Praktikum Mikro Biologi Oral Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.728.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15199 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
18.169.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 15200 |
Pembelian konsumsi makan siang dalam rangka Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister, Doktor , PPDGS Semester Gasal Gelombang II Tahun 2016/2017 |
5.137.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15201 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.569.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15202 |
Pengadaan Sound system untuk Ruang 301 lantai III Gedung Kahuripan |
116.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 5 Nopember 2016
|
| 15203 |
Pengadaan seragam staf Sekretaris Lt.4 dan lobby persuratan Universitas Airlangga |
17.243.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15204 |
Pembuatan Aplikasi Form Akademik dan Kemahasiswaan Berbasis Website Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15205 |
PEKERJAAN REHAB RUANG DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.324.943 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 15206 |
PEMBELIAN BARANG HABIS PAKAI KEPERLUAN COMPUTER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.788.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15207 |
Pembelian PC Unit untuk Ruang CBT Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
25.096.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15208 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Gowes Bareng dalam acara Memperingati HUT RI ke 71 di FKUA, pada tgl. 4 September 2016 |
35.780.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15209 |
Pengadaan LCD Proyektor Epson EB-X300 (1 Unit) untuk Keperluan Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Univeritas Airlangga |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 15210 |
Pembelian Kursi Kuliah |
8.789.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan :
|
| 15211 |
PENGADAAN JAS LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 15212 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN ACARA PENGAJIAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15213 |
Biaya cetak buku Pedoman Kepaniteraan Dokter Muda dan buku Hand Out Basic of Human Physiology untuk Fakultas Kedokteran Unair |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15214 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.659.153 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15215 |
Renovasi kamar mandi lantai 3 Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
143.248.432 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA CAHYA MANDIRI
Pelaksanaan : 5 Oktober 2016
|
| 15216 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat kegiatan di kantor management Universitas Airlangga tanggal 4,6,7,8,11,14 dan 15 April 2016 |
19.289.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15217 |
PENGADAAN AC UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.258.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 15218 |
PENGADAAN KURSI TIGER T99H UNTUK KEPERLUAN EX MENARA LANTAI 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.944.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15219 |
Pembuatan Model Studi Skill Lab Endo Bedah dari Bahan Resin Akrilik dalam Okludator, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15220 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15221 |
Penyambungan kabel daya Listrik baru 197 KVA untuk gedung Perpustakaan dan F. Farmasi Kampus B |
145.041.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SABAR REJO
Pelaksanaan : 23 Nopember 2016
|
| 15222 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus B dan C tanggal 18,22,23,25,29 Februari tanggal 2,7,10,14,16,22,24,26,28,29 Maret dan Tanggal 1,5,6 April Tahun 2016 untuk Kantor Manajemen |
37.128.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15223 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.866.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15224 |
PEMBELIAN KAOS UNTUK SENAM DAN JALAN BERSAMA CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.176.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15225 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Risearch Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
47.667.620 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15226 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan UKMPPD OSCE Mahasiswa FKUA, pada tgl. 26 dan 27 Agustus 2016 |
18.375.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15227 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.265.496 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15228 |
Pekerjaan jasa sertifikasi Laik Operasional (SLO) Daya 1110 kVA untuk FPK dan RSH Kampus C |
113.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MEKAR TEKNIK GEMILANG
Pelaksanaan : 22 Nopember 2016
|
| 15229 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di kantor management Universitas Airlangga tanggal 4,7,14,16,22,24,28,29 dan 30 maret 2016 |
25.922.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 15230 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN USI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.812.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15231 |
PENGADAAN HARDISK SERVER HP 300GB 12G SAS10K 2.5 IN SC ENT UNTUK KEPERLUAN BAGIAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.280.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15232 |
Pembuatan Model Studi Skill Lab Ilmu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.741.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15233 |
Pembelian konsumsi untuk acara Senam Pagi dan Jalan Sehat untuk peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 71 di FKUA, pada tgl. 21 Agustus 2016 |
21.415.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15234 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15235 |
Biaya penyambungan kabel pelanggan gardu gandung MM dan pascasarjana Universitas Airlangga |
147.257.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 28 Nopember 2016
|
| 15236 |
Pengadaan AC Panasonic untuk Keperluan Subdit Kepegawaian Universitas Airlangga |
35.035.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15237 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LAPANGAN PARKIR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.640.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 15238 |
Pembelian 2 Unit Komputer |
16.467.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15239 |
PENGADAAN ROUTHERBOARD CCR1036-8G-2S+1 UNTUK KEPERLUAN BAGIAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNUVERSITAS AIRLANGGA |
16.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15240 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Spesialis Bedah Mulut, Konservasi, IKGA, Periodonsia, Ilmu Penyakit Mulut dan Prosto Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
29.958.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15241 |
Pembelian konsumsi untuk acara Uji Komprehensif OSCE FKUA, pada tgl. 15 dan 18 Juli 2016 |
18.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15242 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15243 |
PEKERJAAN PERBAIKAN INTERIOR GEDUNG SELASAR LANTAI IV KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
181.146.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FEODORA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2016
|
| 15244 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di kantor management Universitas Airlangga tanggal 16,19,20,21 dan 31 Maret 2016 |
15.114.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15245 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI HIPERKES FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.479.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. BULAN PURNAMA TERANG
Pelaksanaan :
|
| 15246 |
Pembelian Toner HP |
13.926.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 15247 |
PENGADAAN HARDISK DAN MEMORY SERVER DELL PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15248 |
Renovasi Area Ruang Kuliah B, Area Koridor, Pintu Masuk dan Area Parkir Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.083.936 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15249 |
Pembelian konsumsi untuk acara Halal Bi Halal dan Silaturahmi Bersama Keluarga Besar FKUA, pada tgl. 13 Juli 2016 |
13.440.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15250 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.779.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15251 |
Perencanaan penambahan daya gardu listrik gedung Kantor Manajemen kampus C |
46.070.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APTAGUNA JAYA INDO
Pelaksanaan : 24 Nopember 2016
|
| 15252 |
Pengadaan konsumsi untuk acara Rapat/kegiatan staff Universiatas Airlangga tanggal 4,5,8,10,12,15,16,21,22,23,24,28 dan 29 Maret 2016 |
7.087.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15253 |
Perbaikan Gedung MKWU Kampus B Universitas Airlangga |
38.269.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15254 |
Pengadaan Scanner untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.923.452 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 15255 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI FISIO TERAPHY FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.363.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. BULAN PURNAMA TERANG
Pelaksanaan :
|
| 15256 |
Pembelian 7 Unit Finger Print |
31.570.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15257 |
PEMBUATAN TULISAN BACKDROP, PERBAIKAN PARTISI DAN PERBAIKAN PLAFOND PANGGUNG AULA FAJAR NOTONAGORO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNVERSITAS AIRLANGGA |
19.177.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15258 |
Pembelian Bahan Praktikum Farmakologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.212.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15259 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Sahur dan Buka Puasa Bersama Tenaga Kependidikan dan Satpam FKUA, pada tgl. 6 - 30 Juni 2016 |
26.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15260 |
Perbaikan meja dan box lemari kabel ruang server P3UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15261 |
Pengadaan Bahan Kedokteran Gigi PLK Agustus 2016 |
5.248.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 15262 |
Pembuatan SLO dan Jasa Pembuatan Gambar Instalasi Listrik RSGM |
7.075.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PERSADA ALAM MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15263 |
Biaya penggantian dan perbaikan pintu masuk Gedung AMEC dan Ruan Komputer Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
3.520.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15264 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.884.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15265 |
Renovasi Ruang BPM lantai 3 Gedung Kahuripan Kampus C Universitas Airlangga |
153.253.320 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2016
|
| 15266 |
Pengadaan konsumsi Rapat/Kegiatan pegawai Universitas Airlangga tanggal 2, 14, 15 dan 18 Maret 2016 |
8.410.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15267 |
Pengadaan Server untuk Laboratorium Kimia MKWU |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 15268 |
PENGADAAN UPS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15269 |
Pembelian LCD Proyektor Untuk Perkuliahan |
38.676.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15270 |
PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.265.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15271 |
Pembuatan Taman untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.707.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15272 |
Biaya bongkar dan pasang Outdoor AC di Ruang Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
31.205.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CAHAYA MULYA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15273 |
Pengadaan Obata-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.992.977 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15274 |
Pengayaan Subdit K3 Direktorat Sarana Prasarana dan Lingkungan tanggal 21-23 Oktober 2016 di Banyuwangi |
181.446.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 21 Oktober 2016
|
| 15275 |
Pengadaan meja bulat, kaca dan penutup meja untuk penyajian konsumsi di selasar lantai 3 Universitas Airlangga Kampus C |
41.427.925 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15276 |
Sewa Mobil untuk Keperluan KKN Tematik di Kel. Gubeng dan Kel. Menur Pumpungan Tanggal 30 September - 5 Nopember 2016 |
21.994.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15277 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15278 |
Perawatan dan Perbaikan Unit-Unit AC di lingkungan FST |
21.857.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15279 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT AC DIGEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.138.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15280 |
Pembelian Akrilik untuk AC dan Menu Kantin Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.045.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15281 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sholat Taraweh Bersama Civitas Akademika FKUA, pada tgl. 18 Juni 2016 |
23.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15282 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di Kantor Management Universitas AIrlangga tanggal 26 dan 31 Mei 2016 |
7.488.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15283 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.278.431 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15284 |
Pengayaan Subdit Sarana Prasarana Direktorat Sarana Prasarana dan Lingkungan tanggal 28-30 Oktober 2016 di Banyuwangi |
123.265.450 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Oktober 2016
|
| 15285 |
Perbaikan Dak Atap Beton Area Atap Travo Gedung ACC Kampus C Universitas Airlangga |
32.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan :
|
| 15286 |
Pembelian Konsumsi Nasi Kotak Untuk : Panitia dan Petugas dlm Pelaksanaan Wisuda tanggal 2 - 3 Desember 2016 |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15287 |
Pembuatan Septictank Untuk Resapan Kamar Mandi |
24.970.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15288 |
PENGADAAN BRANKAS UNTUK KEPERLUAN RUANG KASUBBAG AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVRESITAS AIRLANGGA |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 15289 |
Pembelian Layar LCD Proyektor Uk 120 untuk Ruang KuliaH A dan Ruang Kuliah B Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15290 |
Pembelian konsumsi untuk acara Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD) OSCE FKUA, pada tgl. 27 - 30 Mei 2016 |
33.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15291 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.864.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15292 |
PERENCANAAN TRAVO DAN INSTALASINYA UNTUK GARDU FEB KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.842.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTA MULYA CONSULTAN
Pelaksanaan : 25 Nopember 2016
|
| 15293 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan pegawai Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 15,18,24,28,30 dan 31 Maret 2016 |
11.519.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15294 |
Pengadaan Konsumsi, Coffe Break, dan Snack untk seminar National Health Insurance System In TEaching Hospital tanggal 25 Oktober 2016 |
24.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15295 |
Pengadaan Aplikasi Form Akademik dan Kemahasiswaan Berbasis Website Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
8.470.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15296 |
PENGADAAN MESIN PENGHANCUR KERTAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.890.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15297 |
Pembelian Baju Seragam Dinas |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15298 |
RENOVASI TOILET GEDUNG GKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.808.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 15299 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
20.665.260 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15300 |
Pengadaan LCD Proyektor Epson EB-X300 (1 Unit) untuk Keperluan Program Studi S1 Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Univeritas Airlangga |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 15301 |
Pembelian Kursi Kerja Raiser |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15302 |
PENGADAAN MAP LOGO FKH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 15303 |
Pembelian Locker untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
6.072.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15304 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.459.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15305 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 cm sebanyak 90 rim |
27.324.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15306 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan pegawai Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 23,28,29,30 dan 31 Maret 2016 |
11.117.425 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15307 |
Pembelian Konsumsi Snack untk Mahasiswa, DPL, Panitia Petugas Perlengkapan, Keamanan, Parkir dan Kebersihan dlm Pembekalan Peserta KKN- BBM tgl 17 Desember 2016 |
32.592.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : KUNCUP MEKAR
Pelaksanaan :
|
| 15308 |
PENGADAAN HEWAN COBA PRODI KESEHATAN TERNAK TERPADU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.932.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 15309 |
Pembelian AC Untuk Ruang Kuliah |
41.371.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15310 |
PEMASANGAN CCTV 9 TITIK UNTUK RUANG BACA MAGISTER, GEDUNG GKM, PARKIR LT.2 FEB DAN PARKIR LT.1 FEB DIKAWASAN KAMPUS B FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.483.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15311 |
Pembelian Laptop Asus A455 untuk Ruang SPM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.351.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15312 |
Perbaikan tangga Museum dan perbaikan kamar mandi dan dapur di Unit UPPM Fakultas Kedokteran Unair |
19.999.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15313 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.999.997 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 15314 |
Repair mesin potong Wohlenberg, Ryobi 520 dan Roland Favorite |
17.996.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 15315 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan pegawai Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 14,15,16,19 dan 31 Maret 2016 |
7.106.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15316 |
Pemeliharaan untuk menaikkan Daya Listrik di Lab. Kimia MKWU |
37.867.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BISMA TEHNIK PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15317 |
PEMBUATAN MEJA RESEPSIONIS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.008.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 15318 |
Pembelian Scanner Untuk E-Office |
34.897.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 15319 |
PERBAIKAN DINDING RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.417.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15320 |
Pembelian Kursi Putar VTR 201 dan Kursi Putar Direktur VTR 100 untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15321 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor Fakultas Kedokteran Unair |
34.042.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 15322 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.169.686 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15323 |
Perbaikan tempat parkir sepeda motor karyawan P3UA |
43.433.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15324 |
Perencanaan Perbaikan Atap Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
48.470.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 25 Nopember 2016
|
| 15325 |
Pengadaan snack LP3 untuk kegiatan peningkatan peran guru besar dan doctor di Universitas Airlangga dalam pencapaian 500 besar WCU (LP3) pada tanggal 14 April 2016, |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan :
|
| 15326 |
Pengadaan Dell PC A10 Inspiron One 3059 Desktop untuk Lab. Kimia MKWU |
47.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15327 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI SISTEM INFORMASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.482.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15328 |
Perbaikan Laboratorium Kimia Lantai 2 |
24.368.108 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15329 |
PERBAIKAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG ABC DAN LPMB FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.426.050 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15330 |
Pembelian Refil Tabung Alat Pemadam Kebakaran Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
24.370.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan :
|
| 15331 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
17.578.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 15332 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PETAN DAYA MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 15333 |
Pengadaan kertas Art Karton 310 gr uk 79 x 109 cm = 20 rim |
29.312.140 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 15334 |
Renovasi Garuda Mukti lt. 5 Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
126.298.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ACEDO TEKNIK
Pelaksanaan : 23 Nopember 2016
|
| 15335 |
Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air untuk Gedung MKWU Kampus B Universitas Airlangga |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 15336 |
Pengadaan Kursi Kerja untuk keperluan Subdit. Adm. Pendidikan |
19.958.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 15337 |
PERBAIKAN MUSHOLLA DEPAN RUANG DOSEN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.585.176 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 15338 |
Pembelian Kaos Untuk Kegiatan Lokakarya Dosen Dan Tenaga Kependidikan FST Unair |
20.735.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15339 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT AC DIGEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.522.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15340 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
18.912.531 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15341 |
Pembelian AC Splite untuk keperluan Unit PBL di Grahabik Iptekdok Lt. 3 dan Ruang Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
35.318.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15342 |
Pengadaan kertas SIDU A4 70GR = 300 RIM, kertas SIDU F4 70GR = 300 RIM |
19.230.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 15343 |
Perencanaan perbaikan atap gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga |
48.734.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. UNICON
Pelaksanaan : 24 Nopember 2016
|
| 15344 |
Perbaikan Bocoran Pada Atap Gedung Selasar, Dek Ruang Senat, dan Dek lift Barang Gedung Manajemen Universitas Airlangga |
46.894.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15345 |
Pengadaan Komputer Untuk Subdit. Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga |
19.360.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 15346 |
PERBAIKAN RUANG RAPAT BEM FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.278.757 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 15347 |
Pembelian Lemari Arsip |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan :
|
| 15348 |
PEMESANAN CATRING UNTUK KEGIATAN BUKA BERSAMA DI AULA FAJAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.625.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 15349 |
Pembelian AC Panasonic untuk Ruang Perlengkapan dan Ruang Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.071.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15350 |
Rehabilitasi Ruang Praktikum Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
24.889.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 15351 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.754.990 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 15352 |
Pengadaan kertas art paper 150 gr uk 79x109 = 13.50 rim, art paper 150 gr uk 79x109 = 6.50 rim, HVS 100 gr uk 65x100 = 30 rim |
28.832.320 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15353 |
Pemasangan box culvert tahap 2 kampus B |
85.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 10 Nopember 2016
|
| 15354 |
Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor manajemen Universitas Airlangga |
28.527.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15355 |
Sewa Bis untuk Kegiatan Workshop Pemutakhiran dan Validasi Data EPSBED tahun 2016 tanggal 28 - 29 Oktober 2016 |
34.980.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15356 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.708.919 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15357 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI PENGOBAT TRADISIONAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.008.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SABAR SELALU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15358 |
Pengadaan Whiteboard untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15359 |
Pembelian PABX CPU TDA 100D |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15360 |
Pembelian Plakat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
29.040.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15361 |
Pembelian Meubelair untuk Departemen Anestesiologi Fakultas Kedokteran Unair |
18.524.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TAMARA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 15362 |
Pengadaan jasa cleaning service bulan Agustus 2016 di gedung P3UA |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15363 |
belanja obat BPJS Juni 2016 |
8.059.801 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 15364 |
Pembuatan Canopy di Penampungan Limbah RSGM FKG Unair |
9.121.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 15365 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 15366 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GRACIA VISI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15367 |
Pengadaan pembuatan aplikasi untuk keperluan P3UA |
17.490.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 15368 |
Pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kantin kampus C |
39.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APTAGUNA JAYA INDO
Pelaksanaan : 4 Nopember 2016
|
| 15369 |
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga di Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.396.440 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 15370 |
Pembelian Komputer dan Laptop Untuk Keperluan Ruang Sekretariat PPI Pada Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga |
24.805.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15371 |
SERVIS 3 UNIT GENSET (DEUTZ, PERKINS, MERCY) UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.582.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan :
|
| 15372 |
Pembelian PC untuk Ruang Baca, USI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15373 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Maret - April 2016 |
2.075.333 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15374 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.406.128 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 15375 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk 65 x 100 = 72 rim |
21.568.457 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 15376 |
Perbaikan dak dan talang Beton Gedung ACC Kampus C Universitas Airlangga |
59.968.480 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 15377 |
Pengadaan meubelair untuk keperluan subdit K3 di Lingkungan Kantor Manajemen |
20.713.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 15378 |
PENGADAAN ATK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.315.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15379 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
47.960.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15380 |
Pengadaan Hardisk Eksternal Seagate Expansion 1TB (10 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airalangga |
10.120.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 15381 |
Pembelian Loker Untuk Penyimpanan Arsip Administrasi Kepegawaian |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15382 |
PEGADAAN GRANDSTREAM IP PHONE GXP1610 42 UNIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.956.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15383 |
Pekerjaan Renovasi Toilet Depo, Pagar Kantin dan Perbaikan Area Parkir Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
29.807.415 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15384 |
Cetak buku Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15385 |
Sewa Sound System untuk kegiatan pada gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga tanggal 3, 10, 17, 23 april 2016 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 15386 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FAJAR INDAH LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15387 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk 65 x 100 = 75 rim |
22.467.143 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 15388 |
Pembuatan instalasi air taman sepanjang jalan depan FKM sampai ACC Kampus C |
80.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2016
|
| 15389 |
Rapat Koordinasi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Prigen Pasuruan tanggal 23-24 Desember 2016 |
48.732.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 15390 |
PENGADAAN KURSI KULIAH PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
31.460.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15391 |
Pengadaan Video Profil untuk Program Sarjana Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.925.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TRIDEK PERMATA
Pelaksanaan :
|
| 15392 |
Pembelian Sembako Bantuan Hari Raya Idul Fitri Pegawai Honorer dan Kontrak FST Unair Tahun 2016 |
14.996.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15393 |
PENGADAAN ACCESS DOOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.860.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan :
|
| 15394 |
Biaya Pihak Ketiga Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
22.694.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 15395 |
Pekerjaan Perawatan dan Perrbaikan area depan Bagian Umum, Ruang Laboratorium B, Ruang Perlengkapan, Ruang Forensik dan Depo Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.178.960 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15396 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Maret - April 2016 |
4.909.301 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15397 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FAJAR INDAH LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15398 |
Pengadaan kertas Art carton 230 gr = 6 rim, dan HVS 80 gr = 40 rim |
21.221.882 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15399 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di kantor menejemen Unair pada tanggal 1,3,4,7,8,10,11,14,15,16,21,22,29 dan 30 maret 2016 |
20.285.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15400 |
Renovasi Ruang Direktur Pendidikan |
33.336.710 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15401 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
16.439.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15402 |
Pengadaan HP Server HDD 500 GB, HP Server Memori WD Blue 1 TB |
8.877.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 15403 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Praktikum Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
3.828.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan :
|
| 15404 |
PENGADAAN PEMBELIAN SCANER PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15405 |
PENGADAAN MEJA KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.640.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15406 |
PENGADAAN KURSI KANTOR PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
11.687.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15407 |
Pengadaan Tempat Sampah 3Sisi (10 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
29.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 15408 |
Pemeliharaan/Servis Alat Laboratorium S-2 Biologi |
9.130.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15409 |
PENGADAAN KOMPUTER (PC ALL IN ONE) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.312.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 15410 |
Letter Stainless Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.980.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. KARYA NATENG LENGGONO
Pelaksanaan :
|
| 15411 |
Pembelian konsumsi untuk acara World Class University dan kenaikan jabatan Akademik Bagi Dosen pendidikan klinis di FKUA, pada tgl. 18 April 2016 |
2.230.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15412 |
Pengadaan Mikrotik Router CCR 1009 8G (1 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga |
9.735.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15413 |
Pemeliharaan/Servis Alat Laboratorium S-2 Kimia |
9.817.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15414 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN KABEL DAK LISTRIK UNTUK 8 KELAS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.215.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 15415 |
PEMBELIAN CCTV UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 15416 |
Pembelian Dispenser untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
7.211.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15417 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Uninversitas Airlangga |
5.161.156 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 15418 |
Pengadaan perbaikan plafon dan lantai pada gedung P3UA |
15.151.516 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15419 |
Pengadaan alat komunikasi HT motorola CP 1660 VHF |
31.680.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15420 |
Pengadaan LCD Projector dan TV LED untuk keperluan MKWU Resource Sharing Kampus B |
25.344.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15421 |
Pengadaan Seragam untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
13.722.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15422 |
PENGADAAN RAK SERVER TYPE 42 U UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.170.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15423 |
PEMELIHARAAN AC PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNTUK BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15424 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai (Chemical) untuk Keperluan Praktikum Gizi Pada Program Sarjana Program Studi KEsehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
42.312.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. SRI TANJUNG HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 15425 |
PENGAADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVSERSITAS AIRLANGGA |
49.324.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15426 |
Pembelian Perlengkapan Alat Komputer untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.418.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 15427 |
Pembelian Tiket Kereta Api Surabaya-Banyuwangi dalam Rangka Lokakarya Peningkatan Kinerja Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
21.880.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15428 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan orientasi kebijakan pimpinan (Pradik) Bagi peserta pendidikan Dokter Sub-Spesialis FKUA, pada tgl. 13 dan 14 April 2016 |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15429 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.158.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORIONTAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15430 |
Pengadaan kertas SIDU A470gr 500 rim dan F47gr 500rim |
31.500.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 15431 |
Pekerjaan paving di Jl Dharmawangsa Dalam No. 21 belakang masjid Kampus B |
91.070.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MULYA USAHA JAYA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2016
|
| 15432 |
Pembelian PC Komputer untuk Keperluan Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15433 |
Pengadaan HP prodesk 490 G3, core i5 + windows 10 Pro |
12.980.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15434 |
PENGADAAN ALMARI ARSIP BROTHER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.812.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15435 |
PENGADAAN PEMBUATAN COMPANY PROFILE FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
9.520.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 15436 |
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Air Conditioner (AC) Periode Bulan September - Desember 2016 untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
26.559.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15437 |
Pembelian 3 Buah AC (Air Conditioner) |
26.358.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15438 |
WATERPROOFING ATAP BUBUNGAN GEDUNG MM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.322.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15439 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
15.000.975 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 15440 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
20.106.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15441 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefeng dan Uji Komprehensif OSCE FKUA, pada tgl. 12 - 14 April 2016 |
31.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15442 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.714.450 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 15443 |
Pengadaan kertas Artcarton 190 gr 79x109 2 rim, artcarton 230 gr 79x109 4 rim, artpaper 100 gr 65x100 40 rim |
25.630.286 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15444 |
Pekerjaan paving parkiran jalan Airlangga I No. 2-6 Kampus B Universitas Airlangga |
112.303.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2016
|
| 15445 |
Sewa tanaman untuk lantai 1 dan lantai 4 Kantor Management Universitas Airlangga |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NATYA FLORA
Pelaksanaan :
|
| 15446 |
Pembelian Komputer untuk Keperluan Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga |
12.485.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15447 |
Pengadaan PC All in One HP untuk keperluan PPMB unair Tahun Anggaran 2016 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 15448 |
PENGADAAN KURSI KULIAH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.740.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15449 |
PEKERJAAN PERBAIKAN KAMAR MANDI LT. 2 PLAFON SEBELAH BARAT GEDUNG TENGAH PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
48.639.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 15450 |
Pengadaan Wall Decoration untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
33.825.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TARUNG DRAJAT
Pelaksanaan :
|
| 15451 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-2 Kimia |
23.485.270 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15452 |
PEKERJAAN PERBAIKAN INSTALASI AIR TOILET LANTAI 2 PADA FAKULTAS EKONMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.314.755 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15453 |
Pembuatan Aplikasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
22.363.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15454 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
30.842.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15455 |
Pembelian ATK untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
33.326.425 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 15456 |
Pengadaan Obat-Obatan untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15457 |
Perbaikan lemari gantung, meja, dan rak siku P3UA |
13.903.120 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 15458 |
PEKERJAAN PEMBUATAN BALIHO KAMPUS B DAN C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
118.727.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2016
|
| 15459 |
Pengadaan Komputer/PC untuk MKWU Resource Sharing Kampus B |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15460 |
Pengadaan Program Aplikasi Bank Soal dan pelatihan untuk keperluan PPMB Unair tahun anggaran 2016 |
39.930.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15461 |
PENGADAAN MEJA RUANG MEETING GEDUNG B FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.160.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PERSADA ALAM MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15462 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR PADA FAKULTASKEPERAWATAN UNAIR |
18.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15463 |
Pengadaan Sandblasting untuk Ruang Kelas dan Laboratorium di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
29.968.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 15464 |
Pembelian 3 Unit Laptop |
23.424.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 15465 |
PENGADAAN SWITCH MANAGED CISCO PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.275.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15466 |
Biaya Cetak Profil Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.047.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ZIFATAMA JAWARA
Pelaksanaan :
|
| 15467 |
Konsumsi Kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tanggal 19, 22, 23 dan 24 Agustus 2016 |
23.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15468 |
Biaya cetak lembar jawaban ujian untuk keperluan ujian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
30.415.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 15469 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.632.654 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15470 |
Pengadaan pembelian kertas Imperial Paper 50 gr uk. 65x100 = 75 rim |
21.161.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 15471 |
Renovasi pembuatan tempat arsip musnah Gedung Arsip kampus C |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 26 Oktober 2016
|
| 15472 |
Pengadaan Komputer untuk Sekretaris Universitas Lt 4 Universitas Airlangga |
15.620.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15473 |
Pengadaan AC untuk keperluan MKWU Resource Sharing Kampus B Direktorat Pendidikan |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15474 |
PENGADAAN KAOS OLAH RAGA UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.925.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15475 |
PENGADAAAN LAPTOP/MACBOOK PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
45.430.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15476 |
Perbaikan Plafond dan Partisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
47.545.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MULYA USAHA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15477 |
Pemeliharaan Sarana/Alat Laboratorium S-1 Matematika |
23.146.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15478 |
PENGADAAN KURSI UNTUK KEPERLUAN RUANG KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.758.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15479 |
Pemeliharaan AC Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
13.585.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15480 |
Konsumsi Kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tanggal 19, 22, 23 dan 24 Agustus 2016 |
26.040.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15481 |
Pembelian Meubelair untuk Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
23.446.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15482 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.899.901 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15483 |
Pengadaan kertas SIDU A4 70 gr = 400 rim |
11.800.360 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 15484 |
Pengadaan AC Cassete 3 unit untuk Ruang Rektor Lantai 4 Kantor Manajemen |
90.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 21 Oktober 2016
|
| 15485 |
Pengadaan snack untuk rapat/kegiatan di Kantor Management Unair tanggal 1,2,3,7,19,20 maret 2016 |
7.553.975 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15486 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk Laboratorium Matematika Dasar MKWU |
25.399.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MULTI GUNA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 15487 |
Pengadaan HP desktop untuk keperluan PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
11.495.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 15488 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
9.407.227 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 15489 |
PENGADAAN AMPLIFIER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.245.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15490 |
Pengadaan LED TV untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15491 |
PENGADAAN TEXT BOOK / BUKU S2 PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
29.760.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 15492 |
Pembelian Tas Peserta dalam Rangka International Seminar 1st SEHAT 2016 SEminar on Environment and Health pada Tanggal 8 - 9 November 2016 di Gedung Rektorat Kampus C UNAIR |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 15493 |
Biaya Pemeliharaan Sarana /Alat Laboratorium S-1 Sistim Informasi |
11.786.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15494 |
PRMBELIAN PRINTER PASSBOOK PLQ-20 DAN PRINTER DOUBLE FOLIO LQ-2190 EPSON UNTUK KEPERLUAN BANK MINI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.772.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15495 |
Cetak Kalender Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
20.130.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ZIFATAMA JAWARA
Pelaksanaan :
|
| 15496 |
Pembelian konsumsi untuk acara BAKSOS Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
3.949.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 15497 |
Pengadaan biaya cleaning service bulan Juli 2016 pada gedung Pusat penerbitan dan Percetakan Unair |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15498 |
pengadaan bahan medis Mei 2016 |
1.710.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 15499 |
Pembelian Alat Tulis Kantor RSGM |
7.679.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15500 |
Pembelian Pohon Cemara Kipas untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 15501 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.320.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 15502 |
Pengadaan biaya kertas SIDU A4 70 gr = 300 rim, SIDU F4 70 gr = 200 rim, SIDU A4 80 gr = 100 rim |
18.950.470 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 15503 |
Pengadaan Seragam Kerja untuk Teknisi, Satpam, Penjaga Malam, Tenaga Angkut, Tukang, Supir dan Boga Direktorat Sarana Prasarana dan Lingkungan Universitas Airlangga |
96.621.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2016
|
| 15504 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Maret 2016 |
19.352.179 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 15505 |
Pengadaan software portal aplikasi lokal PPMB Unair tahun Anggaran 2016 |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15506 |
PENGADAAN KURSI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15507 |
Pengadaan Switchhub untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15508 |
PENGADAAN FINGERSPOT (ABSENSI SIDIK JARI) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15509 |
Pengadaan Cinderamata untuk Keperluan Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
19.192.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. AKHLA
Pelaksanaan :
|
| 15510 |
Pemeliharaan Sarana/Alat Laboratorium S-1 Statistika |
19.019.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15511 |
PENGADAAN UPS PROLINK 650VA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15512 |
Pemeliharaan Gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.381.660 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PRO WAHANA
Pelaksanaan :
|
| 15513 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga pakai habis untuk BAKSOS Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
6.905.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15514 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.194.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 15515 |
Pengadaan kertas HVS Paper Plus 80 gr uk 65 x 100 cm = 40 rim |
12.360.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15516 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan pegawai Kantor Management Universitas Airlangga pada tanggal 4,17,18,19,26 dan 29 Februari 2016 |
9.395.650 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15517 |
Pengadaan Foto Wisudawan dan Video Wisuda Periode Desember 2016 |
22.061.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15518 |
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Papan nama Pada PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
11.247.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15519 |
PENGADAAN TONER FOTO COPY UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15520 |
Pengadaan Access Point Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
27.225.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15521 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan DESEMBER 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15522 |
Biaya Akomodasi (Paket Meeting) dalam Rangka Workshop Kurikulum Program Sarjana Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga |
11.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. TJANDRA LESTARI (SWISS-BELINN)
Pelaksanaan :
|
| 15523 |
Pemeliharaan Sarana/Alat Laboratorium S-1 Ilmu Teknologi Lingkungan |
19.635.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15524 |
BIAYA CETAK JURNAL UNTUK KEPERLUAN DEPARTEMEN AKUNTANSI AKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.195.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 15525 |
Pemeliharaan Gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.381.660 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PRO WAHANA
Pelaksanaan :
|
| 15526 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan April 2016 |
2.337.615 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 15527 |
Sewa Sound System untuk kegiatan pada gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga tanggal 3, 10, 17, 23 april 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15528 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.386.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 15529 |
Pengadaan Biaya kertas :
1. Art Carton 230 gr = 6 rim
2. Art Carton 310 gr = 4 rim
3. HVS Paper Plus 80 gr = 40 rim |
28.710.110 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15530 |
Biaya cetak soal, lembar jawaban, paket tranfusi darah dan paket KFT untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
21.075.120 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15531 |
Pengadaan Acses Control untuk Keperluan Kantor Manajemen Kampus C di Universitas Airlangga Tahun 2016 |
13.227.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15532 |
Pengadaan Konsumsi Guru Besar (Prasmanan ) untuk Wisuda Periode Desember 2016. |
21.817.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 15533 |
Pekerjaan Pembuatan partisi Ruangan pada PPMB Unair Tahun anggaran 2016 |
14.205.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15534 |
KEGIATAN HALAL BIHALAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.225.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 15535 |
Pekerjaan Pemasangan CCTV Lantai 1-5 Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
15.987.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. ARSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15536 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan NOPEMBER 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15537 |
Pembelian Konsumsi dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
21.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15538 |
Pemeliharaan Sarana/Alat Laboratorium S-1 Teknobiomedik |
24.915.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 15539 |
PEMINDAHAN RUANGAN GALERI INVESTASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15540 |
Pengadaan Komputer Mini PC Untuk Fakultas Hukum Universutas Airlangga |
11.187.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15541 |
Pembelian bollpoint, tas (berlogo Unair) dan patung Airlangga untuk keperluan branding Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15542 |
Pembelian konsumsi makan siang dalam rangka validasi dan koreksi seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri, Diploma dan Alih Jenis Gelombang 1 Unair Tanggal 24 juli s/d 27 Juli 2016 Tahun Anggaran 2016 |
6.840.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15543 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15544 |
Pengadaan biaya kertas Art Paper 100gr 79 x 109 cm = 20 RIM |
11.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15545 |
Biaya cetak soal, lembar jawaban, materi patien safety dan materi K3RS untuk kegiatan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
15.194.520 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15546 |
Biaya pemeliharaan cuci dan servis lampu hias dan dop E14 25 watt untuk kantor manajemen Universitas Airlangga |
7.865.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15547 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Periode September 2016 Direktorat pendidikan Universitas Airlangga |
28.620.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15548 |
Paket Biaya Rapat Kerja Perencanaan Kegiatan PPMB Tahun 2017 tanggal 15-17 Desember 2016 |
37.673.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 15549 |
Desain Booklet Pascasarjana |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15550 |
Pengadaan Bahan Laboratorium Habis Pakai (Non Chemical) Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
1.427.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan :
|
| 15551 |
PENGADAAN PEMBELIAN WALKIE TALKIE/ HT PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
9.075.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15552 |
PENGADAAN SOUNDSYSTEM UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.210.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15553 |
Pengadaan Furniture Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
12.842.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 15554 |
PENGADAAN ALAT PRAKTIKUM (HABIS PAKAI) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
35.453.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. WIRA MEDIA
Pelaksanaan :
|
| 15555 |
Perbaikan Keramik Lantai Ruang Kuliah dan Selasar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
20.727.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 15556 |
Pembelian 2 Unit Komputer |
15.936.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15557 |
PENGADAAN IPAD MINI UNTUK KEPERLUAN DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.745.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15558 |
Pengadaan Mebelair Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
46.761.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. DIRUL BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15559 |
Penambahan koneksi Projektor dan Audio di Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
9.823.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15560 |
Pembelian Toner Cardtridge Fotocopy MX500AT (1unit), MX235AT (1unit), MX312AT (2unit) untuk Fakultas Kesehatan Masyaraklat Universitas Airlangga |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15561 |
Pembelian Bahan Material Perbaikan Kamar Mandi dan Pintu |
8.591.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15562 |
KONSUMSI REDESIGN KURIKULUM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 20 - 21 JULI 2016 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15563 |
PEMBELIAN BALLPOINT PARKER GRAFIR UNTUK SOUVENIR/PENGHARGAAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 15564 |
PENGADAAN CETAK AMPLOP KOP FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, AMPLOP LEMBAR JAWABAN UNTUK MAGISTER MANAJEMEN DAN AMPLOP DAFTAR NILAI S1,S2,S3 UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.012.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15565 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
5.586.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 15566 |
Pengadaan Reagent untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.742.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 15567 |
Pengadaan kertas SIDU A4 70 gr = 400 rim dan kertas SIDU F4 70 gr = 50 rim |
13.475.385 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 15568 |
Biaya cetak buku Company Profil, Brosur, Flyer dan buku cagar budaya untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
25.712.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15569 |
Cubicle Gardu LIstrik Di Depan Fisip Kampus B Universitas Airlangga |
181.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan : 13 Agustus 2016
|
| 15570 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di Kantor Management Unair tanggal 2,5,10,15,16,17,19,23,25,29 Februari 2016 |
33.996.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15571 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay Wisudawan Terbaik untuk Wisuda Periode Desember 2016 |
14.437.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 15572 |
Pengadaan Polo shirts untuk keperluan PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
17.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15573 |
Pekerjaan Pemasangan Furniture Ruang Pimpinan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya |
44.825.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 15574 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM (HABIS PAKAI) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
59.433.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. WIRA MEDIA
Pelaksanaan :
|
| 15575 |
Pengadaan Kursi Tunggu Informa Yolo Gang Chair 4S (9 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
28.380.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15576 |
Pemeliharaan Sarana/Alat Laboratorium Prodi S-1 Biologi |
44.165.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15577 |
PENGADAAN GEROBAK SAMPAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15578 |
Pengadaan Jaket BPF dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
22.715.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15579 |
Pembelian PC untuk Ruang Dept. Bedah mulut, Ruang Dept Ortodonsia, Ruang Riset Center, Ruang Baca dan Ruang Odontologi Forensik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
44.220.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15580 |
Service dan overhaul Pompa Air di Fakultas Kedokteran Unair |
9.988.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15581 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.223.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 15582 |
Pengadaan biaya Video Profile P3UA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. USAHA JASA DESIGN DAN SHOTING
Pelaksanaan :
|
| 15583 |
Biaya cetak Catatan Medik Obstetri dan Ginekologi PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
12.347.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15584 |
Pengadaan genset 30 KVA dan ATS server kampus B Universitas Airlangga |
174.405.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA PRIMA DAYA
Pelaksanaan : 16 Juli 2016
|
| 15585 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di Kantor Management Unair tanggal 17,23,24,25,26 dan 29 Februari 2016 |
11.022.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan :
|
| 15586 |
Pengadaan Tas Souvenir untuk Wisuda Periode Desember 2016 |
16.720.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15587 |
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kanopi Tempat Parkir Sepeda Motor pada PPMB Unair Tahun anggaran 2016 |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15588 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.840.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15589 |
Pengadaan Kursi Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
25.462.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 15590 |
PENGADAAN PEMBELIAN TEXT BOOK (BUKU) PADA FAKULTASKEPERAWATAN UNAIR |
48.145.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 15591 |
Biaya Sewa Perlengkapan (Alat Band, Kursi, Terop, Panggung, Sound System) Dalam Rangka HUT Ke-23 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
22.880.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15592 |
PENGADAAN PLAKAT BAHASA INGGRIS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNVERSITAS AIRLANGGA |
6.402.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15593 |
Pengadaan Jaket BPF dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15594 |
Pembelian Note Book untuk Ruang USI, Ruang Biologi Oral dan Dental Jurnal Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
29.398.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15595 |
Service dan overhaul projector NEC 420 di Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
3.520.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15596 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.311.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 15597 |
Pengadaan kertas HVS Paper Plus 80 GR uk 65 x 100 cm = 40 rim |
12.360.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15598 |
Pembelian bracket, pemasangan lcd dan instalasi di Ruang Kuliah dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
49.280.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15599 |
Cleaning Service Gedung Perpustakaan Kampus A, B bulan Februari 2016 |
66.968.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Februari 2016
|
| 15600 |
Perbaikan dan Penggantian Spare Part Air Conditioner (AC) Central dan Standing di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga |
39.105.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15601 |
Pengadaan Konsumsi Nasi Kotak (Makan Siang) untuk kegiatan Pelatihan dan Pelaporan Data Epsbed/PDDIKTI tahun Pelaporan 205-2016, tanggal 29 September 2016 |
10.175.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15602 |
Pengadaan HP pavilion 24-G027L AIO untuk keperluan PPMB Unair |
22.440.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15603 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15604 |
Pekerjaan Pemasangan CCTV 16 Titik untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
24.395.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. ARSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15605 |
PENGADAAN PEKERJAAN RENOVASI R.DOSEN KMB dan R. GERONTIK LT.2 PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
45.882.821 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15606 |
Biaya Pemeliharaan Sarana/Alat Laboratorium Prodi S-1 Fisika |
44.605.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15607 |
PENGADAAN PLAKAT KAYU DAN TEMPATNYA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNVERSITAS AIRLANGGA |
9.328.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15608 |
Pembelian Lukisan untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
38.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15609 |
Pembelian External Hardisk 1 TB untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15610 |
Biaya penggandaan buku Profil Faculty of Medicine Untuk Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
5.390.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15611 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.969.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 15612 |
Pembelian Gorden untuk Ruang Wakil Dekan I, II, III dan Ruang PBL Fakultas Kedokteran Unair |
42.215.580 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15613 |
Cleaning Service Gedung Perpustakaan Kampus A, B bulan Januari 2016 |
66.968.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 4 Januari 2016
|
| 15614 |
Perbaikan Dak Beton Gedung ACC Kampus C Universitas Airlangga |
30.120.860 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan :
|
| 15615 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Wisuda Mahasiswa Periode September 2016 |
34.980.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15616 |
Pengadaan paket DMR Scanner Brother DCP L2540DW untuk keperluan PPMB unair |
33.759.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15617 |
Pengadaan Notebook Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
33.880.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 15618 |
PENGADAAN RAK MANEKIN /BARANG PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
14.892.834 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 15619 |
PEMBUATAN RUANG LAKTASI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.835.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 15620 |
Pemeliharaan Sarana/Alat Laboratorium Prodi S-1 Kimia |
44.192.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15621 |
PENGADAAN PLAKAT INDONESIA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNVERSITAS AIRLANGGA |
6.402.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15622 |
Pengadaan Jaket BPF dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
16.874.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15623 |
Pembelian Printer untuk Ruang Penyakit Mulut, Odontologi Forensik, Biologi Oral, IKGA, Ruang Baca, Ortodensia, IMKG dan Ruang Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.074.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15624 |
Biaya penggandaan buku catatan medik DM tahun 2016 untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
38.456.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15625 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.352.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 15626 |
Pengadaan kertas HVS PAPER PLUS 80gr = 20 rim, NCR Biru = 4 rim, NCR kuning = 4 rim, NCR putih = 4 rim |
10.557.316 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15627 |
Pembelian HP untuk SDM dan Operator SMS Gate Way Fakultas Kedokteran Unair |
33.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 15628 |
PEKERJAAN PENGECATAN GEDUNG KANTOR MANAJEMEN LANTAI 1 SAMPAI 3 DAN GEDUNG SELASAR KAMPUS C TAHUN ANGGARAN 2016 |
101.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PUTRA CAHYA MANDIRI
Pelaksanaan : 14 Agustus 2016
|
| 15629 |
Pengadaan tenda pos pantau pengamanan untuk subdit K3 Universitas Airlangga |
31.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BROTHER SAFETY
Pelaksanaan :
|
| 15630 |
Biaya Pembelian Vertical Blind untuk Laboratorium Kimia TPB |
24.031.425 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 15631 |
Pembelian konsumsi dalam rangka verifikasi pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PPS, Profesi semester genap gel. I PPDS, PPDGS Semester genap 08 September - 30 September 2016 |
13.177.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 15632 |
PENGADAAN LCD MONITOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.260.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15633 |
Pengadaan NComputing System dan VSpace Server untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
41.090.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15634 |
Sewa Alat (sound System/Band dan Panggung) untuk kegiatan Dies Natalis ke-47 FST Unair |
10.593.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 15635 |
PERBAIKAN PLAFON RUANG KOPMEP DI GKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.155.920 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 15636 |
Pengadaan Papan Tulis untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15637 |
Pembelian AC Panasonic untuk Ruang Penyakit Mulut, Dental Depo, Praktikum C, Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
39.666.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15638 |
Pembelian peralatan rumah tangga kantor Fakultas Kedokteran Unair |
30.090.984 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 15639 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.275.122 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 15640 |
Pengadaan kertas HVS Extraprint 80 gr |
27.361.580 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15641 |
Pemasanngn instalasi air di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
34.259.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 15642 |
Pengadaan tangga elektrik untuk maintenance di Lingkungan Universitas Airlangga |
115.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LIFTCO INDO PERKASA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2016
|
| 15643 |
Service kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L7001DP, L7002DP, L7002AP, L8006AP, L7003FP, L1051DP, L7002AP, L1055DP |
45.904.650 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 15644 |
Pengadaan Konsumsi kegiatan Penerjunan Mahasiswa KKN BBM ke-54 Tgl. 19 Juli 2016 |
42.124.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15645 |
Pengadaan Printer untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
11.495.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15646 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.831.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 15647 |
PENGADAAN PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN PIMPINAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15648 |
Pengadaan Monitor untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
16.104.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15649 |
PENGADAAN PEMBELIAN LAPTOP / KOMPUTER PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
84.040.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15650 |
Pengadaan Lemari Kaca KERN FHC-30 (10 unit) untuk Keperluan Fakultas Masyarakat Universitas Airlangga |
31.570.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15651 |
Perbaikan Ruang Kuliah 101 |
25.420.554 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15652 |
PENGADAAN RAK, LEMARI BUKU DAN MEJA RESEPSIONIS RUANG DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.522.125 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15653 |
Biaya Pembuatan Video Profil Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15654 |
Konsumsi Kegiatan Halal Bihalal Civitas Academica Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tanggal 14 Juli 2016 |
28.125.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15655 |
Biaya cetak Brosur Hipocrates Vol. 1 Divisi Bakordik dan Buku Kerja Praktikum Dasar Latihan Program Magister Ilmu Kesehatan Olah Raga FKUA |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15656 |
Biaya Cleaning Service Juni 2016 Pada Gedung AUP Universitas Airlangga |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15657 |
belanja obat BPJS Mei 2016 |
7.806.809 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 15658 |
Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer RSGM |
6.501.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15659 |
Pembelian Pohon Cemara Kipas untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15660 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.318.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 15661 |
Pengadaan kertas Art Paper 100 gr = 19 rim, Art Paper 100 gr = 11 rim |
13.506.240 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15662 |
Biaya cetak buku panduan pendidikan untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS) Fakultas Kedokteran Unair |
49.318.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15663 |
Pengawasan Perbaikan Saluran dengan Pemasangan Box Culvert di Area Kampus B Universitas Airlangga TA 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. IDEA KARYA NUSA
Pelaksanaan : 10 Juni 2016
|
| 15664 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lab. Matematika MKWU |
40.139.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ADHITAMA MEARCHINDO
Pelaksanaan :
|
| 15665 |
Biaya Jasa Desain Sewa peralatan Booth dalam rangka pameran research Innovation Indonesia 2016 di gedung ACC Unair kampus C tanggal 10-12 November 2016 |
13.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARJUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15666 |
PENGADAAN ATK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.437.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15667 |
Pengadaan Mikropipet untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
34.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 15668 |
PEMELIHARAAN AC PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNTUK BULAN MEI S/D AGUSTUS2016 |
16.390.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15669 |
Pengadaan Souvenir dan Cinderamata untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
19.923.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15670 |
Pembelian Kaos untuk acara Jalan Sehat Bersama Dalam Rangka Dies Natalis FST Unair Ke 34 |
24.264.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15671 |
Pembelian alat alat listrik untuk keperluan Rumah Tangga Kantor FISIP Unair |
24.198.680 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15672 |
PENGADAAN CATERING UNTUK KONSUMSI KEGIATAN INTERNATIONAL FACULTY OF VETERINARY MEDICINE AIRLANGGA UNIVERSITY TANGGAL 2 NOPEMBER 2016 |
12.870.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15673 |
PEKERJAAN INTERIOR RUANG DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.968.124 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15674 |
Pengadaan Door Closer untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.622.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. KIRANA AINI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15675 |
Pembelian Cinderamata untuk Pegawai Purnatugas FKG UNAIR tahun 2016 |
21.340.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15676 |
Biaya cetak Buku Pedoman Kepaniteraan Dokter Muda Dalam Lingkungan Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Unair |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15677 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.749.546 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 15678 |
Pengadaan kertas SIDU A470 = 400 rim, F470 = 60 rim, A480 = 150 rim, F480 = 25 rim |
19.718.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 15679 |
Biaya cetak buku Panduan Pendidikan untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis I Fakultas Kedokteran Unair |
22.913.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15680 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
94.682.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 18 Juli 2016
|
| 15681 |
Pengadaan AC panasonic untuk lantai IV kantor Managemen kampus C |
46.904.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15682 |
Pengadaan Konsumsi Guru Besar (Prasmanan) untuk Wisuda Periode September 2016 |
37.970.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 15683 |
Pembelian konsumsi dalam rangka pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PPDS, PPDGS semester genap , Profesi dan PPS semester genap gelombang I Unair Tahun Anggaran 2016 |
11.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 15684 |
Sewa Bus Untuk Kegiatan Praktikum Lapang Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
35.090.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15685 |
PEPENGADAAN LCD PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
23.430.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15686 |
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) (12 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
17.077.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 15687 |
Pembelian Hadiah/Door price Jalan Sehat Bersama Dalam Rangka Dies Natalis ke 47 FST Unair |
14.395.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15688 |
Pembelian Camera keperluan FISIP Unair |
21.945.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15689 |
KONSUMSI SEMINAR DAN WORKSHOP NASIONAL FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.320.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15690 |
PEKERJAAN PEMBUATAN TAMAN DEPAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
166.165.450 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. HAQQUNA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2016
|
| 15691 |
Biaya pembelian Cinderamata untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
13.997.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15692 |
Pembelian Almari Besi Sliding Kaca (VIP) untuk Ruang Odontologi Forensik, Ruang IKESGI, dan Ruang Urusan Kepegawaian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.491.920 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15693 |
Biaya cetak sertifikat dan materi SUME IV 2016 di Fakultas Kedokteran Unair |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 15694 |
Pengadaan kain untuk acara emha ainun najib tgl 26 mei 2016 |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 15695 |
Pembuatan Jas Almamater untuk keperluan Daftar Ulang (Foto KTM MABA: S1, D3, S2 dan S3) |
9.504.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15696 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.535.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 15697 |
Pengadaan pembuatan map mahasiswa baru dan amplop arsip |
45.738.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 15698 |
Biaya cetak buku Panduan Pendidikan Dokter untuk PPDS I Fakultas Kedokterabn Unair |
22.913.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15699 |
Pengawasan Pengadaan Travo 2 MVA, Cubical dan Panel LVMDP Gardu FPK dan FKH Universitas Airlangga TA 2016 |
32.359.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAENGK CONSULTANT
Pelaksanaan : 1 Juni 2016
|
| 15700 |
Pengadaan Mesin Fotokopi SHARP AR 6020 D untuk keperluan unit K3 Universitas Airlangga |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15701 |
Pengadaan / cetak sertifikat Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa (PPKMB) Universitas Airlangga tahun Akademik 2016-2017 dan pencetakan Nama, NIM, Program Studi ke dalam sertifikat |
21.780.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15702 |
Pengadaan Konsumsi Nasi Kotak untuk Panitia/Petugas Gladi Kotor dan Gladi Bersih Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga tanggal. 22-23 September 2016 |
21.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15703 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Lokakarya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana dan Profesi Tahun 2017 |
11.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 15704 |
PENGADAAN TV LED 40 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15705 |
Pengadaan Kursi Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
46.336.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 15706 |
PEMBUATAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
26.036.401 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15707 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Non Chemical (Bahan Makanan) untuk Keperluan Praktikum Gizi Program SArjana Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
20.064.550 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GESANG AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 15708 |
Perbaikan Genset Merek Scania 200 KVA |
23.870.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. BISMA TEHNIK PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15709 |
Pembuatan Cendramata Tamu Dekanat FISIP Unair |
17.187.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15710 |
PENAMBAHAN WIFI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.912.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15711 |
PEMBANGUNAN FACADE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
190.918.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SATYA MITRA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2016
|
| 15712 |
PENGADAAN KURSI TIGER T-99 UNTUK KEPERLUAN RUANG KELAS MM 215 DAN RUANG WADEK 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.664.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15713 |
Pengadaan LCD dan Layar Untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15714 |
Konsumsi Kegiatan Buka Puasa dengan Civitas Academica Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tanggal 11 Juni 2016 |
22.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 15715 |
Biaya cetak materi dan sertifikat Training of Tutor Training of Instructor (TOT/TOI) Fakultas Kedokteran Unair |
1.815.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 15716 |
Pengadaan Lemari Display untuk LPPA-HKI Unair |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15717 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Penetapan Seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur Mandiri , Diploma , Alih Jenis Gelombang I Unair Tahun Anggaran 2016 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15718 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.732.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15719 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk.65X100 sebanyak 87 rim |
24.098.983 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 15720 |
Biaya cetak buku Panduan Pendidikan untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
48.991.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15721 |
Perbaikan renovasi ruang BPP lantai 3 kantor Manajemen |
136.350.665 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PIRANTI SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 6 Agustus 2016
|
| 15722 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus B Universitas Airlangga Bulan Februari 2016 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 15723 |
Cetak buku Sistem Kredit Prestasi (SKP) mahasiswa baru Universitas Airlangga tahun 2016 |
49.087.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15724 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay untuk Wisuda Periode September 2016 |
25.987.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 15725 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Lokakarya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program spesialis dan sub spesialis Tahun 2017 |
12.675.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 15726 |
Pengadaan 2 Unit Printer Epson L 360 |
5.390.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 15727 |
Pemeliharaan pintu gerbang Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR |
3.885.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. NUR HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 15728 |
PEMELIHARAAN HALAMAN TAMAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR UNTUK BULAN MEI 2016 |
3.279.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15729 |
PEKERJAAN PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK RUANG METTING FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.754.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 15730 |
Pengadaan Almari dan Kursi Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
13.940.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 15731 |
PENGADAAN PARKIR SYSTEM (BARIER GATE) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
45.972.166 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15732 |
Pengadaan Scanner Fujitsu S1300S (10 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
45.925.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 15733 |
Biaya Pembuatan Baju Toga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15734 |
Biaya Cetak Jurnal Global Strategis Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair |
13.497.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 15735 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN MAHASISWA S1 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.835.044 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 15736 |
REHAP PARTISI DAN MUSHOLA GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.050.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15737 |
Pengadaan dan Pemasangan Unit - unit AC di Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
23.760.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15738 |
Pembelian Speaker portable, Mic Wireless Mic Jepit TOA untuk Ruang Umum dan Ruang Perlengkapan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.775.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15739 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan OSCE Internal Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 15 - 17 Pebruari 2016 |
3.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15740 |
Pengadaan Scanner FUJITSU ScanSnap S1300i (2 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.999.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 15741 |
Pembuatan Sekat Lab Fisika dan Penutup Konsolan Gedung |
4.608.285 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 15742 |
PENGADAAN CENTRIFUGE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15743 |
PEMBELIAN ALMARI 2 PINTU SLIDDING UNTUK DEPARTEMEN KIMIA FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.680.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 15744 |
WATERPROOFING ATAP RUANG LAB KOMPUTER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.112.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 15745 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Mei 2016 |
1.600.087 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 15746 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.380.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 15747 |
Pengadaan Kertas HVS 70 gr uk.65X100 sebanyak 75 rim |
21.135.263 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 15748 |
Pembelian Tali ID Card untuk Mahasiswa dan Dosen PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
23.512.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 15749 |
Pengawasan Perbaikan Saluran Dengan Pemasangan Box Culvert Gedung Kahuripan dan Gedung Kantor Manajemen Kampus C TA 2016 |
24.070.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. AZINDA JAYA
Pelaksanaan : 23 Juni 2016
|
| 15750 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus B Universitas Airlangga Bulan Januari 2016 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 15751 |
Pengadaan kamera merk Nikon Type D7100 lensa kit 18-140 VR dan Blitz merk Nikon Sb 700 untuk keperluan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
21.835.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15752 |
Pengadaan Laptop dan PC untuk keperluan Subdit. Administrasi Pendidikan |
49.115.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15753 |
Pengadaan Iklan display Pendidikan Muat di harian Jawa Pos (BW) Tanggal 23 Oktober 2016 uk 4 kol x 100 mmk |
31.515.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 15754 |
PENGADAAN SCANNER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15755 |
Pekerjaan Pemasangan Trap, Jalur Difabel, dan Stiker Stepnossing Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
32.846.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 15756 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan OKTOBER 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15757 |
Perbaikan Lampu Taman Depan Gedung dan Tempat Parkir Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
48.566.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 15758 |
Belanja Modal Tabung Reservoir |
26.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan :
|
| 15759 |
Pengadaan Sound System keperluan FISIP Unair |
39.281.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15760 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN MAHASISWA PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.339.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 15761 |
PEMBELIAN DAN PENAMBAHAN PEMASANGAN CCTV 6 TITIK DI RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15762 |
Pembelian Alat Rumah Tangga untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.240.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 15763 |
Pembuatan Papan Nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas AIrlangga |
13.621.757 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15764 |
Biaya photocopy buku catatan medik Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15765 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
14.169.997 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 15766 |
Pengadaan SIDU A4 70 gr sebanyak 300 rim,
SIDU F4 70 hr sebanyak 200 rim,
SIDU F4 80 gr sebanyak 100 rim |
19.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 15767 |
Pengawasan Perbaikan Lantai Lapangan Basket Outdoor dan Perbaikan Landscape GOR Kampus C Universitas Airlangga TA 2016 |
21.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SETROBANYU
Pelaksanaan : 24 Juni 2016
|
| 15768 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Februari 2016 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 15769 |
Pembelian konsumsi snack box dan nasi kotak dalam rangka kegiatan Airlangga Specta Universitas Airlangga tahun 2016 |
42.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 15770 |
Workshop Penguatan Kelembagaan MKWU Direktorat Pendidikan |
23.595.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 15771 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun anggaran 2016 |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15772 |
PENGADAAN MEJA KERJA KAYU JATI 1/2 BIRO UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.275.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 15773 |
Pengadaan Access Door Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
38.390.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan :
|
| 15774 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan SEPTEMBER 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15775 |
Pengadaan Printer Epson L360 (15 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
38.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 15776 |
Pembuatan Kanopi Untuk Pemeriksaan Karcis/STNK Parkir di Pintu Depan FST |
38.999.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15777 |
Biaya Perbaikan Kursi Perkuliahan keperluan FISIP Unair |
20.088.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 15778 |
PEMBELIAN PREPARAT EMBRIOLOGI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.127.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 15779 |
PEKERJAAN PERBAIKAN DINDING, PLAFON, WALLPAPER DAN PINTU SLIDING RUANG DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
144.700.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2016
|
| 15780 |
PENGADAAN PRINTER HP P1102 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.810.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15781 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
17.391.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15782 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN LAB.RESEARCH CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
175.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15783 |
Pengadaan Bahan Kimia Klinik dan Darah Lengkap untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.448.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 15784 |
Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruangan P3UA |
16.940.275 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 15785 |
Pembelian Mic Kabel dan Kabel VGA untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15786 |
Pengawasan Penataan Lahan Parkir Area Kolam Sisi Utara, Penataan Instalasi Air dan Taman Kampus C Universitas Airlangga TA 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 4 Juni 2016
|
| 15787 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Januari 2016 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 15788 |
Pengadaan konsumsi Tamu VVIP acara kuliah umum KAPOLRI di Universitas Airlangga Surabaya tanggal 29 Desember 2016 |
18.342.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 15789 |
Pengadaan kamera CCTV untuk keperluan Gedung Student Center (SC) dan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
40.887.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15790 |
Pengadaan Bahan Habis Praktikum Lab. Biologi Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
35.907.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 15791 |
Pengadaan cinderamata untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
40.439.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15792 |
PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTAR DAN INTERNET FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.670.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15793 |
Pengadaan Meja Direktur, Meja Rapat, dan Meja Sudut Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
29.590.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15794 |
PENGADAAN KONSUMSI PADA FAKULTASKEPERAWATAN UNAIR |
10.218.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15795 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
15.008.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 15796 |
Pembelian 2 AC Untuk Ruang Server SI dan Departemen Matematika |
18.163.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15797 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk kegiatan Proses Belajar Mengajar S2 Media Komunikasi FISIP Unair |
23.999.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15798 |
PENGADAAN INSTALASI PIPA PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT) DI GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.989.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2016
|
| 15799 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC GEDUNG S1 RUANG 210 DAN AULA TIRTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15800 |
Pengadaan CCTV untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.566.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15801 |
PENGAWASAN PENGADAAN GENSET BESERTA RUMAH DAN INSTALASINYA KANTOR MANAJEMEN 1000 KVA |
31.093.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. DAENGK CONSULTANT
Pelaksanaan : 17 Agustus 2016
|
| 15802 |
Sewa tanaman untuk lantai 1 dan lantai 4 Kantor Management Universitas Airlangga |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NATYA FLORA
Pelaksanaan :
|
| 15803 |
Penambahan daya listrik dikampus A di proyek P3T / Kesehatan Universitas Airlangga |
27.945.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15804 |
Akomodasi dan konsumsi kegiatan Lokakarya Bidang I Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Pendidikan dalam mendukung keunggulan Universitas Airlangga tahun 2016 |
21.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan :
|
| 15805 |
Pengadaan Biaya Sewa Peralatan Pesta untuk Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru Unair Jalur Mandiri, Diploma Alih Jenis Gelombang I TA 2016/2017 |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15806 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Persiapan seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri, Diploma dan Alih Jenis Gelombang 1 Unair Tanggal 18 juli s/d 23 juli Tahun Anggaran 2016 |
10.260.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15807 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.020.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15808 |
Pengadaan Terpal Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
11.368.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 15809 |
PENGADAAN KAOS OLAH RAGA PADA FAKULTASKEPERAWATAN UNAIR |
34.848.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 15810 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) Daikin 1/2 PK (1 unit), 1 PK (3 unit), dan 2 PK (1 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
39.891.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15811 |
Biaya Pembuatan Penutup saluran/got dari beton keperluan FISIP Unair |
29.678.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 15812 |
PENGGANTIAN TITIK LAMPU RUANG KULIAH DAN RUANG ADMINISTRASI SARANA PRASARANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
153.120.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRI BUMI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2016
|
| 15813 |
BIAYA KONSUMSI DALAM RANGKA KULIAH UMUM DINAMIKA PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15814 |
Pengadaan Mesin Absensi sidik Jari (Finger Print) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15815 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
23.043.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15816 |
Pembelian konsumsi untuk acara kunjungan SMA Negeri I Madiun di FKUA, pada tgl. 1 April 2016 |
1.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15817 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
12.492.040 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 15818 |
Pengadaan Pekerjaan Penanggulangan hama rayap (termite control) di Gedung P3UA |
14.080.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15819 |
Rehabilitasi lantai keramik di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
16.714.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 15820 |
Renovasi garasi kampus B untuk parkir motor Universitas Airlangga |
155.038.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan : 30 Maret 2016
|
| 15821 |
Penggantian ban luar untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7535 AP 5bh, L 8013 EP 4bh, L 7536 AP 4bh, L 7538 AP 2bh |
35.557.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 15822 |
sewa perlengkapan panggung, sound system dan lighting untuk kegiatan IOP universitas airlangga. Pada Halaman gedung kantor manajemen tanggal 9 November 2016 |
24.508.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 15823 |
Akomodasi dan konsumsi kegiatan Pelatihan Pemandu Latihan Keterampilan Management Mahasiswa (PP-LKMM) Universitas Airlangga tahun 2016 |
26.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan :
|
| 15824 |
Pengadaan Sewa Sound System, Alat Multimedia, dan Perlengkapan Tenda Untuk Kegiatan Wisuda Mahasiswa UNAIR periode 3 Desember 2016 |
66.935.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 3 Desember 2016
|
| 15825 |
Pembelian Konsumsi Snack bagi Mahasiswa dan Tamu Undangan dalam Rangka Pelepasan Mahasiswa Peserta KKN-BBM Ke 54, tanggal. 18 Juli 2016 |
38.040.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15826 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister, Doktor , PPDGS Semester Gasal Gelombang II Tahun 2016/2017 |
13.437.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15827 |
Pengadaan Grandstrem System Telephony untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
49.126.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15828 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAAN MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR TAHUN 2016 |
10.362.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 15829 |
Pemeliharaan Dan Perbaikan AC (Air Conditioner) Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.291.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 15830 |
Pengadaan Jasa Pembuatan Video Profil untuk Keperluan Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TRIDEK PERMATA
Pelaksanaan :
|
| 15831 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Sistem Informasi |
46.481.578 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15832 |
Biaya Cetak Jurnal BIOKULTURAL Departemen Antropologi Sosial FISIP Unair |
15.994.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 15833 |
SERVICE AIR CONDITIONER DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.654.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 15834 |
PEMBELIAN ATK UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.933.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 15835 |
PERBAIKAN RUANG DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
164.481.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2016
|
| 15836 |
PEMBUATAN RUANG KOPMEP DI GKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.795.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 15837 |
Biaya Cetak Buku Panduan S2 Megister Ilmu Hukum untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.825.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15838 |
Pembuatan Baju Seragam Pegawai Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.126.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ONE COLLECTION
Pelaksanaan :
|
| 15839 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop CBT (Computer Based Test) Berbasis Moodle di FKUA, pada tgl. 31 Maret 2016 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15840 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.281.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 15841 |
Pengadaan kertas SIDU A4 70 gr sebanyak 500 rim, SIDU F4 70 gr sebanyak 200 rim, SIDU A4 80 gr sebanyak 200 rim |
27.806.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 15842 |
Rehabilitasi Pos Jaga Satpam di Depan Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
31.487.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 15843 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2016 |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan :
|
| 15844 |
Pengadaan USB kartu untuk Rektor universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15845 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Refrigerated Centrifuge) Untuk Keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
688.948.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2016
|
| 15846 |
Pengadaan Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan Wisuda Periode Desember 2016 |
51.054.080 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 3 Desember 2016
|
| 15847 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto dan Video) Wisudawan untuk wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode Juli 2016 |
21.125.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15848 |
pemasangan iklan display pendidikan muat di harian jawa pos tanggal 3 sep 2016 uk. 4 kol x 100 mmk |
31.515.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 15849 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI ANALIS MEDIS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.946.525 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15850 |
Pengadaan Routherboard untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 15851 |
PENGADAAN TEXT BOOK S1 PADA FAKULTASKEPERAWATAN UNAIR |
39.783.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 15852 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Unit Sistem Informasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
24.498.650 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15853 |
Pengadaan Alat Penyimpanan Anthropometri, Glassware dan Bahan Kimia untuk Keperluan Laboratorium Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
29.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TARUNG DRAJAT
Pelaksanaan :
|
| 15854 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Statistika |
46.354.759 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15855 |
Biaya Cetak Jurnal Politik Indonesia Departemen Politik FISIP Unair |
15.994.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 15856 |
PENGADAAN WATER BATH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15857 |
PEMBEELIAN UPS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.440.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 15858 |
PERBAIKAN RUANG RAPAT PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
91.319.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 9 Nopember 2016
|
| 15859 |
PERBAIKAN AC GEDUNG S1 LANTAI 1, GEDUNG ABC LANTAI 2 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.242.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SAIM PUTRA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 15860 |
Biaya pembelian peralatan komputer untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 15861 |
Pembelian Tempat Sampah untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas AIrlangga |
12.232.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15862 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi di FKUA, pada tgl. 29 Maret 2016 |
1.560.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15863 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Bulan Mei 2016 pada gedung AUP Universitas Airlangga |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15864 |
Bahan Kedokteran Gigi PLK Juni |
5.277.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 15865 |
Perawatan unit-unit AC di RSGM FKG Unair |
5.379.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15866 |
Pembelian Tissu untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
8.794.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. TAHTA KASIH KARUNIA
Pelaksanaan :
|
| 15867 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.117.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 15868 |
Pengadaan Art Paper 100 gr uk. 65x100 cm sebanyak 20 rim |
9.000.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15869 |
Rehabilitasi Plafond Ruang Pertemuan Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
10.958.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 15870 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus B dan C pada tanggal 7,12,13,15,19,21,22,23,25,26,28 Januari dan tanggal 2,3,5,9,10,15,16,17,18 Februari tahun 2016 untuk kantor Manajemen |
49.700.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15871 |
Pengadaan konsumsi Peringatan Hari pahlawan 10 November 2016 |
40.220.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. JAGADDHITA
Pelaksanaan :
|
| 15872 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (CHEMISTRY ANALYZER) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
355.899.995 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2016
|
| 15873 |
Penyediaan jasa Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Pembuatan Buku Saku Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Airlangga |
27.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 15874 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda Universitas Airlangga Periode Desember 2016 |
75.735.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 3 Desember 2016
|
| 15875 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Periode Juli 2016 |
26.955.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15876 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Ujian Diploma dan Alih Jenis gel. II Unair tahun Anggaran 2016 |
19.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15877 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN MAPPING SPESIFIKASI KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI TEKNISI PERPUSTAKAAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.875.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15878 |
Pengayaan Wawasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga di Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) dan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Mina Ngremboko Sleman - Yogyakarta |
34.125.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. AIS PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 15879 |
PENGADAAN TEXT BOOK S2 PADA FAKULTASKEPERAWATAN UNAIR |
29.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 15880 |
Renovasi Ruang Dosen Magister Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SINGKARAK NAN INDAH
Pelaksanaan :
|
| 15881 |
Pengadaan Seragam AUN untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
34.958.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15882 |
Pembelian Penyedot Debu |
7.875.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 15883 |
Biaya Cetak Jurnal PALIMSEST Departemen IIP FISIP Unair |
15.994.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15884 |
PENGADAAN LAMINAR AIR FLOW UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15885 |
BIAYA PENGECATAN TEMBOK UNTUK PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.761.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15886 |
PENGADAAN KURSI TIGER T-99H UNTUK KEPERLUAN EX. MENARA LANTAI 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ARILANGGA |
64.856.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 28 Nopember 2016
|
| 15887 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN CLEANING SERVICE UNTUK GEDUNG S1 DAN GRAHA KRIDA MAHASISWA (GKM) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.793.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 15888 |
Cetak Buku Ringkasan Penelitian RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
15.969.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15889 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penguji OSCE Nasional dan Pelatihan Pelatih Pasien Standar OSCE Nasional di FKUA, pada tgl. 19 Maret 2016 |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15890 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.407.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15891 |
Pengadaan Cleaning pada Gedung P3UA bulan Maret 2016 |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15892 |
Pemasangan tandon air Kamar Mandi PBL Lt. IV Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
29.310.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 15893 |
PENGADAAN CLEANING SERVICE AREA RSPTI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Februari 2017
|
| 15894 |
Permohonan Habis Pakai Alat Tulis Kantor (ATK) Pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga Tahun 2016 |
157.496.680 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. USAHA MANDIRI AL-AZHAR JAWA TIMUR
Pelaksanaan : 25 Mei 2016
|
| 15895 |
Pembuatan Kanopi Kantin Parkir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
41.821.860 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FIRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15896 |
Pengadaan konsumsi makan siang tamu VVIP Kuliah Umum Kasum TNI tanggal 8 Nopember 2016 |
15.675.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 15897 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (ELECTROLYTE ANALYZER) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.493.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2016
|
| 15898 |
Sewa Bus trasnportasi untuk kegiatan LKMM-TM Universitas Airlangga di Trawas Mojokerto |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15899 |
Pengadaan Blanko Ijazah dan Blanko Transkrip untuk Direktorat Pendidikan. |
113.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 16 Nopember 2016
|
| 15900 |
Pengadaan Toner untuk keperluan Kantor PPMB Unair tahun anggaran 2016 |
48.576.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15901 |
PENGADAAN ALMARI ARSIP BROTHER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.022.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 15902 |
Pengadaan Safety Shower untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. MEKAR TEKNIK GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 15903 |
PENGADAAN PEMBELIAN PRINTER PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
13.035.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15904 |
Renovasi Ruang Dosen Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
24.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SINGKARAK NAN INDAH
Pelaksanaan :
|
| 15905 |
Pembuatan Ram dan Partisi Bawah Tangga Utara unutk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
45.629.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MULYA USAHA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15906 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-2 Biologi |
19.495.520 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15907 |
Perbaikan ruang AULA Soetandyo FISIP Unair |
14.993.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. HAREN FOURGE
Pelaksanaan :
|
| 15908 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.780.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15909 |
PENGADAAN POMPA HIDROFUR UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.277.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA MUDA
Pelaksanaan :
|
| 15910 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH BASIS PROGRAM STUDI STRATA 1 EKONOMI PEMBANGUNAN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (BALI, 18-20 NOPEMBER 2016) |
74.901.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 18 Nopember 2016
|
| 15911 |
PELAYANAN PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN CLEANING SERVICE UNTUK GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITASA AIRLANGGA (FEBRUARI) |
8.995.745 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANEYNDRA PRASETYA
Pelaksanaan :
|
| 15912 |
Biaya cetak Buku Panduan S2 Magister Kenotariatan untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.630.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15913 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
37.847.150 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15914 |
Pengadaan AC Panasonic untuk ruang Direktur Pendidikan kantor manajemen |
9.707.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15915 |
Pengadaan LED Monitor sebagai penunjang pendidikan Lab. Matematika Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
7.810.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ADHITAMA MEARCHINDO
Pelaksanaan :
|
| 15916 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.948.470 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15917 |
Pengadaan PC Rakitan MG Gigabyate H 110 MDS2 2 unit |
19.938.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 15918 |
Pembelian Seragam Pegawai Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga |
39.919.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 15919 |
Rehabilitasi dinding dan pengecatan di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
38.208.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 15920 |
Perbaikan dak dan atap Kantor Management Lantai 1, 5 dan 6 kampus C |
170.043.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan : 14 Mei 2016
|
| 15921 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di Kantor Management Unair tanggal 11,12,16 dan 17 Februari 2016 |
14.223.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15922 |
Pengadaan konsumsi senam tanggal 18 September 2016 di Kampus C UNAIR |
12.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15923 |
Pengadaan publikasi untuk pengukuhan Mahasiswa Baru Program S1 dan Vokasi Universitas Airlangga |
20.259.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15924 |
Biaya Akomodasi Pelatihan dan Pelaporan Data Epsbed/PDDIKTI tahun Pelaporan 205-2016, Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga |
135.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AGIT PERKASA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2016
|
| 15925 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay untuk Wisudawan Terbaik Periode Juli 2016 |
13.612.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 15926 |
PENGADAAN MAP ROTARY DATASCRIP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15927 |
Pekerjaan Pemasangan Kabel Feeder dan Stop Kontak Data untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
34.507.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. MEKAR TEKNIK GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 15928 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan AGUSTUS 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15929 |
Renovasi Ruang Museum Sejarah Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GATRA GRHA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 15930 |
Perbaikan Atap Parkir Motor dan Penutup Pagar Musholla di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
21.998.625 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15931 |
Pengadaan Bahan Praktikum S1 Teknobiomedik |
45.484.175 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15932 |
Pembelian Seminar KIT dalam acara Seminar Internasional ICoSPA tahun 2016 Unair |
22.497.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15933 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN WIFI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.330.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15934 |
PEMBELIAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.090.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 15935 |
PERBAIKAN TOILET RUANG TIRTODININGRAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
109.567.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 2 Nopember 2016
|
| 15936 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN CLEANING SERVICE UNTUK KANTOR GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN (MM) DAN RUMAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (FEBRUARI) |
8.937.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan :
|
| 15937 |
Perbaikan Unit - Unit AC di Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.049.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15938 |
Renovasi ruang UKMP2DG dan ruang Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
28.891.041 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15939 |
Pembelian Drum Set untuk penggantian spare part Mesin fotocopy Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Unair |
3.113.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15940 |
Pengadaan AC untuk LPPA-HKI Universitas Airlangga |
5.995.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 15941 |
Pengadaan Sparepart Server Dell untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga Tahun 2016 |
9.988.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 15942 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.862.747 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15943 |
Pengadaan Kertas Artpaper 100 gr uk. 79x109, HVS 70 gr uk. 65x100 sebanyak 100 |
32.980.640 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 15944 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Rumah Tangga |
17.048.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 15945 |
Pembelian Monitor LCD untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15946 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan taman Perpustakaan Kampus A, B dan C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 4 Januari 2017
|
| 15947 |
Perbaikan jalan paving di pintu masuk kampus B |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 28 April 2016
|
| 15948 |
Pengadaan konsumsi PIH untuk kunjungan sekolah ke Universitas Airlangga pada tanggal 5,7,11,12,13,18,19,20,21,22,25 dan 26 Januari 2016 |
33.157.465 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15949 |
Pengadaan konsumsi untuk senam tanggal 28 Agustus 2016 di Kampus C UNAIR |
12.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 15950 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (MINDRAY) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWANUNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
94.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2016
|
| 15951 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan Finalis PKM PIMNAS ke 29 di IPB Bogor |
14.943.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15952 |
Lokakarya Penguatan Karakter Kependidikan Yang Berorientasi Pada Kualitas Layanan Pendidikan |
53.939.050 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 4 Nopember 2016
|
| 15953 |
Pengadaan Tas Souvenir Wisuda Periode Juli 2016 |
17.336.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15954 |
Pembelian konsumsi makan siang dalam rangka Persiapan seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Diploma dan Alih Jenis Gelombang II Unair Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 06 Agustus 2016 Tahun Anggaran 2016 |
10.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 15955 |
Servis AC Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
5.362.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15956 |
Pembelian Werlles Microphone isi 4 Merk Krest untuk keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan Univerditas Airlangga Surabaya |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 15957 |
PEMELIHARAAN HALAMAN TAMAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR UNTUK BULAN APRIL 2016 |
3.279.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15958 |
PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15959 |
Pengadaan Kamera Mikroskop Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
31.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BIOTEK MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 15960 |
PENGADAAN PEMBELIAN KOMPUTER PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15961 |
Pekerjaan Rehab Ruang Ex Kemahasiswaan (Ruang BIPA) Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
21.499.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. LOKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15962 |
Pengadaan Papan Nama Ruang untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.386.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. AKHLA
Pelaksanaan :
|
| 15963 |
Pengadaan Alat Laboratorium Pakai Habis Prodi S1-Kimia |
23.959.870 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15964 |
Biaya cetak Confrence dan Proceeding dalam acara Seminar Internasional ICoSPA tahun 2016 Unair |
24.997.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15965 |
PENGADAAN CETAK BUKU, LJK DAN KARTU NAMA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.605.383 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15966 |
PEMBELIAN CAMERA DIGITAL UNTUK MENUNJANG KEGIATAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.293.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 15967 |
PELATIHAN SOFTSKILL MOTIVASI KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (JOGJAKARTA, 18-20 NOPEMBER 2016) |
199.502.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2016
|
| 15968 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN CLEANING SERVICE UNTUK GEDUNG S1 DAN GRAHA KRIDA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANNGA |
15.793.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 15969 |
Biaya Jasa EO untuk kegiatan Workshop On Writing For Internasional Publication Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
33.927.851 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 15970 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk Spesialis IKGA Spesialis Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas AIrlangga |
11.205.150 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 15971 |
Pembelian Toner Fotocopy untuk Mesin Fotocopy Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unair |
2.134.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 15972 |
Jasa Perawatan Taman, Pemeliharaan dan Kebersihan Halaman (Periode Bulan Februari 2016) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.702.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 15973 |
Pembelian Komputer I Unit |
7.623.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 15974 |
PENGADAAN HOT PLATE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 15975 |
PEMBELIAN ATK SESUAI NOTA TERLAMPIR UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA, TANGGAL 14 - 15 MEI 2016 |
1.492.425 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15976 |
PENGADAAN PLAKAT DALAM PELANTIKAN PROGRAM PROFESI AKUNTANSI PERIODE XXIV FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (9 MEI 2016) |
7.975.440 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15977 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya pembimbing penelitian S1 Program Studi Pendidikan Dokter di FKUA, pada tgl. 10 Mei 2016 |
9.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15978 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.282.435 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15979 |
Pengadaan Cleaning pada Gedung P3UA bulan Februari 2016 |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 15980 |
Pemeliharaan Limbah medis RSGM |
19.927.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 15981 |
Biaya cerak materi PPRA, materi PPGD dan materi PPI bagi peserta PPDS I Fakultas Kedokteran Unair periode Juli 2016 |
38.167.360 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 15982 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 9 Januari 2017
|
| 15983 |
PENGAWASAN PERBAIKAN PLAFON, INSTALASI LISTRIK, RENOVASI LANTAI 1 DAN 2 GEDUNG ARSIP EX STUDENT CENTE |
18.037.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. WAHANA MAKMUR
Pelaksanaan : 31 Mei 2016
|
| 15984 |
Pengadaan konsumsi PIH untuk kunjungan sekolah ke Universitas Airlangga tanggal 1,3,18,22,23,24 dan 29 Februari 2016 |
9.798.525 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 15985 |
Pengadaan konsumsi untuk acara Pertemuan Rektor PTN Sejatim 2016 tanggal 5 Oktober 2016 |
43.777.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 15986 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (ARKRAY) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWANUNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
52.943.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2016
|
| 15987 |
Sewa perlengkapan Sound System dan Multimedia dalam rangka kegiatan Pelatihan Pengembangan Karakter Mahasiswa Melalui Life mapping Training Universitas Airlangga pada tanggal 29-30 Agustus 2016 di gedung Airlangga Convention Center Kampus C Unair |
31.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 15988 |
Pengadaan Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan Wisuda Periode September 2016 |
173.101.830 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 24 September 2016
|
| 15989 |
Pembelian Konsumsi Nasi Kotak dalam rangka Penerjunan KKN BBM Ke-54 Tgl. 19 Juli 2016. |
31.590.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15990 |
PEMBELIAN CINDERA MATA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 15991 |
Pengadaan Komputer Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
41.426.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 15992 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PPKMB PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR TAHUN 2016 |
37.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15993 |
Pembelian Kaos Untuk Panitia PPKMB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.169.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 15994 |
Pembelian Konsumsi untuk Kegiatan Perkuliahan Matrikulasi Mahasiswa Baru TA 2016/2017 Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.042.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 15995 |
Pembuatan Kanopi Untuk Pemeriksaan Karcis/STNK Parkir di Pintu Depan FST |
38.999.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 15996 |
Biaya Pembuatan Company Profile S1 Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Unair |
19.998.275 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 15997 |
PEMBUATAN PAGAR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.998.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 15998 |
PEMBELIAN SPARE PART UNTUK PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.145.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 15999 |
PERBAIKAN TOILET RUANG TIRTODININGRAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
109.567.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2016
|
| 16000 |
JASA KEBERSIHAN CLEANING SERVICE BULAN JANUARI 2016 UNTUK GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.995.745 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANEYNDRA PRASETYA
Pelaksanaan :
|
| 16001 |
Biaya Jasa EO untuk kegiatan Lokakarya Penjaminan mutu dan Finalisasi Self Evaluation Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
42.096.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 16002 |
Pengadaan Unit-unit AC Panasonic di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
48.851.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA VISI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16003 |
Pembelian Hewan dan Obat untuk Praktikum Mahasiswa di Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
15.216.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16004 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.649.560 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16005 |
Pengadaan Kertas SIDU A4 70 gr sebanyak 500 rim |
14.506.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 16006 |
PELATIHAN TERPADU PARADIGMA MANAJEMEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DATA PENDUKUNG SELURUH UNIT PELAYANAN DI RSGM UNAIR |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 16007 |
Pembelian alat laboratorium habis pakai untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unair |
30.741.480 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARYA PERDANA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 16008 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Asrama Putra dan Putri Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 6 Januari 2017
|
| 16009 |
Penggantian spare part lift merk Mitsubishi di Gedung Kantor Manajemen |
178.318.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 4 Februari 2016
|
| 16010 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di Kantor Management Unair tanggal 8,12,14 dan 20 februari 2016 |
9.460.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 16011 |
Pengadaan snack dan nasi kotak untuk panitia dan peserta lomba 17 Agustus 2016 |
29.601.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 16012 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (DELLTRONIX) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWANUNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
95.260.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. MANDIRI JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2016
|
| 16013 |
Pembelian Atk dan Id Card untuk kegiatan Life Mapping Universitas Airlangga tahun 2016 |
15.414.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 16014 |
Pengadaan Snack untuk wisuda Universitas Airlangga tanggal 25 September 2016 |
138.312.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. FRESH ONE
Pelaksanaan : 25 September 2016
|
| 16015 |
Sewa Peralatan Sound System untuk Wisuda Periode Juli 2016 Direktorat Pendidikan tanggal 16 Juli 2016 |
32.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAESTRO
Pelaksanaan :
|
| 16016 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pelaksanaan ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Jalur Mandiri , Diploma dan Alih Jenis Gel. I Unair Tahun Anggaran 2016 |
47.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16017 |
PENGADAAN KONSUMSI DIKLAT PETUGAS PROTEKSI RADIASI PROGRAM STUDI RADIOLOGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 16018 |
Pekerjaan Pembuatan Identitas Gedung A, B, dan C Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
18.869.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 16019 |
AKOMODASI ACARA LOKAKARYA S1, S2 DAN RAPAT KERJA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
28.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. ROYAL TRAWAS HOTEL COTTAGES
Pelaksanaan :
|
| 16020 |
Pembelian Printer Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16021 |
BAIAYA CETAK UNTUK SOSIALISASI ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.630.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 16022 |
Pembelian Laptop keprluan Departemen Politik FISIP Unair |
15.389.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 16023 |
PENGADAAN THERMOCYCLER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. BIOGEN SCIENTIFIC
Pelaksanaan :
|
| 16024 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AURLANGGA |
15.636.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. PUCANGADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16025 |
PERBAIKAN TOILET LANTAI 7 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
81.304.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2016
|
| 16026 |
JASA KEBERSIHAN CLEANING SERVICE BULAN JANUARI 2016 UNTUK GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.937.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan :
|
| 16027 |
Renovasi Ruang Koperasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
48.260.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan :
|
| 16028 |
Pembelian Bahan Praktikum Biologi Oral Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.716.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16029 |
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
24.968.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 16030 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.312.863 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 16031 |
Pengadaan Kertas SIDU HVS FA 70 gr sebanyak 200 rim |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 16032 |
pembelian alat tulis kantor cetak |
14.355.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 16033 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 9 Januari 2017
|
| 16034 |
Permohonan Habis Pakai Alat Tulis Kantor (ATK) Pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga untuk Bulan Maret - April 2016 |
87.740.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 21 April 2016
|
| 16035 |
Pembuatan Huruf, Papan Nama Ruangan dan Rambu Parkir Mobil Ketua / Sekretaris Komite Audit di Lingkungan Universitas Airlangga |
17.077.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 16036 |
Pengiriman undangan Silaturahmi Orangtua mahasiswa baru Universitas Airlangga tahun 2016 |
34.565.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SURYA KENCANA
Pelaksanaan :
|
| 16037 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (AUTOCLAVE STERILIZER) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
57.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BINABAKTI NIAGAPERKASA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 16038 |
Pembelian kaos untuk seragam Time PKM PIMNAS Universitas Airlangga di IPB Bogor |
41.580.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 16039 |
Pengadaan Snack untuk Wisuda Universitas Airlangga tanggal 24 September 2016 |
137.232.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. BENTENG JAYA
Pelaksanaan : 24 September 2016
|
| 16040 |
Biaya Sewa Peralatan Daftar Ulang Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN tanggal 31 Mei - 3 Juni 2016 |
11.390.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 16041 |
PEKERJAAN RENOVASI RUANG ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.644.626 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 16042 |
Pengadaan Meja dan Kursi Kantor Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
26.422.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 16043 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
29.671.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16044 |
Renovasi Ruang Departemen Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
49.636.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GATRA GRHA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 16045 |
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Air Conditioner (AC) bulan Juni - September 2016 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
14.074.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16046 |
Pembelian Meja Sidang FST |
47.976.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan :
|
| 16047 |
Pembelian LCD Proyektor keperluan Departemen Politik FISIP Unair |
13.992.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 16048 |
PEMBELIAN ALMARI KACA DAN ALMARI BESI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.730.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16049 |
PEMBELIAN PC UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.496.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 16050 |
PERBAIKAN TOILET LANTAI 6 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
81.807.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2016
|
| 16051 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.285.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 16052 |
Renovasi Ruang Koperasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
48.260.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan :
|
| 16053 |
Pemasangan Instalasi Air Bersih di Departemen Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
25.301.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 16054 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.514.948 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 16055 |
Pengadaan kertas Art Carton 310 gr uk. 79x109 sebanyak 5.80 rim |
11.455.034 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 16056 |
Pemeliharaan Dental Unit Klinik 2 Bawah RSGM |
16.105.650 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16057 |
Pembelian bahan dan alat laboratorium habis pakai untuk Program Studi S1 Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
43.072.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16058 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Di Gedung Kantor Manajemen , Gedung Selasar dan Gedung Griya Kahuripan Universitas Airlangga Surabaya Tahun Anggaran 2016 |
117.480.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 12 Februari 2016
|
| 16059 |
Pengadaan scanner untuk keperluan Direktorat Sarana Prasarana dan Lingkungan dan bidang Administrasi kantor Manajemen |
13.640.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16060 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat Pimpinan Universitas tanggal 27 Januari 2016 |
29.067.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16061 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (EPPENDORF PIPPETE) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
324.985.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. ERA MITRA PERDANA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2016
|
| 16062 |
Pengadaan Tas Sovenir untuk keperluan Wisuda Periode September 2016 |
63.360.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 21 September 2016
|
| 16063 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Verifikasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri dan Diploma Alih Jenis gel. I Unair Tanggal 11 Juli s/d 22 Juli Tahun Anggaran 2016 |
14.832.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16064 |
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PRODI FISIOTERAPI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.687.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16065 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN SWITCH CCR DI FAKULTASKEPERAWATAN UNAIR |
22.880.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16066 |
Pengadaan AC (Air Conditioner) Untuk Keperluan Dekanat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
19.948.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 16067 |
Perbaikan Plafon Ruang Kuliah 5 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. FIRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 16068 |
Pembelian 1 Unit AC |
9.062.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16069 |
Biaya Renovasi ruang Departemen Antropologi FISIP Unair |
18.550.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RAZAKI JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16070 |
PEMBELIAN LCD PROJECTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.172.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16071 |
SEWA PANGGUNG TEROP KOMPLIT DAN SOUND SYSTEM UNTUK ACARA PENUTUPAN DIES KE 53 DAN JALAN SEHAT DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.320.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 16072 |
PENGADAAN SOFTWARE STATA SE STUDENT LAB UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
96.492.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan : 29 Nopember 2016
|
| 16073 |
PENGADAAN WHITE BOARD UNTUK KEPERLUAN KULIAH S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.001.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 16074 |
Biaya Konsumsi Acara Program Perkenalan dan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) 2016/2017 Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
38.360.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16075 |
Pembelian Konsumsi untuk acara Pengajian Rutin Universitas Airlangga yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR |
12.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16076 |
Rehabilitasi saluran air kotor KM/WC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
21.281.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 16077 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.720.712 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 16078 |
Pengadaan cleaning service pada gedung P3UA bulan Januari 2016 |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16079 |
Pembelian pupuk, insektisida dll untuk tanaman di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
11.361.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 16080 |
Perbaikan Saluran Dengan Pemasangan Box Culvert Gedung Kahuripan dan Gedung Kantor Manajemen Kampus C TA 2016 |
460.469.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 23 Juni 2016
|
| 16081 |
PENGAWASAN Pembangunan Lift Barang Gedung LPT |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HASRAT SARUNTUNG
Pelaksanaan : 8 Juni 2016
|
| 16082 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/kegiatan bulan Januari 2016 |
32.917.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 16083 |
Pengadaan konsumsi 17 agustus dalam rangka perayaan HUT RI ke 71 pada tanggal 17 agustus 2016 |
49.292.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 16084 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (ARDO-Switzerland) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWANUNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
58.455.454 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. GLOBAL JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2016
|
| 16085 |
Sewa Sound system perlengkapan Pengukuhan Mahasiswa Baru Pascasarjana, Profesi dan Spesialis pada gedung ACC Universitas Airlangga |
14.740.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 16086 |
Pengadaan Map Ijazah (Map Document Folder) untuk keperluan Direktorat Pendidikan |
116.325.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 20 September 2016
|
| 16087 |
Pengadaan Map Ijazah (Map Document Folder) untuk Direktorat Pendidikan |
18.275.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16088 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Ujian Diploma dan Alih Jenis gel. II Unair tahun Anggaran 2016 |
19.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16089 |
PEMELIHARAAN AC FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.677.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16090 |
Pengadaan Bahan Praktikum (Chemical/Kimia) untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
15.625.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan :
|
| 16091 |
PEMBUATAN PAPAN NAMA FAKULTAS DAN TAMAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
45.468.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 16092 |
Pengadaan Buku Bahan Pustaka Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun anggaran 2016 |
34.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16093 |
Pengadaan Bahan Pustaka untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
34.784.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 16094 |
Konsumsi Dalam Kegiatan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) Tgl 20-22 Mei 2016 |
5.653.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 16095 |
Biaya Pemeliharaan ruang 107, 108 dan 112 gedung C FISIP Unair |
14.681.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 16096 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN FINGER PRINT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.972.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16097 |
PENGADAAN MEJA COUNTER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.109.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 16098 |
PENGADAAN COMPANY PROFILE UNTK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
58.960.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan : 4 Nopember 2016
|
| 16099 |
WATERPROOFING DINDING EKSTERIOR DAN KAMAR MANDI RUANG DEKAN GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.804.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16100 |
Biaya Konsumsi Acara Program Perkenalan dan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) 2016/2017 Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
25.760.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16101 |
Pembelian Bahan Praktikum Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Gigi UNAIR Semester Genap 2015/2016 |
25.642.485 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16102 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.278.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 16103 |
Pengadaan meja dan lemari arsip ruang keuangan P3UA |
47.341.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16104 |
Pembelian Gorden untuk Gedung IKM-KP dan Ruang Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
44.713.625 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 16105 |
PEMBANGUNAN GEDUNG LANJUTAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
21.875.527.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SANTOSO SHAFANARA
Pelaksanaan : 7 Juni 2016
|
| 16106 |
PERENCANAAN PERBAIKAN SALURAN DENGAN PEMASANGAN BOX CURVERT GEDUNG KAHURIPAN DAN GEDUNG KANTOR MANAJEMEN KAMPUS C |
35.983.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. APTAGUNA JAYA INDO
Pelaksanaan : 11 Maret 2016
|
| 16107 |
Sewa Peralatan Dalam Rangka RAKERPIM di Kantor Rektorat Universitas Airlangga pada tanggal 27 Januari 2016 |
9.658.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16108 |
Pengadaan mesin fotocopy SHARP MX-M 265N untuk keperluan Bidang Kerjasama dan Bisnis Universitas Airlangga |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16109 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (SANI) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
12.587.612 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SANI TIARA PRIMA
Pelaksanaan : 12 Nopember 2016
|
| 16110 |
Sewa perlengkapan multimedia untuk kegiatan pengukuhan MABA Program S1 dan Vokasi Universitas Airlangga |
17.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16111 |
Biaya Sewa Sound System, Alat Multimedia, Lighting untuk kegiatan Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode 24 - 25 September 2016 |
117.480.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 24 September 2016
|
| 16112 |
Pembelian Konsumsi (Snack, Coffee Break dan Nasi Kotak) dalam Rangka Study Excursie Mahasiswa Universitas Airlangga pada tanggal: 14-15 Mei 2016 di-Kabupaten Kediri |
40.710.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 16113 |
Pengadaan Video Profile Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16114 |
PEKERJAAN PEMBUATAN PARTISI RUANG BEM FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.693.092 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 16115 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017 |
49.875.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16116 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN CCTV DI FAKULTASKEPERAWATAN UNAIR |
13.777.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16117 |
Rehabilitasi Atap Genteng Dan Waterproofing Talang Beton Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
39.989.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. LOKA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16118 |
Pengadaan Meja 1/2 Biro Brother B-801 (10 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 16119 |
Pembelian 5 Unit Printer |
15.878.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 16120 |
Biaya Cetak Jurnal Ilmiah (Jurnal Sosiologi Dialektika) Departemen Sosiologi FISIP Unair |
15.998.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 16121 |
PEMBELIAN MEJA DAN KURSI BETON UNTUK PEMELIHARAAN TAMAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.498.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16122 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK ACARA PENUTUPAN DIES NATALIS KE 53 DAN JALAN SEHAT DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16123 |
PENGADAAN SERAGAM BATIK UNTUK TENAGA DOSEN DAN SERAGAM ATASAN PUTIH UNTUK TENAGA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
164.175.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 9 Nopember 2016
|
| 16124 |
PERBAIKAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.576.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16125 |
Biaya Cetak Buku Panduan S1 untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
15.510.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16126 |
Pembelian meja kerja kayu jati untuk Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.731.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16127 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Maret 2016 |
1.603.827 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 16128 |
Pengadaan kertas HVS SIDU A4 70 gr 125 rim dan F4 70 gr 140 rim |
8.245.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 16129 |
belanja obat BPJS April 2016 |
4.447.065 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16130 |
Perbaikan Unit-unit AC di RSGM FKG Unair |
4.510.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16131 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 16132 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.347.989 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16133 |
Pengadaan Seragam Pegawai P3UA sebanyak 39 stel |
15.572.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16134 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Klinik Spesialis Terpadu RSGM |
40.943.782 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16135 |
Biaya sewa peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor Fakultas Kedokteran Unair untuk Gowes Bareng dalam acara HUT RI ke 71 |
39.985.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16136 |
PEMBANGUNAN GEDUNG SYARIAH TOWER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 5 Agustus 2016
|
| 16137 |
PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC SENTRAL 20 PK UTK RUANG GARUDA MUKTI |
38.430.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 11 Maret 2016
|
| 16138 |
Pengadaan dan pemasangan spare part lift Hyundai di Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16139 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Pada Rumah Sakit Universitas Airlangga |
191.812.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 20 Desember 2016
|
| 16140 |
Pengadaan peralatan kantor untuk keperluan bidang kerjasama dan bisnis Universitas Airlangga |
44.990.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16141 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (PANASONIC) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWANUNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
43.880.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SIGMA BIMED
Pelaksanaan : 14 Nopember 2016
|
| 16142 |
Sewa peralatan pesta untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Universitas Airlangga tahu 2016 |
26.904.790 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16143 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Periode September 2016 |
108.545.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 14 September 2016
|
| 16144 |
Biaya Pemeliharaan Pompa Air Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
19.332.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16145 |
Pengadaan ATK untuk keperluan kantor PPMB Unair |
12.879.790 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 16146 |
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PRODI PENGOBAT TRADISIONAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SABAR SELALU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16147 |
Pengadaan TOA Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
17.861.030 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 16148 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM (BAHAN HABIS PAKAI) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
13.822.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16149 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tanggal 25 dan 26 Agustus 2016 |
40.320.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 16150 |
Pengadaan Lemari Loker VIP-406 (12 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 16151 |
Pembelian Hadiah Dalam Rangka Jalan Sehat dan Senam Bersama Unair |
20.832.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16152 |
Pengadaan Pemadam api keperluan FISIP Unair |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. KARYA MULIA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16153 |
PENGADAAN KURSI SUSUN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.500.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16154 |
PEMBELIAN UPS UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.875.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16155 |
PERAWATAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG S1, GEDUNG ABC DAN RUMAH DINAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.236.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16156 |
Biaya akomodasi dan meeting untuk kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) indexing dan pengelolaan dengan open journal sistem tahun anggaran 2016 |
18.786.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 16157 |
Pembelian Almari besi sliding kaca untuk Research Center dan Ruang Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.952.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16158 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Pebruari 2016 |
1.810.275 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 16159 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.446.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16160 |
Pengadaan Kertas Art Paper 150 gr uk. 79x109 cm sebanyak 20 rim |
17.940.120 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 16161 |
PEMBELIAN ATK UNTUK RSGM UNAIR |
15.224.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 16162 |
Pembelian kasur, bantal, ranjang dan sprei untuk Departemen Anestesiologi Fakultas Kedokteran Unair |
18.524.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TAMARA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 16163 |
Perbaikan listplank dan dak beton lantai 1 dan lantai 2 gedung Perpustakaan Kampus A |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan : 2 Maret 2016
|
| 16164 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan Februari 2016 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 16165 |
Belanja Alat Lab Fakultas Perikanan (Autokalf, Hirayama, HVE 50) |
62.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. BIOTEK MANDIRI
Pelaksanaan : 30 Nopember 2016
|
| 16166 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan itikaf bersama tanggal 30 Juni-1 Juli 2016 di Masjid Ulul Azmi Kampus C Universitas Airlangga |
31.006.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16167 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Biotech DL-96II) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
274.744.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SETIA ANUGRAH MEDIKA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2016
|
| 16168 |
Pengadaan Hadiah Lomba Blog Civitas Akademika Terbaik 2016 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16169 |
Sewa peralatan dan Perlengkapan untuk kegiatan Airlangga Specta Universitas Airlangga tahun 2016 |
94.369.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARTO FERINDRA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2016
|
| 16170 |
Sewa Sound system untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahu 2016 |
32.670.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16171 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto dan Video) Wisudawan untuk wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode September Tanggal 24 - 25 September 2016 |
84.274.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 24 September 2016
|
| 16172 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
18.095.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16173 |
Pengadaan Souvenir payung, pin dan gantungan kunci untuk keperluan PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
32.565.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16174 |
Pengadaan Alat Musik Gamelan Untuk Keperluan Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
49.005.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16175 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI PENGOBAT TRADISIONAL TRADISIONAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.763.050 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SABAR SELALU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16176 |
Pengadaan Karpet Untuk Mushollah Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
15.895.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 16177 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR BULAN JULI 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16178 |
Pengadaan Sepeda Motor Dinas Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
21.360.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : PT. NUSANTARA SURYA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16179 |
Pembelian 4 Unit Komputer |
26.576.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16180 |
Pengadaan Scaner Lembar Jawaban keperluan Akademik FISIP Unair |
16.747.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16181 |
BIAYA CETAK BUKU UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.248.540 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16182 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM NON CHAMICAL HABIS PAKAI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.145.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16183 |
PENGADAAN VANDLE/PLAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
78.375.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 9 Nopember 2016
|
| 16184 |
Pembelian Tas Kue untuk keperluan rumah tangga Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 16185 |
Pembelian Bahan Praktikum Spesialis Prostodonsia, IKGA, Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.048.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16186 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Januari 2016 |
2.041.875 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 16187 |
Pengadaan stamper alat pemadat tanah untuk keperluan Sarana Prasarana |
10.945.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16188 |
Pengadaan konsumsi coffee break kegiatan peresmian Masjid Ulul Azmi Kampus C |
3.685.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16189 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16190 |
Pengadaan Kertas HVS 70 gr uk. 65 x 100 cm sebanyak 154 rim |
41.580.924 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 16191 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk keperluan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) di RSGM tahun 2016 |
27.737.820 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16192 |
Pembelian alat, bahan habis pakai, hewan dan obat untuk praktikum Mahasiswa Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unair |
31.837.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16193 |
Pembangunan Gedung Fak. Farmasi Tahap II |
19.130.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. CIPTA PERKASA PRIMA
Pelaksanaan : 18 Juni 2016
|
| 16194 |
pengadaan dan pemasangan AC sentral 20 PK untuk Ruang Garuda Mukti |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Maret 2016
|
| 16195 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan Januari 2016 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 16196 |
Belanja Alat Lab Fakultas Perikanan Thermo Scientific SP88857107 |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 8 Desember 2016
|
| 16197 |
Pengadaan ID Card Pegawai untuk keperluan Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga |
30.081.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16198 |
BELANJA ALAT LABORATORIUM (CADWELL-usa) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
684.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. MITRA MEDIKA UTAMA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2016
|
| 16199 |
Hadiah Lomba Web Universitas Airlangga Terbaik 2016 |
39.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. ALIF ASOR ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16200 |
Cetak buku informasi mahasiswa baru Universitas Airlangga tahun 2016 |
174.075.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 11 Nopember 2016
|
| 16201 |
Pengadaan konsumsi Nasi kotak untuk Pengukuhan MABA Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Universitas Airlangga |
47.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16202 |
Pengadaan Blanko Ijazah, Surat Pengganti Ijazah, Ijazah Bahasa Inggris, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Darmasiswa dan Transkrip untuk Direktorat Pendidikan |
138.332.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 6 September 2016
|
| 16203 |
Pembelian konsumsi snack untuk Mahasiswa dan Panitia dalam rangka Pembekalan KKN BBM Ke-54 Universitas Airlangga |
39.960.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16204 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
19.601.010 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16205 |
Pengadaan Toner Printer HP laserjet untuk keperluan PPMB Unair Tahun Anggaran 2016 |
46.656.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16206 |
Pengadaan Alat Musik Untuk Keperluan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16207 |
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PRODI PERHOTELAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.210.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 16208 |
Pemasangan Film Kaca Lantai 4 dan Lantai 5 Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
13.681.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 16209 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
32.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 16210 |
Rehabilitasi Pintu Utama Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas AIrlangga |
29.981.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. KAL KAL MAS
Pelaksanaan :
|
| 16211 |
Pengadaan Meja Komputer Orbiten OSC-1091 (14 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.090.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 16212 |
Pergantian Roda Mobil Dinas APV |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 16213 |
Pembelian Brankas keperluan Akademik FISIP Unair |
17.999.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16214 |
PEMBELIAN KURSI LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.640.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16215 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM NON CHAMICAL UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.956.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 16216 |
PENGADAAN SERAGAM BATIK UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
63.855.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 9 Nopember 2016
|
| 16217 |
PENGADAAN UPS PROLINK 650VA TYPE PRO700SFC UNTUK KEPERLUAN BAGIAN KEUANGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERISTAS AIRLANGGA |
5.445.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 16218 |
Buaya Isi Ulang PMK untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.434.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan :
|
| 16219 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.575.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16220 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Januari - Pebruari 2016 |
4.909.301 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16221 |
Pengadaan Celana dan Jasket untuk Pegawai LPA-HKI Universitas Airlangga |
6.380.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16222 |
Pengadaan Seragam Staf LPI Universitas Airlangga Tahun 2016 |
7.722.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16223 |
Pengadaan ATK untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2016 |
6.373.840 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 16224 |
Pengadaan Neon Box untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : PT. USAHA MANDIRI AL-AZHAR JAWA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16225 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16226 |
Pengadaan Kertas HVS 60 gr uk. 65x100 cm sebanyak 50 rim |
12.050.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 16227 |
Pengadaan dan Pemasangan AC di RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
23.848.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16228 |
Penebangan pohon di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ADZANYA ACHMAD
Pelaksanaan :
|
| 16229 |
Paket Halfday Sahabat Universitas Airlangga Kegiatan WCU |
12.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16230 |
PENGADAAN GENSET BESERTA RUMAH DAN INSTALASINYA KANTOR MANAJEMEN 1000 KVA |
2.699.638.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MEKAR TEKNIK GEMILANG
Pelaksanaan : 17 Agustus 2016
|
| 16231 |
Permohonan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
95.355.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 2 Maret 2016
|
| 16232 |
Sewa Peralatan Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk dalam RangkaPenutupan Dies Natalis ke 62 Universitas Airlangga di Kampus B |
76.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2016
|
| 16233 |
Penayangan Dialog SBMPTN Universitas Airlangga |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16234 |
Biaya Akomodasi Fullboard Meeting Lokakarya DSI |
35.720.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. SURYARAYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 16235 |
Pengadaan konsumsi dalam rangka Pengukuhan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 |
32.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16236 |
Sewa Truk (Pengangkut Kendaraan Roda Dua) untuk Penarikan KKN BBM Ke 54 Universitas Airlangga |
131.560.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CITRA BINA JASA TRANSINDO
Pelaksanaan : 13 Agustus 2016
|
| 16237 |
Pengadaan Alat Praktikum untuk penunjang Lab. Biologi Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
26.790.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16238 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
15.125.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16239 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka verifikasi seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri dan diploma gel 1 Unair TA 2016 |
14.175.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16240 |
Konsumsi untuk acara buka puasa bersama di Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR tanggal 22 Juni 2016 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16241 |
PEMELIHARAAN HALAMAN TAMAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR UNTUK BULAN MARET 2016 |
3.279.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16242 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.467.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 16243 |
Pengadaan Vertical Blind Untuk Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
49.852.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 16244 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR BULAN JUNI 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16245 |
Renovasi Ruang Departemen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16246 |
Pemeliharaan Atap (Pelapisan Aquaproof Talang beton dan Wuwung) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
20.106.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 16247 |
Pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda New Vario 125 CBS ISS Tahun 2016 |
20.778.636 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. RAMAYANA JAYA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 16248 |
Pembelian Laptop untuk Departemen Sosiologi FISIP Unair |
24.860.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16249 |
KONSUMSI KEGIATAN PPKMB DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 19-25 AGUSTUS 2016 |
29.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16250 |
PEMBELIAN SPARE PART GC 6890 SERIES UNTUK KEERLUAN ALAT DI LABORATORIUM ANALISIS DEPARTEMEN KIMIA FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.776.690 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. VISION TEKNIK
Pelaksanaan :
|
| 16251 |
GALA DINNER DALAM RANGKA DIES NATALIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS KE -55 HARI SABTU TANGGAL 27 AGUSTUS 2016 DI DYANDRA CONVENTION CENTRE GRAMEDIA EXPO JL. BASUKI RAHMAT SURABAYA, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
164.890.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan : 27 Agustus 2016
|
| 16252 |
PENGADAAN MIC CONFERENCE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.287.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16253 |
Pemeliharaan AC untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.899.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 16254 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
26.866.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16255 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Januari - Pebruari 2016 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16256 |
Jasa Perawatan Taman, Pemeliharaan dan Kebersihan Halaman (Periode Bulan Januari 2016) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.702.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16257 |
Pembuatan Papan Poster Akrilik Prodi S2 Kimia |
7.535.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 16258 |
BIAYA PERAWATAN KENDARAAN DINAS TYPE TOYOTA RUSH NOPOL L 1595 AP MILIK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.472.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 16259 |
BIAYA PENGECATAN RUANG PRAKTIKUM PRESKRIPSI IV FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.933.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16260 |
BIAYA KONSUMSI DALAM PELANTIKAN PROGRAM PROFESI AKUNTANSI PERIODE XXIV FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (9 MEI 2016) |
6.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16261 |
Pembelian konsumsi untuk acara persiapan ujian kompetensi mahasiswa Bidan Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 2 - 4 Mei 2016 |
5.670.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16262 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16263 |
Pengadaan Alat Mesin PUMP Capacitor sebanyak 1 pcs |
29.178.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. KRIS GRAF INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16264 |
Pembelian ATK untuk RSGM FKG UNAIR |
21.400.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 16265 |
Biaya fotocopy Pelatihan PPRA, PPGD dan PPI periode Januari 2016 untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
32.450.770 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 16266 |
Biaya Sewa Peralatan Pesta dlm Rangka Kegiatan AISC - ISS 2016 tanggal 7 - 8 Nopember 2016 |
15.563.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16267 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus C Universitas Airlangga Bulan Januari 2016 |
69.721.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 2 Januari 2016
|
| 16268 |
Pengadaan PC untuk keperluan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
172.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 9 Desember 2016
|
| 16269 |
Pengadaan konsumsi kegiatan peresmian Masjid Ulul Azmi Kampus C |
40.947.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16270 |
Belanja Alat Laboratorium (FLUKE Biomedical) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga |
43.482.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. QUANTUM INTI AKURASI
Pelaksanaan : 14 Nopember 2016
|
| 16271 |
Pengadaan Dell 16Gb Memory 1600 Mhz LV RDIMM (370-23373) |
20.790.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 16272 |
Sewa kendaraan (bus) untuk kegiatan Study Excursie Mahasiswa Universitas Airlangga ke Kabupaten Kediri pada tanggal. 14-15 Mei 2016 |
42.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16273 |
Pengadaan LCD Proyektor Untuk Keperlua Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
38.417.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16274 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka verifikasi dokument seleksi penerimaan mahasiswa baru program khusus magister, doktor, PPAK, sem gasal gel. II TA 2016/2017 |
11.760.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16275 |
Pekerjaan Tambah Daya dan Instalasi Listrik Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
26.453.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. KALIMAS
Pelaksanaan :
|
| 16276 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI OTOMASI SISTEM INSTRUMENTASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 16277 |
Pengadaan Lemari Aluminium dan Rak Stainless Steel Untuk Laboratorium Kering Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
28.956.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 16278 |
PENGADAAN ALMARI ARSIP PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
29.645.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16279 |
Pengadaan UPS APC BX800LI-MS (26 Unit) untuk keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
23.023.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 16280 |
Pembelian 4 Unit Alat Scanner LJK |
108.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2016
|
| 16281 |
Pembelian TV |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16282 |
Pembelian LCD Proyektor untuk keperluan Departemen Sosiologi FISIP Unair |
16.192.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16283 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.857.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16284 |
PENGADAAN KAOS T-SHIRT, PAKAIAN SERAGAM SOPIR DAN PETUGAS PARKIR UNTUK KEPERLUAN DIES NATALIS KE-53 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.039.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16285 |
PENGADAAN KURSI KULIAH CHITOSE YAMATO MND UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
69.630.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2016
|
| 16286 |
PENGADAAN SSD KINGSTON UNTUK KEPERLUAN KOMPUTER RUANG USI DAN RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 16287 |
Pengadaan Locker untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.965.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16288 |
Pembelian Lemari Besi Sliding Kaca (VIP) untuk Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.746.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16289 |
Pembelian konsumsi untuk acara SUME 2016 To Work a Supportive Worplace Based Education MERSDU FKUA, pada tgl. 11 Maret 2016 |
8.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16290 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16291 |
Pengadaan Kertas HVS 80 gr uk. 65x100 cm sebanyak 60 rim dan Matt Coated Paper 100 gr uk. 65 x 100cm sebanyak 20 rim |
27.560.060 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 16292 |
PERBAIKAN LAB BASAH SPESIALIS PROSTODONSIA DAN RUANG DEPO BAHAN FARMASI |
27.324.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PERSADA ALAM MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16293 |
Biaya fotocopy buku patient safety, sertifikat dan lembar jawaban untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
13.978.580 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 16294 |
Pembelian Partisi Ruangan untuk keperluan PIH |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16295 |
Pengadaan Domain untuk keperluan Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Airlangga |
34.760.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 16296 |
Perbaikan saluran dengan pemasangan box culvert di area kampus B |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 10 Juni 2016
|
| 16297 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus C Universitas Airlangga Bulan Februari 2016 |
69.721.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 1 Februari 2016
|
| 16298 |
Pengadaan alas karet karpet untuk toilet Kantor Management lantai 1-5 dan Gedung Kahuripan lantai 3 Universitas Airlangga |
4.752.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SUMBER REJEKI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 16299 |
Pengadaan sewa booth dan perlengkapan untuk kegiatan nasional research expo 2016 |
84.130.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. TIGA WAYANG
Pelaksanaan : 31 Oktober 2016
|
| 16300 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 5 Juni 2016 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16301 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Centrifuge C-28A) untuk keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
113.051.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. MAHAKARYA PRATAMA MEDIKA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2016
|
| 16302 |
Membership Majestic, Ahrefs dan MOZ |
42.130.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 16303 |
Sewa Bus untuk Penarikan KKN BBM yang ke 54 Universitas Airlangga Direktorat Pendidikan |
149.560.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 13 Agustus 2016
|
| 16304 |
Pembuatan Kaos untuk keperluan kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Multikulturisme melalui Study Excursie MPK MKWU 2016 |
23.958.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16305 |
Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
20.985.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 16306 |
Pengadaan pemasangan Iklan Uk. 4x100mmk Full colour tanggal 12 Juni 2016 dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru program Alih Jenis Vokasi Gelombang 1 Tahun Akademik 2016-2017 |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 16307 |
Pengadaan Bahan Praktikum Untuk Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16308 |
PENGADAAN HEWAN COBA DAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI KESEHATAN TERNAK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.998.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 16309 |
PEMBELIAN MEJA DAN KURSI PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
19.756.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 16310 |
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Air Conditioner (AC) Periode Maret - Mei 2016 untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
18.832.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16311 |
Pembelian 5 Buah AC |
49.843.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16312 |
Pengadaan Meja Kerja Dosen Antropologi FISIP Unair |
46.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 16313 |
KONSUMSI HALAL BIHALAL CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 13 JULI 2016 |
11.287.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16314 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK ACARA PEMBUKAAN DIES NATALIS KE 53 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2016 |
11.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16315 |
PENGADAAN KURSI BANQUET CHITOSE CAESAR HIJAU UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
118.580.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2016
|
| 16316 |
PENGADAAN KURSI KULIAH KIDAL UNTUK KEPERLUAN KULIAH S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.540.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16317 |
Pengadaan Meja Komputer untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
28.490.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 16318 |
Pembelian Wireless TOA ZW6 810, Wireless SB 200H untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
11.852.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16319 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pradik Dokter Muda angkatan I dan II RSUDDR.Soetomo-FKUA, pada tgl. 29 Pebruari dan tgl. 1, 2, 7, 8 dan 10 Maret 2016 |
26.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16320 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16321 |
Pengadaan Kertas HVS gr uk. 65x100 cm sebanyak 75 rim |
28.725.675 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16322 |
belanja obat-obatan Juli 2016 |
12.621.228 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16323 |
PERBAIKAN LAB BASAH SPESIALIS PROSTODONSIA DAN RUANG DEPO BAHAN FARMASI |
31.405.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PERSADA ALAM MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16324 |
Biaya penggantian panel box listrik di Ruang Kuliah Anatomi Fakultas Kedokteran Unair |
23.711.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16325 |
PEMBUATAN VIDEO LOVE UNAIR |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 16326 |
Pengadaan Domain untuk keperluan Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Airlangga |
34.760.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 16327 |
CLEANING SERVICE AREA LPT (LEMBAGA PENYAKIT TROPIS) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
233.300.090 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 16328 |
Perbaikan saluran dengan box culvert di area parkir FISIP kampus B |
162.986.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Maret 2016
|
| 16329 |
Pengadaan komputer untuk bidang kerja sama dan bisnis Gedung Kantor Manajemen |
94.890.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2016
|
| 16330 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 15 Mei 2016 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16331 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Neraca Analitik) untuk keperluan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
176.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. WINIHARTO
Pelaksanaan : 17 Nopember 2016
|
| 16332 |
Pengadaan AC untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi |
48.565.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 16333 |
Penyediaan jasa Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM-TL) Tahap II Universitas Airlangga tahun 2016 |
63.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 14 Oktober 2016
|
| 16334 |
Pengadaan konsumsi prasmanan untuk Guru besar dan panitia dalam rangka pengukuhan MABA Program S2 dan S3 Universitas Airlangga |
18.975.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16335 |
Pengadaan Konsumsi Snack untuk Wisuda Periode Juli 2016 |
79.747.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 16 Juli 2016
|
| 16336 |
Biaya Akomodasi TOT KKN BBM Universitas Airlangga di Malang |
105.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AGIT PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 16337 |
Pekerjaan Telepon Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
29.909.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16338 |
Pemasangan iklan display pendidikan muat di harian Jawa Pos tanggal 11/6/2016 uk.4*100 mmk full colour dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Jalur Mandiri TA 2016-2017 |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 16339 |
Langganan E-Journal EBSCO untuk keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga |
75.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 1 Oktober 2016
|
| 16340 |
Pengadaan Bahan Praktikum Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16341 |
PEKERJAAN PEMBUATAN RUANG ARSIP FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.050.457 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 16342 |
PEMELIHARAAN AC PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNTUK BULAN JANUARI S/D APRIL 2016 |
14.932.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16343 |
Pengadaan Brankas Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
26.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16344 |
Pengadaan Scanner FUJITSU ScanSnap S1300i (2 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.065.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 16345 |
Pembelian Alat Laboratorium FST |
174.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2016
|
| 16346 |
Perbaikan dan Penataan Kabel Server dan Untalasi Listrik R Dosen Kimia Lantai-2 |
8.478.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 16347 |
Biaya Pengadaan Jaringan Sistem Informasi keperluan FISIP Unair |
49.910.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16348 |
PEMBELIAN MEJA DAN KURSI BETON UNTUK PEMELIHARAAN TAMAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.144.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16349 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN ACARA HALAL BI HALAL CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2016 |
14.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16350 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA OUTBOUND ORIENTASI MAHASISWA BARU ANGKATAN XLVII/2016 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
71.126.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CARTENZ HRD
Pelaksanaan : 17 September 2016
|
| 16351 |
PEKERJAAN ATAP MENARA TENGAH SISI SELATAN GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.657.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 16352 |
Pengadaan PC untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16353 |
Pembelian konsumsi untuk acara kunjungan SMA Negeri I Nganjuk di FKUA, pada tgl. 2 Maret 2016 |
2.070.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16354 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.828.434 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16355 |
Pengadaan Artpaper 310 gr uk. 79x109 cm sebanyak 10 rim |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16356 |
belanja obat-obatan Juni 2016 II |
13.295.713 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16357 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Klinik Spesialis Terpadu RSGM |
16.986.420 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16358 |
Biaya service Microscope di Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
14.217.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 16359 |
PENGADAAN GOODY BAG UNTUK ACARA TOUR DE CAMPUS ( KEPALA SEKOLAH DAN REKTOR UNAIR) 200 PCS |
30.580.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16360 |
Pengadaan Banner Roll Up, Cetak Indoor, Bahan Albatros, Ukuran 60 cm x 160 cm |
13.860.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16361 |
PERBAIKAN PLAFON, INSTALASI LISTRIK, RENOVASI LANTAI 1 DAN 2 GEDUNG ARSIP EX STUDENT CENTER |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 1 Juni 2016
|
| 16362 |
Pekerjaan Perbaikan dan Meubelair Ruang Sekretaris Universitas Airlangga |
28.083.766 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SUMBER REDJO
Pelaksanaan :
|
| 16363 |
Praperencanaan Airlangga International Village/Perpustakaan |
42.270.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. HANDAL NATSA KEDHATON
Pelaksanaan : 25 Nopember 2016
|
| 16364 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 17 April 2016 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16365 |
Pengadaan Alat Laboratorium (SFRI Countender 20+ Hematology) untuk keperluan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
127.984.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 16 Nopember 2016
|
| 16366 |
Pengadaan Mikrotik |
25.025.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16367 |
Paket Fullday Meeting Lokakarya Implementasi Kebijakan Universitas pada unit kerja di Lingkungan Universitas Airlangga pada tanggal 13 Desember 2016 |
26.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. GRAND DARMO SUITE
Pelaksanaan :
|
| 16368 |
Pengadaan bahan lembar kerja (materi buku) untuk kegiatan Lifee Mapping mahasiswa Universitas Airlangga |
63.360.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2016
|
| 16369 |
Pengadaan konsumsi prasmanan untuk Guru besar dan panitia dalam rangka pengukuhan MABA Program S1 dan Vokasi Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16370 |
Pengadaan Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Wisuda Periode Juli 2016 |
57.139.170 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 16 Juli 2016
|
| 16371 |
Pengadaan Map Ijazah (Map Document Folder) untuk Direktorat Pendidikan |
49.115.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16372 |
Perbaikan Ruang Satres PS Laboratory pada Lembaga Pentakit Tropis Universitas Airlangga |
16.878.125 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16373 |
Pengadaan Toner Printer HP untuk Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Unair Tahun Anggaran 2016 |
16.665.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16374 |
Pengadaan Perlengkapan Studio Pada Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
29.810.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16375 |
PEKERJAAN PEMBUATAN RUANG KEPEGAWAIAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.425.390 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 16376 |
Pengadaan Projector Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
36.095.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 16377 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR BULAN MEI 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16378 |
Pembelian Sound System Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
23.001.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16379 |
Pengadaan Printer Epson L220 (7 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakata Universitas Airlangga |
17.463.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 16380 |
Pengisian Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
15.072.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 16381 |
Biaya Pembuatan Taman dalam gedung FISIP Unair |
21.079.960 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16382 |
PENGADAAN ANALYTICAL BALANCE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16383 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.832.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 16384 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA MANAJEMEN EXPO 2016 DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (ATRIUM MARVEL CITY SURABAYA, 15-16 OKTOBER 2016) |
199.980.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2016
|
| 16385 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.249.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 16386 |
Renovasi Rumah Genset Fakulltas Hukum Universitas Airlangga |
14.918.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. DWI ANGGARA
Pelaksanaan :
|
| 16387 |
Pembelian Printer untuk Urusan Kepegawaian, Perlengkapan dan Dental Jurnal Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.376.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16388 |
Pembelian konsumsi untuk acara pengajian umum UA Tema : Membangun Motivasi, Optimisme dan Etos Kerja untuk mendapat Ridho Illahi di FKUA, pada tgl. 1 Maret 2016 |
10.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16389 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit niversitas Airlangga |
43.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16390 |
Pengadaan Repair Mesin Cetak Ryobi 520, Mesin Roland |
13.655.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. BERKAT ANUGRAH
Pelaksanaan :
|
| 16391 |
belanja obat-obatan Juni 2016 I |
18.899.355 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16392 |
Pembelian Alat Kesehatan Klinik Spesialis Terpadu |
21.318.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16393 |
Pembelian Printer untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 16394 |
PEMBUATAN AGENDA PIH |
31.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan :
|
| 16395 |
Pembelian Apple iMac with Retina Display MK452 untuk keperluan PIH |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16396 |
Pengadaan Travo 2 MVA, Cubical dan Panel LVMDP Gardu FPK dan FKH Universitas Airlangga TA 2016 |
1.855.610.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SAKA GRAHA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Juni 2016
|
| 16397 |
Pengadaan Majalah Universitas Airlangga edisi perdana bulan Mei 2016 |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. INTI MEDIA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16398 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Centrifuge) untuk keperluan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
59.437.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2016
|
| 16399 |
Pengadaan Dell Vastro (Monet) 5459 i7-6500U |
14.905.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 16400 |
Pengadaan Kursi Kantor untuk Subdit. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Organisasi Unair |
29.129.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 16401 |
Akomodasi untuk kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Tahap III Universitas Airlangga di Hotel Ayanna Trawas pada tanggal 30 September-2 Oktober 2016 |
63.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan : 30 September 2016
|
| 16402 |
Pengadaan tas souvenir untuk kegiatan pengukuhan mahasiswa baru 2016 di gedung Airlangga Convention Center |
29.213.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 16403 |
Sewa Bus Untuk Keperluan KKN BBM ke 54 Direktorat Pendidikan tanggal 19 Juli 2016 |
141.260.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 19 Juli 2016
|
| 16404 |
Sewa Pemakaian Sound System untuk Pelaksanaan Wisuda tanggal 19 dan 20 Maret 2016 |
29.330.510 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : UD. PERFORMA OPTIMA KOMPUTINDO
Pelaksanaan :
|
| 16405 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
19.552.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16406 |
Pengadaan Jasa Iklan Display Pendidikan Muat di Harian Jawa Pos (BW) Tanggal 21 Mei 2016 uk 4x100 mmk |
31.515.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 16407 |
Almari Kayu |
12.237.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 16408 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16409 |
PEKERJAAN PEMBUATAN PANTRY FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.311.395 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 16410 |
Pengadaan UPS Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
86.009.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 15 Desember 2016
|
| 16411 |
Pengadaan Notebook Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
25.410.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 16412 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR BULAN APRIL 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16413 |
Pembelian Switch Managed Dan Routerboard Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
22.979.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16414 |
Pengadaan Cubicle untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
40.372.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan :
|
| 16415 |
Pembelian Alat Scanner LJK |
54.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2016
|
| 16416 |
Pembelian Meja Kerja |
6.259.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16417 |
Pengadaan CCTV untuk keperluan FISIP Unair |
26.840.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16418 |
PENGADAAN WATERBATH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16419 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
73.315.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 25 Nopember 2016
|
| 16420 |
PEMBELIAN SERVER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
121.220.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 14 September 2016
|
| 16421 |
PENGADAAN MIC TOA ZM420 UNTUK KEPERLUAN KULIAH S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.692.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 16422 |
Pengadaan Dispenser untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
16.119.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16423 |
Pembelian PC Unit Lenovo IC 300s untuk Departemen Biologi Oral dan Urusan Tata Usaha Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.379.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16424 |
Pembelian konsumsi untuk acara diskusi tentang draf proposal Research Education Network Indonesia-The Netherlabnds di FKUA, pada tgl. 4 Pebruari 2016 |
1.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16425 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16426 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk. 65x100 sebanyak 120 rim |
32.400.720 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 16427 |
belanja obat-obatan Mei 2016 |
35.417.025 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16428 |
Pemasangan Instalasi Penangkal Petir RSGM dan Perijinan |
13.997.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PERSADA ALAM MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16429 |
Pembelian konsumsi untuk acara Penetapan Sosialisasi Program Bantuan PPDS/PPDGS dan Penandatanganan Surat Perjanjian antara Kemenkes dan Peserta PPDS/PPDGS di FKUA, pada tgl. 26 Mei 2016 |
14.625.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16430 |
PENGADAAN 1 UNIT KOMPUTER HP ALL IN ONE 24-B124D UNTUK PIH |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16431 |
Biaya Akomodasi dalam Kegiatan Airlangga Student Competition (AISC) - International Student Summit (ISS) tanggal 7 - 9 Nopember 2016 |
12.438.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Convention)
Pelaksanaan :
|
| 16432 |
Penataan lahan parkir area kolam sisi utara dan sisi selatan, penataan instalasi air dan taman kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 4 Juni 2016
|
| 16433 |
PERENCANAAN PENGADAAN GENSET BESERTA RUMAH DAN INSTALASINYA KANTOR MANAGEMEN 1000 KVA |
37.640.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BINAKARSA KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 16434 |
Pengadaan AC untuk Ruang Sekretaris Universitas Airlangga |
10.686.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SUMBER REDJO
Pelaksanaan :
|
| 16435 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatn Silaturahmi Orang Tua Mahasiswa Baru UNAIR dengan Pimpinan UNAIR tanggal 18 Agustus 2016 |
54.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2016
|
| 16436 |
Pemasangan Iklan Laporan Keuangan Universitas AirlanggaTahun 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16437 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Refrigerated Centrifuge) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
344.474.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2016
|
| 16438 |
Pengadaan Laptop DELL Inspiron 5459 |
49.005.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 16439 |
Paket Fullday Meeting Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tenaga Kependidikan Online pada tanggal 16 Nopember 2016 |
32.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MIRAMA WISATA (MERCURE HOTEL)
Pelaksanaan :
|
| 16440 |
Penyediaan jasa Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM-TL) Tahap I Universitas Airlangga tahun 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan : 23 September 2016
|
| 16441 |
Pembelian konsumsi untuk Tim Suporter dalam rangka kegiatan PIMNAS 2016 di IPB Bogor |
17.616.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 16442 |
Sewa Truk Untuk Keperluan KKN BBM ke 54 Direktorat Pendidikan tanggal 19 Juli 2016 |
110.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CITRA BINA JASA TRANSINDO
Pelaksanaan : 19 Juli 2016
|
| 16443 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan Subdit. Pengembangan Pendidikan |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16444 |
Pemeliharaan Alat Laboratorium Pada Lembaga Penyakit Tripis Universitas Airlangga |
37.675.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16445 |
Pembelian konsumsi dalam rangka pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Profesi, Pascasarjana, Doktor Gel. I semester gasal Spesialis Gel. I Unair Tahun Anggaran 2016 |
7.560.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16446 |
Brankas dan Filling Kabinet |
18.458.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 16447 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.287.498 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 16448 |
Pengadaan Perlengkapan Kantor Untuk Keperluan Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
33.154.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16449 |
PEKERJAAN PEMBUATAN RUANG SARANA PRASARANA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.882.098 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 16450 |
Pengadaan Moisture Balance untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
89.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan : 15 Desember 2016
|
| 16451 |
Pengadaan Buku Panduan Pendidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
11.440.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GLOBAL PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 16452 |
PEMELIHARAAN HALAMAN TAMAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR UNTUK BULAN FEBRUARI 2016 |
3.279.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16453 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Unit Sistem Informasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
17.523.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16454 |
Biaya pemasangan kunci Finger pada ruang Pimpinan |
24.805.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 16455 |
Pengadaan Hardisk Eksternal Seagate Expansion 1TB (8 unit) untuk keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.020.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 16456 |
Biaya Perbaikan Plafon Gedung FST |
151.015.920 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 10 Agustus 2016
|
| 16457 |
Pembelian Lemari |
15.031.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16458 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan kantor dan perkuliahan (servis AC) keperluan FISIP Unair |
38.247.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16459 |
PELATIHAN MANAJEMEN PENINGKATAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI MALANG TANGGAL 26 - 27 NOPEMBER 2016 |
69.685.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 26 Nopember 2016
|
| 16460 |
PENGADAAN SPECTROPHOTOMETER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16461 |
LOKAKARYA PENATAAN TUPOKSI DAN RINCIAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
137.339.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 18 Nopember 2016
|
| 16462 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017 |
18.830.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16463 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM RANGKA PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017 |
54.710.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2016
|
| 16464 |
PENGECATAN DAN PENGGANTIAN PLAFON DEPAN PINTU TIMUR GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.610.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 16465 |
Pengadaan Pompa Air untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.277.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16466 |
Pembelian LCD Proyektor Sony VPL-EX-235 untuk ruang PBL Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.710.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16467 |
Pembelian konsumsi untuk acara Symposium in Micro RNA From Basic to Clinical Application di FKUA, pada tgl. 20 Pebruari 2016 |
8.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16468 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Bulan April 2016 pada gedung AUP Universitas Airlangga |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16469 |
Pekerjaan penarikan jaringan PLK Kampus B Universitas Airlangga |
2.865.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16470 |
Pengadaan Laptop untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
9.988.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16471 |
Pembuatan Backwall Ruang Meeting Direktur RSGM FKG UNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16472 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 16473 |
Pengadaan 2 unit komputer Lenovo I3 core i3 5005U |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. PRATAMA PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 16474 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.618.387 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16475 |
Pengadaan Kertas Art Carton 310gr uk. 79x109cm sebanyak 6rim untuk keperluan Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16476 |
belanja obat-obatan April 2016 |
17.742.787 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16477 |
Pemasangan Pintu Ruang Kompressor dan Tangga Jalan Kursi Roda RSGM |
12.290.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PERSADA ALAM MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16478 |
Biaya photo copy materi Pradik DM untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
20.480.625 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 16479 |
PEMBUATAN KALENDER 2017 ( DESAIN DAN CETAK ) |
44.330.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16480 |
Pembelian Konsumsi Nasi Box untuk Panitia dan Petugas dlm rangka Kegiatan Airlangga International Student (AISC) - International Student Summit (ISS) tanggal 7 - 9 Nopember 2016 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16481 |
Perbaikan lantai lapangan basket outdoor dan perbaikan lanscape GOR Kampus C |
377.812.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VANIA UTAMA
Pelaksanaan : 24 Juni 2016
|
| 16482 |
Pekerjaan anti rayap (termite control) di gedung Kahuripan lantai I - III Kampus C |
85.668.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan : 11 Maret 2016
|
| 16483 |
PEKERJAAN PERBAIKAN HALAMAN AIRLANGGA CORNER DAN GRIYA TAMU KAMPUS B |
117.306.455 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 20 Agustus 2016
|
| 16484 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 28 Februari 2016 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.870.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16485 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Sakura Finetek) untuk keperluan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
926.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 17 Nopember 2016
|
| 16486 |
Pengadaan Dell Optiplex All In One 9030 |
41.140.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16487 |
Pengadaan Meja Kantor untuk Subdit. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Organisasi Unair |
12.705.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 16488 |
Akomodasi untuk kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Tahap IV Universitas Airlangga di Hotel Blessing Hill Trawas pada tanggal 30 September-2 Oktober 2016 |
67.895.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. BUKIT BERKAT
Pelaksanaan : 30 September 2016
|
| 16489 |
Sewa Bus untuk Tim Suporter dalam rangka kegiatan PIMNAS 2016 di Bogor |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 16490 |
Pengadaan Konsumsi Nasi untuk Wisuda Periode Juli 2016 |
83.952.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 16 Juli 2016
|
| 16491 |
Sewa Bis untuk Keperluan TOT DPL KKN BBM di Hotel Ijen Suites Malang, tanggal 18 - 19 Maret 2016 |
20.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16492 |
Pembuatan Tutup Pembakaran Sampah Medis Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16493 |
Pembelian konsumsi dalam rangka pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Profesi, Pascasarjana, Doktor Gel. I semester gasal Spesialis Gel. I Unair Tahun Anggaran 2016 |
16.170.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16494 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAPUR,BAR DAN KAMAR HOTEL GEDUNG D FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.904.764 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 16495 |
Pengadaan Furniture Ruang Dosen Gedung C (Lantai 2) Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
195.860.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2016
|
| 16496 |
Pemeliharaan Gedung di Lingkungan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR |
39.778.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 16497 |
PEMELIHARAAN HALAMAN TAMAN PADA FAKULTASKEPERAWATAN UNAIR UNTUK BULAN JANUARI 2016 |
3.279.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16498 |
Pembelian Printer Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
27.522.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 16499 |
Biaya Transportasi Akomodasi dalam rangka Evaluasi Kinerja 2016 Target Kinerja 2017 |
146.571.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 17 Desember 2016
|
| 16500 |
Pembelian Tas Mapro |
32.390.820 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16501 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) Daikin Type FTNE 15 MV-1/2PK (1 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16502 |
Perbaikan Meja Laboratorium Departemen Kimia |
6.824.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16503 |
Pembuatan Pelataran Parkir di depan SC FISIP Unair |
25.846.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 16504 |
PEMASANGAN PAVING, PEMBUATAN GAZEBO BARU, RENOVASI GAZEBO LAMA DAN PENGECATAN KOLAM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
178.594.631 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ABYUDAYA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2016
|
| 16505 |
PENGADAAN AUTOCLAVE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16506 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
90.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2016
|
| 16507 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK PENGEMBANGAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 16508 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM RANGKA PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017 |
136.775.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 19 Agustus 2016
|
| 16509 |
Biaya isi ulang tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
15.207.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. AE PRINT
Pelaksanaan :
|
| 16510 |
Biaya Perbaikan Garasi Mobil Dental Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.748.048 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 16511 |
Service AC Lt.3, 4 dan 5 Rawat inap pasien Gedung IRPTI Zona A |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. LIMAS PERSADA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16512 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.261.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16513 |
Pengadaan Separasi Plate Cetak Suplemen Wisuda, Kalender Farmasi, Kaender Perustakaan, Kalender Fakultas Hukum, dll |
18.104.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 16514 |
Bahan Kedokteran Gigi PLK April |
5.934.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 16515 |
Pemeliharaan IPAL RSGMP FKG Unair |
17.242.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. Q-MEDIA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16516 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penggunaan Antibiotik Bijak Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba Bagi PPDS I FKUA - RSUD.Dr.Soetomo, pada tgl. 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 dan 31 Mei 2016 |
16.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16517 |
Pembuatan Video Branding Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16518 |
Pengadaan Baliho kegiatan Campaign WCU |
34.793.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. PRIMAGRAPHIA
Pelaksanaan :
|
| 16519 |
PERENCANAAN PERBAIKAN PLAFON, INSTALASI LISTRIK, RENOVASI LANTAI 1 DAN 2 GEDUNG ARSIP EX STUDENT CENTER |
27.583.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SWASTIKA KONSULTAN
Pelaksanaan : 19 Februari 2016
|
| 16520 |
Pengadaan Jasa Akomodasi dan paket fullboard meeting untuk kegiatan finalisasi roadmap Bidang Kerjasama dan Bisnis Universitas Airlangga (Bidang IV) di Batam |
74.364.280 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 26 Agustus 2016
|
| 16521 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 31 Januari 2016 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16522 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Asus K31AD ID008T) untuk keperluan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun ANggaran 2016 |
27.507.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SOLUSI ARYA PRIMA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2016
|
| 16523 |
Pengadaan Card FO - Dell Server T420 |
18.975.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16524 |
Pengadaan 2 Unit Scanner untuk keperluan Subdit. Kepegawaian |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16525 |
Pengadaan Mesin Foto Copy untuk keperluan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
70.015.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2016
|
| 16526 |
Akomodasi dalam rangka kegiatan Lokakarya untuk Bidang Program dan Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Airlangga di Blessing Hills Hotel Trawas Mojokerto |
21.170.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. BUKIT BERKAT
Pelaksanaan :
|
| 16527 |
Pengadaan AC Panasonic sebagai alat penunjang pendidikan Lab. Biologi Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
24.255.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 16528 |
Pengadaan APAR Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
18.411.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 16529 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Profesi, Pascasarjana, Doktor Gel. I semester gasal Spesialis Gel. I Unair Tahun Anggaran 2016 |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16530 |
Komputer PC, CPU |
31.592.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 16531 |
Langganan Database E-Journal Scopus Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
890.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 4 Januari 2016
|
| 16532 |
Pembuatan Meja Rapat untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
17.264.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16533 |
Pengadaan Perlengkapan Kantor Untuk Keperluan Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
31.157.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16534 |
PENGADAAN FOTOCOPY MATERI PERKULIAHAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.746.965 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16535 |
Pekerjaan Pemasangan Railing Pengaman Gedung C (Lantai 1-8) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
161.876.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 17 September 2016
|
| 16536 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR BULAN MARET 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16537 |
Pembelian Kursi Kuliah dan Kursi Lipat Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
48.730.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16538 |
Belanja modal Komputer Remote Desktop |
57.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2016
|
| 16539 |
Pengadaan Partisi Ruang Receptionis dan Pasang Lapis Film Pintu Ruang Diskusi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
22.658.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MULYA USAHA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16540 |
Pembelian Kursi Kuliah |
114.775.650 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan : 7 Oktober 2016
|
| 16541 |
Pembuatan Partisi dan Perbaikan Ruang Himaprodi |
19.754.185 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16542 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Perkuliahan FISIP Unair |
26.554.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. GENERAL SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 16543 |
RENOVASI PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
166.003.647 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2016
|
| 16544 |
PEMBELIAN LCD PROJECTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16545 |
PERBAIKAN RUANG DOSEN DEPARTEMEN FARMASETIKA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
170.242.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan : 5 Oktober 2016
|
| 16546 |
PENGAWASAN RENOVASI RUANG LANTAI 6 - 7 GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.464.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRISMA PELANGI DESAIN
Pelaksanaan : 8 September 2016
|
| 16547 |
Pengadaan dan Pemasangan Unit Ac di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
11.473.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16548 |
Pengadaan pita pengaman buku koleksi khusus pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.602.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16549 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM FARMAKOLOGI MAHASISWA S1 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
12.881.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16550 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Pradi Plus Dokter Muda angkatan I dan II FKUA, pada tgl. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 dan 11 Maret 2016 |
34.560.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16551 |
Pengadaan snack untuk rapat/kegiatan di Kantor Management Unair tanggal 7,8 dan 15 Maret 2016 |
8.192.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SATOR GOURMET SELARAS/IGOR'S PASTRY
Pelaksanaan :
|
| 16552 |
Pengadaan TV untuk Guest House Universitas Airlangga |
9.982.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 16553 |
tes |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16554 |
Pembelian Konsumsi Upacara Pelepasan Mahasiswa peserta KKN BBM Ke-53 Universitas Airlangga |
8.640.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16555 |
Pengadaan 2 unit Ac Split 1 pk merk Daikin untuk ruang Nurse Station dan Rawat Inap lt.3 serta 1 unit Ac 2 pk merk Daikin untuk R. Panel Lt.1 Gedung A. |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. GEMILANG BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16556 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit universitas Airlangga |
7.349.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16557 |
Pengadaan Art Carton 230 gr uk. 109x79 sebanyak 10 rim |
14.750.010 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 16558 |
pengadaan bahan medis Maret 2016 |
2.341.460 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16559 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Rumah Tangga RSGM FKG Unair |
18.410.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 16560 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Dasar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Bagi PPDS I FKUA-RSUD.Dr.Soetomo, pada tgl. 11-13, 18-20, 25-27 Mei, dan tgl. 1-3 Juni 2016 |
25.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16561 |
Cindramata lebaran untuk Wartawan 38 paket |
15.048.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16562 |
Sewa Kendaraan (Bis Mini isi 29) untk Kegiatan Airlangga International Student Competition (AISC) tanggal 8 - 10 Nopember 2016 |
13.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16563 |
PERENCANAAN PEMBUATAN TAMAN UNTUK ATAP PEDESTRIAN DI KAMPUS B |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan : 19 Februari 2016
|
| 16564 |
Pekerjaan Maintenance Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga |
30.672.125 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 16565 |
Pengadaan Paket Fullboard Meeting dan Jasa Akomodasi untuk kegiatan Gathering Temu Alumni Universitas Airlangga di Hotel Padjajaran Bogor |
63.125.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 9 Agustus 2016
|
| 16566 |
Pengadaan konsumsi acara Mata Najwa on stage Surabaya tanggal 15 April 2016 |
9.762.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16567 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Centrifuge) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
113.051.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. MAHAKARYA PRATAMA MEDIKA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2016
|
| 16568 |
Pengadaan UPS APC Symetra SYBT 5 dan BSB 12V - 18 Ah |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16569 |
Pengadaan 1 unit mesin fotocopy SHARP MX-MM 265 N untuk keperluan Subdit. Pengembangan SDM |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16570 |
Pengadaan sewa kendaraan untuk kegiatan kontingen finalis PIMNAS Universitas Airlangga ke-29 di IPB Bogor |
125.290.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 7 Agustus 2016
|
| 16571 |
Akomodasi untuk kegiatan Pembekalan Finalis Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2016 dalam rangka PIMNAS 2016 ke-29 Mahasiswa Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16572 |
Biaya Akomodasi dan Transportasi Pembahasan Redisan PP, Desain PP berbasis program pendidikan internasional dan pengembangan staf Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga |
77.014.520 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 22 April 2016
|
| 16573 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay Wisudawan Terbaik / Berprestasi untuk Wisuda Periode Maret 2016 |
25.575.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 16574 |
Peningkatan Kualitas Kinerja Pimpinan dan Staf LPI Universitas Airlangga Tahun 2016 |
34.639.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16575 |
Pengadaan CCTV Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
31.608.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16576 |
Pembelian konsumsi dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Profesi, Pascasarjana, Doktor Gel. I semester gasal Spesialis Gel. I Unair Tahun Anggaran 2016 |
28.437.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16577 |
Laptop |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16578 |
Pembelian Access Point Unifi AP PRO Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
19.305.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16579 |
Pekerjaan Partisi Pada Ruang Administrasi dan Selasar Universitas Airlangga PDD Banyuwangi Kampus Giri |
13.617.786 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16580 |
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.827.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 16581 |
Pengadaan Furniture Ruang Dosen Gedung C (Lantai 3) Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
198.990.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. ACEDO TEKNIK
Pelaksanaan : 28 September 2016
|
| 16582 |
Perbaikan dan Kalibrasi Alat Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
10.587.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16583 |
Pembelian Mesin Absensi Sidik Jari Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 16584 |
Pemasangan Riset Floor untuk ruang Lab Statistik dan Ruang Server |
154.280.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 16585 |
Pembelian Konsumsi Seminar Profesionalisme Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16586 |
Lokakarya Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Tenaga Kependidikan Fakultas Sains Teknologi Universitas Airlangga |
198.412.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2016
|
| 16587 |
Pekerjaan Perawatan dan perbaikan Unit-Unit AC Bulan Januari - 01 April 2016 |
24.202.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16588 |
Pembelian Baju Toga untuk kegiatan wisuda FISIP Unair |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan :
|
| 16589 |
PENGADAAN TRAINING COW MODEL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
176.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. PESONA SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 22 Oktober 2016
|
| 16590 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 16591 |
PENGADAAN MESIN CETAK RISOGRAPH UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
79.997.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 11 Nopember 2016
|
| 16592 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017 |
37.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16593 |
RENOVASI RUANG BACA, STUDENT LOUNGE, INTERNASIONAL CLASSROOM, R. STUDENTS AND ALUMNI ASSOCIATION, MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.679.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan : 12 Juli 2016
|
| 16594 |
Pengadaan dan Pemasangan Compressor AC di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
26.752.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16595 |
Biaya Akomodasi kegiatan pelatihan pembuatan soal ujian dan penelitian hasil belajar Program Sarjana tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. BINTANG KARYA PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 16596 |
Pembuatan Papan Nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
4.510.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 16597 |
Pembelian konsumsi untuk acara Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD) OSCE FKUA, pada tgl. 26 dan 27 Pebruari 2016 |
3.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16598 |
Pengadaan Printer untuk LPPA-HKI Unair |
5.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 16599 |
Pengadaan Printer Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16600 |
Pengadaan ATK untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2016 |
6.373.840 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 16601 |
Pembelian LCD Proyektor Panasonic PT-LB382 untuk Ruang E-Learning Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16602 |
Pembelian Meja Pameran / Booth |
4.895.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 16603 |
PENGADAAN BULETIN AHSI |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia : CV. PUSKAKOM SURABAYA
Pelaksanaan :
|
| 16604 |
Pembuatan dan pemasangan Korden roller blind rawat inap Lt. 3 Gedung A |
27.720.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. PRATAMA PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 16605 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.390.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16606 |
Pengadaan Barang Kertas Art Carton 310 gr sebanyak 12 Rim |
19.140.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16607 |
belanja obat-obatan Maret 2016 II |
18.022.557 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16608 |
Pemeliharaan Dental Unit Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
20.815.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 16609 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat Bagi PPDS I FKUA-RSUD.Dr.Soetomo, pada tgl. 10,11,12, 17,18,19,24,25,26,31 Mei, dan tgl. 1 dan 2 Juni 2016 |
25.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16610 |
Pembuatan Patung Garuda Wisnu Kencana |
40.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16611 |
Pengadaan IPhone SE untuk kegiatan visibility Webometric |
13.970.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16612 |
Pengadaan PC ALL in one untuk keperluan arsip Universitas Airlangga |
15.070.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 16613 |
Pembangunan Lift Barang Gedung LPT |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. BINA USAHA JAYA
Pelaksanaan : 8 Juni 2016
|
| 16614 |
PERENCANAAN PENATAAN LAHAN PARKIR AREA KOLAM SISI UTARA, PENATAAN INSTALASI AIR DAN TAMAN KAMPUS C |
44.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. PRIMATA DESIGN
Pelaksanaan : 25 Februari 2016
|
| 16615 |
Pengadaan snack untuk rapat/kegiatan di lingkungan kantor Manajemen Universitas Airlangga tanggal 7, 12 dan 28 Januari 2016 |
25.021.150 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 16616 |
perencanaan perbaikan rumah jabatan Rektor |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. HANDAL NATSA KEDHATON
Pelaksanaan : 2 September 2016
|
| 16617 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Neraca Analitik) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
338.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. WINIHARTO
Pelaksanaan : 15 Nopember 2016
|
| 16618 |
Renovasi Ruang SIAD dan Security Data |
16.616.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan :
|
| 16619 |
Pengadaan printer cetak id card untuk Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga |
41.690.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16620 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Kontingen Finalis PIMNAS Universitas Airlangga ke-29 di IPB Bogor |
51.880.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 7 Agustus 2016
|
| 16621 |
Pembelian konsumsi kegiatan Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Eksternal PKM tahun 2016 pada tanggal 14-16 Juni 2016 di Universitas Airlangga |
16.875.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16622 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto dan Video) Wisudawan untuk Wisuda Mahasiswa Unair Periode Maret 2016 |
57.987.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 19 Maret 2016
|
| 16623 |
Pengadaan Konsumsi untuk workshop peningkatan penelitian bagi dosen muda di lingkungan Universitas Airlangga tahun 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16624 |
Biaya Sewa Perlengkapan Seminar Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 16625 |
Pembelian konsumsi dalam rangka rapat penetapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Profesi, Pascasarjana, Doktor Gel. I semester gasal Unair Tahun Anggaran 2016 |
8.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16626 |
LCD Projektor |
9.130.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16627 |
Pembelian Lensa Tele untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
20.757.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16628 |
Pembelian seragam batik dinas Sekolah Pascasarjana Unair |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16629 |
Sewa Bis Untuk Praktikum Lapangan Mata Kuliah : Pengolahan hasil perikanan tradisional, Teknologi Fermentasi,Sanitasi dan higiene dan Penget bahan baku hasil perairan Mahasiswa Semester IV Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR |
8.827.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16630 |
PEMELIHARAAN HALAMAN TAMAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR UNTUK BULAN MARET 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16631 |
Pengadaan Gordin Untuk Keperluan Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi Kampus Glagah |
17.028.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16632 |
PENGADAAN HEWAN COBA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 16633 |
Pekerjaan Pemasangan Partisi Ruang Dosen (Lantai 3) Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
165.405.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. ACEDO TEKNIK
Pelaksanaan : 4 Oktober 2016
|
| 16634 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan JANUARI 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16635 |
Pemeliharaan Dan Perbaikan Jaringan Internet Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
29.814.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16636 |
Pembelian Etalase / Rak Display Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
4.620.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 16637 |
Belanja modal micropohone Meja Sidang |
87.780.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2016
|
| 16638 |
Renovasi ruang Pantry dosen |
44.611.820 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. CIPTA GRAHA SELARAS
Pelaksanaan :
|
| 16639 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.110.925 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 16640 |
Biaya Konsumsi Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Tahun Akademik 2016/2017 |
104.160.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 19 Agustus 2016
|
| 16641 |
Pembelian Battery (aki Kering) UPS USI |
7.766.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 16642 |
Biaya Pembuatan Video Company Profile S2 Media Komunikasi FISIP Unair |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 16643 |
PENGADAAN MICROSCOPE BINOCULER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
97.625.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 9 Nopember 2016
|
| 16644 |
PEMBUATAN PARTISI, MEJA DAN INSTALASI LISTRIK RUANG S2 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGAA |
45.237.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16645 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
128.315.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2016
|
| 16646 |
PENGADAAN BAJU BATIK UNTUK KEPERLUAN PAKAIAN DINAS HARIAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.980.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SINAR MULIA
Pelaksanaan :
|
| 16647 |
PENGADAAN BUKU LOKAL DAN JURNAL LOKAL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
51.584.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 27 Juni 2016
|
| 16648 |
PEMBELIAN KERTAS HVS F4 UNTUK PERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.833.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : KO. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAHENDRADATTA FEB UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16649 |
Pembelian alat-alat listrik untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.410.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 16650 |
Pembelian Barang Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
11.259.050 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16651 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
26.895.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 16652 |
Pengadaan Printer Epson L1300 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16653 |
Biaya Cetak/Pembuatan Buku Panduan Magang untuk Keperluan Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Alih Jenis TA 2015/2016 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.553.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 16654 |
Konsumsi Dalam Kegiatan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) Tgl 20-22 Mei 2016 |
5.653.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16655 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN SEMINAR DAN WORKSHOP INTRODUCTION TO TRADITIONAL CHINESE VETERINARY MEDICINE PADA TANGGAL 1 MARET 2016 DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16656 |
PENGADAAN KURSI TIGER T812 UNTUK KEPERLUAN KPS S2 DAN S3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.296.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 16657 |
Pembelian Layar Screen Portable Tripot 7 Gerfect untuk ruang BEM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16658 |
Cetak buku Log Program Magister Ilmu Kesehatan Reproduksi, buku Laporan Kegiatan Mahasiswa Program Studi Magister dan buku Panduan Pendidikan Program Studi Ilmu Kedokteran Tropis Jenjang Magister FKUA |
1.980.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 16659 |
Pengadaan LCD Projektor |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16660 |
Perawatan cuci AC indoor dan outdoor Lt.1-Lt7 Gedung A dan B |
19.442.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. LIMAS PERSADA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16661 |
Pengaaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.999.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16662 |
Pengadaan Barang Kertas HVS70 gr Uk. 65x100 sebanyak 70 rim |
20.559.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 16663 |
belanja obat-obatan Maret 2016 I |
16.774.364 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16664 |
Kebutuhan Bahan Pusat Sterilisasi |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16665 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Personality Improvement Training (PIT) Bagi PPDS I FKUA-RSUD.Dr Soetomo, pada tgl. 18-22 April dan 25-29 April 2016 |
40.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16666 |
Dialog Bersama Rektor Unair Tentang SBMPTN |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. SABRINA SUKSES JAYA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 16667 |
Pengadaan Kaos Peserta dan Panitia AISC (Airlangga International Student Competition) dan ISS (international Student Summit) tanggal 7 - 9 Nopember 2016 |
19.525.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16668 |
Pekerjaan Partisi Ruang kerja gedung arsip di lantai 2 Universitas Airlangga |
16.475.492 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. NUR HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 16669 |
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG SYARIAH TOWER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia :
Pelaksanaan : 31 Mei 2016
|
| 16670 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2016 |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan :
|
| 16671 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Pippette Controller) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
32.144.221 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2016
|
| 16672 |
Lokakarya Penyusunan SOP (Eselon IV) Universitas Airlangga |
45.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL
Pelaksanaan :
|
| 16673 |
Pengadaan Sewa Ruang Meeting untuk Kegiatan Kontingen Finalis PIMNAS Universitas Airlangga ke-29 di IPB Bogor |
120.312.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 8 Agustus 2016
|
| 16674 |
Akomodasi untuk kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Universitas Airlangga Tingkat Menengah Tahap II di Hotel Blessing Hill Trawas pada tanggal 20-22 Mei 2016 |
60.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. BUKIT BERKAT
Pelaksanaan :
|
| 16675 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Wisuda Periode Maret 2016 |
111.990.340 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 19 Maret 2016
|
| 16676 |
Biaya Cetak Poster dan Banner Untuk Seminar Bersama Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
11.363.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16677 |
Pembelian konsumsi dalam rangka rapat persiapan penetapan kelulusan PPS, profesi semester gasal gel 1 |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16678 |
Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Staf Kependidikan |
34.639.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16679 |
Pembelian Almari Arsip Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
21.831.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16680 |
Pengadaan Peralatan Studio Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
46.024.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16681 |
PENGADAAN UPS GE VCL 1500 VA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 16682 |
Pekerjaan Pemasangan Partisi Ruang Dosen (Lantai 2) Gedung C Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
165.566.984 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2016
|
| 16683 |
Sewa Bis Untuk Praktikum Lapangan Mata Kuliah : Manajemen Akuakultur Payau dan Manajemen Marikultur Mahasiswa Semester IV Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR |
46.138.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16684 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan FEBRUARI 2016 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16685 |
Pengadaan Laptop Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
42.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16686 |
Pengadaan Alat Tulis kantor dan Barang Habis Pakai |
75.751.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2016
|
| 16687 |
Biaya Makanan dan Minuman PPKMB Tahun 2016 |
19.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16688 |
Pengadaan Wireless TOA ZW - G810 CU (3 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SARANA GRAFIKA
Pelaksanaan :
|
| 16689 |
Pengadaan Sound System |
67.507.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan : 18 Agustus 2016
|
| 16690 |
Pemotongan dan Perapian Pohon Besar di Area Parkir |
8.140.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 16691 |
Biaya Cetak jurnal Nasional Terakreditasi (Global Strategis) keperluan Dep. Hub. Internasional FISIP Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16692 |
RENOVASI RUANG DEPARTEMEN PARASITOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.470.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ADIPUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 16693 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (ULTRA TURAX-25) UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI DEPARTEMEN FARMASETIKA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
75.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 25 Oktober 2016
|
| 16694 |
PERBAIKAN RUANG DOSEN DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.728.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 16695 |
PENGADAAN BUKU IMPOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
180.270.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 16 Juni 2016
|
| 16696 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK ACARA SERAH TERIMA JABATAN KADEP FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.714.730 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16697 |
Pengadaan Sound System untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.596.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 16698 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Spesialis Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.358.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 16699 |
Pembelian konsumsi untuk acara Course an Proposal Designeng and Publisking in International Journal VI di FKUA, pada tgl. 25 - 28 Januari 2016 dan tgl. 1, 2, 3, 4 dan 8 Pebruari 2016 |
13.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16700 |
Pengadaan Hardisk Server |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16701 |
Perbaikan pengecatan dinding plafon, pemasangan kaca plafon untuk lt. 7, perbaikan ram parkir gedung Zona A serta pembuatan tempat wudhu lt. 7 dan lt.1 gedung Zona B |
34.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. PRATAMA PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 16702 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.189.999 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16703 |
Pengadaan Separeai Plate Cetak MKGS, Hukum Lingkungan, Abstrak, Pidato Rektor dll |
19.543.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 16704 |
belanja obat BPJS Maret 2016 |
8.215.408 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16705 |
Pembelian ATK untuk RSGM FKG UNAIR |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 16706 |
Pembelian Gantungan Name Card untuk keperluan KOMKODIK Fakultas Kedokteran Unair |
43.890.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 16707 |
Pembuatan Tas Kanvas Sablon Unair dan Mug Keramik Logo Unair |
35.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 16708 |
Pengadaan meja kerja staf dan meja kerja pimpinan
untuk ruang BPM lantai 3 gedung kahuripan |
26.290.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16709 |
Pengadaan akrilik untuk kegiatan Kajian Fasilitas Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Airlangga |
21.433.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 16710 |
Pengadaan box arsip 900 buah untuk pendampingan penataan arsip fakultas |
10.312.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PELANGI KASIH ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16711 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI LANJUTAN PEMBANGUNAN RS PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
515.244.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. ISOPLAN
Pelaksanaan : 3 Juni 2016
|
| 16712 |
Perbaikan Jalan Aspal Area Pintu Masuk Kampus C ( Sepanjang Lampu Merah Hingga RSUA) Universitas Airlangga |
111.736.960 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 8 Maret 2016
|
| 16713 |
Pengadaan tangga untuk dapur lantai 4 |
1.394.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 16714 |
Pekerjaan Renovasi PIH Pada Airlangga Corner Kampus B Universitas Airlangga |
181.588.774 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 14 Juli 2016
|
| 16715 |
Silaturahmi pimpinan Universitas Airlangga bersama komunitas rek ayo rek, tokoh masyarakat dan media tanggal 30 Maret 2016 |
17.501.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16716 |
Pengadaan Alat Laboratorium (PH Meter) untuk keperluan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
28.270.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 16 Nopember 2016
|
| 16717 |
Renovasi Ruangan Direktorat Sistem Informasi Unair |
34.839.145 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 16718 |
Lokakarya eselon III Penyusunan kamus jabatan tanggal 14-15 Oktober 2016 |
18.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL
Pelaksanaan :
|
| 16719 |
Akomodasi untuk kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Universitas Airlangga Tingkat Menengah Tahap I di Hotel Padepokan Cahaya Putra Trawas pada tanggal 20-22 Mei 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16720 |
Pengadaan Konsumsi Nasi untuk Wisuda Periode Maret 2016 |
138.808.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 19 Maret 2016
|
| 16721 |
Pengadaan Laptop Zenbook untuk penunjang Lab. Matematika MKWU Direktorat Pendidikan |
12.760.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ADHITAMA MEARCHINDO
Pelaksanaan :
|
| 16722 |
Pengadaan LCD Proyektor untuk keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2016 |
33.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16723 |
Pengadaan Seminar Kit Untuk Kegiatan Seminar Bersama Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
17.948.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16724 |
Langganan Database E-Journal Science Direct Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
3.283.636.363 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 4 Januari 2016
|
| 16725 |
Fumigasi untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
38.758.280 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 16726 |
Pemasangan Instalasi Internet Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
28.935.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16727 |
PEKERJAAN PERBAIKAN PINTU FLOORING FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16728 |
Pengadaan NComputing System untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
83.154.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2016
|
| 16729 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN TAMAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.810.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 16730 |
PENGADAAN AC 2 PK PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 16731 |
Pembelian Scaner A3 Optic Slim Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
14.388.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16732 |
Pengadaan Bahan Praktimukum Prodi S-1 Matematika |
53.980.630 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 3 Juni 2016
|
| 16733 |
Pembuatan Papan Poster Untuk Departemen Kimia |
7.793.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16734 |
Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan untuk Dep. Hub. Internasional FISIP Unair |
27.560.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16735 |
PENGADAAN FIBER OPTIC (FO) DAN JARINGAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
157.899.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2016
|
| 16736 |
PENGADAAN LEMARI BESI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.285.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16737 |
PEMBUATAN GUDANG ARSIP DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
63.965.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan : 29 September 2016
|
| 16738 |
PENGADAAN POMPA HIDROFUR UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.173.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 16739 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
101.447.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan : 27 Juli 2016
|
| 16740 |
PENGADAAN CENDERAMATA DALAM RANGKA LOKAKARYA PENINGKATAN SOFT SKILL DALAM MEMBANGUN SINERGI DAN ETOS KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.882.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16741 |
Pembeliahan peralatan jaringan Wifi untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airalangga |
11.666.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 16742 |
Pembelian meja kerja kayu jati untuk ruang PBL 4 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
1.493.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 16743 |
Pembelian konsumsi untuk acara Training of Tutor dan Training of Instructur (TOT/TOI) FKUA, pada tgl. 25, 26 dan 27 Januari 2016 |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16744 |
Pengadaan TV |
20.460.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16745 |
Perbaikan kamar mandi, pembuatan tempat wudhu serta pembetulan pompa solar genzet |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. PRATAMA PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 16746 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.977.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 16747 |
Pengadaan Separasi Plate Cetak Buku Wisuda, Poster PPMB, Kalender Farmasi, Tesis, Buku Unair, Katalog Skripsi, dll |
13.488.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 16748 |
belanja obat-obatan Februari 2016 II |
14.827.473 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16749 |
Pemeliharaan dan Perbaikan AC RSGM FKG UNAIR |
18.661.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16750 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 16751 |
Pembuatan Plakat Garuda Mukti Silver |
48.510.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16752 |
Pengadaan kursi besi putar 26 unit untuk ruang sidang Badan Penjaminan Mutu lantai 3 gedung kahuripan |
44.330.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16753 |
Biaya Akomodasi Kegiatan Temu Alumni Universitas Airlangga |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 16754 |
Pekerjaan Interior lobby Gedung Arsip Universitas Airlangga |
23.962.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : PT. USAHA MANDIRI AL-AZHAR JAWA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16755 |
CLEANING SERVICE AREA LPT (LEMBAGA PENYAKIT TROPIS) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
233.300.090 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 16756 |
PERENCANAAN PERBAIKAN LANTAI LAPANGAN BASKET OUTDOOR DAN PERBAIKAN LANSCAPE GOR KAMPUS C |
30.027.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. UNICON
Pelaksanaan : 25 Februari 2016
|
| 16757 |
Pengadaan Mini Komputer untuk Monitor Ruang Sidang Kantor Manajemen Kampus C |
38.332.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16758 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Halal Bihalal tanggal 12 Juli 2016 di Kantor Management Lt.1 Kampus C Universitas Airlangga |
121.580.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 12 Juli 2016
|
| 16759 |
Pengadaan kalung jabatan Rektor dan Wakil Rektor |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan :
|
| 16760 |
Pengadaan Alat Laboratorium (PC) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
236.635.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 14 Nopember 2016
|
| 16761 |
Pengadaan Laptop Untuk Subdit Anggaran |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16762 |
Pengadaan Meubelair Ruang SIAD dan Multimedia |
39.833.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16763 |
Biaya Sewa Bis Untuk Kegiatan Lokakarya Penyusunan SOP (Eselon IV) Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16764 |
Pengadaan komsumsi Snack untuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Karakter Mahasiswa Melalui Life mapping Training Universitas Airlangga pada tanggal 29-30 Agustus 2016 di gedung Airlangga Convention Center Kampus C Unair |
112.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 29 Agustus 2016
|
| 16765 |
Akomodasi Kegiatan Seleksi Tahap II (Tingkat Wilayah) Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA-PT) di Malang |
56.880.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16766 |
Pengadaan Konsumsi Snack untuk Acara Wisuda Periode Maret 2016 |
184.536.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 19 Maret 2016
|
| 16767 |
Pengadaan Tas Souvenir untuk Wisuda Periode Maret 2016 |
43.929.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16768 |
Pengadaan Brankas untuk LPPA-HKI Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. BENING ANUGERAH
Pelaksanaan :
|
| 16769 |
Pengadaan Kamera Untuk Keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2016 |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16770 |
Pengadaan UPS/Stabilizer Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
18.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16771 |
Pengadaan sony camcorder HDR PJ410 untuk keperluan PPMB Unair |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16772 |
Pembelian Kursi untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
12.237.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16773 |
Pengadaan Meja dan Kursi Rapat Untuk Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16774 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.052.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 16775 |
Pengadaan Vertical Blind dan Kaca Film untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
72.141.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan : 19 Oktober 2016
|
| 16776 |
Sewa Bis Untuk Praktikum Lapangan Mata Kuliah : Averterberata Mahasiswa Semester II Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga |
49.302.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16777 |
Pengadaan Mesin Penghitung Uang Kertas Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
4.939.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16778 |
Belanja Modal buku teks dan jurnal |
59.435.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PERMATA KENCANA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2016
|
| 16779 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Fakultas Psikologi Unair |
32.476.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 16780 |
Pengadaan Laptop DELL Inspiron N3458 (5 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
30.937.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16781 |
Pengadaan Pompa Air FST |
64.883.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan : 3 Mei 2016
|
| 16782 |
Belanja Modal Printer |
7.023.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 16783 |
Pembuatan Video Company Profile dan Desain Brosur FISIP Unair |
24.992.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. KARUNIA MANDIRI CONS
Pelaksanaan :
|
| 16784 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
178.262.920 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2016
|
| 16785 |
PENGADAAN LAP TOP UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
58.828.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 30 September 2016
|
| 16786 |
PEMBELIAN KURSI FUTURA FTR-405 UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.692.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 16787 |
PERENCANAAN RENOVASI RUANG LANTAI 6-7 GEDUNG ABC, DEKANAT DAN LAIN- LAIN FEB UNAIR |
46.435.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SIGMA REKATAMA CONSULINDO
Pelaksanaan : 31 Mei 2016
|
| 16788 |
PENGADAAN SOUVENIR DALAM RANGKA OUTBOUND MAHASISWA BARU ANGKATAN XLVI/2016 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.635.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16789 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk kebutuhan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
20.181.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 16790 |
Pembelian barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.661.290 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 16791 |
Pembelian konsumsi untuk rapat Unit Indonesia Unesco Chair Bioethics di FKUA, pada tgl. 20 Januari 2016 |
4.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16792 |
Konsumsi SEMINAR PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN |
10.543.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16793 |
Penggantian dan pembetulan keramik retak lt.1 - lt.7 Gedung A dan B |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. GEMILANG BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16794 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.229.070 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 16795 |
Pengadaan Langsung Kertas HVS Extraprint 70gr, uk. 65x100cm sebanyak 75 Rim |
22.027.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16796 |
belanja obat-obatan Februari 2016 I |
13.622.803 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16797 |
Biaya penggandaan buku exit strategi divisi untuk KOMKORDIK Fakultas Kedokteran Unair |
2.037.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 16798 |
Pembuatan Plakat Kunjungan SMA |
9.625.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16799 |
Pengadaan meja rapat untuk ruang sidang BPM lantai 3 gedung kahuripan |
24.393.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16800 |
Cetak buku:
1. Buku 100 Pakar
2. Buku Jejak Langkah Ksatria Airlangga
3. Buku Prospektus UNAIR 2017 |
192.390.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 23 Nopember 2016
|
| 16801 |
Pengadaan Flasdisk untuk kegiatan identifikasi Awareness dan persepsi stakeholder se Indonesia di BPP Universitas Airlangga |
34.375.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16802 |
Pengadaan exaust fan untuk gedung arsip kampus C |
20.625.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 16803 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 20165 |
400.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULYA ANUGERAH ABADI
Pelaksanaan : 2 Maret 2016
|
| 16804 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RSPTI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI
2016 |
39.908.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2016
|
| 16805 |
Pengadaan kursi untuk staf Direktorat Sarana Prasarana dan Lingkungan |
48.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 16806 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Bbraun) Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
377.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. LYNAS MEDIKAL
Pelaksanaan : 4 Nopember 2016
|
| 16807 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Buka Puasa Bersama tanggal 29 Juni 2016 di Masjid Ulul Azmi Kampus C Universitas Airlangga |
91.960.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 29 Juni 2016
|
| 16808 |
Apresiasi bagi Dosen yang punya H-Index Scopus Studium Generale oleh Datuk Sri Prof. Tri Tahir, MBA |
33.577.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16809 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Inverted Metalurgical Microscope) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
54.397.701 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2016
|
| 16810 |
Lokakarya Strategi dan Pengelolaan Rumah Sakit Universitas Airlangga Menuju Era Kemandirian |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16811 |
Renovasi Ruangan Direktorat Sistem Informasi Unair |
34.839.145 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 16812 |
Psikotes, wawancara dan observasi kegiatan rekruitmen Dosen Tetap Non PNS di Universitas Airlangga Surabaya tanggal 23 September 2016 |
31.075.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. KARMACON
Pelaksanaan :
|
| 16813 |
Pengadaan komsumsi nasi kotak untuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Karakter Mahasiswa Melalui Life mapping Training Universitas Airlangga pada tanggal 29-30 Agustus 2016 di gedung Airlangga Convention Center Kampus C Unair |
187.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2016
|
| 16814 |
Pembelian plustek dokument scanner type smartOffice PS406U untuk Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
17.957.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16815 |
Pengadaan Gordon untuk Wisuda Periode Maret 2016 Direktorat Pendidikan |
74.829.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 17 Maret 2016
|
| 16816 |
Pengadaan Map Ijazah (Map Document Folder) untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
48.934.050 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16817 |
Pembelian Kamera Sony Alpha A6000 Double Kit untuyk LPPA-HKI Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16818 |
Pengadaan Partisi untuk Ruang Sidang Utama LPI Universitas Airlangga Tahun 2016 |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 16819 |
Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
19.030.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. DHARMA KARYA MAKMUR SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 16820 |
Pengadaan Tiger Kursi T-803 |
1.320.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 16821 |
Konsumsi Nasi Kotak |
32.890.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 16822 |
Langganan Database E-Journal Springerlink untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
183.184.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 4 Januari 2016
|
| 16823 |
Pembelian Software server |
32.560.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16824 |
Pengadaan AC Untuk Keperluan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16825 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16826 |
Pengadaan 1 unit Scanner Fujitsu SP 1120 |
7.095.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 16827 |
Pengadaan Mikroskop Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
84.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2016
|
| 16828 |
Sewa Bis Untuk Praktikum Lapangan Bersama 3(tiga) Mata Kuliah : Oceanografi, Ekologi Perairan Dan Limnologi Mahasiswa Semester II Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga |
19.195.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16829 |
PENGADAAN PRINTER PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16830 |
Pemeliharaan Dan Perbaikan AC Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.633.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 16831 |
Renovasi Ruang Guru Besar, Sekretariat dan KM/WC Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
115.306.696 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan : 22 Agustus 2016
|
| 16832 |
Belanja Modal LCD |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 16833 |
Pengadaan Printer Epson L220 (6 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakata Universitas Airlangga |
14.972.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 16834 |
Pengadaan Bahan Praktikum S-1 Fisika |
110.200.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 29 Januari 2016
|
| 16835 |
Pembelian Notebook Untuk Persediaan |
15.867.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 16836 |
Biaya Pemeliharaan Taman keperluan FISIP Unair |
16.258.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 16837 |
KONSUMSI KEGIATAN PPKMB DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 19-24 AGUSTUS 2016 |
52.710.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 19 Agustus 2016
|
| 16838 |
PERBAIKAN KAMAR MANDI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
197.710.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2016
|
| 16839 |
PEMBELIAN MEJA CHITOSE E-CHOOL 6 UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.970.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 16840 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
63.035.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 10 Juni 2016
|
| 16841 |
PENGADAAN CENDERAMATA UNTUK ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS DAN DESERTASI PADA TANGGAL 28 DAN 29 JANUARI 2016 DI TRAWAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.610.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 16842 |
Biaya Pemeliharaan Genzet untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
25.316.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16843 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
654.610.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. TANGKAS CIPTA ANUGERAH
Pelaksanaan : 12 Oktober 2016
|
| 16844 |
PENGAWASAN RENOVASI RUANGAN GEDUNG FKG |
20.002.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ERKA
Pelaksanaan : 8 September 2016
|
| 16845 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya penyusunan modul wajib dan modul elektif dan uji komprehensif OSCE Mahasiswa Program Pendidikan Dokter FKUA, pada tgl. 5, 7, 21 dan 22 Januari 2016 |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16846 |
Pengurusan ijin 8 buah unit Lift IRPTI RSUA |
35.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. PRATAMA PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 16847 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.567.535 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 16848 |
Pengadaan katering untuk tim produksi, tim pengawas, dan tim pendukung lainnya selama kegiatan cetak dokumen ujian SBMPTN 2016 |
161.154.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 23 April 2016
|
| 16849 |
Pembelian Tinta Proses sebanyak 125 kg |
14.256.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 16850 |
belanja obat BPJS Februari 2016 |
9.937.215 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16851 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Rumah Tangga RSGM FKG UNAIR |
11.514.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 16852 |
Pembelian Gantungan Name Card untuk Unit Bakordik Fakultas Kedokteran Unair |
43.890.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 16853 |
Produksi Film Televisi Acara Silahturahmi Rektor dengan komunitas RAR Tayang di Kompas TV |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. SABRINA SUKSES JAYA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 16854 |
Workshop Pendampingan Akreditasi dan Audit PDD Banyuwangi |
29.335.450 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 16855 |
Pembuatan buku Jejak Langkah Kesatria Unair - IKA Unair |
112.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan : 21 Oktober 2016
|
| 16856 |
Pengadaan Laptop HP Notebook 14-AC002TX sebanyak 6 unit guna menunjang kegiatan QS untuk keperluan BPP |
46.860.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16857 |
Kegiatan BIMTEK Standarisasi Pengelolaan Arsip Inaktif UNAIR |
16.810.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : PT. LANANG ASLI
Pelaksanaan :
|
| 16858 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Asrama Putra dan Putri Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
329.827.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULYA ANUGERAH ABADI
Pelaksanaan : 2 Maret 2016
|
| 16859 |
Pengadaan kursi bangket untuk gedung ACC Kampus C |
145.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 24 Februari 2016
|
| 16860 |
Pengadaan bantalan kursi dan pemasangan gordyn di Ruang Rektor lantai IV Kantor Manajemen |
18.139.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. RANIA INDO KARYA
Pelaksanaan :
|
| 16861 |
Pengadaan Alat Kesehatan (BTL ULTRASOUND) Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
90.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SYAHID HUSADA MEDIKA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2016
|
| 16862 |
Pengadaan 5 unit AC untuk gedung Airlangga Corner kampus B jalan Dharmawangsa no. 1 |
31.146.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 16863 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Agilent Technologies) Untuk Keperluan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
1.363.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BERCA NIAGA MEDIKA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2016
|
| 16864 |
Pengadaan Box Arsip Untuk Keperluan Subdit Akuntansi Direktorat Keuangan Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16865 |
Pengadaan Qnap TVS EC880 E3 32GB beserta Harddisk WD |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 8 Oktober 2016
|
| 16866 |
Pengadaan 1 unit scanner untuk keperluan PSDM Direktorat Sumber Daya Manusia |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16867 |
Sewa peralatan pesta untuk kegiatan Pengukuhan ahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahu 2016 |
53.114.490 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2016
|
| 16868 |
Pembelian konsumsi snack dalam rangka kegiatan rapat persiapan dan pelaksanaan MONEVIN I PKM tahun 2016. |
8.987.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16869 |
Pengadaan Alat Praktikum Lab. Kimia Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
105.627.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 16 Maret 2016
|
| 16870 |
Pengadaan Alat Praktikum Lab. Fisika Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16871 |
Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga |
17.047.140 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOU YEE ENTERPRISE
Pelaksanaan :
|
| 16872 |
Pengadaan perlengkapan untuk kegiatan Riset Expo Unair 2016 (Baliho, Backdrooup, Umbul-Umbul) |
21.758.550 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 16873 |
Pengadaan Almari Arsip untuk keperluan LPI UNAIR tahun 2016 |
49.469.750 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 16874 |
Pengadaan Bahan Praktikum Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
26.933.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16875 |
Pengadaan HP Server HDD 300 GB SAS dan Samsung 850 Pro 512 GB untuk keperluan kantor PPMB Unair |
25.410.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16876 |
Langganan Database E-Journal Sage untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
864.864.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 4 Januari 2016
|
| 16877 |
Pembelian alat penghancur kertas |
18.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16878 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PDD UNAIR BANYUWANGI |
85.305.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2016
|
| 16879 |
Pengadaan Lemari Arsip dan White Board Untuk Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
25.212.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16880 |
PERBAIKAN MOBIL DINAS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.331.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16881 |
Pengadaan AC Split Untuk Ruang Kuliah Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
21.202.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16882 |
Pengadaan Kursi Banquet Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
53.532.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 21 September 2016
|
| 16883 |
Sewa Bis Untuk Praktikum Lapangan Bersama 3(tiga) Mata Kuliah : Oceanografi, Ekologi Perairan Dan Limnologi Mahasiswa Semester II Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga |
19.195.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16884 |
Pengadaan AC (Air Conditioner) 2 PK Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
50.957.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PERSADA ALAM MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16885 |
Pengadaan Jasa Akomodasi dan Transportasi Kegiatan Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
79.990.990 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 16 September 2016
|
| 16886 |
Pengadaan Konsumsi untuk Kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
34.580.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16887 |
Pembelian Kaos Olah Raga dalam Rangka Jalan Sehat dan Senam Bersama Warga Universitas Airlangga |
24.062.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 16888 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S1 Ilmu Dan Teknologi Lingkungan (ITL) |
57.617.780 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 24 Februari 2016
|
| 16889 |
Belanja Modal Komputer Untuk Administrasi |
49.742.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16890 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Perkuliahan (Servis AC) keperluan FISIP Unair |
38.065.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16891 |
PENGADAAN KURSI KULIAH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
150.480.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2016
|
| 16892 |
PEMASANGAN KACA FILM PADA RUANG KEUANGAN, SPM, DAN RUANG KULIAH JUNCTTION FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.432.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 16893 |
PENGADAAN PERANGKAT JARINGAN DAN HOTSPOT UNTUK PERAWATAN JARINGAN INTERNET DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
140.804.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 2 September 2016
|
| 16894 |
BIAYA PEMBENAHAN JARINGAN LISTRIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.306.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MITRA MUDA
Pelaksanaan :
|
| 16895 |
PENGECATAN DAN WATERPROOFING DINDING ATAP GEDUNG MENARA 3 S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.471.416 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 16896 |
Biaya Pemeliharaan gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
30.730.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16897 |
Renovasi Ruangan (Gedung) Fakultas Kedokteran Gigi |
366.337.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 8 September 2016
|
| 16898 |
PERENCANAAN RENOVASI RUANGAN GEDUNG FKG |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KARYA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 28 Juni 2016
|
| 16899 |
Pembelian barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.950.885 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 16900 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi kegiatan pendampingan Ibu Hamil di Kec. Mulyorejo dan rapat tindak lanjut pemberian NIDK dari Menristekdikti di FKUA, pada tgl. 4 dan 13 Januari 2016 |
5.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 16901 |
Pengadaan Laptop apple Imac Desktop MK452 untuk PPTSI |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
Penyedia : CV. KARYA CIPTA IDEAL
Pelaksanaan :
|
| 16902 |
Konsumsi Open House AHSI |
29.557.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16903 |
Perbaikan service AC gedung A dan Gedung B |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. LIMAS PERSADA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16904 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.615.984 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 16905 |
PEKERJAAN RENOVASI RUANG PUSAT PENERBITAN DAN PERCETAKAN (EX.AUP) UNIVERSITAS AIRLANGGA |
151.924.314 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 7 April 2016
|
| 16906 |
Pengadaan Kertas HVS 70 grm uk. 65x100 sebanyak 70 rim |
20.559.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16907 |
pengadaan bahan medis Januari 2016 |
5.799.341 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16908 |
Pengadaan LCD Projector untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16909 |
Pembelian ATK untuk RSGM FKG Unair |
9.295.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 16910 |
Pembelian ATK untuk Seminar Kit SUME IV 2016 di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 11 Maret 2016 |
3.685.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 16911 |
Delegate Microphone Acara MWA PTN BH |
12.127.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Majelis Wali Amanat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16912 |
Pembuatan Video Clip Hymne Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16913 |
Pengadaan AC 6 unit untuk keperluan Ruang BPM lantai 3 Gedung Kahuripan |
38.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16914 |
Pengadaan Konsumsi (Prasmanan) dan Coffe Break dalam Kegiatan AISC - ISS tanggal 7 - 9 Nopember 2016 |
114.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. JAGADDHITA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2016
|
| 16915 |
Pengadaan Cendera Mata Untuk Keperluan Akademik Culture Universitas Airlangga |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16916 |
Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Sekretariat Universitas Universitas Airlangga |
40.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. MULTI UNY UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 16917 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage pada Gedung Airlangga Convention Centre Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
440.853.661 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KINARYA KARUNIA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 16918 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RSPTI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2016 |
39.908.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 4 Januari 2016
|
| 16919 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Pelantikan Ketua dan Sekretaris badan, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Pusat, Direktur dan Wakil Direktur RSUA, Direktur dan Wakil Direktur RSGM, Kepala asrama dan Koordinator Program Studi periode 2015-2020 pada tanggal 12 Januari 2016 |
23.590.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 16920 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Paramount) Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
926.831.850 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. HARYANA PUTRA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2016
|
| 16921 |
Tadabbur Kebangsaan Bersama Emha Ainun Najib (Caknun) dan Kiai Kanjeng di Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
99.935.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. WAHYU PUTRA TEKNIK
Pelaksanaan : 26 Mei 2016
|
| 16922 |
Pengadaan barang habis pakai untuk Guest House jalan Dharmawangsa no. 25 Kampus B |
36.432.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. REXA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16923 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Hematocrit Centrifuge) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
129.368.316 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 16924 |
Akomodasi Workshop Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerima Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16925 |
Lokakarya Evaluasi Penyusunan Pengembangan Infrastruktur IT Fakultas Universitas Airlangga |
78.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BUKIT SURYA INDAH PERMAI
Pelaksanaan : 23 September 2016
|
| 16926 |
Pengadaan Harddisk External dan Samsung SSD |
20.405.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16927 |
Pengadaan 1 unit scanner untuk keperluan sertifikasi dosen direktorat Sumber Daya Manusia |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16928 |
Pengadaan Jaket Almamater, Mutz dan Topi untuk keperluan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga (tahap II) |
195.360.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 23 Agustus 2016
|
| 16929 |
Akomodasi Lokakarya Pembekalan Ormawa Bem, Dlm, Bem Fakultas dan Blm Universitas Airlangga tahun 2016 |
88.209.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SARANA WISATA INDAH TANJUNG PLAZA HOTEL
Pelaksanaan :
|
| 16930 |
Biaya Sewa Truk untuk Keperluan Penarikan KKN BBM yang Ke 53 Universitas Airlangga |
86.240.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CITRA BINA JASA TRANSINDO
Pelaksanaan : 6 Februari 2016
|
| 16931 |
Pengadaan Bahan Praktikum Lab. Kimia Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
19.155.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16932 |
Pengadaan Fetal Bovine Serum (south America) Premium - 500ml untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga |
10.932.460 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SCIENCEWERKE
Pelaksanaan :
|
| 16933 |
Pengadaan LED Monitor untuk keperluan LPI Universitas Airlangga Tahun 2016 |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16934 |
Pengadaan Lemari Arsip dan Meja Untuk Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
13.035.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16935 |
Pengadaan Logitech Headset H230 dan web camera C525 untuk keperluan PPMB Unair |
20.746.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16936 |
Pemeliharaan ringan gedung Perpustakaan Universitas Airlangga |
20.378.380 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16937 |
Pengadaan Portable Wireless Untuk Perkuliahan pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
20.790.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 16938 |
PENGISIAN APAR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.837.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 16939 |
Pengadaan LCD Untuk Keperluan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
20.955.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 16940 |
Pengadaan Mesin Riso Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
97.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 4 Oktober 2016
|
| 16941 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN KOLAM IKAN PENDIDIKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.729.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16942 |
Pembelian Air Conditioner (AC ) 5 PK Panasonic Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
35.310.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 16943 |
Renovasi Halaman Belakang Gedung Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
116.808.685 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan : 15 Juni 2016
|
| 16944 |
Belanja Modal Laptop Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
47.190.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16945 |
Biaya Akomodasi (Paket Meeting) Kurikulum Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan Rapat Kerja AIPTKMI di Hotel Swiss Belinn Manyar Surabaya |
25.636.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. TJANDRA LESTARI (SWISS-BELINN)
Pelaksanaan :
|
| 16946 |
Pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) FST Unair |
14.993.230 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16947 |
Biaya jasa pembuangan material bangunan di lingkungan FISIP Unair |
24.948.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 16948 |
PEMBELIAN DAN PEMASANGAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.965.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan : 24 Agustus 2016
|
| 16949 |
REHAB RUANG PERPUSTAKAAN LANTAI III PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.321.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 16950 |
Pengadaan Alat Laboratorium (ABX Pentra C200) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
447.741.533 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan : 2 Desember 2016
|
| 16951 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
182.490.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan : 27 Mei 2016
|
| 16952 |
PENGISIAN ULANG TABUNG PEMADAM KEBAKARAN SEBAGAI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.448.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. YANDY JAYA MULYA
Pelaksanaan :
|
| 16953 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.997.905 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 20 Mei 2016
|
| 16954 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.785.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 16955 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 16956 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
436.510.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. AMOR JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 24 Agustus 2016
|
| 16957 |
PENGADAAN BAHAN KEDOKTERAN GIGI UNTUK MAHASISWA SPESIALIS ORTODONSIA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
141.380.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 23 Februari 2016
|
| 16958 |
Pembuatan Partisi di Gudang Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.105.780 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 16959 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Kedokteran dan AMEC Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Februari 2017
|
| 16960 |
Biaya cetak buku Bersujud dalam rahim, leflet dan buku Pedoman kegiatan pendampingan Mahasiswa untuk BUMIL-BULIN-BUFES Fakultas Kedokteran Unair |
19.415.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 16961 |
Pengadaan Konsumsi untuk Kegiatan Kolaborasi Akademik Nasional |
12.375.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16962 |
Biaya Sewa Booth Event Pameran Kegiatan Institut Ilmu Kesehatan Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16963 |
Pemasangan ACP Indoor Type PE serat kayu merk Decobond gedung A lt.1 dan lt.2 |
185.031.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. GEMILANG BERSAUDARA
Pelaksanaan : 18 Oktober 2016
|
| 16964 |
Pembetulan plafon lt.7, lt.3, perbaikan toilet lt.2 serta water proofing atap ruangan Lift |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. GEMILANG BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 16965 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.812.580 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 16966 |
Pengiriman Dokumen Negara SBMPTN Universitas Airlangga Tahun 2016 |
807.993.864 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MEGA TITIAN NUSANTARA CARGOSERVICES
Pelaksanaan : 23 Mei 2016
|
| 16967 |
Pengadaan Kertas SIDU A4 70 gr sebanyak 500 |
14.506.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 16968 |
belanja obat-obatan Januari 2016 II |
12.855.843 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 16969 |
Pengadaan Perbaikan Kamar mandi dan keramik keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
23.204.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PUTRA PERTIWI
Pelaksanaan :
|
| 16970 |
Sewa partisi pameran untuk Airlangga Career Fair and Scholarship Expo untuk keperluan Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Universitas Airlangga |
17.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. ASINDO DJAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16971 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 16972 |
Konsumsi untuk acara Forum Komunikasi Majelis Wali Amanah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tanggal 18 Maret 2016 |
12.342.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Majelis Wali Amanat
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 16973 |
Pembelian Komputer untuk Pusat Informasi dan Humas |
31.240.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16974 |
Pengadaan Laptop DELL inspiron 13 5368 1 unit untuk sekertaris unit kerja Badan Penjaminan Mutu |
17.160.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16975 |
Pengadaan Konsumsi Half Day Package Kegiatan Gathering Alumni Yang Bekerja di MNCs Program World Class University |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16976 |
Pengadaan meja dan rak buku Gedung Arsip Universitas Airlangga |
21.175.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : PT. USAHA MANDIRI AL-AZHAR JAWA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 16977 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Perpustakaan Kampus A,B dan C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
895.948.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. KARYA WIDYTA
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 16978 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Januari 2016 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Januari 2016
|
| 16979 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan dinas Kantor Management nopol L7003FP |
5.038.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 16980 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Poly) Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
1.701.276.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2016
|
| 16981 |
Pekerjaan renovasi interior Griya Jamu, Apotik dan Display Hasil Penelitian Gedung Airlangga Corner Jalan Dharmawangsa No. 1 Kampus B |
186.030.020 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. YUWANA KARYA CATUR MANUNGGAL
Pelaksanaan : 24 Februari 2016
|
| 16982 |
Pengadaan peralatan rumah tangga untuk Guest House Jl Dharmawangsa no. 25 Kampus B |
21.483.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16983 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Mesin Pengering/Dryer Oven) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
33.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. AGRO TUNAS TEKNIK
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 16984 |
Pengadaan Laptop Untuk Ruang Sidang Lt. 4 Kantor Manajemen |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16985 |
Penarikan Kabel FO AMEC - Perpustakaan - FKG Universitas Airlangga |
74.668.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2016
|
| 16986 |
Pengadaan Laptop Apple MacBook Pro MJLT2 |
39.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16987 |
Pengadaan Laptop dan Komputer untuk PSDM Universitas Airlangga |
48.455.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16988 |
Pengadaan konsumsi snack untuk pengukuhan MABA Program S1 dan Vokasi Universitas Airlangga |
112.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 18 Agustus 2016
|
| 16989 |
Pengadaan konsumsi dalam rangka Pengukuhan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 16990 |
Biaya Sewa Bus untuk Keperluan Penarikan KKN BBM yang Ke 53 Universitas Airlangga |
110.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 6 Februari 2016
|
| 16991 |
Pembelian Konsumsi Snack bagi Mahasiswa dalam rangka Upacara Pelepasan KKN BBM Ke-53 Universitas Airlangga |
27.792.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 16992 |
Pengadaan Fetal Bovine Serum (South America) Premium - 500 ml untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga |
10.932.460 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SCIENCEWERKE
Pelaksanaan :
|
| 16993 |
Studi banding Pengelolaan Manajemen Jurnal Internasional Pusat Pengembanan Jurnal dan Publikasi Ilmiah tanggal 9-11 Desember 2016 |
38.334.550 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan :
|
| 16994 |
Pengadaan Sofa dan Meja Kerja Ruangb Pimpinan LPPA-HKI Unair |
31.916.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 16995 |
Pengadaan Laptop untuk kegiatan LPI Universitas Airlangga Tahun 2016 |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 16996 |
Pemeliharaan Alat Laboratorium Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
27.555.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 16997 |
Pemasangan Iklan Pendidikan muat di harian jawa Pos (Nasional) Tanggal 17/3/2016 Uk. 4 kolx100 mm @95.500,- Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Semester Gasal Gel.1 TA 2015/2016 :Program Pascasarjana, Program Profesi dan spesialis |
31.515.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 16998 |
Pemantapan Soft Skills dalam rangka meningkatkan Kwalitas kinerja LP3UA di Yogyakarta |
50.934.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 5 Agustus 2016
|
| 16999 |
Pemeliharaan ringan gedung/bangunan perpustakaan |
15.062.182 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17000 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN PDD UNAIR BANYUWANGI |
143.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2016
|
| 17001 |
Pengadaan LCD Proyektor Untuk Keperluan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 17002 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN SERAH TERIMA JABATAN KADEP DAN KPS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.075.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 17003 |
Evaluasi RKAT 2016 dan Penyusunan RKAT 2017 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
14.740.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 17004 |
Pengadaan Kursi Laboratorium untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
50.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2016
|
| 17005 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM/LABORATORIUM PAKAI HABIS NON CHEMICAL DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.957.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17006 |
PENGADAAN LCD PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
43.120.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17007 |
Pembelian Air Conditioner (AC) Standing 5 PK Panasonic Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
35.310.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 17008 |
Penggantian Panel Penerangan dan Stop Kontak Lantai 1, 2 dan 3 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
162.952.625 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MITRA MUDA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2016
|
| 17009 |
Perbaikan Spare Part AC Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
38.621.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BINA GRAHA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17010 |
Biaya Akomodasi (Paket Meeting) Lokakarya Nasional Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Indonesia Masa Yang Akan Datang di Swiss Belinn Manyar Surabaya |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. TJANDRA LESTARI (SWISS-BELINN)
Pelaksanaan :
|
| 17011 |
Pengadaan Bahan Kimia Untuk Praktikum Prodi S-1 Kimia FST Unair |
98.587.280 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 24 Februari 2016
|
| 17012 |
Pengadaan AC ( Air Conditioner) FST Unair |
39.875.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 17013 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis keperluan rumah tangga kantor FISIP Unair |
20.152.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17014 |
PENGADAAN SONICATOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 10 Juni 2016
|
| 17015 |
PENGADAAN MICROPIPPETE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.770.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 17016 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (INFUS PUMP MINDRAY SK MEDICAL SYRINGE PUMP SK-500II) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
77.686.440 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MEGAH MEDIKA PHARMA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2016
|
| 17017 |
PENGADAAN SCANNER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
53.014.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TAMARA MULIA
Pelaksanaan : 29 Maret 2016
|
| 17018 |
PEMBELIAN KONSUMSI SESUAI NOTA TERLAMPIR UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 14 - 15 MEI 2016 |
5.661.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 17019 |
BIAYA LANGGANAN E-JOURNAL EMERALD UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
199.980.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 14 April 2016
|
| 17020 |
PENGADAAN CENDERAMATA UNTUK TAMU DINAS FAKULTAS DAN ACARA SERTIJAB KETUA DEPARTEMEN DAN KETUA PROGRAM STUDI PERIODE 2010-2015 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.355.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 17021 |
Pengadaan Peralatan Server Untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
143.220.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2016
|
| 17022 |
Pemeliharaan Lift untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.735.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17023 |
Pengadaan Lemari Besi Sliding Kaca untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
40.260.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. KRISBOW INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2016
|
| 17024 |
Pengadaan Bahan Praktikum Lab. Prodi S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
314.875.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUSA MAKMUR
Pelaksanaan : 23 Agustus 2016
|
| 17025 |
Lokakarya Revolusi Mental Staf Pengajar dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unair Tanggal 20 Februari 2016 di Garden Palace Hotel |
84.537.640 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Februari 2016
|
| 17026 |
Pemeliharaan Gedung Praktikum II TKG Fakultas Kedokteran Gigi Uniar |
18.620.404 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 17027 |
PENGECATAN DINDING LUAR GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 13 September 2016
|
| 17028 |
Biaya Pembekalan ORMAWA BEM Fakultas Kedokteran Unair di Trawas Mojokerto |
49.699.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ROYAL OUTBOND INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17029 |
Konsumsi Kegiatan Proses Pembelajaran Berbasis IT |
15.225.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 17030 |
PENGADAAN MEUBELER UNTUK KEPERLUAN INSTITUT ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
87.285.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia : CV. ARIES GEMILANG
Pelaksanaan : 24 Nopember 2016
|
| 17031 |
Biaya Sewa Perlengkapan Pameran Open House Institut Ilmu Kesehatan Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17032 |
Pemasangan kaca Film lt.2-lt 7 gedung Zona A R. Jalan Troli pasien serta partisi ruangan lift lt.8 |
70.356.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. LIMAS PERSADA NUSANTARA
Pelaksanaan : 7 September 2016
|
| 17033 |
Pemasangan kaca film lantai 4,5,6 dan lantai 7 Ruang rawat inap pasien gedung Zona A |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. LIMAS PERSADA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17034 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.170.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17035 |
Pengadaan Peti Kotak Kayu untuk LJU dan NSU SBMPTN Tahun 2016 |
141.124.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 9 Mei 2016
|
| 17036 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr uk 65x100 cm sebanyak 144 rim |
42.292.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 17037 |
belanja obat-obatan Januari 2016 I |
13.186.006 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 17038 |
Pengadaan Air Conditioner untuk keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
10.835.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17039 |
Belanja modal LCD proyektor Panasonic PT-LB412 4100 ANSI Lumens untuk keperluan PPKK |
14.740.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 17040 |
PENGADAAN LEMARI KABINET MOBILE FILE UNTUK GUDANG STATUS REKAM MEDIS RSGM |
65.802.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2016
|
| 17041 |
ALAT TULIS KANTOR UNTUK RSGM FKG UNAIR |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 17042 |
Pembelian ATK untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
20.768.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 17043 |
Konsumsi untuk acara Forum Komunikasi Majelis Wali Amanah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tanggal 17 Maret 2016 |
14.102.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Majelis Wali Amanat
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 17044 |
Pembuatan Souvenir Bolpoin Unair |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17045 |
Extension Scope Audit ISO 9001, IWA2 : 2007 Malcolm Baldrige Excelent Criteria For Educational Institution ( MBNQA ) |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. DECRA GROUP INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17046 |
Pengadaan server Ormawa |
113.997.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 26 Oktober 2016
|
| 17047 |
Pengadaan Laptop Untuk Keperluan Pada BPP Universitas Airlangga |
20.735.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17048 |
Pengadaan AC 3 unit untuk gedung arsip kampus C Universitas Airlangga |
21.285.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 17049 |
Pembuatan sumur resapan saluran air di kampus C |
159.474.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 17050 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
898.055.235 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 17051 |
PERENCANAAN Pengadaan Travo 2 MVA, cubical dan panel LVMDP gardu FPK dan FKH |
46.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTA MULYA CONSULTAN
Pelaksanaan : 23 Februari 2016
|
| 17052 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan dinas kantor Management nopol L 7001 DP |
6.669.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17053 |
Penggantian Lampu LED Untuk Penerangan Jalan di Lingkungan Kampus C Universitas Airlangga |
80.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINAR KENCANA ELEKTRIK
Pelaksanaan : 23 Agustus 2016
|
| 17054 |
Pekerjaan pemasangan paving dan kanstin di depan gedung Asrama Putri Kampus C |
166.269.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 22 Oktober 2016
|
| 17055 |
Pengadaan Peralatan Kantor Guest House jalan Dharmawangsa no 25 kampus B |
84.634.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 Februari 2016
|
| 17056 |
Pengadaan snack pagi dan sore untuk Rapat Pimpinan Universitas Airlangga pada tanggal 27 Januari 2016 |
8.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17057 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Gas Chromatography) Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
1.368.800.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BERCA NIAGA MEDIKA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 17058 |
Biaya Akomodasi Kergiatan Workshop Keuangan Universitas Airlangga |
71.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17059 |
License Antivirus Kaspersky |
197.340.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 1 September 2016
|
| 17060 |
Pengadaan Laptop Lenovo untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi |
31.240.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 17061 |
Pengadaan kursi kerja Subdit Kepegawaian Kantor Manajemen Unair |
18.106.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 17062 |
Pengadaan konsumsi untuk Prosesi Guru Besar dan Panitia dalam rangka kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S2, S3, Profesi dan Spesialis UNiversitas Airlangga tahun 2016 |
14.687.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 17063 |
Pembelian Konsumsi DPL, Panitia, Petugas keamanan, Petugas perlengkapan, Petugas kebersihan, Sopir Bus dalam Penerjunan KKN BBM Ke-53 |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 17064 |
Pengadaan Laptop Untuk Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
26.840.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17065 |
Pengadaan LapTop dan Komputer Untuk LPPA-HKI Univ. Airlangga |
48.653.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17066 |
Pengadaan TV dan Standing Bracket Untuk Kegiatan Operasional LPI Tahun 2016 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17067 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
19.661.950 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 17068 |
Pembuatan Partisi Ruang Pelatihan dan Laboratorium E-Learning LP3UA Tahun Anggaran 2016 |
57.894.540 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. NUR HIDAYAH
Pelaksanaan : 13 Juni 2016
|
| 17069 |
Kamera Digital |
13.502.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17070 |
Pengadaan pakaian dinas untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
20.039.602 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17071 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA UNTUK KEPERLUAN PDD UNAIR DI BANYUWANGI |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 29 Nopember 2016
|
| 17072 |
Pengadaan Penambahan Kursi Kuliah Untuk keperluan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
33.660.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 17073 |
PENGADAAN KOMPOR GAS DAN EXHAUSE FAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.388.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 17074 |
Perbaikan Letter dan Pemasangan Lampu Papan Nama Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 17075 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017 |
52.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2016
|
| 17076 |
PENGADAAN KAOS UNTUK KEGIATAN SENAM PAGI BERSAMA UNAIR PENYELENGGARA KEGIATAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.937.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 17077 |
PENGADAAN BRANKAS (LOCKER DAN FILLING CABINET) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
19.305.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 17078 |
Pembelian Meja Kursi Untuk Rapat Dekanat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
8.998.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17079 |
Pekerjaan Anti Rayap TC (Termite Control) pada Gedung Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
100.469.820 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. KARYA BERSAMA
Pelaksanaan : 27 Juli 2016
|
| 17080 |
Belanja Modal Komputer Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
35.970.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17081 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan : 9 Januari 2017
|
| 17082 |
Perencanaan lamjutan Perbaikan Atap Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakan Tahap II |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PRISMA 2000
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 17083 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan Februari 2016) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SINAR KUMALA
Pelaksanaan :
|
| 17084 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan : 2 Januari 2017
|
| 17085 |
Belanja Modal Tabung Pemadam Kebakaran |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 17086 |
Biaya Pembuatan Partisi mading keperluan mahasiswa FISIP Unair |
24.497.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SUMBER REDJO
Pelaksanaan :
|
| 17087 |
PENGECATAN LANTAI 1 DAN 3 GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
109.668.471 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 11 Mei 2016
|
| 17088 |
PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.071.880 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 17089 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (ULTRA SONO GRAPHY) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MANDIRI JAYA MEDIKA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2016
|
| 17090 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
57.206.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. PUCANGADI JAYA
Pelaksanaan : 17 Mei 2016
|
| 17091 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.870.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 17092 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 6 Januari 2017
|
| 17093 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA OUTBOUND ORIENTASI MAHASISWA BARU ANGKATAN XLVI/2016 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
68.255.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 8 Januari 2016
|
| 17094 |
PENGADAAN PLAKAT GOLD BAHASA INDONESIA DAN BAHASA INGGRIS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.108.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 17095 |
Pengadaan Scanner untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
26.445.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2016
|
| 17096 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17097 |
Pengadaan PC V Server Cloud untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
24.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan : 26 Agustus 2016
|
| 17098 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK RESEARCH CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
2.187.189.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. KREASI PESONA
Pelaksanaan : 17 Agustus 2016
|
| 17099 |
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
197.773.320 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 4 Januari 2016
|
| 17100 |
PEMELIHARAAN RUANG LABORATORIUM BASAH D3 TEKNIK KEDOKTERAN GIGI |
18.560.405 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 17101 |
Pengadaan Manekin Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggarah 2016 |
741.384.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MINA JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 7 September 2016
|
| 17102 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Kijang L-1446-FL Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
3.098.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 17103 |
Pengadaan Laptop Desainer |
24.447.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 17104 |
Pengadaan Komputer dan Laptop Untuk Keperluaan Airlangga Health Science Institue (AHSI) Universitas Airlangga |
109.340.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 29 Nopember 2016
|
| 17105 |
Pemasangan kaca film Koridor penghubung Gedung Zona A dan Zona B lt. 2 sampai lt.7 |
99.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. LIMAS PERSADA NUSANTARA
Pelaksanaan : 15 Juni 2016
|
| 17106 |
Pembetulan AC Lt.1 s/d Lt.3 Zona A |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. LIMAS PERSADA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17107 |
Pekerjaan Cleaning Service Area Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Februari 2017
|
| 17108 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE AREA RSUA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 (Bulan Februari) |
131.038.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2016
|
| 17109 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17110 |
PENGADAAN MESIN COLLATOR UNTUK KEPERLUAN PUSAT PENERBITAN DAN PERCETAKAN (EX.AUP) |
478.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. POERWOKO JAYA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2016
|
| 17111 |
PENGADAAN BAHAN CETAK LJU DAN BA.U2 SBMPTN 2016 |
177.839.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan : 13 Mei 2016
|
| 17112 |
Pengadaan Biaya Spiral Kalender dan Klem Seng |
14.032.480 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 17113 |
belanja obat BPJS Januari 2016 |
7.064.311 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 17114 |
Pengadaan Atap Tempat Parkir Pusat Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
20.908.800 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 17115 |
Sewa partisi pameran kegiatan Airlangga Career Fair untuk keperluan PPKK Unair |
24.502.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. ASINDO DJAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 17116 |
PEMBELIAN BAHAN KEDOKTERAN GIGI UNTUK KLINIK SPESIALIS TERPADU (VIP) |
52.562.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 15 Maret 2016
|
| 17117 |
PEMBUATAN PARTISI RUANG DIREKTUR RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.642.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 17118 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2016 dan tambahan di Departemen IKM-KP FKUA |
3.124.220 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 17119 |
Pengadaan Paket Meeting acara Forum Komunikasi MWA PTN BH |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Majelis Wali Amanat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17120 |
PENGADAAN SOUVENIR PIH UNAIR |
85.030.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RACOINDO
Pelaksanaan : 21 Oktober 2016
|
| 17121 |
Pembuatan kaos UNAIR dan Stiker Berlogo Unair |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 17122 |
Pengadaan Notebok Untuk Keperluan IOP |
17.490.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 17123 |
Pengadaan Laptop untuk keperluan Badan Penjamin Mutu Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17124 |
Pembuatan Prospectus Universitas Airlangga |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Oktober 2016
|
| 17125 |
Biaya Pembuatan Prospectus Universitas Airlangga 2016 |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. DINAMIS (HIDYNAMIX CONSULTING)
Pelaksanaan :
|
| 17126 |
Pengadaan Rak Arsip utk Bidang Kearsipan |
165.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2016
|
| 17127 |
Pengadaan mesin fotocopy untuk keperluan Sekretaris Universitas Kantor Manajemen |
36.905.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 17128 |
Pengadaan Jasa Akomodasi untuk Rapat kerja Komisi Senat Akademik Universitas Airlangga |
54.782.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 4 Agustus 2016
|
| 17129 |
Perbaikan Dak dan Atap Kantor Manajemen Kampus C Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SINDOTECH TRITAMA
Pelaksanaan : 20 Februari 2016
|
| 17130 |
Pemeliharaan taman, halaman, jalan dan drainage Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
437.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. MULYA ANUGERAH ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 17131 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN LIFT BARANG LPT (Lembaga Penyakit Tropis) |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. ARTA MULYA CONSULTAN
Pelaksanaan : 17 Februari 2016
|
| 17132 |
Sewa tanaman untuk area kiri dan kanan pintu masuk Kantor Management, area lantai 4 dan 4kolom lantai 1 Kantor Management bulan Januari 2016 |
18.260.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. NATYA FLORA
Pelaksanaan :
|
| 17133 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (FK, FH, FF, FIB, FKH, FKM, FST, FKP, FPK, FVOK) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
479.471.041 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 20 Juni 2016
|
| 17134 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TAHAP II FAKULTAS FARMASI (PENGAWASAN BERKALA) |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PANDU PERSADA
Pelaksanaan : 16 Februari 2016
|
| 17135 |
PEMBANGUNAN GEDUNG LANJUTAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGRAN 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 3 Juni 2016
|
| 17136 |
Pengadaan RAM server untuk keperluan ciber kampus DSI Universitas Airlangga |
95.964.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 18 Maret 2016
|
| 17137 |
Pengadaan konsumsi dan snack untuk Rapat Pimpinan Universitas Airlangga tanggal 20 Januari 2016 |
17.922.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 17138 |
Biaya Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Direktorat Keuangan Universitas Airlangga |
130.793.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 29 Oktober 2016
|
| 17139 |
Pengadaan Kaos Untuk Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Universitas Airlangga |
11.962.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 17140 |
Renewal Licence Sonicwall |
336.039.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 27 Mei 2016
|
| 17141 |
Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga |
79.931.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 20 Mei 2016
|
| 17142 |
Pembelian Prosesor Server Dell E5 2430 2,20 untuk DSIK |
19.580.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17143 |
Penggayaan Wawasan Tenaga Kependidikan Direktorat Sumberdaya Manusia pada tanggal 19-20 Nopember 2016 |
86.834.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CARTENZ HRD
Pelaksanaan : 19 Nopember 2016
|
| 17144 |
Pengadaan Laptop untuk Keperluan Kasubdit PSDM Universitas Airlangga |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17145 |
Pengayaan wawasan tenaga kependidikan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga tahun 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GBS LESTARI
Pelaksanaan : 11 Maret 2016
|
| 17146 |
Pengadaan Vandel untuk keperluan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
9.460.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CATHAGUNA HARJAYA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17147 |
Biaya Sewa Bus untuk Keperluan Penerjunan KKN BBM yang Ke 53 Universitas Airlangga |
106.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 12 Januari 2016
|
| 17148 |
Pembelian Konsumsi Mahasiswa dalam rangka Penerjunan KKN BBM Ke-53 Universitas Airlangga |
44.044.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17149 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga |
11.555.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SCIENCEWERKE
Pelaksanaan :
|
| 17150 |
Pengadaan scanner |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17151 |
Pengadaan Karpet Lantai untuk Ruang Pimpinan LPPA-HKI Unair |
17.562.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17152 |
Pengadaan Komputer untuk kegiatan operasional LPI UNAIR tahun 2016 |
34.320.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17153 |
Lokakarya Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengadaan Barang / Jasa Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
54.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. SAS SRIUTAMA WISATA
Pelaksanaan : 2 September 2016
|
| 17154 |
Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
42.933.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17155 |
Pengadaan mesin Fotokopi Sharp MX M464 N |
70.015.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Desember 2016
|
| 17156 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair |
16.373.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 17157 |
Pengadaan 2 (dua) unit Personal Computer (PC) dan 2 (dua) unit Personal Computer Multimedia untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Tahun Anggaran 2016 |
59.840.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : PT. USAHA MANDIRI AL-AZHAR JAWA TIMUR
Pelaksanaan : 6 April 2016
|
| 17158 |
Pengadaan Handycam untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga tahun 2016 |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17159 |
Sofa (meja + kursi) tamu minimalis |
14.575.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 17160 |
RENOVASI RUANG LOBI DAN RUANG STAF KAMPUS B GEDUNG PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
368.100.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 16 September 2016
|
| 17161 |
PENGAWASAN RENOVASI RUANG LOBI DAN RUANG STAF KAMPUS B GEDUNG PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. JASA KARYA ENGINEERING
Pelaksanaan : 16 September 2016
|
| 17162 |
Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
81.823.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan : 29 Nopember 2016
|
| 17163 |
Pengadaan Kursi Kantor Untuk Keperluan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
40.502.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17164 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.526.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 17165 |
Evaluasi RKAT 2016 Penyusunan RKAT 2017 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
14.750.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 17166 |
Pengadaan Buku Pustaka Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
74.608.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 22 Juli 2016
|
| 17167 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) PADA FAKULTAS KPERAWATAN UNAIR |
82.404.300 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2016
|
| 17168 |
PENGADAAN FIILING KABINET PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 17169 |
Belanja Modal AC Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
149.875.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 29 Juli 2016
|
| 17170 |
Pengadaan Jasa Kebersihan Bulan Januari 2016 Gedung Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
16.616.929 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17171 |
Pengadaan Kursi Kuliah Untuk Keperluan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
187.167.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. SEJAHTERA WAHANA GEMILANG
Pelaksanaan : 11 Nopember 2016
|
| 17172 |
Perbaikan Atap Gedung FKM Universitas Airlangga TA 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 3 Juni 2016
|
| 17173 |
Pengawasan Perbaikan Atap Gedung FKM Universitas Airlangga TA 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PRISMA 2000
Pelaksanaan : 3 Juni 2016
|
| 17174 |
Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.120.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ADI TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 17175 |
Pengadaan Alat Laboratorium untuk keperluan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
3.097.942.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan : 16 September 2016
|
| 17176 |
Pengadaan Kursi Kerja FST |
81.746.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan : 12 Mei 2016
|
| 17177 |
Belanja Modal Laptop Untuk Dekanat |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17178 |
Pengadaan Alat Praktikum Prodi Matematika, S-1 Statitiska dan S-1 Sistem Informasi |
343.798.580 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2016
|
| 17179 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan : 6 Januari 2017
|
| 17180 |
Biaya jasa cleaning service keperluan gedung A dan C FISIP Unair |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 17181 |
BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG (CLEANING SERVICE) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
195.202.200 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan : 4 Januari 2016
|
| 17182 |
PENGADAAN INCUBATOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 17183 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (HEMATOLOGY ANALYZER) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
242.732.490 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2016
|
| 17184 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
516.934.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 16 Juli 2016
|
| 17185 |
CLEANING SERVICE/JASA KEBERSIHAN GEDUNG/KANTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
155.852.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Januari 2016
|
| 17186 |
PEMBUATAN RUANG ANTARA RUANG PRAKTIKUM BIOTEKNOLOGI DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.069.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 17187 |
RENOVASI RUANG LANTAI 6 - 7 GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
982.947.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 8 September 2016
|
| 17188 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
66.033.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 21 Januari 2016
|
| 17189 |
PEMASANGAN POWER STEERING UNTUK KENDARAAN DINAS KIJANG LX NO. POL. L 1972 BB, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.946.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 17190 |
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Area Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2017 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan : 6 Januari 2017
|
| 17191 |
Pengadaan kursi kuliah untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
60.431.794 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. DEKA SARI PERKASA
Pelaksanaan : 28 Juli 2016
|
| 17192 |
Pemeliharaan AC untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 17193 |
Pengadaan Handy Talky untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.963.733 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 29 Agustus 2016
|
| 17194 |
PENGADAAN ALAT RESEARCH CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia :
Pelaksanaan : 18 Mei 2016
|
| 17195 |
Biaya Langganan E-Journal EBSCO Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tahun 2016 |
159.500.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 6 Januari 2016
|
| 17196 |
Perbaikan Keramik Tangga Ruang Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
22.635.250 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan :
|
| 17197 |
Pengadaan bahan/alat praktikum habis pakai Fakultas Kedokteran Unair |
465.269.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ITA PERMATA MULIA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2016
|
| 17198 |
PENGAWASAN PENGECATAN DINDING LUAR GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ELEMEN TIGA TIGA
Pelaksanaan : 13 September 2016
|
| 17199 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.244.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 17200 |
Pengadaan Laptop Programmer |
29.337.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 17201 |
Pengadaan Mesin Fotocopy Untuk Keperluaan Airlangga Health Science Institue (AHSI) Universitas Airlangga |
70.150.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 17202 |
Pembuatan Company Profile Institut Ilmu Kesehatan Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Institut Ilmu Kesehatan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17203 |
Perbaikan elevansi gatter dan waterproofing gedung Zona A Lantai 8 |
83.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. GEMILANG BERSAUDARA
Pelaksanaan : 9 April 2016
|
| 17204 |
Pembetulan kebocoran dan pembuatan elevansi di atap Gedung Zona B |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. GEMILANG BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 17205 |
PEKERJAAN PERBAIKAN BANGUNAN ASRAMA PUTRA KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2016 |
67.104.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. TIGA PILAR PERKASA
Pelaksanaan : 29 Nopember 2016
|
| 17206 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE AREA
RSUA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
1.581.275.554 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 17207 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE AREA RSUA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 (Bulan Januari) |
131.038.600 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 4 Januari 2016
|
| 17208 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.200.025 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17209 |
Pengadaan Kertas HVS Untuk Cetak NSU SBMPTN Pada Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga ahun 2016 |
632.060.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ELEKTRA ANUGERAH
Pelaksanaan : 11 April 2016
|
| 17210 |
Pengadaan Pembuatan Rumah Compresor Mesin Blower Mesin Jilid Pada Gedung AUP |
14.672.900 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 17211 |
Pengadaan mobil operasional P3UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan : 19 Mei 2016
|
| 17212 |
Bahan Kedokteran Gigi PLK Januari |
12.468.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 17213 |
Pengadaan Sterilizer untuk keperluan Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
43.980.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. GEMILANG MEDITRA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 27 Oktober 2016
|
| 17214 |
Pengadaan Komputer untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 17215 |
Belanja Modal Mesin Foto Copy untuk keperluan PPKK Unair |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17216 |
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT FKG UNAIR |
197.492.568 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan : 4 Januari 2016
|
| 17217 |
Pengadaan AC di RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
20.064.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 17218 |
Rehabilitasi atap gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
48.764.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Grahabik Iptekdok
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 17219 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Praktikum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
630.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan : 31 Agustus 2016
|
| 17220 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2016 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 17221 |
Pengadaan Alat Laboratorium (Manual Rotary Microtome) untuk Praktikum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair Tahun Anggaran 2016 |
192.001.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BIOGEN SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 8 Agustus 2016
|
| 17222 |
Pengadaan Jasa Kerja Pihak Ketiga (jasa event organizer) kegiatan Penyusunan dan Sinkronisasi Peraturan MWA bersama dengan KA (komite Audit) Universitas Airlangga |
73.699.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Majelis Wali Amanat
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Oktober 2016
|
| 17223 |
Pengadaan Goodybag acara Forum Komunikasi MWA PTN BH |
37.493.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Majelis Wali Amanat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17224 |
Biaya Akomodasi dalam rangka pengayaan wawasan tenaga kependidikan Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
78.891.100 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 22 April 2016
|
| 17225 |
Pembuatan Souvenir Tumbler Unair 200 pcs |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17226 |
Pengerjaan Mebeler dan renovasi Ruang International Office and Partnership Tahun 2016 |
117.166.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 19 Nopember 2016
|
| 17227 |
Pengadaan Komputer All In One Untuk Keperluan International Office and Partnership (IOP) Tahun 2016 |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 17228 |
Pengadaan Laptop Lenovo untuk keperluan BPI Universitas Airlangga |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPI (Badan Pengawas Internal)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17229 |
SURVEILLANCE ISO 9001 : 2015 |
194.920.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. DECRA GROUP INDONESIA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2016
|
| 17230 |
Pengadaan 3 unit komputer untuk Badan Penjamin mutu Universitas Airlangga |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17231 |
Pembuatan Program Online Dashboard for Performance Management System Universitas Airlangga |
145.860.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. DINAMIS (HIDYNAMIX CONSULTING)
Pelaksanaan : 3 Agustus 2016
|
| 17232 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Pada BPP Universitas Airlangga |
31.597.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17233 |
Pekerjaan renovasi Ruang Bidang Hukum ex Ruang Sidang D Kantor Manajemen Kampus C |
124.359.400 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Februari 2016
|
| 17234 |
Pengadaan box arsip untuk bidang administrasi dan kearsipan Universitas Airlangga |
34.375.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17235 |
Pengadaan Jasa Akomodasi untuk Rapat Kerja Senat Akademik tahun 2016 |
144.567.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Senat Akademik
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 12 Februari 2016
|
| 17236 |
Pembuatan Tas Toga Guru Besar untuk keperluan senat Universitas Airlangga |
37.499.990 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Senat Akademik
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 17237 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG SYARIAH TOWER (PENGAWASAN BERKALA) |
330.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. FINDO INTERNATIONAL CONSULTANT
Pelaksanaan : 20 Februari 2016
|
| 17238 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
859.042.525 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 9 Juni 2016
|
| 17239 |
PERENCANAAN PERBAIKAN SALURAN DENGAN PEMASANGAN BOX CULVERT DI AREA KAMPUS B |
48.444.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 17 Februari 2016
|
| 17240 |
Pekerjaan Pembuatan Ambalan Kamar Mandi Kantor Manajemen, Kahuripan dan Ganti Bracket pegangan lift Universitas Airlangga |
9.410.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 17241 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
266.837.420 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 20 Juni 2016
|
| 17242 |
Perencanaa Pembangunan Gedung Lanjutan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
160.696.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. YODYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 30 Januari 2016
|
| 17243 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG TAHAP II FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
456.330.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. YODYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 18 Juni 2016
|
| 17244 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Pelantikan Ketua dan Sekretaris badan, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Pusat, Direktur dan Wakil Direktur RSUA, Direktur dan Wakil Direktur RSGM, Kepala asrama dan Koordinator Program Studi periode 2015-2020 pada tanggal 12 Januari 2016 |
23.590.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 17245 |
Pengadaan Komputer untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
438.031.160 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 20 April 2016
|
| 17246 |
Pengadaan Server untuk Direktorat Keuangan Universitas Airlangga |
196.350.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 15 Nopember 2016
|
| 17247 |
Sewa Bis Untuk Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17248 |
Pengadaan Bandwidth dan Perangkat Manajemen Universitas Airlangga Tahun 2016 |
4.090.000.020 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 1 Januari 2016
|
| 17249 |
License microsoft |
169.950.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 10 Juni 2016
|
| 17250 |
Pengadaan Laptop |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 17251 |
Pengadaan SRX3400 dan Junos Space Security Director Untuk keperluan Direktorat Sistem Infomasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
1.197.984.656 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BRILLIANT ECOMMERCE BERJAYA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2016
|
| 17252 |
PELATIHAN/WORKSHOP PERSIAPAN MENGHADAPI MASA PURNA BHAKTI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
148.269.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MIC TRANSFORMER
Pelaksanaan : 15 Maret 2016
|
| 17253 |
Pengadaan dan pemasangan spare part lift Hyundai di Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 17254 |
Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 2 Maret 2016
|
| 17255 |
Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru S2, S3, Profesi dan Spesialis Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
199.842.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 8 Maret 2016
|
| 17256 |
Akomodasi untuk kegiatan Lokakarya Pembekalan UKM Universitas Airlangga tahun 2016 |
67.120.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan :
|
| 17257 |
Biaya Sewa Truk untk Keperluan Penerjunan KKN BBM yang Ke 53 Universitas Airlangga |
86.240.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. RAJAWALI LINTAS BUANA
Pelaksanaan : 12 Januari 2016
|
| 17258 |
Biaya Cetak Piagam untuk Keperluan KKN BBM Univeritas Airlangga tahun 2016 |
13.365.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 17259 |
Pengadaan HP Notebook untuk keperluan Registrasi Mahasiswa Baru Subdit. Adm. Pendidikan Tahun 2016 |
63.274.475 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 26 April 2016
|
| 17260 |
Perencanaan Pembangunan Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell TA 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Maret 2016
|
| 17261 |
Pengadaan Fetal Bovine Serum (South Amerika) Premium untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga |
10.932.460 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SCIENCEWERKE
Pelaksanaan :
|
| 17262 |
pengadaan software anti plagiaris (perpanjangan) |
119.295.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 21 Januari 2016
|
| 17263 |
Pengadaan Printer Laserjet 1102 |
1.540.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17264 |
Pengadaan Jasa Kegitan Pengayaan Wawasan Tenaga Kependidikan |
41.943.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BRIN)
Penyedia : CV. GBS LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17265 |
Pengadaan CCTV untuk keperluan LPI UNAIR tahun 2016 |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 17266 |
Pengadaan Mesin Foto Copy Konika Minolta Blizhub 601 |
100.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. GADING ADYASEJATI
Pelaksanaan : 22 Maret 2016
|
| 17267 |
Biaya Akomodasi dan Transportasi Kunjungan Kerja Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga di Pemprov Lombok NTB Tahun Anggaran 2016 |
56.055.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 27 Mei 2016
|
| 17268 |
Pembelian Komputer untuk keperluan Pusat layanan Pengadaan |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17269 |
Pengadaan Komputer untuk Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
32.446.619 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 29 Agustus 2016
|
| 17270 |
Pengadaan Krey dan Gorden Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
21.813.550 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 17271 |
JASA KERJA PIHAK KETIGA (FULLBOARD MEETING) KEGIATAN EVALUASI SEKSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PPMB 2016 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
103.508.840 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. AIRLANGGA GLOBAL TRAVELING
Pelaksanaan : 28 Oktober 2016
|
| 17272 |
Pengadaan Notebook ASUS Zenbook UX303UB untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Unair |
18.040.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 17273 |
Pengadaan 1 (satu) unit Mesin Fotocopy untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Tahun Anggaran 2016 |
70.015.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. ASA
Pelaksanaan : 6 April 2016
|
| 17274 |
Perbaikan Ruang Staf E-Learning |
30.008.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. NUR HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 17275 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan pada LP4M Universitas Airlangga |
17.380.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 17276 |
Pembelian Buku Perpustakaan Universitas Airlangga |
537.291.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 26 Agustus 2016
|
| 17277 |
PERENCANAAN RENOVASI RUANG LOBI DAN RUANG STAF KAMPUS B GEDUNG PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.444.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SWASTIKA KONSULTAN
Pelaksanaan : 28 Juni 2016
|
| 17278 |
Pengadaan PC dan Laptop Untuk Keperluan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
76.780.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 17279 |
Pengadaan Kursi Laboratorium Untuk Keperluan PDD Unair Banyuwangi |
25.575.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. CAHAYA MUSTIKA
Pelaksanaan :
|
| 17280 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KESEHATAN ULTRASOUND USG GE LOGIQ V5 2D UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
355.824.944 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2016
|
| 17281 |
Pengadaan Vidio Profile Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17282 |
Pengadaan Kursi Ruang Kuliah Untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
119.262.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 16 Agustus 2016
|
| 17283 |
PENGADAAN PERALATAN JARINGAN INTERNET PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
134.860.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 Maret 2016
|
| 17284 |
PENGADAAN AC 2 PK PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 17285 |
Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
182.461.756 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan : 1 Februari 2016
|
| 17286 |
Perbaikan AC pada Gedung Fakultas Psikologi UNAIR |
16.764.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 17287 |
Pengadaan Pengembangan Peralatan Penunjang Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
197.711.223 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 6 April 2016
|
| 17288 |
Cleaning Service dan Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
569.839.801 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 17289 |
PERENCANAAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG FKM |
46.422.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 15 Maret 2016
|
| 17290 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan Januari 2016) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SINAR KUMALA
Pelaksanaan :
|
| 17291 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE AREA FST (FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
513.236.397 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 17292 |
Pengadaan Bahan Praktikum Prodi S-1 Biologi |
105.884.350 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan : 13 April 2016
|
| 17293 |
Perbaikan Plafon Lantai 3 Laboratorium Fisika Fst Unair |
44.845.075 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17294 |
Pengadaan Alat Praktikum Prodi Matematika, S-1 Statitiska dan S-1 Sistem Informasi |
37.096.036 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2016
|
| 17295 |
Pekerjaan Jasa Celaning Service Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
484.576.001 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 17296 |
Biaya Jasa Cleaning Service keperluan gedung A dan C FISIP Unair |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 17297 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
550.715.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 9 Agustus 2016
|
| 17298 |
PENGADAAN MICROSCOPE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
186.450.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 23 Maret 2016
|
| 17299 |
BIAYA SERVICE AIR CONDITIONER (AC) DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.940.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 17300 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (COMPUTER RADIOGRAPHY) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
629.812.766 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. INTIMEDIKA PUSPA INDAH
Pelaksanaan : 24 Oktober 2016
|
| 17301 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
495.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. DHARMA UTAMA
Pelaksanaan : 16 Mei 2016
|
| 17302 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
534.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 25 Juli 2016
|
| 17303 |
PEMBELIAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. PUCANGADI JAYA
Pelaksanaan : 19 Maret 2016
|
| 17304 |
PERBAIKAN INDUSTRIAL ROTARY EVAPORATOR EX BUCHI UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. DHARMA KARYA MAKMUR SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 17305 |
CLEANING SERVICE AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
1.050.270.785 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. KINARYA KARUNIA PERKASA
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 17306 |
LOKAKARYA PENINGKATAN SOFT SKILL DALAM MEMBANGUN SINERGI DAN ETOS KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA DI TRAWAS TANGGAL 3-5 FEBRUARI 2016 |
194.894.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. LASCHA CITTA PRATAMA
Pelaksanaan : 3 Februari 2016
|
| 17307 |
PENGADAAN TONER PRINTER HP LASERJET 305A UNTUK KEPERLUAN BAGIAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.408.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 17308 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
502.600.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. MULYA ANUGERAH ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 17309 |
Pengadaan kursi kantor untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
158.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. HEMA MEDHAJAYA
Pelaksanaan : 25 Juli 2016
|
| 17310 |
Pengadaan Cindramata untuk keperluan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.498.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 17311 |
Pengadaan PC unit untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
161.679.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 26 Agustus 2016
|
| 17312 |
Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
256.170.970 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. AMOR JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 23 April 2016
|
| 17313 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
82.958.700 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 23 Januari 2016
|
| 17314 |
TRAINING PROGARM 1 HARI LOKAKARYA PEMAKAIAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR DI HOTEL SINGGASANA TGL. 11 JANUARI 2016 |
42.836.640 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17315 |
Pengadaan Dental unit Untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
494.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. THOMASONG NIRMALA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2016
|
| 17316 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE AREA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN GEDUNG AMEC
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2016 |
670.000.000 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MULYA ANUGERAH ABADI
Pelaksanaan : 1 Maret 2016
|
| 17317 |
Perencanaan Pengecatan Dinding Luar Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan : 12 Juli 2016
|
| 17318 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Kijang L-1070-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
3.052.500 |
Tahun Anggaran : 2016
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 17319 |
Survei Simulasi Akreditasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17320 |
Pengadaan Alat Penunjang Medis Kamar Operasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.702.950 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BOSWELL MAHA KARYA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17321 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.997.991 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17322 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.406.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17323 |
Pengadaaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.589.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17324 |
Pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Bongkar Pasang Paving) di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.983.984 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DARUSSALAM
Pelaksanaan :
|
| 17325 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.140.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 17326 |
Pengadaan Mesin Penghitung Uang untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 17327 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINTANG MONO INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17328 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
17.329.125 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORIONTAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17329 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.261.280 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17330 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.670.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17331 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.158.372 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17332 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 17333 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis PAkai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 17334 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.602.512 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17335 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.825.775 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17336 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.766.625 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17337 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.200.015 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17338 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.204.920 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17339 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.108.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17340 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.672.244 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17341 |
Pengadaan Reagen Sekisui dan Proline untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.461.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17342 |
Pengadaan Reagen Proline untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.810.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17343 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17344 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.449.265 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17345 |
Pengadaan Isi Ulang Gas Oksigen 3 Kg untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.378.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17346 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.435.880 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17347 |
Pengadaan Tas Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17348 |
Pengelolaan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.218.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17349 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.816.996 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17350 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.598.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17351 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.819.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17352 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.400.011 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17353 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.673.446 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17354 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.102.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17355 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
18.437.496 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17356 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
9.672.244 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17357 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.061.596 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17358 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.352.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17359 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.807.307 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17360 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.668.563 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17361 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.807.307 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17362 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Univesitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17363 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17364 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.060.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17365 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.213.675 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17366 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.555.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17367 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.665.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17368 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17369 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.794.955 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17370 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.555.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17371 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17372 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.791.255 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17373 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.122.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17374 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.299.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 17375 |
Pengadaan Mesin Antrian untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. AUREA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17376 |
Pengadaan Alat Penunjang Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.173.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 17377 |
Pengadaan Tang Biopsi untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
14.080.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBER BAHAGIA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 17378 |
Perbaikan Pompa RO untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.055.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARFIMA MEKADAYA
Pelaksanaan :
|
| 17379 |
Perbaikan AC Multi Digital Scroll untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.228.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 17380 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.896.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17381 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.992.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17382 |
Pengadaan Meja Stainless untuk Unit Laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.348.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17383 |
Pengadaan Lemari Obat Narkotika untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.105.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 17384 |
Pengadaan PLastik Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.925.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17385 |
Pengadaan Electronic Efreshener di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.333.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17386 |
Pengadaan Alat Kalibrasi (Patien Simulator) untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.154.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAPAL KUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17387 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.540.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 17388 |
Pengadaan Bahan Darah Lengkap untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.806.125 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17389 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.970.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17390 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.899.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17391 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.158.342 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17392 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.077.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17393 |
Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.255.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17394 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.646.012 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17395 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17396 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17397 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.822.360 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17398 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.350.016 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17399 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.055.994 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17400 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.400.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17401 |
Pengadaan ALat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.514.675 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17402 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.465.817 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17403 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.146.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17404 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.832.815 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17405 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universias Airlangga |
20.240.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17406 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.529.806 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17407 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.899.960 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17408 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.408.105 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17409 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.459.909 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17410 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.015.060 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17411 |
Pengadaan Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.017.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 17412 |
Perbaikan Kompresor Mesin CSSD untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17413 |
Pengadaan Sistem Kamera Pengawas CCTV untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MITRA TAMA TEKNIK
Pelaksanaan :
|
| 17414 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.590.942 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17415 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17416 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.779.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17417 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.379.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17418 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.490.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17419 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
17.191.548 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17420 |
Pengadaan Reagent untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GRACIA VISI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 17421 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.200.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17422 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.476.720 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17423 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.999.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 17424 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
8.203.352 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 17425 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.700.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17426 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
42.734.857 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 17427 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REVASS UTAMA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17428 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17429 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.747.310 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17430 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.636.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17431 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.611.286 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17432 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.097.927 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17433 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
21.318.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17434 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.374.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17435 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
5.429.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17436 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.600.182 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17437 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.836.220 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17438 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.037.499 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17439 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.999.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17440 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah sakit universitas Airlangga |
35.598.420 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17441 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.794.977 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17442 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.500.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17443 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.543.394 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17444 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk rumah sakit Universitas Airlangga |
42.119.880 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17445 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.020.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17446 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.108.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17447 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
11.716.057 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17448 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.677.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17449 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.183.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17450 |
Pengadaan Makanan Paien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.267.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17451 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.998.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17452 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.107.480 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17453 |
Pengadaan Lampu Halogen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17454 |
Pengadaan Kamera Digital untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
3.960.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17455 |
Pemeliharaan dan Perawatan Unit Cardiology Type Vivid S5 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.141.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17456 |
Perbaikan Mesin Chiller untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.275.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 17457 |
Perbaikan Mesin Chiller untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 17458 |
Pengadaan Mesin Penjawab Telpon PABX untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.580.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 17459 |
Pengadaan Buku MIMS untuk Instalasi Farmasi Rumah sakit Universitas Airlangga |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17460 |
Pengadaan AC Split untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.523.792 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 17461 |
Pengadaan Instrumen Penunjang Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.241.710 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBER BAHAGIA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 17462 |
Perbaikan Mesin Pneumatic Tube System (PTS) Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FIDO CAHAYA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17463 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.825.646 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17464 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.184.825 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17465 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Univeraitas Airlangga |
6.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17466 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17467 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.430.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17468 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.460.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17469 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.586.465 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17470 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
8.904.192 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17471 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.400.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17472 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.802.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17473 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.930.625 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17474 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
21.931.360 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17475 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.920.125 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17476 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.999.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17477 |
Pengadaan LED TV untuk RUmah Sakit Universitas Airlangga |
29.260.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17478 |
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.630.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17479 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17480 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.428.015 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17481 |
Pengadaan Obat-Obaan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.264.801 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17482 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.690.001 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17483 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
47.836.220 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17484 |
Pengadaan Cairan Pembersih RO untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.676.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MITRA USAHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17485 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas airlangga |
6.778.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17486 |
Pengadaan Jet Nebulizer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.313.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 17487 |
Pengadaan Baterai Pasien Monitor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17488 |
Pengadaan Continuous Form BPJS untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.040.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17489 |
Pengadaan Cetak Buku Ners untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 17490 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.603.398 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17491 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.074.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17492 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17493 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.293.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17494 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17495 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
5.395.280 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17496 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.533.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17497 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.048.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17498 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.499.997 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17499 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.057.499 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17500 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.405.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 17501 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.599.035 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17502 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.057.723 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17503 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.633.982 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17504 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.902.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17505 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.353.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17506 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universtas Airlangga |
43.308.469 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17507 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17508 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.500.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17509 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.009.991 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17510 |
Sewa Stand Pameran East Java Healthy Festival 2015 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IMAJI CIPTA
Pelaksanaan :
|
| 17511 |
Pengadaan Lemari Es untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.892.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 17512 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.449.265 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17513 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PETAN DAYA MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17514 |
Pengadaan ALat-Alat Penunjang Medis untuk RumahSakit Universitas Airlangga |
36.371.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17515 |
Perbaikan Pasien Monitor dengan Penggantian Vertikal Membran untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UTAMA SARANA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17516 |
Maintenance CT Scan VCT 64 Slice untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17517 |
Pengadaan Seragam Pegawai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.832.560 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SUMBER ARTHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17518 |
Perbaikan Syring Pump dan Infus Pump untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.485.075 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MULTI SERVAL
Pelaksanaan :
|
| 17519 |
Pengadaan komputer untuk Rumah Sakit Uiversitas Airlangga |
34.890.625 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 17520 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah SaAkit Universitas Airlangga |
5.661.095 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17521 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.889.660 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 17522 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.510.120 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 17523 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.300.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17524 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17525 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah |
5.656.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. AZKEN INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17526 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.830.520 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17527 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.721.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17528 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.380.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17529 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.139.680 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17530 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.279.760 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17531 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.900.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17532 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.383.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17533 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.591.044 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17534 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.862.448 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17535 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17536 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.007.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17537 |
Pengadaan Kacamata Google Kamar Operasi (Lead Glasses D-4 New Fo, 5/0 mm Pb) untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.085.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURYA JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17538 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.616.496 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17539 |
Pengadaan Perlengkapan Alat Penunjang Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.442.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17540 |
Pengadaan Alat Tuffsat untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.355.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GOLDEN GLOBE MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17541 |
Pengolahan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.757.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17542 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.762.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17543 |
Perbaikan MRI HDXT 1.5T di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17544 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.568.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17545 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.568.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17546 |
Pengadaan Bahan Kimia Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.020.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17547 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.667.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17548 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17549 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.480.540 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17550 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.055.994 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17551 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.040.048 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17552 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.499.099 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17553 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
8.729.156 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17554 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Univer |
19.208.640 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17555 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.035.372 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17556 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.949.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17557 |
Pekerjaan Partisi dan Pengcatan Dinding di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.149.540 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 17558 |
Perbaikan Wallpaper IRNA Lt. 4 dan Penggantian Plafond Akustik di Rumah Sakit Univeritas Airlangga |
13.270.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 17559 |
Rehabilitasi Plafond dan Perbaikan Gedung di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.467.025 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 17560 |
Perbaikan Pompa Groundfos IPAL di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.517.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SERTEKIND SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 17561 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. NURANI MEDIKA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17562 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.986.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17563 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.967.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17564 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 17565 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17566 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.116.735 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17567 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.250.168 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17568 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.497.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17569 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.154.970 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17570 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk RumaH Sakit Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PETAN DAYA MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17571 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.378.625 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17572 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.659.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17573 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.330.485 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17574 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.688.085 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17575 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Uiversitas Airlangga |
16.948.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17576 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.892.950 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17577 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.204.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17578 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.174.988 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17579 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.200.504 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17580 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 17581 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.885.499 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17582 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.336.234 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17583 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas AIirlangga |
5.076.585 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17584 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.652.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17585 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17586 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.919.535 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17587 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.947.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17588 |
Pengadaan Form Cetak untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.927.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 17589 |
Pengelolaan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.831.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17590 |
Pengolahan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airangga |
15.397.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17591 |
Pengolahan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.167.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17592 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.104.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17593 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FAJAR INDAH LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17594 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.572.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17595 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.496.690 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17596 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.061.596 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17597 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.304.659 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17598 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Uiversitas Airlangga |
42.120.089 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17599 |
Pengadaan Bahan Kimia Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.347.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17600 |
Pengadaan Bahan Kimia Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.347.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17601 |
Pengadaan Bahan Kimia klinik dan Darah Lengkap untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.882.575 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17602 |
Pengadaan Bahan Kimia Klinik dan Darah Lengkap untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.491.475 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17603 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.180.270 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17604 |
Pengadaan Papan Pasien dan Sticker Kaca untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.435.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 17605 |
Pengadaan Tas Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17606 |
Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GRACIA VISI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 17607 |
Pengadaan Gas Oksigen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.907.480 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17608 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.462.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17609 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17610 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17611 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.519.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17612 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.550.160 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17613 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Ruamh Sakit Universitas Airlangga |
46.238.698 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17614 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.400.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17615 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.500.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17616 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.801.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17617 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.599.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17618 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.299.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17619 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.848.960 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17620 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.035.185 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17621 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.886.235 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17622 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.678.759 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17623 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.999.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17624 |
Pengadaan Catridge Carbon untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.380.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TIRTA TEKNOSYS
Pelaksanaan :
|
| 17625 |
Pengadaan Linen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.305.325 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 17626 |
Pengadaan Spare Part Alat Kamar Oprasi di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.503.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17627 |
Pengadaan Use Flow Sensor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.945.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17628 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.459.909 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17629 |
Perbaikan Unit Siemens Iconos R200 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 17630 |
Pengadaan Cetak Continous Form BPJS di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.020.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17631 |
Pengadaan Kotak P3K untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 17632 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.922.385 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17633 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.756.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ESA PUTRA PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 17634 |
Pengadaan Gas Oksigen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.107.480 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17635 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.756.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17636 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.986.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17637 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REVASS UTAMA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17638 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.724.177 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17639 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.097.045 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17640 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.295.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MITRA DISTRINDO
Pelaksanaan :
|
| 17641 |
Pengadaan alat Kesehatan Habisa Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.405.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17642 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.568.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17643 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.502.814 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17644 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.785 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17645 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.337.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17646 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.573.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17647 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.905.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17648 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.206.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17649 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.182.485 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17650 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
5.339.994 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17651 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.050.039 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17652 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.914.230 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17653 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17654 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.056.830 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17655 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.793.480 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17656 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17657 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.518.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17658 |
Pengadaan Oabat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas AIrlangga |
38.268.975 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17659 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas AIrlangga |
14.999.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17660 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.451.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17661 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.391.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17662 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.840.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17663 |
Perbaikan Handheld Oximetry dan Monitor GE Dash di Rumah Sakit universitas Airlangga |
22.275.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17664 |
Pengadaan Tabung Gas Oksigen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.199.940 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 17665 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17666 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.569.885 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17667 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.296.245 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17668 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.985.496 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17669 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.515.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17670 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.558.990 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17671 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.909.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17672 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.095.157 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17673 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.336.234 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17674 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.420.989 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17675 |
Pengadaan Obat-Obatan unuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.437.416 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17676 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.824.118 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17677 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.799.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17678 |
Pengadaan Alat Kesehatan Hais Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.125.070 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17679 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.877.962 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17680 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FAJAR INDAH LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17681 |
Pekerjaan Setting Ruang Sekretariat Akreditasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.554.890 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 17682 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.258.140 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 17683 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.549.996 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17684 |
Pengadaan Cetak Form untuk Instalasi Farmasi Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
29.128.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 17685 |
Pengadaan Sewa Kursi dan Meja untuk Test Mahasiswa Baru Tahun 2015 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.966.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 17686 |
Pengadaan Gas Oksigen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.492.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17687 |
Pengadaan Gas Oksigen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.261.280 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17688 |
Pengadaan Scaner untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
4.544.155 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 17689 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.402.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17690 |
Pengadaan Lemari Es Sharp untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.981.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 17691 |
Pengadaan Papan Tulis White Board untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.975.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 17692 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.180.453 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17693 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.809.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan :
|
| 17694 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.555.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 17695 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.020.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17696 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17697 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.422.572 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17698 |
Pengadaan Regen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.210.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17699 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.315.010 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17700 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.505.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17701 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.518.763 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17702 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.451.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17703 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.840.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17704 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universias Airlangga |
5.499.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17705 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.442.720 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17706 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17707 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.582.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17708 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.422.572 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17709 |
Pengadaan Plastik Klip untuk Instansi Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.180.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17710 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.670.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MITRA DISTRINDO
Pelaksanaan :
|
| 17711 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.902.851 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17712 |
Pengadaan Reagen Mikrobiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.195.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DIPA PUSPA LABSAIN
Pelaksanaan :
|
| 17713 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.207.194 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17714 |
Pengadaan Wireless Router untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.093.347 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 17715 |
Pengadaan Komputer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.616.592 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. INFINITY
Pelaksanaan :
|
| 17716 |
Maintenace CT Scan VCT 64 Slice di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17717 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.185.488 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17718 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.647.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17719 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.560.630 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17720 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.836.220 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17721 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.583.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17722 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.974.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17723 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.384.888 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17724 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.998.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17725 |
Pengadaan Obat-Obatn untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.200.056 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17726 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.587.374 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17727 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.437.416 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17728 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.450.005 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17729 |
Rehabilitasi Babatan Lt. 5, Perbaikan Plafond dan Granit di Rumah Sakit Universitas AIrlangga |
17.589.341 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 17730 |
Pekerjaan Pengecatan dan Pasang Dinding Wallpaper untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.596.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 17731 |
Pengadaan AC 1PK untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.879.584 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 17732 |
Pelatihan Perawatan dan Setting Komponen Listrik di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DUTA FUJI ELECTRIC
Pelaksanaan :
|
| 17733 |
Pengadaan Electronic Efrashener untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.797.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17734 |
Pengadaan Cetak Form untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.482.320 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17735 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.199.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17736 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.784.832 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17737 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.648.897 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17738 |
Pengadaan Minyak Solar untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 17739 |
Bimbingan Akreditasi Standar Versi 2012 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17740 |
Pengadaan Printer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17741 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rummah Sakit Universitas Airlangga |
12.420.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17742 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.836.220 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17743 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.621.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17744 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.336.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17745 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.774.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17746 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.365.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17747 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.439.725 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17748 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.709.625 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17749 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.670.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DIPA PUSPA LABSAIN
Pelaksanaan :
|
| 17750 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.544.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17751 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.196.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17752 |
Perbaikan AC Sentral Multy Dgital Scroll (MDS) di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 17753 |
Pengadaan Kartu Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. AUREA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17754 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.925.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17755 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.350.001 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17756 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.021.190 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17757 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.850.270 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17758 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.871.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17759 |
Pengadaan Linen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.392.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DIROHA MITRA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17760 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.249.924 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17761 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17762 |
Pengadaan Alat Kesehatan habis Pakai untuk rumah Sakit Universitas AIrlangga |
11.715.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17763 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.372.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 17764 |
Pengadaaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.280.253 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17765 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.500.035 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17766 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.500.035 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17767 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.098.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17768 |
Perbaikan Autoclave Sterilisator Mert Tuttnauer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17769 |
Perbaikan HDXT 1.5T 16 CH (MRI) untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17770 |
Pengadaan Cetak Form Rekam Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.616.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 17771 |
Pengadaan LCD untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.680.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17772 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.819.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INFRATEK JAYA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17773 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.568.324 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 17774 |
Pengadaan Lampu Halogen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17775 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.603.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17776 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.185.488 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17777 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.500.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17778 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.518.001 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17779 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.500.035 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17780 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.312.505 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17781 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.500.030 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17782 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.550.060 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17783 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.400.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17784 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.937.376 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17785 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.568.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17786 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
7.584.060 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17787 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.782.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17788 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.634.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17789 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17790 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
12.470.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17791 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.460.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17792 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.190.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17793 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Uiversitas Airlangga |
8.554.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17794 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.300.674 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17795 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.684.930 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17796 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17797 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.279.560 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17798 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17799 |
Perbaikan Boiler Alat Sterilisator Di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAPAL KUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17800 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.600.168 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAYA MUDA AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17801 |
Perbaikan AC MDS Mc Quay di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.110.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 17802 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.993.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17803 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.583.995 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17804 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.169.082 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17805 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.547.446 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17806 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.910.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17807 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.293.934 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 17808 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.319.090 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17809 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.410.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17810 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.297.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17811 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.089.398 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17812 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
19.199.991 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17813 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.199.988 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17814 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.390.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17815 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.400.390 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17816 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Ailangga |
27.352.178 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17817 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.700.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17818 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.336.235 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17819 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17820 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.069.660 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17821 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17822 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. REVASS UTAMA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17823 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.342.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 17824 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FAJAR INDAH LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17825 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FAJAR INDAH LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17826 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.197.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17827 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.560.054 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17828 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.312.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17829 |
Pengadaan obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.550.060 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17830 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.998.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17831 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.535.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17832 |
Akomodasi Crash Program Akreditasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.175.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17833 |
Pengadaan Lampu Halogen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.315.229 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17834 |
Pengadaan Bahan Laundry untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.306.423 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17835 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.045.780 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 17836 |
Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.345.160 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 17837 |
Pengadaan Gas Oksigen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.061.280 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17838 |
Pengadaan Gas Oksigen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.538.240 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17839 |
Perbaikan Alt DV6800 di Unit Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.651.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAWADA BIOMEDICAL SERVICE
Pelaksanaan :
|
| 17840 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.791.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 17841 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
7.524.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17842 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.753.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17843 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.447.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17844 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.524.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17845 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.170.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17846 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17847 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.128.925 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17848 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.320.180 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17849 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17850 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.200.160 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17851 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.537.360 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17852 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.612.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17853 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlanga |
14.206.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17854 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.072.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17855 |
Pembangunan Jalan Pedestrian Ke Parkir Motor Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.818.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 17856 |
Perbaikan Wallpaper IRNA LT. 2,3 dan Penggantian Plafond Akustik untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.405.120 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 17857 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.299.368 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17858 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.438.660 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17859 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.500.035 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17860 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.598.362 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17861 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.717.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17862 |
Pengadaan Obat Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.093.629 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17863 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.052.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17864 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PETAN DAYA MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17865 |
Pengadaan Cetak Form Rekam Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.255.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 17866 |
Pengadaan Tas Pasien Spoundbond untuk Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.316.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17867 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.998.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17868 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.033.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17869 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.850.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17870 |
Pengadaan Bahan Laundry dan Kitchen washer di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.897.656 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DINASTI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 17871 |
Pengaaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.392.694 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17872 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universtas Airlangga |
6.985.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17873 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17874 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.076.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17875 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.048.270 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17876 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.984.294 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17877 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.053.010 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17878 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.041.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17879 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.130.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BOSWELL MAHA KARYA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17880 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.789.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17881 |
Perbaikan Kompresor Ventilator di Ruang ICU Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17882 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.745.566 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17883 |
Perbaikan Alat Sterilizator dan Compresor Laundry |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAPAL KUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17884 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.778.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17885 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.001.837 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17886 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.083.274 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 17887 |
Pembelian Kamera Digital untuk Alat Penunjang Pendidikan Lab. Matematika MKWU Direktorat Pendidikan |
4.070.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ADHITAMA MEARCHINDO
Pelaksanaan :
|
| 17888 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.020.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17889 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.757.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17890 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17891 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.733.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17892 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airllangga |
5.888.685 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17893 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17894 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17895 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.661.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 17896 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.630.504 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17897 |
Pembelian Printer Epson untuk Alat Penunjang Pendidikan Lab. Matematika MKWU Direktorat Pendidikan |
2.970.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ADHITAMA MEARCHINDO
Pelaksanaan :
|
| 17898 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.750.630 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17899 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.935.937 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17900 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.261.730 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17901 |
Pengadaan OBat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.500.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17902 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.500.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17903 |
Pengadaan Apron dan Thyroid Collar untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURYA JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17904 |
Pengadaan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.671.890 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17905 |
Pengadaan Makanan Pasien Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.948.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17906 |
Pengadaan Lampu Halogen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17907 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.227.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17908 |
Pembelian Kursi Kerja untuk Keperluan Subdit. Pendidikan |
6.625.080 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 17909 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.327.620 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17910 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Univeritas Airlangga |
29.752.877 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17911 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.507.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17912 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.935.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17913 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.019.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17914 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.203.352 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED DICO CITAS
Pelaksanaan :
|
| 17915 |
Perbaikan Pompa Reserve Osmosis CU-352 CPL MPC di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.573.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARFIMA MEKADAYA
Pelaksanaan :
|
| 17916 |
Pengadaan Plastik Sampah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.610.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17917 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.680.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17918 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.475.975 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17919 |
Pembelian Papan White Board untuk Keperluan Penunjang Pendidikan Ruang Kuliah MKWU Kampus B |
4.620.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 17920 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.529.218 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 17921 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.228.058 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 17922 |
Pengadaan Obat-Obatna untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.998.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17923 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.256.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17924 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
8.444.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17925 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.597.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17926 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Pelaksanaan :
|
| 17927 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.009.540 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17928 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17929 |
Pembelian Lemari Arsip untuk Kantor MKWU Kampus B Universitas Airlangga |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 17930 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.586.227 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17931 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.224.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17932 |
Pengadaan OBat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.447.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17933 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17934 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.749.985 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17935 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.489.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 17936 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.719.415 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17937 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.173.620 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17938 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.200.034 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17939 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.280.027 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17940 |
Pengadaan Lemari Arsip Customized untuk Keperluan Kantor MKWU Kampus B |
9.790.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17941 |
Pengadaan Bahan Kimia Klinik dan Darah Lengkap untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.458.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17942 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.680.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17943 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.020.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17944 |
Pemasangan Partisi Ruang Rekam Medis Baru, Perbaikan Ruang Rawat Inap, dan Pemasangan Pintu Tangga Darurat Lobby Tengah Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.030.740 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 17945 |
Perbaikan Dash 2500 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.890.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAPAL KUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17946 |
Pembangunan Rumah Sampah Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.830.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 17947 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.421.441 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17948 |
Pengadaan Gas Oksigen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.122.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17949 |
Pengadaan Breting Circuit Silicon 120 cm untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17950 |
Pembelian Lemari ES Toshiba untuk Sekretariat MKWU |
3.740.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 17951 |
Pengadaan Gas Oksigen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.769.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 17952 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.181.155 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17953 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.375.812 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 17954 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.828.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17955 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.948.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17956 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.467.964 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 17957 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.298.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17958 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.600.540 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 17959 |
Pengadaan Obat Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.323.920 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17960 |
Pengadaan Obat Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.200.025 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17961 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.500.035 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17962 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PUMACINDO PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 17963 |
Pengadaan Cetak Form Rekam Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.591.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 17964 |
Pengadaan Wireles Amplifier untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
3.025.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 17965 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.525.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17966 |
Pengadaan Electronic Efreshener untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.914.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17967 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17968 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.258.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17969 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.656.616 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17970 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.678.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17971 |
Pengadaan Lampu Halogen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17972 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 17973 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.116.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 17974 |
Pembelian Filling Cabinet dan Loker Brother untuk Alat Penunjang Pendidikan Ruang Kuliah MKWU |
8.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 17975 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.999.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17976 |
Pengadaan Kran Toilet Shower dan Kran Shower Panas Dingin untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.505.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 17977 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17978 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.132.735 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17979 |
Perbaikan AHU Lantai 5 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.965.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 17980 |
Perbaikan Alat Aplicator Ultrasoud |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 17981 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.955.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17982 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.936.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 17983 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.434.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17984 |
Pembelian Kursi Kayu Praktikum untuk Alat Penunjang Pendidikan Lab. kimia Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
4.389.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 17985 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17986 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17987 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.958.950 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 17988 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.514.559 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 17989 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.596.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 17990 |
Pengadaan Radio RIG untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.715.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. WAHANA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 17991 |
Perbaikan Ultrasonic Nebulizer |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. JATI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 17992 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.061.460 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 17993 |
Pengadaan Map Wisudawan Terbaik dan Map Wisudawan Berprestasi 2015 untuk Direktorat Pendidikan |
7.084.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 17994 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.220.054 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 17995 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
26.499.985 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17996 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.459.971 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17997 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.925.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 17998 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.492.716 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 17999 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.032.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 18000 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.352.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 18001 |
Pembelian Laptop untuk Laboratorium Kimia Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 18002 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.607.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 18003 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.996.165 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 18004 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.601.499 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 18005 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.296.215 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 18006 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.975.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 18007 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.950.070 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18008 |
Pengadaan Bahan Gigi Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.558.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18009 |
Pengadaan Bahan Gigi Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.127.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18010 |
Perbaikan Alat Cobas 311 di Unit Laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18011 |
Pembelian Komputer HP untuk Alat Penunjang Pendidikan Lab. Kimia Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
8.152.942 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 18012 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.250.017 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18013 |
Pengadaan Tabung Oksigen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.999.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 18014 |
Pengadaan Gas Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 18015 |
Pengadaan Gas Oxygen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.399.760 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 18016 |
Perbaikan Servo-I di ICU Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.830.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOSOPHA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 18017 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.511.761 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18018 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.380.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18019 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.885.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18020 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.665.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18021 |
Pembelian Baju Seragam Registrasi Mahasiswa Baru Universitas Airlangga |
9.609.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18022 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.636.235 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18023 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.480.920 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18024 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18025 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.956.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18026 |
Pengadaaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 18027 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.802.440 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18028 |
Pembelian Almari File Sliding Kaca untuk keperluan Subdit. Pengembangan Pendidikan |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18029 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.400.725 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18030 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.192.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MEDIAN UNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 18031 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18032 |
Pengadaan Obat Obatan untuk Rumah Sakit Universtas Airlangga |
9.286.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18033 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.023.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18034 |
Pengadaan Obat Obatan untuk Rumah Sakit Uniersitas Airlangga |
8.868.475 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 18035 |
Pengadaan Obat Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.156.382 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18036 |
Pengelolaan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.677.950 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18037 |
Pembelian Filling Cabinet untuk Keperluan Subdit. Pengembangan Pendidikan |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18038 |
Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.491.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 18039 |
Pemasangan Plumbing Air Kotor dan Air Bersih Ruang Laundry Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.521.280 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 18040 |
Perbaikan Plafon dan Pengecatan PJU di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.276.984 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18041 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.975.485 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18042 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.243.120 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 18043 |
Perbaikan UPS Cathlab Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. LAPLASINDO PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18044 |
Pengadaan Catridge Filter RO untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18045 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.049.991 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18046 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18047 |
Pengadaan Kursi Pimpinan dan Kursi Praktikum untuk Alat Penunjang Pendidikan Lab. Fisika Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
5.142.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 18048 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.618.415 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18049 |
Perbaikan Pompa Suplai Air Panas di Roof Top Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.484.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 18050 |
Perbaikan Mesin Chiller Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 18051 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.263.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 18052 |
Pengadaan Almari High Alert untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 18053 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.760.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORTHO TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18054 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 18055 |
Pengolahan Limbah Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.183.950 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18056 |
Perbaikan Alat Echo Radiograph Type Vivid S5 di Rumah Sakt Universitas Airlangga |
7.765.065 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18057 |
Pengadaan Kartu Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. AUREA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18058 |
Permintaan barang habis pakai untuk kegiatan diklat Pratugas Dosen dan tenaga kependidikan tetap Non PNS tahun 2015 |
10.692.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18059 |
Perbaikan Alat Siemens Axioms Artis di Unit Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.077.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18060 |
Pengadaan komputer untuk keperluan Ruang Warek IV Universitas Airlangga |
26.977.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18061 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
12.541.868 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18062 |
Pengadaan skirting dan taplak meja di Ruang Boga Kampus C Universitas Airlangga |
11.613.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18063 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.514.012 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 18064 |
Pengadaan Coffee maker untuk keperluan Boga di KAntor Management Universiatas Airlangga |
5.764.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18065 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18066 |
Pengadaan paper shredder 3 unit untuk Subdit Sarana Prasarana |
15.510.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18067 |
Pengadaan Gordyn untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARTHA INTERIOR
Pelaksanaan :
|
| 18068 |
Pengadaan Konsumsi untuk Rapat/ Kegiatan di lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga tgl 2,3,7,10,11,14,15,18,22 dan 23 Desember 2015 |
38.967.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18069 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.601.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18070 |
Pengadaan kursi untuk Ruang TIO Gedung Rumah Sakit Pendidikan lantai 4 |
33.990.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18071 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.977.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18072 |
Pengadaan laptop untuk sarana prasarana dan direktur sarana prasarana dan lingkungan |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18073 |
Pekerjaan Pasang Wallpaper, Pasang Pintu Akses dan Plafond Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.084.813 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 18074 |
Renovasi Halte Bus Kampus A, B dan C Universitas Airlangga |
36.587.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. AIKA
Pelaksanaan :
|
| 18075 |
Pengadaan Tempat Sampah 660 Liter untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.756.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18076 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan dilingkungan Kantor Management Universitas Airlangga pada tanggal 2,4,5,9,10,11,12,13,16,17,18,19,21,24,25,27 dan 30 November 2015 |
40.232.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18077 |
Cetak Map Radiologi dan Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.190.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TELOGO MILI
Pelaksanaan :
|
| 18078 |
Pemeliharaan AC dirumah dinas, gedung management dan selasar |
18.975.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18079 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.766.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18080 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.300.825 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18081 |
Biaya pemeliharaan genset UNAIR di Kampus B, Gedung Management dan TDC Desember 2015 |
26.900.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18082 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.200.025 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18083 |
Pengadaan furniture untuk Direktur Sarana Prasarana dan Lingkungan |
41.965.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 18084 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
41.770.657 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18085 |
Pengadaan Air Conditioning (AC) untuk ruang sekretaris rektor dan wakil rektor IV Universitas Airlangga |
20.020.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18086 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Uiversitas Airlangga |
19.202.611 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18087 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.643.895 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18088 |
Pekerjaan Renovasi kantor LPPM kampus C Gedung kahuripan |
22.493.405 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan :
|
| 18089 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.772.265 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18090 |
Pengecatan Dinding dan Plafon pada Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga |
36.646.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 18091 |
Pengadaan Gas Oxygen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.692.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 18092 |
Pengadaan laptop untuk Direktorat Sarana Prasarana dan Lingkungan |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18093 |
Pengadaan barang habis pakai dispenser dan lemari es untuk Ruang Dir. SDM, Dir. SPL, Ruang Boga, Garasi Mobil Kampus C dan area parkir Syariah Tower Kampus B |
16.720.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18094 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.402.166 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18095 |
Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang AC di Gedung Arsip,ACC, SC dan DSI Kampus B Universitas Airlangga |
31.597.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 18096 |
Pengadaan Filling Cabinet untuk keperluan Lab. Fisika Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
1.342.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 18097 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18098 |
Penggantian kompressor AC Central 20 PK Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
47.685.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18099 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
10.908.810 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DIPA PUSPA LABSAIN
Pelaksanaan :
|
| 18100 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat / kegiatan di lingkungan Kantor Management Unair bulan Oktober dan November 2015 |
31.779.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18101 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.560.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORTHO TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18102 |
Pengadaan barang habis pakai untuk kegiatan DIKLAT Pra Tugas Dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap non PNS UNAIR tgl 9-19 Agustus 2015 |
10.692.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18103 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
11.352.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 18104 |
Penyediaan Pengharum Ruangan Bulan Oktober sampai Desember 2015 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.484.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 18105 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.595.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 18106 |
Pekerjaan Jaringan Komputer untuk Keperluan Gedung IKA Universitas Airlangga |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18107 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.805.360 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18108 |
Perbaikan Jaringan untuk Ruang Sarana Prasarana Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.320.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18109 |
Pekerjaan Penanggulangan Hama Tikus Gedung Rektorat dan Ruang Arsip Kampus C Universitas Airlangga bulan oktober - desember 2015 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18110 |
Pengadaan AC Panasonic 5 unit area Kantor Management Kampus C Universitas Airlangga Surabaya |
43.175.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 18111 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi AIPKI Wilayah V di FKUA, pada tgl. 19 Desember 2015 |
4.975.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18112 |
Pembuatan rambu petunjuk arah, huruf Timbul dan papan nama ruangan di lingkungan Universitas Airlangga |
24.805.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 18113 |
Pembelian konsumsi untuk acara ujian utama Praktek Tramed Semester 3 dan 5 di FKUA, pada tgl. 10, 22 dan 23 Desember 2015 |
12.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18114 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.458.045 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18115 |
Pengadaan alat pelindung diri subdit Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Universitas Airlangga |
16.313.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BROTHER SAFETY
Pelaksanaan :
|
| 18116 |
Pembelian konsumsi untuk acara Short Course dengan tema Role of Microbiologist oleh Prof. Henri Alexander Verbrugh di FKUA, pada tgl. 10-13 Nopember 2015 |
7.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18117 |
Pengadaan Printer Canon untuk Alat Penunjang Pendidikan Lab. Biologi Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
2.640.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 18118 |
Lokakarya Peningkatan Motivasi Kinerja Satpam Unair tanggal 10-13 Desember 2015 |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CARTENZ HRD
Pelaksanaan :
|
| 18119 |
Pembelian Televisi untuk keperluan Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
10.120.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18120 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus B, C pada tanggal 17,18,20,23,24,27 November dan tanggal 1,3 Desember Tahun 2015 |
18.253.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 18121 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Desember 2015 |
3.190.148 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18122 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
17.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18123 |
Pengadaan rambu lalu lintas road barrier 27 buah merk marvel |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SUMBER REJEKI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 18124 |
Biaya Cleaning Service Area Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember - Desember 2015 |
30.698.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18125 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.391.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18126 |
Pengadaan AC untuk Ruang selasar lantai 4 kantor manajemen. |
49.775.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18127 |
Pembelian Konsumsi untuk acara International Seminar Workshop on Cytopathology Department of Pathology School of Madicine Airlangga University, pada tgl. 30 -31 Oktober 2015 |
20.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18128 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L L 1588 AP, L 1016 CP, L 1460 BU, L 1585 AP Kendaraan Universitas Airlangga periode tanggal 9 sept s/d 26 nov 2015 |
12.914.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18129 |
Pembelian Macbook Air II dan Acesorise untuk Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
26.785.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18130 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.902.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18131 |
Tambahan Lampu Peneranga Jalan dan Perlengkapannya Kawasan FH, Perpustakaan, Masjid, MM dan Parkir Timur FISIP Kampus B Universitas Airlangga |
45.867.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 18132 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Nopember - Desember 2015 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18133 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.815.640 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18134 |
Biaya Pemeliharaan Rutin Lift Mitsubishi di Gedung Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
42.134.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 18135 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Nopember - Desember 2015 |
4.823.333 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18136 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.203.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18137 |
Pengadaan dan pemasangan spare part lift Hyundai di Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
17.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18138 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
13.231.138 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 18139 |
Pengadaan gorden di gedung selasar lantai 4 kampus C |
38.742.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18140 |
Rehabilitasi sarana dan pengecatan Ruang Gramik Fakultas Kedokteran Unair |
6.230.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 18141 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlanggan |
7.499.998 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18142 |
Penambahan Lampu untuk Parkir dan Drop Off Gedung ACC Universitas Airlangga |
48.620.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18143 |
Pengadaan LCD Proyektor untuk Alat Penunjang Pendidikan Lab. Kimia Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
4.867.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 18144 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.682.188 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18145 |
Pembuatan skirting (rempel) di ruang sidang A, B, C lantai 3 Gedung Kantor Managemen dan Ruang 301 lantai 3 Gedung Kahuripan kampus C |
14.809.740 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18146 |
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
28.227.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan :
|
| 18147 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.998 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18148 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.466.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 18149 |
Pengadaan kaos untuk kegiatan Lokakarya peningkatan motivasi kerja bagi tenaga kependidikan Direktorat Sumberdaya Manusia dan Direktorat Sarana Prasarana dan Lingkungan tanggal 13-15 November 2015 |
13.475.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18150 |
Pemasangan instalasi projector di Ruang Dosen Gedung AMEC lantai 5 dan Ruang Kuliah Forensik Fakultas Kedokteran Unair |
7.205.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18151 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.280.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 18152 |
Pengadaan LED monitor untuk ruang sidang dan selasar kantor manajemen Universitas Airlangga |
27.060.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18153 |
Perbaikan bekleed Sofa untuk Ruang Tamu dan Ruang Sidang Fakultas Kedokteran Unair |
3.520.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18154 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 18155 |
Pengadaan komputer untuk keperluan subdit kepegawaian kantor manajemen |
30.277.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18156 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.838.425 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BLESSINDO FARMA
Pelaksanaan :
|
| 18157 |
Pengadaan LCD Proyektor untuk keperluan kepegawaian kantor managemen |
8.910.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18158 |
Pengadaan Scanner untuk subdit kepegawaian kantor managemen |
23.210.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18159 |
Pembelian Lemari Es untuk Departemen Farmakologi dan Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18160 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.623.375 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DIPA PUSPA LABSAIN
Pelaksanaan :
|
| 18161 |
Pengadaan Vacum Cleaner untuk Keperluan Bus Universitas Airlangga |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18162 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Nopember 2015 |
1.180.366 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18163 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.135.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 18164 |
Turun mesin Bus Flah mitsubishi L 7003 EP |
34.386.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18165 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FAJAR INDAH LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18166 |
Penarikan kabel power untuk masjid |
12.512.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ADI TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 18167 |
Pembelian konsumsi untuk acara serah terima Jabatan Dekanat periode 2010-2015 kepada Dekanat periode 2015-2020 Fakultas Kedokteran Unair |
6.275.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18168 |
Pengadaan Kursi Kantor untuk Penunjang pendidikan Lab. Kimia Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 18169 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.380.010 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 18170 |
Pengadaan konsumsi untuk rapat/kegiatan di lingkungan kantor management Universitas Airlangga pada tanggal 1,3,5,6,8,9,12,15,16,19,20,21,22,23,26 dan 28 Oktober 2015 |
39.022.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18171 |
Pembelian Souvenir penelitian persepsi Mahasiswa terhadap lingkungan pembelajaran pada tingkat Sarjana di Fakultas Kedokteran Unair |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 18172 |
Pengadaan LCD Proyektor dan perlengkapannya untuk Ruang Rapat Rektor Universitas Airlangga |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18173 |
Pembelian papan pengumuman untuk Warta Kampus Hijau Fakultas Kedokteran Unair |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ZAFFI ARTHA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18174 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.820.035 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18175 |
Konsumsi kegiatan Diklat Pra tugas dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap non PNS UNAIR tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Agustus 2015 |
33.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18176 |
Pembelian Whiteboard untuk Kelas Internasional Fakultas Kedokteran Unair |
2.805.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ZAFFI ARTHA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18177 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.314.991 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18178 |
Konsumsi kegiatan Diklat Pra tugas dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap non PNS UNAIR tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Agustus 2015 |
37.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18179 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.335.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 18180 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
19.008.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18181 |
Renovasi R. Biologi dasar dan R.Matematika Dasar Gedung Pertamina Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga |
40.997.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18182 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan September - Oktober 2015 |
4.823.334 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18183 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus C dan sarpras pada tanggal 21,28 september tanggal 5,6,7,13,15,17,20,22,23,29 Oktober dan tanggal 2,9 November 2015 keperluan kantor manajemen Universitas Airlangga |
27.390.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 18184 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan September - Oktober 2015 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18185 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
28.153.125 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18186 |
Pemasangan Jaringan WIFI keperluan Ruang Sidang, Gedung ACC, Ruang Dir IT, Ruang BOGA dan Gedung SC Universitas Airlangga |
32.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18187 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Juli - Agustus 2015 |
4.823.334 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18188 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
11.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18189 |
Pembelian 40 pohon ketapang kencana untuk keperluan taman di area Kantor Management dan 12 pohon ketapang jawa di area ACC pada tanggal 27 Oktober 2015 |
16.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18190 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Juli - Agustus 2015 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18191 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
10.629.438 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18192 |
Pemasangan Jaringan Internet dan Telepon untuk Pengembangan SDM Universitas Airlangga |
8.882.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 18193 |
Peminjaman Genset 100 KVA untuk acara Dutch Foundation di Aula Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 29 - 30 Oktober 2015 |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18194 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.842.620 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18195 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Management Universitas Airlangga bulan Oktober 2015 |
14.387.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 18196 |
Biaya penyediaan dan penanaman tanaman pohon dalam rangka renovasi taman di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
44.811.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 18197 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.674.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18198 |
Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan gardu trafo Universitas Airlangga |
25.669.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18199 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi pengisian PUPNS 2015 di FKUA, pada tgl. 5 Nopember 2015 |
4.945.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18200 |
Pengisian APAR untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.148.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan :
|
| 18201 |
Pekerjaan perbaikan Trafo kampus A, B dan C |
38.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18202 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kuliah Tamu dengan tema Gut Microbiome oleh Prof. Philippe Sansonetti di FKUA, pada tgl. 3 Nopember 2015 |
1.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18203 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Evaluasi Modul Penelitian 2 Sub Program III Semester VII FKUA, pada tgl. 3 Nopember 2015 |
3.162.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18204 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
8.976.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 18205 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 18206 |
Pembelian buku teks untuk Departemen Parasitologi dan Rehab Medik Fakultas Kedokteran Unair |
3.396.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan :
|
| 18207 |
pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.422.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 18208 |
Sewa sound system untuk kegiatan kegiatan pada gedung Airlangga Convention Center kampus C Universitas Airlangga tanggal 8,9,10,11,12 Oktober 2015 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 18209 |
Biaya Cleaning Service Area Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September - Oktober
2015 |
30.698.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18210 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.391.141 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 18211 |
Pengadaan Konsumsi untuk Rapat/ Kegiatan di lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga mulai tgl 2,3,4,7,8,9,10,14,16,18,21,22,23 dan 28 September 2015 |
37.070.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18212 |
Pembelian Teko Pemanas Air untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 18213 |
Perbaikan dan pengecatan pagar pada rumah tamu Universitas airlangga |
9.474.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 18214 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.200.025 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18215 |
Pembelian Camera dan Lensa untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
40.218.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 18216 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.398.898 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18217 |
Pekerjaan pembuatan pintu keluar sliding kampus B |
11.790.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18218 |
Pembelian Camera Video Handicam untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
49.315.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18219 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.415.940 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 18220 |
Pengecatan dan body repair bus flash L 7002 EP |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRIMA NUSA
Pelaksanaan :
|
| 18221 |
Pembelian Hand Phone untuk Fakultas Kedokteran Unair |
29.590.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 18222 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.092.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 18223 |
Pengecatan dan body repair bus flash L 7001 DP |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRIMA NUSA
Pelaksanaan :
|
| 18224 |
Biaya cetak untuk kegiatan penelitian dan pembelajaran dalam rangka upaya penataan ulang kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter, MERSDU FKUA |
1.998.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 18225 |
PEMBELIAN KURSI DIREKTUR UNTUK PIMPINAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 18226 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.337.099 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18227 |
Pengadaan Printer untuk wakil rektor I, II, III dan IV Universitas Airlangga |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18228 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Kijang L-1070-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
1.523.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18229 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.577.955 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18230 |
Pengadaan pos parkir (booth gate) untuk Rumah Sakit Khusus Infeksi kampus C |
9.790.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 18231 |
Pembelian konsumsi untuk acara penyampaian program kebijakan Pimpinan Fakultas kepada Orang Tua Mahasiswa Baru FKUA, pada tgl. 18 Oktober 2015 |
26.470.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18232 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18233 |
Pembuatan rambu parkir pimpinan, papan larangan berjualan dan papan nama ruangan di Lingkungan Universitas Airlangga |
20.872.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 18234 |
Pembelian Kaos untuk Pelatihan Pemadam Kebakaran Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Unair |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18235 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.390.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18236 |
Pengadaan AC untuk ruang Direktur Pengembangan Teknologi dan Informasi Universitas Airlangga |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18237 |
Biaya fotocopy pedoman mahasiswa untuk Kelas Internasional Fakultas Kedokteran Unair |
1.499.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18238 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18239 |
Pengadaan meja kursi dan lemari ruang LPPM dan ruang selasar lantai 2 dan 3 Gedung Kantor Manajemen Kampus C |
32.065.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 18240 |
Pembelian Printer Canon untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
25.811.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18241 |
Biaya cetak untuk keperluan Prodi S1 Bidan dan Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unair |
32.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 18242 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.136.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 18243 |
Pengadaan HT Motorola untuk keperluan bagian K3 san satuan pengaman Universitas Airlangga |
47.916.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 18244 |
Pembelian Komputer untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
39.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 18245 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Oktober 2015 |
1.809.901 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18246 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.249.431 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18247 |
Pengadaan seragam subdit K3 Universitas Airlangga |
3.047.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18248 |
Pembelian Laptop Lenovo untuk Dep. Patologi Mulut dan Maksilofasial, Dep. Odontologi Forensik, Dep.I.Penyakit Mulut dan Dep IKGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
22.660.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 18249 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pre-Meeteng GCP dan Workshop on Applied Good Clinical Peoctice (GCP) di FKUA, pada tgl. 28, 29 dan 30 September 2015 |
9.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18250 |
Pengadaan Obat-Obatan Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.138.490 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18251 |
Pekerjaan penganggulangan Hama Tikus gedung rektorat dan ruang arsip kampus C UNAIR Surabaya (april-September2015) |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18252 |
Pembuatan Pos Jaga di depan RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 18253 |
Pembelian konsumsi untuk uji komprehensif OSCE Mahasiswa Program Pendidikan Dokter FKUA, pada tgl. 29 dan 30 September 2015 |
4.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18254 |
Pengadaan SONY-32 LED TV R300B Series + Breaket untuk Subdit. Pendidikan Universitas Airlangga |
4.840.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 18255 |
Perbaikan Gedung Ex. PLK Kampus B untuk BEM FISIP Universitas Airlangga |
46.634.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 18256 |
Pembelian Almari Besi LION untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
21.153.330 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18257 |
Pembelian konsumsi untuk pelatihan sistem penanggulangan keselamatan dan kesehatan kerja melalui praktek pemadam kebakaran FKUA, pada tgl. 9 dan 10 Oktober 2015 |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18258 |
Pengadaan konsumsi unttuk Rapat/Jegiatan di lingkungan Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 5,6,13,15,17,18,30 September 2015 |
24.090.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18259 |
Pembelian Kursi Manager Stram untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.427.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18260 |
Pembelian konsumsi untuk acara pemeparan Visi Misi Calon Dekan FKUA periode 2015-2020, pada tgl. 8 Oktober 2015 |
3.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18261 |
Biaya Perawatan dan Perbaikan AC (Air Conditioner) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18262 |
PEMBELIAN BARANG/SPARE PART UNTUK KEPERLUAN MOBIL DINAS ISUZU PHANTER NO. POL. L 1054 AP MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.128.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANYAR MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 18263 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.035.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18264 |
Pengadaan komputer untuk keperluan Subdit Pengembangan SDM Universitas Airlangga |
7.810.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18265 |
Pembelian White Board beroda untuk ruang PBL Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.946.625 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18266 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar dan Workshop Kesehatan Olah Raga Prodi Magister Ilmu Kesehatan Olah Raga FKUA, pada tgl. 11 dan 12 September 2015 |
3.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18267 |
Pengadaan konsumsi prasmanan untuk Rapat/Kegiatan di lingkungan Kantor Management Universitas Airlangga bulan juni dan agustus 2015 |
26.565.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18268 |
Pembelian barang barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.258.540 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18269 |
Pembelian konsumsi untuk acara Halal Bihalal dan Silaturahmi kelurga besar FKUA, pada tgl. 28 Juli 2015 |
16.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18270 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/Kegiatan di lingkungan kantor Management Universitas Airlangga tanggal 24,25,26,27 dan 28 Agustus 2015 |
25.465.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18271 |
Pembelian Meja Kerja Kayu Jati untuk ruang PBL Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.977.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18272 |
Pembelian konsusmsi untuk acara Halal Bi Halal dan Silaturahmi keluarga besar FKUA, pada tgl. 28 Juli 2015 |
31.240.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18273 |
Pengadaan Scanner untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
2.409.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 18274 |
Penyediaan Pengharum Ruangan Bulan Juli sampai September 2015 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.484.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 18275 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk mahasiswa S1. IKGA dan S1. Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.882.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18276 |
Pembelian White board untuk Departemen Bedah Anak Fakultas Kedokteran Unair |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 18277 |
Pengadaan Kursi Kuliah untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 18278 |
Service Bus Mitsubishi turun mesin L 7003 FP |
32.334.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18279 |
Renovasi Toilet Ruang Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
19.285.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan :
|
| 18280 |
Pembelian meja kayu untuk Foliomedica Fakultas Kedokteran Unair |
8.415.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18281 |
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.874.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 18282 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7002 DP |
9.212.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 18283 |
Pembelian Baju Seragam untuk Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
18.727.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18284 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Toyota L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.558.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18285 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.047.515 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18286 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18287 |
Review/Pemetaan Bangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.999.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan :
|
| 18288 |
Pembelian White Board untuk Unit PBL Fakultas Kedokteran Unair |
13.475.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18289 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOVEMBER 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18290 |
Pembelian meja untuk keperluan Program Studi Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
1.870.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 18291 |
Pengadaan HP Laserjet Pro P1102w [CE658A] untuk kebutuhan Subdit. Pendidikan Universitas Airlangga |
3.190.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 18292 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.081.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 18293 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18294 |
Perbaikan AC di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.493.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18295 |
Pembelian Komputer CPU untuk Bagian Keuangan Urusan Gaji Fakultas Kedokteran Unair |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18296 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.199.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18297 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18298 |
Biaya fotocopy Catatan Medik Dokter Muda untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
21.945.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18299 |
Biaya Konsumsi Perkuliahan Martrikulasi Prodi S1 Ilmu Gizi Tgl 24 Agustus 2015 - 5 September 2015 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
8.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18300 |
BIAYA SERVICE / PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM PELLET PRESS DI DEPARTEMEN KIMIA FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 18301 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.776.426 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18302 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOVEMBER 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18303 |
Biaya Perawatan AC di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18304 |
Biaya fotocopy Catatan Medik DM, Kelas Internasional dan Problem Based Learning (PBL) Fakultas Kedokteran Unair |
10.087.605 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18305 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.833.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 18306 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18307 |
Pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.152.080 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18308 |
Penggandaan dan jilid buku Pedoman Kepaniteraan Dokter Muda, Pandua Kerja Praktikum Faal dan Kop Surat Fakultas Kedokteran Unair |
29.590.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18309 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.100.180 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 18310 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 18311 |
Biaya penggandaan Buku Praktikum Departemen Patologi Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.897.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18312 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Ko-Instruktur Ketrampilan Medik 2015 di FKUA, pada tgl. 3 Agustus 2015 |
1.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18313 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.030.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18314 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOVEMBER 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 18315 |
Pembelian Konsumsi untuk Acara Penerimaan Auditor Visitasi Audit Eksternal AIMS tgl. 27 Nopember 2015 di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18316 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar on Ethics Medical Law And Neuroscience In Psychiatri FKUA, pada tgl. 19 Agustus 2015 |
13.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18317 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
8.086.993 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18318 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 18319 |
Pengadaan AC di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
25.993.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18320 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi pemilihan dan pengangkatan Dekan Period 2015-2020 di FKUA, pad tgl. 22 September 2015 |
3.125.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18321 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.041.275 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18322 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2015 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18323 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.397.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18324 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Pra Pendidikan Dokter Muda Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 21-23 September 2015 |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18325 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
49.316.025 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18326 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOVEMBER 2015 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18327 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Desember 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18328 |
Pembelian Filling Cabinet untuk keperluan Folio Medica Fakultas Kedokteran Unair |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18329 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2015 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18330 |
BIAYA CETAK BUKU JURNAL RISET EKONOMI EDISI 01 DESEMBER 2015, DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.995.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TRIJAYA GUNA
Pelaksanaan :
|
| 18331 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Nopember 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18332 |
Pembelian all in PC untuk Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18333 |
Pengadaan AC untuk Subdit. Adm. Pendidikan Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18334 |
Pengadaan Catridge Filter RO untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.388.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18335 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18336 |
BIAYA CETAK BUKU INSTITUSIONAL PROFIL PROGRAM STUDI S1 EKONOMI ISLAM, DEPARTEMEN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TRIJAYA GUNA
Pelaksanaan :
|
| 18337 |
Pembelian Sound System untuk Ruang PBL Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.922.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18338 |
Pembelian Mesin Fax untuk Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 18339 |
Pengelolaan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.809.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18340 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOVEMBER 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18341 |
BIAYA CETAK JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM VOLUME NO.1, NO. 2, JULI-DESEMBER 2015 DAN ARISE VOLUME 7, NO 1/ARISE/DESEMBER/2015, DEPARTEMEN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.998.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TRIJAYA GUNA
Pelaksanaan :
|
| 18342 |
Pembelian Showcase /Almari Pendingin untuk Urusan Perlengakapan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.848.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18343 |
Pembelian Hewan, Obat dan Bahan untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi dan Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
26.897.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18344 |
Pengadaan Komputer PC Lenovo All In One C20-30 1 (Satu) Unit untuk Keperluan Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.655.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18345 |
PEMBELIAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.095.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18346 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18347 |
PEKERJAAN PENGADAAN RAK RUANG DEKANAT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 18348 |
Pembelian Printer Canon untuk Departemen Periodonsia, Urusan Keuangan dan Kabag Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.599.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18349 |
Pembelian locker untuk Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
8.382.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18350 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN DESEMBER 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18351 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.943.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18352 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Serah Terima Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unair tanggal 16 Nopember 2015 |
10.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18353 |
Pembelian kursi untuk Program Studi Bidan, Pasca Sarjana dan Med Cafe Fakultas Kedokteran Unair |
8.433.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 18354 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.998 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18355 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN NOPEMBER 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18356 |
PENGADAAN
KURSI KULIAH CHITOSE YAMATO MND UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.765.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18357 |
Pembelian cendera mata untuk mantan Dekan dan Wakil Dekan periode 2010-2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18358 |
Pembelian lemari besi untuk Program Studi Bidan dan Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
16.335.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18359 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.007.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18360 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN OKTOBER 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18361 |
PEMBUATAN PAPAN PENGUMUMAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.030.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18362 |
Perawatan kendaraan dinas type Kijang No.Pol.1063 AP Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.798.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18363 |
Pembelian ATK untuk kegiatan Workshop Uji Kepekaan Bidang Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 21-25 September 2015 |
2.385.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 18364 |
Cetak Map Rekam Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRANA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18365 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Desember 2015 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 18366 |
PEMBELIAN BARANG PERLATAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.825.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 18367 |
Pembelian LCD Proyektor Sony EX-235 untuk PBL Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18368 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan September 2015 |
1.385.692 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18369 |
Perbaikan Electro Surgery di Kamar Operasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAPAL KUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18370 |
Pembuatan seragam batik di lingkungan kantor manajemen |
160.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : KWP. BATIK TULIS NEGERI
Pelaksanaan : 19 Nopember 2015
|
| 18371 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Nopember 2015 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 18372 |
PEMBELIAN DAN PEMASANGAN CCTV DIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.919.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18373 |
Pembelian PC Lenovo untuk Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18374 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Mitsubishi L-1070-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
4.398.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18375 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.496.602 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORTHO TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18376 |
Renovasi Ruang Wakil Rektor IV lantai IV Kantor Manajemen |
193.952.567 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. RAZAKI JAYA ABADI
Pelaksanaan : 19 Nopember 2015
|
| 18377 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Oktober 2015 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 18378 |
PEMBELIAN PENGADAAN MIKROTIK ROUTERBOARD CRS226-24G-2S+RM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.318.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18379 |
Biaya service dan pembelian spare part Mobil Kijang L-1030-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.815.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18380 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.998 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18381 |
Pembuatan ruang reseptionis Rektor lantai IV Kantor Manajemen |
55.871.586 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SUMBER REDJO
Pelaksanaan : 26 Nopember 2015
|
| 18382 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Desember 2015 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 18383 |
PENGADAAN RENOVASI LEMARI DISPLAY DAN DINDING RUANG DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.868.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18384 |
Biaya Cetak Kalender tahun 2016 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 18385 |
Biaya Cleaning Service Area Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli - Agustus 2015 |
30.698.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18386 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Praktikum Fisika Dasar TPB Direktorat Pendidikan |
7.089.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 18387 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.187.830 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18388 |
Perbaikan Gedung student center Kampus C Universitas Airlangga |
173.466.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan : 6 Nopember 2015
|
| 18389 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Nopember 2015 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 18390 |
RENOVASI RUANG DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.093.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18391 |
Pembelian Reagen untuk praktikum Biokimia mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
18.098.523 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18392 |
Pembelian alat laboratorium habis pakai untuk praktikum Mahasiswa Departemen Parasitoligi dan Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
44.468.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18393 |
Pengadaan Printer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.290.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18394 |
Perencanaan Kantin Kampus B di Exs garasi kampus B |
47.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TATASURYA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2015
|
| 18395 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Oktober 2015 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 18396 |
PEKERJAAN PENGADAAN BILIK PEMILU UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.140.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18397 |
Konsumsi Acara Buka Bersama Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Gigi Unair tahun 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18398 |
Pembelihan bahan untuk praktikum Mahasiswa Departemen Parasitologi dan Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
23.302.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. YUSUFINDO SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18399 |
Pengadaan LCD Proyektor Epson EB-200 1 (Satu) Unit untuk Keperluan Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18400 |
BIAYA PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM DI DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.790.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 18401 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.660.180 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 18402 |
Pekerjaan Interior Guest House kampus B Universitas Airlangga |
194.883.735 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DANI NIKI SEJAHTERA INDONESIA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2015
|
| 18403 |
Pengadaan dan pembelian pesawat telepon merk Panasonic untuk keperluan kantor Managemen |
5.802.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18404 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18405 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
29.975.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18406 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.923.760 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18407 |
Pembuatan dan renovasi ruang direktur dan staf sarana prasarana dan lingkungan kantor manajemen |
186.654.042 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2015
|
| 18408 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Agustus 2015 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 18409 |
BIAYA CETAK BUKU RENCANA STRATEGI DAN BUKU RENCANA OPERASIONAL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 18410 |
Biaya fotocopy dan jilid biasa catatan medik dokter muda untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
7.808.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18411 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.801.992 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18412 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan Agustus 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 18413 |
Pembelian barang barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.229.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18414 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembekalan dan orientasi praktek klinik (Pradik) Mahasiswa Program Profesi Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 26 dan 27 Agustus 2015 |
7.740.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18415 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.534.494 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18416 |
Penerangan jalan umum sekitar danau kampus C |
180.990.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA MUDA
Pelaksanaan : 1 Desember 2015
|
| 18417 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan September 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 18418 |
PEMBELIAN TV LED SAMSUNG SMRAT TV 32 INCH UNTUK RUANG WAKIL DEKAN SATU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18419 |
Pembelian Dispenser Sanken Berdiri untuk Urusan Keuangan, Satuan Penjaminan Mutu dan Dep. I. Kesehatan Gigi Masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.127.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18420 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
13.916.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18421 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.584.755 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18422 |
Perbaikan lapangan futsal dan basket kampus C Universitas Airlangga |
172.043.379 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ADZANYA ACHMAD
Pelaksanaan : 2 Desember 2015
|
| 18423 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan Desember 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 18424 |
BIAYA CETAK BROSUR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.975.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18425 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
27.329.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18426 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Agustus 2015 |
1.209.725 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18427 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18428 |
Pekerjaan renovasi ruang sekretariat Rektor lantai IV kantor manajemen |
94.283.035 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. YUWANA KARYA CATUR MANUNGGAL
Pelaksanaan : 20 Oktober 2015
|
| 18429 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus C dan B pada tanggal 12,14,24,31 Agustus dan tanggal 2,3,7, 14, 17 September tahun 2015 kantor Managemen |
7.852.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 18430 |
BIAYA SEMINAR KIT KEGIATAN SEMINAR TATA KELOLA KEUANGAN DESA DAN PELATIAHAN TATA KELOLA PRA DAN PASCA BLUD DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.883.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 18431 |
Pembelian Printer Canon E610 untuk Urusan Keuangan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.068.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18432 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode bulan Juli 2015 |
1.135.953 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18433 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18434 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 12,24,25,26,27 dan 28 Agustus 2015 |
11.675.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18435 |
PENGADAAN PC Lenovo ThinkEdge 72,
ALL IN ONE PC DAN NOTE BOOK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.226.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 18436 |
Pembelian Almari Besi, Filling Kabinet, Almari Loker Kayu untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
12.799.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18437 |
Pembelian konsumsi untuk acara PPKMB Tahun Akademik 2015/2016 FKUA, pada tgl. 19 - 22 Agustus 2015 |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18438 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18439 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Desember 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Desember 2015
|
| 18440 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18441 |
Pengadaan AC untuk Ruang Kuliah C Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.184.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18442 |
Rental LCD Projector dan Screen dalam acara Seminar Internasional di Aula Fakultas Kedokteran Unair |
1.815.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18443 |
Biaya Sewa Peralatan Pesta dalam Pelaksanaan Daftar Ulang Mahasiswa Baru Jalur Diploma (D3 D4) dan Alih Jenis Gel. II TA. 2015/2016, dilaksanakan pada Tgl.: 15-16 Agustus 2015 |
6.201.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 18444 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.078.890 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18445 |
Pengadaan Kursi bangket untuk gedung Airlangga Convention Center dan Student Center di Kampus C |
108.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 10 Desember 2015
|
| 18446 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18447 |
PEMBELIAN BARANG PERALATAN AIR DAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.766.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 18448 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Oktober 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18449 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya persiapan redesain kurikulum Program Stusi Pendidikan Dokter di FKUA, pada tgl. 25 Juni 2015 |
2.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18450 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18451 |
Permohonan Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
91.994.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HARMONI JAYA MAKMUR
Pelaksanaan : 28 Nopember 2015
|
| 18452 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18453 |
PERBAIKAN TAMAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.122.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 18454 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk mahasiswa Spesialis Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
37.959.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 18455 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan peningkatan pelayanan dan kebersamaan tenaga kependidikan FKUA, pada tgl. 31 Juli 2015 |
4.675.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18456 |
Pengadaan LCD Proyektor Epson EB-200 1 (Satu) Unit untuk Keperluan Program Studi S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18457 |
PEMBELIAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PEMELIHARAAN SARANA PERKULIAHAN DAN PERBAIKAN KOMPUTER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.099.475 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18458 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.445.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 18459 |
Pekerjaan renovasi ruang tamu dan ruang rapat Rektor lantai IV kantor manajemen |
171.450.081 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan : 21 Oktober 2015
|
| 18460 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18461 |
PEKERJAAN PERBAIKAN MEJA PUTAR LANTAI 7 MENARA GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.226.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 18462 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk mahasiswa S1 Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
42.235.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 18463 |
Pembelian konsumsi untuk rapat koordinasi kurikulum 2015 di FKUA, pada tgl. 24 Juli 2015 |
1.512.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18464 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.104.925 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 18465 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN DESEMBER 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Desember 2015
|
| 18466 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 18467 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA (BUKU LOKAL) UNTUK RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.321.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan :
|
| 18468 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Rapat Persiapan dan Sosialisasi Tata Cara Pemilihan Calon Dekan serta Pemaparan Visi dan Misi Calon Dekan Periode 2015 - 2020 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.040.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18469 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya persiapan redesain kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter di FKUA, pada tgl. 9 Juli 2015 |
2.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18470 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.846.670 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 18471 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Desember 2015
|
| 18472 |
PENGADAAN CENDERAMATA UNTUK TAMU DINAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.890.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18473 |
Pemasangan Paving di area sebelah barat Klinik Bedah Mulut RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
34.061.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan :
|
| 18474 |
Pembelian konsumsi untuk acara Buka Bersama dan Sholat Taraweh di FKUA, pada tgl. 4 Juli 2015 |
15.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18475 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.280.027 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18476 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2015 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18477 |
BIAYA CETAK MAJALAH EKONOMI EDISI DESEMBER 2015 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 18478 |
Renovasi Ruang Pertemuan VIP menjadi Ruang Direktur RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
49.721.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan :
|
| 18479 |
Pembelian konsumsi untuk acara Course and Workshop on Applied Clinical Practice di FKUA, pada tgl. 1 dan 2 Juli 2015 |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18480 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.250.017 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18481 |
Pengadaan Komputer Wakil Rektor Universitas Airlangga |
64.849.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2015
|
| 18482 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2015 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18483 |
PEMBELIAN VIDEO SPLITTER ATEN 4 PORT UNTUK KEPERLUAN KELAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18484 |
Perbaikan Sarana Prasarana Klinik VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
24.264.460 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan :
|
| 18485 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pre-Meeting Course and Workshop on Applied Good Clinical Practice di FKUA, pada tgl. 30 Juni 2015 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18486 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.124.773 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18487 |
Perbaikan Guest House jalan Dharmawangsa no. 25 kampus B Universitas Airlangga |
191.283.116 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 14 Oktober 2015
|
| 18488 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan November 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 18489 |
PENGECATAN DAN PENGGANTIAN PLAFON RUMAH USAHA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.066.950 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 18490 |
Pengadaan AC untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
19.497.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18491 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan Uji Komprehensif OSCE Mahasiswa Program Pendidikan Dokter di FKUA, pada tgl. 26 dan 27 Juni 2015 |
3.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18492 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.500.035 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18493 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan November 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2015
|
| 18494 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan Oktober 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 18495 |
PEMBELIAN BARANG PERALATAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.663.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 18496 |
Pembelian barang Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.487.360 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18497 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar Humaniora judul Dokter Dipidana, Mitos atau Realita dalam rangka pekan ilmiah, riset, seni dan humaniora di FKUA, pada tgl. 13 Juni 2015 |
13.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18498 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.019.890 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18499 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOVEMBER 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2015
|
| 18500 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18501 |
PEMBELIAN ACCU/AKI KERING GS ASTRA 12V-35AH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 18502 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
21.674.290 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18503 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar Humaniora Judul Dokter Dipidana, Mitos, atau Realita dalam rangka pekan ilmiah, riset, seni dan humaniora di FKUA, pada tgl. 13 Juni 2015 |
7.422.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18504 |
Biaya Sewa Peralatan Pesta dalam rangka Daftar Ulang Mahasiswa Baru Jalur Mandiri TA. 2015/2016, dilaksanakan Tgl: 5-6 Agustus 2015 |
5.844.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18505 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.606.995 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 18506 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN NOVEMBER 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2015
|
| 18507 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Agustus 2015 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan :
|
| 18508 |
PENGECATAN GALERY DAN TEMPAT PARKIR GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UUNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.616.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 18509 |
Pembelian barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.946.125 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18510 |
Pembelian konsumsi untuk acara pemberian penghargaan kepada purnabakti tenaga pendidik dan kependidikan FKUA, pada tgl. 15 Juni 2015 |
21.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18511 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
8.955.157 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 18512 |
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampus B |
65.246.720 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MADYA KARYA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2015
|
| 18513 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN SEPTEMBER 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18514 |
PENGECATAN BEKAS RUANG FOTOCOPY LANTAI 2 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.157.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 18515 |
Pembelian Model Gigi dari Akrilik dalam okludator plastik untuk Skill Lab 4 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.503.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18516 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya persiapan redesain kurikulum Sarjana Program Studi Pendidikan Dokter FKUA, pada tgl. 8 dan 15 Juni 2015 |
5.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18517 |
Pengadaan TOA ZW-G810CU 1 (Satu) Unit untuk Keperluan Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18518 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN SEMINAR DAN WORKSHOP MENINGKATKAN PERAN APOTEKER DI MASYARAKAT MELALUI PROFESIONALISME DALAM TATA LAKSANA TERAPI KARDIOVASKULAR DALAM RANGKA MUSDA (MUSYAWARAH DAERAH) HIMPUNAN SEMINAT FARMASI MASYARAKAT (HISFARMA) TANGGAL 24 OKTOBER 2015 DI FAKULTAS FARMASI UNAIR |
9.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18519 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 18520 |
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampus A |
56.887.380 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA MUDA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2015
|
| 18521 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN AGUSTUS 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18522 |
PEKRAJAAN PERBAIKAN UNIT AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.010.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18523 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan September 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18524 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar dan Poster Ilmiah Presentasi Oral dan Poster Ilmiah Penerimaan Penghargaan Nasional/Internasional di FKUA, pada tgl. 11 dan 12 Juni 2015 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18525 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pabis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.153.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18526 |
PERAWATAN UNIT-UNIT AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.286.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18527 |
Pembelian Bahan Praktikum Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
23.641.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18528 |
Pembelian konsumsi untuk acara ujian praktek tramed semester 2 dan 4 FKUA, pada tgl. 8 dan 11 Juni 2015 |
7.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18529 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.870.387 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18530 |
Belanja pakaian dinas satpam, sopir, teknisi dan penjaga Universitas Airlangga |
104.068.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2015
|
| 18531 |
PEKERJAAN PARTISI RUANG LPMB FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.847.880 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18532 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
11.165.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18533 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembukaan pekan ilmiah, peresmian Gedung AMEC dan Seminar Implementasi Nilai Humaniora yang beretika dalam kehidupan bermasyarakat FKUA, pada tgl. 10 Juni 2015 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18534 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.733.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 18535 |
Renovasi Instalasi Listrik dan Kamar mandi GOR Kampus C Universitas Airlangga |
168.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PENDOWO LIMO
Pelaksanaan : 23 September 2015
|
| 18536 |
Pembuatan papan nama Dosen Departemen Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 18537 |
Pembelian konsumsi untuk acara Simulasi persiapan Assessmen lapangan dalam rangka Re-Akriditasi Prodi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor FKUA, pada tgl. 9 Juni 2015 |
1.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18538 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.753.375 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 18539 |
Pengadaan dan pemasangan Sound System untuk Keperluan Ruang 300 dan Ruang 301 Gedung Kahuripan Universitas Airlangga |
79.255.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 23 September 2015
|
| 18540 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7001 DP, L 7002 DP, L 7502 CP, L 1019 BP, L 1460 BU, L 8013 EP, L 8006 BP, L 7002 DP, L 1057 BP, Pool Kendaraan Universitas Airlangga periode tanggal 1 juni s/d 3 september 2015 |
28.507.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18541 |
PEMBELIAN ANTENA RB-2011UiAS-2HnD-IN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.074.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18542 |
Pembelian Meja Kayu Jati untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.008.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18543 |
Pekerjaan Cat Ulang Dinding Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.319.510 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 18544 |
Biaya fotocopy buku rekam medik, transfusi paket KFT, sertifikat, soal soal dan lembar jawaban untuk PPDS I FKUA |
22.926.310 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18545 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2015
|
| 18546 |
Perbaikan Gedung Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
42.108.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18547 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEPERLUAN BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.082.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18548 |
Biaya Cetak Lembar Jawaban Ujian Reguler (R01) untuk Ujian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 18549 |
Pembelian konsumsi untuk acara Halal Bi Halal dan Silaturahmi keluarga besar FKUA, pada tgl. 28 Juli 2015 |
49.698.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 18550 |
Pengadaan Electronic Efreshener untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.914.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18551 |
Penggandaan Buku Pedoman Kepaniteraan Dokter Muda dan Buku Penghubung Mahasiswa -Dosen FKUA |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18552 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN OKTOBER 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2015
|
| 18553 |
Perbaikan shaft dan maintenance pipa LP3 Gedung Kahuripan |
47.099.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 18554 |
PENGADAAN eSCan ANTIVIRUS SMB 415 USER 1 YEARS SUBS (FOR EDUCATION) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.789.275 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18555 |
Pembelian Bahan Praktikum Ilmu Faal untuk mahasiswa S1 sm. genap 2014/2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
25.642.485 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18556 |
Biaya Service dan penggantian spare part Mobil Kijang L-1446-FL Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
1.371.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18557 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.340.920 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18558 |
Pembelian bahan dan alat praktikum habis pakai untuk survey dan praktikum modul tropic tema tuberkolosis untuk Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
19.417.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18559 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Oktober 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2015
|
| 18560 |
Renovasi Panggung Beton Gedung ACC Kampus C Universitas Airlangga |
47.644.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 18561 |
PENGADAAN CATERING UNTUK PELANTIKAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.044.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 18562 |
Rehab penutup tempat buku dibelakang bangku kuliah ruang kuliah A dan B Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.993.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 18563 |
Biaya Sewa Peralatan Pesta dalam rangka Pelaksanakan Daftar Ulang Mahasiswa Baru SBMPTN TA. 2015/2016, dilaksanakan pada Tgl.: 30-31 Juli 2015 |
5.844.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 18564 |
Pengadaan Gas Oksigen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.399.760 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 18565 |
Pembelian konsumsim untuk acara Visitasi Tem Asessor Akriditasi LamPT-Kes untuk Assessmen Lapangan Prodi PPDS I Anestesiologi dan Reanimasi FKUA, pada tgl. 14 dan 15 Desember 2015 |
4.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18566 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan September 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 September 2015
|
| 18567 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Management Universitas Airlangga pada tanggal 3, 4, 12, 13, 14, 18, 19, 20 dan 21 Agustus 2015 |
28.572.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18568 |
CATERING ACARA KUNJUNGAN AKREDITASI ABEST MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAAS AIRLANGGA |
8.271.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 18569 |
Perbaikan Selasar Depan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
38.441.568 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan :
|
| 18570 |
Pengadaan Gas Oksigen Liquid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.553.560 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 18571 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan patient safety Bagi PPDS I FKUA - RSUD.Dr.Soetomo, pada tgl. 30 Nopember dan 1, 2, 3 , 6 dan 8 Desember 2015 |
8.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18572 |
Pengadaan konsumsi dan snack acara Gebyar Ramadhan di Universitas Airlangga pada tanggal 10 Juli 2015 |
17.085.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18573 |
Biaya cetak buku penilaian praktikum untuk mahasiswa S1 Departemen IKGA, Departemen Periodonsia,dan Departemen I. Material Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.003.390 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 18574 |
Pembelian Konsumsi untuk Kegiatan Tribute To Excellency Lecturer Current Issues in Public Health di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18575 |
PENGADAAN ALAT LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PERAWATAN JARINGAN LISTRIK DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.898.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 18576 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FAJAR INDAH LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18577 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatiahn keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit (K3RS) Bagi PPDS I FKUA - RSUD.Dr.Soetomo, pada tgl. 10 dan 11 Desember 2015 |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18578 |
Pengadaan Trafo di lokasi gardu depan FISIP Kampus B Universitas Airlangga |
179.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan : 26 September 2015
|
| 18579 |
Pengadaan motor TOSSA GIGA HERCULES (FULL BOX) VIN 2015 untuk kepentingan Direktorat Sumber Daya Universitas Airlangga |
27.654.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. TOSSA NUSANTARA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 18580 |
PEKERJAAN PENGECATAN LIFT GEDUNG S1 DAN GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.436.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 18581 |
Perawatan AC bulan Mei s/d Agustus 2015 di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.311.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18582 |
Sewa Tenda dll pada acara Halal Bihalal Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 28 Juli 2015 |
6.490.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 18583 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.058.487 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 18584 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan paket orientasi kebijakan RSUD.Dr.Soetomo Bagi PPDS I I FKUA - RSUD.Dr.Soetomo, pada tgl. 14 - 18 Desember 2015 |
24.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18585 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 18586 |
Pembelian 1 set sofa untuk Ruang Direktur Sumber Daya Universitas Airlangga |
5.335.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18587 |
PENGADAAN PLAKAT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.405.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 18588 |
Perbaikan AC di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18589 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.154.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18590 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.442.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 18591 |
Pembelian Iphone 6 64G untuk Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
13.992.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18592 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 18593 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk mahasiswa Spesialis Konservasi Gigi dan Spesialis IKGA Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
37.832.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18594 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.157.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 18595 |
Biaya fotocopy catatan medik untuk Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Unair |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18596 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2015 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 18597 |
PEMBELIAN KONSUMSI KEGIATAN PELANTIKAN AKUNTAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE XXIII |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18598 |
Pembelian Bur Gantung Foredom untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.063.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18599 |
Pembelian Dispenser untuk keperluan Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
1.677.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 18600 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.300.992 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 18601 |
Biaya fotocopy buku materi Pelatihan Patient Safety bagi peserta PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
8.343.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18602 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2015 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 18603 |
PEMESANAN PLAKAT UNTUK KEGIATAN PELANTIKAN AKUNTAN PROGRAM PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 18604 |
Pemeliharaan Peralatan Kantor (Komputer dan Printer) bulan Januari s/d Agustus 2015 di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18605 |
Biaya Cleaning Service Area Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei - Juni 2015 |
30.698.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18606 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
7.568.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 18607 |
Cetak Buku Pedoman Kepanteraan Dokter Muda, Buku Penghubung Mahasiswa-Dosen Fakultas Kedokteran Unair |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18608 |
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampus C Universitas Airlangga |
78.697.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2015
|
| 18609 |
Konsumsi prasmanan untuk acara membahas kebijakan insentif bagi key scientist Unair tanggal 31 Juli 2015 |
13.346.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 18610 |
PEKERJAAN PEMASANGAN ATAP CANNOPY LUAR PADA GRDUNG ABC FAKULTASA EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.642.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18611 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.202.925 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18612 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.309.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18613 |
Pembelian Tinta Printer Epson L-565 untuk Fakultas Kedokteran Unair |
1.249.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TAMARA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 18614 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 18615 |
Pekerjaan pasang pipa air bersih dari tandon gardu listrik menuju gedung AUP Universitas Airlangga |
7.989.520 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18616 |
PEKERJAAN PEMBONGKARAN AC OUTDOOR PADA LIMA DINDING BALKON FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18617 |
Pengadaan Part Server IBM untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
30.123.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18618 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.079.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 18619 |
Reparasi lemari dan meja scrapping dan polishing untuk Fakultas Kedokteran Unair |
4.730.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18620 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 18621 |
Sewa peralatan dalam rangka acara PELANTIKAN PIMPINAN Universitas Airlangga pada tanggal 27 Agustus 2015 |
7.865.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18622 |
PEMBELIAN BARANG POMPA AIR DAN TANDON AIR UNTUK KEPERLUAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.625.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 18623 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk mahasiswa Spesialis Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
15.572.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18624 |
Pembelian konsumsi Snack, Coffe Break dan Nasi Kotak dalam rangka DU Maba Jalur Diploma (D3/D4) dan Alih Jenis Gel. II TA. 2015/2016, tgl: 15 dan 16 Agustus 2015 |
8.860.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18625 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.872.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 18626 |
Reparasi filling cabinet coulouring dan polishing di Fakultas Kedokteran Unair |
6.699.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18627 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2015
|
| 18628 |
Sewa peralatan dalam rangka acara PENGUKUHAN WAKIL REKTOR Universitas Airlangga pada tanggal 20 Agustus 2015 |
6.710.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18629 |
BIAYA SERVIS GENSET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.582.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan :
|
| 18630 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk mahasiswa S1 Prostodonsia dan Skill Lab I.Material Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
38.071.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18631 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.171.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 18632 |
Reparasi dan service Genset beserta instalasinya di depan Gedung Faal Fakultas Kedokteran Unair |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18633 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2015
|
| 18634 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18635 |
PEMASANGAN KERAMIK LANTAI AULA ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.536.480 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 18636 |
Pembelian Pointer Presenter PP-1100 (86 buah) untuk keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.662.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18637 |
PEMBELIAN VERTICAL BLIND UNTUK KEPERLUAN LABORATORIUM FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.028.152 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. Megaflex Pratama
Pelaksanaan :
|
| 18638 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.043.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 18639 |
Penggantian power contact breaker mitsubishi 175 ampere di Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Unair |
3.740.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18640 |
Perbaikan Rumah Jabatan Rektor Universitas Airlangga Jalan Dr. Soetomo |
194.167.963 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 6 Agustus 2015
|
| 18641 |
Pembelian konsumsi dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru calon mahasiswa baru Program pascasarjana dan profesi semester genap gel. II Unair Tahun Akademik 2015/2016 |
10.587.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 18642 |
PEMBAYARAN UNTUK MATERIAL PUBLIKASI UNTUK ACARA MANAJEMEN EXPO 2015, MULAI TANGGAL 17-18 OKTOBER 2015 DI EAST COAST , PAKUWON CITY SURABAYA |
24.992.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ENHA CREATIVINDO PRATAMA EPISENTRUM
Pelaksanaan :
|
| 18643 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Fakultas Kedokteran Gigi Unair t.a. 2015/2016 tgl. 19 s/d 22 Agustus 2015 |
20.680.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18644 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.775.216 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18645 |
Reparasi bekleed sofa dan kursi untuk Ruang Sidang Fakultas Kedokteran Unair |
2.530.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18646 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN SEPTEMBER 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2015
|
| 18647 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan :
|
| 18648 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis (Sp2) Universitas Airlangga Tahun Akademik 2015/2016 |
5.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 18649 |
BIAYA PEMBELIAN CENDRAMATA (PAPERBAG) UNTUK KEGIATAN FGD FOCUS GROUP DISCUSSION PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.504.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TRIJAYA GUNA
Pelaksanaan :
|
| 18650 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Agustus 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18651 |
Pembelian 2 set Modul SLMA 16 untuk PABX Siemens Hicom 130 untuk Operator Telepon Fakultas Kedokteran Unair |
25.520.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18652 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.036.297 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18653 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 18654 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN AGUSTUS 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2015
|
| 18655 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Persiapan dan penetapan kelulusan dokter spesialis dan program pendidikan dokter gigi spesialis Semester Genap Unair |
7.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 18656 |
PENGADAAN KURSI UNTUK RUANG KONSULTASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.130.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18657 |
Pembelian accu kering untuk UPS Komputer UPEDDI Fakultas Kedokteran Unair |
49.104.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. VEKTORDAYA MEKATRIKA
Pelaksanaan :
|
| 18658 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.009.430 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18659 |
Pembelian tanda jalur evakuasi dan stiker untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18660 |
PENGADAAN ATK PERIODE III RKAT TAHUN ANGGARAN 2015 |
95.631.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 15 September 2015
|
| 18661 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 18662 |
Pembelian konsumsi dalam rangka penetapan kelulusan seleksi calon mahasiswa baru Program pascasarjana dan profesi semester genap gel. II Unair Tahun Akademik 2015/2016 |
7.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 18663 |
PEKERJAAN PERBAIKAN TOILET GOR LANTAI III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.292.668 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18664 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Fakultas Kedokteran Gigi Unair t.a. 2015/2016 tgl. 19 s/d 22 Agustus 2015 |
29.876.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18665 |
Biaya penggandaan catatan medik DM warna untuk MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
7.964.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18666 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.273.029 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18667 |
Pengadaan kertas Art Carton 310 uk. 79 x 109 sebanyak 5 rim |
11.948.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18668 |
Pembelian kaca cembung untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18669 |
PERENCANAAN PEMASANGAN SAFETY SHOWER DAN EYEWASH (K3) UNIVERSITAS AIRLANGGA TA 2015 |
27.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 13 Agustus 2015
|
| 18670 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Koordinasi penulisan dan review soal seleksi penerimaan mahasiswa baru Unair Tahun 2016 |
9.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 18671 |
BIAYA PENGADAAN CENDERAMATA ACCOUNTING DAY SEMINAR TATA KELOLA KEUANGAN DESA, WORKSHOP PEMBELAJARAN S1, S2, S3 DAN KUNJUNGAN KERJA KE UNIVERSITAS ANDALAS - PADANG , 24-26 OKTOBER 2015, DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.644.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18672 |
Pembelian Laptop HP 14 untuk Ruang Sidang Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18673 |
Pembelian HP untuk keperluan Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
11.385.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 18674 |
Peawatan dan Perbaikan AC Koridor Multi Digital Scroll (MDS) di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 18675 |
Pengadaan Art Carton 310 grm uk. 109 x 79 sebanyak 50 rim, HVS 80 grm uk. 65 x 100 sebanyak 30 rim |
18.780.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18676 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.970.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18677 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2015
|
| 18678 |
Pengadaan LJU untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2015 |
9.075.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18679 |
PEMBELIAN BARANG PERLENGKAPAN LISTRIK UNTUK GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERITAS AIRLANGGA |
7.287.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 18680 |
Pembuatan Toilet Ruang Sekretariat dan Toilet Ruang Jenazah Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
47.257.362 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan :
|
| 18681 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.648.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 18682 |
Pengadaan kertas Matt Coated Paper 150 gr uk. 65x100 sebanyak 20 rim |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18683 |
Pembelian Hard Disk untuk Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
2.090.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18684 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN JULI 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2015
|
| 18685 |
Pengadaan kursi untuk kantor PPMB Unair tahun 2015 |
1.402.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18686 |
PEMBELIAN BARANG PERLENGKAPAN LISTRIK UNTUK GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERITAS AIRLANGGA |
6.095.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 18687 |
Pembelian Cinderamata untuk Pegawai Fakultas Kedokteran Gigi Unair yang purna tugas tahun 2015 |
15.357.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18688 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Mei - Juni 2015 |
4.823.334 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18689 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.882.075 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18690 |
Perbaikan pagar dan penataan ulang lahan parkir gedung P3UA |
46.274.198 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. WINYA KONTRAKTOR
Pelaksanaan :
|
| 18691 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga untuk Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
5.467.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 18692 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN JUNI 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 18693 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2015 |
13.079.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18694 |
PEMBUATAN MEJA RUANG KONSULTASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 18695 |
Pembelian meja kerja besi Brother 1 biro untuk Urusan Keuangan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.873.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18696 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk : 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Mei - Juni 2015 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18697 |
Pembelian konsumsi Nasi kotak dalam rangka Pelepasan Mhs Peserta KKN-BBM Tematik Unair Tahun 2015 |
7.589.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18698 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.069.283 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18699 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 18700 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 18701 |
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga untuk keperluan kantor PPMB Unair tahun 2015 |
9.266.950 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18702 |
BIAYA PEMBELIAN CENDERAMATA CETAK POLO SHIRT UNTUK KEGIATAN FGD (FOKUS GROUP DISCUSSION) DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18703 |
Pembelian barang barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.669.885 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18704 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
6.300.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18705 |
Pengadaan Art Paper 150 gr uk. 79x109 sebanyak 12 rim |
10.500.072 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18706 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga habis pakai untuk Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18707 |
Sewa sound System untuk Kegiatan kegiatan pada Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga Tanggal 2, 8, 9, 15 Agustus 2015 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 18708 |
Pengadaan Wifi dongle, Mouse keyboard wireless hard disk SSD untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2015 |
6.858.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MEDIA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18709 |
JASA PENGINSTALAN KABEL DATA DAN KABEL POWER UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 18710 |
Pengadaan CPU Rakitan untuk Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.390.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18711 |
Pembelian kursi praktikum untuk Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
10.725.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 18712 |
Pembelian Rambu Lalu Lintas untuk Halaman Parkir Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.688.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 18713 |
PEMBELIAN KONSUMSI (NASI TUMPENG KUNING) UNTUK ACARA PERAYAAN DIES NATALIS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA KE-52 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18714 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.267.598 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18715 |
Pengadaan Art Carton 230 gr uk. 79x109 sebanyak 6 rim |
8.436.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 18716 |
Pembelian Mebelair untuk Departemen Obsgyn dan THT Fakultas Kedokteran Unair |
8.740.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 18717 |
Pengawasan Pekerajaan Perbaikan atap gedung Ex Student Center (Gedung Kearsipan) |
36.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MADAKARIPURA KONSULTAN
Pelaksanaan : 29 Agustus 2015
|
| 18718 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2015 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18719 |
Pengadaan UPS untuk keperluan kantor PPMB Unair tahun 2015 |
4.532.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MEDIA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18720 |
PENGADAAN GORDEN UNTUK RUANG KULIAH 202 DAN 204 GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.381.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18721 |
Pengadaan Meja Ruang Tunggu Dental Laboratorium RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 18722 |
Pembelian dor prize untuk senam dan jalan sehat Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 10 Mei 2015 |
10.692.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 18723 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.229.565 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 18724 |
Penggadaan kertas HVS 100 grm uk. 65 x 100 sebanyak 39 rim |
14.937.351 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18725 |
Pengadaan Software Video Conference untuk Unit Upeddi Fakultas Kedokteran Unair |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18726 |
Pengadaan LCD untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2015 |
12.080.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MEDIA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18727 |
PEMBUATAN MEJA SIDANG UNTUK KEPERLUAN RUANG KONSULTASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 18728 |
Pengadaan Kursi Sofa Ruang Tunggu Dental Laboratorium RSGM Fak. Kedokteran Gigi Unair |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 18729 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.336.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18730 |
Penggadaan Kertas HVS 70 gr uk. 65 x 100 sebanyak 30 rim |
8.040.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 18731 |
Pembuatan Lemari Buku untuk Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unair |
43.010.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 18732 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN JULI 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18733 |
Pengadaan laptop untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2015 |
12.947.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MEDIA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18734 |
PERBAIKAN DAN BONGKAR PASANG UNIT-UNIT AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.083.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18735 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Klinik Spesialis Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.006.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 18736 |
Biaya maintenance mesin fotocopy xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2015 |
1.741.745 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18737 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.250.017 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18738 |
Penggadaan Kertas A4 70 grm 500 rim, Sinar Dunia F4 70 grm 300 rim |
24.400.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18739 |
Pembelian Kursi dan Meja Komputer untuk Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
10.615.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 18740 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Agustus 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2015
|
| 18741 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN JUNI 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18742 |
Pengadaan Scanner untuk keperluan kantor PPMB Unair |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MEDIA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18743 |
PENGADAAN ROLLER BLINDS UNTUK GEDUNG MAGISTER MANAGEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.935.440 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18744 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Mobil Ambulance RSGM Fak. Kedokteran Gigi Unair |
16.873.670 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18745 |
Penggantian Instalasi Kabel CCTV di Ruang Sarpras Gedung AMEC Lantai 6 Fakultas Kedokteran Unair |
10.945.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18746 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah sakit Universitas Airlangga |
5.265.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18747 |
Pengadaan Plate CTPsebanyak 144 lembar |
8.316.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18748 |
Pembelian UPS untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
39.985.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18749 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Juli 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juli 2015
|
| 18750 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18751 |
Pengadaan Akses Point untuk keperluan PPMB Unaair Tahun 2015 |
1.320.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MEDIA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18752 |
PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.029.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18753 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk kebutuhan Operasi Umum Bedah Mulut dan Maksilofasial RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
47.517.536 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18754 |
Biaya service dan pembelian spare part Mobil Kijang L-1030-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
3.558.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18755 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.075.620 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18756 |
Pengadaan Plate Sapira P91 0.15x510x400x100 sebanyak box Sapira P91 745 X 605 sebayak 2 box |
6.948.113 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. KRIS GRAF INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18757 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2015 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 18758 |
PERENCANAAN PEKERJAAN METERAN LISTRIK KAMPUS A,B DAN C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DAENGK CONSULTANT
Pelaksanaan : 3 Juli 2015
|
| 18759 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18760 |
Pengadaan Kursi untuk keperluan kantor PPMB Unair tahun 2015 |
1.402.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18761 |
PEMBELIAN KURSI TIGER T98H CT - 103 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.829.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18762 |
Pengadaan Unit Unit AC untuk Mushola dan Urusan Kepegawaian Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.797.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18763 |
pemasangan instalasi komputer ruang 401 lantai 4 Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
7.986.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18764 |
Pengadaan Obat-obatanuntuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.375.390 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18765 |
Pengadaan Fotocopy INEO + 6501 BW sebanyak 14.586 lembar INEO +6501 color sebanyak 5.836 lembar |
10.577.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASABA
Pelaksanaan :
|
| 18766 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penggunaan Antibiotik Bijak dalam pengendalian Resestensi Antimikroba Bagi PPDS-1 FKUA-RSUD.Dr.Soetomo, pada tgl. 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 dan 24 Nop 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18767 |
Pekerjaan Renovasi Penataan Ruang Pengembangan SDM dan Organisasi Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
73.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DIMENSI INDONESIA
Pelaksanaan : 30 September 2015
|
| 18768 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18769 |
Pengadaan Meja Kantor untuk keperluan kantor PPMB Unair tahun 2015 |
1.518.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18770 |
PENGADAAN UNIFY ACCESPOINT DAN HARD DISK WDC 3TB 64MB UNTUK KEPERLUAN BAGIAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.938.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18771 |
Pengadaan Konsumsi Halal Bihalal 1436 H Fakultas Kedokteran Gigi Unair tanggal 28 Juli 2015 |
28.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18772 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) Fakultas Kedokteran Unair |
1.498.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 18773 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.350.004 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18774 |
Pengadaan Kertas A4 Sinar Dunia 70 grm sebanyak 200 rim, Kertas Folio Sinar Dunia 70 gr sebanyak 200 rim |
12.400.080 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18775 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan dasar pencegahan dan pengendalian infeksi Bagi PPDS-1 FKUA-RSUD.Dr.Soetomo, pada tgl. 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 Nopember 2015 |
18.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18776 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Juni 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 18777 |
Biaya perbaikan dan penggantian sparepart Air Conditioner (AC) di Gedung Kantor Manajemen, Gedung Selasar dan Rumah Dinas Rektor Universitas Airlangga |
31.361.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18778 |
Pengadaan LJU Untuk kantor PPMB Unair |
21.862.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18779 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Juli 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18780 |
Pembelian konsumsi untuk Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMMTD) Fakultas Kedokteran Unair |
4.375.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18781 |
Pembelian konsumsi snack, nasi kotak dan coffe break dalam rangka DU Maba jalur seleksi Mandiri TA. 2015/2016 dilaksanakan tgl. 5-6 Agustus 2015 |
8.610.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18782 |
Pengadaan Alat-alat Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.496.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORTHO TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18783 |
Pengadaan HVS 60gr uk. 65x100 sebanyak 60 rim HVS 100 gr uk. 65x100 sebanyak 10 rim |
18.530.270 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18784 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan penanggulangan penderita gawat darurat Bagi PPDS-1 FKUA-RSUD.Dr.Soetomo, pada tgl. 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 Nopember 2015 |
19.080.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18785 |
Pekerjaan Taman di area Pintu keluar ACC |
185.014.143 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 10 Juni 2015
|
| 18786 |
Pemeliharaan dan pemindahan AC di gedung Arsip, SC, ACC dan gedung MKWU Kampus B Universitas Airlangga |
6.011.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 18787 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.972.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18788 |
Pembelian Bumbung Tuang / Casting Ring dari Stainless Steel untuk Praktikum Ilmu Material Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.372.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18789 |
Rehabilitasi Ruang Kuliah, Selasar Gazebo dan Depan Ruang Dekan Fakultas Kedokteran Unair |
10.832.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARGA INTI PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 18790 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.040.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 18791 |
Pengadaan Kertas Art Paper 100 gr uk. 65x100 sebanyak 80 rim dan Art Paper 79 x 109 sebanyak 13.50 rim |
46.478.075 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18792 |
Biaya fotocopy buku pelatihan PPGD untuk PPDS-1 Fakultas Kedokteran Unair |
10.899.240 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18793 |
Pengadaan LCD Proyektor untuk Keperluan Ruang 300 Lantai III Gedung Kahuripan Universitas Airlangga |
52.283.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 23 Juni 2015
|
| 18794 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA (DATA BASE) UNTUK RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.178.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan :
|
| 18795 |
Pengadaan Konsumsi dalam Acara Buka Puasa dan Shalat Tarawih Bersama Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unair tanggal 4 Juli 2015 |
22.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18796 |
Konsumsi Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Tingkat Dasar Bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.145.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18797 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN JALAN SEHAT DALAM RANGKA PERAYAAN DIES NATALIS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA KE 52 |
7.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 18798 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.701.732 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18799 |
Penggadaan Kertas Art Carton 230gr uk. 79x109 sebanyak 10 rim |
14.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 18800 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2015 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 18801 |
Pengadaan Kursi bangket 400 unit untuk Gedung Selasar Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
145.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 2 Juli 2015
|
| 18802 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA (JURNAL LOKAL) UNTUK RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.507.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan :
|
| 18803 |
Pengadaan Papan Nama Dosen Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.180.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 18804 |
Biaya service, penggantian spare part dan oli untuk Genset Fakultas Kedokteran Unair |
14.729.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CONDUCTORJASA SURYAPERSADA
Pelaksanaan :
|
| 18805 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18806 |
Pengadaan Pemakain fotocopy INEO+6501 BW sebanyak 7138 lembar Fotocopy INNEO +6501 Colour sebanyak 5273 lembar |
8.559.970 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASABA
Pelaksanaan :
|
| 18807 |
Pembelian Powers Supply untuk PABX Siemens Hicom 130 di Bagian Operator Telphone Fakultas Kedokteran Unair |
17.985.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18808 |
PENGADAAN ATK PERIODE II RKAT TAHUN ANGGARAN 2015 |
84.865.880 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 15 Juli 2015
|
| 18809 |
Perbaikan panggung senam Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
6.008.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 18810 |
BIAYA KONSUMSI KEGIATAN ORIENTASI DAN PENGENALAN KAMPUS MAHASISWA BARU S1 ALIH JENIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18811 |
Pembelian Perlengkapan Komputer Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18812 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18813 |
Pengadaan Kertas Sinar Dunia A4 70gr sebanyak 200 rim, Kertas Sinar Dunia F4 70gr sebanyak 200 rim |
12.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18814 |
Renovasi Ruang Kelas MKU Lt 2 Gedung ACC |
12.790.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18815 |
PENGADAAN KURSI KULIAH INDACHI D-980 H DI GEDUNG MAGISTER MANAGEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVWERSITAS AIRLANGGA |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18816 |
Pengadaan meja untuk ruang Sidang Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 18817 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.400.725 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18818 |
Pengadaan bahan cetak buku wisuda unair |
17.677.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18819 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 18820 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Juni 2015 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 18821 |
Pengadaan dan Pemasangan AC untuk Ruang Pengelola Sarana Prasarana 2 PK 2 unit dan Ruang Akuntansi 2 PK 1 unit di Kantor Manajemen |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18822 |
Pengadaan Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2015 |
16.032.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18823 |
PEMBELIAN MESIN ACCES DOOR MG236,DOOR SENSOR, DAN ELECTRIC LOCK DS-200 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.590.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan :
|
| 18824 |
Biaya pembuatan rak pangkon, teralis jendela, pintu stainless, tutup got dan pangkon kaki untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.960.980 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 18825 |
Cetak Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.853.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 18826 |
Pembelian Kertas CD Buram Idora HVS 70gr sebanyak 352 rim untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
8.324.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18827 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Pelatihan Field Training Mahhasiswa Semester 5 Kelas Reguler dan Internasional Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 31 Oktober, 1, 7 dan 8 Nopember 2015 |
39.240.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 18828 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Juni 2015 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 18829 |
Sewa sound System untuk Kegiatan kegiatan pada Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga Tanggal14,27 juni dan 9,25 juli 2015 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 18830 |
Pengadaan DVR untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2015 |
3.960.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18831 |
PEMBONGKARAN TEMBOK RUANG PPAK LT. 7 MENJADI RUANG MAKAN GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.105.318 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 18832 |
Pembelian Almari Besi untuk ruang Dosen Konservasi Gigi, Bedah Sentral RSGM dan Urusan Kepegawaian Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.758.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18833 |
Pembelian konsumsi untuk pembekalan OSCE Internal Mahasiswa FKUA, pada tgl. 25-27 Mei 2015 |
3.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 18834 |
Pengadaan Komputer Server untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.170.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18835 |
Pengadaan Perbaikan Rak Lemari untuk ruang server AUP |
14.927.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18836 |
Service Microscope untuk Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair |
22.385.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DZAKILA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18837 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan Juni 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 18838 |
Pengadaan AC untuk Ruang Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18839 |
Pengadaan CCTV untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2015 |
5.758.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18840 |
PENGADAAN ALAT JARINGAN UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18841 |
Pembelian kursi besi beroda untuk ruang Direktur dan Bedah Sentral RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.272.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18842 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
26.015.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18843 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.441.981 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18844 |
Pengadaan Kertas Contimous Form 100 gr sebanyak 10 Box |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : UD. CF BINTANG
Pelaksanaan :
|
| 18845 |
Pengadaan Komputer untuk Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
47.080.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18846 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Mei 2015 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 18847 |
Pekerjaan pemasangan dan perbaikan exhaust fan untuk gardu trafo di Kampus C universitas Airlangga |
21.709.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18848 |
Pengadaan Telephone dan Antena untuk keperluan PPMB Unair Tahun 2015 |
4.153.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18849 |
PEMBELIAN PERSEDIAAN PERALATAN KELISTRIKAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.287.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 18850 |
Pembelian Printer Canon MP 237 untuk ruang dosen IMKG, Guru Besar Periodonsia, Majalah Kedokteran Gigi dan Sub Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.501.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18851 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.866.660 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18852 |
Pengadaan Art Carton 230 gr uk. 109x79 cm sebanyak 5 rim, Art Paper 100 uk. 79x109 sebanyak 2 Rim, HVS 80 gr uk. 65x100 sebanyak 20 rim |
14.457.058 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18853 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 18854 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan Mei 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 18855 |
Pengadaan Komputer untuk PPMB Unair |
12.930.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18856 |
PEMBUATAN ATAP SMANDEX UNTUK MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.923.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18857 |
Pembelian Gas N2MIX2102, N2O dan Oksigen untuk ruang Bedah Sentral RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.073.110 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18858 |
Pembelian konsumsi nasi kotak dalam rangka Upacara Pelepasan Mhs peserta KKN-BBM Ke-52 Unair Tahun 2015 |
8.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18859 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.217.090 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18860 |
Pengadaan Art Paper 100 gr uk. 65 x 100 sebanyak 19 rim Art Paper 100 gr uk. 79 x 109 sebanyak 20 rim |
19.785.194 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18861 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 18862 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus B Universitas Airlangga Bulan Mei 2015 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 18863 |
Pengadaan Software Aplikasi CBT PPMB Unair |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18864 |
PENGADAAN KURSI BANQUET CHITOSE TIPE CAESAR CHROME UNTUK RUANG AULA FAJAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.995.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 18865 |
Pembelian meja kayu dan meja besi untuk ruang Satuan Penjaminan Mutu, Dosen Biologi Oral, HCU Bedah Sentral dan Dental Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
30.361.320 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18866 |
Pembelian konsumsi untuk briefing dan uji kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter OSCE FKUA, pada tgl. 29 dan 30 Mei 2015 |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 18867 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.288.570 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 18868 |
Pengadaan kertas HVS 80 Gr uk. 65 x 100 sebanyak 66 rim |
20.130.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 18869 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 18870 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Mei 2015 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 18871 |
Pembelian Aset Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga |
38.830.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18872 |
Pengadaan Switch untuk keperluan kantor PPMB Unair |
13.420.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18873 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.422.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18874 |
Pembelian barang barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
17.334.570 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18875 |
Pembelian perlengkapan jaringan internet untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
5.461.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 18876 |
Pembelian Bahan Habis Pakai (Non Chemical) untuk Praktikum Analisis Zat Gizi dan PSG Biokimia Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.390.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18877 |
BIAYA SEWA PANGGUNG DAN SOUND SYSTEM UNTUK KEPERLUAN DIES NATALIS KE-52 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 18878 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.977.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 18879 |
Pengadaan Kertas A4 70 grm 500 Rim Folio 70 Gr 50 Rim |
16.150.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18880 |
Perbaikan Jalan di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
30.355.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 18881 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus C Universitas Airlangga Bulan Mei 2015 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 18882 |
Pembelian Software SMS Gateway Management dan CPU untuk keperluan Direktorat Pendidikan |
14.630.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 18883 |
Pengadaan Rambu rambu untuk kantor PPMB Unair tahun 2015 |
2.387.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUMBER REJEKI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 18884 |
PENGADAAN LCD MONITOR UNTUK KEPERLUAN BAGIAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.786.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18885 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
31.153.155 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18886 |
Pengadaan bahan habis pakai praktikum untuk ujian OSCE Mahasiswa Departemen Obsgyn Fakultas Kedokteran Unair |
40.687.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIRA MEDIA
Pelaksanaan :
|
| 18887 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.603.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 18888 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr sebanyak 200 rim Folio 70 gr sebanyak 100 rim |
9.581.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18889 |
Rehabilitasi Instalasi Air KM / WC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
34.392.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 18890 |
Pekerjaan Pemeliharaan dan Maintenance Trafo di Lingkungan Universitas Airlangga |
33.676.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR ANUGERAH INDONESIA
Pelaksanaan : 18 Februari 2015
|
| 18891 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7001 DP 3bh, L 7003 EP 4bh, L 7003 FP 4bh, L 7002 DP 2bh |
33.660.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18892 |
Pembelian CPU dan Memory Server untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
25.575.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 18893 |
Pengadaan AC untuk PPMB Unair |
26.977.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18894 |
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PRODI TEKNIK KESEHATAN GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.791.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18895 |
PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN BAGIAN USI DAN DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.065.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18896 |
Pembelian barang barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.496.560 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 18897 |
Penggandaan buku catatan medik dokter muda untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
6.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18898 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.497.304 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 18899 |
Pengadaan kertas Imperial 50 gr uk. 65x100 sebanyak 59 rim |
15.608.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18900 |
Pembelian ATK untuk keperluan Bagian Urusan Personalia Fakultas Kedokteran Unair |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18901 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 18902 |
Pembelian bahan bangunan untuk kampus B dan kampus C pada tanggal 6,9,11,14,27,30 juli dan tanggal 3,4,5,6 Agustus 2015 keperlauan kantor Manajemen Universitas Airlangga |
19.441.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 18903 |
Sewa Bus Untuk Keperluan Study Excursie Unair pada tanggal 3 - 4 Oktober 2015 |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18904 |
Pengadaan Notebook untuk keperluan PPMB Unair |
19.580.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18905 |
PENGADAAN ALMARI ARSIP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.380.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 18906 |
PENGADAAN KURSI CHITOSE MND UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.887.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 18907 |
Pengadaan Bahan Praktikum Untuk Mahasiswa Spesialis Pedodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
15.545.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18908 |
Pembelian Mesin Penghancur Kertas untuk keperluan Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
14.685.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 18909 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakaiuntuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.533.718 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18910 |
Pengadaan komputer unit |
18.040.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18911 |
Pembelian ATK untuk kegiatan penelitian persepsi Mahasiswa terhadap lingkungan pembelajaran pada tingkat Sarjana di Fakultas Kedokteran Unair |
1.875.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 18912 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 18913 |
Konsumsi Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 3,27,28,29,30 dan 31 Juli 2015 |
16.885.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18914 |
Pembelian Konsumsi Makan untuk Dosen dan Mahasiswa peserta Study Excursie tanggal 2 - 4 Oktober 2015 |
34.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18915 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan PPMB |
22.660.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18916 |
PENGADAAN MEJA KERJA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 18917 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Periode Bulan Juni 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18918 |
Pembelian Locker untuk Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Unair |
5.588.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 18919 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.212.097 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18920 |
Pengadaan Kertas HVS SIDU A4 70 gr sebanyak 200 rim F4 70 gr sebanyak 100 gr |
9.581.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18921 |
Biaya fotocopy untuk kegiatan penelitian persepsi Mahasiswa terhadap lingkungan pembelajaran pada tingkat Sarjana di Fakultas Kedokteran Unair |
1.998.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KANDIDAT
Pelaksanaan :
|
| 18922 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 18923 |
Pembelian Head Roll unit dan dram set untuk perbaikan mesin Fotocopy subdit Kepegawaian Universitas Airlangga |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18924 |
Pembelian Meja Komputer Direktur Kemahasiswaan |
7.205.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 18925 |
Biaya Sewa Truk untuk Keperluan KKN BBM Ke 52 Universitas Airlangga Tahun 2015 |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18926 |
Pengadaan ATK untuk keperluan kantor PPMB Unair |
8.862.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 18927 |
PENGADAAN PAKAIAN SIPIL SERAGAM DINAS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.295.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 18928 |
PENGADAAN KURSI BANQUET CHITOSE TIPE CAESAR CHROME UNTUK RUANG BACA GEDUNG S1 DAN RUANG KEUANGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.032.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 18929 |
Pengadaan Unit AC untuk ruang Rawat Inap, Dapur dan Direktur RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18930 |
Biaya maintenance mesin fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair , Periode Bulan Mei 2015 |
1.373.916 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18931 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.751.736 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 18932 |
Pengadaan Pemakaian Mesin Fotocopy INEO+6500 B/W 1487 lembar , Fotocopy INEO +6500 Color 6393 lembar |
9.195.555 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASABA
Pelaksanaan :
|
| 18933 |
Biaya fotocopy buku infection control for dokter dan buku pelatihan PPRA untuk PPDS 1 Fakultas Kedokteran Unair |
17.428.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18934 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2015 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 18935 |
Konsumsi Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 8, 10, 11, 13, 15 dan 16 Juni 2015 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18936 |
Pembelian ATK untuk kegiatan PP-LKMM UNiversitas Airlangga tahun 2015 |
7.720.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 18937 |
Pengadaan PC HP PAVILION TOUCHSMART untuk Subdit. Pendidikan |
13.640.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18938 |
Pengadaan Fortable Jammer High Power 3G, 4G untuk PPMB Unair |
41.140.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18939 |
PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.135.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 18940 |
PENGADAAN PLAKAT UNTUK KEPERLUAN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.732.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18941 |
Pembelian CPU Rakitan untuk Departemen IKGM dan Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 18942 |
Pembelian Toga dan KIP Wisudawan untuk S-1, S-2 dan S-3 Fakultas Kedokteran Unair |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18943 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.001.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 18944 |
Pengadaan Kertas HVS 60gr uk. 65 x 100 sebanyak 44 rim |
10.780.132 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18945 |
Biaya fotocopy buku profil warna untuk Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unair |
4.108.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 18946 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2015 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 18947 |
Pembelian Konsumsi Seminar National Leadership pada tanggal 19 Desember 2015 di Ruang Garuda Mukti Lt. 5 Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18948 |
Pengadaan Jas Almamater untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
12.078.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18949 |
Pengadaan LCD Panasonic PT - VW530 untuk keperluan kantor PPMB Unair |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18950 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN SERAH TERIMA JABATAN PIMPINAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 18951 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK AULA FAJAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
19.415.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18952 |
Perawatan Unit Unit AC di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.452.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18953 |
Biaya Cleaning Service Area Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret - April 2015 |
30.698.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 18954 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.633.990 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 18955 |
Pengadaan Art Paper 100 gr uk. 65 x 100 cm sebanyak 30 rim |
12.750.210 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18956 |
Biaya cetak buku penghubung, pedoman kepaniteraan dan LJU untuk Dokter Muda Fakultas Kedokteran Unair |
13.090.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18957 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2015 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 18958 |
Perbaikan BOx IDF dan struk Telpone PABX Kantor Management Universitas Airlangga |
27.225.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 18959 |
Pengadaan Toner untuk keperluan PPMB Unair Tahun 2015 |
31.482.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 18960 |
PEKERJAAN WATER PROOFING ATAB GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.333.540 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU BUANA
Pelaksanaan :
|
| 18961 |
Perbaikan Unit Unit AC di Fakults Kedokteran Gigi Unair |
8.486.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18962 |
Pembelian Obat dan Hewan untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
12.227.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 18963 |
Pembelian konsumsi snack , Nasi kotak dan Coffe break dalam rangka DU Maba SBMPTN TA. 2015/2016, dilaksanakan tgl: 30-31 Juli 2015 |
9.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18964 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.399.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18965 |
Pengadaan Kertas A4 Sinar Dunia70 grm 400 rim |
11.600.160 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18966 |
Pengadaan bahan praktikum habis pakai untuk Departemen Biomedik dan Obsgyn Fakultas Kedokteran Unair |
48.342.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BANGUN SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 18967 |
Pembelian konsumsi Buka Puasa bagi Petugas Keamanan dan Petugas Parkir Kampus A, B dan C Universitas Airlangga tanggal 19 Juni s/d 16 Juli 2015 |
15.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 18968 |
Akomodasi untuk kegiatan Workshop Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Universitas Airlangga tahun 2015 |
77.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 18969 |
Pengadaan Kursi Ruang Tunggu Ruang Registrasi Subdit. Pendidikan |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 18970 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga |
12.930.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18971 |
PENGADAAN BRANKAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.490.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18972 |
PEKERJAAN WATER PROOFING ATAB GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.348.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU BUANA
Pelaksanaan :
|
| 18973 |
Pemeliharaan Taman di halaman depan RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
18.493.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan :
|
| 18974 |
Biaya maintenance mesin fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2015 |
1.848.615 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 18975 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.033.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18976 |
Pengadaan Plate CTP sebanyak 184 lbr, Plate UVP sebanyak 71 lbr |
11.875.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18977 |
Pembelian Printer untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
32.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TAMARA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 18978 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2015 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 18979 |
Pemasangan Instalasi Listrik dan Panel di Halaman Gedung Kantor Manajemen |
45.754.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 18980 |
PP |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 18981 |
Pembelian Kursi/ Sofa Ruang Tunggu untuk keperluan Subdit. Pengembangan Pendidikan Direktorat Pendidikan |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. INDOVICKERS FURNITAMA
Pelaksanaan :
|
| 18982 |
Pengadaan Filling Cabinet 3 Laci |
2.035.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 18983 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18984 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) TAHUN AKADEMIK 2015/2016 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.998.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18985 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Periode Bulan Mei 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 18986 |
Biaya Cleaning Service Area Fakultas Kedokteran Unair, periode bulan April 2015 |
44.520.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan :
|
| 18987 |
Pembelian Konsumsi untuk Kegiatan Pengajian Rutin di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
8.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 18988 |
PEMBELIAN ATK UNTUK KEGIATAN LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.460.360 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 18989 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.749.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 18990 |
Pengadaan Art Carton 230gr uk. 79x109 cm sebanyak 10 rim |
14.250.060 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 18991 |
Peminjaman LCD Projector 5000 lumens dan Scree 3x4 untuk acara Dutch Foundation di Aula Fakultas Kedokteran Unair |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 18992 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2015 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 18993 |
Sewa peralatan dalam rangka acara BUKA PUASA BERSAMA Universitas Airlangga pada tanggal 10 Juli 2015 |
9.911.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 18994 |
Pembelian Toner Fotocopy Sharp dalam rangka pemeliharaan Mesin Fotocopy Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga tahun Anggaran 2015 |
9.075.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 18995 |
Pengadaan Focus Projector Screen 84 untuk keperluan PPMB Unair |
1.980.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 18996 |
PENGADAAN TOGA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.343.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 18997 |
Pemeliharaan Mobil Dinas Kijang No. Pol. L 1063 AP Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.119.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18998 |
Biaya service dan pembelian spare part untuk Mobil ELF L-9057-AP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
1.969.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 18999 |
Pengadaan Cetak Tas Pasien dan Amplop Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.505.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 19000 |
Pengadaan Kertas Matt Paper 100 gr uk. 65 x 100 sebanyak 30 rim |
12.750.210 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19001 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2015 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 19002 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 19003 |
Sewa peralatan dalam rangka acara HALAL BIHALAL Universitas Airlangga pada tanggal 27 Juli 2015 |
9.647.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19004 |
Pengadaan cetak PIN untuk Airlangga Speak Engglish Universitas Airlangga tahun 2015 |
14.437.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19005 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Lokakarya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru ProgramPascasarjana dan Profesi Tahun 2016 |
14.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 19006 |
PENGADAAN ALMARI PENDINGIN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.110.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19007 |
Pengadaan Konsumsi dalam acara Latihan Ketrampilan Manajemen Tingkat Dasar Fakultas Kedokteran Gigi Unair tanggal 9 - 10 Mei 2015 |
5.285.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19008 |
Pembelian konsumsi untuk acara Simulasi Visitasi Tem Akriditasi BAN-PT untuk Assessmen Lapangan di Prodi Ilmu Kedokteran Dasar Jenjang Magister FKUA, pada tgl. 7 Mei 2015 |
1.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19009 |
Perbaikan Short Wave Diathermy (SWD) dengan Penggantian Variable Power Supply di Rehab Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19010 |
Pengadaan Kerta BC Putih 200 gr 109 x 79 PD sebanyak 4 Rim |
5.622.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 19011 |
Pembuatan plakat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari fiber glass untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19012 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 19013 |
Perbaikan kamar mandi bagian barat pada Gedung Student Center Baru Kampus C Universitas Airlangga |
29.997.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 19014 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Lokakarya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Kelas Internasional dan Kerjasama Mahasiswa Asing Tahun 2016 |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 19015 |
PENGADAAN RAMBU RAMBU K3 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.887.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 19016 |
PEMBAYARAN UNTUK SEMINAR KIT UNTUK ACARA INTERNASIONAL CONFERENCE ON ORGANIZATION INNOVATION (ICOI) 2015, TGL 4-6 AGUSTUS 2015 DI YOGYAKARTA |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ENHA CREATIVINDO PRATAMA EPISENTRUM
Pelaksanaan :
|
| 19017 |
Pengadaan Bahan Praktikum Biologi Oral Mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
12.483.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19018 |
Pembelian konsumsi untuk acara Course dan Workshop Applied Clinical Practice (GCP) FKUA, pada tgl. 29 dan 30 April 2015 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19019 |
Pengadaan Probe Temperature untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAPAL KUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19020 |
Pengadaan Pemasangan Paving Stone / Kanstin Urug Sertu Pembuatan Bis Beton pada Gedung AUP |
11.163.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19021 |
Biaya pembuatan papan nama untuk Med Book Store Fakultas Kedokteran Unair |
2.035.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19022 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 19023 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7003 EP, L 7001 DP, L 7001 DP, L 1051 DP, L 7003 FP, L 7002 AP, L 9004 AP, L 1460 BU, L 8013 EP, L 1056 DP, Pool Kendaraan Universitas Airlangga periode tanggal 2 mei s/d 1 juli 2015 |
33.302.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 19024 |
Akomodasi dalam rangka kegiatan LKMM-TL II Universitas Airlangga |
67.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 19025 |
Pengadaan AC Panasonic untuk Ruang Kuliah MKWU Kampus B |
45.843.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 19026 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Lokakarya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Alih Jenis Tahun 2016 |
7.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 19027 |
PEKERJAAN PERBAIKAN KAMAR MANDI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.988.445 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19028 |
BIAYA PEMELIHARAAN UNIT-UNIT AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.286.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19029 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk Mahasiswa Program Spesialis Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.222.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 19030 |
Pembelian Tas Kertas dan Map Kertas berlogo Unair untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
5.527.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BIBIS MARKATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19031 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 19032 |
Pemeliharaan papan nama dan pasang papan acrilic di gedung P3UA |
24.960.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 19033 |
Biaya sewa meja dan kursi untuk kegiatan pertemuan Orang Tua Mahasiswa Baru dengan Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
4.867.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19034 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 19035 |
Pembuatan Huruf timbul AULA GARUDA MUKTI, Rambu Portal dan Rambu arah keluar masuk di lingkungan Universitas Airlangga |
8.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 19036 |
Akomodasi dalam rangka kegiatan Pelatihan Pemandu LKMM Universitas Airlangga |
72.390.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 19037 |
Pengadaan Komputer Lenovo untuk Lab. Komputasi Kimia MKWU |
46.860.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 19038 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Lokakarya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Spesialis Dan Sub Spesialis Tahun 2016 |
13.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 19039 |
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI PRAKTIKUM PROGRAM STUDI OTOMASI SITEM INSTRUMENTASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.380.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 19040 |
PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN ALUMINIUM DAN PEMBUATAN LOKET DI RUANG SARANA PRASARANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.295.635 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19041 |
Pekerjaan Rehab Mushola Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
26.290.979 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19042 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19043 |
Pengadaan Pemakaian Mesin Fotocopy INEO +6501 BW sebanayak 8582 lembar Pemakaian Mesin Fotocopy INEO +6501Colour sebanyak 17981 lembar |
26.589.430 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASABA
Pelaksanaan :
|
| 19044 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Personality Improvement Training (PIT) Bagi PPDS I FKUA - RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 19-23 Oktober dan 26-30 Oktober 2015 |
31.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 19045 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 19046 |
Pembelian bahan publikasi untuk kegiatan Airlangga Speak Engglis Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2015 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19047 |
Pengadaan Komputer HP Pavilion untuk Ruang Kelas MKWU Kampus B |
40.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 19048 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka lokakarya seleksi penerimaan mahasiswa baru program vokasi (Diploma 3 dan Diploma 4) Tahun 2015 |
6.487.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 19049 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI PENGOBAT TRADISIONAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.330.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SABAR SELALU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19050 |
PENGADAAN DOOR LOCK UNTUK KEPERLUAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN DAN BAGIAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.880.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan :
|
| 19051 |
Biaya Cetak Buku Penilaian Klinik mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
23.760.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 19052 |
Biaya fotocopy buku catatan medik DM dan catatan medik warna untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
12.482.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19053 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FAJAR INDAH LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19054 |
Pengadaan Art Paper 100 gr uk. 65x100 gr sebanyak 19 Rim |
8.075.133 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19055 |
Biaya fotocopy buku pradik dokter muda untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
6.547.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19056 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2015 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 19057 |
Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Airlangga tanggal 22 Juni 2015 di Kantor Managemen Kampus C |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19058 |
Sewa peralatan untuk kegiatan Airlangga Peduli Mahasiswa Universitas Airlangga tahu 2015 |
9.834.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19059 |
Pembelian Konsumsi Lokakarya Manajemen Pendidikan pada Program Profesi dan Spesialis pada tgl 25 Nopember 2015 |
20.090.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19060 |
Pengadaan AC Daikin FTNE 50 MV untuk keperluan PPMB |
7.810.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19061 |
PENGADAAN CENDERA MATA / SOUVENIR UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.580.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19062 |
PERBAIKAN SALURAN AIR GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.654.476 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 19063 |
Pengadaan AC untuk Ruang Dosen Radiologi, Satuan Penjaminan Mutu dan Kepala Bagian Sumber Daya Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
19.761.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19064 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.437.083 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 19065 |
Perencanaan Perbaikan rangka atap gedung Ex student center sisi timur |
48.576.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 9 Mei 2015
|
| 19066 |
Pembelian Printer dan Scaner untuk Wakil Rektor III Universitas Airlangga |
8.635.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19067 |
Sewa peralatan pesta untuk kegiatan Airlangga Specta Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2015 |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19068 |
Pembelian Konsumsi bagi peserta dlm rangka Seminar Nasional dan Call for Paper ADPISI Jawa Timur tgl 19-20 Nopember 2015 |
44.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19069 |
Pengadaan Fortable Jammer High Power 3G,4G untuk keperluan PPMB |
30.855.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19070 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI TEKNIK KESEHATAN GIGI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.987.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19071 |
PENGADAAN PLAKAT UNTUK KEPERLUAN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.098.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19072 |
Pengadaan Bahan Kedokteran Gigi untuk mahasiswa Spesialis Ortodonsia dan Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19073 |
Pembelian perlengkapan listrik untu keperluan Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
35.530.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BIBIS MARKATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19074 |
Pengadaan Pendingin Ruangan 1 PK Panasonic di Ruang Foto Subdit. Pendidikan |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 19075 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.852.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 19076 |
Pengadaan Kertas HVS 60 gr sebanyak 40 rim |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19077 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor untuk Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Uanir |
3.190.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19078 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 19079 |
Pembelian bahan bangunan untuk keperluan kantor Manajemen Tanggal 4,5,6,8,9,15,16,18,19,23,29,30 Juni untuk Kampus B dan C Universitas Airlangga |
13.436.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19080 |
Pengadaan Blanko Bahasa Inggris (Fakultas) pada Direktorat Pendidikan |
23.732.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19081 |
PENGADAAN BARANG PERLENGKAPAN LISTRIK DAN AIR UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.302.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 19082 |
PENGADAAN SOUVENIR DALAM RANGKA OUTBOUND ORIENTASI MAHASISWA BARU ANGKATAN XLV/2015 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19083 |
Perbaikan Mobil Dinas No.Pol. L 1147 DL Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 19084 |
Pembelian bahan dan alat praktikum habis pakai untuk kebutuhan survey Modul Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Unair |
13.530.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19085 |
Pengadaan Artpaper 100 gr uk. 65x100 cm sebanyak 19 rim |
8.075.133 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19086 |
Pembelian perlengkapan listrik untuk keperluan Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
16.568.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19087 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Management Universitas Airlangga bulan Januari - Mei 2015 |
34.566.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19088 |
Akomodasi dalam rangka kegiatan LKMM-TL I Universitas Airlangga |
66.440.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 19089 |
Pembelian Handy Talkie untuk Keperluan Kantor MKWU Unair |
9.986.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19090 |
PEKERJAAN PLAFOND RUANG KELAS 103 GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN LANTAI I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.491.425 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19091 |
PEMBELIAN KIPAS ANGIN DINDING KDK UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
462.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19092 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Inova L-1507-CP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.940.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 19093 |
Pengadaan Lemari Gantung untuk Ruang Sekretaris Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.806.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 19094 |
PEMBELIAN SOFA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.972.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 19095 |
Pembelian Kertas HVS Sinar Dunia A4 70gr 150 rim dan A4 80gr 100 rim untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
8.552.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19096 |
Pembelian refill tabung pemadam kebakaran untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
25.489.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19097 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 19098 |
Perbaikan paving stone dan pasang kanstin pada akses gardu listrik perpustakaan dan pasang septitank kantin dharma wanita Kampus C Universitas Airlangga |
30.223.391 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19099 |
Pembelian komputer PC ALL IN ONE untuk Direktur Kemahasiswaan UNAIR tahun 2015 |
23.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19100 |
Pengadaan Tas Souvenir Untuk Wisuda Periode Desember 2015 |
16.720.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19101 |
PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.785.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19102 |
BIAYA CETAK MAJALAH EKONOMI EDISI AGUSTUS 2015 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19103 |
Pembelian barang barang Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.517.920 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19104 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Akriditasi Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis oleh Dr. Soetrisno Soemardjo (LAMPTKES) di FKUA, pada tgl.. 10 Mei 2015 |
2.887.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19105 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.344.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 19106 |
Pengadaan Pemakaian Mesin fotocopy INEO +6500 BW sebanyak 7087 Mesin Fotocopy INEO+6500 Color sebanyak 3619 |
6.235.955 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASABA
Pelaksanaan :
|
| 19107 |
Pembelian Gorden untuk kaca depan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
29.474.995 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19108 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN MEI 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 19109 |
Sewa peralatan dalam rangka acara PELANTIKAN REKTOR BARU PERIODE 2015-2020 Universitas Airlangga di Gedung Garuda Mukti Tanggal 16 juni 2015 |
22.286.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19110 |
Pengadaan publikasi dalam rangka Kegiatan Airlangga Specta Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2015 |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19111 |
Pengadaan Barang Habis di Lab. Matematika MKWU Direktorat Pendidikan |
14.507.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ADHITAMA MEARCHINDO
Pelaksanaan :
|
| 19112 |
Pengadaan Rak Meja untuk PPMB Unair |
4.180.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19113 |
PENGADAAN GORDEN UNTUK LANTAI I GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.538.840 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19114 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan April 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19115 |
Pembelian konsumsi untuk acara senam pagi dan jalan sehat Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran, pada tgl. 10 Mei 2015 |
39.141.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19116 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.036.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 19117 |
Pengadaan Kertas Mattpaper 100 grm uk. 79 x 109 sebanyak 23 rim |
13.064.161 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19118 |
Biaya pembuatan prasasti untuk peresmian Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19119 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 19120 |
Pekerjaan Renovasi Kantor Direktur Sumber Daya Kampus C Universitas Airlangga |
48.909.927 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan :
|
| 19121 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Finalis Pimnas Universitas Airlangga tahun 2015 |
32.956.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 19122 |
PEKERJAAN NEON BOX FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.006.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19123 |
PENGADAAN GORDEN UNTUK LANTAI II GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.130.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19124 |
Beaya Cetak Status Rawat Inap RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
24.981.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 19125 |
Pembelian konsumsi untuk acara Visitasi Akriditasi Prodi IKK dan Prodi IKD Jenjang Magister FKUA dengan Tem Asesor BAN-PT di FKUA, pada tgl. 8 dan 9 Mei 2015 |
3.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19126 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.465.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19127 |
Pengadaan Pembelian Kertas HVS Sinar Dunia uk. A4 70 dan 80 gr @ 100 rim |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19128 |
Pembelian Seminar Kit untuk acara Seminar International on Ethics Medical Law and Neuroscience in Psychiatry Fakultas Kedokteran Unair |
2.420.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ZAFFI ARTHA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19129 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 19130 |
Pengadaan AC untuk Ruang Pengelola Sarana Prasarana 2 Pk 2 Unit dan Ruang Akuntansi 2 PK 1 unit |
19.470.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19131 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan Finalis PIMNAS Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2015 |
32.648.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19132 |
Pengadaan HT (handy talky) untuk keperluan Direktorat Pendidikan |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19133 |
PEMBELIAN MESIN SCANNER MEREK EPSON GT WORK FORCE-1500 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.335.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19134 |
Perbaikan Unit Unit AC di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.466.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19135 |
Rehabilitasi Ruang Staf dan Pemasangan Partisi Aluminium Prodi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
39.887.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARGA INTI PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 19136 |
Pengelolaan Limbah Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.574.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19137 |
Pengadaan Separasi Plate Cetak LJK Fakultas Perikanan Kelautan , dll |
8.382.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19138 |
Biaya sewa peralatan dan perlengkapan untuk acara Pekan Ilmiah, Riset, Seni dan Humaniora di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 10 - 13 Juni 2015 |
39.974.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA WISAR ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19139 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 19140 |
Pengendalian hama rayap untuk Rumah Dinas Jl. Dr. Soetomo 59-61 Surabaya |
34.678.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19141 |
Pembelian ATK dan Bahan Habis Pakai untuk kegiatan LKMM Tingkat Lanjut Universitas Airlangga tahun 2015 |
7.720.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19142 |
Pengadaan Hard Disk Samsung untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19143 |
Pemasangan iklan display pendidikan muat di harian Jawa Pos tanggal 24 Oktober 2015 uk.4x100mmxRp.93.000,- dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 Program Profesi, Program Pascasarjana (Magister dan Doktor) |
30.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 19144 |
SERVICE MOBIL DINAS KIJANG INNOVA L 1057 FP FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.220.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19145 |
PEMBELIAN PERSONAL KOMPUTER UNTUK SERVER NCOMPUTING DI GEDUNG PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 19146 |
Perawatan Unit Unit AC di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.776.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19147 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.451.205 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19148 |
Pengadaan kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia sebanyak 200 rim |
6.490.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19149 |
Pembelian Jas Lab untuk Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
2.183.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 19150 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 19151 |
Perbaikan dan pemasangan spare part lift Hyundai di Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19152 |
Pengadaan UPS ICA untuk keperluan Direktorat KemahasiswaanUniversitas Airlangga |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19153 |
Biaya Sewa Sound System Untuk Kegiatan Wisuda Periode Desember 2015 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 19154 |
Perbaikan Panel Incenerator |
3.080.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19155 |
Pengadaan Kursi untuk PPMB Unair |
2.997.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 19156 |
PENGADAAN KAOS OLAH RAGA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 19157 |
BIAYA KONSUMSI ACARA BUKA BERSAMA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.624.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 19158 |
Pengadaan LCD Proyektor untuk Program Studi S2 IKESGI Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19159 |
Pembelian konsumsi untuk acara Simulasi persiapan Visitasi Tem Asessor Akriditasi BAN-PT untuk Assessment di Prodi Ilmu Kedokteran Klinik Jenjang Magister FKUA, pada tgl. 6 Mei 2015 |
1.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19160 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.546.459 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 19161 |
Pengadaan Pembelian Plate Cetak untuk Buku Ilmu Penyakit Dalam |
19.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19162 |
Pembelian Printer untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
4.895.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19163 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 19164 |
Pemasangan LCD Proyektor dan kelengkapannya untuk keperluan Ruang 300 Gedung Kahuripan lantai III Kampus C Universitas Airlangga |
5.473.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 19165 |
Akomodasi untuk kegiatan Pembekalan Finalis PIMNAS Universitas Airlangga tahun 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19166 |
Pengadaan Gordon Untuk Wisuda Periode Desember 2015 |
29.553.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19167 |
Pengadaan Meja untuk Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Unair |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19168 |
PENGADAAN TOGA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 19169 |
PERBAIKAN RUANG PROF. ROMZIAH PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.434.475 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19170 |
PEMASANGAN LIST KAYU RUANG SELASAR LANTAI 1 (UTARA) DAN PEMASANGAN PARTISI RUANG PUSAT DATA LANTAI 3 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.651.645 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19171 |
Pembelian Keperluan Rumah Tangga untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.896.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 19172 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.731.425 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19173 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembekalan manajemen pelayanan asuhan kebidanan profesional FKUA, pada tgl. 27 dan 28 April 2015 |
4.731.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19174 |
Pembelian Printer 2 Unit |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19175 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.974.265 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 19176 |
Pengadaan Pemakaian Mesin Fotocopy INNEO + 6500 B/W 4591 Lembar Color 6706 Lembar |
10.145.915 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASABA
Pelaksanaan :
|
| 19177 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2015 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 19178 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2015 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 19179 |
Sewa sound System untuk Kegiatan kegiatan pada Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga Tanggal 3,10,23 Mei 2015 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 19180 |
Pembelian komputer server direktorat kemahasiswaan universitas airlangga tahun 2015 |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19181 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay Wisudawan terbaik / berprestasi untuk wisuda periode bulan desember 2015 |
14.437.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 19182 |
Biaya Akomodasi dalam rangka Rapat Kerja Perencanaan Program PPMB Tahun 2016 di Jambuluwuk Batu Village Resort and Convention Hall Batu Malang |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19183 |
PEKERJAAN PERBAIKAN PAGAR HALAMAN PAKIR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.624.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19184 |
PERBAIKAN DAN PENGECATAN RUANG SPM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.400.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 19185 |
PENGADAAN MEJA RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19186 |
Biaya Konsumsi Acara Serah Terima Jabatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19187 |
Pembelian Modem Wifi Hotspot untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.920.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19188 |
Pembelian konsumsi untuk acara Tem Assesor BAN-PT dengan mahasiswa Prodi Magister Ilmu Kesehatan Olah Raga dalam rangka Visitasi Akriditasi dengan Tem Akriditasi FKUA, pada tgl. 27 April 2015 |
2.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19189 |
Pembelian Konsumsi Snack untuk Mhs dan Panitia dalam Rangka Pembekalan Mhs Peserta KKN-BBM Ke-52 Teknologi Tepat Guna (TTG) Unair 2015 pada tgl. 6-7 Juni 2015 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19190 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.500.920 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 19191 |
Pembelian Perlengkapan Rumah Tangga Kantor untuk keperluan Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
18.203.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19192 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Januari 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Januari 2015
|
| 19193 |
Konsumsi untuk rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 4,5,8,11,13,18,19,25,26 dan 30 Mei 2015 |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 19194 |
Cetak Sertifikat untuk Kegiatan PPKMB Mahasiswa Baru Tahun 2015 |
23.166.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19195 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program PPs dan Profesi Semester Genap Gelombang I dan PPDGS serta PPDS Semester Genap TA 2015/2016 |
16.055.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 19196 |
PENGADAAN GEROBAK SAMPAH DAN ROMBONG UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.870.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 19197 |
PEMELIHARAAN AC PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2015 |
29.793.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 19198 |
PENGADAAN TIMBANGAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19199 |
PENGADAAN DOOR LOCK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.740.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan :
|
| 19200 |
Biaya Alat Tulis Kantor untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.283.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 19201 |
Pembelian White Board Gantung Magnet untuk ruang Majalah Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
1.488.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19202 |
Pembelian konsumsi untuk Lokakarya penetapan kebutuhan Ilmu Dasar untuk mencapai kompetensi Dokter Ilmu Faal FKUA, pada tgl. 23 April 2014 |
1.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19203 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.782.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 19204 |
Pengadaan Separasi Plate Cetak Jurnal INJEC vol. 2 April, Isi buku wisuda maret, warna Unair |
9.966.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19205 |
Pembelian ATK untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
34.266.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19206 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Mei 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 19207 |
Penyediaan Pengharum Ruangan Bulan April sampai Juni 2015 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.484.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 19208 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan PIMNAS 2015 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19209 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto Wisudawan) Periode desember 2015 |
20.037.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19210 |
Pembelian Komputer tanpa monitor untuk PPMB Unair Tahun Anggaran 2015 |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19211 |
PENGADAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 19212 |
PENDATAAN KERUSAKAN AC PADA GEDUNG FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
2.585.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 19213 |
PENGADAAN LAMINAR AIR FLOW UNTUK KEPERLUAN LAB. BAKTERIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BIOTEK MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19214 |
PERAWATAN UNIT-UNIT AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.286.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19215 |
Pembelian Keperluan Rumah Tangga untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.969.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 19216 |
Pembuatan dan pemasangan lampu meja kerja di ruang Dental Laboratorium RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.835.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 19217 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop telaah modul sebagai persiapan Re-desain kurikulum FKUA, pada tgl. 13, 16 dan 20 April 2015 |
2.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19218 |
PENGADAAN AC PORTABLE UNTUK FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19219 |
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan AC (Air Conditioner) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.355.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19220 |
PEMBELIAN STABILISATOR VOLTAGE UNTUK KEPERLUAN PEMELIHARAAN ALAT PRAKTIKUM DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.439.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 19221 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.685.425 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 19222 |
Pengadaan HVS A4 warna merah, hijau, biru, kuning masing2 sebanyak 50 rim |
9.130.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19223 |
Pembelian petunjuk arah dari acrilic untuk keperluan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19224 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan April 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 19225 |
Pembelian Bahan bangunan untuk keperluan Kantor Managemen Universitas Airlangga |
13.082.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19226 |
Pembelian Konsumsi untuk kegiatan Airlangga Specta Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2015 tahap III |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19227 |
Pengadaan Barang Habis Praktikum Lab. Matematika Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ADHITAMA MEARCHINDO
Pelaksanaan :
|
| 19228 |
Pembelian konsumsi dalam rangka Workshop Pengembangan Tes dan Penulisan Soal untuk Larga Scale dan High Stake Testing Programs Universitas Airlangga tanggal 07-08 Oktober 2015 |
11.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 19229 |
PENGADAAN SOUVENIR UNTUK CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.790.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 19230 |
PERBAIKAN AC GEDUNG FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 19231 |
PENGADAAN FILLING CABINET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.170.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19232 |
PEMBELIAN PERSONAL KOMPUTER UNTUK SERVER NCOMPUTING DI RUANG BACA PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 19233 |
Pembelian Tinta, Flashdisk, dll untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.393.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 19234 |
Pembelian almari rak untuk Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19235 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC FKUA, Periode Bulan Maret - April 2015 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19236 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.699.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 19237 |
Pengadaan Kertas SIDU HVS 80 gr sebanyak 100 rim, HVS 70 gr sebanyak 100 rim |
6.842.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19238 |
Pembelian Perlengkapan Rumah Tangga Kantor habis pakai untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.090.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 19239 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Maret 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 19240 |
Pengadaan Camera untuk Keperluan Subdit K3 Universitas Airlangga |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19241 |
Biaya Publikasi dan Dokumentasi untuk Kegiatan Airlangga Peduli Tahun 2015 |
9.953.625 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19242 |
Biaya Sewa dalam Rangka Acara Kuliah Umum Jati Diri Kebangsaan oleh Panglima TNI di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) pada Tgl. 11 Nopember 2015 |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. DUTA RAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 19243 |
Pengadaan UPS untuk keperluan PPMB Unair |
3.718.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19244 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI SISTEM INFORMASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.722.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19245 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan DESEMBER 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19246 |
Pekerjaan Cleaning Service Gedung Utama FST Januari 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19247 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN MAHASISWA PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNVIERSITAS AIRLANGGA |
46.372.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19248 |
PERBAIKAN ATAP DEK DAN PLAFON LANTAI 3 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.870.080 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 19249 |
Rehabilitasi Ruang Dekan dan Ruang Departemen Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.709.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19250 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk Program Spesialis Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
49.772.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19251 |
Biaya material/liquid inspeksi untuk 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Maret - April 2015 |
4.823.334 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19252 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.375.425 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 19253 |
Pengadaan Book Paper 55 gr Creamy uk. 65x100 cm sebanyak 50 rim |
13.100.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19254 |
Penggandaan Lembar Jawaban Ujian Reguler untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
28.242.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 19255 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN APRIL 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 19256 |
Pembelian Konsumsi untuk kegiatan Airlangga Specta Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2015 tahap II |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 19257 |
Pembelian Konsumsi Snack untuk Mahasiswa, Dosen dan Petugas dalam Rangka Pembekalan Mahasiswa KKN-BBM Ke-53 Universitas Airlangga Tahun 2015. |
26.521.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19258 |
Pemasangan Iklan Display Pendidikan muat di harian Jawa Pos tanggal 12/9/2015Uk.4x100mmkxRp.93.000,- dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru semester genap gel.1 TA 2015/2016 program profesi, Program pascasarjana (Magister dan doktor) ,PPDS, PPDGS |
30.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 19259 |
PENGADAAN ALMARI FILE SLIDING PINTU KACA |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19260 |
PEMBAYARAN PEMBUANGAN SAMPAH BULAN MEI S/D DESEMBER 2015 PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19261 |
Pekerjaan Cleaning Service Ruang Kelas 320 s/d 324 |
6.033.844 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19262 |
PERBAIKAN PELAMPUNG MERK SAN-EI PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.093.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19263 |
PEMBELIAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.247.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19264 |
Pembuatan Sekat Partisi Law Cafe Gedung A Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
48.517.342 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SARANA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 19265 |
Pembelian Kaos, Trining dan Topi untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.319.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 19266 |
Biaya maintenance mesin fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2015 |
1.895.459 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 19267 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.346.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 19268 |
Pembelian TV LCD untuk keperluan Departemen Bedah Anak Fakultas Kedokteran Unair |
10.120.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19269 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN MARET 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 19270 |
Modifikasi mobil untuk patroli satpam |
21.340.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 19271 |
Pembelian Seragam Kaos untuk keperluan PIMNAS 2015 |
17.187.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 19272 |
Pengadaan AC sebagai alat penunjang pendidikan untuk Lab. Biologi MKWU Direktorat Pendidikan |
34.056.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 19273 |
Pengadaan meja untuk Pusat penerimaan mahasiswa baru Unair |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19274 |
PENGADAAN HEWAN COBA UNTUK PRAKTIKUM PRODI KESEHATAN TERNAK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.052.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 19275 |
PEMELIHARAAN HALAMAN DAN TAMAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR UNTUK BULAN DESEMBER 2015 |
3.329.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19276 |
Cetak Buku Jurnal Mozaik Vol. 18 No.2 Juli - Desember 2015 UP2D Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19277 |
Pembelian Konsumsi Dalam Rangka Seminar Surat Tanda Registrasi (STR) dan Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
8.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 19278 |
Pengadaan Alat Penunjang Perkuliahan FST |
24.772.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19279 |
PEMASANGAN BAK SHOWER EYE WASHER / PERBAIKAN INSTALASI AIR BERSIH DAN PENGECATAN DINDING / PLAFON PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.928.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19280 |
PENGADAAN MAJALAH EKONOMI EDISI APRIL 2015 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19281 |
Pembelian Bahan Pakai Habis untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
13.013.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 19282 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk Program Spesialis Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
46.502.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19283 |
Biaya maintenance mesin fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2015 |
2.033.745 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 19284 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Uniiversitas Airlangga |
20.225.975 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 19285 |
Pengadaan kertas SIDU HVS 70 grm sebanyak 150 rim A4 80 gr sebanyak 100 rim |
8.410.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19286 |
Pembelian kabel VGA untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
3.575.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19287 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Pebruari 2015 |
52.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 19288 |
Pengisian ulang alat pemadam api ringan (APAR) Kampus C Universitas Airlangga |
27.576.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 19289 |
Pembelian Konsumsi dan Coffe break kegiatan Airlangga Specta Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2015 |
43.312.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19290 |
Pembelian Konsumsi dan Coffe Break untuk Tamu dan Undangan dalam rangka Kuliah Kebangsaan oleh Paglima TNI dg pembicara Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. |
24.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 19291 |
Pembelian toner printer HP untuk PPMB Unair Tahun Anggaran 2015 |
18.216.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19292 |
PENGADAAN ATK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.949.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19293 |
PENGADAAN SERAGAM PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
34.419.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19294 |
Pemeliharaan Dan Perbaikan AC (Air Conditioner ) Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas AIrlangga |
10.142.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 19295 |
Pengadaan Kalender Tahun 2016 untuk keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TRIDEK PERMATA
Pelaksanaan :
|
| 19296 |
Perbaikan Kamar Mandi Lantai 1,2 dan 3 Gedung FST |
44.828.814 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19297 |
BONGKAR PASANG CEROBONG ASAP INCENERATOR PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.830.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19298 |
PENGADAAN WALLMOUNT INDORACK DAN HP SWITCH (PERALATAN JARINGAN) UNTUK KEPERLUAN BAGIAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.254.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19299 |
Pengadaan Cinderamata Untuk Keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.498.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 19300 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk Skill Lab I Konservasi Gigi S1 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.408.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19301 |
Penggandaan materi pelatihan Pradik Dokter Muda Periode Maret 2015 FK. Unair |
10.799.360 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19302 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN ECG MAC 2000 UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
139.806.882 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Desember 2015
|
| 19303 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.683.425 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 19304 |
Pengadaan Seragam Karyawan Untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair |
13.919.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19305 |
Pembuatan Kamar Mandi di VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
24.418.273 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19306 |
Pembelian Pompa Kolam untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 19307 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN FEBRUARI 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 19308 |
Konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Management Universitas Airlangga tanggal 8,13,21,23,24 dan 28 April 2015 |
12.485.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 19309 |
Biaya Publikasi, Dokumentasi dan Atk dalam rangka Kegiatan Airlangga Specta Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2015 |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19310 |
Perbaikan Blower Panel Gedung A Lt.1 |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19311 |
Pembelian Toner untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2015 |
47.773.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 19312 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PELATIHAN PEKERTI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.063.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 19313 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
36.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19314 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Dies Natalis Tanggal 02 Desember 2015 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19315 |
Pembelian Konsumsi Perkuliahan untuk Program Magister Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
29.425.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19316 |
Pemeliharaan Alat Laboratorium |
9.982.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 19317 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN MAHASISWA S1 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.615.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19318 |
PEMBELIAN BARANG PERLENGKAPAN PERALATAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.391.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 19319 |
Pembelian Alat-alat Listrik, kabel, dll untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. |
14.157.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 19320 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk Pre Klinik Program Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.576.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19321 |
Pemasangan jaringan telpon baru di Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
2.706.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19322 |
Pengadaan Bahan Radiologi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.769.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 19323 |
Pengadaan Book Paper 55 gr uk.65x100 cm Creamy sebanyak 8 rim, HVS 70 gr, 65x100 cm, Paper Plus 80 rim |
25.376.472 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19324 |
Biaya Pemeliharaan Alat Kantor RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.698.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19325 |
Pembelian Acrilic Fingerprint dan Box Kunci untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 19326 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA (RSUA) BULAN JANUARI 2015 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 19327 |
Perbaikan Loket Registrasi Pendidikan Kampus C Universitas Airlangga |
20.031.495 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19328 |
Konsumsi Guru Besar dan panitia kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S2, S3, Profesi dan Spesialis Universitas Airlangga Tahun 2015 |
14.973.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 19329 |
Pembelian Konsumsi Snack bagi Mahasiswa dan Petugas dalam Rangka Kuliah Kebangsaaan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo. |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19330 |
pembelian konsumsi dalam rangka penetapan seleksi penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana semester gasal gel. III Unair Tahun 2015 |
7.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19331 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM MATRAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.365.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19332 |
PENGADAAN KURSI PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
35.552.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19333 |
Pengadaan Laptop Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
6.473.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19334 |
Perbaikan Plafond Laboratorium Kesehatan Lingkungan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
45.868.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 19335 |
Perbaikan Ruang Kuliah R.101, R.302, R.311 Dan R.312 |
24.908.191 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19336 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.598.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 19337 |
PEMBELIAN BARANG PERLENGKAPAN PERALATAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.377.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 19338 |
Jasa Kebersihan Halaman Gedung A Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
32.420.080 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 19339 |
Pemasangan Tandon untuk Pembuangan Limbah Dapur RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 19340 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pre-Meeting GCP (Materi : Sosialisasi GCP dan Plogiarism ) di FKUA, pada tgl. 20 April 2014 |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19341 |
Laptop HP 14 r201TX |
7.810.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19342 |
Pengadaan Komputer PC dan Komputer Tablet untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
196.075.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Desember 2015
|
| 19343 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.033.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 19344 |
Pengadaan Kertas HVS 70 gr uk. 65 x 100 cm sebanyak 44 rim |
12.804.220 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19345 |
Biaya penggandaan materi Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat bagi peserta PPDS I FKUA - RSUD Dr.Soetomo |
8.525.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19346 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN MEI 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 19347 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7502 CP, L 1016 CP, L 7001 DP, L 9004 AP, L 1509 CP, L 7502 CP, L 1051 DP, L 1588 AP Universitas Airlangga |
32.418.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 19348 |
Pembelian Konsumsi untuk kegiatan Lomba penulisan essai Help Cenre dalam rangka Airlangga Peduli Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2015 |
6.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19349 |
Pembelian Konsumsi Nasi Kotak bagi Mahasiswa dalam Rangka Kuliah Kebangsaan oleh Panglima TNI dengan Pembicara Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. |
27.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19350 |
Pembelian konsumsi makan pagi dalam rangka pelaksanaan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana semester gasal gel. III Unair TA 2015/2016 |
6.475.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19351 |
PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEBUTUHAN USI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015 |
5.967.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 19352 |
PEMELIHARAAN HALAMAN DAN TAMAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR UNTUK BULAN NOPEMBER 2015 |
3.329.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19353 |
Pengadaan Sofa Untuk Ruang Sekretaris Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19354 |
Pembelian Bahan Habis Pakai (Chemical) untuk Praktikum Laboratorium Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
22.990.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 19355 |
Pembelian Treadmill dan Alat Fitnes Sepeda Statis |
21.616.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 19356 |
Biaya Cetak Jurnal Nasional Terakreditasi Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair |
13.497.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 19357 |
PEMBELIAN TELEVISI LED UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.380.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19358 |
BIAYA SEMINAR KIT DALAM RANGKA AIRLANGGA ACCOUNTING INTERNATIONAL CONFERENCE (AAIC), DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.973.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19359 |
Pengadaan Alat Wifi Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
17.957.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19360 |
Perbaikan Instalasi Listrik dan Panel Gedung Dental Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.066.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 19361 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Peningkatan Pelayanan dan Kebersamaan Tenaga Kependidikan FKUA, pada tgl. 17 April 2015 |
4.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19362 |
Pengadaan Gordon Mahasiswa pada Wisuda periode bulan Juni 2015 |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 19363 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 19364 |
Pengecatan garasi kendaraan pimpinan gedung P3UA |
10.320.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19365 |
Pemeliharaan Ruang Direktur RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.880.654 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19366 |
Pemasangan jalan paving penghubung di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
44.822.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 19367 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN APRIL 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 19368 |
pembelian spring bed, karpet untuk keperluan rumah dinas jabatan Rektor Jl. Dr. Soetomo no 59-61 surabaya tgl 7 februari 2015 |
7.645.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 19369 |
Sewa Multimedia untuk Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2015 |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. RENTALINDO VISUAL MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19370 |
Pembelian Konsumsi Nasi Kotak bagi Mahasiswa dan Petugas dalam rangka Kuliah Kebangsaan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19371 |
Pembelian konsumsi dalam rangka rapat penetapan seleksi penerimaan mahasiswa baru program jalur diploma dan alih jenis gel. II Unair Tahun 2015 |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19372 |
PEMELIHARAAN AC FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.249.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19373 |
PENGADAAN PAKAIAN LABORATORIUM (PRAKTIKUM) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
15.483.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 19374 |
Pengadaan Dimmer Dan Lampu PARLED Untuk Theater Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
9.460.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. WICAKSANA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19375 |
Pembelian Bahan Habis Pakai (Non Chemical) untuk Praktikum Laboratorium Gizi Prodi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
26.310.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19376 |
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perkuliahan Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair |
30.789.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. INDONESIA DWI PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 19377 |
PEMBELIAN RAK BESI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DESKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19378 |
BIAYA SEMINAR KIT DALAM RANGKA AIRLANGGA ACCOUNTING INTERNATIONAL CONFERENCE (AAIC), DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.973.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19379 |
Biaya Cetak Penyelenggaraan Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19380 |
Pengadaan Sepeda Motor Dinas untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
39.666.534 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. RAMAYANA JAYA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 19381 |
Pembelian konsumsi untuk acara dengar pendapat Alumni dan Mahasiswa PSPB FKUA, pada tgl. 14 April 2015 |
1.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19382 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.741.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 19383 |
Pemeliharaan Perbaikan CCTV |
12.243.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 19384 |
Pembelian Dispenser dan Almari Pendingin untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.446.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19385 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 19386 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN MARET 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 19387 |
Perbaikan dan penggantian sparepart panel genset server di kantor DSI kampus C |
43.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19388 |
Sewa Multimedia untuk kegiatan penutupan Program Amerta Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun 2015 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. RENTALINDO VISUAL MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19389 |
Biaya Sewa dalam Rangka Acara Kuliah Umum Jati Diri Kebangsaan oleh Panglima TNI di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) pada Tgl. 11 Nopember 2015 |
12.872.420 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19390 |
Pembelian konsumsi makan pagi dalam rangka pelaksanaan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru program jalur diploma dan alih jenis gel. II Unair Tahun 2015 |
5.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 19391 |
PENGADAN BAHAN PERLENGKAPAN PERALATAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.813.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 19392 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan NOPEMBER 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19393 |
Pengadaan Buku Bahan Pustaka Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
32.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19394 |
Pembelian Bahan Habis Pakai (Chemical) untuk Praktikum Laboratorium Gizi Prodi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
39.829.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19395 |
Rehabilitasi Ruang Laboratorium Kimia |
14.973.090 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19396 |
Biaya Perbaikan Meja Sarana dan Prasarana FISIP Unair |
12.223.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. RAZAKI JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19397 |
PEMBELIAN LEMARI ES UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RISKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19398 |
PEMASANGAN WALL PAPER DI LOBBY DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.787.880 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 19399 |
Biaya Cetak Akreditasi Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19400 |
Pembelian barang barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.758.555 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19401 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Ko-Instruktur Tramed tahap XI FKUA, pada tgl. 25, 26, 30 dan 31 Maret 2015 |
3.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19402 |
PENGADAAN KONSUMSI LKMM TINGKAT DASAR FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.145.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19403 |
Pembelian Barang Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.716.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19404 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN RAPAT PANITIA KEGIATAN LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
175.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19405 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Pasien Monitor) untuk Kepeluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
1.555.856.635 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Desember 2015
|
| 19406 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
44.043.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 19407 |
Pengadaan Kertas BC Biru sebanyak 2000 lbr |
11.600.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19408 |
Pembelian Kursi Manager Stram untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.513.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19409 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 19410 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN FEBRUARI 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 19411 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Kampus B Bulan Januari 2015 |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19412 |
Sewa Multimedia pengukuhan Maba Pascasarjana (S2dan S3), Profesi dan Spesialis Unair 2015 |
9.515.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. RENTALINDO VISUAL MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19413 |
Pembelian Konsumsi Snack dan Nasi kotak dalam acara Stadium General Peran Pemuda dalam Kebangsaan dan Ke-Indonesiaan MKWU, pada Tgl: 7 Nopember 2015 |
17.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19414 |
Pembelian konsumsi makan siang dalam rangka pelaksanaan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru program jalur diploma dan alih jenis gel. II Unair Tahun 2015 |
5.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19415 |
PENGADAAN FOTO COPY BUKU LAB. PROGRAM STUDY TEKNISI PERPUSTAKAAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.286.640 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19416 |
PEMELIHARAAN FASUM OLAH RAGA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
18.988.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 19417 |
Pengadaan IPPBX Dan IP Phone Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19418 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Keperluan Laboratorium Kesehatan Lingkungan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.438.625 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 19419 |
Pembelian Meubelair FST |
39.572.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DESTYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19420 |
Biaya Cetak Jurnal Ilmiah edisi II Departemen Antropologi Sosial FISIP Unair |
7.997.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 19421 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN SOUND SYSTEM UNTUK KEPERLUAN RUANG KULIAH III B FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.834.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 19422 |
PENGADAAN NOTE BOOK UNTUK KEPERLUAN BAGIAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 19423 |
Pengadaan Seragam Batik Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19424 |
Pembelian PC Lenovo Idea Centre C460 579 all in one white untuk ruang Majalah Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.196.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19425 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Kijang L-1446-FC Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
1.764.950 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 19426 |
Pengadaan Makanan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.335.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 19427 |
Pengadaan Kertas Art Paper 150 grm sebanyak 10 rim HVS 60 gr sebanyak 22 rim |
11.910.184 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19428 |
Pembelian Water Boiler /Pemanas Air (Oxone) untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
3.187.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19429 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 19430 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG EX PSIKOLOGI LANTAI 1-2 DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 1-2 BULAN JANUARI 2015 |
9.660.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 19431 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Kampus B Bulan Februari 2015 |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19432 |
Pembelian Seragam untuk keperluan Display UKM Universitas Airlangga tahun 2015 |
8.882.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19433 |
Pengadaan Kursi Ruang Tunggu Registrasi Mahasiswa untuk keperluan Direktorat Pendidikan |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 19434 |
Pembelian snack dalam rangka pelaksanaan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru program jalur diploma dan alih jenis gel. II Unair Tahun 2015 |
10.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19435 |
PENGADAAN CETAK MAJALAH TOURISMA PRODI KEPARIWISATAAN/BINA WISATA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAVA COMMUNICATION
Pelaksanaan :
|
| 19436 |
PERBAIKAN ATAP GENTENG, PLAFOND DAN KERAMIK PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
23.601.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 19437 |
Rehabilitasi Sarana Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
37.922.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19438 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Keperluan Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
16.940.055 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 19439 |
Pembelian Konsumsi Dalam Kegiatan SeminarInternasional 5 Th International Conference And Workshop on Basic and Applied Science (ICOWOBAS) Universitas Airlangga |
45.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. PILAR HIKMAH
Pelaksanaan :
|
| 19440 |
Pengadaan Laptop keperluan USI FISIP Unair |
19.712.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 19441 |
PENGADAAN OPTILAB UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. MICONOS
Pelaksanaan :
|
| 19442 |
Perbaikan Plafon Gedung B Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
23.105.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19443 |
Pembelian Meja Kayu EXPO tanpa laci untuk ruang PBL 2 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
844.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19444 |
Pembelian printer untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
45.408.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19445 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Ventilator Hamilton G5) untuk Kepeluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
1.478.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Desember 2015
|
| 19446 |
Pengadaan kertas HVS 70 gr sebanyak 44 rim |
12.804.220 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19447 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Desember 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19448 |
Biaya fotocopy kumpulan materi kuliah MKDU PPDS I Fakultas Kedokteran Unair tahun 2015 |
24.519.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19449 |
Renovasi kamar mandi bagian barat dilantai III Gedung Kahuripan Kamus C Universitas Airlangga |
72.678.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 26 Mei 2015
|
| 19450 |
Pekerjaan Pengerukan dan pembersihan saluran di lingkungan Kampus C Universitas Airlangga |
14.170.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan :
|
| 19451 |
Pembelian KOnsumsi dalam rangka kegiatan Display UKM UNiversitas Airlangga tanggal 24-26 Agustus 2015 |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19452 |
Pengadaan Bahan Praktikum Pendukung Lab. Kimia Dasar MKWU - Direktorat Pendidikan |
31.329.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 19453 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka pengarahan distribusi naskah, koordinator, kepela ruang, dan pengawas seleksi penerimaan mahasiswa baru diploma dan alih jenis gel. II Unair Tahun 2015 |
13.475.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19454 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19455 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM ( PORTABLE WIRELESS PA AMPLIFIER) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19456 |
Pengadaan ATK (ALat Tulis Kantor) Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
7.937.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19457 |
Pengadaan Jasa Pembuatan Video Profil Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TRIDEK PERMATA
Pelaksanaan :
|
| 19458 |
Perbaikan Laboratorium Komputer |
31.053.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19459 |
Biaya Pemeliharaan Taman keperluan FISIP Unair |
11.440.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19460 |
PENGADAAN ALMARI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.887.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 19461 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DALAM RANGKA LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.499.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19462 |
Pemeliharaan Gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.709.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19463 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service untuk bulan Maret 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19464 |
Biaya fotocopy catatan medik Dokter Muda untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
8.778.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19465 |
Pengadaan Alat Kesehatan (BTL Shockwave) Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
625.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SYAHID HUSADA MEDIKA
Pelaksanaan : 1 Desember 2015
|
| 19466 |
Pengadaan Plate Cetak Kalender FST, Warta UA, dll |
9.838.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19467 |
Pengadaan Obat PLK Desember II |
15.559.874 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 19468 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Nopember 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19469 |
Biaya fotocopy laporan kemajuan belajar 2015 dan tracer study untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
13.728.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19470 |
Perbaikan website alumni dan database lulusan Universitas Airlangga |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. DINAMIS (HIDYNAMIX CONSULTING)
Pelaksanaan :
|
| 19471 |
Pemeliharaan Rutin Lift Hyundai satu tahun di Gedung Kantor Managemen Universitas Airlangga |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 28 Januari 2015
|
| 19472 |
Penggantian Lampu dan Ballast LCD Proyektor untuk perbaikan LCD Proyektor di Subdit Sarana Prasarana Universitas Airlangga |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19473 |
Konsumsi Kegiatan Latihan Gabungan Pramuka Perti VII se Indonesia pada tanggal 24-29 Agustus 2015 di Kebun Raya Purwodadi |
49.980.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19474 |
Pengadaan LCD Projector dan Screen Motorized untuk Alat Penunjang Pendidikan Lab. Biologi Dasar MKWU-Direktorat Pendidikan |
23.298.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PAKSI KARUNIA TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19475 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka rapat penetapan seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri Unair TA 2015/2016 |
6.525.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19476 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN DIES NATALIS FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.375.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 19477 |
PEMELIHARAAN FOTO COPY PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
5.846.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19478 |
Pengadaan AC (Air Conditioner) Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19479 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan Desember 2015) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SINAR KUMALA
Pelaksanaan :
|
| 19480 |
Pembelian Kursi Tunggu dan Lemari |
14.855.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19481 |
Biaya Perawatan ruang Cakra Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair |
34.099.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. INDONESIA DWI PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 19482 |
PEMBELIAN ALAT KERUMAHTANGGAAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.081.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19483 |
Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.839.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19484 |
Pengadaan meja receptionist untuk Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19485 |
Biaya fotocopy dan jilid laporan kegiatan mahasiswa dan panduan pendidikan mahasiswa untuk Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
6.248.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19486 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.216.572 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 19487 |
Pengadaan PC Unit Lenovo IDEA Centre H30 sebanyak 1 unit |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19488 |
Bahan Kedokteran Gigi PLK Desember |
9.991.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 19489 |
Pembelian Penghancur Kertas ZSA Auto 75 untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19490 |
Biaya penggandaan dan jilid spiral warna Panduan Semester I 2015 dan Evaluasi tahunan 2015 untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
11.943.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19491 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 13 Desember 2015 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.540.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19492 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 19493 |
Pembelian konsumsi dalam rangka kegiatan Display UKM Universitas Airlangga tahun 2015 |
6.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19494 |
Pengadaan Komputer HP untuk Alat Penunjang Pendidikan Lab. Biologi Dasar MKWU - Direktorat Pendidikan |
15.290.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PAKSI KARUNIA TEKNIK UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19495 |
Pembuatan cinderamata publikasi (Blocknote dan tas spundbond) untuk keperluan PPMB Unair |
16.637.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 19496 |
PENGADAAN KONSUMSI HALAL BI HALAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.425.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 19497 |
PENGADAAN BUKU PANDUAN S2 PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
7.128.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 19498 |
Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Kantor Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
5.945.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 19499 |
Pembelian Kertas Kop dan Amplop Kop untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BERKAH UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19500 |
Perbaikan dan Pembuatan Pagar dan Papan Nama Lab Robotika Medis |
25.697.406 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19501 |
Pengadaan Server Penunjang kegiatan jurnal FISIP Unair |
12.980.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19502 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.453.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 19503 |
PEMASANGAN WALL PAPER DI GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.677.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 19504 |
Biaya Isi Ulang tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. AE PRINT
Pelaksanaan :
|
| 19505 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi Utuk mahasiswa Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
28.307.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19506 |
Penggantian drumkit, developer, blade untuk perbaikan mesin fotocopy di Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Unair |
3.096.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19507 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.684.840 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19508 |
Pengadaan Pemakaian Mesin Fotocopy INEO+6500 B/W 19045 lembar Fotocopy INEO +6500 Color 14572 lembar |
23.543.225 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASABA
Pelaksanaan :
|
| 19509 |
Pengadaan Neon Box |
5.335.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. SELARAS WAHANA INNOVASI
Pelaksanaan :
|
| 19510 |
Beaya cetak Odontogram dan Amplop RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.046.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 19511 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2015 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 19512 |
Pembelian PC untuk Pusat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Universitas AIrlangga tahun anggaran 2015 |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19513 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 19514 |
Pengadaan dan Pemasangan Gorden di Ruang Convention Hall lantai 2 Gedung ACC Kampus C |
6.720.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19515 |
Pembelian konsumsi kegiatan Latgabnas Pramuka ke VII tahun 2015 pada tanggal 23-24 dan 30 Agustus 2015 di Kampus C Unair |
27.510.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 19516 |
Pengadaan Bahan Praktikum Pendukung Lab. Biologi Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
45.949.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 19517 |
Partisi CSSD |
3.960.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19518 |
Pembuatan cinderamata publikasi (gantungan kunci, kaos, mug) untuk keperluan PPMB Unair |
27.159.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 19519 |
PENGADAAN SEPEDA MOTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. RAMAYANA JAYA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 19520 |
PENGADAAN BUKU PANDUAN PENDIDIKAN S1 PADA FAKULTAS KEEPERAWATAN UNAIR |
29.106.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 19521 |
Pemeliharaan Dan Perbaikan Lab Bahasa Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
7.760.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19522 |
Pengadaan Rak Buku untuk Ruang Baca di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 19523 |
Pengadaan LCD Proyektor keperluan FISIP Unair |
23.595.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19524 |
BIAYA KONSUMSI DALAM RANGKA KEGIATAN TEMU ALUMNI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.960.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 19525 |
PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI CCTV, INTERNET, TATA SUARA, PROJECTOR DAN KABEL TRAY RUANG AULA EX MENARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
118.587.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TRI ANUGRAH
Pelaksanaan : 8 Desember 2015
|
| 19526 |
Biaya Isi Ulang tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. AE PRINT
Pelaksanaan :
|
| 19527 |
Pembelian PC Lenovo EDGE 73 untuk Klinik Patologi Mulut dan Maksilofasial RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19528 |
Pembelian Multi Fold ( Hand Towel Tissue ) untuk keperluan Rumah Tangga Kantor Fakultas Kedokteran Unair |
4.290.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. TAHTA KASIH KARUNIA
Pelaksanaan :
|
| 19529 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.751.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19530 |
Pengadaan Pembelian AC 2 PK sebanyak 2 unit |
11.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PUCANGADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19531 |
Pengadaan Obat PLK Desember I |
16.263.726 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 19532 |
Pembelian Almari Kaca untuk ruang Sekretaris Direktur RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19533 |
Rehablitasi plafon Gedung Faal lantai III Fakultas Kedokteran Unair |
23.731.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 19534 |
Pembelian laptop untuk Pusat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Universitas AIrlangga tahun anggaran 2015 |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19535 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 19536 |
Penggantian kursi lipat Ruang Sidang Kantor Managemen Universitas Airlangga |
16.016.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 19537 |
Biaya Perlengkapan kegiatan Latihan Gabungan Nasional Pramuka Perguruan Tinggi Se Indonesia Ke VII tahun 2015 di Universitas Airlangga |
47.127.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19538 |
Pengadaan Alat Praktikum Pendukung Lab. Fisika Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
18.953.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 19539 |
Pembelian Bolpoint promosi PPMB Unair 2000 pcs |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 19540 |
PENGADAAN TRALIS TUTUP SALURAN AIR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.470.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19541 |
PENGADAAN ALAT HABIS PAKAI PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
44.346.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. WIRA MEDIA
Pelaksanaan :
|
| 19542 |
Pengadaan Pompa Air Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
8.998.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19543 |
Pengadaan UPS APC BX800lims (49 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
39.886.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19544 |
Pembuatan Kunci Pintu Elektronik Berbasis RFID Pada Lab Eksperimen Lanjutan di Gedung Basic Science Lantai II |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 19545 |
Pengadaan LCD Proyektor keperluan FISIP Unair |
47.190.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19546 |
PENGADAAN KURSI KULIAH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.005.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 19547 |
PEMASANGAN LAMPU DAN STOP KONTAK DI AULA EX MENARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
111.364.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TRI ANUGRAH
Pelaksanaan : 17 Nopember 2015
|
| 19548 |
PENGADAAN HARD DISK 10Krpm SCSI U320 Hotplug PN : 289041-001 For HP DL380G3 UNTUK KEPERLUAN SEVER RUANG USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.504.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 19549 |
Pengadaan Jas Pimpinan Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19550 |
Cetak Lembar Jawaban Ujian (LJU-03) untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
17.380.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 19551 |
Pembelian konsumsi untuk acara Uji Komprehensif OSCE Mahasiswa Program Pendidikan Dokter FKUA, pada tgl. 27 dan 28 Maret 2015 |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19552 |
POP UP Radio, Roll Banner Radio, Cetak Brosur |
9.856.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19553 |
PENGADAAN BED PASIEN (PT.PARAMOUNT) UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TAHUN ANGGARAN 2015 |
940.953.046 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BHAKTI PERSADA SAUDARA PHARMA
Pelaksanaan : 3 Desember 2015
|
| 19554 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.456.560 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19555 |
Pengadaan kertas HVS A4 70 grm sebanyak 675 rim F4 70 grm sebanyak 700 grm |
42.588.755 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19556 |
Pengadaan Obat PLK Nopember II |
16.798.055 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 19557 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.581.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19558 |
Rehabilitasi Ruang SPM (Satuan Penjaminan Mutu) Fakultas Kedokteran Unair |
32.492.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 19559 |
Biaya konsumsi penandatangan kerjasama dengan kejaksaan tinggi jawa timur tanggal 27 November 2015 |
13.109.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 19560 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 19561 |
Pengadaan Faximile untuk Subdit K3 Direktorat Sumber Daya |
1.760.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19562 |
Pengadaan Alat Praktikum Pendukung Lab. Biologi Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
23.540.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 19563 |
Pemasangan Iklan display pendidikan muat di harian Jawa Pos tgl 11/7/2015 uk.4x100 mmk x Rp.93.000 dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana (Magister dan doktor) semester gasal gel. III Tahun ajaran 2015/2016 |
30.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 19564 |
PENGADAAN ATK/BARANG HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.157.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19565 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
46.343.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. WIRA MEDIA
Pelaksanaan :
|
| 19566 |
Pemeliharaan Dan Perbaikan AC (Air Conditioner) Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.133.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 19567 |
Pengadaan Software SPSS v.22 untuk Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19568 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) |
38.797.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19569 |
Pengadaan Toga untuk kegiatan wisuda FISIP Unair |
31.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan :
|
| 19570 |
BIAYA PENGISIAN ULANG ALAT PEMADAM UKURAN 70 KG DAN 50 KG UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 19571 |
PEMBUATAN FURNITURE RUANG AULA EX MENARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
100.468.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU BUANA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2015
|
| 19572 |
BIAYA CETAK PROPOSAL DAN UNDANGAN AIRLANGGA ACCOUNTING INTERNATIONAL CONFERENCE (AAIC), DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.987.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19573 |
Pembelian Mesin Fax Panasonic KX -FP701CX untuk ruang Sekretariat Pimpinan dan RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.356.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19574 |
Pembuatan plakat Bahasa Inggris dari fiber glass untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
6.737.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19575 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto Wisudawan) Periode Juni 2015 |
7.084.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19576 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Matras, IVole, Rail ) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
175.685.625 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BHAKTI PERSADA SAUDARA PHARMA
Pelaksanaan : 3 Desember 2015
|
| 19577 |
Pengadaan Telepon Wereless dan Handphone untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.085.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19578 |
Pengadaan Kertas HVS 70 gr sebanyak 46 rim |
13.271.368 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19579 |
Pengadaan Obat PLK Nopember I |
17.000.680 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 19580 |
Pembelian TV LED Samsung UA 43J5100 untuk Klinik VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.512.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19581 |
Pemasangan partisi alluminium di Ruang SUA (Satuan Usaha Akademik) Fakultas Kedokteran Unair |
12.068.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 19582 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 8 November 2015 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19583 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2015 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 19584 |
Pekerjaan jalan Akses PLK Kampus C Universitas Airlangga |
8.305.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PENDOWO LIMO
Pelaksanaan :
|
| 19585 |
Sewa peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan IESQ Universitas Airlangga tahun 2015 |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATU GAJAH
Pelaksanaan :
|
| 19586 |
Pengadaan Map Ijazah (Map Document Folder) untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
36.179.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19587 |
Pemasangan Iklan display pendidikan muat di harian Jawa Pos tgl 04/7/2015 uk.4x100 mmk x Rp.93.000 dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru program diploma alih jenis gelombang 2 Tahun akademik 2015/2016 |
30.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 19588 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HEWAN COBA UNTUK PRODI KESEHATAN TERNAK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.065.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 19589 |
PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
23.072.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BANGUN SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 19590 |
Rehabilitasi Gedung Student Center Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
49.566.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MADYA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 19591 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan Nopember2015) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SINAR KUMALA
Pelaksanaan :
|
| 19592 |
Perbaikan Partisi Ruang Laboran lt 2, Ruang Tunggu Lantai 1 , Lantai 2, Lantai 3 dan Lantai 4 Lab Basic Science |
43.391.158 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. AKBAR DANAPARAMITA
Pelaksanaan :
|
| 19593 |
Biaya Cetak Jurnal Ilmiah edisi I dan II (INSIGHT) keperluan Departemen Komunikasi FISIP Unair |
16.486.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19594 |
BIAYA KONSUMSI DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN PIMPINAN LAMA KE PIMPINAN BARU FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 12 NOPEMBER 2015 |
5.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 19595 |
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG AULA ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
69.371.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 9 Desember 2015
|
| 19596 |
PENGADAAN CANGKIR BERLOGO UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SARANA ADHITA SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 19597 |
Pembelian Printer Canon MX397 untuk Klinik Patologi Mulut dan Maksilofasial RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
1.633.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19598 |
Biaya pembuatan plakat Bahasa Indonesia dari fiber glass untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
6.737.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19599 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Bed Electric) untuk Keperluan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
271.551.048 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BHAKTI PERSADA SAUDARA PHARMA
Pelaksanaan : 4 Desember 2015
|
| 19600 |
Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.972.660 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19601 |
Rehabilitasi dan perbaikan kanopi gedung parkir kendaraan karyawan AUP |
49.132.655 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19602 |
Pengadaan kursi susun untuk PLK Unair |
4.477.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19603 |
Pembelian Almari Besi untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
21.467.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19604 |
Pengadaan komputer untuk keperluan AIMS Direktorat Sistem Informasi kantor managemen |
45.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19605 |
Pekerjaan Anti Rayap (Termite Control) di Gedung Pasca Sarjana Lantai 1-2 Kampus B Universitas Airlangga |
66.792.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan : 21 Mei 2015
|
| 19606 |
Sewa Backdrop, gate, wolcover, lihgting, LCD proyektor serta peralatan untuk kegiatan Display UKM Universitas Airlangga tahun 2015 |
22.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19607 |
Pengadaan Tas Souvenir Wisuda untuk Wisuda Periode September 2015 |
23.595.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19608 |
Pengadaan pakaian dinas untuk keperluan PPMB Unair |
10.216.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19609 |
PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET, WIFI, DIGEDUNG FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.971.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19610 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19611 |
PENGADAAN PEMBELIAN AIR CONDITIONER (AC) PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
16.720.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19612 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Lokakarya ACCE Tahap II Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
6.120.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19613 |
Rehabilitasi Ruang BIPA Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
8.668.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19614 |
Pengadaan Taman Dalam di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
39.991.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19615 |
Pembelian LED TV FST |
13.849.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SAVIRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19616 |
Biaya cetak jurnal Ilmiah (Jurnal Sosiologi Dialektika) keperluan Departemen Sosiologi FISIP Unair |
17.985.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19617 |
KONSUMSI RAPAT KOORDINASI PANITIA, RAPAT PERSIAPAN SOSIALISASI DAN PEMAPARAN CALON DEKAN DALAM KEGIATAN SELEKSI CALON DEKAN FKH UNAIR PERIODE 2015 - 2020 |
20.784.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 19618 |
PEMBUATAN KUSEN GALERI UTARA LANTAI 2 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
121.858.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2015
|
| 19619 |
BIAYA KONSUMSI LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN (LKMM) TINGKAT DASAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.320.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19620 |
Pengadaan Seragam Senam Dies Natalis Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19621 |
Pemeliharaan Mobil Dinas Nopol L 1064 BP Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.869.730 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 19622 |
Pembelian Kasur Spring Bad untuk keperluan Departemen Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Unair |
2.860.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19623 |
PEMASANGAN PIPA PENGHUBUNG TANDON AIR FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.556.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan :
|
| 19624 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
8.332.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19625 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.145.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19626 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Operating Microscope) untuk Kepeluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
967.982.041 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 2 Desember 2015
|
| 19627 |
Pengadaan Alat-alat Kesetahan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.937.999 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 19628 |
Pengadaan Art Carton 230 gr HVS 60 gr |
12.070.828 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19629 |
Rapat kerja PLK |
20.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL
Pelaksanaan :
|
| 19630 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Oktober 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19631 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga habis pakai untuk Departemen Ilmu Penyakit Kulit Kelamin dan Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Unair |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19632 |
Pengadaan Kursi dan Lemari Untuk International Office and Partnership Unair |
40.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19633 |
Konsumsi kunjungan menteri kesehatan RI ke Universitas Airlangga |
24.378.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 19634 |
Pemeliharaan/Service Mesin Fotocopy Pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
25.575.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Februari 2015
|
| 19635 |
Penyediaan Pengharum Ruangan Bulan Januari sampai Maret 2015 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.330.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 19636 |
Sewa Alat - alat dan Perlengkapan untuk kegiatan Pengukuhan Maba Pascasarjana Program Pendidikan Doktor, Magister, Spesialis dan Profesi Universitas Airlangga tahun Akademik 2015/2016 |
23.610.070 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19637 |
Pembelian Rak Arsip untuk keperluan Subdit. Adm Pendidikan |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19638 |
Pembelian konsumsi dalam rangka pengarahan kepala ruang, pengawas seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri Unair Ta 2015/2016 |
8.910.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 19639 |
PENGADAAN ATK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.023.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19640 |
PENGADAAN PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19641 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Lokakarya ACCE Tahap I Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
6.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19642 |
Pengadaan Software SPSS v.22 untuk Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19643 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Perkuliahan (servis AC) keperluan FISIP Unair |
48.207.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19644 |
PENGADAAN JAS LAB MAHASISWA PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.277.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 19645 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
118.475.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 8 Desember 2015
|
| 19646 |
PENGADAAN NOTE BOOK UNTUK KEPERLUAN BAGIAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.387.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 19647 |
Konsumsi Aacara Penggelaran Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Magister kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19648 |
Pembelian NoteBook untuk Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19649 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pengajian Rutin dengan judul Meningkatkan Etos Kerja Menyongsong Visi Unair Excellence With Morality di FKUA, pada tgl. 1 April 2015 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19650 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (MESIN SCRUBING) UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
450.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA
Pelaksanaan : 3 Desember 2015
|
| 19651 |
Pengadaan Alat-alat Kesetahan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.712.753 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 19652 |
Pengadaan Plate Cetak untuk pembuatan buku laporan akhir tahun |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19653 |
Pengadaan Printer HP Laserjet |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. SELARAS WAHANA INNOVASI
Pelaksanaan :
|
| 19654 |
Pembelian Bahan Pakai Habis (Bahan Kimia Sterilisasi) RSGM fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.582.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19655 |
Pembelian peralatan rumah tangga habis pakai untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19656 |
Penggandaan DVD Video Profile Unair 2016 |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19657 |
Pengadaan Komputer All In One Untuk International Office and partnership |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19658 |
Pelantikan dekan dan wakil dekan Universitas Airlangga |
26.598.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 19659 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2015 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 19660 |
Pengadaan Konsumsi Snack dalam rangka Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Pascasarjana (S2 dan S3), Program Pendidikan Profesi (PPAK) dan Program Pendidikan Spesialis (PPDS dan PPDGS) T.A. 2015-2016 |
25.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19661 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka pengarahan kepala ruang, pengawas, koordinator seleksi penerimaan mahasiswa baru program Jalur mandiri Unair Tahun 2015 |
14.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19662 |
PEMELIHARAAN HALAMAN DAN TAMAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR UNTUK BULAN SEPTEMBER 2015 |
3.623.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19663 |
Penggandaan Jurnal Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19664 |
Pengadaan Partisi Ruang Sekretariat Dekan Fakutlas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
21.285.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MULYA USAHA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19665 |
Pembelian Microphone Wireless System |
4.493.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19666 |
Biaya Pembuatan Papan Nama/Tempat Spanduk keperluan FISIP Unair |
28.058.448 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19667 |
KONSUMSI KEPANITIAAN MAHASISWA DALAM RANGKA KEGIATAN PPKMB DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN TANGGAL 19 S/D 22 AGUSTUS 2015 |
19.818.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 19668 |
PENGECATAN GALLERY LANTAI 3 - 7 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
67.245.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 17 Nopember 2015
|
| 19669 |
PENGADAAN LED MONITOR UNTUK KEPERLUAN RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.587.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 19670 |
Pengadaan Cenderamata Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.975.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19671 |
Pembelian Scanner Canon P215 untuk ruang Pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.929.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19672 |
Pembelian konsumsi untuk acara Workshop Clinical Education Penerapan Pembelajaran Klinik pada Praktek Kebidanan FKUA, pada tgl. 31 Maret 2015 |
3.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19673 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN ECG MAC 2000 UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
209.710.323 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 4 Desember 2015
|
| 19674 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.367.820 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19675 |
Pengadaan Plate Plate Cleaner |
6.438.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. KRIS GRAF INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19676 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Seminar Layanan Kesehatan BPJS di FKTP |
11.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19677 |
Pembelian ATK untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
23.397.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 19678 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2015 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 19679 |
Mug Bunglon |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19680 |
Pengadaan Notebook Untuk International Office and Partnership |
33.440.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19681 |
Pengadaan bantalan kursi dan pemasangan gorden ruang rektor lantai IV Kantor Manajemen |
18.139.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RANIA INDO KARYA
Pelaksanaan :
|
| 19682 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2015 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 2 Mei 2015
|
| 19683 |
Pengadaan Laptop untuk Subdit Pengembangan SDM Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19684 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Lokakarya Pengembangan Mutu Program KKN Universitas Airlangga |
18.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19685 |
Pembelian konsumsi dalam rangka persiapan seleksi penerimaan mahasiswa baru program jalur mandiri Unair Tanggal 06 Juli - 10 Juli 2015 |
7.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19686 |
PEMELIHARAAN HALAMAN DAN TAMAN UNTUK BULAN OKTOBER PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
3.632.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NAWA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19687 |
Pemeliharaan Dan Perbaikan Mobil Susuki APV Milik Falkultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
9.405.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19688 |
Konsumsi Matrikulasi Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.530.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19689 |
Biaya Konsumsi MABA dan Orang Tua |
34.189.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 19690 |
Biaya cetak Jurnal Ilmiah PALIMPSEST Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan FISIP Unair |
15.994.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 19691 |
PENGADAAN KURSI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.397.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 19692 |
BIAYA PEMBUATAN PAKAIAN SIPIL RESMI PIMPINAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SUMBER ARTHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19693 |
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
124.382.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 17 Nopember 2015
|
| 19694 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN RUANG SEKRETARIAT BERSAMA S2/S3 DAN SEKRETARIAN MAGISTER SAINS MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.665.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19695 |
Pengadaan Cetak Buku Panduan S3 Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19696 |
Pembelian Almari Besi Informa untuk ruang Dosen Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
3.506.580 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19697 |
Pembelian konsumsi untuk acara Temu Alumni S2 Ilmu Kedokteran Tropis FKUA, pada tgl. 28 Maret 2015 |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19698 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Patient Monitor) Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
490.110.312 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 9 Desember 2015
|
| 19699 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.552.460 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 19700 |
Pengadaan pembelian Paper Bag 2600 pcs |
8.320.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19701 |
Pengadaan AC Panasonic 1 PK |
8.910.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19702 |
Perbaikan Software Alat Panoramic X-Ray Asahi Hyper XCM pada RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.812.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19703 |
Biaya penggandaan Materi Pelatihan Paket Orientasi Kebijakan Rumah Sakit bagi peserta PPDS I FKUA - RSUD Dr.Soetomo, Periode Januari 2015 |
23.250.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19704 |
Pembuatan Dasi 50 pcs |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19705 |
Pengadaan TV LED Untuk International Office and Partnership |
9.988.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19706 |
Pengadaan konsumsi kuliah umum Menko Polhukam Jendral TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan tanggal 2 Oktober 2015 |
5.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19707 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 19708 |
Sewa peralatan dalam rangka acara JALAN SEHAT BERSAMA di Kantor Rektorat Kampus C Universitas Airlangga |
3.553.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19709 |
Pembelian software sistem informasi manajemen untuk kemahasiswaan |
14.987.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19710 |
Pengadaan LCD Proyektor NEC untuk Alat Penunjang Pendidikan Ruang Kuliah MKWU Direktorat Pendidikan |
21.285.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19711 |
Pembelian konsumsi dalam rangka pelaksanaan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Unair program Jalur Mandiri Unair Tahun 2015 |
31.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19712 |
REHABILITASI UNTUK RUANG ARSIP FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
36.723.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 19713 |
Perbaikan Atap Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
19.946.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19714 |
Biaya Pemeliharaan Web dan Jaringan Internet Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.993.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19715 |
Belanja Modal LCD Departemen Matematika |
12.430.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19716 |
Biaya cetak Jurnal Ilmiah (Jurnal Politik Indonesia) edisi I dan II Departemen Politik FISIP Unair |
15.994.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 19717 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN MONITOR DAN KELENGKAPANNYA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 19718 |
PEMBELIAN SCANNER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.962.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 19719 |
PENGADAAN UNIT-UNIT AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
188.292.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2015
|
| 19720 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.503.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19721 |
Pengadaan Filling Cabinet Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.190.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19722 |
Pembelian Bahan untuk Praktikum Biologi Oral II mahasiwa S1 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
18.102.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19723 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.627.156 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 19724 |
Pengadaan Kertas HVS Folio 80 gr, 70 gr, 60 gr |
13.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19725 |
Pemasangan Stiker Kaca di Ruang Poli Anastesi dan IGD RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.635.575 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19726 |
Biaya penggandaan Materi Pelatihan Patient Safety bagi peserta PPDS I FKUA - RSUD Dr.Soetomo, Periode Januari 2015 |
7.750.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19727 |
Pembuatan Flashdisk |
9.625.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19728 |
Pengadaan UPS Desktop Untuk International Office and Partnership |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19729 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 11 Oktober 2015 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.870.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19730 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 19731 |
Sewa Sound System untuk kegiatan kegiatan pada Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga tanggal 4, 19, 26 April 2015 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 19732 |
Sewa sound system perlengkapan pengukuhan Maba Pascasarjana, Profesi dan Spesialis Unair 2015 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 19733 |
Pengadaan Bahan Habis Praktikum di Laboratorium Matematika Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
17.205.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ADHITAMA MEARCHINDO
Pelaksanaan :
|
| 19734 |
Pembelian laserjet printer merk HP untuk keperluan PPMB Unair |
4.345.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19735 |
Pengadaan Pekerjaan IPAL Untuk Keperluan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
49.999.950 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. RN JAYA LANGGENG MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 19736 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN SERTIFIKASI AK3 MAHASISWA PRODI HIPERKES FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19737 |
PEMBUATAN PARTISI RUANGAN LABORATORIUM DASAR PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
11.465.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 19738 |
Penggandaan Buku Literatur Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas |
9.996.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19739 |
Pembelian Konsumsi dalam Rangka Paparazi (Pesta Pagi, Kesehatan Masyarakat dan Gizi) dalam Rangka HUT ke-22 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19740 |
Pembelian 3 Unit AC Ruang R.318, 301B dan Ruang Lab Optik |
22.165.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19741 |
Pembelian tas punggung dalam rangka kegiatan seminar Internasional FISIP Unair |
22.572.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 19742 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM NON CHAMICAL UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.785.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19743 |
PENGADAAN MEJA DOSEN BENTUK L BESERTA LEMARI PENYIMPANAN ALAT-ALAT DI RUANG KELAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
139.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 28 Oktober 2015
|
| 19744 |
PENGADAAN MEJA UNTUK KEPERLUAN RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19745 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.740.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19746 |
Pembelian Printer Canon MP 237 untuk ruang BEM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
962.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19747 |
Pembelian konsumsi untuk Symposium in Transformative Learning dan Workshop on Facilitating Studens Self-Derected Learning Skills FKUA, pada tgl. 15 dan 16 Pebruari 2015 |
8.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19748 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Biomerieux) Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
721.549.362 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan : 3 Desember 2015
|
| 19749 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 19750 |
Pengadaan Kertas HVS 70 gr Concorde Paper 220 gr |
17.148.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 19751 |
Pengadaan Handpiece high speed |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 19752 |
Pemasangan stiker ice blast di jendela ruang tunggu Periodonsia RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.344.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19753 |
Biaya penggandaan materi Pelatihan Penggunaan Antibiotik Bijak Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) bagi peserta PPDS I FKUA-RSUD. Dr.Soetomo, Periode Januari 2015 |
6.974.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19754 |
Pembelian Sofa 2.1.1 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19755 |
Pengadaan Mesin Fax Untuk IOP Unair |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19756 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 23 Agustus 2015 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.870.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19757 |
Pengadaan konsumsi subdit pengembangan pendidikan UNAIR dalam acara kuliah umum hukum pertanahan tanggal 10 april 2015 |
6.699.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 19758 |
Cetak ID card kegiatan EQ, SQ, dan IQ Universitas Airlangga tahun 2015 |
35.623.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19759 |
Perbaikan AC R. Server Lt.3 |
4.999.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19760 |
Pembelian Lenovo Notebook K2450-742 untuk keperluan PPMB Unair Tahun 2015 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19761 |
Pengadaan AC dan Eksos Fan Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
47.036.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19762 |
PENGADAAN ALMARI FILE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19763 |
PENGADAAN KOMPUTER PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
19.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19764 |
Rehabilitasi Ruang Chairil Anwar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
48.418.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19765 |
Biaya Sewa Peralatan dalam Rangka Hari Ulang Tahun Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
17.671.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19766 |
Belanja modal LCD S3 MIPA |
12.386.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19767 |
Biaya Pembongkaran kantin dan Pembuatan tempat duduk Mahasiswa keperluan FISIP Unair |
49.875.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MULYA USAHA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19768 |
PENGADAAN SERVER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.180.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19769 |
PENGADAAN VORTEX MIXER UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.825.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19770 |
PENGECATAN GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
169.857.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2015
|
| 19771 |
PEMASANGAN VYNIL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.792.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19772 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.703.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 19773 |
Pembelian Almari Besi Pintu Plat untuk Departemen Bedah Mulut Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.178.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19774 |
Biaya kalibrasi Alat Laboratorium Program Studi S1 Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
9.945.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 19775 |
Pengadaan Bolpoin Training Bidikmisi 2014 |
4.620.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19776 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.307.395 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19777 |
Pengadaan Kertas HVS 70 gr sebanyak 44 rim |
11.528.396 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19778 |
Pengadaan kursi tunggu |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19779 |
Pembelian Alat Kedokteran Gigi untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.732.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19780 |
Biaya penggandaan Materi Pelatihan Personality Improvement Training (PIT) bagi peserta PPDS I FKUA-RSUD Dr.Soetomo, Periode Januari 2015 |
1.999.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 19781 |
Pembuatan Tumbler Unair |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19782 |
Pengadaan Scanner Untuk IOP |
16.720.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19783 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 7 Juni 2015 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19784 |
Perataan dan pemadatan halaman parkir disebelah utara gedung UT dan disebelah selatan GOR Universitas Airlangga |
48.384.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19785 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan Program Amerta Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Universitas Airlangga Tahun 2015 |
7.911.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19786 |
Pengadaan Map Ijazah (Map Document Folder) untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
31.625.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19787 |
Pembelian master dan tinta Risograph untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga |
15.696.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19788 |
Pengadaan Tangki Air Untuk keperluan Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 19789 |
PENGADAAN INSTALASI JARINGAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN RUANG LAB FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.462.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 19790 |
PEMELIHARAAN GEDUNG ( Clening Service) FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR untuk bulan OKTOBER 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19791 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Acara Pengajian di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tanggal 04 Agustus 2015 |
8.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19792 |
Pembelian Konsumsi Kegiatan Seminar Nasional Peran Pemerintah, Swasta dan Akademisi dalam Percepatan 1000HPK Menuju Bangsa yg Sehat dan Cerdas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 19793 |
Belanja Modal LCD/Proyektor S-2 Biologi |
12.430.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19794 |
Biaya penggantian Closed duduk Kamar Mandi FISIP Unair |
34.874.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. MULYA USAHA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19795 |
PENGADAAN LAP TOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.640.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19796 |
PENGADAAN NERACA DIGITAL OHAUSE PA213 UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19797 |
RENOVASI AULA ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
151.091.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2015
|
| 19798 |
PENGADAAN SPARE PART AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.245.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19799 |
Biaya Konsumsi kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Tahun Akademik 2015/2016 Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
38.640.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19800 |
Perbaikan Atap, Dinding dan Anak Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.476.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19801 |
Biaya cetak buku Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Logo Unair dan Panduan Pendidikan Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar Jenjang Magister FKUA |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19802 |
Pengadaan AC Panasonic 1 PK |
4.015.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19803 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.113.666 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19804 |
Pengadaan Plate CTP sebanyak 92 lbr |
5.313.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19805 |
Pengadaan lemari besi |
2.420.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. SELARAS WAHANA INNOVASI
Pelaksanaan :
|
| 19806 |
Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.419.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan :
|
| 19807 |
Pembelian Cenderamata untuk pelepasan Purna Bhakti Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Kedokteran Unair, Periode Tahun 2010 - 2015 |
5.947.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19808 |
Pembuatan Souvenir Payung Unair |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19809 |
Pembuatan meubeler interior International Office and Partnership Kantor Manajeman |
41.228.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19810 |
Pembelian konsumsi kegiatan senam pagi dan jalan sehat 10 Mei 2015 di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19811 |
Pekerjaan Taman Kolam dan Pemindahan Tanaman di Area Pembangunan Masjid Kampus C Universitas Airlangga |
146.578.960 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 27 Maret 2015
|
| 19812 |
Pekerjaan Waterproofing Rumah Trafo Gedung ACC |
25.045.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19813 |
Sewa peralatan display UKM Universitas Airlangga tahun 2015 pada tanggal 24 - 28 Agustus 2015 |
32.945.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19814 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan dalam rangka Wisuda Mahasiswa Universitas Periode Desember 2015 |
59.006.420 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 5 Desember 2015
|
| 19815 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay Wisudawan terbaik / berprestasi untuk Wisuda periode bulan September 2015 |
13.530.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 19816 |
Pembelian Toner dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru program Jalur Mandiri Unair Tahun 2015 |
25.927.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 19817 |
Pengadaan Preparat Embryology Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19818 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN PENGUKUHAN GURU BESAR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ADHI HIDAYAH
Pelaksanaan :
|
| 19819 |
PEMELIHARAAN SARANA ALAT PERKULIAHAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19820 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Acara Halal Bihalal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tanggal 29 Juli 2015 |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19821 |
Paket Meeting Desain Kurikulum Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Faklutas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. TJANDRA LESTARI (SWISS-BELINN)
Pelaksanaan :
|
| 19822 |
Belanja modal LCD S2 Kimia |
12.430.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19823 |
Biaya Pemasangan Paving Parkir Sepeda Motor dan Pembenahan Kantin FISIP Unair |
28.846.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 19824 |
PENGADAAN SCANNER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.072.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19825 |
BIAYA PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.595.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. DHARMA KARYA MAKMUR SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19826 |
PEKERJAAN PENGECATAN GEDUNG S1 BAGIAN LUAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
128.299.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2015
|
| 19827 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.340.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19828 |
Cetak Buku Panduan Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19829 |
Pembelian Kipas Angin Dinding IWF 2639 untuk ruang BEM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.323.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19830 |
Pekerjaan Pintu Ruang Media Center di Kampus C Universitas Airlangga |
5.490.276 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan :
|
| 19831 |
Pengadaan Tas Souvenir Wisuda untuk Wisuda Periode bulan Juni 2015 |
2.697.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19832 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.140.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 19833 |
Perbaikan dan pemasangan rak buku gudang buku P3UA |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19834 |
Pengadaan Obat PLK Oktober II |
16.400.111 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 19835 |
Pembelian Komputer Lenovo H520 untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.194.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19836 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2015 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 19837 |
Pembuatan Dokumen Holder Kanvas |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19838 |
Pengadaan Souvenir Flashdisk USB Untuk International Office and Partnership (IOP) Unair |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19839 |
Pengadaan konsumsi untuk acara Sosialisasi world class university di Gedung Kahuripan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
7.962.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PILAR HIKMAH
Pelaksanaan :
|
| 19840 |
Pekerjaan Taman Tengah di Sepanjang Jalan FKM dan FST Kampus C Universitas Airlangga |
155.643.012 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan : 27 Maret 2015
|
| 19841 |
Pekerjaan Waterproofing dan injeksi pitlift Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
21.428.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19842 |
ATK kegiatan EQ, SQ dan IQ universitas airlangga T.A. 2015/2016 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19843 |
Pengadaan Konsumsi Snack untuk Wisuda Periode Desember 2015 |
68.772.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 5 Desember 2015
|
| 19844 |
Pengadaan Komputer untuk Keperluan Subdit. Pengembangan Pendidikan |
22.220.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 19845 |
Biaya Pemeliharaan Mobil Dinas Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
21.164.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19846 |
Pengadaan Meja Rangka Besi Untuk Laboratorium Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
40.040.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19847 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM ANALIS MEDIS ( PATOLOGI KLINIK ) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.455.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19848 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
23.960.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19849 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Buka Puasa Bersama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tanggal 03 Juli 2015 |
4.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19850 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan Oktober 2015) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SINAR KUMALA
Pelaksanaan :
|
| 19851 |
Belanja Modal LCD S-1 Biologi |
24.832.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19852 |
Biaya Perbaikan Kamar Mandi FISIP Unair |
26.313.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 19853 |
PENGADAAN DIGITAL CCD CAMERA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.985.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. LARISSA
Pelaksanaan :
|
| 19854 |
BIAYA PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM DI DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI FITOKIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19855 |
PEKERJAAN PEMBUATAN 5 BALKON UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
89.207.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 23 September 2015
|
| 19856 |
PENGADAAN NCOMPUTING L300 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.880.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 19857 |
Biaya Cetak untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
21.945.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 19858 |
Pembelian Alat Kedokteran Gigi untuk Praktikum Skills Lab2 Prostodonsia GTL dan dan Skills Lab3 Prostodonsia GTSL Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
43.604.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 19859 |
Pembelian tempat tidur untuk keperluan Praktek Mahasiswa PBL Fakultas Kedokteran Unair |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19860 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.507.975 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 19861 |
Pembelian AC 2 PK 1 unit dan AC 1.5 PK 1 unit |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. PUCANGADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19862 |
Pengadaan Obat PLK Oktober I |
17.493.328 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 19863 |
Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
30.470.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19864 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan paket orientasi kebijakan RSUD Dr.Soetomo Bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 15-17 Juni 2015 |
15.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19865 |
Konsep dan desain grafis kalender unair 2016 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19866 |
Pengadaan Souvenir Kain Batik Untuk International Office and Partnership (IOP) Unair |
8.525.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19867 |
Makan siang VIP kuliah umum Luhut Panjaitan (menteri koordinator politik, hukum dan keamanan Indonesia) |
7.275.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 19868 |
Pemeliharaan Rutin Air Conditioning (AC) di Gedung SCC, SC, Arsip, MKWU Kampus B dan Server DSI Kampus B |
51.975.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan : 25 Februari 2015
|
| 19869 |
Penambahan Titik Lampu Hall Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga |
48.290.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19870 |
Cetak Id Card untuk kegiatan Life Mapping Universitas Airlangga 2015 |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19871 |
Pengadaan Konsumsi Nasi untuk Wisuda Periode Desember 2015 |
83.771.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 5 Desember 2015
|
| 19872 |
Pembelian snack dalam rangka Upacara Pelepasan Mahasiswa KKN-BBM Ke-52 Unair Tahun 2015, dilaksanakan tanggal: 27 Juli 2015 |
30.723.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 19873 |
Sewa Peralatan Untuk Kegiatan Pameran PUI dan Kunjungan Menteri Kesehatan RI Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
29.925.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 19874 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Rapat Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Peserta Didik PPDS PPDGS Sem gasal gel.I Unair TA 2015/2016 |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19875 |
CETAK BUKU PANDUAN PENDIDIKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015 |
8.937.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GLOBAL PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 19876 |
Pengadaan Bahan Kimia Untuk Praktikum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19877 |
PENGADAAN TEMPAT SAMPAH MEDIS (STAINLIES)PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
9.966.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19878 |
Pembelian AC (Air Conditioner) Untuk Keperluan Ruang UK2JT Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
7.975.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19879 |
Pengadaan Peralatan RTK (Rumah Tangga Kantor) Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
9.979.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19880 |
Pembelian Seragam Olah Raga untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
20.982.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19881 |
Belanja modal LCD/Proyektor S-1 Kimia |
24.832.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19882 |
Biaya Konsumsi Kegiatan Serah Terima Jabatan Dekan FISIP Unair Periode 2010 - 2015 |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 19883 |
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PADA DEPARTEMEN ANATOMI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.899.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 19884 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM NERACA DIGITAL UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19885 |
PEKERJAAN RENOVASI ATAP/RISPLANG GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
87.773.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan : 15 September 2015
|
| 19886 |
Biaya Perbaikan Area Parkir Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
23.305.414 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19887 |
Pembelian Dispenser Sanken Berdiri 3 in 1 untuk Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.370.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19888 |
Pengadaan Gorden gantung untuk penyekat non permanen keperluan Unit PBL di lantai 3 dan lantai 4 Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
25.080.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19889 |
RENOVASI PARTISI RUANG DI HOTSPOT FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.420.730 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan :
|
| 19890 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.930.080 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19891 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Trolley Emergency) Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
44.416.680 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BHAKTI PERSADA SAUDARA PHARMA
Pelaksanaan : 30 September 2015
|
| 19892 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.750.012 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19893 |
Pembelian kertas SIDU A4 70 gr 500 rim, Folio 70gr 200 rim, dan Folio 60 gr 200 rim |
26.985.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SINAR SURYA INDAH SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19894 |
Bahan Kedokteran Gigi PLK September |
3.685.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 19895 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan September 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19896 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Patient Safety Bagi PPDS I FKUA - RSUD.Dr.Soetomo, pada tgl. 3-4 dan 8-11 Juni 2015 |
10.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19897 |
Pembelian komputer 1 Unit untuk keperluan PIH Unair |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19898 |
Pengadaan Printer untuk IOP |
9.020.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19899 |
Pembuatan dan pemasangan backdrop, baliho, poster, X-baner acara pemilihan dekan universitas airlangga |
25.029.125 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 19900 |
Pemeliharaan dan Penggantian Spare Part Generator Set (Genset) di Universitas Airlangga |
84.788.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 19 Februari 2015
|
| 19901 |
Konsumsi untuk Rapat/kegiatan dilingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga tanggal 4,9,10,12,18,119,20,25,27,30 dan 31 Maret 2015 |
21.506.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 19902 |
ATK kegiatan Life Mapping Universtas Airlangga T.A. 2015/2016 |
9.354.730 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 19903 |
Pengadaan Biaya Cetak Blanko Ijazah, blanko SKPI Blanko Sertifikat Kompetensi, Blanko Sertifikat KNB dan Blanko Transkrip untuk Direktorat Pendidikan |
187.639.375 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 27 Nopember 2015
|
| 19904 |
Pembelian Konsumsi Nasi Kotak dalam rangka Penerjunan KKN-BBM Ke-52 Unair 2015, dilaksanakan tanggal: 27 Juli 2015 |
49.406.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19905 |
Biaya Cetak sosialisasi dan Publikasi Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
18.033.125 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. IRZAH
Pelaksanaan :
|
| 19906 |
Pengadaan Tralis Besi Untuk Keperluan Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
46.948.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19907 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI KESEHATAN TERNAK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.296.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 19908 |
PEMELIHARAAN KOMPUTER DAN SERVICE PRINTER PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR TAHUN ANGGARAN 2015 |
6.787.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 19909 |
Pemeliharaan dan Perbaikan AC (Air Conditioner) Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
9.938.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 19910 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan Praktikum Gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
29.307.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 19911 |
Belanja modal LCD S1 Teknobiomedik |
12.430.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19912 |
Pembelian kain batik untuk keperluan Dosen dan Pegawai FISIP Unair |
49.995.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : KWP. BATIK TULIS NEGERI
Pelaksanaan :
|
| 19913 |
BIAYA SERVICE AC DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19914 |
BIAYA PERBAIKAN POMPA HIDROFOUR UNTUK PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.205.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 19915 |
PERBAIKAN DAN WATERPROOFING ATAP GEDUNG GKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
60.629.910 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan : 22 Oktober 2015
|
| 19916 |
BIAYA CETAK BROSUR, POSTER DAN ROLL BENNER AIRLANGGA ACCOUNTING INTERNATIONAL CONFERENCE (AAIC), DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19917 |
Pengadaan Lemari Sliding Untuk Keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
26.235.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 19918 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk Mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.309.960 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 19919 |
Pembelian rak besi untuk Program Studi Pendidikan Bidan dan Bagian Personalia Fakultas Kedokteran Unair |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 19920 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Monitor GE B650) Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
2.205.496.399 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 29 September 2015
|
| 19921 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.801.741 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 19922 |
Pengadaan Kertas COATED TWO SIDE 100 grm HVS 80 grm |
32.790.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 19923 |
Pengadaan Obat PLK September II |
16.452.072 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 19924 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk keperluan BKGN tahun 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
38.000.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19925 |
Biaya Kalibrasi Alat Laboratorium Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unair |
8.540.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 19926 |
Pembuatan Souvenir Tas Saku ( Pouch) |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19927 |
Pengadaab Komputer All in One untuk IOP |
39.380.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19928 |
Cetak ke-2 buku Prof Fasich Excellence with Morallity |
23.375.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. INTI MEDIA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19929 |
Pelatihan Persiapan Masa Purna Bakti Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga |
165.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MIC TRANSFORMER
Pelaksanaan : 21 April 2015
|
| 19930 |
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga untuk Keperluan Sarana dan Prasarana Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
10.357.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 19931 |
Konsumsi Guru Besar dan Panitia kegiatan Pengukuhan mahasiswa baru S1, DIII dan Alih Jenis T.A. 2015/2016 |
14.312.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 19932 |
Pengadaan Alat Praktikum Lab. Kimia Dasar MKWU Direktorat Pendidikan |
64.841.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2015
|
| 19933 |
Pengadaan Cinderamata Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19934 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka rapat penetapan kelulusan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program pascasarjana Profesi Semester gasal Gel. II Unair TA 2015/2016 |
8.662.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 19935 |
PERBAIKAN JOK/KURSI UNTUK MOBIL ELF MILIK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.970.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 19936 |
PEMBELIAN PRINTER PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 19937 |
Rehabilitasi Gedung UK2JT Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
28.995.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 19938 |
Pengadaan Bahan Pustaka untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
28.907.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 19939 |
Belanja modal LCD/proyektor S1 Ilmu Teknologi Lingkungan |
12.430.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19940 |
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga pakai habis keperluan FISIP Unair |
12.419.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 19941 |
PENGADAAN LEMARI BESI UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19942 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.975.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SINAR MULIA
Pelaksanaan :
|
| 19943 |
PEKERJAAN PERBAIKAN RUANG DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
80.396.030 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2015
|
| 19944 |
PEMBELIAN LENSA KAMERA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.215.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19945 |
Pengadaan Pita Pengaman Buku Koleksi Khusus pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.735.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19946 |
Pembelian LCD Proyektor untuk Ruang BEM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 19947 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 19948 |
Pengadaan Kertas HVS sebanyak 500 rim |
14.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 19949 |
Pengadaan Obat PLK September I |
16.078.138 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 19950 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
12.118.225 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 19951 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 19952 |
Pembuatan Peta 3D Unair Kampus A, B dan C |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SPEKTRA KREATIF
Pelaksanaan :
|
| 19953 |
Souvenir Tumbler |
9.990.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19954 |
Biaya konsumsi kegiatan pelantikan wakil rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020 |
17.644.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 19955 |
Pemeliharaan Rutin Air Conditioner (AC) di Gedung Kantor Manajemen, Gedung Selasar dan Gedung Kahuripan Kampus C |
104.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan : 12 Februari 2015
|
| 19956 |
Pengadaan Lampu listrik keperluan Sarana Prasarana Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
9.988.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19957 |
Sewa Sound Sistem untuk Kegiatan Life Mapping Mahasiswa Baru Angkatan 2015 |
31.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 19958 |
Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan dalam rangka Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode September 2015 |
151.962.140 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 19 September 2015
|
| 19959 |
Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan Wisuda Periode Bulan Juni 2015 |
49.126.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19960 |
Pemeliharaan Air Conditioner Casette dan Split pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
17.297.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19961 |
Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
34.996.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19962 |
CETAK KALENDER ( TAHUN - 2016 ) UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.444.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 19963 |
PENGADAAN DAFTAR PAPAN NAMA PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
34.430.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MILANGKORI
Pelaksanaan :
|
| 19964 |
Pengadaan Filling Cabinet Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
1.870.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 19965 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan September 2015) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SINAR KUMALA
Pelaksanaan :
|
| 19966 |
Pembuatan Jaringan Penerangan Sisi Pagar utara dan Selatan Gedung FST |
20.564.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 19967 |
Biaya Sewa bus untuk kegiatan lokakarya evaluasi akhir jabatan Dekan FISIP Unair periode 2010-2015 di Batu Malang |
11.999.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 19968 |
PENGADAAN KOMPUTER (P.C UNIT) UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.765.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 19969 |
PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.370.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 19970 |
PENGADAAN SERAGAM KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
88.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KENONGO MITRA ABADI
Pelaksanaan : 30 Oktober 2015
|
| 19971 |
PERBAIKAN PLAFON GEDUNG GKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.532.025 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 19972 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Pakai Habis Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
16.591.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 19973 |
Pembelian Barang Barang Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.482.025 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 19974 |
Perbaikan Berm Jalan depan Ruang Aula Fakultas Kedokteran Unair |
8.822.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 19975 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.408.257 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 19976 |
Pembayaran pekerjaan cleaning servise gedung P3UA bulan Februari 2015 |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19977 |
Pengadaan Obat PLK Agustus II |
16.085.685 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 19978 |
Pengadaan Roller Blind Motorized, Gorden Penyekat dan Kaca Film Sandblast untuk RSGM Fak. Kedokteran Gigi Unair |
20.776.272 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 19979 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2015 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 19980 |
Pembuatan Video Profile 2016 |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 19981 |
Sewa Peralatan Kegiatan International Student Performance 2015 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19982 |
Biaya konsumsi pelantikan Direktur, Ketua Badan/ Lembaga/ Pusat dan Kepala Perpustakaan |
16.956.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 19983 |
PENGADAAN ATK PERIODE I RKAT TAHUN ANGGARAN 2015 |
95.485.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 23 April 2015
|
| 19984 |
Konsumsi untuk Rapat dilingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga tanggal 13 dan 26 Maret 2015 |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19985 |
Sewa peralatan dalam rangka Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Program S1 dan Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2015 |
47.029.620 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19986 |
Biaya Akomodasi dan Transportasi untuk kegiatan Pengembangan Wilayah Lokasi Pembelajaran Bersama Masyarakat Dalam Penguatan Nilai Kebangsaan tanggal 20-24 Agustus 2015. |
94.201.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GBS LESTARI
Pelaksanaan : 20 Agustus 2015
|
| 19987 |
Sewa Peralatan Pesta untuk Kegiatan Daftar Ulang Maba Unair Jalur SNMPTN TA. 2015/2016 Pada tanggal 9-12 Juni 2015 |
13.295.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 19988 |
Pengadaan Seragam Pegawai Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
29.304.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 19989 |
Pemasangan Iklan display Pendidikan muat di harian Jawa Pos tanggal 18/4/2015 Uk.4x100mmkxRp.93.000,- dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru semester gasal gel. II program pascasarjana (Magisterdoktor) dan program profesi Unair TA 2015/2016 |
30.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 19990 |
Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Hewan PDD Unair Banyuwangi (USG) |
161.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2015
|
| 19991 |
Pengadaan Furniture Untuk Ruang Direktur Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
17.847.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19992 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT DASAR ( LKMMTD ) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 19993 |
PENGADAAN UPS UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SWATAMA JAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19994 |
PENGADAAN BAJU TOGA PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 19995 |
Pemeliharaan Server Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 19996 |
Pengadaan Komputer PC Lenovo All In One C20-30 2 (Dua) Unit untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 19997 |
Belanja Modal LCD Proyektor |
12.474.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 19998 |
Pembelian alat alat listrik dan pemasangannya untuk penerangan jalan dan parkir FISIP Unair |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 19999 |
PEMBELIAN GUNTING TULANG UNTUK KEGIATAN PRAKTIKUM DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.749.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 20000 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.633.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. CHEMICO SURABAYA
Pelaksanaan :
|
| 20001 |
PEMASANGAN ATAP SMANDEX LAB KOMPUTER LANTAI 2, PERBAIKAN TOILET DI GEDUNG ABC LANTAI 1 DAN PERBAIKAN KEBOCORAN ATAP DI GEDUNG LPMB FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.407.090 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20002 |
Penggandaan Buku Praktek Kerja Lapangan Departemen IKG Masyarakat dan Buku Praktikum Patologi Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.386.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20003 |
Pembelian meubelair untuk Departemen Ilmu Penyakit Saraf dan Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Unair |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20004 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.525.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 20005 |
Pengadaan Pemakaian Mesin Foto Copy INEO |
34.908.310 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASABA
Pelaksanaan :
|
| 20006 |
Pengadaan Obat PLK Agustus I |
18.863.530 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20007 |
Pembelian Printer untuk Ruang Pendaftaran Pasien, Kasir dan untuk acara BKGN RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.033.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20008 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan penanggulangan penderita gawat darurat bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 5, 6, 7, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 26, 27 dan 28 Mei 2015 |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 20009 |
Pembuatan Stiker dan Kaos PIH UNAIR |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20010 |
Dekorasi dan Perlengkapan Kegiatan International Student PerformanceTahun 2015 |
6.105.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 20011 |
Biaya konsumsi rapat kurikulum pengembangan prodi kewirausahaan |
5.424.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20012 |
Pembuatan Tanda parkir gratis, Jadwal bus flash, Papan area bebas rokok dan Papan pantry di Lingkungan Universitas Airlangga |
11.027.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BHAKTI GELANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20013 |
Sewa mobil Avanza untuk kegiatan MTQ mahasiswa Universitas Airlangga di Universitas Indonesia |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20014 |
Pengadaan Konsumsi Nasi untuk Wisuda Periode September 2015 |
156.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 19 September 2015
|
| 20015 |
Biaya Sewa Bus untuk kegiatan Workshop (Pemutakhiran dan Validasi Data EPSBED 2014-1 dan Sosialisasi Program untuk Pelaporan EPSBED 2014-2)di Royal Orchid Garden Hotel Batu, 29-30 Mei 2015 |
24.640.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20016 |
Pengadaan AC dan Exhaust Fan untuk Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
14.751.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20017 |
Pemasangan Iklan Display Pendidikan muat di harian Jawa Pos tanggal 18/4/15 Uk.4x100mmkxRp.93.000,- dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru program Alih Jenis Unair TA 2015/2016 |
30.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 20018 |
PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL UNTUK KEPERLUAN PDD UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BANYUWANGI |
109.410.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. UNITED MOTORS CENTRE
Pelaksanaan : 15 Desember 2015
|
| 20019 |
Pemasangan Jaringan Internet Untuk Ruang Perpustakaan, Ruang Dosendan Ruang Pimpinan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
11.297.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20020 |
PENGADAAN KAOS OLAH RAGA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.170.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 20021 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.542.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. ANUGRAH JEDITA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20022 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan September 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20023 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan LKMM Tingkat Dasar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tanggal 23 dan 24 Mei 2015 |
5.145.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20024 |
Pengadaan LCD Proyektor Epson EB-200 2 (Dua) Unit untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.090.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20025 |
Belanja Modal Komputer FST |
18.815.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20026 |
Biaya Pemasangan Keramik ruang Akademik FISIP Unair |
8.844.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SUMBER REDJO
Pelaksanaan :
|
| 20027 |
PERBAIKAN PINTU RUANG DEKANAT DAN PEMASANGAN SOUND SYSTEM RUANG KULIAH PASCA LANTAI 1 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.005.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 20028 |
PENGADAAN KURSI UNTUK RUANG KULIAH, RUANG BACA DAN AULA FAJARFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
178.959.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 21 Oktober 2015
|
| 20029 |
PEKERJAAN TAMBAHAN PERBAIKAN GUEST HOUSE DAN TOILET GURU BESAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.769.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SIMPATIK
Pelaksanaan :
|
| 20030 |
Pengadaan Gerobak Sampah untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20031 |
Pembuatan Papan Nama di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.075.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 20032 |
Pembelian meja dan kursi untuk Unit PBL Fakultas Kedokteran Unair |
14.485.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20033 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.372.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 20034 |
Pengadaan Separasi Plate Cetak Kalender FH, Perpustakaan |
9.574.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20035 |
Pengadaan Obat PLK Juli II |
14.897.846 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20036 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Laboratorium Patologi Klinik RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
25.225.310 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20037 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan pengadaan antibiotik bijak dalam pengendalian resistensi antimikroba bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 dan 26 Mei 2015 |
12.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 20038 |
Pembuatan Souvenir Pameran PIH |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20039 |
Pengadaan Camera Digital |
15.730.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20040 |
Pengadaan konsumsi untuk acara Upacara 17 Agustus 2015 |
27.072.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PILAR HIKMAH
Pelaksanaan :
|
| 20041 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga pada tanggal 3,5,9,10,16,17,18,20,23,24,26 dan 27 Februari 2015 |
31.774.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 20042 |
Sewa Sound System Pengukuhan Mahasiswa Baru pada Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga pada Airlangga Convention Centre |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 20043 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto Wisudawan) untuk wisuda Periode September 2015 |
78.227.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 19 September 2015
|
| 20044 |
Pembelian Konsumsi Nasi Kotak, Snack dan Coffe Break dalam rangka Daftar Ulang Maba Unair melalui jalur SNMPTN TA. 2015/2016 pada tanggal 9-12 Juni 2015 |
21.816.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20045 |
Trolley Linen CSSD |
8.580.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. CIPTA JAYA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 20046 |
Pengadaan Bedroom Set Untuk keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
23.485.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20047 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Seleksi Penerimaan mahasiswa baru Program studi Magister Doktor Semester gasal Gel. II Unair TA 2015/2016 |
6.530.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20048 |
Pembuatan Jalan tembus dan pavingisasi ke SMA Glagah di lingkungan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. RIO JAYA
Pelaksanaan : 9 Desember 2015
|
| 20049 |
Pengadaan Paket Meeting Untuk Kegiatan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20050 |
PENGADAAN BAHAN PRATIKUM PRODI OTOMASI SISTEM INSTRUMENTASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.657.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MATAHARI
Pelaksanaan :
|
| 20051 |
PENGADAAN ALMARI, RAK DAN MEJA UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 20052 |
PEMBELIAN LEMARI PINTU KACA UNTUK
FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
5.390.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 20053 |
Pengadaan Kain Batik Untuk Seragam Kantor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
21.964.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20054 |
Pengadaan TOA ZW-G810CU 5 (Lima) Unit untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
35.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20055 |
Belanja Modal Komputer S1 Statitiska |
23.842.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20056 |
Biaya Pengadaan Konsumsi kegiatan Upacara Yudisium FISIP Unair |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 20057 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 20058 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA (BUKU LOKAL) UNTUK RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
67.447.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 20 Agustus 2015
|
| 20059 |
PERBAIKAN GUEST HOUSE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
35.156.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SIMPATIK
Pelaksanaan :
|
| 20060 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.651.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 20061 |
Pembelian konsumsi untuk Pelatihan Pra Pendidikan Dokter Plus FKUA, pada tgl. 12, 13, 19 dan 20 Maret 2014 |
18.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 20062 |
Kertas HVS 60 gr 65 x 100 |
6.575.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20063 |
Pengadaan Tas Training Bidikmisi 2014 |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20064 |
PENGADAAN AMBULANCE JENAZAH (ARENA GL) UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
195.265.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. UNITED MOTORS CENTRE
Pelaksanaan : 2 Nopember 2015
|
| 20065 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.041.760 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 20066 |
Pengadaan Kertas Art Paper 150 grm 11 Rim |
10.454.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20067 |
Bahan Kedokteran Gigi PLK Juli |
5.861.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 20068 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Klinik Spesialis Terpadu (VIP) RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.156.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20069 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
26.015.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 20070 |
Sewa Bus Kegiatan Cultural Trip 2015 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20071 |
Pengadaan dan pemasangan wallpaper Ruang Rektor Lantai IV Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
15.378.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RANIA INDO KARYA
Pelaksanaan :
|
| 20072 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan April 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 20073 |
Akomodasi dan Konsumsi untuk kegiatan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Periode III Universitas Airlangga tahun 2015 |
57.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan :
|
| 20074 |
Pengadaan Konsumsi Snack Dalam Rangka Wisuda Periode September 2015 tanggal 19 September 2015 |
144.980.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 19 September 2015
|
| 20075 |
Pembelian Snack untuk pembekalan Mhs Peserta KKN BBM Ke-52 Universitas Airlangga Tahun 2015, dilaksanakan pada tanggal: 9-10 Mei 2015 |
29.046.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20076 |
Pengadaan Water Heater Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
14.982.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20077 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister dan Doktor Semester Gasal gel. II Unair TA 2015/2016 |
13.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20078 |
Pembuatan Rumah Genset dan instalasi panel ATS Universitas Airlangga PDD Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 |
180.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. FIRATAMA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2015
|
| 20079 |
Pengadaan Mesin Fotocopy Untuk Ruang Direktur Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
48.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20080 |
PENGADAAN PERLENGKAPAN PERALATAN LISTRIK UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.946.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : UD. SADAR
Pelaksanaan :
|
| 20081 |
PENGADAAN MIKROTIK UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20082 |
PEMBELIAN ALMARI ARSIP BESI UNTUK
FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 20083 |
Pengadaan Camera Canon Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
9.592.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 20084 |
Pengadaan CCTV (Closed Circuit Television) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
15.426.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20085 |
Biaya Perbaikan Pintu Pagar Gerbang Utama FST |
6.319.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20086 |
Pengadaan Meja dan Kursi (interior) keperluan Dep. Hubungan Internasional FISIP Unair |
11.759.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. INDONESIA DWI PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 20087 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN EXHAUST FAN UNTUK KANDANG HEWAN COBA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 20088 |
CETAK STOP MAP, MAP BINDER DAN TAS KERTAS LOGO UNAIR UNTUK KEPERLUAN BAGIAN AKADEMIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.057.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. STANDAT
Pelaksanaan :
|
| 20089 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA MANAJEMEN EXPO 2015 DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (ATRIUM EAST COAST SURABAYA, 17-18 OKTOBER 2015) |
199.991.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ENHA CREATIVINDO PRATAMA EPISENTRUM
Pelaksanaan : 17 Oktober 2015
|
| 20090 |
PENGADAAN NCOMPUTING L300 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.187.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 20091 |
Biaya Konsumsi Kegiatan LKMM-TD Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.320.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20092 |
Penggandaan Lembar Jawaban Ujian (LJU-03) untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.035.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 20093 |
Pembelian konsumsi untuk Pelatihan Pra Pendidikan Dokter Muda Periode Maret 2015 FKUA - RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 9-11 Maret dan 16-18 Maret 2015 |
24.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 20094 |
PC LENOVO H30-50 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20095 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
35.462.845 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 20096 |
Pengadaan Kertas HVS Imperial 60 grm sebanyak 50 rim |
13.490.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 20097 |
Pengadaan Obat PLK Juli I |
17.937.611 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20098 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Agustus 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20099 |
Pembelian Dasi Berlogo Unair untuk keperluan Tamu Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : UD. DWI PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20100 |
Pembelian Laptop Lenovo IdePad B40-70 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20101 |
Souvenir Pulpen IOP |
3.465.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20102 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Rapat Kerja Pimpinan Dilingkungan Universitas Airlangga |
10.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PILAR HIKMAH
Pelaksanaan :
|
| 20103 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus C Universitas Airlangga Bulan April 2015 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 20104 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7001 DP, L 1019 BP, L 7003 FP, L 1055 DP, L 1057 BP, L 8013 BP Universitas Airlangga |
20.302.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 20105 |
Akomodasi dan Konsumsi untuk kegiatan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Periode IV Universitas Airlangga tahun 2015 |
64.810.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 20106 |
Pengadaan Konsumsi Snack Dalam Rangka Wisuda Periode September 2015 tanggal 20 September 2015 (hari ke 2) |
97.548.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 20 September 2015
|
| 20107 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis UIniversitas Airlangga |
14.993.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20108 |
Pembelian ATK dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru diploma3, diploma 4 Alih Jenis gel. I TA 2015/2016 |
17.432.910 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 20109 |
Renovasi Ruang Pimpinan PDD Banyuwangi Universitas Airlangga Di Gedung Selasar Lantai 3 Kampus C |
43.891.980 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 20110 |
PENGADAAN LCD PROJEKTOR EPSON EB-X200 UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.640.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20111 |
PENGADAAN ALAT - ALAT TULIS KANTOR UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.175.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 20112 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan Agustus 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20113 |
Pengadaan Lemari Kaca Brother Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20114 |
Biaya Konsumsi Kegiatan Kuliah Tamu Tanggal 27 Agustus 2015 Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.277.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BIYUNG 2
Pelaksanaan :
|
| 20115 |
Biaya Perbaikan Kamar Mandi Lantai 2 Dekanat |
4.463.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20116 |
Pengadaan LCD Proyektor keperluan Dep. Hubungan Internasional FISIP Unair |
11.660.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. INDONESIA DWI PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 20117 |
PENGADAAN EYEWASHER UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 20118 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.473.225 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TUNAS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20119 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA (BUKU IMPOR) UNTUK RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
105.541.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 11 Agustus 2015
|
| 20120 |
PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN BAGIAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.038.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 20121 |
Pembelian perlengkapan komputer untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 20122 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service bulan Februari 2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20123 |
Pembelian konsumsi untuk Pelatihan Tutor dan Instruktur Ketrampilan Medik (TOT dan TOI) FKUA, pada tgl. 11, 12 dan 17 Maret 2015 |
6.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 20124 |
Pembelian laptop HP 14-R201/202TX untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20125 |
Pekerjaan Penanggulangan Hama Tikus Gedung Rektorat dan Ruang Arsip Kampus C Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20126 |
Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Panitia dlm Pembekalan Mhs Peserta KKN-BBM Ke-52 dan KKN Tematik Universitas Airlangga 2015, dilaksanakan tanggal. 9-10 Mei 2015 |
8.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20127 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Bowa HF Elektrosurgycal GeneratorARC 350) untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
960.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ESA MEDIKA MANDIRI
Pelaksanaan : 29 September 2015
|
| 20128 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.024.010 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 20129 |
Pengadaan Repair Penggantian spare part Mesin Heidelberg SM 74 |
35.711.060 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20130 |
Bahan Kedokteran Gigi PLK Juni |
4.922.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 20131 |
Perbaikan Dental Unit di RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
29.617.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan :
|
| 20132 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Personality Improvement Training (PIT), pada tgl. 20-24 April dan 27-30 April 2015 |
31.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 20133 |
Pembelian Komputer 1 Unit |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20134 |
Penyediaan konsumsi dalam rangka Iktikaf Ramadhan 1346 H Universitas Airlangga di Masjid Nuruzzaman |
24.702.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20135 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus B Universitas Airlangga Bulan April 2015 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 20136 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Manejemen Universitas Airlangga, pada tanggal 15,28, Januari 2015, 6,11,12,16,18 dan 25 Februari 2015 |
16.526.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 20137 |
Pengadaan Gordon Mahasiswa pada Wisuda periode bulan September 2015 |
100.789.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 9 September 2015
|
| 20138 |
Pembelian snack dalam rangka rapat penetapan seleksi penerimaan mahasiswa baru Unair Program DiplomaAlih Jenis Gel.I TA 2015/2016 |
8.075.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20139 |
PENGADAAN KOMPRESOR I PK UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20140 |
SEWA BIS UNTUK TRANSPORTASI PRAKTIKUM LAPANG MAHASISWA MINAT STUDI TIHP SEMESTER V DAN VII FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.235.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20141 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PPKMB PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR TAHUN 2015 |
38.220.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20142 |
Penggandaan Buku Literatus Bahan Ajar S2 Kajian Sastra dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20143 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan Agustus 2015) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SINAR KUMALA
Pelaksanaan :
|
| 20144 |
Pembuatan 20 Buah Papan Poster FST |
6.998.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20145 |
Pengadaan Komputer keperluan Dep. Hubungan Internasional FISIP Unair |
10.098.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. INDONESIA DWI PUTRA
Pelaksanaan :
|
| 20146 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN HALAL BIHALAL CIVITAS AKADEMIKA FKH UNAIR TANGGAL 30 JULI 2015 |
12.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20147 |
PENGADAAN KURSI SUSUN FUTURA UNTUK PENGEMBANGAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN PERKULIAHAN/DISKUSI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.900.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 20148 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR INFOCUS IN114X UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
53.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 9 September 2015
|
| 20149 |
PEMASANGAN PARTISI DI ATAS KAMAR MANDI LT. II DAN PEKERJAAN ALUMINIUM PVC BOARD DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.556.746 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 20150 |
Pengadaan Meja untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.020.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20151 |
Pembelian meja tulis kayu Expo untuk Dental Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
1.433.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20152 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.122.935 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 20153 |
Pengadaan Kertas Coated Two Side 100 grm HVS 70 grm |
17.170.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20154 |
Bahan Kedokteran Umum PLK Juni |
3.426.247 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20155 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
18.051.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 20156 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2015 |
3.385.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 20157 |
Pembuatan Souvenir USB Pen 3 in 1 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20158 |
Konsumsi Kegiatan Cultural Trip 2015 |
4.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20159 |
Rapat Koordinasi dengan BPK di Ruang Sidang Pleno Universitas Airlangga Pada Tanggal 6 Maret 2015 |
12.991.375 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20160 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan April 2015 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 20161 |
Pembuatan Rambu/Tanda Parkir Kendaraan Dinas Pimpinan Universitas Airlangga |
9.075.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BHAKTI GELANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20162 |
Sewa mobil Avanza untuk kegiatan MTQ Mahasiswa Universitas Airlangga tahap dua |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20163 |
Pengadaan Konsumsi Nasi untuk Wisuda Periode Juni 2015 |
47.786.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20164 |
Pemasangan Iklan display pendidikan muat di harian jawa pos Tanggal 08 Mei 2015 |
30.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 20165 |
CETAK BUKU PANDUAN PENDIDIKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015 |
8.937.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GLOBAL PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 20166 |
PENGADAAN MOBIL PIMPINAN UNTUK KEPERLUAN PDD UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 |
389.002.733 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. ISTANA MOBIL SURABAYA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2015
|
| 20167 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
46.354.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20168 |
PENGADAAN MEJA DAN KURSI LAB. KOMPUTER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.530.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 20169 |
SEWA BIS UNTUK TRANSPORTASI PRAKTIKUM LAPANG MATA KULIAH MKA, MAP, TPI , KE PASURUAN, PROBOLINGGO MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS |
31.515.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20170 |
PERBAIKAN KONTRUKSI PARKIR PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
193.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 20171 |
Pembelian Lukisan Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20172 |
Pembelian AC (Air Conditioner) 1,5 PK Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
6.215.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20173 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan Juli 2015) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SINAR KUMALA
Pelaksanaan :
|
| 20174 |
Pembuatan 3 Buah Meja Kayu Jati FST |
9.982.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20175 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) dalam rangka kegiatan PPKMB FISIP Unair tahun Akademik 2015/2016 |
8.807.040 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20176 |
PEMBELIAN LAMPU MIKROSKOP UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.730.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 20177 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR EPSON EB X200 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
151.008.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 9 September 2015
|
| 20178 |
PENGADAAN TONER PRINTER UNTUK KEPERLUAN BAGIAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.698.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 20179 |
Pembelian Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20180 |
Pembelian Lemari Es 1 pintu untuk ruang Dental Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.055.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20181 |
Biaya Material/Liquid Inspeksi untuk 13 unit Signature Calspray White, 7 unit Calfresh New untuk Ruang AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari-Pebruari 2015 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20182 |
BIAYA JASA CLEANING SERVICE GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN FEBRUARI 2015 |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20183 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Toner Cardtridge MX500AT (2 unit) dan Toner Cardtridge MX235AT (2 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20184 |
PENGISIAN ULANG TABUNG PEMADAM KEBAKARAN SEBAGAI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.360.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 20185 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Ultrasound Terapi dan Short Wave Diathermi) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga |
178.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SYAHID HUSADA MEDIKA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2015
|
| 20186 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 20187 |
Pengadaan Kertas Art Carton sebanyak 4 rim |
5.624.828 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20188 |
Pengadaan Obat PLK Juni II |
15.929.276 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20189 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Klinik Spesialis Terpadu (VIP) Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
39.865.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 20190 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 20191 |
Pembuatan Dasi Unair |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20192 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan Welcoming Reception 2015 |
7.865.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20193 |
Pengadaan perbaikan dan beekled kursi sofa Ruang Rektor Kantor Managemen Kampus C Universitas Airlangga |
37.620.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RANIA INDO KARYA
Pelaksanaan :
|
| 20194 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan April 2015 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 20195 |
Pengadaan Konsumsi untuk Rapat/kegiatan di Lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga,pada tanggal 9,12,13,26,27,29 dan 30 Januari 2015 |
20.169.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 20196 |
Konsumsi Kegiatan Kongres Nasional ILMIBSI (Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Budaya dan Sastra Se-Indonsia 2015 |
9.757.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20197 |
Sewa Bus AC untuk Keperluan Penarikan KKN-BBM ke 52 mahasiswa Universitas Airlangga (Nganjuk, Bojonegoro) |
78.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2015
|
| 20198 |
Pengadaan Konsumsi Snack Wisuda Periode Juni 2015 |
29.154.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20199 |
Pengadaan Furnitur Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
26.812.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20200 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka pelaksanaan ujian program diploma dan Alih Jenis Gel. I Unair TA 2015/2016 |
16.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20201 |
Pengadaan Preparat Embriologi Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
19.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20202 |
PENGADAAN ATK UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20203 |
PENGADAAN SCANNER UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 20204 |
Pengadaan Cetak Buku Jurnal Mozaik Vol. 17 No. 1 Edisi Januari - Juni 2015 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20205 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan Juni 2015) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 20206 |
Pengisian Ulang (APAR) Tabung Pemadam Kebakaran |
7.359.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 20207 |
Biaya Pembuatan Partisi Soetandyo Center FISIP Unair |
19.897.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 20208 |
PEMBELIAN ALAT KERUMAH TANGGAAN UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.653.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 20209 |
CETAK BUKU PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. STANDAT
Pelaksanaan :
|
| 20210 |
RENOVASI RUANG KONSULTASI MAHASISWA DI GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
78.421.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 20 Agustus 2015
|
| 20211 |
Pembelian Habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20212 |
Pembelian Dispenser Berdiri 3 in 1 untuk Ruang Dental Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
2.370.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20213 |
Biaya Material/Liquid Inspeksi untuk 3 unit Calfresh, 38 unit Calspray, 6 unit Calmatic, 3 unit Caldry untuk Ruang Tata Usaha Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari-Pebruari 2015 |
4.823.334 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20214 |
Pembelian Reagen Laboratorium |
21.048.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20215 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.320.005 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 20216 |
Pengadaan Obat PLK Juni I |
17.788.814 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20217 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Juli 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20218 |
Biaya Cleaning Service Area Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2015 |
44.520.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan :
|
| 20219 |
Pembuatan Blocknote Unair |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20220 |
My Cloud Mirror 8TB |
11.495.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20221 |
Biaya Penyusunan Insentif Prestasi Kinerja (IPK) Direktorat dan Badan Perencanaan Pembangunan (BPP) Universitas Airlangga |
48.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. KARMACON
Pelaksanaan :
|
| 20222 |
Pengangkutan dan pengolahan limbah B3 Universitas Airlangga |
172.531.425 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. TRIATA MULIA INDONESIA
Pelaksanaan : 15 Desember 2015
|
| 20223 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan Maret 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 20224 |
Pengadaan Seragam Petugas Parkir Universitas Airlangga |
11.088.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 20225 |
Akomodasi untuk Mahasiswa Universitas Airlangga dalam rangka kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran di Universitas Indonesia tahun 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20226 |
Sewa Bus untuk Keperluan Penarikan KKN-BBM ke 52 mahasiswa Universitas Airlangga (Probolinggo Sampang) |
57.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. AKAS II TRANS
Pelaksanaan : 22 Agustus 2015
|
| 20227 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay Wisudawan terbaik / berprestasi periode bulan Juni 2015 |
19.057.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 20228 |
Perbaikan Alat Laboratorium Pada Lembaga Pernyakit Tropis Universitas Airlangga |
26.136.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. BERCA NIAGA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 20229 |
Pembelian Toner dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma 3, Diploma 4 dan Alih Jenis Gel. I Unair Tahun 2015 |
36.998.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 20230 |
Pembelian CCTV untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
18.816.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20231 |
Pengadaan Peralatan Praktikum Pakai Habis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
49.094.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20232 |
PEKERJAAN PENGISIAN ULANG TABUNG PEMADAM API |
16.720.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 20233 |
PEKERJAAN PERWATAN HALAMAN PARKIR FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.058.135 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20234 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan Juli 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20235 |
Pengadaan Papan Pengumuman Soft Board Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20236 |
Pengadaan AC (Air Conditioner) Panasonic CS-PC18 2HP (5 Unit) dan Daikin Standart ST-15 1/2HP untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
46.931.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SUMBER BAROKAH TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 20237 |
Perawatan dan Perbaikan Unit-Unit AC di FST |
6.264.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20238 |
Biaya Pengadaan Konsumsi PPKMB S2 dan S3 FISIP Unair tahun Akademik 2015/2016 |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 20239 |
PENGADAAN JAM DINDING SABLON LOGO UNAIR UNTUK KEPERLUAN SOUVENIR / CENDERAMATA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. STANDAT
Pelaksanaan :
|
| 20240 |
BIAYA KONSUMSI KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) TAHUN AKADEMIK 2015/2016 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
64.064.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 19 Agustus 2015
|
| 20241 |
Pengadaan Cinderamata Tamu Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.607.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20242 |
PENGADAAN PERALATAN RADIOLOGI DENTAL RSGM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
535.177.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. ANUGERAH PRIMA ERA GLOBALINDO
Pelaksanaan : 25 Agustus 2015
|
| 20243 |
BONGKAR PASANG PLAFON RUANG STAF PERIODONSIA DAN RUANG STAF KEDOKTERAN GIGI ANAK RSGM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
19.214.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20244 |
Biay fotocopy dan jilid buku catatan medik dokter muda Neorologi tahun 2015 untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
15.632.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 20245 |
Pembelian 2 unit LCD Projector |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 20246 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Demka Mediana) Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
641.455.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan : 1 Oktober 2015
|
| 20247 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.041.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 20248 |
Pengadaan Perbaikan Pergantian Spare Part Mesin Mesin Roland |
7.213.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. BERKAT ANUGRAH
Pelaksanaan :
|
| 20249 |
Bahan Kedokteran Umum PLK Mei |
6.766.771 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20250 |
Pembelian Seterika Uap Nagamoto 15 liter untuk ruang Laundry RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.139.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20251 |
Pembelian bahan praktikum untuk Ujian OSCE dan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unair |
4.675.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20252 |
Jam Meja Kayu |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20253 |
Sovenir Goodybag |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 20254 |
Pengadaan konsumsi dalam pemilihan rektor Universiras Airlangga periode 2015-2020 tanggal 29 mei 2015 |
6.485.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20255 |
Perbaikan renovasi dan mabelair untuk ruang TIO (Tim Implementasi Otonomi Perguruan Tinggi) gedung Rumah Sakit Pendidikan Kampus C |
125.951.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2015
|
| 20256 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus C Universitas Airlangga Bulan Maret 2015 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 20257 |
Perbaikan Gedung Kantor Managemen Kampus C Universitas Airlangga |
42.870.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 20258 |
Pengadaan Map Ijazah (Map Document Folder) untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
75.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2015
|
| 20259 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
14.332.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20260 |
Pembelian spanduk sosialisasi magister Vokasi High ress 440 1,5 x 6m |
4.197.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 20261 |
Pembelian Server Storage untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
22.660.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20262 |
Pengadaan Bahan Kimia Untuk Praktikum Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
13.698.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20263 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM PRODI HIPERKES FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.246.465 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 20264 |
PEKERJAAN KEBERSIHAN GEDUNG/CLEANING SERVIS FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
33.558.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SINAR KUMALA
Pelaksanaan :
|
| 20265 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan Juni 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20266 |
Pengadaan Printer Epson Dot Matrix Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
8.910.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20267 |
Perawatan dan Perbaikan AC (Air Conditioner) di Fakutas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.131.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SUMBER BAROKAH TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 20268 |
Lokakarya Penyusunan Borang Akreditasi Prodi S-1 Kimia, S-1 Biologi,S-1 Fisika, S-1 Matematika dan S-2 Kimia |
71.995.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan : 11 Desember 2015
|
| 20269 |
Pembuatan Meja Kayu Jati Dan Papan Poster FST |
16.984.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20270 |
Biaya Pengadaan Konsumsi dalam rangka kegiatan PPKMB FISIP Unair tahun anggaran 2015/2016 |
25.270.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 20271 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN BUKA PUASA BERSAMA CIVITAS AKADEMIKA FKH UNAIR TANGGAL 1 JULI 2015 |
7.525.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20272 |
PEMBELIAN KONSUMSI PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.761.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20273 |
BIAYA KONSUMSI KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) TAHUN AKADEMIK 2015/2016 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
139.776.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2015
|
| 20274 |
PENGADAAN MESIN PENGHANCUR KERTAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.999.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20275 |
Jasa Kebersihan Halaman dan Gedung A Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
16.745.740 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 20276 |
Pembelian barang barang kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.653.625 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20277 |
Biaya maintenance mesin fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2015 |
2.033.745 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 20278 |
Perbaikan dan perawatan unit unit AC |
20.135.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20279 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Dental Unit) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
116.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. RAJAWALI NUSINDO
Pelaksanaan : 15 Oktober 2015
|
| 20280 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.537.835 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 20281 |
Pengadaan Kertas Coated Two Side 15 Gr sebanyak 10 Rim |
8.266.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20282 |
Pengadaan Obat PLK Mei II |
16.867.069 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20283 |
Pembelian Kantong Sampah Plastik Untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20284 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2015 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 20285 |
Pembuatan Tas Batik sejumlah 100 buah |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20286 |
Souvenir Tumbler |
9.990.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 20287 |
Cetak Ulang Buku Prof Fasich Excellence With Morality Universitas Airlangga |
23.375.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. INTI MEDIA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20288 |
Biaya instalasi pelanggan 160 KVA Masjid Asmaul Husna Kampus C Unair |
83.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ADI TEHNIK
Pelaksanaan : 15 Desember 2015
|
| 20289 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus B Universitas Airlangga Bulan Maret 2015 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 20290 |
Sewa peralatan dalam rangka acara RAKERPIM di Ruang Kahuripan Lt III pada tanggal 11 dan 12 Februari 2015 |
10.243.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20291 |
Pembelian seragam khafilah Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Nasional (MTQMN) XIV tahun 2015 |
9.982.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20292 |
Pengadaan Biaya Cetak Blanko Ijazah, blanko SKPI dan Blanko Sertifikat Kompetensi untuk Direktorat Pendidikan |
50.531.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 30 Juni 2015
|
| 20293 |
Pemeliharaan AC Pada Gedung Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
33.627.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20294 |
Pengadaan rak meja untuk Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Unair |
4.180.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20295 |
Pembelian Komputer Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
25.999.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20296 |
Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran Hewan PDD Universitas Airlangga Banyuwangi (Microtome) Tahun Anggaran 2015 |
193.775.821 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan : 1 Desember 2015
|
| 20297 |
Pengadaan Rambu-rambu K3 Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
19.987.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan :
|
| 20298 |
PEKERJAAN PEMASANGAN ROLLING DOOR KANTIN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.978.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20299 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM AMERTA PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA, PADA TANGGAL : 19 - 22 AGUSTUS 2015 |
13.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 20300 |
PENGADAAN BONGKAR PAVING STONE UNTUK PERBAIKAN INSTALASI AIR BERSIH PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
10.210.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 20301 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Mobil Susuki APV Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.320.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 20302 |
Perbaikan Kamar Mandi Lantai 1, 2, 3, 4 dan 5 Gedung Lab. Basic Science Sisi Barat |
77.822.091 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2015
|
| 20303 |
Biaya Konsumsi Dalam Kegiatan Ketrampilan Manejemen Mahasiswa Tingkat Dasar (KMM-TD) FST Unair |
5.143.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20304 |
Biaya cetak jurnal Ilmiah edisi I Departemen Antropologi FISIP Unair |
7.997.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 20305 |
PENGADAAN ALMARI BESI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 20306 |
PENGADAAN PAKET KONSUMSI PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20307 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA PELATIHAN PELAYANAN PRIMA TENAGA KEPENDIDIKAN MEMBENTUK NILAI DAN MEMBANGUN AKUNTABILITAS KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
199.980.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 15 Agustus 2015
|
| 20308 |
PEMBELIAN MASTER RISO UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan :
|
| 20309 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
17.765.220 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20310 |
Pembuatan Papan Nama di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.075.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 20311 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga untuk keperluan Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
18.244.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 20312 |
Perbaikan dan perawatan AC |
18.425.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20313 |
Pengadaan Alat Kesehatan (PT.B.Braun Medical Indonesia) Untuk Keperluan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2015 |
799.117.275 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA
Pelaksanaan : 21 Oktober 2015
|
| 20314 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20315 |
Pengadaan Kertas Coated Two Side 100 gr sebanyak 20 rim |
8.320.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20316 |
Pengadaan Obat PLK Mei I |
16.488.227 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20317 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service Periode Bulan Juni 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20318 |
Biaya maintenance 2 unit Lifts AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 20319 |
Pembelian HP Notebook 14-r111TU untuk Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20320 |
Sewa Bus Kegiatan USIPP 2015 |
9.790.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20321 |
Pembuatan Partisi Laboratorium SATREPS Pada Gedung Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
39.974.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20322 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Maret 2015 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 20323 |
Pengadaan beserta pemasangan Vertical Blind Black out di Ruang Rektor,Ruang Pimpinan Akademik dan Ruang Sidang Pleno di Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
27.151.740 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BUANA LUAS
Pelaksanaan :
|
| 20324 |
Akomodasi untuk kegiatan pembekalan Pengurus ORMAWA BEM, DLM, BLM dan MPM Universitas Airlanga tanggal tahun 2015 di Trawas Mojokerto |
56.425.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 20325 |
Sewa Bus untuk Keperluan Penerjunan KKN-BBM ke 52 mahasiswa Universitas Airlangga (Probolinggo Sampang) |
57.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. AKAS II TRANS
Pelaksanaan : 27 Juli 2015
|
| 20326 |
Pengadaan Stavolt Regulator Untuk Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
13.486.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20327 |
Pemasangan Iklan display Pendidikan muat di harian Jawa Pos tanggal 18/4/2015uk. 4x100 mmk xRp. 93.000,- |
61.380.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 20328 |
Pembelian Meja Direktur L dan Almari Arsip untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
17.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20329 |
Pemasangan Panel Sistem Detector Kebakaran Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 20330 |
PEKERJAAN TAMBAHAN KANOPI KANTIN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.187.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20331 |
PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.389.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20332 |
PEGADAAN KORDEN UNTUK RUANG KULIAH FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
20.485.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 20333 |
Rehabilitasi Ruang Server Unit Sistem Informasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
19.167.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20334 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan Mei 2015) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 20335 |
Lokakarya Penyusunan Renstra dan Program Kerja Fakultas dan Departemen Tahun 2015-2020 di Lingkungan FST Unair |
54.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan : 4 Desember 2015
|
| 20336 |
Perbaikan ruang usaha Dharma Wanita Persatuan FST |
12.947.275 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. GREGET
Pelaksanaan :
|
| 20337 |
Pembelian isi paket Parcel Lebaran FISIP Unair |
33.596.640 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20338 |
PENGADAAN KURSI KERJA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 20339 |
RENOVASI RUANG DOSEN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.072.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20340 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA PELATIHAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA : PENINGKATAN KINERJA DOSEN DALAM TRI DARMA PERGURUAN TINGGI, TAMAN DAYU HOTEL DAN RESORT - PANDAAN, 1-2 AGUSTUS 2015) |
149.490.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2015
|
| 20341 |
PENGADAAN GORDEN UNTUK GALERI LANTAI III GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.101.860 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20342 |
Biaya Konsumsi Visitasi kegiatan Akreditasi Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
24.420.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20343 |
Pemeliharaan Mobil Dinas Nopol. L 1064 BP Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.786.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan :
|
| 20344 |
Pembelian ATK untuk keperluan Pelatihan PRADIK PLUS Fakultas Kedokteran Unair |
3.600.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 20345 |
Pengecatan Epoxi dan pemasangan pipa ruang jenazah |
27.703.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20346 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Mesin Strika Roll) Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
217.988.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. HOSPI NIAGA UTAMA
Pelaksanaan : 25 September 2015
|
| 20347 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20348 |
pembelian kertas coated two side 150gr uk 79x109 cm sebanyak 4 rim dan kertas HVS 60 gr uk.65x100 sebanyak 21 rim |
8.955.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20349 |
Pengadaan Obat PLK April II |
17.577.008 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20350 |
Biaya Perbaikan Water Pump RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. TIRTA TEKNOSYS
Pelaksanaan :
|
| 20351 |
Biaya fotocopy dan jilid buku panduan semester I tahun 2015 dan evaluasi of clinical untuk Unit Bakordik Fakultas Kedokteran Unair |
8.659.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 20352 |
Pembelian Kamera NIKON D5200 untuk Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20353 |
Konsumsi Kegiatan USIPP 2015 |
9.765.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20354 |
Perbaikan mebelair ruang rektor lantai IV kantor manajemen |
78.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 23 Oktober 2015
|
| 20355 |
Pengadaan konsumsi dalam acara uji kelayakan dan kepatuhan calon Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020 tanggal 25 mei 2015 |
10.898.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20356 |
Pengadaan Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, LR, 1310nm Wavelength, 10km Reach -KIt |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20357 |
Lampu Kantor Manajemen, Jembatan, Gapura, dan Danau Kampus C |
115.358.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2015
|
| 20358 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Maret 2015 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 20359 |
Biaya Pemotongan pohon di lingkungan Kampus B berikut pembuangan untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
31.845.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20360 |
Pembelian sarana penunjang untuk unit kegiatan mahasiswa catur Universitas Airlangga |
10.923.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 20361 |
Sewa Bus untuk Keperluan Penerjunan KKN-BBM ke 52 mahasiswa Universitas Airlangga (Nganjuk Bojonegoro) |
77.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan : 27 Juli 2015
|
| 20362 |
Pembelian Proyektor untuk MKWU (matematika) Direktorat Pendidikan |
11.660.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MULTI GUNA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20363 |
Papan Petunjuk (Sign board) |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 20364 |
Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
11.880.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 20365 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Penetapan SNMPTN 2015 |
5.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20366 |
Pembelian Samsung DM40D untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
42.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20367 |
Pemasangan jaringan listrik dam panel MDP daya 197 KV Universitas Airlangga PDD Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 |
151.897.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. KALIMAS
Pelaksanaan : 8 Nopember 2015
|
| 20368 |
Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Untuk Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 20369 |
PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU KACA KANTIN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.698.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20370 |
Pengadaan Buku Untuk Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga |
24.192.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 20371 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan Mei 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BEST SERVICE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20372 |
Pengadaan Sofa Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.498.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 20373 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung (periode Bulan April 2015) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 20374 |
Pembelian Bahan Praktikum Prodi. S-2 Kimia |
25.067.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20375 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Perkuliahan (AC) keperluan FISIP Unair |
35.139.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20376 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVRSITAS AIRLANGGA |
184.635.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 11 Desember 2015
|
| 20377 |
PENGADAAN RAK BESI UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 20378 |
PENGADAAN UPS UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 20379 |
JASA EVENT ORGANIZER (OUTBOUND) DALAM RANGKA ORIENTASI MAHASISWA BARU ANGKATAN XLV/2015 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
65.824.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CARTENZ HRD
Pelaksanaan : 29 Agustus 2015
|
| 20380 |
PENGADAAN GORDEN UNTUK AULA FAJAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.988.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20381 |
Perbaikan Ruang Arsip Gedung A Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
23.931.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 20382 |
Biaya pembasmi rayap di Gedung Musium Fakultas Kedokteran Unair |
9.222.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 20383 |
Pengadaan Printer LaserJet untuk keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
1.375.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20384 |
Pembelian BBM untuk Genset RSPTI-UA |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20385 |
Pengadaan Alat Kesehatan (PT. Pendar) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga) |
322.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA
Pelaksanaan : 21 September 2015
|
| 20386 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.865.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20387 |
pembelian kertas HVS 60gr uk.65x100 cm sebanyak 22 rim |
5.918.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20388 |
Pengadaan Obat PLK April I |
16.837.601 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20389 |
Pembelian ATK untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.695.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 20390 |
Pembelian Binatang dan Alat Laboratorium untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Ilmu Faal dan Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
18.491.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20391 |
Pembelian Cindramata untuk Wartawan berupa Tas BODYPACK |
15.790.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 20392 |
Web Application Development : Outbound Mobility System |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. FLOO STUDIO
Pelaksanaan :
|
| 20393 |
Pengadaan Konstruksi Penangkal Petir Untuk Keperluan Fakultas Sains Dan Teknologui Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
91.560.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PENDOWO LIMO
Pelaksanaan : 11 September 2015
|
| 20394 |
Pengadaan Konsumsi VVIP Dalam acara Rangka Pelantikan Rektor Tanggal 16 Juni 2015 Universitas Airlangga |
12.501.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20395 |
Pengadaan HDD HP 3000GB SAS 10.000 RPM 2.5 untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi Komunikasi |
36.080.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20396 |
Pemeliharaan pengerukan sungai dan saluran kampus A,B, dan C |
112.617.106 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 9 September 2015
|
| 20397 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan Februari 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 20398 |
Pengadaan LCD Proyektor 4200 Lumen untuk Ruang Sidang A, B dan C Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
48.840.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20399 |
Pembelian Konsumsi Monitoring dan Evaluasi Pekan Kreatifitas Mahasiswa tanggal 5 Juni 2015 |
8.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20400 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan dalam rangka Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga Periode Maret 2015 |
133.142.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 28 Maret 2015
|
| 20401 |
Sewa peralatan dan perlengkapan Seminar Internasional MCLS 2015 |
13.400.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 20402 |
Pemasangan iklan Pendidikan muat di harian Jawa Pos (Nasional) Tanggal 28/2/15 Uk 4x100 mmk x Rp.132.000,- |
43.560.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 20403 |
Pembelian Book Trolly Untuk Peerpustakaan Universitas Airlangga |
11.998.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20404 |
Pengadaan AC Split Untuk Keperluan pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
31.377.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20405 |
PEKERJAAN PERWATAN GEDUNG AREA SELASAR , TANGGA DAN TOILET LANTAI 2 DAN 3 - GEDUNG A FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.803.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20406 |
PENGADAAN PEMELIHARAAN AC PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
17.935.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 20407 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Internet Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
24.978.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20408 |
Pengadaan Printer Canon ip2770 (5 Unit) dan Canon MP237 (5 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlanggga |
9.169.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20409 |
Kegiatan Recharging Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kinerja Dosen FST Unair |
117.562.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2015
|
| 20410 |
Pembelian Kursi dan Lemari FST |
4.702.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 20411 |
Pembelian Akrilic AC keperluan FISIP Unair |
10.557.690 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20412 |
PENGADAAN MICRSOCOPE BINOCULAR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
143.874.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 24 Nopember 2015
|
| 20413 |
RENOVASI PLAFOND DAN PEMBUATAN STAGE PADA RUANG KULIAH PASCASARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.170.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 20414 |
PENGADAAN KONSUMSI ACARA HALAL BIHALAL WARGA CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 1436 H (2015 M) PADA TANGGAL 28 JULI 2015 |
32.125.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20415 |
BIAYA KONSUMSI ACARA HALAL BIL HALAL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
64.839.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 29 Juli 2015
|
| 20416 |
PEKERJAAN PEMBUATAN PEGANGAN TANGAN UNTUK TANGGA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 20417 |
Pengadaan Microphone laboratorium Fakulats Hukum Universitas Airlangga |
19.305.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20418 |
Pengadaan dan pemasangan AC di ruang Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.984.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20419 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Kijang L-1070-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.471.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 20420 |
Laptop Lenovo IdeaPad G40-70 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20421 |
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RSPTI |
49.820.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20422 |
Pengadaan Alat Kesehatan (FotoTherapy) untuk keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga |
89.050.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA
Pelaksanaan : 21 September 2015
|
| 20423 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20424 |
Pembelian kertas HVS 70gr uk. 65x100 sebanyak 29 rim |
8.743.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20425 |
Pengerjaan Penarikan Kabel Jaringan di PLK Kampus B dan Kampus C Unair |
15.576.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20426 |
PELATIHAN TENAGA KEPENDIDIKAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR DI BALI TANGGAL 22 - 24 MEI 2015 |
28.705.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20427 |
Pengadaan Komputer Untuk Ruang CBT AMEC Lantai 4 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
890.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 15 Oktober 2015
|
| 20428 |
Pembelian Alat Laboratorium untuk praktikum Mahasiswa Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unair |
32.661.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. YUSUFINDO SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20429 |
Pengadaan Document Holder Kulit |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20430 |
Web Application Development : Inbound Mobility System |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. FLOO STUDIO
Pelaksanaan :
|
| 20431 |
Biaya Sewa perangkat backbone Direktorat Sistem Informasi di Kampus C |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 1 September 2015
|
| 20432 |
Pembelian konsumsi dalam acara rapat Koordinasi tanggal 13 Mei 2015 |
10.314.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20433 |
Pengadaan Lisensi Wilcard SSL untuk Server Cyber Campus |
7.370.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20434 |
Perbaikan Jaringan dan Instalasi Listrik Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
95.814.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. NADHA KARYA UTAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2015
|
| 20435 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus C Universitas Airlangga Bulan Februari 2015 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 20436 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Manejemen Universitas Airlangga, pada tanggal 9,12,13,26,27,29 dan 30 Januari 2015 |
20.185.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 20437 |
Pembelian Konsumsi Snack dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pekan Kreatifitas Mahasiswa Tanggal 4 dan 6 Juni 2015 |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20438 |
Pengadaan Konsumsi Nasi dlm Rangka Wisuda Periode Maret 2015 (tanggal 28 dan 29 Maret 2015) |
139.161.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 28 Maret 2015
|
| 20439 |
Pengadaan Bahan Praktikum Laboratorium Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
9.905.280 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
Pelaksanaan :
|
| 20440 |
Pembelian konsumsi snack, makan pagi dan makan siang dalam rangka pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan mahasiswa Baru Program pascasarjana , profesi , PPDS, PPDGS semester gasal gel. I Tahun 2015 |
14.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20441 |
Pembelian Mac Book Air untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
15.743.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20442 |
Pengadaan Air Conditioner Untuk Keperluan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
32.120.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20443 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT DASAR DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNAIR PADA TANGGAL 9 - 10 MEI 2015 |
5.145.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20444 |
PEMELIHARAAN JARINGAN LAB KOMPUTER PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
14.982.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 20445 |
Pengadaan Filling Cabinet Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 20446 |
Pengadaan LCD Proyektor EPSON EBX 200 (2 Unit) untuk Keperluan Program Magister Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.287.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20447 |
Lokakarya Peningkatan Kualitas Staf Kependidikan FST Dalam Mendukung Pelayanan Prima Proses Pendidikan |
161.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan : 25 September 2015
|
| 20448 |
Biaya bahan praktikum/laboratorium S2 Biologi |
19.049.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 20449 |
Pengadaan Printer keperluan FISIP Unair |
9.185.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 20450 |
PENGADAAN MICROSCOPE BINOCULAR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
99.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 1 Desember 2015
|
| 20451 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.870.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 20452 |
PENGADAAN KURSI PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.635.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 20453 |
PENGADAAN LOKER UNTUK KEPERLUAN RUANG BACA DAN LEMARI BESI KACA SLIDING UNTUK RUANG DOKTOR (Dr. Muryani) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.359.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 20454 |
Pengadaan Microphone Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.305.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20455 |
Perbaikan Plafon Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.056.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 20456 |
Penggantian Drumkit, Developer, Blade untuk perbaikan Mesin Fotocopy di Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
3.096.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20457 |
Pembelian Baju Seragam untuk Direktorat Sistem Informasi |
8.932.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20458 |
Sewa sound system untuk kegiatan kegiatan pada Gedung Airlangga Convention center kampus C Universitas Airlangga Tanggal 10,11,14 dan 22 Maret 2015 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 20459 |
Pembelian Mesin Potong dan Penghancur Kertas untuk Direktorat Pendidikan |
5.955.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20460 |
Perbaikan AC R. Operasi Gedung B dan Ruang Laboratorium Lantai III |
13.640.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20461 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Transfer Stretcher) Rumah Sakit Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BHAKTI PERSADA SAUDARA PHARMA
Pelaksanaan : 15 September 2015
|
| 20462 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20463 |
Pembelian kertas Artcarton 230 gr uk. 79x109 cm 2 rim, kertas BC 200 gr uk. 79x109 cm 1 rim, dll |
8.719.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20464 |
Jasa Renovasi saluran rumah dinas |
3.943.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. FIRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20465 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan Mei 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20466 |
Pembelian bahan praktikum untuk Mahasiswa Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unair |
42.987.450 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20467 |
Tas Kanvas Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20468 |
Web Application Development International Office and Partnership Unair (MoU Management Global Seting) Module and Training |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. FLOO STUDIO
Pelaksanaan :
|
| 20469 |
Pembongkaran dan Pengurugan Kolam Ikan di depan gedung Fakultas Perikanan dan Kelautan di Kampus C |
189.198.580 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 23 September 2015
|
| 20470 |
Biaya sewa Air Conditioner (AC) dan Genset untuk keperluan pelantikan Rektor di Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
14.630.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20471 |
Pembelian Lenovo All in One untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi |
31.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20472 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus B Universitas Airlangga Bulan Februari 2015 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 20473 |
Penggantian Spare part Air Conditioner (AC) Sentral di Kantor Pusat Universitas Airlangga |
33.935.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20474 |
Pengadaan Konsumsi Snack dlm Rangka Wisuda Periode Maret 2015 (tanggal 28 dan 29 Maret 2015) |
190.080.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 28 Maret 2015
|
| 20475 |
Pembelian Konsumsi snack dan makan siang dalam rangka sosialisasi dan promosi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2015 pada Universitas Airlangga (Unair) |
13.127.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 20476 |
Biaya Akomodasi dan Paket Meeting sebanyak 20 orang untuk keperluan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu LP3UA pada tanggal 6 - 8 November 2015 di Royal Tretes View Hotel Convention |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : PT. ROYAL TRETES VIEW HOTEL CONVENTION
Pelaksanaan :
|
| 20477 |
Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor Perpustakaan Universitas Airlangga |
25.905.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20478 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (SPIROMETER) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA PPDD BANYUWANGI |
76.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. DHARMA BHAKTI MEDIKA SEJATI
Pelaksanaan : 1 Oktober 2015
|
| 20479 |
Pengadaan AC Split Untuk Keperluan pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
29.040.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20480 |
PEKERJAAN PERBAIKAN SALURAN AIR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.872.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20481 |
Pengadaan ASUS ZenBook UX303UB-R4011T |
34.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 20482 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA, DI MATARAM PADA TANGGAL : 22 - 24 MEI 2015 |
21.560.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20483 |
PENGADAAN PEMBELIAN UPS EMERSON LIEBERT UNTUK FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
6.968.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 20484 |
PENGADAAN LAPTOP FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20485 |
Pengadaan Laptop ASUS X455LA-WX058D (3 Unit) Untuk Keperluan Program Magister Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
15.345.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20486 |
Rehabilitasi Kamar mandi Lantai I, II, III dan IV Lab. Basic Science Sisi Timur |
57.603.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan : 19 Agustus 2015
|
| 20487 |
Pembuatan Pagar dan Pintu BRC Lahan Sisi Barat Bengkel Mekanik |
9.815.971 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20488 |
Pengadaan Portable Handphone Jammer keperluan FISIP Unair |
12.760.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20489 |
PEMBUATAN SELASAR PARKIR FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
149.171.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA UTAMA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2015
|
| 20490 |
PENGADAAN TIMBANGAN ELECTRIK UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.999.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 20491 |
PENGADAAN KAOS T-SHIRT UNTUK KEPERLUAN SOUVENIR DIES NATALIS KE-52 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.256.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. STANDAT
Pelaksanaan :
|
| 20492 |
SEMINAR INTERNASIONAL THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORGANIZATIONAL INNOVATION (ICOI) 2015 DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (ROYAL AMBARUKMO HOTEL YOYAKARTA, 4-6 AGUSTUS 2015) |
149.886.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ENHA CREATIVINDO PRATAMA EPISENTRUM
Pelaksanaan : 4 Agustus 2015
|
| 20493 |
PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. PRIMERGY SOLUTION
Pelaksanaan :
|
| 20494 |
Biaya isi ulang tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. AE PRINT
Pelaksanaan :
|
| 20495 |
PENGADAAN AC UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
78.600.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 2 Desember 2015
|
| 20496 |
PENGECATAN DINDING RUANG DAN SELASAR PBL FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
37.981.328 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 20497 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Pemilihan Calon Rektor Unair di FKUA, pada tgl. 9 Maret 2014 |
1.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 20498 |
Perawatan Lift Barang Perpustakaan Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20499 |
Perbaikan dan service ac |
20.295.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20500 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 (PT. D V International Makmur Gemilang) |
80.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SYAHID HUSADA MEDIKA
Pelaksanaan : 3 Agustus 2015
|
| 20501 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.170.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20502 |
Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy INEO |
22.095.010 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASABA
Pelaksanaan :
|
| 20503 |
Jasa Bongkar Pasang AC PLK Unair |
9.878.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. AK KARYA
Pelaksanaan :
|
| 20504 |
Pembelian ATK untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 20505 |
Biaya cleaning service untuk kebersihan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2015 |
15.349.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 20506 |
Pembuatan Souvenir Tempat Bolpoin 200 buah |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20507 |
Meeting Kit Kegiatan International Office Meeting 2015 |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20508 |
Pengecatan Gedung Lorong/Selasar Lantai 1 dan Lantai 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga |
17.742.780 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20509 |
Pemasanagan Kabel Jaringan dan Listrik |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20510 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK K0NTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
179.367.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2015
|
| 20511 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Februari 2015 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 20512 |
Pekerjaan Pemotongan Pohon Cemara di halaman belakang gedung perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga |
9.735.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 20513 |
Sewa peralatan untuk kegiatan Airlangga Specta Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2015 |
69.993.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2015
|
| 20514 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pekan Kreativitas Mahasiswa Tahap III tanggal 27,28 dan 29 Mei 2015 |
9.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20515 |
Pemeliharaan (maintenance) Software Anti Plagiarisme untuk tim Pengembang Jurnal Universitas Airlangga (TPJUA) |
101.986.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 23 Januari 2015
|
| 20516 |
Pengadaan Tas Souvenir untuk Wisuda Periode Maret 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20517 |
Pemeliharaan peralatan Laboratorium Herbal Medicine LPT UNAIR |
18.504.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. BERCA NIAGA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 20518 |
Pembelian Komputer All in One untuk keperluan kantor Pusat penerimaan mahasiswa baru Universitas Airlangga Tahun 2015 |
33.577.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 20519 |
Pekerjaan Pemasangan Karpet dan Pintu Tempered Ruang Pimpinan LP3UA |
9.995.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. CHAKRA DHARMAWANGSA
Pelaksanaan :
|
| 20520 |
Pembelian Scanner untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
18.282.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20521 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN TASYAKURAN DIES NATALIS VII, HALAL BI HALAL DAN PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN GEDUNG C FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PADA TANGGAL 29 JULI 2015 |
7.290.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20522 |
Pengadaan Konsumsi untuk Kegiatan Seminar Nasional dalam rangka Pembukaan Dies Natalis Ke 16 Fakultas Keperawatan Unair . |
9.160.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20523 |
Pengadaan Peralatan Kesehatan (X-Ray Mobile) Untuk Keperluan Pendidikan Dokter Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 |
201.531.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. INTIMEDIKA PUSPA INDAH
Pelaksanaan : 15 Oktober 2015
|
| 20524 |
Biaya Pemasangan Instalasi Jaringan Internet Pada Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
42.075.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 20525 |
Pemeliharaan AC Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
7.788.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20526 |
Pengadaan APPLE MacBook Air |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 20527 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN CHARACTER BUILDING DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PADA TANGGAL 13 JUNI 2015 |
7.375.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20528 |
Pengadaan Konsumsi untuk Kegiatan LKMM Tingkat Dasar Pada Fakultas Keperawatan Unair Tahun 2015 |
5.320.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 20529 |
Pengadaan Kursi dan Lemari Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
31.130.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20530 |
Pengadaan Meja Dosen 1/2 Biro Fakultas Ilmu budaya Universitas Airlangga |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 20531 |
PEMBUATAN LETTER NAMA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.777.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SUMBER REDJO
Pelaksanaan :
|
| 20532 |
Pengadaan Laptop ASUS X455LA-WX058D (7 Unit) Untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
35.805.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20533 |
Pembelian Radio HT VHF dan Printer |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20534 |
Pengadaan Filling Cabinet keperluan FISIP Unair |
14.212.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 20535 |
PENGADAAN KURSI KULIAH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
78.530.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan : 26 September 2015
|
| 20536 |
PENGADAAN AUTOCLAVE UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.999.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 20537 |
PENGADAAN KAOS T-SHIRT POLO UNTUK KEPERLUAN DIES NATALIS KE-51 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.955.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. STANDAT
Pelaksanaan :
|
| 20538 |
RENOVASI TOILET DI GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (GEDUNG EX REKTORAT LAMA) |
147.595.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 19 Mei 2015
|
| 20539 |
BIAYA KONSUMSI DALAM RANGKA PERSIAPAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN 2014/2015 DAN SOSIALISASI SKP STAF PENGAJAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20540 |
Biaya Pemeliharaan Gedung Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
23.599.235 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 20541 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
77.594.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. AMOR JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 3 Desember 2015
|
| 20542 |
Pembelian Perlengkapan Komputer untuk Unit Sistem Informasi dan Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.269.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20543 |
Pembelian konsumsi untuk pelatihan dan pembuatan soal OSCE Berbasis SKDI FKUA, pada tgl. 5 Maret 2015 |
1.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 20544 |
Pembelian Notebook |
9.883.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20545 |
PENGECATAN RUANG DEPARTEMEN FARMASI KOMUNITAS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.896.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20546 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil Innova L-1507-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.161.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 20547 |
Perbaikan AC Gedung A Ruang Lobby Lt2 |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20548 |
Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 (PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA) |
53.731.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK
Pelaksanaan : 3 Agustus 2015
|
| 20549 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.492.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20550 |
Sparasi Plate Cetak |
9.966.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20551 |
Perbaikan Plafon dan dinding ruang VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.658.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 20552 |
Biaya Cleaning Service Area Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2015 |
44.520.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan :
|
| 20553 |
Pengadaan Printer Epson dan Printer HP |
7.370.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20554 |
Sewa Kendaraan Kegiatan Summer Course 2015 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20555 |
Pengadaan Sound System untuk DSI |
45.320.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 20556 |
Perkerjaan perbaikan Rumah Dinas untuk Pusat layanan Kesehatan Kampus B Jalan Dharwangsa No. 3 Universitas Airlangga |
193.359.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. WINYA KONTRAKTOR
Pelaksanaan : 26 Agustus 2015
|
| 20557 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Februari 2015 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Februari 2015
|
| 20558 |
Pekerjaan Pencucian dan bongkar pasang Gorden, Viltrage, Karpet di Rumah Dinas Jabatan Rektor Universitas Airlangga, jalan Dr. Soetomo No. 61 Surabaya |
7.240.475 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20559 |
Sewa kendaraan untuk Mahasiswa Universitas Airlangga dalam rangka kegiatan Kontingen Finalis PIMNAS ke XXVIII di Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara |
69.767.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 4 Oktober 2015
|
| 20560 |
Akomodasi dan Konsumsi untuk kegiatan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Periode II Universitas Airlangga tahun 2015 |
60.980.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 20561 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto Wisudawan) Periode Maret 2015 |
59.885.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 28 Maret 2015
|
| 20562 |
Pemeliharaan Pompa Air Pada Gedung Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
11.654.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20563 |
Pembelian Toner keperluan kantor PPMB Universitas Airlangga Surabaya |
32.593.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 20564 |
Pengadaan Apple MacBook Air untuk Pimpinan LP3UA |
16.170.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20565 |
Pembelian Scanner untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
26.378.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20566 |
PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN PDD UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BANYUWANGI |
332.928.356 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 6 Oktober 2015
|
| 20567 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM AULA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.775.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 20568 |
JASA OUT BOND UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20569 |
PEMBELIAN MEJA KERJA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
38.764.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20570 |
Renovasi Ruang Admin S2 Linguistik dan Penyekatan Gudang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
20.147.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20571 |
PENGADAAN UPS APC UNTUK FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.880.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20572 |
Pembelian Komputer PC All In One HP Pavilion 18-5210x (2 Unit) untuk Keperluan Faklutas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
8.965.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20573 |
Rehabilitasi Ruang Laboratorium Lingkungan |
21.643.160 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. HAREN FOURGE
Pelaksanaan :
|
| 20574 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar Universitas Airlangga tahun 2015 |
5.145.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 20575 |
PENGADAAN CONTROL BOX FOR SCAN STAGE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
64.999.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. LARISSA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2015
|
| 20576 |
BIAYA SERVICE AC DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.630.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 20577 |
SEWA PANGGUNG DAN SOUND SYSTEM DALAM RANGKA ACARA PEMASANGAN TIANG PANCANG PERTAMA PEMBANGUNAN GEDUNG BARU FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.064.720 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20578 |
BIAYA JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA AIRLANGGA ACCOUNTING INTERNATIONAL CONFERENCE (AAIC), DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (HOTEL BUMI SURABAYA, 3-4 JUNI 2015) |
89.903.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. KAHA EVENT MANAGEMENT
Pelaksanaan : 3 Juni 2015
|
| 20579 |
PEMBELIAN KONSUMSI KEGIATAN PELANTIKAN AKUNTAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE XXII |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20580 |
Pengadaan Lemari Sleding untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20581 |
PEMBELIAN KURSI TUNGGU BANDARA DAN KURSI LIPAT BESI UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
76.547.680 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 8 Desember 2015
|
| 20582 |
Pembelian Almari Besi pintu Plat (V-202) dan pintu Sliding Kaca (V-602) VIP untuk ruang
PBL 9 dan ruang Dental Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.580.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20583 |
Pembelian konsumsi untuk pelatihan dan pembuatan soal clinical vegnetle di FKUA, pada tgl. 3 Maret 2015 |
1.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 20584 |
Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 (PT. TESENA INOVINDO) |
150.234.390 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
Pelaksanaan : 4 Agustus 2015
|
| 20585 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.930.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 20586 |
Pemakaian fotocopy INEO + 6500 B/W INEO + 6500 |
12.813.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. ASABA
Pelaksanaan :
|
| 20587 |
Rehabilitasi Mushola Pusat Bahasa Universitas Airlangga |
29.883.150 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20588 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service periode bulan April 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20589 |
Pembelian Alat Laboratorium untuk Ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
37.895.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 20590 |
Pengadaan IPAD MINI 1 |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20591 |
Souvenir Goodybag |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20592 |
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TA 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SASMITO
Pelaksanaan : 17 Nopember 2015
|
| 20593 |
PENGAWASAN PENGADAAN LIFT BESERTA KONSTRUKSINYA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI |
34.526.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MULTI HABITAT E.C.
Pelaksanaan : 3 September 2015
|
| 20594 |
Sewa Peralatan untuk acara DEBAT CALON REKTOR PERIODE 2015-2020 Universitas Airlangga di Gedung Garuda Mukti Tanggal 25 Mei 2015 |
21.106.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20595 |
Pengadaan Dell Networking N4054, 48x 10GBASE-T, 2x 40GbE untuk Direktorat Sistem Informasi Komunikasi |
193.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 17 Desember 2015
|
| 20596 |
Pembelian Laptop untuk Hadiah Lomba Web Unair |
43.725.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 20597 |
Rehabilitasi dak atap dan plafon gedung ACC |
134.821.730 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan : 11 Agustus 2015
|
| 20598 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus C Universitas Airlangga Bulan Januari 2015 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 20599 |
Pekerjaan Pengadaan Gorden dan Viltrage di Rumah Dinas Jabatan Rektor Universitas Airlangga, jalan Dr. Soetomo No. 61 Surabaya |
11.164.230 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20600 |
Pengadaan bahan lembar kerja (materi buku) untuk kegiatan pelatihan pengembangan karakter mahasiswa melalui Life Mapping Training |
67.760.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2015
|
| 20601 |
Akomodasi dan Konsumsi untuk kegiatan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Periode I Universitas Airlangga |
59.225.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. GRAND INTERWISATA GRAND TRAWAS HOTEL
Pelaksanaan :
|
| 20602 |
Pengadaan Gordon Mahasiswa pada Wisuda periode bulan Maret 2015 |
77.231.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 24 Maret 2015
|
| 20603 |
Pengadaan Buku Informasi dalam rangka Sosialisasi Media Kegiatan LPT UNAIR |
13.926.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20604 |
TP-Link TL - SG1024 dan mikrotik Router board RB - 2011 UiAS - RM untuk keperluan PPMB Universitas Airlangga |
3.769.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20605 |
Pengadaan Amplifier + Speaker TOA Untuk Keperluan Ruang Rapat LP3UA Tahun Anggaran 2015 |
4.290.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan :
|
| 20606 |
JASA e-JURNAL SCIENCEDIRECT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.391.655.324 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 1 Juli 2015
|
| 20607 |
Pembelian Kursi Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
26.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20608 |
Pengadaan Alat Kesehatan (Seca Timbangan) Fakultas Kesehatan Masyarakat PPDD Banyuwangi Universitas Airlangga TA 2015 |
310.896.444 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 30 September 2015
|
| 20609 |
Pemasangan Panel Listrik Dari Gedung Lama ke Gedung Baru Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
100.001.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. ATA SADIRA
Pelaksanaan : 23 Desember 2015
|
| 20610 |
Pengadaan Jas Untuk Dosen Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
19.536.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20611 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20612 |
PENGADAAN LCD FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
48.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 20613 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Mobil Toyota Kijang Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 20614 |
PERBAIKAN KM/WC LANTAI 1,2 DAN 3 FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
140.146.556 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan : 16 Nopember 2015
|
| 20615 |
BIAYA CETAK BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN SARJANA (S1) FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20616 |
Pengadaan Komputer PC All In One HP Pavilion 18-5210x (6 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
26.895.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20617 |
Belanja Modal Kursi Tunggu, Locker dan Meja Kerja |
57.695.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan : 11 September 2015
|
| 20618 |
Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Dosen Sistem Informasi |
45.113.970 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. GREGET
Pelaksanaan :
|
| 20619 |
Pembelian tangga keperluan FISIP Unair |
11.988.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 20620 |
PENGECATAN DINDING DAN PLAFOND SELASAR BAGIAN LUAR LANTAI 2 GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
130.050.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 12 Oktober 2015
|
| 20621 |
PENGADAAN JAS LAB MAHASISWA PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.220.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 20622 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.970.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20623 |
PENGADAAN SERAGAM DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
65.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KENONGO MITRA ABADI
Pelaksanaan : 3 Juni 2015
|
| 20624 |
RENOVASI ATAP PARKIR DOSEN DAN KAMAR MANDI DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.990.605 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20625 |
Pengadaan Sice untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.610.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 20626 |
Pembelian Printer Brother MFC-J430W untuk Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.783.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20627 |
Pengadaan Cryostat With Cryozone and Desinfectant untuk Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
648.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. BIOGEN SCIENTIFIC
Pelaksanaan : 9 Juli 2015
|
| 20628 |
Pembelian konsumsi untuk acara Breefeng dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD) OSCE FKUA, pada tgl. 27 dan 28 Pebruari 2015 |
10.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 20629 |
Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Perpustakaan |
13.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. WAHANA MAKMUR
Pelaksanaan : 10 September 2015
|
| 20630 |
Pengadaan Gas Medis |
31.581.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : PT. MUDA KARYA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 20631 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.457.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SURYA JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 20632 |
Biaya separasi film plate jurnal INJEC, buku poltek Kupang, warta Unair, dll |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20633 |
Pengadaan Obat PLK Maret II |
16.650.598 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20634 |
Pengadaan Blanko Sertifikat ELPT Pusat Bahasa FIB UNAIR |
56.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20635 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Klinik Spesialis Terpadu (VIP) Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
28.118.063 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20636 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 20637 |
Mebeler Pusat informasi dan humas |
8.701.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20638 |
Konsumsi Kegiatan Airlangga Summer Program 2015 |
5.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20639 |
PENGADAAN LIFT BESERTA KONSTRUKSINYA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SAKA GRAHA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 September 2015
|
| 20640 |
Penyediaan konsumsi dalam Rangka pelaksanaan Halal Bihalal Syawal 1436 H Civitas Akademika Universitas Airlangga Tanggal 27 Juli 2015 |
116.767.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 27 Juli 2015
|
| 20641 |
Biaya sewa Air Conditioner (AC) dan Genset di Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20642 |
Pengadaan Laptop Lenovo G40-80 untuk Keperluan SubDit Akuntansi Universitas Airlangga |
21.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 20643 |
Pengadaan Wireless untuk Direktorat Sistem Informasi |
56.870.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 12 September 2015
|
| 20644 |
Pekerjaan Penarikan FO untuk ME - AMEX |
48.505.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20645 |
Pekerjaan Perbaikan Saluran Belakang Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga |
173.222.751 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 23 September 2015
|
| 20646 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga Bulan Januari 2015 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 20647 |
Pembelian Bahan Bangunan untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.606.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 20648 |
Cetak Buku Informasi Mahasiswa Baru Tahun 2015 |
181.681.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2015
|
| 20649 |
Pengadaan Cetak Buku Airlangga Juara Universitas Airlangga tahun 2015 |
46.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20650 |
Pembelian Laptop untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
73.425.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 27 Maret 2015
|
| 20651 |
Cetak Makalah Proceeding Seminar Internasional MCLS 2015 |
18.250.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 20652 |
Pembelian ATK |
8.793.290 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 20653 |
Pengadaan Meja Pimpinan merek Frontline untuk Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga |
9.999.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20654 |
Pengadaan E-Book EBSCO : Multi Disiplin Ilmu Untuk Keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga |
297.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 23 Nopember 2015
|
| 20655 |
Pembelian LCD Projector Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
19.288.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20656 |
Pengadaan Furniture Laboratorium Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
192.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. GLOBALINDO TEKNIK MANDIRI
Pelaksanaan : 8 Oktober 2015
|
| 20657 |
Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan Universitas Airlangga PPD Banyuwangi |
139.315.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. MERIS ABADI
Pelaksanaan : 13 Nopember 2015
|
| 20658 |
PENGADAAN LAYAR LCD MOTORIS UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20659 |
Pengadaan Server HP Proliant DL 160Gen |
33.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 20660 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
182.314.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 27 Nopember 2015
|
| 20661 |
SEWA BIS UNTUK KEGIATAN PRAKTIKUM LAPANG AVERTEBRATA OCEANOGRAFI EKOLOGI LIMNOLOGI KE BANYUWANGI ( PULAU MERAH ) MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.650.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20662 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Rapat Pimpinan (RAPIM) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
18.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20663 |
PENGADAAN JASA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
87.120.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. AUWLIYA RAYA LINTAS PERSADA
Pelaksanaan : 11 Desember 2015
|
| 20664 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PPKMB FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.224.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20665 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung periode Bulan Maret 2015 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20666 |
Pembuatan Pagar Stainless Stell Lantai I lab. Basic Science Sisi Utara |
60.690.740 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan : 26 Agustus 2015
|
| 20667 |
Belanja modal LCD/proyektor S1 Sistem Informasi FST Unair |
24.684.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 20668 |
Biaya jasa cleaning servise gedung A dan C FISIP Unair |
41.199.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. MULTICLEAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 20669 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC SPLIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
73.205.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 18 September 2015
|
| 20670 |
PENGADAAN CCTV UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. PUTRI SAKTI PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20671 |
BIAYA SERVICE/PERBAIKAN ALAT LAB. INKUBATOR MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.980.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ITS SCIENCE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20672 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA PELATIHAN KEPEMIMPINAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA MENYIAPKAN REGENERASI PEMIMPIN DAN SUKSES KERJA (AULA FAJAR NOTONEGORO FEB UNAIR, 2 JUNI 2015) |
60.984.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 29 Mei 2015
|
| 20673 |
PENGADAAN PERALATAN AUDIO UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.852.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan :
|
| 20674 |
Pengadaan Buku Panduan S3 untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.732.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20675 |
RENOVASI RUANG SIDANG A FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.981.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2015
|
| 20676 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Gigi Univ. Airlangga |
14.690.610 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20677 |
Pembelian konsumsi untuk acara Seminar Pendidikan Dokter Unggulan Bermoral oleh Unit Gramik dan FMI FKUA, pada tgl. 26 Pebruari 2015 |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 20678 |
PENGAWASAN LANJUTAN RENOVASI RUANG AULA SEMINAR EX MENARA GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
31.816.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MULTI HABITAT E.C.
Pelaksanaan : 29 Agustus 2015
|
| 20679 |
8 unit Meja |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 20680 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 (PT.Draeger Medical Indonesia) |
1.057.731.712 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAWADA HEALTHCARE
Pelaksanaan : 30 Juni 2015
|
| 20681 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.482.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PERSADA SEMESTA
Pelaksanaan :
|
| 20682 |
Pembelian kertas HVS 100 gr uk. 79x109 cm sebanyak 10 rim |
5.465.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20683 |
Pengadaan Obat PLK Maret I |
17.722.041 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20684 |
Pengadaan MAP Sertifikat ELPT untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
16.170.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20685 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service bulan Maret 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20686 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
47.888.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 20687 |
Parade Budaya Peringatan Ultah Surabaya ke 722 |
49.995.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20688 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
1.947.605.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SUMBER UTAMA KIMIAMURNI
Pelaksanaan : 1 September 2015
|
| 20689 |
Penyediaan konsumsi dalam rangka pelaksanaan Buka Puasa Bersama Universitas Airlangga Ramadhan 1436 H Tanggal 10 Juli 2015 |
61.667.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 10 Juli 2015
|
| 20690 |
Perbaikan Saluran Irigasi di Lingkungan Rumah Rektor Universitas Airlangga |
27.966.840 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20691 |
Pengadaan Peralatan Kantor Untuk Keperluan Pada Subdit Perbendaharaan Universitas Airlangga |
27.005.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 20692 |
Pengadaan Software Antivirus Kaspersky untuk keperluan Unair |
108.240.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. BINTANG EMPAT
Pelaksanaan : 26 Agustus 2015
|
| 20693 |
Pengadaan Laptop untuk Direktur Sistem Informasi |
11.825.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20694 |
Pekerjaan Penataan Meteran Listrik dan Air Kampus A, B dan C Universitas Airlangga |
534.867.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. ANUGRAH TUNAS MANDIRI
Pelaksanaan : 19 September 2015
|
| 20695 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus B Universitas Airlangga Bulan Januari 2015 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 20696 |
Biaya pemotongan pohon di kampus C untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
5.852.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20697 |
Cetak Buku Satuan Kredit Prestasi (SKP) Universitas Airlangga Tahun 2015 |
44.467.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2015
|
| 20698 |
Pembelian Alat tulis kantor dan bahan habis pakai untuk kegiatan LKMM Tingkat Menengah (TM) Universitas Airlangga tahun 2015 |
9.175.980 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20699 |
Pengadaan Map Ijazah (Map Dokument Folder) Direktorat Pendidikan |
75.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 17 Maret 2015
|
| 20700 |
Pembelian Komputer (PC) untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
19.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20701 |
Pengadaan 5 (lima) unit kursi staf merk Frontline untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Unair Tahun Anggaran 2015 |
7.810.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20702 |
Langganan Database E-Journal Springerlink untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
73.488.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 30 Juni 2015
|
| 20703 |
Fumigasi Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
40.602.085 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. GALAXY BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 20704 |
Pengadaan Peralatan Kesehatan (Mesin Anestesi dan USG) Untuk Keperluan Pendidikan Dokter Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 |
476.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2015
|
| 20705 |
Pengadaan Bahan Pustaka Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. BORNEO SUKSES ABADI
Pelaksanaan : 29 Oktober 2015
|
| 20706 |
Perngadaan Handy Tolky Untuk Sekretariat Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
6.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ADIRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20707 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20708 |
Pembelian seragam Olah Raga |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 20709 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
182.314.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 27 Nopember 2015
|
| 20710 |
Pembuatan Partizen Aluminium, Kaca dan Grc Ruang siti Parwati Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
6.804.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BUDI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20711 |
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
68.189.274 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan : 15 Oktober 2015
|
| 20712 |
PENGADAAN KURSI KULIAH DAN MEJA UNTUK FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20713 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung periode Bulan Februari 2015 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20714 |
Pemeliharaan Alat Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi |
177.617.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 18 Juni 2015
|
| 20715 |
Belanja Modal LCD Fisika FST Unair |
12.485.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 20716 |
Biaya service AC keperluan FISIP unair |
33.726.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20717 |
BIAYA KONSUMSI KEGIATAN PPKMB DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 19-22 AGUSTUS 2015 |
53.340.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 19 Agustus 2015
|
| 20718 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM KEGIATAN LKMM - TD YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 23-24 MEI 2015 DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.145.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20719 |
SERVICE / PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.666.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20720 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG S1 DAN GRAHA KRIDA MAHASISWA (GKM) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (JANUARI 2015) |
189.525.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 20721 |
PEKERJAAN PERBAIKAN AC GEDUNG S1 lantai 1 dan GEDUNG PPA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.524.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SAIM PUTRA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 20722 |
Pengadaan Kain Laken Untuk Keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangg |
20.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20723 |
PENGADAAN MIKROSCOPE UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
197.505.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 4 Desember 2015
|
| 20724 |
Pembelian Almari Besi dan Filling Kabinet Besi untuk ruang Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dan Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
18.065.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20725 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembekalan OSCE Internal FKUA, pada tgl. 23, 24 dan 25 Pebruari 2015 |
4.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 20726 |
PERENCANAAN RENOVASI KAMAR MANDI, SELASAR DAN R. ADMINISTRASI GEDUNG A FAKULTAS HUKUM |
48.864.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SAKA DEKO ARSIPLANO
Pelaksanaan : 21 April 2015
|
| 20727 |
Perbaikan AC |
37.510.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20728 |
PENGADAAN ALAT KESEHATAN UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 (PT. IDS Medical Systems Indonesia) |
2.893.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan : 30 Juni 2015
|
| 20729 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.522.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 20730 |
Pembelian kertas rives design CVR 250gr uk. 70x100 cm 100 lbr dan kertas rives design text 120 gr uk. 65x90 cm 250 lbr |
3.789.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20731 |
Bahan Kedokteran Umum PLK |
3.622.324 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20732 |
Pengadaan Air Conditioner untuk keperluan Pusat Bahasa FIB UA |
23.567.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20733 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service bulan Februari 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20734 |
Pembelian Bahan Praktikum Mahasiswa Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
35.728.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20735 |
Pengadaan Souvenir Giftset Untuk Keperluan Pada PIH Universitas Airlangga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20736 |
Konsumsi Kegiatan Cultural Trip Mahasiswa Internasional |
1.860.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20737 |
Pengadaan Proyektor Untuk Keperluan WCU Universitas Airlangga |
12.999.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20738 |
Pengadaan mesin digital ofset warna untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan |
770.242.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. GALUNG BROTHERS
Pelaksanaan : 31 Agustus 2015
|
| 20739 |
Pembelian peralatan server cyber untuk Direktorat Sistem Informasi |
183.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2015
|
| 20740 |
Pelunasan Biaya Pelatihan Public Speaking tanggal 21 Mei 2015 di John Robert Powers Surabaya |
45.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. JASA RAGAM PENGEMBANGAN PRIBADI
Pelaksanaan :
|
| 20741 |
Biaya Akomodasi Fullboard Meeting BIMTEK Sinergisitas Bidang Keuangan dan Pengadaan di Lingkungan Universitas Airlangga |
36.110.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20742 |
License Anti Virusfor Academic- 1 yaer |
74.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TRIUTAMA SISTEM INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Juli 2015
|
| 20743 |
Pengadaan Komputer Lenovo C460 untuk DSI |
36.410.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 20744 |
Pekerjaan Pembangunan Dinding Panjat Lintasan Lead di Kampus C Universitas Airlangga |
192.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PENDOWO LIMO
Pelaksanaan : 7 Agustus 2015
|
| 20745 |
Perbaikan Rangka Atap Gedung Ex. Student Centre |
767.595.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 29 Agustus 2015
|
| 20746 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Rumah Sakit Universitas Airlangga Bulan Januari 2015 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 20747 |
Perbaikan Kursi Pengukuhan untuk Keperluan Kantor Manajemen |
7.095.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 20748 |
Pengadaan Konsumsi untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Karakter Mahasiswa melalui Life Mapping Training Tahun 2015 |
186.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 26 Agustus 2015
|
| 20749 |
SewaTruk untuk Keperluan Penarikan KKN-BBM ke 51 mahasiswa Universitas Airlangga |
84.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 8 Februari 2015
|
| 20750 |
Pengadaan Patung dan Tali Simpay Wisudawan terbaik / berprestasi untuk wisuda periode bulan maret 2015 |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 20751 |
Pengadaan Bahan habis Praktikum |
20.504.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20752 |
Pembelian 2 (Dua) Unit Kursi Tunggu Merek Frontline untuk Keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20753 |
Langganan Database E-Journal Sage untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
717.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : IGROUP (ASIA PACIFIC) LIMITED
Pelaksanaan : 30 Juni 2015
|
| 20754 |
Pengadaan Bahan Pustaka Katalog Baru Perpustakaan Universitas Airlangga |
199.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PERMATA KENCANA
Pelaksanaan : 20 Oktober 2015
|
| 20755 |
Pembelian Pakaian Seragam Pegawai Perpustakaan Universitas Airlangga |
25.185.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20756 |
Pengadaan Peralatan Komputer Untuk Laboratorium Akuntansi PDD Banyuwangi |
685.364.912 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pelaksanaan : 28 Agustus 2015
|
| 20757 |
Pengadaan Bahan Pustaka Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. FENROSS CORPORATION
Pelaksanaan : 29 Oktober 2015
|
| 20758 |
PENGADAAN LCD EPSON EB-X 200 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20759 |
Pembelian printer Epson L220 |
2.282.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 20760 |
PENGADAAN KOMPUTER DAN NOTEBOOK UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
104.060.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2015
|
| 20761 |
Perbaikan Alat Laboratorium 2 Unit Spektrometer di Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair |
8.140.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 20762 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan April 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20763 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
5.695.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20764 |
PENGADAAN KOMPUTER WORKSTATION DAN V CLOUD POINT FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
97.460.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 10 Nopember 2015
|
| 20765 |
PENGADAAN TAS UNTUK MAHASISWA MAGISTER FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. INOVASIA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 20766 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung periode Bulan Januari 2015 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.448.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20767 |
Biaya pemeliharaan Ruang Laboratorium Basic Science |
8.349.110 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ARROH
Pelaksanaan :
|
| 20768 |
Biaya jasa Cleaning Service untuk gedung A dan C FISIP Unair |
41.199.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. MULTICLEAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 20769 |
PENGADAAN ELISA READER UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
169.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan : 13 Juni 2015
|
| 20770 |
BIAYA SERVIS / PERBAIKAN UNTUK KENDARAAN DINAS TOYOTA RUSH NOPOL. L-1595-AP MILIK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.307.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 20771 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
107.948.940 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANEYNDRA PRASETYA
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 20772 |
PENGADAAN UPS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.135.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 20773 |
Pengadaan Toga Untuk Keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.965.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20774 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Spesialis Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
106.555.350 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 30 Oktober 2015
|
| 20775 |
Pembelian UPS APC BX650LI untuk UKMP2DG mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.806.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20776 |
Pengadaan Manequin untuk Praktikum Laboratorium Skill Program Studi S1 Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
412.995.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2015
|
| 20777 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 20778 |
PENGAWASAN PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. WAHANA MAKMUR
Pelaksanaan : 11 Juli 2015
|
| 20779 |
Pemeliharaan dan perbaikan service AC |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20780 |
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 (PT. Bhakti Persada Saudara Pharma) |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BHAKTI PERSADA SAUDARA PHARMA
Pelaksanaan : 27 Juli 2015
|
| 20781 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.932.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 20782 |
Pembelian kertas HVS 100 gr uk. 79c109 cm sebanyak 12 rim |
6.558.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 20783 |
Pengadaan Obat PLK Februari II |
14.573.061 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20784 |
Pengadaan Laptop untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
15.290.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20785 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service bulan Januari 2015 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.606.757 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20786 |
Biaya maintenance 2 unit Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2015 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 20787 |
Pengadaan Sovenir Patung Kristal Untuk Keperluan PIH Universitas Airlangga |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20788 |
Notebook Asus Transformer Book T100ta |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20789 |
Pengadaan Laptop Untuk keperluan WCU Universitas Airlangga |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. CIPTA SARANA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20790 |
Perencanaan Pembangunan Gedung Farmasi Tahap I PNBP Universitas Airlangga Tahun 2015 |
106.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PANDU PERSADA
Pelaksanaan : 3 Maret 2015
|
| 20791 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PNBP BENDAHARA UMUM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. ISOPLAN
Pelaksanaan : 20 Januari 2015
|
| 20792 |
Penyediaan Konsumsi dalam Rangka pelaksanaan Pelantikan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020 |
71.269.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 16 Juni 2015
|
| 20793 |
Pengadaan License Microsoft Untuk Keperluan Universitas Airlangga |
161.511.680 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 1 Juli 2015
|
| 20794 |
Apple MacBook Pro With Retina Display MGXC2 |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20795 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Direktorat Pendidikan (Ex. MAWA) Kampus C Universitas Airlangga |
71.004.879 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan : 6 Mei 2015
|
| 20796 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KAMPUS C ( FKH,FKM,FKP,FPK, KANTOR MANAJEMEN) UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2015 |
488.684.130 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 15 Juni 2015
|
| 20797 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan Drainage Kampus A Universitas Airlangga Bulan Januari 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 20798 |
Biaya penggantian Tes TKD ( Tes Potensi Akademik dan Tes Pengetahuan Umum ) Seleksi Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Administrasi Honorer Universitas Airlangga |
36.190.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. KARMACON
Pelaksanaan :
|
| 20799 |
Pengadaan konsumsi dalam rangka kegiatan Program Amerta Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun 2015 pada tanggal 28 Agustus 2015 di Airlangga Convenion Center Kampus C Universitas Airlangga |
186.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 28 Agustus 2015
|
| 20800 |
Pengadaan Konsumsi dalam rangka Kegiatan Pembinaan seleksi Tingkat II ON MIPA di Fakultas Sains dan Tekhologi 3-5 April 2015 |
6.831.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 20801 |
Sewa Bus untuk Keperluan Penarikan KKN-BBM ke 51 mahasiswa Universitas Airlangga |
121.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 8 Februari 2015
|
| 20802 |
Pengadaan Almari Es Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 20803 |
Accesories Komputer untuk keperluan PPMB Universitas Airlangga |
4.075.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20804 |
Pengadaan 1 unit LCD Projector untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga tahun anggarn 2015 |
14.740.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20805 |
Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor Perpustakaan Universitas Airlangga |
56.980.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan : 4 Desember 2015
|
| 20806 |
Pembelian Switch Catalyst Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
12.721.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20807 |
Pengadaan Bahan Pustaka Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
83.263.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PERMATA KENCANA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2015
|
| 20808 |
PEKERJAAN PERBAIKAN KANTIN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.406.680 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20809 |
Biaya perbaikan kamar mandi Lt.I dan II Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
12.402.555 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 20810 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PAKAI HABIS UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
183.340.465 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BIOTEK MANDIRI
Pelaksanaan : 30 Oktober 2015
|
| 20811 |
SEWA BIS SURABAYA - BANYUWANGI P/P UNTUK TRANSPORTASI KEGIATAN PRAKTIKUM LAPANG MAHASISWA MINAT STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.670.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20812 |
PAVINGISASI HALAMAN DEPAN RUMAH POMPA/GENSET FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
77.081.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 23 Oktober 2015
|
| 20813 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan Maret 2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20814 |
Pengadaan Vacuum Cleaner Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
6.996.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 20815 |
PEMBELIAN TEXTBOOK UNTUK FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
51.175.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 11 Agustus 2015
|
| 20816 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.780.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. INOVASIA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 20817 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk Keperluan Faklutas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.016.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20818 |
Biaya Konsumsi Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru [PPKMB] |
103.320.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 19 Agustus 2015
|
| 20819 |
Biaya pemeliharaan Ruang Kelas 301, 302, 306, 307, 311, 312 dan 314 |
11.244.750 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ARROH
Pelaksanaan :
|
| 20820 |
Pengadaan Konsumsi dalam rangka Upacara Yudisium lulusan Sarjana, Diploma, Magister dan Doktor FISIP Unair Semester Gasal 2014/2015 |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 20821 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
197.297.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan : 21 April 2015
|
| 20822 |
PENGADAAN LAKTODENSIMETER UNTUK LAB. KESMAVET FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 20823 |
PENANGGULANGAN HAMA TIKUS DI GEDUNG FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.080.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 20824 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN, RUMAH USAHA MAHASISWA DAN RUMAH DINAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
107.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 20825 |
Pengadaan Souvenir dalam rangka Outbound Orientasi Mahasiswa Baru Angkatan XLIV/2014 Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
12.870.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20826 |
Pembelian penyediaan bahan kuliah untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.130.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 20827 |
RENOVASI MENJADI 2 LANTAI SUB BAGIAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
92.893.779 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan : 31 Juli 2015
|
| 20828 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.059.940 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 20829 |
PENGECATAN DAN PERBAIKAN RINGAN INTERIOR GEDUNG FK (BIOKIMIA, MIKROBIOLOGI, PARASITOLOGI DAN PERBAIKAN KAMAR MANDI) TAHUN ANGGARAN 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 4 September 2015
|
| 20830 |
Penggandaan Lembar Jawaban Ujian (REG-01) untuk keperluan Ujian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
21.725.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 20831 |
PERENCANAAN PEMELIHARAAN BANGUNAN UNTUK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.510.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MATRA CIPTA
Pelaksanaan : 21 April 2015
|
| 20832 |
4 unit Printer |
10.380.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 20833 |
Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 (PT. Fresenius Kabi Indonesia) |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan : 28 Juli 2015
|
| 20834 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.915.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 20835 |
Kertas HVS 100 grm 65 x 100 cm |
8.450.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 20836 |
Bahan Kedokteran Gigi PLK |
5.112.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 20837 |
Pemeliharaan Kanopi Halaman Parkir Mobil Pusat Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
19.963.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CHRISTI KUSUMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 20838 |
Sewa partisi pameran kegiatan Airlangga Career Fair and Scholaship Expo 2015 untuk keperluan PPKK Unair |
15.840.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. ASINDO DJAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20839 |
Pembelian ATK untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 20840 |
Biaya cleaning service untuk kebersihan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, periode bulan Januari 2015 |
15.349.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 20841 |
Pembuatan POP UP Backdrop Untuk Keperluan PIH Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20842 |
Notebook Asus x455 LA - WX058D |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20843 |
Workshop Upgrade Informasi Kehumasan, Penulisan Berita, Fotografi dan Update Website |
18.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20844 |
Pengadaan Map Arsip Berlogo |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20845 |
PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PNBP UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015 - 2016 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. CITRA MANDIRI CIPTA
Pelaksanaan : 27 Juni 2015
|
| 20846 |
Biaya Sewa perangkat backbone Direktorat Sistem Informasi di Kampus C |
165.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 2 Juni 2015
|
| 20847 |
Pengadaan konsumsi prasmanan untuk Direktorat Sumberdaya untuk Kegiatan Senam dan Jalan Sehat di Lingkungan kantor Manajemen Universitas pada tanggal 19 April 2015 |
8.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20848 |
Pengadaan Peralatan Kantor Untuk Keperluan Pada Subdit Anggaran Universitas Airlangga |
17.688.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20849 |
FO Vokasi Pariwisata |
101.366.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan : 27 Mei 2015
|
| 20850 |
Pengadaan Camera Canon EOS 70D Kit2 untuk Direktorat Sistem Informasi |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20851 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2015 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Mei 2015
|
| 20852 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Kampus B (FH,FEB,FF,FIB,FPsi) Universitas Airlangga
Tahun Anggaran 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 26 Mei 2015
|
| 20853 |
Penggantian spare part untuk Lift Mitsubishi P2 Kantor Manejemen Kampus C Universitas Airlangga |
66.231.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 29 April 2015
|
| 20854 |
Pengadaan Konsumsi dalam rangka Kegiatan Pembinaan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun 2015 tanggal 24-25 Agustus 2015 |
186.690.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2015
|
| 20855 |
Akomodasi untuk kegiatan pembekalan Lokakarya Pembekalan Pengurus UKM Universitas Airlanga tahun 2015 |
56.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan :
|
| 20856 |
Sewa Bus untuk Keperluan Penerjunan KKN-BBM ke 51 mahasiswa Universitas Airlangga |
121.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 13 Januari 2015
|
| 20857 |
Pengadaan MIC Conference Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
47.960.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20858 |
Pengadaan HP Pro Liant DL 380 G9untuk keperluan PPMB Unair |
54.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 24 Nopember 2015
|
| 20859 |
Pengadaan 1 unit Layar Projektor Tripod untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga tahun anggaran 2015 |
1.485.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20860 |
JASA E-Jurnal SCOPUS Universitas Airlangga |
768.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : ELSEVIER B.V.
Pelaksanaan : 1 Juli 2015
|
| 20861 |
Pembelian Komputer Untuk Keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga |
52.470.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 16 Nopember 2015
|
| 20862 |
Pembelian LCD Monitor Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 20863 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 |
1.006.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2015
|
| 20864 |
Pengadaan Bahan Laboratorium Untuk Keperluan FKH Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
11.650.540 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 20865 |
RENOVASI GUDANG ATK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.522.220 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20866 |
Pengadaan dan pemasangan WIFI Sekolah Pascasarjana Unversitas Airlangga |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. SYMMETRY INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20867 |
Pengadaan Mikroskop Untuk Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga |
138.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 22 Oktober 2015
|
| 20868 |
REHABILTASI LABORATORIUM DAN KAMAR MANDI PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
116.901.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 28 September 2015
|
| 20869 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) Untuk Keperluan Perkuliahan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
7.898.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20870 |
PENGADAAN KURSI KULIAH FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
116.875.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 Agustus 2015
|
| 20871 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.937.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MANDIRI PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 20872 |
Pengadaan Kursi Lipat Chitose Yamato - HAA (65 Unit) untuk Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
19.500.195 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA MANDALA
Pelaksanaan :
|
| 20873 |
Rehabilitasi Gudang Penyimpanan Barang Fakultas |
103.677.640 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan : 18 Juni 2015
|
| 20874 |
Biaya pemeliharaan halaman parkir sebelah utara dan barat |
4.042.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ARROH
Pelaksanaan :
|
| 20875 |
Pengadaan Pompa air dan pemasangannya keperluan FISIP Unair |
9.996.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20876 |
PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 7 Mei 2015
|
| 20877 |
PENGADAAN AC SPLIT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.170.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 20878 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
325.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2015
|
| 20879 |
PENGADAAN KURSI KULIAH/DISKUSI TANPA MEJA UNTUK PERLENGKAPAN DAN PERALATAN PERKULIAHAN/DISKUSI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.686.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 20880 |
PERENCANAAN LANJUTAN RENOVASI RUANG AULA SEMINAR EX MENARA GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI BISNIS |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CIPTA LARAS UTAMA
Pelaksanaan : 16 April 2015
|
| 20881 |
BIAYA PERAWATAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG ABC, S1 DAN RUMAH DINAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.901.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20882 |
Pembelian tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.587.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 20883 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK MAHASISWA SPESIALIS ORTODONSIA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
96.297.850 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HELNAS INTERNASIONAL
Pelaksanaan : 2 Juli 2015
|
| 20884 |
Pembuatan Tutup Selokan Jalan Depan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
4.235.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 20885 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
639.764.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MURAF KREASI MANDIRI
Pelaksanaan : 2 September 2015
|
| 20886 |
Biaya service dan pembelian spare part Mobil Kijang L-1030-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
8.901.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 20887 |
Pembangunan Lanjutan Gedung Airlangga Syariah Tower TA 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 13 Nopember 2015
|
| 20888 |
3 unit PC Komputer |
16.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 20889 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.095.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 20890 |
Pengadaan cleaning service pada gedung Pusat Penerbitan Percetakan Universitas Airlangga Bulan Januari 2015 |
4.500.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20891 |
Pengadaan Obat PLK Februari I |
15.088.514 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20892 |
Pengadaan Sertifikat ELPT Pusat Bahasa FIB UNAIR |
56.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20893 |
Sewa partisi pameran kegiatan Airlangga Career Fair and Scholarship Expo untuk keperluan PPKK Unair |
20.691.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. ASINDO DJAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20894 |
Biaya cleaning service Area Fakultas Kedokteran Unair, periode bulan Januari 2015 |
44.520.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan :
|
| 20895 |
Pengadaan Sovenir Tempat Kartu Nama Patung Untuk PIH Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20896 |
Notebook Asus A455ln WX058D |
8.046.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20897 |
PENGADAAN SERVER BANDWITH UNTUK UNIVERSITAS AIRLANGGA |
123.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI
Pelaksanaan : 19 Desember 2015
|
| 20898 |
Pengadaan Laptop Untuk Keperluan Pada Badan Perencana dan Pengembangan (BPP) Universitas Airlangga |
48.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20899 |
Pengadaan Box Arsip Berlogo |
48.125.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20900 |
Pengadaan Apple MacBook dan Personal Computer All in One untuk Senat Akademik Universitas Airlangga |
40.370.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Senat Akademik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20901 |
Pembangunan Gedung Farmasi Tahap I PNBP Universitas Airlangga Tahun 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SASMITO
Pelaksanaan : 29 Mei 2015
|
| 20902 |
Pengadaan Jas untuk Senat Akademik Universitas Airlangga |
55.577.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAGAN
Pelaksanaan : 27 Maret 2015
|
| 20903 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Penandatanganan MOU Universitas Airlangga Dengan Mahkamah Agung |
19.051.875 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20904 |
Pengadaan Peralatan Kantor Untuk Keperluan Pada Subdit Akuntansi Universitas Airlangga |
22.330.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20905 |
Sewa Bandwidth Internet Universitas Airlangga Bulan Maret Tahun 2015 |
244.499.420 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 2 Maret 2015
|
| 20906 |
Pengadaan Galaxsi Note 4 untuk Direktorat Sistem Informasi |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20907 |
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE AREA LEMBAGA PENYAKIT TROPIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
207.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DUTA KARYA BERSATU
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 20908 |
Pembuatan Pagar di depan gedung ACC |
125.822.015 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 24 April 2015
|
| 20909 |
Pengadaan Snack untuk Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2015 |
84.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 18 Agustus 2015
|
| 20910 |
Pengadaan Konsumsi dalam rangka Kegiatan Upacara Pengukuhan penerimaan Maba Prgram Pendidikan Pascasarjana S2, S3, Profesi dan Spesialis Semester Genap Universitas Airlangga Tahun Akademik 2014-2015 |
32.175.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 20911 |
Pembelian Laptop untuk Keperluan Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20912 |
Jasa Service dan Ganti Suku Cadang AC pada Gedung Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
21.362.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20913 |
Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi dan Laporan Kegiatan Seksi Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Unair 2015 |
104.808.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. GBS LESTARI
Pelaksanaan : 4 September 2015
|
| 20914 |
Pembelian Flashdisk Sandisk 8GB Cluzer Blade untuk keperluan PPMB Universitas Airlangga |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20915 |
Pengadaan 1 unit Layar Projektor Otomatis (Motorize) untuk keperluan Lembaga Pengkajan dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga tahun anggaran 2015 |
4.180.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20916 |
Pengadaan EBooks Ebrary Perpetual untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
167.963.928 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2015
|
| 20917 |
Pembelian Laptop Untuk Keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga |
13.090.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MELATI
Pelaksanaan :
|
| 20918 |
Pengadaan Kendaraan Operasional PDD Universitas Airlangga di Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 |
418.330.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan : 29 Agustus 2015
|
| 20919 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium Budidaya Perairan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
1.419.814.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 4 Nopember 2015
|
| 20920 |
Pengadaan Bahan Pustaka Akuntansi Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
99.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 29 Oktober 2015
|
| 20921 |
Pengadaan Bahan Laboratorium Untuk Keperluan FKH Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
5.753.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20922 |
PENGADAAN POMPA AIR UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 20923 |
Pengadaan Bahan Praktikum Kimia Untuk Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga |
191.919.948 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 16 Oktober 2015
|
| 20924 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNAIR |
30.140.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SWATAMA JAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20925 |
PENGAWASAN REHABILITASI TAMAN, SALURAN PEMBUANGAN, PAVINGISASI HALAMAN BELAKANG DAN GAZEBO FKP APBN TAHUN ANGGARAN 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 30 Juli 2015
|
| 20926 |
PENGADAAN SOFTWARE SMS GATEWAY NERS UNAIR |
1.815.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 20927 |
Pemeliharaan dan Perbaikan AC (Air Conditioner) Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.731.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 20928 |
PENGADAAN SERVER UNTUK FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
193.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 April 2015
|
| 20929 |
PENGADAAN AC SPLIT FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.810.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 20930 |
Pengadaan Kursi Kuliah Chitose Cosmo MPR - Hitam (100 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
33.500.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA MANDALA
Pelaksanaan :
|
| 20931 |
Belanja Modal Peralatan Eksperimen Fisika |
156.970.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 7 Juli 2015
|
| 20932 |
Biaya pemeliharaan lapangan, taman tengah |
4.079.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20933 |
Biaya Jasa Clening Service gedung A dan C FISIP unair |
41.199.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. MULTICLEAN JAYA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 20934 |
PENGADAAN MICROSCOPE UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.998.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan : 9 Mei 2015
|
| 20935 |
BIAYA PERBAIKAN UNTUK KENDARAAN DINAS TOYOTA KIJANG PICK UP NOPOL. L 8011 DP MILIK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
16.349.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 20936 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM HABIS PAKAI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
578.127.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 30 Juli 2015
|
| 20937 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNAIR |
35.145.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TUNAS ABADI
Pelaksanaan :
|
| 20938 |
PENGADAAN SOFTWARE / UPDATE APLIKASI PERSURATAN UNTUK KEPERLUAN BAGIAN ARSIP DAN EKSPEDISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 20939 |
Pembelian Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20940 |
Renovasi Plafon Klinik lantai 2 RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
198.088.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PERSADA ALAM MANDIRI
Pelaksanaan : 11 Juli 2015
|
| 20941 |
Pengadaan Jasa Cleaning Service untuk bulan Januari Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.207.590 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 20942 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk keperluan Departemen Fakultas Kedokteran Unair |
736.912.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 30 Juli 2015
|
| 20943 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pengajian Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW di FKUA, pada tgl. 15 Januari 2015 |
3.750.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 20944 |
Pemeliharaan Bangunan Perpustakaan |
226.280.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PUTRI BUMI
Pelaksanaan : 10 September 2015
|
| 20945 |
Perbaikan dinding aluminium composit panel |
69.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan : 13 Oktober 2015
|
| 20946 |
Pembelian reagen alat Lab habis pakai |
21.280.132 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : PT. SABA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20947 |
RENOVASI ASRAMA PUTRI TAHUN ANGGARAN 2015 |
122.495.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. SAHEN INDONESIA TEKNIK
Pelaksanaan : 20 Nopember 2015
|
| 20948 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.669.829 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 20949 |
Pengadaan Kertas HVS 70 gr sebanyak 46 rim |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20950 |
Perbaikan plafond konsol lantai 2 gedung P3UA |
96.771.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 31 Juli 2015
|
| 20951 |
PC Unit |
8.316.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 20952 |
Pengadaan Obat PLK Januari II |
12.242.423 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 20953 |
Pengadaan Modul Conversation Bidikmisi TA 2014 Semester 1 dan 2 Keperluan Pusat Bahasa FIB Unair |
11.209.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20954 |
Belanja modal laptop HP Pavilion 14-V039TX TouchScreen untuk keperluan PPKK Unair |
21.538.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20955 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Klinik Spesialis Terpadu (VIP) RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
70.607.570 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan : 5 Nopember 2015
|
| 20956 |
Pembelian ATK Untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.075.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 20957 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2015 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 20958 |
Pengadaan 2 (dua) unit Laptop Dell untuk Pimpinan dan Sekretariat MWA Universitas Airlangga |
34.210.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Majelis Wali Amanat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20959 |
Pembuatan Agenda 2016 |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2015
|
| 20960 |
Pengadaan Sovenir Untuk Keperluan Pada Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20961 |
Beli Printer |
2.420.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPI (Badan Pengawas Internal)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20962 |
Biaya Kegiatan KKN Tematik untuk Mahasiswa Asing |
194.837.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. GBS LESTARI
Pelaksanaan : 9 Desember 2015
|
| 20963 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan BPP Universitas Airlangga |
19.525.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20964 |
Pengadaan Jasa Event Organizer Kegiatan Sekretariat Universitas Airlangga |
131.681.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. CARTENZ HRD
Pelaksanaan : 6 Nopember 2015
|
| 20965 |
Pengadaan 4 unit Komputer untuk Bid.Administrasi |
34.760.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20966 |
Pembelian PC Apple I Mac untuk Pimpinan Senat Akademik Universitas Airlangga |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Senat Akademik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20967 |
perencanaan Pengadaan lift beserta konstruksinya Fakultas Sains dan Teknologi |
48.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARTA MULYA CONSULTAN
Pelaksanaan : 21 Mei 2015
|
| 20968 |
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT HEWAN PNBP BENDAHARA UMUM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BINA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 18 April 2015
|
| 20969 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Rapat Kerja Pimpinan Universitas Airlangga |
23.020.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PILAR HIKMAH
Pelaksanaan :
|
| 20970 |
Biaya Akomodasi Fullboard Meeting BIMTEK SIM Aset dan SIM Persediaan Universitas Airlangga |
45.234.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20971 |
Pengadaan Bandwith + perangkat manajemen |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 1 April 2015
|
| 20972 |
Sewa Bandwidth Internet Universitas Airlangga bulan Februari Tahun 2015 |
244.499.420 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 2 Februari 2015
|
| 20973 |
Audit Eksternal ISO 27001 : 2013 |
42.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BSI GROUP INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 20974 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Kampus C Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
486.351.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 20975 |
Pengadaan Mic Conference TOA Untuk Keperluan R.301 Lantai III Kampus C Universitas Airlangga |
79.359.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 29 April 2015
|
| 20976 |
Pembuatan Huruf Timbul, Papan Nama Ruangan dan Papan Tempat Pengumuman/Standing di Lingkungan Universitas Airlangga |
18.865.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BHAKTI GELANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20977 |
Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Program S2, S3 dan Profesi, Spesialis |
674.817.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 16 Juni 2015
|
| 20978 |
Pengadaan Snack dalam rangka Kegiatan Pembinaan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun 2015 tanggal 24-25 Agustus 2015 |
83.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 24 Agustus 2015
|
| 20979 |
Pengadaan Konsumsi Guru Besar dan Panitia Kegiatan Pengukuhan Maba Pascasarjana, Profesi dan Spesialis Unair Smt Genap 2014-2015 |
22.497.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 20980 |
Sewa Truk untuk Keperluan Penerjunan KKN-BBM ke 51 mahasiswa Universitas Airlangga |
84.150.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 13 Januari 2015
|
| 20981 |
Pengadaan Konsumsi Nasi Kotak bg Mahasiswa, Pimpinan, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Panitia dlm rangka Penerjunan Mahasiswa Peserta KKN-BBM Ke- 51 Universitas Airlangga tahun 2015 |
46.530.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 20982 |
Pengadaan Akomodasi Pelatihan dan Lokakarya Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Airlangga Tahun 2015 |
71.865.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. KARISMA KARTIKA INDAH
Pelaksanaan : 2 Oktober 2015
|
| 20983 |
Sewa Bus sebanyak 2 (dua) unit untuk keperluan kegiatan pelatihan dan lokakarya pengadaan barang/jasa |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. KALISARI CITRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 20984 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor |
11.635.580 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 20985 |
Pengadaan CBT (Computer Base Test) Untuk Keperluan PPMB Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
199.903.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 27 Mei 2015
|
| 20986 |
Pengadaan 2 unit printer untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20987 |
Pengadaan RFID System Library Untuk Keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
1.870.991.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. RAJAWALI TIMUR
Pelaksanaan : 18 Nopember 2015
|
| 20988 |
Rehabilitasi Ruang Loker Gedung Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B |
197.694.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. DUA JAYA
Pelaksanaan : 26 Oktober 2015
|
| 20989 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga PPDD Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 |
1.042.954.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 17 Oktober 2015
|
| 20990 |
Pengadaan Furniture Laboratorium Komputer Akuntansi Pada PPD Universitas Airlangga Di Banyuwangi |
69.938.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2015
|
| 20991 |
Pengadaan Bahan Perkuliahan Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
8.836.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 20992 |
PENGADAAN ATK LEMBAR JAWABAN UJIAN (LJU) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 20993 |
Biaya perbaikan kamar mandi Lt.I II Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 20994 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM AMERTA PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA, PADA TANGGAL : 19 - 22 AGUSTUS 2015 |
53.620.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2015
|
| 20995 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNAIR |
30.998.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 20996 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
96.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 25 Agustus 2015
|
| 20997 |
PEMBELIAN RUNNING TEXT LED DISPLAY NERS UNAIR |
15.620.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 20998 |
Pengadaan Printer Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
26.840.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 20999 |
PENGADAAN JASA KEBERSIHAN GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015 |
135.295.169 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. HADANA JAYA
Pelaksanaan : 4 Mei 2015
|
| 21000 |
BIAYA JASA PENGECATAN MOBIL TRAVELLO |
13.354.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ABYUDAYA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 21001 |
PENGAWASAN PERBAIKAN RUANG DAN PEMBUATAN PARTISI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM) BOPTN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
20.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. NITYA KONSULTAN
Pelaksanaan : 4 September 2015
|
| 21002 |
Pengadaan Almari Besi VIP V-202 (7 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA MANDALA
Pelaksanaan :
|
| 21003 |
Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Biomedis |
157.025.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan : 7 Juli 2015
|
| 21004 |
Biaya pemeliharaan Ruang Kelas 320 s/d 324 |
6.033.844 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21005 |
Pengadaan Konsumsi Peresmian Pusat Studi Soetandyo Wignjosoebroto FISIP Unair |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 21006 |
BIAYA PERBAIKAN KENDARAAN DINAS ISUZU ELF NOPOL. L 7501 CP MILIK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.017.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 21007 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
296.450.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2015
|
| 21008 |
PEMBELIAN KURSI FUTURA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21009 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
87.164.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 6 Maret 2015
|
| 21010 |
PENGADAAN SCANER UNTUK KEPERLUAN BAGIAN ARSIP DAN EKSPEDISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.170.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21011 |
REHABILITASI KAMAR MANDI, SELASAR DAN RUANG ADMINISTRASI GEDUNG A FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
717.905.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 8 September 2015
|
| 21012 |
Pemeliharaan AC untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.198.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 21013 |
PENGADAAN BAHAN NON KIMIA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
748.363.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PRIANKA SEJATI
Pelaksanaan : 5 Agustus 2015
|
| 21014 |
LOKAKARYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS TENAGA PENDIDIK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR DI LOMBOK TANGGAL 12 S/D 13 SEPTEMBER 2015 |
130.234.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan : 12 September 2015
|
| 21015 |
Pembelian Komputer untuk UKMP2DG Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
23.760.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21016 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
300.609.650 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CARBA
Pelaksanaan : 15 Mei 2015
|
| 21017 |
PENGAWASAN PENGECATAN DAN PERBAIKAN RINGAN INTERIOR GEDUNG FK (BIOKIMIA, MIKROBIOLOGI, PARASITOLOGI DAN PERBAIKAN KAMAR MANDI) TAHUN ANGGARAN 2015 |
24.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRISMA 2000
Pelaksanaan : 4 September 2015
|
| 21018 |
Pembelian konsumsi untuk Ujian Utama Praktek Tramed PBL Mahasiswa Semester 3 Tahun Akademik 2014/2015 di FKUA, pada tgl. 8 Januari 2015 |
5.100.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21019 |
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN (LANJUTAN) DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TA 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SINAR CERAH SEMPURNA-PT. MITRA ANDALAN SAKTI, KSO
Pelaksanaan : 16 Juli 2015
|
| 21020 |
LANJUTAN RENOVASI RUANG AULA SEMINAR EX MENARA GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
620.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 29 Agustus 2015
|
| 21021 |
Pengadaan Rel Patrac II R. Rawat inap Lt.3 |
62.082.900 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARYS
Pelaksanaan : 30 Mei 2015
|
| 21022 |
Perbaikan pemeliharaan AC unit AC lt. II dan lt. III |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21023 |
Pemeliharaan Gedung Asrama Mahasiswa |
76.059.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. PUTRI SULUNG
Pelaksanaan : 16 April 2015
|
| 21024 |
Pengadaan Komputer All in One, Komputer Tablet, dan Acces Point untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
122.182.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. NIRWANA
Pelaksanaan : 23 September 2015
|
| 21025 |
Renovasi Desain Interior Etalase |
68.322.100 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 3 Maret 2015
|
| 21026 |
pengadaan bahan cetak (kertas) |
637.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ELEKTRA ANUGERAH
Pelaksanaan : 8 Mei 2015
|
| 21027 |
Pembangunan pos jaga gedung P3UA Unair |
68.112.550 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 29 April 2015
|
| 21028 |
KERTAS HVS 100 grm 65 x 100 cm |
8.450.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 21029 |
Pengadaan Obat PLK Januari I |
19.893.689 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 21030 |
Pengadaan Toner Warna Printer Laserjet HP CP5225DN Pusat Bahasa FIB UNAIR |
11.126.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 21031 |
Perbaikan Ruang Kerja di PPKK |
75.542.088 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. KURNIA ABADI
Pelaksanaan : 4 Juni 2015
|
| 21032 |
Pencetakan buku profil untuk keperluan PPKK Universitas Airlangga |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21033 |
PENGADAAN AC DI RSGM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
121.990.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 6 Oktober 2015
|
| 21034 |
Rehabilitasi plafon ruang ganti/ruang persiapan di Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
11.290.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Grahabik Iptekdok
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 21035 |
Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
933.042.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia :
Pelaksanaan : 28 Oktober 2015
|
| 21036 |
Pembelian konsumsi untuk rapat Konsolidasi AIPKI Wilayah V untuk PPDS I FKUA, pada tgl. 28 Januari 2015 |
1.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21037 |
Pengadaan Meja kerja Sekretariat bersama SA MWA |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Majelis Wali Amanat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21038 |
Buku Company Profile |
58.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 11 Nopember 2015
|
| 21039 |
Pengadaan Flashdisk Universitas Airlangga untuk Keperluan pada PIH |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21040 |
Pembelian Laptop Untuk Keperluan Auditor Baru |
25.740.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPI (Badan Pengawas Internal)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21041 |
Sertifikasi ISO 9001 :2008 berbasis IWA2 |
197.945.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. BSI GROUP INDONESIA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2015
|
| 21042 |
Perluasan Ruang Lingkup Baru AIMS 2015 |
49.445.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. BSI GROUP INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21043 |
Pengadaan Perbaikan Website Universitas Airlangga |
143.500.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. DINAMIS (HIDYNAMIX CONSULTING)
Pelaksanaan : 17 September 2015
|
| 21044 |
Pembelian Laptop HP Elite Book 820 untuk pimpinan BPP Universitas Airlangga |
20.955.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21045 |
Pengadaan Mebelair untuk Bidang Kearsipan |
146.845.050 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. MATRACONS
Pelaksanaan : 26 Agustus 2015
|
| 21046 |
Pengadaan 4 Unit Komputer utk Bidang Kearsipan |
34.760.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21047 |
Pembelian Printer HP Laserjet Pro CP 1025 untuk Senat Akademik Universitas Airlangga |
2.772.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Senat Akademik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21048 |
Sewa Peralatan Dalam Rangka PERESMIAN GEDUNG APOTIK/ AIRLANGGA CORNER di Kampus B Universitas Airlangga |
18.366.920 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sarana Prasarana
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21049 |
Perbaikan Plafond Gedung RSGM |
191.888.070 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 4 Februari 2015
|
| 21050 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEMBANGUNAN GEDUNG FARMASI TAHAP I PNBP BENDAHARA UMUM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. ISOPLAN
Pelaksanaan : 21 Februari 2015
|
| 21051 |
Pelatihan Soft Skill untuk anggota senat akademik Universitas Airlangga |
148.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. TAQI TRAINING CENTRE
Pelaksanaan : 11 Januari 2015
|
| 21052 |
Pembelian Flasdisk dan mica Segi Tiga untuk Keperluan Rapat Pimpinan Universitas Airlangga |
16.995.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21053 |
Pengadaan AC Untuk Subdit Perbendaharaan Direktorat Keuangan Universitas Airlangga |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21054 |
Pengadaan License Oracle Untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
2.747.503.440 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. WAHANA CIPTA SINATRIA
Pelaksanaan : 10 Februari 2015
|
| 21055 |
Pengadaan Upgrade Backbone Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
2.319.372.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TAJIR RAHMAT
Pelaksanaan : 24 Agustus 2015
|
| 21056 |
Sewa Bandwidth Internet Universitas Airlangga bulan Januari Tahun 2015 |
244.499.420 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 21057 |
Pengadaan Laptop untuk Tim Cyber |
28.435.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21058 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2015
|
| 21059 |
Pemeliharaan Taman, Halaman, Jalan dan Drainage Kampus B Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
286.058.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Juni 2015
|
| 21060 |
PEMASANGAN SAFETY SHOWER DAN EYEWASH (K3) |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA BABATAN
Pelaksanaan : 21 Oktober 2015
|
| 21061 |
Pemotongan dan Perapihan Pohon sebanyak 8 Pohon di kampus C |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21062 |
Pengadaan Konsumsi dalam rangka Kegiatan Pembinaan Life Mapping Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun 2015 tanggal 26-27 Agustus 2015 |
83.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 26 Agustus 2015
|
| 21063 |
Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Program S1 dan Vokasi |
1.184.048.250 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 11 April 2015
|
| 21064 |
Sewa peralatan dalam rangka Kegiatan Pembinaan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun 2015 |
69.630.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATU GAJAH
Pelaksanaan : 24 Agustus 2015
|
| 21065 |
Biaya Sewa Perlengkapan dan peralatan Pengukuhan Maba Pascasarjana smt genap 2014/2015 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 21066 |
Pengadaan Konsumsi Snack dlm rangka Upacara Pelepasan Mahasiswa peserta KKN-BBM ke- 51 Universitas Airlangga tahun 2015 |
26.884.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21067 |
Renovasi ruangan (partisi) Pusat Layanan Pengadaan Unair Tahun Anggaran 2015 |
49.206.300 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan : 10 April 2015
|
| 21068 |
Pengadaan LCD Projektor Untuk Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
8.965.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21069 |
Perbaikan mobil dinas LPT (Kijang merah) Nopol : L 1489 FR |
5.060.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21070 |
Mobile (Handheld) Fortable Jammer |
64.350.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 17 Maret 2015
|
| 21071 |
Pemeliharaan Gedung Pusat Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Airlangga |
14.999.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21072 |
Pengadaan 1 unit Server untuk keperluan Laboratorium E-Learning di Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga tahun anggaran 2015 |
129.030.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 18 April 2015
|
| 21073 |
Pengadaan 3 unit CPU untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga tahun anggaran 2015 |
19.470.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21074 |
PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
780.556.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 10 Juli 2015
|
| 21075 |
Pembelian UPS Untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
161.513.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MELATI
Pelaksanaan : 31 Agustus 2015
|
| 21076 |
Pemeliharaan ringan gedung /bangunan untuk Perpustakaan Universitas Airlangga |
18.823.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. KOE SAE JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21077 |
Pengadaan Genset 135 KVA Untuk keperluan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 |
350.900.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. ATA SADIRA
Pelaksanaan : 13 Oktober 2015
|
| 21078 |
Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat PPDD Banyuwangi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 (PT. DEMKA SAKTI) |
204.700.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan : 30 September 2015
|
| 21079 |
Pengadaan Bahan Perkuliahan Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
6.512.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21080 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
150.598.800 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 21081 |
PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.970.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21082 |
Pembelian seragam batik Dinas Sekolah Pascasarjana Unair |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21083 |
SEWA KENDARAAN UNTUK KEGIATAN DEKANAT FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
83.820.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SAFARI GLOBAL PERKASA
Pelaksanaan : 6 Januari 2015
|
| 21084 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN STUDENT DAY DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015 |
9.520.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 21085 |
REHABILITASI TAMAN, SALURAN PEMBUANGAN, PAVINGISASI HALAMAN BELAKANG DAN GAZEBO FKP APBN TAHUN ANGGARAN 2015 |
636.665.700 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. Tiana Jaya
Pelaksanaan : 30 Juli 2015
|
| 21086 |
PERENCANAAN REHABILITASI TAMAN, SALURAN PEMBUANGAN, PAVINGISASI HALAMAN BELAKANG DAN GAZEBO FKP APBN TAHUN ANGGARAN 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 17 April 2015
|
| 21087 |
PEMBELIAN ROUTER MICROTIK AINOS FAKULTAS KEPERAWATAN UNAIR |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 21088 |
Pengadaan Kursi Kuliah dan Kursi Lipat Chitose Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
61.600.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan : 19 Maret 2015
|
| 21089 |
Pengadaan Papan Tulis (Whiteboard) Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
6.864.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 21090 |
PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
193.903.600 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 7 April 2015
|
| 21091 |
PENGADAAN ROUTER UNTUK FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21092 |
PERBAIKAN RUANG DAN PEMBUATAN PARTISI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM) |
364.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 4 September 2015
|
| 21093 |
PERENCANAAN PERBAIKAN RUANG DAN PEMBUATAN PARTISI FKM |
30.300.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. PRIMATA DESIGN
Pelaksanaan : 24 April 2015
|
| 21094 |
Biaya Cetak Buku Panduan Magang Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.187.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21095 |
Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik lingkungan |
67.375.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 30 Juli 2015
|
| 21096 |
Biaya pemeliharaan gedung utama |
9.482.209 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21097 |
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga pakai habis keperluan FISIP Unair |
13.906.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 21098 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk Keperluan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
644.149.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 31 Juli 2015
|
| 21099 |
BIAYA JASA CLEANING SERVICE GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
195.202.200 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan : 2 Januari 2015
|
| 21100 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN ACARA MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW (1436H) DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
6.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 21101 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FLAME AAS UNTUK KEPERLUAN LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
459.800.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 19 Juni 2015
|
| 21102 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
337.260.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. MANUNGGAL SENTOSA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2015
|
| 21103 |
PENGADAAN LAP TOP UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
87.366.400 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. TUNAS ABADI
Pelaksanaan : 6 Nopember 2015
|
| 21104 |
CLEANING SERVICE/JASA KEBERSIHAN GEDUNG/KANTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 21105 |
JASA EVENT ORGANIZER (OUTBOUND) DALAM RANGKA ORIENTASI MAHASISWA BARU ANGKATAN XLIV/2014 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
53.982.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 3 Januari 2015
|
| 21106 |
PENGADAAN LEMARI BESI KACA UNTUK RUANG DOKTOR (BASUKI) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21107 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS HUKUM TAHUN ANGGARAN 2015 |
162.044.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 26 Agustus 2015
|
| 21108 |
PENGAWASAN REHABILITASI KAMAR MANDI, SELASAR DAN RUANG ADMINISTRASI GEDUNG A FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
32.998.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MULIA KARYA
Pelaksanaan : 8 September 2015
|
| 21109 |
Pemeliharaan Lift untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.617.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21110 |
PENGADAAN BAHAN KIMIA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
2.409.555.500 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. AMOR JAYA GEMILANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2015
|
| 21111 |
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RSGM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
197.169.921 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. WIRA BUANA
Pelaksanaan : 10 Juli 2015
|
| 21112 |
Pengadaan Cleaning Service Area Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2015 |
300.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. MULYA ANUGERAH ABADI
Pelaksanaan : 6 Mei 2015
|
| 21113 |
PERENCANAAN PENGECATAN DAN PERBAIKAN RINGAN INTERIOR GEDUNG FK (BIOKIMIA, MIKROBIOLOGI, PARASITOLOGI DAN PERBAIKAN KAMAR MANDI) TAHUN ANGGARAN 2015 |
35.500.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ADHI HUTAMA
Pelaksanaan : 25 April 2015
|
| 21114 |
Pembelian konsumsi untuk Ujian Tramed PBL Mahasiswa Semester 5 Tahun Akademik 2014/2015 di FKUA, pada tgl. 6 dan 7 Januari 2015 |
7.200.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21115 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN LANJUTAN (PENGAWASAN BERKALA) DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
246.755.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. YODYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 18 Mei 2015
|
| 21116 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN (LANJUTAN) DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
778.000.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIGRAHA KONSULTAN
Pelaksanaan : 20 Juni 2015
|
| 21117 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN |
217.737.000 |
Tahun Anggaran : 2015
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PUTRI BUMI
Pelaksanaan : 30 Juli 2015
|
| 21118 |
Penngadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.485.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 21119 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.062.475 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 21120 |
Perbaikan dan Perawatan Alat EEG, EMG dan TCD di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.333.333 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 21121 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORTHO TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21122 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.768.760 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21123 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.999.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21124 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.151.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21125 |
Pengadaan alat kesehatan habis pakai untuk rumah sakit universitas airlangga |
18.259.164 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21126 |
Pengadaan Alkes Habis [Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.735.346 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21127 |
Pengadaan Reagent untuk Rumah Sakit Univeritas Airlangga |
17.729.134 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21128 |
Pengadaan Reagent untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.633.980 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21129 |
Pengadaan Reagent untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.885.440 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21130 |
Pengadaan USB Wifi untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
5.984.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 21131 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.440.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 21132 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
15.208.005 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 21133 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.278.218 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21134 |
Pengadaan CCTV untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.538.526 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21135 |
Treatment Insect Rodent Control di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TRICON PUTRA OPTIMA
Pelaksanaan :
|
| 21136 |
Pengadaan Linen Rumah Sakit Universitas Airlangga |
30.064.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DIROHA MITRA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21137 |
Pengadaan Printer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.985.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 21138 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.280.130 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21139 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.359.725 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21140 |
Pengadaa Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.212.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21141 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.980.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21142 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.450.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21143 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universiitas Airlangga |
37.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21144 |
Pembangunan Rumah Sampah Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.830.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21145 |
Electronic Freshener Oktober - Desember 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.914.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21146 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21147 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.400.010 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21148 |
Pengadaan Alat Kesehatan habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.456.560 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21149 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.365.710 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21150 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.484.005 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 21151 |
Pengadaan oba-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.565.480 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21152 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.392.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21153 |
Pengadaan Makanan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.872.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21154 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.126.280 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 21155 |
Pengadaan AC Split di Ruang Keuangan Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.495.185 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 21156 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.585.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TAPAL KUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21157 |
Pengadaan Apron untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21158 |
Pengadaan Reagent untuk Unit Laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.078.260 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 21159 |
Pengadaan Bahan Radiologi |
49.159.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 21160 |
Pengadaan Headlamp dan Tensi Aneroid untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.742.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 21161 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.239.363 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21162 |
Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.464.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21163 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.731.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21164 |
Pengadaan Kursi Putar Hidrolik untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
3.960.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 21165 |
Pengadaan Dressing Trolley untuk Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 21166 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.717.575 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21167 |
Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.517.567 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BUMI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21168 |
Perbaikan dan Perawatan Magnetic Resonance Imaging (MRI) HDXT 5T 16 CH di UNit Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21169 |
Cetak Buku Pasien untuk Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21170 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.639.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21171 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. JAVA ALMEDA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21172 |
Pengadaan Makanan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.609.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21173 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.825.127 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21174 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.485.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 21175 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.645.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBER BAHAGIA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21176 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.090.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 21177 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.780.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21178 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.249.999 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21179 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21180 |
Pengadaan Meja Rawat Bayi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 21181 |
Pengadaan Gas Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
29.788.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 21182 |
Pengadaan Gas Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.922.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 21183 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21184 |
Pengadaan mesin Antrian untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. AUREA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21185 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.485.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
Pelaksanaan :
|
| 21186 |
Pengadaan Alat-alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.272.014 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21187 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.620.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21188 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.999.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21189 |
Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.391.568 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21190 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.200.025 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21191 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.879.995 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21192 |
Pkengadaan Alat Kesehatan Habis pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.380.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21193 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
5.347.501 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21194 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.088.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORTHO TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21195 |
Pengadaan Lemari untuk Cathlab Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 21196 |
Pengadaan Instrument Trolley untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
2.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 21197 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.270.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21198 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.358.788 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21199 |
Pengadaan Obatn-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.180.316 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21200 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.071.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21201 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.146.880 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21202 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21203 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlanggan |
10.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21204 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Univeristas Airlangga |
5.782.348 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21205 |
Pemasangan Plafon Akustik di rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.259.880 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 21206 |
Pengadaan Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.815.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 21207 |
Cetak Map Rekam Medis Rumah Sakit universitas Airlangga |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRANA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21208 |
Maintenance CT Scan VCT 64 Slices unit Radiologi Universitas Airlangga |
37.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21209 |
Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.782.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21210 |
Pengadaan X-ray Viewer Mobile untuk Cahtlab Rumah Sakit Universitas Airlangga |
4.455.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 21211 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.061.370 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21212 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.999.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21213 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk rumah Sakit universitas Airlangga |
6.456.560 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21214 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
7.392.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21215 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.360.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 21216 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.396.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORTHO TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21217 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.485.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21218 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.485.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21219 |
Perbaikan RO di Unit Laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.012.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21220 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.705.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21221 |
Pemasangan Wallpaper dan Water proofing Dinding Ruang Rawat Inap Lantai 3 dan 4 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.116.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 21222 |
Perbaikan Ventilating Fan dan Lemari Pendingin Kitchen di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.625.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. WAHANA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21223 |
Pengadaan Makanan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.991.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21224 |
Pengadaan makanan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
32.133.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21225 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.470.575 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 21226 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.071.275 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 21227 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.113.666 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21228 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
23.786.785 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21229 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.552.276 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21230 |
Pengadaan Obat-Obatan Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.284.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21231 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.478.383 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21232 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.460.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21233 |
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.095.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21234 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.285.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21235 |
Pengadaan Alat Habis pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.480.625 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21236 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.189.830 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21237 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.660.002 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21238 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
11.247.214 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21239 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.964.242 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21240 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.486.765 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21241 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.851.630 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21242 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.367.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21243 |
Pengadaan Lemari Narkotika Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
1.045.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 21244 |
Pengadaan Obat-obatan untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.672.740 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21245 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 21246 |
Pengadaan Alkes Habis pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.272.973 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21247 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.101.835 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21248 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.917.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21249 |
Electronic Freshener Juli - September 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.588.350 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21250 |
Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.502.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21251 |
Perbaikan Pompa Air Suplai Mesin Chiller di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.982.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21252 |
Perbaikan Alat Aplicator Ultrasound di Unit Rehab Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.960.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DWI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21253 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.801.950 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21254 |
Pengadaan Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.692.040 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 21255 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.573.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DEMKA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 21256 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Dash 2500 dan Dash 5000 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21257 |
Pengadaan Makanan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.428.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21258 |
Pengadaan Makanan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
46.711.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21259 |
Perbaikan Lift dengan Penggantian Battery Meld di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 21260 |
Pengadaan TV LED untuk Ruang Rawat Inap dan UGD Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.955.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 21261 |
Perbaikan dan Perawatan Alat MRI HDXT 5T 16 CH di UNit Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
47.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21262 |
Treatment Insect Rodent Control di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TRICON PUTRA OPTIMA
Pelaksanaan :
|
| 21263 |
Cetak Amplop Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRANA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21264 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.445.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 21265 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 21266 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.089.710 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21267 |
Perbaikan dan Perawatan Allat EEG, EMG, dan TCD di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.333.333 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 21268 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.747.180 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 21269 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.855.816 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 21270 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.763.010 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21271 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.252.549 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21272 |
Perbaikan Alat Cobas 311 di Unit Laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 21273 |
Perbaikan Alat Servo-I di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOSOPHA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 21274 |
Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21275 |
Perbaikan Alat Multix Swing di Unit Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.737.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21276 |
Pengadaan Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.415.080 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 21277 |
Sewa Kursi dan Meja untuk Tes Kesehatan Mahasiswa Baru di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.382.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 21278 |
Pengadaan Alat Kesehatan habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 21279 |
Pengadaan Map Carry File untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21280 |
Perbaikan dan Perawatan Alat CT Scan VCT 64 Slices |
37.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21281 |
Perawatan Gedung Rumah Sakit Universitas Airlangga |
39.756.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21282 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.499.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 21283 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.199.940 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21284 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.649.950 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21285 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.546.247 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21286 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.430.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21287 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.563.011 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21288 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.000.620 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21289 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
31.770.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21290 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.742.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21291 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.346.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 21292 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.806.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 21293 |
Pengadaan Reagen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.137.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PERSADA SEMESTA
Pelaksanaan :
|
| 21294 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.287.014 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21295 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.258.372 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 21296 |
Biaya Service AC untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bus Flash Nopol L 7001-DP |
5.945.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 21297 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.392.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21298 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.751.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21299 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.120.390 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21300 |
Penggantian Pipa Instalasi Air Bersih Pada Lingkungan Kampus C Universitas Airlangga |
66.557.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 10 Desember 2014
|
| 21301 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untu Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.438.708 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21302 |
Lokakarya dan Outbond Training Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai Direktorat Sumber Daya Universitas Airlangga Pada Tanggal 20 sampai 23 November 2014 di Banyuwangi |
147.015.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CARTENZ HRD
Pelaksanaan : 20 Nopember 2014
|
| 21303 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.149.605 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21304 |
Pengadaan Alat Ukur Listrik dan Pencahayaan untuk Keperluan Subdit K3 Universitas Airlangga |
105.160.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan : 11 Desember 2014
|
| 21305 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.889.454 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21306 |
Pengecoran beton bertulang pd jalan selasar Ged. Kantor Manajemen |
139.121.070 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 29 Nopember 2014
|
| 21307 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.714.190 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21308 |
Pengadaan ATK Periode VI RKAT Tahun Anggaran 2014 |
94.141.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 2 Desember 2014
|
| 21309 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.663.480 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21310 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.313.245 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21311 |
Rehabilitasi Jembatan Kolam Kampus C Universitas Airlangga |
184.321.579 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. FIRATAMA
Pelaksanaan : 22 Oktober 2014
|
| 21312 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.037.599 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : TEKNOMEDIKA BAHARI
Pelaksanaan :
|
| 21313 |
Pekerjaan Pengerukan Sungai dan Saluran Kampus A,B dan C Universitas Airlangga |
121.617.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 25 Oktober 2014
|
| 21314 |
Pengadaan Transportasi kegiatan Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pejabat Eselon IV ke Hotel Vanda Gardenia Pada Tanggal 23 dan 24 Oktober 2014, 2 unit bus termasuk: Free Sopir, Tol dan Parkir |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21315 |
Pengadaan LCD Proyektor Gantung untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 21316 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21317 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.610.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21318 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21319 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.486.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21320 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.781.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21321 |
Perbaikan Saluran dan Taman Kampus B Bagian Tengah, Kampus B Universitas Airlangga |
154.669.126 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATAMA NUSANTARA
Pelaksanaan : 22 Oktober 2014
|
| 21322 |
Pengadaan Makanan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.668.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21323 |
Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Kampus C Universitas Airlangga |
83.318.553 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DENOK JAYA ABADI
Pelaksanaan : 4 Nopember 2014
|
| 21324 |
Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin Pendingin Udara Chiller dan Multi Digital Scroll (MDS) untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 21325 |
Pengadaan Pos Parkir Portable dan Palang Parkir Barier Gate System Universitas Airlangga |
58.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 13 Nopember 2014
|
| 21326 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.462.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADIA FORTUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21327 |
Pembuatan tempat parkir Mobil Pemadam Kebakaran Kampus C Universitas Airlangga |
69.084.142 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 23 Oktober 2014
|
| 21328 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. JAVA ALMEDA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21329 |
Treatment Insect Rodent Control |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TRICON PUTRA OPTIMA
Pelaksanaan :
|
| 21330 |
Instalasi Transformator Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
67.540.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SANCAKA TEHNIKA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2014
|
| 21331 |
Pengadaan Alkes habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
8.112.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. JAVA ALMEDA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21332 |
Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Kampus A Universitas Airlangga |
57.400.209 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. FARIZ
Pelaksanaan : 5 Nopember 2014
|
| 21333 |
Pembelian Komputer Untuk Prodi Teknik Perpustakaan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21334 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.748.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21335 |
Pekerjaan Perbaikan atap dan Plafon Gedung Pasca Sarjana Kampus B Universitas Airlangga |
182.276.160 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 29 Oktober 2014
|
| 21336 |
Pengadaan Cetak Stiker Peringatan Obat Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.222.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 21337 |
Perbaikan Ruang PLK Gedung Studnent Center Kampus C |
79.977.386 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PENDOWO LIMO
Pelaksanaan : 12 Nopember 2014
|
| 21338 |
Pengadaan Peralatan Kitchen Instalasi Gizi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.995.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21339 |
Pengadaan ATK Periode V RKAT Tahun Anggaran 2014 |
93.302.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan : 3 Nopember 2014
|
| 21340 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.328.002 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21341 |
Rehabilitasi Lantai Selasar dan Ramp Rektorat Universitas Airlangga |
192.376.726 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan : 12 Nopember 2014
|
| 21342 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.633.680 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21343 |
Pengadaan Pakaian Seragam Satpam,Sopir,Teknisi Penjaga Gedung dan Petugas Parkir |
95.942.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2014
|
| 21344 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
37.444.301 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21345 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.099.769 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21346 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.823.365 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21347 |
Perbaikan Ruang PIH Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
58.637.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2014
|
| 21348 |
Pengadaan Obat-Obatan Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.669.320 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21349 |
Perbaikan Bak Kontrol Saluran Drainase Jalan Kampus C Universitas Airlangga |
71.857.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ANUGERAH MAKMUR SEJAHTERA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2014
|
| 21350 |
Pengadaan Obatnobatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.903.556 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21351 |
Perbaikan rumah dinas Jalan Dharmawangsa No:3 untuk keperluan PLK Kampus B Universitas Airlangga |
173.791.696 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BINA USAHA JAYA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2014
|
| 21352 |
Pembelian Paper Sheredder untuk Sekretaris Direktur Sumber Daya dan Gedung PSTP Fak Vokasi Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21353 |
Pengadaan Obat-Obatan Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21354 |
Pengadaan Obat-Obatan Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21355 |
Pengadaan Obat-Obatan Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21356 |
Pengadaan ATK Periode IV RKAT Tahun Anggaran 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan : 31 Oktober 2014
|
| 21357 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.486.765 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21358 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.335.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ALFARO MEDITAMA
Pelaksanaan :
|
| 21359 |
Pembuatan Ruang Tunggu Sopir / Driver Area (Di Halaman Depan Gedung Kahuripan) |
60.593.291 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. WIDYA PRATAMA
Pelaksanaan : 24 September 2014
|
| 21360 |
Pengadaan Perlengkapan Medis UV Sterilizer untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBER BAHAGIA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21361 |
Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Senat Akademik di Kantor Manajemen Kampus C |
85.140.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ANDALAN PRIMA ABADI
Pelaksanaan : 23 Oktober 2014
|
| 21362 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.535.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 21363 |
Pengadaan Dressing Trolley (Trolley SS) untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.075.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITRA MANDIRI HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 21364 |
Pengadaan Trafo Step Down untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus C Universitas Airlangga |
164.613.059 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MANDIRI MITRA PUTRA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2014
|
| 21365 |
Perrbaikan Alat Autoclave untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
41.360.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21366 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.483.430 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TEMPO
Pelaksanaan :
|
| 21367 |
Perbaikan dak dan talang gedung kantor manajemen |
130.496.046 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAKRAWARDANA PRIMA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2014
|
| 21368 |
Pembelian LED TV untuk Ruang Direktur Sumber Daya Universitas Airlangga |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21369 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
10.561.375 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21370 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21371 |
Perawatan Gedung Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.412.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21372 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21373 |
Pembelian Seminar Kit untuk Keperluan Rapat Kerja Peningkatan KualitasTridharma Perguruan Tinggi Secara Berkelanjutan Menuju Keunggulan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.732.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21374 |
BIAYA PEMELIHARAAN RINGAN GEDUNG KANTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.095.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 21375 |
Pengadaan Alat Kesehatan habis pakai untuk rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.140.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21376 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21377 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PANCA BERSAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21378 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21379 |
Pengadaan Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.415.080 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 21380 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21381 |
Pemeliharaan Elevator dan Dumbwaiter Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.380.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 21382 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21383 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.714.930 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 21384 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21385 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21386 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Univeritas Airlangga |
39.748.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21387 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21388 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.392.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21389 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21390 |
Pembelian Camera Untuk Keperluan Subdit Sarana Prasarana Universitas Airlangga |
8.525.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21391 |
Pembelian Stavol untuk Keperluan Ruang Kuliah MKWU Kampus B |
8.316.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21392 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21393 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21394 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.468.605 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21395 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21396 |
Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pendukung Akademik Program Studi Ilmu Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 21397 |
PENGADAAN ATK SESUAI NOTA TERLAMPIR UNTUK KEPERLUAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.207.440 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 21398 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
45.554.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21399 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21400 |
Pengadaan Makanan Pasien untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.540.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21401 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21402 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.051.011 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21403 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21404 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.478.040 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 21405 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21406 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.806.820 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ORTHO TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21407 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21408 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.178.541 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 21409 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21410 |
Cetak Map Rekam Medik Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRANA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21411 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21412 |
Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.890.590 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 21413 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21414 |
Pekerjaan Penanggulangan Hama Tikus Gedung Rektorat dan Ruang Arsip Kampus C Universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 21415 |
Pembelian Kain Korden pada Ruang Lab. Fisika Dasar MKWU |
5.876.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 21416 |
Pengadaan Stiker Etiket Obat untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.174.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 21417 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21418 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21419 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21420 |
Pembelian Toner Fotocopy Sharp MX 312AT untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
8.492.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21421 |
PEMBELIAN SOUVENIR CENDERAMATA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. STANDAT
Pelaksanaan :
|
| 21422 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.939.245 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 21423 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21424 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.020.499 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 21425 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21426 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.770.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 21427 |
Pekerjaan Rehabilitasi Taman Selasar Rektorat Kampus C Universitas Airlangga |
99.588.696 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PENDOWO LIMO
Pelaksanaan : 5 Nopember 2014
|
| 21428 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.846.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 21429 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.081.489 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 21430 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.456.560 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21431 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN DESEMBER 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21432 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ASIA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21433 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN NOPEMBER 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21434 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.121.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21435 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN OKTOBER 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21436 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/Kegiatan di Lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga, mulai tanggal 5,6 dan 11 Desember 2014 |
7.140.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 21437 |
Pembelian Air Conditioner Ruang Administrasi MIPA Dasar MKWU |
8.360.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21438 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.543.692 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21439 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21440 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Unversitas Airlangga |
7.052.480 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21441 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21442 |
Pembelian Microphone Wireless Untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21443 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.755.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21444 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.283.442 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21445 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21446 |
PENGADAAN MAP UNTUK KEPERLUAN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.370.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21447 |
Biaya sewa alat audio visual dalam acara Simposium dan Workshop di Fakultas Kedokteran Unair |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 21448 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.065.060 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21449 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21450 |
BIAYA CETAK BROSUR (S1 MANAJEMEN, S2 MAGISTER MANAJEMEN, S2 MAGISTER SAIN MANAJEMEN, DAN S3 DOKTOR ILMU MANAJEMEN), DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21451 |
Pembelian TV Monitor beserta kelengkapannya untuk keperluan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
13.970.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21452 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21453 |
PENGADAAN PRINTER EPSON L350 UNTUK RUANG KABAG SUMBERDAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.860.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 21454 |
Biaya cetak buku Pedoman Ketrampilan Medik untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
17.091.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21455 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.909.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DIPA PUSPA LABSAIN
Pelaksanaan :
|
| 21456 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21457 |
BIAYA CETAK BOOKLET ILMU EKONOMI DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21458 |
Biaya cetak buku StudentBook, Pedoman DM dan panduan kuliah Faal-3 Fakultas Kedokteran Unair |
38.970.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 21459 |
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.759.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21460 |
Pengadaan CCTV di Gedung Kantor Managemen Universitas Airlangga |
100.210.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2014
|
| 21461 |
PENGADAAN KORDEN UNTUK AULA GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.497.565 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 21462 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Training of Trainer (TOT) PPR Medik TK 2 DIII Radiologi Unair, pada tgl. 16 - 18 Desember 2014 |
3.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21463 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.529.681 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21464 |
Pengadaan seragam batik karyawan kantor manajemen Universitas Airlangga |
77.682.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2014
|
| 21465 |
Alat Laboratorium habis pakai |
4.973.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 21466 |
BIAYA PEMASANGAN IKLAN DI MAJALAH SWA EDISI TANGGAL 8 DESEMBER 2014 UNTUK DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.870.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SINAR ALAMI
Pelaksanaan :
|
| 21467 |
Biaya cetak buku penghubung Mahasiswa-Dosen, pedoman DM, kartu KBK dan amplop kop untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unair |
10.202.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21468 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.664.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21469 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21470 |
PENGADAAN BUKU-BUKU REFERENSI BADAN PUSAT STATISTIK JAKARTA UNTUK RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.988.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SURABAYA BOOK COMPANY
Pelaksanaan :
|
| 21471 |
Biaya cetak buku panduan Kuliah Faal-1, praktikum Ilmu Faal dan logo Unair untuk keperluan FKUA |
42.405.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21472 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.484.666 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21473 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21474 |
PEMBELIAN TEXTBOOKS UNTUK KEPERLUAN RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.998.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SURABAYA BOOK COMPANY
Pelaksanaan :
|
| 21475 |
Biaya cetak buku laporan dosen, praktektehnik radiologi, panduan pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter FKUA |
15.378.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 21476 |
Pemeliharaan dan Perbaikan AC Pada Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
9.256.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 21477 |
Pembelian vertical Blind untuk Ruang Administrasi MIPA Dasar MKWU |
8.140.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21478 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.486.765 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21479 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21480 |
PENGADAAN ALAT PEMADAM API RINGAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan :
|
| 21481 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.486.765 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21482 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN DESEMBER 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 21483 |
PEKERJAAN MAINTENANCE RUANG SEMINAR LANTAI 1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.927.360 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 21484 |
Pembelian Cartridge Toner HP P1102 (85A) (10 Unit) Untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.315.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 21485 |
PEMBELIAN ATK UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.985.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 21486 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.467.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 21487 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21488 |
PEKERJAAN WATERPROOFING ATAP MENARA, DAPUR, DAN RUANG MUSIK GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.216.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU BUANA
Pelaksanaan :
|
| 21489 |
Biaya cetak buku untuk DM, Departemen Ilmu Faal dan Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
49.604.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 21490 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.304.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21491 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21492 |
PENGADAAN IP PBX UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.270.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21493 |
Pembelian Lemari Locker untuk Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
14.025.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 21494 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.071.534 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21495 |
Seragam Batik Karyawan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan : 5 September 2014
|
| 21496 |
PENGADAAN IP PHONE UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.093.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21497 |
Biaya Cleaning Service untuk kebersihan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober - Desember 2014 |
46.048.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 21498 |
PENGADAAN LOCKER 9 PINTU UNTUK RUANG BACA GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.380.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21499 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21500 |
Perbaikan lantai II dan pembongkaran partisi lantai 1 gedung Arsiparis Kampus C Universitas Airlangga |
112.328.095 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 17 Oktober 2014
|
| 21501 |
PENGERJAAN PROGRAM PRESENSI AKADEMIK MAHASISWA DAN DOSEN UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21502 |
Biaya Cetak Kalender Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun 2015 |
5.747.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 21503 |
Pembelian Buku Teks untuk Departemen Fakultas Kedokteran Unair |
27.044.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan :
|
| 21504 |
Pengadaan Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.447.880 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 21505 |
Alat Lab habis pakai |
5.515.840 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : PT. ELO KARSA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21506 |
PENGADAAN IP CAMERA UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21507 |
Pengadaan Panggung dan Backwall Ruang Garuda Muka Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 21508 |
Pengadaan Modul BUKU ELPT 20 H |
9.819.711 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21509 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.203.570 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 21510 |
Pengadaan komputer untuk keperluan MKWU di gedung Psikologi lama Kampus B dan Fakultas Sains dan Teknologi Kampus C |
65.340.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2014
|
| 21511 |
Pengadaan Brosur PPak (Program Profesi Akuntansi), Brosur Magister Akuntansi S2, Brosur dan Poster AAIC (Airlangga Accounting International Conference) 2015, untuk keperluan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
19.965.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21512 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Spesialis Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
29.744.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 21513 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.190.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULTI MEDIKA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 21514 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21515 |
RENOVASI TOILET GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.961.725 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21516 |
Pembelian Bahan Praktikum Mahasiswa Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
32.024.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HELNAS INTERNASIONAL
Pelaksanaan :
|
| 21517 |
Pembelian souvenir untuk kegiatan Pertemuan Kemitraan PHK-PKPD 3 Fakultas Kedokteran (UNAIR, UNEJ, UMSU) di Fakultas Kedokteran Unair |
2.585.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21518 |
Sewa Peralatan dalam Rangka Acara Upacara Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2014 |
9.069.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21519 |
Pembelian LCD Proyektor Ruang Administrasi MIPA Dasar MKWU |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 21520 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.866.364 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 21521 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN NOPEMBER 2014 |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 21522 |
PEKERJAAN PASANG KERAMIK TOILET TENGAH LANTAI 1 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.732.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SIMPATIK
Pelaksanaan :
|
| 21523 |
Pembelian meja tulis kayu jati untuk Aula Garuda Muka Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.534.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21524 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Ai |
9.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PARIT PADANG GLOBAL
Pelaksanaan :
|
| 21525 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21526 |
PEKERJAAN PENYEDOTAN SEPTITANK TOILET DAN PENUTUP BETON LANTAI 3 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.694.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SIMPATIK
Pelaksanaan :
|
| 21527 |
Pembelian Kursi Manager untuk Ruang Perlengkapan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.498.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21528 |
Biaya sewa tenda, panggung, kursi untuk kegiatan Pelatihan Kompetisi Radiografer di Fakultas Kedokteran Unair |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21529 |
Pembelian Barang Pakai Habis (ATK) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.174.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BERKAH UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21530 |
PEMBELIAN SOUND SYSTEM UNTUK PENGEMBANGAN DAN PERALATAN PEKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 21531 |
Pengadaan Perlengkapan Medis Dressing Trolley untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SUMBER BAHAGIA SEJAHTERA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21532 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2014 |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 21533 |
PEKERJAAN PEMBUATAN SALURAN DAN SEPTITANK BARU GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.219.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SIMPATIK
Pelaksanaan :
|
| 21534 |
Pembelian Camera Dome IR Hi Res 540 TVL Fuho IR-916HD |
14.743.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21535 |
Pembelian tas seminar dan kelengkapannya untuk kegiatan Pelatihan Kompetisi Radiografer di Fakultas Kedokteran Unair |
10.587.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21536 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.641.122 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21537 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21538 |
PEMBELIAN 5 (LIMA) UNIT KURSI CHITOSE CAESAR N WARNA COKLAT TUA DAN 2 (DUA) UNIT FILLING KABINET SUSUN 3 MERK BROTHER, UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.565.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21539 |
Pembelian Bahan Praktikum mahasiswa Spesialis Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
20.130.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 21540 |
Pembelian Wireless Portable untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21541 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.770.565 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21542 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21543 |
PENGADAAN KURSI TROY BARSTOLL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGG |
836.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21544 |
Pemasangan unit unit AC di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
9.465.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21545 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan OSCE Internal Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 21546 |
Pengadaan Obatan-obatan untuk Rumah Sakit Univeristas Airlangga |
23.048.988 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21547 |
PENGAWASAN PENATAAN LAHAN PARKIR AREA KOLAM KAMPUS C DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
12.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SWASTIKA KONSULTAN
Pelaksanaan : 31 Mei 2014
|
| 21548 |
PENGADAAN PRINTER CANON LBP 7018C UNTUK KEPERLUAN RUANG AKADEMIK ATAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.748.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21549 |
Pembelian meja tamu ruang Kabag Sumber Daya Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21550 |
Pembelian konsumsi untuk acara Uji Kompetensi OSCE Nasional Fakultas Kedokteran Unair |
24.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 21551 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
20.020.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21552 |
Perbaikan lapangan parkir di FKG |
83.748.720 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan : 24 September 2014
|
| 21553 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM RANGKA KULIAH TAMU DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 21554 |
Perbaikan Unit Unit AC Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21555 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.061.678 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21556 |
Pekerjaan Pembangunan Dinding Panjat Lintasan LEAD di Kampus C Universitas Airlangga |
195.553.655 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. RAHAYU
Pelaksanaan : 17 September 2014
|
| 21557 |
Perawatan dan perbaikan gedung atap bocor |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21558 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM RANGKA KULIAH TAMU DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.997.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 21559 |
Pemeliharaan Alat Kantor Bulan Juli s/d Desember 2014 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
20.314.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 21560 |
Pembelian konsumsi untuk acara Briefing dan Uji Komprehensip (Try Out OSCE Internal) Fakultas Kedokteran Unair |
14.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21561 |
Pencucian Karpet Ruang Kelas dan Sofa Pusat Bahasa FIB UNAIR |
4.757.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. RAHMADANI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 21562 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.236.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21563 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN SEPTEMBER 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21564 |
PENGADAAN KURSI SOFA L UNTUK RUANG DOSEN GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.410.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUKSES ABADI BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21565 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk Mahasiswa Spesialis Fakutas Kedokteran Gigi Unair |
48.252.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21566 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.763.585 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21567 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21568 |
PENGADAAN AC SPLIT UNTUK RUANG KULIAH 103, 105, DAN 107 GEDUNG MM/MSM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.206.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 21569 |
Pembelian Laptop Lenovo G40-70 untuk Program Magister IKESGI (S2) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
5.797.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21570 |
Pengadaan Pompa Tandon Air Bawah Gedung ACC Universitas Airlangga |
5.711.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PENDOWO LIMO
Pelaksanaan :
|
| 21571 |
Pembelian Meja, Kursi dan Almari Ruang Lab. Kimia Dasar MKWU |
9.779.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21572 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.824.703 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21573 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21574 |
PENGADAAN SOUVENIR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.060.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21575 |
Pembelian LCD Proyektor Untuk Ruang PBL Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
19.569.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21576 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Negosiasi dan Kontrak Penelitian Serta Material Transfer Agreement oleh Unit Gramik FKUA, pada tgl. 27 Nopember 2014 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21577 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.757.415 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MENSA BINASUKSES
Pelaksanaan :
|
| 21578 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21579 |
PERAWATAN UNIT AC DI GEDUNG ABC (KE-3) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.430.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21580 |
Pengadaan AC untuk ruang Sub Bagian Akademik, ruang Sub Bagian Kemahasiswaan, ruang Urusan Kepegawaian dan ruang Dosen Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
45.892.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21581 |
PEKERJAAN RAMP UNTUK DIFABEL DAN PINTU PAGAR PARKIR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.843.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 21582 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.219.465 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. BINA SAN PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21583 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21584 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN DOOR CLOSER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.437.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21585 |
Pembelian Reagen untuk Praktikum Biokimia mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
20.611.286 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21586 |
Pembelian kabel LAN jaringan internet untuk Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
9.979.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21587 |
Pengadaan Jet Stop Kran dan Shower Kran untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.715.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21588 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN AGUSTUS 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21589 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA WORKSHOP THE POWER OF POSITIF THINKING DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2014 (HOTEL SURABAYA PLAZA, 6 DESEMBER 2014) |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21590 |
Perawatan Unit Unit AC Periode III bl. Agustus s/d Desember 2014 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.513.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21591 |
Biaya service dan pembenahan instalasi cctv di Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
16.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21592 |
Electronic Freshener April - Juni 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.347.499 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21593 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21594 |
PENGADAAN AC SPLIT UNTUK RUANG SERVER USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.381.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21595 |
Pembelian Dispenser Sanken Berdiri 3 in 1 untuk Sub bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
2.370.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21596 |
Pemasangan Instalasi Pipa LPG di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.091.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFIGO PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 21597 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21598 |
PENGADAAN POMPA AIR UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21599 |
Pembelian Printer HP Laserjet untuk Urusan Kepegawaian dan Departemen Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
3.539.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21600 |
Pembelian screen untuk keperluan Ruang AULA Fakultas Kedokteran Unair |
30.580.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21601 |
Pengadaab LDR untuk Unit Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21602 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21603 |
PENGADAAN TANGGA UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.970.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21604 |
Pembelian barang barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.605.890 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21605 |
Perbaikan Exhaust Ruang Dapur dan Kamar Mandi Lantai 1 dan 2 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.555.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21606 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21607 |
Accu untuk Ambulance dan Lift |
4.895.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21608 |
PENGADAAN MAJALAH EKONOMI EDISI BULAN DESEMBER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21609 |
Renovasi Atap Selasar Gedung D Sisi Selatan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
24.370.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 21610 |
Pembelian Lemari Besi Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
2.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21611 |
Pengadaan Kitchen Sink untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21612 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21613 |
PENGADAAN ANTIVIRUS ESCAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UN IVERSITAS AIRLANGGA |
13.774.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SETIA INDO INFOTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21614 |
Pembelian Alat Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
25.388.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 21615 |
Pembelian Doorprice untuk Peringatan HUT RI dan Dies Natalis Fakultas Kedokteran Unair |
12.269.840 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21616 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
27.037.599 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : TEKNOMEDIKA BAHARI
Pelaksanaan :
|
| 21617 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21618 |
PENGADAAN DOORLOCK SYSTEM UNTUK RUANG DOSEN DAN RUANG PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.025.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan :
|
| 21619 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi Untuk Spesialis Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
32.529.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 21620 |
Pembelian peralatan rumah tangga kantor untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
5.585.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21621 |
Sewa sound system untuk kegiatan pada gedung Airlangga Convention center Kampus C Universitas Airlangga pada tanggal 11,12 dan 19,30 Okteber 2014 |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 21622 |
Pembelian Bahan Habis Praktikum Fisika Dasar |
9.922.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MIRATECH
Pelaksanaan :
|
| 21623 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.718.263 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21624 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21625 |
PENGADAAN LEMARI DISPLAY DI RUANG SEKRETARIAT BERSAMA S2/S3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21626 |
Perbaikan Selasar Belakang Ruang Praktikum C, Saluran Wastafel dan Saluran Pembuangan Limbah RSGM, Pemasangan Penutup Pompa Air Minum dan Paving Depan Ruang Jenazah Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
12.419.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FARNAYA
Pelaksanaan :
|
| 21627 |
Pembelian konsumsi untuk acara Kunjungan SMA Negeri I Nganjuk di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 20 Nopember 2014 |
2.115.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21628 |
Pengadaan Obat-obatan untu Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21629 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21630 |
PENGADAAN LEMARI DISPLAY DI RUANG RAPAT PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.875.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21631 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatiahn Field Training Modul GELS 2 dalam rangka Implementasi Modul GELS 2 Mahasiswa Semester 5 tahun akademik 2014/2015 FKUA, pada tgl. 1, 2, 8 dan 9 Nopember 2014 |
27.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21632 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Periode Juli - Nopember 2014 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.397.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21633 |
BIAYA SERVICE / PERBAIKAN ALAT LABORATORIUM DEPARTEMEN FARMASETIKA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 21634 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.894.088 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : ANTARMITRA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 21635 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21636 |
PENGADAAN UPS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
540.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 21637 |
Pembelian barang-barang kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.827.465 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21638 |
Pembelian Handycam, Lensa dan Camera untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
34.567.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 21639 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.400.010 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21640 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21641 |
PENGADAAN GITAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21642 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.202.590 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21643 |
Pemeliharaan Jaringan Komputer di Fakultas Kedokteran Unair |
9.597.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21644 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.863.526 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ASVI ENES UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21645 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21646 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN BAGIAN KEUANGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.218.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 21647 |
Pembelian Almari Besi Sliding Kaca untuk ruang Wakil Dekan II, ruang IKESGI (S2) dan Persediaan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.634.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21648 |
Pembelian kulkas dan dispenser untuk Unit Kerja dan Departemen Fakultas Kedokteran Unair |
8.316.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 21649 |
Perbaikan Water Temperature Sensor Mesin Chiller Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.414.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DAIKIN APPLIED SOLUTIONS
Pelaksanaan :
|
| 21650 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN SEPTEMBER 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 September 2014
|
| 21651 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.269.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 21652 |
Pembelian Kursi Kayu Panjang untuk Kantin/Pujasera Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21653 |
Pembelian mesin potong rumput untuk keperluan Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21654 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.897.140 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 21655 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21656 |
PERBAIKAN KEBOCORAN DEK GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.777.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21657 |
Pembelian Stavol Matsunaga SVC-5000FM untuk ruang Dental Laboratorium dan Ruang Urusan Umum Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21658 |
Biaya service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
25.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21659 |
Rehabilitasi Lantai Keramik Lantai 2 dan Pemasangan Wastafel Ruang Sampling dan Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.962.415 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21660 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21661 |
Pembelian Alat pelindung diri medis |
8.715.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : PT. SEDAYA MITRA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21662 |
PENGGANTIAN ENGSEL PINTU DAN KACA RUANG DOSEN LANTAI 1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21663 |
Pembelian LCD Proyektor Sony EX-226 dan Screen Proyektor Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.790.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21664 |
Biaya Cleaning Service untuk kebersihan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli - September 2014 |
46.048.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 21665 |
Pembelian Smartphone Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21666 |
Pengadaan Gordyn untuk Instalasi Rawat Inap Ruang 216 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. JESINDO PRIMA SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 21667 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21668 |
PEMBUATAN BALIHO, ROLL BANNER, DAN BACKDROP DALAM RANGKA PUBLIKASI KEGIATAN MANAJEMEN EXPO 2014 DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.687.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ENHA CREATIVINDO PRATAMA EPISENTRUM
Pelaksanaan :
|
| 21669 |
Pembelian Lemari Es untuk ruang Perlengkapan, Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.811.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21670 |
Pemasangan instalasi LCD Projector dan Service di Departemen Farmakologi, Biokimia dan Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21671 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.510.240 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21672 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21673 |
SERVIS GENSET UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.747.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan :
|
| 21674 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
4.307.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21675 |
Pemasangan kabel power untuk LCD monitor 6 (enam ) lanatai di Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
9.790.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21676 |
Biaya service AC untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Bus Flash Nopol L 7002 EP milik Universitas Airlangga |
5.802.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 21677 |
Pembelian Camera Sony Cybershot untuk keperluan Subdit. Pendidikan |
8.580.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21678 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.656.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21679 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21680 |
BIAYA PROGRAM OUTBOUND TRAINING MAHASISWA DALAM RANGKA MANAGEMENT NEW COMMUNITY 2014, HARI MINGGU, TANGGAL 19 OKTOBER 2014, DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CARTENZ HRD
Pelaksanaan :
|
| 21681 |
Pengadaan Papan Nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.145.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 21682 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga pakai habis untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
12.608.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21683 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21684 |
PEMASANGAN JARINGAN KABEL POWER DAN PEMBUATAN PANEL AC GOR LANTAI 3 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.287.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21685 |
Pembelian Barang Barang Kebutuhan Dapur RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
47.379.558 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21686 |
Pembelian peralatan jaringan komputer untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
9.597.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21687 |
Pembelian Barang Pakai Habis (Peralatan Kantor) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.365.070 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BERKAH UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21688 |
SEWA PANGGUNG, OUND SYSTEM, TENDA DLL. UNTUK KEPERLUAN ACARA PUNCAK DIES NATALIS KE 51 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 21689 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.340.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 21690 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21691 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) PADA RUANG RUANG KULIAH 207 DAN 211 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.516.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21692 |
Pembelian Kertas BLC Panoramic untuk UPF Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
7.623.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21693 |
Pembelian Kabel dan Conector untuk Ruang Komputer Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
4.840.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21694 |
Pengadaan Makanan 22 Mei s/d 14 Juni 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.994.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21695 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21696 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) PADA RUANG GOR GEDUNG S1 LANTAI 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.206.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21697 |
RENOVASI ATAP SELASAR GEDUNG D SISI UTARA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.370.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 21698 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor Fakultas Kedokteran Unair |
3.958.350 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 21699 |
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.177.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21700 |
Perawatan Gedung Airlangga Convention Center Universitas Airlangga |
179.742.097 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan : 5 September 2014
|
| 21701 |
Sewa peralatan dan operasional parkir Kampus B Bulan Januari 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21702 |
PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER UNTUK RUANG LAB KOMPUTER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.977.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 21703 |
Pembelian Konsumsi Kegiatan Pengajian Rutin Universitas Airlangga di Fakultas Kedokteran Gigi Unair tgl. 24 September 2014 |
6.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RAJA MULTI PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21704 |
Pembelian penghancur kertas untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
17.902.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21705 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.229.130 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21706 |
Pekerjaan Perbaikan dan Pengecatan Gardu listrik Serta Hidrofor Kampus A dan Kampus B Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 27 Mei 2014
|
| 21707 |
Sewa Sound System untuk Kegiatan Kegiatan Paga Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga. Tanggal 10 November 7,10,11,12,14 Desember 2014 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 21708 |
PENGADAAN KURSI BANQUET CHITOSE CAESAR N MERAH UNTUK KEPERLUAN RUANG AKADEMIK MSM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.026.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21709 |
Pembelian AC untuk Kamar Terima RSGM dan Ruang Ketua Departemen Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
18.711.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21710 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.092.903 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21711 |
PERENCANAAN RENOVASI JEMBATAN KOLAM KAMPUS C |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MEGA PERMAI
Pelaksanaan : 8 Agustus 2014
|
| 21712 |
Pengadaan Meeting kegiatan Analilsis Uraian Jabatan di Lingkungan Universitas Airlangga |
15.840.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21713 |
Pengadaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.785.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. TRIATA MULIA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21714 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pengenalan Program Pimpinan Fakultas kepada Orang Tua Mahasiswa Baru FKUA, pada tgl. 31 Agustus 2014 |
27.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 21715 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.160.404 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21716 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21717 |
Renovasi Ruang Dosen PSTP dan Lab Perpustakaan Lantai II Kampus B Universitas Airlangga |
23.760.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 21718 |
Partisi Apotek Lt.1 |
4.919.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 21719 |
PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER UNTUK RUANG PEMELIHARAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.580.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 21720 |
Pembangunan Gudang Limbah Kering Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
40.423.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. GIGIH BANGUN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 21721 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pengenalan Program Pimpinan Fakultas kepada Orang Tua Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 31 Agustus 2014 |
4.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21722 |
Pembelian Sofa Ruang Pimpinan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
7.997.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ARUM DHALU
Pelaksanaan :
|
| 21723 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.821.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21724 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21725 |
Pengadaan Konsumsi untuk Rapat/Kegiatan di Lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga, mulai Tanggal 5,12,13,14,19,24,26,27 November dan 2,8,12,15 Desember 2014 |
26.743.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21726 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.401.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 21727 |
Perbaikan Talang dan Plafond Kanopi RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.125.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 21728 |
Pembelian Bahan Praktikum untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
8.993.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21729 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.495.050 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21730 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN AGUSTUS 2014 |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2014
|
| 21731 |
Perapian Toilet Gedung Kantor Manajemen Lantai 1 sampai 5 Universitas Airlangga |
31.029.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21732 |
PENGADAAN UPS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.376.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 21733 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk Spesialis Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
35.423.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 21734 |
Pembelian Obat-obatan untuk bahan praktikum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
3.966.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21735 |
Pekerjaan Penanggulangan Hama Tikus bulan Agustus s/d Oktober Gedung Rektorat dan Ruang Arsip Kampus C Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 21736 |
Finalisasi SOP dan Softskill Tenaga Kependidikan |
4.860.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. ZAMZAM SELOMAS GROUP
Pelaksanaan :
|
| 21737 |
Perbaikan Allat EEG, EMG, dan TCD di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.333.333 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 21738 |
Pekerjaan Pengadaan Meubelair untuk Ruang Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
169.293.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan : 26 Juni 2014
|
| 21739 |
Pengadaan Denah Evakuasi Ruangan dan Pigura ( Kantor manajemen, selasar dan Kahuripan ) |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 21740 |
PENGADAAN WIFI HOTSPOT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.181.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 21741 |
Pngadaan Unit AC untuk ruang Praktikum C Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.144.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21742 |
Pembelian Binatang + Pakan Binatang untuk Praktikum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
9.539.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. YUSUFINDO SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21743 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.586.881 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 21744 |
PENGAWASAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN GEDUNG LPT DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
30.475.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. WAHANA MAKMUR
Pelaksanaan : 28 Agustus 2014
|
| 21745 |
Pembayaran Tambahan Petugas Secure Parkir 3 orang mulai bulan Oktober sampai Desember 2014 |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21746 |
PENGADAAN DISPENSER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21747 |
Pengadaan Papan Nama Acrylic untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.187.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 21748 |
Maintenance Mesin Fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2014 |
2.444.584 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 21749 |
Pengadaan Almari Piala untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
4.899.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 21750 |
PEMASANGAN VERTIKAL BLIND UNTUK JENDELA RUANG SARPRAS DAN RUANG KEPENDIDIKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.676.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 21751 |
Pengadaan Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.011.925 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 21752 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN JULI 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21753 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/Kegiatan di Lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga, mulai tanggal 1,2,4,9,13,14 dan 16 Desember 2014 |
21.489.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21754 |
PENGADAAN PERALATAN AUDIO UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.659.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21755 |
Renovasi Ruang Depo Bahan dan Ruang Rawat Inap RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.421.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FARNAYA
Pelaksanaan :
|
| 21756 |
Maintenance Mesin Fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2014 |
1.469.566 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 21757 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.457.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 21758 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21759 |
Pengadaan Tambahan Seragam Karyawan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
18.353.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21760 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN BAGIAN AKADEMIK MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.948.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21761 |
Perbaikan dan penggantian sparepart kendaraan dinas L 1063 AP Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.879.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 21762 |
Biaya service dan penggantian spare part Mobil L-1070-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
1.776.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 21763 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.624.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21764 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21765 |
Pengadaan Tambahan Seragam Batik Karyawan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
22.022.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21766 |
PENGADAAN KURSI LESEHAN/BULSAK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21767 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.740.220 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21768 |
Biaya penggandaan catatan medik dokter muda I dan dokter muda II untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
18.843.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 21769 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.304.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21770 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21771 |
Urug Sertu dan Urug Tanah Taman Pada Gedung AUP Universitas Airlangga |
48.374.040 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21772 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) PADA RUANG RUANG KULIAH 207 DAN 211 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.176.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21773 |
Biaya Pemasangan Kaca Film untuk ruang Bedah Sentral dan ruang Rawat Inap Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.670.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 21774 |
Biaya foto copy dan penjilidan Buku Materi Pra Pendidikan Dokter Muda, Soal Tes dan Lembar Jawaban Dokter Muda Fakultas Kedokteran Unair |
12.134.265 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 21775 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.347.711 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21776 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21777 |
Pasang Paving Stone dan Pasang Kanstin di dekat pintu Keluar Pada Kampus B Universitas Airlangga |
34.156.947 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21778 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) PADA RUANG GOR GEDUNG S1 LANTAI 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.176.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21779 |
Pembelian Barang Barang Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.719.175 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21780 |
Biaya Fotocopy dan jilid buku panduan pendidikan prodi pendidikan dokter, panduan penyusunan laporan evaluasi dan modul physiology untuk Departemen Ilmu Faal FKUA |
5.090.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 21781 |
Perbaikan Server Alat Cath Lab Siemens Celsius R640 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.460.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 21782 |
Pembuatan Pagar Bataco Pembatas Rumah Warga Sisi Utara Kampus C Universitas Airlangga |
111.769.508 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. WINYA KONTRAKTOR
Pelaksanaan : 17 Juli 2014
|
| 21783 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung Ex. Psikologi Lantai 2 dan 3 Kampus B dan Gedung Arsip Kampus C Bulan Oktober sampai Desember 2014 |
28.980.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 21784 |
Perbaikan keramik Lantai 2 R. Poli dan Lantai 4 Toilet pria serta R. tunggu sebelah barat |
5.445.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21785 |
PENGADAAN UPS UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.070.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21786 |
Pembelian Printer Canon Pixma MP 237 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.554.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21787 |
Pembelian konsumsi untuk acara Uji Komprehensip (Try Out OSCE Internal) Fakultas Kedokteran Unair |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21788 |
Pembelian Tape Mini Compo Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21789 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.407.265 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 21790 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN JULI 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21791 |
Perbaikan Instalasi Ruang SPI di Gedung Kahuripan Universitas Airlangga |
6.098.378 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 21792 |
PERAWATAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG D3 DAN S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.310.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21793 |
Pembelian Dispenser Berdiri 3 in 1 Sanken Utopia HWD999SH untuk Sub Bagian Kemahasiswaan dan Persediaan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.804.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21794 |
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 21795 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21796 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/Kegiatan di Lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga, mulai tanggal 4,5,8,9,10,12,16,17,18,25 September 3,16,22,28,30 Oktober 3,7,18,26 November 2014 |
39.255.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21797 |
Pembelian Laptop Lenovo G4070 untuk R.Praktikum A, R.Praktikum B dan R.Sidang A Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
17.407.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21798 |
Pembelian alat laboratorium habis pakai untuk praktikum Mahasiswa Program Studi S1 Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
4.130.610 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIRA MEDIA
Pelaksanaan :
|
| 21799 |
Sewa Sound System untuk kegiatan Job Fair PPKK Pada gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga tanggal 2,3,4 Oktober 2014. |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 21800 |
Alat Penunjang Lab. Fisika Dasar MKWU |
6.996.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 21801 |
Pengadaan Makanan 28 April sampai dengan 21 Mei 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.179.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 21802 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21803 |
Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang AC Gedung ACC dan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
29.733.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 21804 |
PERBAIKAN AIR CONDITIONER (AC) PADA GEDUNG MM/MSM DAN GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.892.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 21805 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.740.220 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21806 |
Pembelian Tol Kit untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
5.005.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21807 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.299.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21808 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21809 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga, mulai Tanggal 1,11,17,19,30 September dan 8,15,20,23,27,31 Oktober 2014 |
30.505.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21810 |
PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.506.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21811 |
Pembelian CPU Dan PC Lenovo EDGE 72 DGA - 3484 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
41.030.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21812 |
Pembelian Wireless Portable untuk Departemen Farmakologi dan Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Unair |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 21813 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (Cartridge Toner HP P1102) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.852.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 21814 |
PARTISI PENYEKAT RUANGAN DEPAN GUDANG ATK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITASAIRLANGGA |
7.936.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. VIDJE WIDYA AMERTHA
Pelaksanaan :
|
| 21815 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.706.734 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21816 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21817 |
Pengadaan Rambu-Rambu K3 di SC, GOR dan unit arsip |
14.932.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 21818 |
PENGADAAN LOCKER UNTUK RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21819 |
Pembelian Barang Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.758.620 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21820 |
Pembelian Mesin Fax untuk keperluan Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 21821 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
25.227.015 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 21822 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21823 |
Pekerjaan Pembuatan Taman di Pintu Keluar antara FST dan Gedung ACC Kampus C Universitas Airlangga |
48.708.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21824 |
PERBAIKAN RUANG DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.332.075 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21825 |
Pembelian Barang Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
18.450.190 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21826 |
Biaya Design dan Pengawasan Pekerjaan Ambulance Pendidikan Universitas Airlangga untuk keperluan HPEQ Fakultas Kedokteran Unair |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ASTAMA RAHARJA
Pelaksanaan :
|
| 21827 |
Waterprofing Atap Dapur Lantai 4 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
42.240.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21828 |
Biaya cetak buku kegiatan Tramed Problem Based Learning (PBL) untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
17.447.210 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 21829 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21830 |
Sewa Tranfo Kapasitas 630 KVA 20 KV / 400 Volt Merek Starlet di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SANCAKA TEHNIKA
Pelaksanaan :
|
| 21831 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.875.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21832 |
Pembelian Printer Canon Pixma MX 397 untuk Urusan Tata Usaha Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
1.581.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21833 |
Pemasangan Pompa pada Kamar Mandi di AULA Fakultas Kedokteran Unair |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 21834 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.780.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMERA ADI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 21835 |
Biaya cetak buku catatan medik kepaniteraan Ilmu Kesehatan Anak untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
16.142.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 21836 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN JUNI 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21837 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7001 DP, L 7002 AP, L 1055 DP, L 7003 FP, L 7003 EP, L 7002 AP, L 1019 BP, L 1057 DP Universitas Airlangga |
25.724.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 21838 |
PENGADAAN IP CAMERA OUTDOOR UNTUK GEDUNG S1 DAN GEDUNG MM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21839 |
Pembelian LCD Proyektor Sony VPL EX - 222 untuk Ruang PBL Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21840 |
Pembelian Mic Shure Beta 58A untuk Ruang Kuliah Fakultas Kedokteran Unair |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 21841 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21842 |
Pembelian konsumsi untuk acara Lokakarya Pemetaan Kebutuhan Ilmu Dosen untuk pencapaian kompetensi Dokter Anatomi dan Histologi di FKUA, pada tgl. 11 dan 12 Desember 2014 |
3.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21843 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21844 |
Outbond dalam rangka Pelatihan pengembangan Kepemimpinan Pejabat Eselon IV pada Tanggal 24 Oktober 2014 di Vanda Gardenia Hotel Resort,Trawas-Mojokerto |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CARTENZ HRD
Pelaksanaan :
|
| 21845 |
PENGADAAN MANAGED SWITCH UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.370.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21846 |
Pembelian CPU Lenovo EDGE 72 DGA - 3484 untuk Urusan Keuangan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.090.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21847 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan AMERTA/PPKMB Universitas Airlangga Tahun Akademik 2014/2015 di FKUA, pada Tgl. 20 - 22 Agustus 2014 |
28.401.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 21848 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.370.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21849 |
Biaya cetak buku Laporan Medica Indonesia untuk Unit Gramik Fakultas Kedokteran Unair |
6.444.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 21850 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21851 |
Biaya Perbaikan dan Penggantian Spare Part Air Conditioner (AC) Central 20 PK Gedung Garuda Mukti di Kantor Manejemen Bulan November 2014 |
29.755.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21852 |
Pemasangan Kaca Film Lt. 4 Zona A |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21853 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR EPSON EH-TW550, EPSON EB-955W, TV LED TOSHIBA 40 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.119.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUKSES ABADI BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21854 |
PEMBELIAN BAHAN KEDOKTERAN GIGI UNTUK MAHASISWA S1 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
17.909.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21855 |
Pembelian Sound System untuk keperluan Departemen Anestesiologi Fakultas Kedokteran Unair |
21.719.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 21856 |
Pembelian AC Portable Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21857 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.197.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21858 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Paket Orientasi Kebijakan RSUD Dr. Soetomo Bagi PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 8-12 Desember dan 15-17 Desember 2014 |
41.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21859 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21860 |
Penyediaan Pengharum Ruangan Bulan Oktober sampai Desember 2014 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
10.776.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 21861 |
PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.377.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21862 |
Pembelian White Board Dorong Magnet 90 X 180 cm untuk PBL Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.530.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21863 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pembekalan Uji Komprehensip di Fakultas Kedokteran Unair |
3.420.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21864 |
Rehabilitasi Jalan Masuk UGD Rumah Sakit Univeristas Airlangga |
42.096.164 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21865 |
Pembelian peralatan rumah tangga pakai habis untuk Departemen Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
9.493.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21866 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21867 |
Perbaikan pompa dan panel starter pompa air Gedung Olah Raga Kampus C |
40.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 21868 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR EPSON EB-X 200 UNTUK RUANG UJIAN DAN RUANG KULIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.775.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUKSES ABADI BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21869 |
Pembelian Almari Besi VIP pintu plat (V-202) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.372.050 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21870 |
Pembelian Seminar KIT untuk Pelatihan Jurnal Program Studi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
2.376.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21871 |
Sewa Sound System untuk Kegiatan Kegiatan Pada Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga Tanggal 6,7 dan 27 September 2014 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 21872 |
Pengadaan Rack Server Lab. Matematika Dasar MKWU Universitas Airlangga |
9.619.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. IZABA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21873 |
Pengadaan Cetak Map Rekam Medis untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BUMI MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21874 |
Pembelian bahan praktikum Mahasiswa untuk Departemen Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
38.702.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21875 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21876 |
Pembuatan Rambu-Rambu Lalu Lintas untuk Kampus B Universitas Airlangga |
31.350.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BHAKTI GELANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21877 |
PEMASANGAN IKLAN DI JAWA POS, MATERI MAGISTER MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA, SABTU, 27 SEPTEMBER 2014 |
16.694.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SINAR ALAMI
Pelaksanaan :
|
| 21878 |
Pembelian konsumsi Program AMERTA/ PPKMB Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Gigi Unair Tahun Akademik 2014/2015 tgl. 20, 21, 22 Agustus 2014 |
15.390.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RAJA MULTI PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21879 |
Pembelian Seminar KIT untuk Pelatihan Penguji OSCE Nasional tahap VIII di Fakultas Kedokteran Unair |
1.364.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21880 |
Pembelian harddisk External dan SSD Card untuk PPMB |
5.555.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21881 |
Perbaikan Alat MRI di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21882 |
Pembelian bahan praktikum Mahasiswa untuk Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
23.394.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 21883 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21884 |
Pengadaan Konsumsi untuk Acara RAPIM Pada Tanggal 26 September 2014 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
13.881.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 21885 |
PENGADAAN PERALATAN AUDIO UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.080.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21886 |
Renovasi Kantin Fakultas Kedokteran gigi Unair |
28.336.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FARNAYA
Pelaksanaan :
|
| 21887 |
Pembelian Alat Tulis Kantor dan Box File untuk Keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21888 |
Pembelian Bahan Habis Pakai (Chemical) untuk Praktikum Gizi Menyusun Menu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
4.936.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21889 |
Blanko Sertifikat (Janji/Sumpah Apoteker) |
9.515.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21890 |
Perbaikan dan Pemeliharaan Elevator Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.380.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 21891 |
Biaya cetak buku panduan pendamping, leaflet dan log kegiatan pendamping untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
26.290.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21892 |
Renovasi Ruang Tata Usaha kantor Manajemen Universitas Airlangga |
28.392.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21893 |
Pembelian Toner Fotocopy Sharp dalam rangka Pemeliharaan Mesin Fotocopy Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
9.075.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21894 |
JASA PERBAIKAN TOILET PRIA DAN TOILET WANITA LANTAI 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.459.544 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUDIMAN
Pelaksanaan :
|
| 21895 |
Renovasi Ruang Laundry RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
16.964.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FARNAYA
Pelaksanaan :
|
| 21896 |
Pembelian peralatan rumah tangga kantor untuk keperluan Prodi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
2.267.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21897 |
Biaya penggandaan dan jilid buku catatan medik untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
18.843.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 21898 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 21899 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/Kegiatan di Lingkungan kantor Managemen Universitas Airlangga Universitas Airlangga, mulai Tanggal 8,10,15,16,22,23,25 April, 8 Mei, 5 Juni, 22 Agustus 2014 |
27.372.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21900 |
Pembelian Meja Tenes untuk kegiatan UKM Tenes Meja Universitas Airlangga |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21901 |
PEMBELIAN IP CAMERA UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.595.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21902 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Pra Pendidikan Dokter Muda ( Pradik DM ) FKUA - RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 22, 23, dan 24 September 2014 |
2.670.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21903 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.528.627 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 21904 |
Biaya fotocopy dan jilid catatan medik untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
13.282.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 21905 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21906 |
Pembangunan Toilet, Tempat Wudhu BEM, Pengecatan Marka dan Kanstin di Kampus C Universitas Airlangga |
44.880.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BINA USAHA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21907 |
Pengadaan Konsumsi Tim Supporter FINALIS PIMNAS ke XXVII Mahasiswa Universitas Airlangga ke Universitas Diponegoro Semarang |
15.297.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21908 |
PEMBUATAN PINTU HARMONICA DI RUANG DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.972.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUDI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21909 |
Rehab Pembatas Besi Parkir Area Parkir Dosen dan Karyawan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.040.329 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 21910 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Uji Komprehenship OSCE di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 22 September 2014 |
1.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21911 |
Perbaikan Alat Ultrasonic Nebulizer Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. INDOSOPHA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 21912 |
Pembelian Microscope Binocular untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
25.602.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. MULTI GRAHA MEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 21913 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 21914 |
Perbaikan Halte, lampu penerangan, pagar BRC di FKM Kampus C Universitas Airlangga |
31.196.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 21915 |
Pengadaan ATK untuk kegiatan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) Tk. I UNiversitas Airlangga |
9.960.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21916 |
PEMBELIAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.638.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21917 |
Pembelian kenang-kenangan / tali asih bagi Dosen Fakultas Kedokteran Gigi yang purna tugas a.n. Pramono Ragowo, drg.,MS.,Sp.Pros., Harumi Ratna Sita, drg., SU dan Slamet Soetanto, drg., Sp.KG |
6.636.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21918 |
Pembelian konsumsi untuk acara Course on Publishing in International Journal V di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 dan 22 September 2014 |
9.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21919 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
28.299.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21920 |
Pemasangan partisi kaca di Ruang Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
18.541.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21921 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 21922 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 |
19.514.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SANGGAR ALAM LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 21923 |
Akomodasi untuk kegiatan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) Tingkat I Universitas Airlangga di Trawas Mojokerto |
53.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21924 |
PENGADAAN ALMARI BESI KACA UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21925 |
Pemeliharaan Teras Rumah Pompa Air RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 21926 |
Pembelian konsumsi untuk acara pemberitauhan tentang penelitian dan dosen wali di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl 17 September 2014 |
3.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 21927 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.875.654 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21928 |
Biaya Material/Liquid Inspeksi untuk : 3 Unit Calfresh, 38 Unit Calspray, 6 Unit Calmatik, 3 Unit Caldry untuk Bagian Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Nopember - Desember 2014 |
4.823.334 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21929 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 21930 |
Pengadaan ATK (Box Arsip) untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 (Periode VIII) |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21931 |
Pengadaan cetak Majalah Venous Veterinary News Of United Student 2014 Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21932 |
Pembelian Accu untuk Genset |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 21933 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR EBX-1930 UNTUK AULA FAJAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.180.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUKSES ABADI BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21934 |
Renovasi ruang Foto-copy Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
21.436.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 21935 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sosialisasi Uji Komprehensif Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 17 September 2014 |
1.845.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 21936 |
Pengadaan Filling Cabinet Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UA |
2.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21937 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.486.765 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21938 |
Pembelian lemari besi dan kursi untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
48.268.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21939 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 21940 |
Pengadaan Konsumsi untuk Rapat/kegiatan di Lingkungan kantor Manajemen Universitas Airlangga mulai Tanggal 5,6,13,19,22,27 dan 28 Agustus 2014 |
22.428.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21941 |
PENGADAAN WHITE BOARD UNTUK RUANG KULIAH 327 DAN 328 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21942 |
Pemasangan Stiker dan Perbaikan Klinik Spesialis Ortodonsia Lt 2 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
11.715.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 21943 |
Pembelian konsumsi untuk acara pendampingan promosi jabatan akademik/fungsional yang masih diberlakukan terkait dengan system lama di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 16 September 2014 |
2.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 21944 |
Pengadaan Konputer Lenovo untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.630.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 21945 |
Pengecatan dan pemasangan partisi di Ruang Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unair |
4.898.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 21946 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN JUNI 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21947 |
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pejabat Eselon IV Universitas Airlangga Pada Tanggal 23-24 Oktober 2014 |
38.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 21948 |
Pengadaan 1 unit PC Lenovo core i5 Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
9.845.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 21949 |
BIAYA CETAK BROSUR CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CMA) DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21950 |
Pemasangan Penyekat Partisi Kaca dan Aluminium di Klinik Spesialis Ortodonsia lt.2 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 21951 |
Pembelian konsumsi untuk acara Perkenalan Pimpinan Fakultas dan Kuliah Tamu untuk Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor (S2 dan S3) FKUA, pada tgl. 11 September 2014 |
1.620.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21952 |
Pengadaan Akomodasi Pelatihan Operator Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Universitas Airlangga. |
8.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan :
|
| 21953 |
Pembelian Sony LCD Projector DX126 untuk Lab. Kimia Dasar MKWU |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 21954 |
Pengadaan Cetak Amplop Radiologi dan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 21955 |
Pemasangan partisi alluminium di Ruang Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
29.275.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 21956 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21957 |
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Pejabat Eselon III di Lingkungan Universitas Airlangga pada Tanggal 02-03 Oktober 2014 |
15.080.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. KUSUMA SATRIA DINASASRI WISATAJAYA
Pelaksanaan :
|
| 21958 |
Pembelian Mesin Hitung untuk Direktorat Kemahasiswaan Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21959 |
BIAYA CETAK MAP DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21960 |
Pembelian Centrifugal Exhaust Fan KDK 38 CDG 50 Hz untuk Ruang Pusat Sterilisasi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 21961 |
Pembelian konsumsi untuk acara Peserta Tour Library Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 9 September 2014 |
3.330.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21962 |
Pembelian Toner HP LaserJet untuk PPMB Unair |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21963 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.235.835 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21964 |
Maintenance Mesin Fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2014 |
1.944.359 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 21965 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21966 |
Pengadaan LCD Proyektor untuk keperluan MKWU di gedung Psikologi Lama Kampus B Universitas Airlangga |
36.080.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 21967 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.174.710 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21968 |
Pembelian konsumsi Halal Bihalal tgl. 6 Agustus 2014 bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, Purna Tugas dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
28.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RAJA MULTI PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21969 |
Pembelian konsumsi untuk acara Peresmian Paguyuban Alumni Senior Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 5 September 2014 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21970 |
Biaya Perbaikan Printer di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
2.959.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 21971 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun 2014. |
1.979.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 21972 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit universitas Airlangga |
10.760.475 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21973 |
Maintenance Mesin Fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2014 |
1.731.273 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 21974 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 21975 |
Pengadaan Pompa Hidrofor AUP di Kampus C Universitas Airlangga |
18.997.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 21976 |
Pengadaan UPS ICA untuk Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
4.867.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 21977 |
PENGADAAN MEJA RECEPTION DEPARTEMEN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.775.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21978 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi Untuk Spesialis Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
49.850.075 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 21979 |
Pembelian konsumsi untuk acara Prodik (Pekan Orientasi Klinik) Mahasiswa Program Profesi dan Program Studi Pendidikan Bidan FKUA, pada tgl. 4 dan 5 September 2014 |
5.610.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 21980 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.898.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 21981 |
Pengadaan Seragam Karyawan Kantor Managemen |
68.920.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan : 16 Juli 2014
|
| 21982 |
Pengadaan LCD Projector untuk Ruang Sidang Pleno Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
16.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 21983 |
Sewa perlengkapan alat pesta untuk kegiatan Prabu Airlangga Universitas Airlangga |
9.413.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21984 |
PENGADAAN NOTEBOOK LENOVO B4400 UNTUK KEPERLUAN BAGIAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 21985 |
Pembelian konsumsi kegiatan PPKMB Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Gigi Unair 2014/2015 tgl. 20, 21, 22, 23, 25 Agustus 2014 |
40.027.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RAJA MULTI PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21986 |
Biaya sewa kursi dan meja untuk acara Pengenalan Program Pimpinan Fakultas kepada Orang Tua Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Unair |
2.717.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 21987 |
Perngadaan Savety Box 5Lt untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21988 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 21989 |
Pekerjaan Pagar dan Gapura Sisi Utara Dan Barat Kampus B |
64.076.088 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 15 Juli 2014
|
| 21990 |
Pengadaan Tenda Satuan Pengaman Universitas Airlangga |
47.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 21991 |
Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan Prabu Airlangga Universitas Airlangga |
7.436.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21992 |
PENGADAAN KURSI KULIAH UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.104.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 21993 |
Pembelian konsumsi Buka Puasa Bersama tanggal 13 Juli 2014 bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Purna Tugas Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.925.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RAJA MULTI PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 21994 |
Pembelian Scarf Unair untuk pemberian Cenderamata Tamu Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
22.499.950 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : UD. DWI PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 21995 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.441.710 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 21996 |
Pembuatan Rambu-Rambu Lalu lintas, Papan Nama Ruangan dan Himbauan Tanpa Narkoba di Lingkunagn Universitas Airlangga |
68.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BHAKTI GELANTARA
Pelaksanaan : 2 Juli 2014
|
| 21997 |
Pemasangan Pompa pada Gedung kahuripan dan Gedung Student Center baru Universitas Airlangga |
9.020.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 21998 |
Pengadaan Publikasi untuk kegiatan Airlangga Specta Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 21999 |
PENGADAAN SEPEDA MOTOR DINAS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SURYA TAMA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 22000 |
Pembelian Bahan Praktikum Biologi Oral II untuk mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.268.090 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22001 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan AMERTA/PPKMB Universitas Airlangga Tahun Akademik 2014/2015 di FKUA, pada Tgl. 20-23 dan 25 Agustus 2014 |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22002 |
Pengadaan Alat-alat kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.031.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22003 |
Perbaikan dan Pengecatan lapangan Tennis Kampus B |
136.428.758 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GONG
Pelaksanaan : 10 Juni 2014
|
| 22004 |
Pengadaan konsumsi Pengembangan untuk menghadiri Kuliah Umum Dalam rangka Pembukaan Rangkaian Dies Natalis ke 60 UA Pada Tanggal 30 Agustus 2014 |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. KAYANGAN API
Pelaksanaan :
|
| 22005 |
PENGADAAN PLAKAT PPAK UNTUK PELANIKAN MAHASISWA PPAK ANGKATAN XXI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.390.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22006 |
Penggantian tiang lampu lapangan bulutangkis Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 22007 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.579.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22008 |
PENGAWASAN RENOVASI RUANG KULIAH ANATOMI - HISTOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
33.959.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 24 Juli 2014
|
| 22009 |
Pembelian konsumsi untuk acara upacara HUT RI tanggal 17 Agustus 2014 |
12.551.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TITIAN ASTHA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 22010 |
Pengadaan Sewa bus untuk suporter dalam rangka kegiatan Finalis PIMNAS Universitas Airlangga ke Universitas Diponegoro Semarang |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22011 |
Pemeliharaan mesin Genset |
8.813.376 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22012 |
Pengadaan Device Active (Peralatan Jaringan) untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.510.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22013 |
Pembelian Sony LCD Projector DX 140 untuk Ruang Kuliah C Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.965.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 22014 |
Pembelian Alat Laboratorium untuk Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unair |
15.867.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22015 |
jasa maintenance dan setting program mesin potong wohlenberg |
8.737.520 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22016 |
Pengadaan Lemari Besi untuk keperluan Pusat Bahasa FIB UA |
4.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22017 |
Biaya cetak buku student book dan student consultan book, pedoman dan laporan dokter muda dan panduan kuliah faal-3 Fakultas Kedokteran Unair |
38.970.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 22018 |
Perbaikan dinding pembatas dan saluran sisi perbatasan timur laut kampus C |
172.607.971 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA NUSA
Pelaksanaan : 4 Juni 2014
|
| 22019 |
Perbaikan dan Beckled Kursi Sofa Ruang Rektor Universitas Airlangga |
35.640.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. RANIA INDO KARYA
Pelaksanaan :
|
| 22020 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Prabu Airlangga Universitas Airlangga |
24.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22021 |
RENOVASI LAB RUANG PRAKTIKUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.710.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. WARDHANI
Pelaksanaan :
|
| 22022 |
Pembelian Vibrator Miniexport untuk Dental Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.658.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22023 |
Rental Projector dan Screen dalam acara Pengukuan Guru Besar Profesor Honoris Causa Mr. Hak Hotta di Aula Fakultas Kedokteran Unair |
1.680.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22024 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.029.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22025 |
PERENCANAAN RENOVASI RUANG KULIAH ANATOMI - HISTOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. NINDIRA
Pelaksanaan : 14 Februari 2014
|
| 22026 |
Rehabitilasi Rumah Dinas Jalan Dharmawangsa Dalam No. 27 Kampus B Universitas Airlangga |
38.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22027 |
Pengadaan perlengkapan kantor Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
10.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. ACCESSINDO INTERNUSA
Pelaksanaan :
|
| 22028 |
Pengadaan Kursi dan Lemari untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
6.198.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22029 |
Pembelian bahan habis praktikum Mikrobiologi untuk sm. gasal 2014/2015 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
20.829.050 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22030 |
Biaya Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22031 |
Pembelian Perlengkapan rumah Tangga untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
8.244.720 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22032 |
Pembelanjaan Modal Peralatan Kantor Lainnya untuk alat penunjang Pendidian MIPA Dasar |
1.793.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MULTI GUNA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 22033 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.486.765 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22034 |
Biaya Material/Liquid Inspeksi untuk: 13 Unit Signature Calspray White, 7 Unit Calfresh New untuk Gedung AMEC FKUA, Periode Bulan Nopember-Desember 2014 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22035 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN JANUARI 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 22036 |
Pengadaan komputer untuk Keperluan Subdit Prasarana,Ruang Boga dan Ruang Sekretaris Direktur Sumber daya Universitas Airlangga |
36.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22037 |
Pengadaan Dispenser untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 22038 |
Pembelian Flowmeter dan Adaptor Gas ONAV untuk ruang Operasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 22039 |
Pembelian printer untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
21.978.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22040 |
Pengadaan Almari File untuk PPMB Unair |
6.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22041 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.996.789 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22042 |
Pembelian printer untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22043 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN MEI 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22044 |
Rehabilitasi Rumah Dinas Jalan Airlangga No. 15 Kampus B Universitas Airlangga |
39.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22045 |
Pengadaan Bahan habis pakai untuk kegiatan Prabu Airlangga Universitas Airlangga |
7.364.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22046 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Senam Bersama Tanggal 07 Desember 2014 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
7.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22047 |
PEKERJAAN SERVICE DAN FINISHING MELAMIN PERANOT RUANG DEPARTEMEN ILMU EKONOMI, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.269.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 22048 |
Pembelian Barang - barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.206.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22049 |
Biaya service dan pembelian spare part Mobil Kijang L-1446-FL Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
6.316.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 22050 |
Biaya Perbaikan Pompa Air untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
4.481.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 22051 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN PENCERAMAH/PANITIA KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2014 |
2.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 22052 |
Perbaikan Pompa Hidrofor di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22053 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN APRIL 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22054 |
Pembelian Bahan Bangunan (Pasir,Semen,Bata Merah,Besi Stenlash,bendrat dan Pleser) untuk Keperluan Kantor Manajemen Manajemen Universitas Airlangga |
6.790.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 22055 |
Akomodasi untuk kegiatan LKMM Tk Lanjut II Universitas Airlangga di Trawas Mojokerto |
60.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan :
|
| 22056 |
Pengadaan Solar untuk Genset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair |
14.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22057 |
Pembelian Printer HP Laserjet Pro 400 M 451 nw untuk Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.603.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22058 |
Maintenance Mesin Fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agusutus 2014 |
1.921.452 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 22059 |
Pengadaan Makanan 1 sampai dengan 27 April 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
48.044.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 22060 |
Pembelian konsumsi untuk Pelatian Radiografer di Fakultas Kedokteran Unair |
21.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22061 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN MARET 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22062 |
Pembelian karpet,selang,kotak saran untuk perlengkapan Rumah Tangga Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
13.488.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22063 |
Pembelian cindera mata untuk kegiatan Student Week Mahasiswa Universitas Airlangga |
8.662.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 22064 |
PENGGANTIAN PCB KCC 702 PADA MITSUBISHI ELEVATOR DI GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 22065 |
Pemasangan Panel dan Penerangan/Armature Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
14.439.040 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ZHAFA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22066 |
Pembelian konsumsi untuk acara Ceramah Agama oleh Ustadz KH. Agoes Ali Masburi di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 20 Agustus 2014 |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22067 |
Partisi Promosi Kesehatan SHS 2014 di Harian Jawa Pos |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRANA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22068 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22069 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN PEBRUARI 2014 |
23.353.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22070 |
Pengadaan dan Pemasangan Spare Part Lift di gedung kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
39.325.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22071 |
Pengadaan Akomodasi dalam rangka Re-Akreditasi UKM Universitas Airlangga |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. INDOSAT TBK
Pelaksanaan :
|
| 22072 |
PEMBELIAN DEVICE ACTIVE (PERALATAN JARINGAN) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
36.520.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22073 |
Pembelian Almari Besi VIP pintu plat (V-202) untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.053.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22074 |
Biaya sewa tenda dan peralatan untuk acara Halal Bi Halal Fakultas Kedokteran Unair |
5.610.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22075 |
Perbaikan Pompa Air Mesin Chiller Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.440.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22076 |
Pembelian bahan praktikum untuk PPDS I Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unair |
17.478.780 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 22077 |
Pengadaan konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga,mulai tanggal 5,6,7,13,14,18,19,25,26 Maret 2014 |
22.550.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22078 |
Sewa perlengkapan untuk kegiatan Student week Universitas Airlangga |
23.056.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22079 |
PENGADAAN N COMPUTING L300 UNTUK RUANG KULIAH 327, 328 DI GEDUNG S1 DAN AULA ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.031.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 22080 |
PEMBELIAN KONSUMSI KEGIATAN LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TK. MENENGAH FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIV. AIRLANGGA TGL. 7 - 8 JUNI 2014 |
6.538.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RAJA MULTI PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22081 |
Pembelian konsumsi untuk acara Try Out OSCE Internal di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 8 dan 9 Agustus 2014 |
3.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22082 |
Pengadaan Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.189.575 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 22083 |
Pembelian bahan praktikum untuk ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
33.357.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22084 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 22085 |
Pengadaan Wireleess Amplifier TOA untuk Keperluan MKWU Universitas Airlangga |
38.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22086 |
Pengadaan Konsumsi untuk kontingen Finalis PIMNAS Universitas Airlangga 2014 |
47.608.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 22087 |
PENGADAAN ATK DALAM RANGKA PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.991.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22088 |
Pembelian Meja Kayu Expo tanpa laci untuk ruang PBL dan ex Ruang Dosen Patologi Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22089 |
Pembelian konsumsi untuk acara senam pagi dan jalan sehat dalam rangka memperingati HUT ke 69 Kemerdekaan RI serta Lustrum Universitas Airlangga di FKUA, pada tgl. 15 Agustus 2914 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22090 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.647.023 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22091 |
Biaya cetak buku Profil Universitas Airlangga untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
12.375.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22092 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22093 |
Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk Keperluan Subdit K3 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
17.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 22094 |
Pembelihan bahan publikasi dan baliho untuk jejaring mahasiswa Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22095 |
Pemeliharaan service AC ruang server Lt.1 |
3.960.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22096 |
PENGADAAN AC UNTUK RUANG KULIAH 327 DAN 328 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.405.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22097 |
Pembelian Kursi Susun Chitose Croom Biru Untuk Ex Ruang Dosen Patologi Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22098 |
Maintenance Mesin Fotocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2014 |
1.940.058 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 22099 |
pembelian pisau potong mesin potong wohlenberg |
9.702.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22100 |
Pengadaan Tempat Sampah Stainless Steel Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UA |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ARUM DHALU
Pelaksanaan :
|
| 22101 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.031.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22102 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Desember 2014 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22103 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 22104 |
Perbaikan Gedung dan Pedestrian PINLABS Kampus B Universitas Airlangga |
46.420.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 22105 |
Biaya penggandaan makalah untuk penguatan jejaring mahasiswa Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 22106 |
PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER UNTUK SERVER DI LAB KOMPUTER 315 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 22107 |
Pembelian Podium untuk ruang Garuda Muka Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.994.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22108 |
Biaya cetak dan jilid Buku Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, pembuatan poster dan leatflet untuk Fakultas Kedokteran Unair |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 22109 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.942.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22110 |
Pembelian kotak sampah peralatan rumah tangga pakai habis untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
1.914.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22111 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22112 |
Pengadaan ATK untuk kegiatan Airlangga Specta Universitas Airlangga |
9.626.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22113 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR EPSON EBX-200 UNTUK RUANG KULIAH GEDUNG S1 (R.203, R.206, R.327, R.328, R. UJIAN 2) DAN RUANG KULIAH 704 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.934.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUKSES ABADI BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22114 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
12.509.970 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22115 |
Pembelian konsumsi untuk acara Halal Bi Halal dan Silaturohmi Bersama Keluarga Besar Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 6 Agustus 2014 |
32.195.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22116 |
Sewa Sound System untuk kegiatan kegiatan pada Ged.Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga. Tanggal 3,10,30 Agustus 2014. |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 22117 |
Pembelanjaan Modal Jaringan Komputer untuk alat Penunjang Pendidikan MIPA Dasar |
3.649.580 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MULTI GUNA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 22118 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.374.674 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22119 |
Pembelian box container peralatan rumah tangga pakai habis untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22120 |
Perbaikan Irigasi Saluran Air di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus B |
40.689.774 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 9 Juni 2014
|
| 22121 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 (Periode XI XII) |
39.022.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22122 |
Sewa Kendaraan Transportasi untuk kegiatan LKMM TK Lanjut Universitas Airlangga di Trawas Mojokerto |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22123 |
PENGADAAN SOUVENIR DALAM RANGKA OUT BOUND ORIENTASI MAHASISWA BARU ANGKATAN XLIII/2014 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.362.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22124 |
Pembelian Handtruck Plastik untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
925.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22125 |
Pembelian konsumsi untuk acara Halal Bi Halal dan Silaturohmi bersama Keluarga Besar Fakultas Kedokteran Unair |
48.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 22126 |
Pembelian Rak IV R |
4.840.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22127 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.517.424 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. METRO DRUG INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22128 |
Pembelian Kursi Lab Kayu untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
1.925.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22129 |
Pembuatan Meja Penerimaan di Hall Lt. 1 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
33.695.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 22130 |
Sewa Peralatan dalam rangka acara PPKMB Universitas Airlangga |
7.788.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22131 |
Penggandaan Buku-Buku Literatur Bahan ajar S2 Program Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
9.999.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 22132 |
PENGADAAN AC UNTUK RUANGAN (RUANG KADEP, SEKDEP, DOSEN, DAN SEKRETARIAT) DEPARTEMEN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.983.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22133 |
Perbaikan pompa air induk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
6.955.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 22134 |
Biaya cetak dan penjilidan buku Pedoman Kepaniteraan Dokter Muda dan Statuta Universitas Airlangga untuk Fakultas Kedokteran Unair |
19.415.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22135 |
Pembelian Konsumsi untuk Perkuliahan Matrikulasi Program Studi Ilmu Gizi Tahun Akademik 2014/2015 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 22136 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.410.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22137 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.486.765 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22138 |
Pembelian Acrilic dilarang merokok dan Acrilic ruangan untuk Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
6.996.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 22139 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 22140 |
Penyediaan Pengharum Ruangan Bulan
Juni sampai September 2014 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
13.294.050 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22141 |
Pengadaan konsumsi Panitia, Peserta dan Undangan Kegiatan Student Weeks tahun 2014 Universitas Airlangga |
24.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22142 |
Pengadaan AC untuk ruang kuliah C dan ruang dosen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
15.444.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22143 |
Biaya cetak dan penjilidan buku Laporan Kegiatan Mahasiswa, Logo Unair dan Kartu Jadual Dokter Muda Fakultas Kedokteran Unair |
9.405.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22144 |
Pembelian whiteboard untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22145 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 22146 |
Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Ac Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.616.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 22147 |
BIAYA CETAK MAJALAH EKONOMI EDISI BULAN AGUSTUS 2014 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22148 |
Perawatan Unit Unit AC di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.558.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22149 |
Penggantian Ban Mobil L-1559-AP untuk Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22150 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.240.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22151 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Nopember 2014 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22152 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22153 |
Pekerjaan Penambahan Tandon Air Bawah Gedung Airlangga Convention Center (ACC) |
42.020.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PENDOWO LIMO
Pelaksanaan :
|
| 22154 |
BIAYA KONSUMSI BUKA PUASA BERSAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.937.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22155 |
Perbaikan Unit Unit AC di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
21.199.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22156 |
Pembuatan prasasti Museum di Fakultas Kedokteran Unair |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 22157 |
Pengadaabn Obat-obatan untuk Ruumah Sakit Universitas Airlangga |
7.202.938 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 22158 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22159 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22160 |
Perbaikan lift Hyundai dan pemasangan Wire Rope lift Hyundai di kantor Manajemen Universitas Airlangga |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22161 |
Pembelian kursi kayu panjang untuk Kantin Pujasera Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.413.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22162 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.545.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22163 |
Pembelian Alat Musik ( Keyboard ) Merk. Yamaha untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22164 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22165 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung Ex. Psikologi Lantai 2 dan 3 Kampus B dan Gedung Arsip Kampus C Bulan Juli sampai September 2014 |
28.980.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 22166 |
Sewa Sound System untuk kegiatan Kemah Kebangsaan Mahasiswa Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22167 |
PENGADAAN WIRELES TOA GW 810 CU UNTUK AULA FAJAR DAN AULA ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22168 |
Biaya perbaikan Manekin untuk Skill Lab Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 22169 |
Service dan penggantian spare part untuk Mobil L-1030-BP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
1.840.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 22170 |
Pengadaan Cetak Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.087.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 22171 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Patient Safety Bagi PPDS I FKUA - RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 1, 2, 3 dan 4 Desember 2014 |
6.680.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22172 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22173 |
Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang AC Gedung ACC dan Gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.616.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 22174 |
Pengadaan sewa peralatan kegiatan training ESQ mahasiswa angkatan 2014 Universitas Airlangga pada hari Sabtu-Minggu tanggal 13-14, 20-21, 27-28 September 2014 (kelompok F) |
45.059.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22175 |
Pemeliharaan dan perawatan AC Lt. III |
5.170.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22176 |
Pengadaan Stiker Etiket Obat untuk Instalasi farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
4.895.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 22177 |
Pemasangan Unit Unit AC di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
5.819.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22178 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2014 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22179 |
Pembelian kertas HVS 100 gr uk. 79x109 cm sebanyak 10 rim unt cetak kalender |
5.465.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 22180 |
Pengadaan Tempat Sampah Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UA |
2.869.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ARUM DHALU
Pelaksanaan :
|
| 22181 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.899.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 22182 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penggunaan Antibiotik Bijak Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba Bagi PPDS I FKUA - RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 3, 4, 5, 6, 17, 18, 25 dan 26 Nopember 2014 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22183 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22184 |
Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang AC Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.280.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 22185 |
Akomodasi untuk kegiatan Lokakarya Bidang Kemahasiswaan Universitas Airlangga di Grand Trawas Mojokerto |
19.660.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. GRAND INTERWISATA GRAND TRAWAS HOTEL
Pelaksanaan :
|
| 22186 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA (BUKU LOKAL, JURNAL, DATABASE) UNTUK KEPERLUAN RUANG BACA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.022.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan :
|
| 22187 |
Pembelian Personal Computer Lenovo untuk Ruang Dosen Biologi Oral dan CPU Lenovo untuk Ruang Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
13.970.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22188 |
Pembelian meja dan kursi untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
38.610.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22189 |
Pengadaan Alat tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.278.820 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 22190 |
Pembelian konsumsi untuk Pelatihan Patient Safety Bagi PPDS I FKUA - RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 26 dan 27 Nopember 2014 |
3.340.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22191 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22192 |
Pengadaan ATK (Box Arsip) untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 (Periode X) |
18.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22193 |
Sewa Sound System untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Airlangga pada Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas AIrlangga |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22194 |
PEKERJAAN PEMINDAHAN PAGAR RAM DAN PENGECORAN TUTUP SALURAN AIR DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.475.060 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 22195 |
Pembelian penyediaan bahan kuliah untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 22196 |
Pengadaan AC untuk ruang Dosen Periodonsia, ruang Dosen Biologi Oral, ruang CSSD dan ruang Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
24.288.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22197 |
Perbaikan BERM Jalan Depan Aula Fakultas Kedokteran Unair |
19.720.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR PUTRA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22198 |
Sewa Peralatan untuk acara Upacara 17 Agustus Universitas AIrlangga di Halaman Kantor Rektorat pada Tanggal 17 Agustus 2014 |
3.421.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22199 |
Pembelanjaan TV/Monitor untuk alat penunjang Pendidikan MIPA Dasar |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MULTI GUNA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 22200 |
Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin Genset Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.845.003 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22201 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat Bagi PPDS I FKUA - RSUD Dr. Soetomo, pada tgl. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 dan 26 Nopember 2014 |
21.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22202 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22203 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Kemah Kebangsaan Mahasiswa Universitas Airlangga |
40.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22204 |
PEMBUATAN PAGAR TEMBOK DI SAMPING RUMAH GENSET GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.305.790 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 22205 |
Biaya Cetak untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
3.146.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22206 |
Pembelian Personal Computer Lenovo PC, H530s -5007 untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22207 |
Pembelian konsumsi untuk acara Sholat Taraweh Tahun 1435 H / 2014 bersama Pimpinan dan Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 12 Juli 2014 |
15.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22208 |
Pengadaan printer HP Laser Jet Pro 200-M251n |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22209 |
Pengadaan Gordyn din Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.339.160 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARTHA INTERIOR
Pelaksanaan :
|
| 22210 |
Pembelian Lemari Besi untuk keperluan Departemen Fakultas Kedokteran Unair |
9.438.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22211 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SEMUT PRASETYO
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22212 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 (Periode VII) |
19.188.576 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. AMRIE PRIMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22213 |
Sewa Bus untuk kegiatan Study Excursie Mahasiswa Universitas Airlangga di Kabupaten Tuban |
49.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22214 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Halal Bihalal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Th. 2014 |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22215 |
PENGADAAN TINTA DAN MASTER RISOGRAPH EZ 231 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.347.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan :
|
| 22216 |
Pembelian tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
3.520.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 22217 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelaksanaan ujian kompetensi Dokter Indonesia OSCE Nasional, pada tgl. 23 dan 24 Mei 2014 |
3.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22218 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru Tgl 20-22 Agustus 2014 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
1.959.045 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 22219 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor |
2.479.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 22220 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.654.740 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22221 |
Biaya fotocopy dan jilid buku PPRA, PPGD Pra IRD dan lembar jawaban evaluasi praktek dan pelatihan untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
11.784.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22222 |
PERENCANAAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN GEDUNG LPT DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
43.826.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MADAKARIPURA KONSULTAN
Pelaksanaan : 8 Februari 2014
|
| 22223 |
Pembuatan Jalan Tembus dan Tempat Parkir Motor untuk Keperluan Vokasi Universitas Airlangga |
41.036.182 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22224 |
Pembelian konsumsi nasi kotak untuk kegiatan Gladi Bersih Pengukuhan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Vokasi Universitas Airlangga |
6.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22225 |
PENGISIAN TABUNG ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.567.760 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KARINA WAHYU JATI
Pelaksanaan :
|
| 22226 |
Pembelian penyediaan bahan kuliah untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.344.560 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 22227 |
Pembelian konsumsi untuk acara Surabaya Meeting On Clinical Trial Registry di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 2 Mei 2014 |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22228 |
Perbaikan Lampu dan Instalasinya di RAM dan Kitchen serta Perbaikan AC Split Kitchen Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.257.820 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 22229 |
Pembelian AC Almari untuk Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
47.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 22230 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 (Periode IX) |
19.211.225 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22231 |
Akomodasi untuk kegiatan LKMM Tk Lanjut Universitas Airlangga di Trawas Mojokerto |
64.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. PUNCAK AYANNA MENTARI
Pelaksanaan :
|
| 22232 |
PERBAIKAN PINTU KACA, PEMBUATAN KOLOM DAN BALOK MAINAN RUANG BACA LANTAI 3 GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22233 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga (tissu, baigon, dll) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.707.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 22234 |
Pembelian almari besi dan filling kabinet untuk Departemen Patologi Mulut Maksilofasial, Kepala Bagian Akademik dan Departemen Odontologi Forensik Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.846.125 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22235 |
Pembelian buku teks untuk Departemen Anatomi, Biomedik, Faal, Mikrobiologi dan Neurologi Fakultas Kedokteran Unair |
13.250.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan :
|
| 22236 |
Pengadaan Gas Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.357.425 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 22237 |
Pembelian bahan praktikum untuk keperluan Departemen Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Unair |
10.513.580 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22238 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 22239 |
Pengadaan Alat tulis kantor dan bahan habis pakai untuk kegiatan LKMM Tk Lanjut UNiversitas Airlangga tahun 2014 |
15.372.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22240 |
PENGADAAN PLAKAT INDONESIA DAN INGGRIS UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22241 |
Pemeliharaan Air Conditioner untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.257.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22242 |
Pembelian Dispenser Sanken Berdiri 3 in 1 untuk Departemen Patologi Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.118.875 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22243 |
Pembelian bahan praktikum untuk keperluan ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unair |
18.458.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22244 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 22245 |
Perbaikan Selokan dan Septictank pada Bagian Belakang MAsjid Kampus B Universitas Airlangga |
18.195.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22246 |
Pengadaan cetak buku panduan untuk kegiatan kemah kebangsaan Universitas Airlangga tahun 2014 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22247 |
PENGADAAN FINGER PRINT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22248 |
Biaya sewa kendaraan (mini bus) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22249 |
Pembelian LED Monitor LG 19 inc untuk Urusan Keuangan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.783.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22250 |
Biaya cetak Lembar Jawaban Ujian (LJU) untuk keperluan Ujian Teori dan Ujian Praktikum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
9.559.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 22251 |
Pengadaan Peralatan Makan Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
43.758.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22252 |
Pembelian Alat Laboratorium untuk keperluan Departemen Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Unair |
32.230.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22253 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 22254 |
Pengadaan Komputer dan Laptop untuk Keperluan Subdit Kepegawaian Universitas Airlangga |
33.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22255 |
Pengadaan Kaos dan Sablon untuk kegiatan Study Excursie Mahasiswa Universitas Airlangga di Kabupaten Tuban |
19.431.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22256 |
PEMBELIAN PRINTER UNTUK DEPARTEMEN MANAJEMEN DAN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 22257 |
Biaya Cetak untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.174.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22258 |
Pembelian Printer Canon MP 237 untuk Departemen Patologi Mulut dan Maksilofasial, Sekretaris Wakil Dekan II dan Persediaan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
3.321.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22259 |
Biaya cetak Lembar Jawaban Ujian (LJU) untuk keperluan Ujian Teori dan Ujian Praktikum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
9.559.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 22260 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.357.862 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22261 |
Pembelian Scaner untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 22262 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 22263 |
Biaya Service untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7002 EP,L 7002 AP, L 8006BP,L 1065 CP, L 1509 CP, L 1058 AP, L 7001 DP, L 7003 FP, L 1585 AP, L 7502 CP, L 1405 NB |
31.181.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 22264 |
Pengadaan ATK/Barang habis pakai untuk kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa baru (PPKMB) Universitas Airlangga |
7.364.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 22265 |
Perbaikan plafon Lt.1 serta perbaikan AC |
9.680.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. LIMAS PERSADA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22266 |
Pembelian Pemadam Api Ringan (APAR) CO2 Merek Solingen untuk keperluan Kantor PPMB Unair |
9.009.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. CENTRAL MEGA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 22267 |
PENGADAAN LED MONITOR UNTUK LAB KOMPUTER GEDUNG S1 RUANG 315 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.008.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 22268 |
Rehabilitasi Gedung C Bagian Belakang Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.469.633 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22269 |
Pembelian kursi besi lipat Chitose untuk Dep. Patologi Mulut dan Maksilofasial, Dep. Otodontologi Forensik dan Persediaan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
6.858.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22270 |
Biaya cetak Lembar Jawaban Ujian (LJU) untuk keperluan Ujian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair |
9.993.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MITRA INOVASI
Pelaksanaan :
|
| 22271 |
Pembayaran kertas HVS 100 gr uk. 79x109 cm sebanyak 15 rim unt cetak bk wisuda PNK kupang |
8.197.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 22272 |
Pengadaan Mesin Facsimile Pusat Bahasa FIB UA |
1.650.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22273 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.417.599 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22274 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk perkuliahan Mahasiswa PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
48.925.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22275 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22276 |
Pembelian Lampu untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
8.860.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 22277 |
Perbaikan Kamar Mandi,Pengecatan Ruang Server dan Pemasangan Exhost Fan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22278 |
PENGADAAN KURSI DAN ALMARI BESI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.904.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22279 |
Pengadaan Cetak Proceeding untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22280 |
Pembelian white board dorong magnet 90 X 180 cm untuk Departemen Patologi Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
1.235.905 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22281 |
Pembelian Seminar Kit untuk Pelatihan Jurnal Program Studi Pendidikan Bidan di Fakultas Kedokteran Unair |
2.376.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22282 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.538.720 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22283 |
Pembelian printer untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
49.115.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 22284 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22285 |
Pemasangan jaringan internet untuk Perbaikan Jaringan pada Ruang Sidang Pleno 300,301,302,303 Gedung Selasar Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
11.055.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22286 |
Pengadaan Leaflet S1 dan Diploma Unair untuk keperluan PPMB Unair |
24.898.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22287 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK LABORATORIUM KOMPUTER GEDUNG S1 RUANG 213 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.478.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 22288 |
Pengadaan penyediaan bahan kuliah untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.395.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22289 |
Pembelian bahan praktikum Ilmu Faal untuk mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
20.604.320 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22290 |
Seminar Kit untuk Pelatihan Penguji OSCE Nasional Tahap VIII di Fakultas Kedokteran Unair |
1.364.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22291 |
Pengadaan Printer untuk Keperluan Subdit Pengembangan SDM Kantor Managemen Universitas Airlangga |
2.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22292 |
Pembelian pembelanjaan modal peralatan studio untuk alat penunjang pendidikan MIPA Dasar |
8.035.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MULTI GUNA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 22293 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
17.745.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22294 |
Rehabilitasi sarana dan prasarana di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
46.861.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 22295 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22296 |
Sewa Peralatan dalam Rangka Upacara Dies Natalis dan Pengukuhan Rekor Muri pada tanggal 30 Agustus 2014 |
21.648.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22297 |
Pengadaan ATK dan Bahan Habis Pakai dalam rangka Pembinaan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun 2014 |
26.290.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22298 |
Leaflet PPs |
19.140.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22299 |
PEMBELIAN PERLENGKAPAN PERALATAN LISTRIK UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.287.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 22300 |
Pengadaan Cetak Proceeding untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22301 |
Pembelian Kipas Angin Ekshausfan KDK 40 AAS untuk persediaan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
755.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22302 |
Pembelian bahan habis untuk praktikum Mahasiswa Departemen Biokimia dan Farmasi Kedokteran Fakultas Kedokteran Unair |
46.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22303 |
Pembelian Pallet untuk kantor PPMB |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 22304 |
Perbaikan Plafond dan Lis Gipsum Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.951.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22305 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan Personality Improvement Training (PIT) Bagi PPDS I FKUA - RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 20-24 Oktober 2014 dan 27-31 Oktober 2014 |
34.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22306 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22307 |
Pembelian Bendera-Bendera untuk Keperluan Universitas Airlangga |
30.359.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22308 |
Pengadaan ATK untuk kegiatan Study Excursie Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2014 |
9.631.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 22309 |
Pengadaan Backdrop untuk keperluan Kantor PPMB Unair |
17.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22310 |
Pemeliharaan dan Perbaikan AC (Air Conditioner) Milik Fakultas Ilmu Budaya Unair |
9.993.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 22311 |
PENGADAAN LEMBAR JAWABAN UJIAN, AMPLOP KOP TESIS, AMPLOP KOP LJU UNTUK KEPERLUAN PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 22312 |
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Pakai Habis Untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22313 |
Biaya kuras/sedot WC Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.290.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22314 |
Maintenance Mesin Photocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2014 |
744.746 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 22315 |
Pembelian Konsumsi untuk Keperluan Pendampingan Mahasiswa Tidak Tepat Waktu (MTTW) Program Magister Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
6.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : MEGA REJEKI
Pelaksanaan :
|
| 22316 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT MENENGAH MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNAIR, TANGGAL 31 MEI DAN 1 JUNI 2014 |
6.048.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 22317 |
Pengadaan Obat-Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.202.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22318 |
Pembelian Microphone untuk keperluan Ruang Aula dan Sidang A Fakultas Kedokteran Unair |
18.832.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22319 |
PENGAWASAN PERBAIKAN JALAN KAMPUS B DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MULTI HABITAT E.C.
Pelaksanaan : 31 Mei 2014
|
| 22320 |
Pengadaan Konsumsi untuk Rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga mulai tanggal 3,13,19,20,23,24 dan 27 Juni 2014 |
14.890.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22321 |
Pengadaan Cetak Sertifikat untuk kegiatan PPKMB MABA S1 dan D3 Universitas Airlangga tahun 2014 |
20.951.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22322 |
Pengadaan Pembatas Buku,Block Note, dan Mug untuk keperluan PPMB Unair |
31.645.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22323 |
PENGADAAN MONITOR LCD LG 19 DAN LCD PROJECTOR EPSON EBX-200 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.616.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KENCANA SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22324 |
Pengadaan Gorden Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 22325 |
Pembuatan Taman belakang ruang Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dan Pemeliharaan Taman belakang Sub Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
17.061.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan :
|
| 22326 |
Maintenance Mesin Photocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2014 |
3.503.285 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 22327 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.692.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22328 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22329 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22330 |
Perbaikan Ruang Direktorat Keuangan Kantor Managemen Kampus C Universitas Airlangga |
32.175.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan :
|
| 22331 |
Pengadaan Sertipikat dan ID Card untuk kegiatan IQ, EQ dan SQ MABA Universitas Airlangga tahun 2014 Pelaksanaan tanggal 13 - 28 September 2014 |
30.937.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22332 |
Pembelian Seragam Batik |
20.493.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22333 |
PENGADAAN ATK KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT MENENGAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (14-15 JUNI 2014) |
4.990.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22334 |
Rehabilitasi Ruang Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
33.033.666 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. DIAN CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 22335 |
Pengadaan Printer Canon Pixma MP237 Multifungsi |
2.420.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22336 |
Maintenance Mesin Photocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2014 |
2.153.706 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 22337 |
Pengadaan Kartu Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. AUREA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22338 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22339 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22340 |
Pembelian Peralatan dan Pemasangan Jaringan Internet Pada Bagian Pengembangan SDM Lantai 3, K3 Lantai 2 dan Reception Humas Lantai 1 Kantor Manajemen |
8.266.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22341 |
Sewa peralatan dalam rangka pengukuhan MABA Si dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2014 |
7.315.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22342 |
Perpanjangan Software anti Plagiaris untuk Tim Pengembang Jurnal (TPJUA) Universitas Airlangga |
16.252.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan :
|
| 22343 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Profesi Semester Genap Gel. 2 Tahun Akademik 2014/2015 muat di harian Jawa Pos Tgl. 22/11/2014 |
27.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 22344 |
BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT MENENGAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (14-15 JUNI 2014) |
13.096.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 22345 |
Pengadaan Buku Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
30.482.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22346 |
Pengadaan Dental Unit SMIC untuk Klinik S1 Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
33.880.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 22347 |
Maintenance Mesin Photocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2014 |
2.194.098 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 22348 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.096.425 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22349 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22350 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22351 |
Pengadaan Komputer untuk Keperluan untuk Subdit Pengembangan SDM Kantor Managemen Universitas Airlangga |
14.740.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22352 |
Cetak Buku Study Excursie untuk kegiatan Study Excurie Mahasiswa Universitas Airlangga pada tanggal 11-12 Oktober 2014 di Kabupaten Tuban |
7.112.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22353 |
Pembelian Kamera dan Wireless untuk Keperluan Ruang Kuliah MKWU Kampus B |
20.295.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 22354 |
PERBAIKAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG D3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.253.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22355 |
Pembelian Printer untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22356 |
Pasang Kaca Film di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
6.845.520 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22357 |
Maitenance Mesin Photocopy Xerox di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2014 |
2.760.334 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 22358 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.274.720 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22359 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juni 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22360 |
Pengadaan Alat Laboratorium pakai habis untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
121.026.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. KARYA PERDANA KUSUMA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2014
|
| 22361 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 (Periode III) |
19.783.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22362 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Prosesi Guru Besar dalam rangkan Pengukuhan MABA Program Pendidikan Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Airlangga tahun 2014 |
18.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22363 |
Perpindahan Laboratorium Kimia Dasar MKWU dari TDC Ke Lab. Pertamina Lt.4 Fak. Sains dan Teknologi |
45.463.440 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 22364 |
PEKERJAAN PERBAIKAN DI AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.299.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 22365 |
Pengadaan Kursi Kerja Untuk Keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
48.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22366 |
Biaya fotocopy dan jilid buku materi pra pendidikan dokter muda, soal tes dan lembar jawaban (Pradik DM) FKUA |
12.134.265 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22367 |
Pengadaan Makanan 25 sampai 31 Maret 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.779.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 22368 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22369 |
Pelatihan Soft Skill Membumikan Excellence With Morality Universitas Airlangga |
148.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. TAQI TRAINING CENTRE
Pelaksanaan : 26 Desember 2014
|
| 22370 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22371 |
Perbaikan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kampus B dan C Universitas Airlangga |
43.978.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22372 |
Pengadaan Konsumsi Prosesi Guru Besar MABA Program Pendidikan Sarjana dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2014 |
6.062.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22373 |
Pengadaan Bahan Praktikum Pendukung MKWU pada Lab. Kimia Dasar |
20.458.955 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22374 |
Pembuatan jalan keluar ruang jenasah dan Perbaikan atap ruang pembakaran RSPTI - UA |
8.900.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22375 |
Pembelian Laptop HP pavilion 11-H113 TU X2 Ultrabook untuk keperluan PPMB Unair |
12.375.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22376 |
Perbaikan exhaust fan dan instalasi udara panas pada mesin pengering laundry Rumah Sakit Universitas Airlangga |
4.730.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22377 |
PENGADAAN PLAKAT (INDONESIA DAN INGGRIS) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22378 |
Pengadaan Seragam Batik Untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
43.065.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22379 |
Biaya Pemasangan AC di ruang Dental Laboratorium dan Departemen Patologi Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
4.702.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22380 |
Biaya service dan pembelian sparepart Microscope di Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair |
21.972.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DZAKILA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22381 |
Pembayaran separasi film dan CTP untuk LJK, bk pedoman keterampilan medik, dll sebanyak 107 lbr |
7.062.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22382 |
Pengadaan Air Conditioner(AC) Pusat Bahasa FIB |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22383 |
Pengadaan Makanan 5 sampai 24 Maret 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
36.219.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 22384 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22385 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22386 |
Penanggulangan Hama Tikus (Roden Control) Gedung Rektorat dan Ruang Arsip Gedung SC lama Kampus C Universitas Airlangga (Bulan Mei-Juli 2014) |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22387 |
Pengadaan Akomodasi untuk Pembimbing, Pendamping Panitia Universitas Airlangga dalam rangka kegiatan kontingen Pinalis PIMNAS ke XXVII di Universitas Diponegoro Semarang |
38.650.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. DHARMA PUTRA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 22388 |
Pengadaan Laptop dan PC untuk Keperluan Tim Pengembangan Jurnal Universitas Airlangga (TPJUA) |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22389 |
Pembelian Laptop ASUS X450JN-WXO22D, Laptop HP 14-v043TX untuk keperluan PPMB Unair |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22390 |
SERVICE GENSET MERCEDEZ BENZ - STAMFORD 200 KVA DI GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan :
|
| 22391 |
Pengadaan Sepeda Motor Dinas Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
32.464.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. RAMAYANA JAYA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 22392 |
Pengadaan AC untuk Ruang Dental Laboratorium dan Departemen Patologi Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
16.060.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22393 |
Biaya penyedia dan pemeliharaan tanaman hias di Fakultas Kedokteran Unair, periode bulan Juni 2014 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22394 |
Treatment Insect Rodent Control Januari - Maret 2013 |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22395 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Maret 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22396 |
Pengadaan Bahan praktikum pakai habis untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
98.455.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. WIRA MEDIA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2014
|
| 22397 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22398 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung Ex. Psikologi Lantai 2 dan 3 Kampus B dan Gedung Arsip Kampus C Bulan Maret sampai Juni 2014 |
38.640.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 22399 |
Pembelian Konsumsi Snack dan Makan Siang untuk kegiatan Display UKM Universitas Airlangga |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22400 |
Perpindahan Lab. Biologi Dasar TDC Lt.3 Ke Lab. Pertamina Lt.3 Fakultas Sains dan Teknologi |
46.626.580 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 22401 |
BIAYA CETAK MAJALAH EKONOMI EDISI BULAN APRIL 2014 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22402 |
Pengadaan peralatan dan perlengkapan parkir Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.713.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22403 |
Pembelian CPU Lenovo H530s-9321 untuk ruang Kabag Sumber Daya Fakultas Kedokteran Ggi Universitas Airlangga |
5.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22404 |
Biaya Service dan penggantian sparepart Mobil Inova L-1065-EP Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unair |
2.817.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 22405 |
Pengadaan Wireless Amplifier untuk Keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
6.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22406 |
Sewa Sound System untuk Kegiatan Kegiatan Pada Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga Tanggal 13 dan 17 Juli 2014 |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 22407 |
Pembelian 2 unit papan whiteboard dan 1 buah kipas angin untuk penunjang Lab. Fisika MKWU |
3.487.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MIRATECH
Pelaksanaan :
|
| 22408 |
Perbaikan UPS Cathlab Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
33.121.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22409 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Pebruari 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22410 |
Pekerjaan Pengadaan LCD Proyektor untuk keperluan Gedung Kahuripan Lantai III Kampus C Universitas Airlangga |
72.138.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan : 29 Oktober 2014
|
| 22411 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22412 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung Ex Psikologi Lantai 2 dan 3 Kampus B Bulan Januari dan Februari 2014 |
12.937.021 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 22413 |
Pengadaan Dispenser untuk Direktorat Kemahasiswaan Unair |
2.915.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 22414 |
Pembelian Laptop Asus dan PC Pocessor i7 untuk keperluan Lab. Kimia Dasar MKWU |
18.249.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22415 |
Pembelian Module Analog Open Vox FX0100 untuk keperluan PPMB Unair |
2.596.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22416 |
PENGADAAN KURSI KULIAH UNTUK GEDUNG S1 RUANG 327 DAN 328 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.104.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22417 |
Biaya isi ulang tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.122.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. AE PRINT
Pelaksanaan :
|
| 22418 |
Perbaikan pintu ruang kuliah C dan D lantai 2 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
4.486.460 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 22419 |
Pembelian ATK untuk kegiatan LKMM-TD Fakultas Kedokteran Unair |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22420 |
Tempat Brosur Lipat dan Meeting Point Board |
8.921.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22421 |
Pengadaan Barang Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.339.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22422 |
Biaya Penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Oktober 2014 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22423 |
Pengadaan peralatan/meubelair untuk laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22424 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22425 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 (Periode V) |
18.834.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22426 |
Sewa peralatan multimedia dalam rangka Pengukuhan MABA S1 dan VOKASI Universitas Airlangga tahun 2014 |
16.830.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. RENTALINDO VISUAL MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22427 |
Pengadaan konsumsi snack bagi Mhs, Dosen dan Petugas dlm rangka pembekalan Mhs peserta KKN-BBM Ke-51 |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22428 |
Pembelian Toner HP untuk keperluan kantor PPMB unair |
32.516.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22429 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan LKMM Tingkat Menengah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
6.048.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22430 |
PERBAIKAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.598.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22431 |
Pengadaan Cenderamata Untuk Keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 22432 |
Pemeliharaan Alat Kantor Bulan April s/d Juni 2014 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
10.157.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 22433 |
Pembelian konsumsi untuk acara Ujian Utama Praktek Tramed PBL Mahasiswa Semester 2 Tahun Akademik 2013/2014 di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 23 Juni 2014 |
4.350.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22434 |
Pembelian Konsumsi untuk keperluan Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Tridharma Perguruan Tinggi Secara Berkelanjutan Menuju Keunggulan Fakultas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : MEGA REJEKI
Pelaksanaan :
|
| 22435 |
PEMBELIAN PC RAKITAN UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.795.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22436 |
Perbaikan AC Split Duct Unit Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.835.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAHAYA MITRA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22437 |
Biaya Maintenance Lift AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
Pelaksanaan :
|
| 22438 |
Pembuatan Musholla (ex.Gedung BEm) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga |
64.595.097 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan : 21 Oktober 2014
|
| 22439 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22440 |
Instalasi Panel dan Kabel untuk catu Radio Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga |
11.660.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 22441 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Biologi Dasar Lab. Biologi Dasar MKWU |
19.262.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PUTRI SULUNG
Pelaksanaan :
|
| 22442 |
Pembelian CPU Lenovo H 530 - 6038 untuk keperluan PPMB Unair |
8.965.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22443 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.844.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22444 |
Pengadaan Lampu LCD Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22445 |
Pembelian LCD Monitor Lenovo 18.5 untuk Urusan Keuangan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
1.375.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22446 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Jurnal Prodi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 23 dan 24 Juni 2014 |
3.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22447 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
14.808.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22448 |
Pemasangan Wastafel beserta instalasi perpipaan untuk penunjang Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
52.842.222 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan : 16 Nopember 2014
|
| 22449 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22450 |
Pengerjaan Instalasi dan Pengecatan Plafon Gedung Ikatan Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22451 |
PENGADAAN TV LED TOSHIBA 40 PV 200 UNTUK RUANG SEKRETARIAT BERSAMA S2/S3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KENCANA SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22452 |
Pengadaan Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22453 |
Pengadaan rambu parkir Dosen |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22454 |
Pembelian konsumsi untuk acara Utama Praktek Tramed PBL Mahasiswa Semester 4 Tahun Akademik 2013/2014 di Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 19 Juni 2014 |
4.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22455 |
Pekerjaan Pembuatan Partisi Ruang Rekam Medis dan Pengecatan Dinding Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.536.826 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 22456 |
Pembelian Toner Catridge MX 312 AT untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
2.134.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22457 |
Pengadaan peralatan laboratorium untuk keperluan laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
193.534.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. WIRA MEDIA
Pelaksanaan : 12 Nopember 2014
|
| 22458 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22459 |
Penambahan Grill saluran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga |
5.450.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22460 |
Pembelian Laptop untuk keperluan Ruang Kuliah MKWU Kampus B |
29.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 22461 |
Pembelian HP Pavilion 23 - G135x All in One untuk keperluan PPMB Unair |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22462 |
PEMBUATAN PENYANGGA TANGGA DEPAN RUANG KULIAH 202 DAN RUANG KULIAH 211 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.127.605 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 22463 |
Pengadaan Kursi Kuliah Untuk Keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
16.142.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22464 |
Pembelian almari besi VIP 2 pintu (V-202) untuk Skill Lab 4 Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
3.928.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22465 |
Pembelian bahan praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
14.113.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22466 |
Biaya Material / Liquid Inspeksi untuk : 3 Unit Calfresh, 38 Unit Calspray, 6 Unit Calmatic, 3 Unit Caldry untuk Bagian Tata Usaha FKUA, Periode Bulan September - Oktober 2014 |
4.823.334 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22467 |
Pembuatan Partisi Ruang Praktek Mahasiswa (Ruang 2) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
174.978.701 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. WIDYA PRATAMA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2014
|
| 22468 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22469 |
Pekerjaan Perbaikan Atap dan Pengecatan Gazebo depan Gedung PINLAB di Kampus B Universitas Airlangga |
10.230.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan :
|
| 22470 |
Pembelian bahan pembuatan Stand dalam rangka Display UKM Mahasiswa Baru Universitas Airlangga di Airlangga Convention Center (ACC) KAmpus C Universitas Airlangga |
15.840.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22471 |
Pembelian Voip Card Analog OpenVox A400P40 |
3.952.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22472 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK BAGIAN AKADEMIK DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.087.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 22473 |
Rehabilitasi Ruang Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
31.901.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22474 |
Pembelian Printer untuk ruang Majalah Kedokteran Gigi dan Persediaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
3.430.350 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22475 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk keperluan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah Fakultas Kedokteran Unair |
2.469.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22476 |
Pemasangan Profil List Plafond di Ruang Instalasi Rawat Inap Lantai 2, 3, dan 4 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.406.640 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22477 |
Biaya Material / Liquid Inspeksi untuk : 3 Unit Calfresh, 38 Unit Calspray, 6 Unit Calmatic, 3 Unit Caldry untuk Bagian Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Juli - Agustus 2014 |
4.823.334 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22478 |
Perbaikan Ruang Untuk Penunjang Ruang Praktek Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
133.659.706 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. VIDJE WIDYA AMERTHA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2014
|
| 22479 |
Perbaikan Jalan Aspal Kampus A |
149.387.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DIAN CEMERLANG
Pelaksanaan : 2 Juni 2014
|
| 22480 |
Perbaikan Septictank Gedung ACC Universitas Airlangga |
10.780.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PENDOWO LIMO
Pelaksanaan :
|
| 22481 |
Pembelian bahan untuk dekorasi PKM PIMNAS XXVII 2014 di Universitas Diponegoro Surabaya |
7.293.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 22482 |
Pembelian LCD Projector untuk keperluan MKWU Resource Sharing Kampus B |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22483 |
Pembelian sandisk Flash Disk Cruzer Blade 4Gb dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru PPS gel. I semester Genap Tahun 2014 |
4.290.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 22484 |
PEKERJAAN DI AREA DEKANAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.618.140 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22485 |
Pembuatan Partisi Ruang Departemen Hukum Perdata Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
16.181.803 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. DIAN CEMERLANG
Pelaksanaan :
|
| 22486 |
Pembelian Printer Untuk Ruang Majalah Kedokteran Gigi dan Persediaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
3.430.350 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22487 |
Pembelian bahan praktikum untuk Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Unair |
18.300.480 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22488 |
Pengadaan Gordyn untuk Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Airlangga |
34.299.375 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22489 |
Biaya Material / Liquid Inspeksi untuk 3 Unit Calfrsh, 38 Unit Calspray, 6 Unit Calmatic, 3 Unit Caldry untuk Bagian Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Mei - Juni 2014 |
4.823.334 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22490 |
Pengadaan phantom untuk laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
183.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2014
|
| 22491 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 29 Maret 2014
|
| 22492 |
Pekerjaan Pemasangan Pintu Kaca dan Instalasi Untuk Ruang Kepegawaian Universitas Airlangga |
33.687.940 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22493 |
Pengadaan /cetak poster Finalis PKM dalam rangka kegiatan PIMNAS XXXVII tahun 2014 |
6.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22494 |
Pembelian Toner HP untuk Keperluan Subdit. Pendidikan |
32.835.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22495 |
Pengadaan Sumur Penjernihan Air Limbah |
990.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22496 |
Pembelian meja dan kursi untuk keperluan kantor PPMB Unair |
8.560.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 22497 |
Pembelian Cat untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
3.465.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRANA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22498 |
Pembelian Konsumsi untuk Keperluan Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Tridharma Perguruan Tinggi Secara Berkelanjutan Menuju Keunggulan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tgl 13 September 2014 dan 15 September 2014 |
13.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22499 |
PERBAIKAN ATAP ASBES GEDUNG D3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.072.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 22500 |
Pemeliharaan Halaman Parkir Gedung C Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
49.412.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22501 |
Perbaikan Toilet Mushola Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
19.311.501 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAIZALINDO KARYA
Pelaksanaan :
|
| 22502 |
Pembelian konsumsi untuk acara Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM - TM) Fakultas Kedokteran Unair, pada tgl. 2 - 8 Juni 2014 |
6.548.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22503 |
Pembayaran Separasi Film unt Buku Wisuda dll sebanyak 116 lbr film |
7.656.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22504 |
Pengadaan Personal Komputer Staft Pusat Bahasa FIB |
6.625.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 22505 |
Pengadaan Printer EPSON dan HP untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 22506 |
Biaya Material / Liquid Inspeksi untuk : 3 Unit Calfresh, 38 Unit Claspray, 6 Unit Calmatic, 3 Unit Caldry untuk Bagian Tata Usaha FKUA, Periode Bulan Maret - April 2014 |
4.823.334 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22507 |
Perbaikan Meubelair Ruang Direktorat Keuangan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
66.578.346 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RANDA CITRA MULIA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2014
|
| 22508 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN MEI 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22509 |
Pengadaan dan Pemasangan OPB Board Lift Hyundai di gedung Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22510 |
Pembelian kursi untuk Tenaga Kependidikan Direktorat Kemahasiswaan |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22511 |
Pembelian Laptop untuk Ruang Administrasi MIPA Dasar MKWU |
8.470.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22512 |
Pembelian Lion filling cabinet 3 laci dan 4 laci untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2014 |
4.345.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 22513 |
Pembelian Barang Pakai Habis (ATK) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
15.991.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BERKAH UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22514 |
PEMASANGAN PAVING, KANSTIN, DAN PEMBUATAN SALURAN AIR D3, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.251.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CITRA BUMI RAYA
Pelaksanaan :
|
| 22515 |
Biaya Cetak untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 22516 |
Pembelian Bahan Praktikum Mahasiswa S1 Farmakologi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
10.167.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22517 |
Biaya Kalibrasi Alat Laboratorium Program Studi S1 Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
5.988.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22518 |
Pengadaan Obat-obatan Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
16.892.491 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22519 |
Biaya Material / Liquid Inspeksi untuk : 13 Unit Signature Calspray White, 7 Unit Calfresh New untuk Gedung AMEC FKUA, Periode Bulan September - Oktober 2014 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22520 |
Pengadaan Meubeler Ruang Ruang Pendukung Perkuliahan Kampus D3 Universitas Airlangga |
64.020.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. KOPARSINDO
Pelaksanaan : 20 Nopember 2014
|
| 22521 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN APRIL 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22522 |
Pembelian Meja Monitor untuk Rektor dan SAU untuk Keperluan Wisuda Universitas Airlangga |
4.510.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22523 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan UKM Paduan Suara Universitas Airlangga tahun 2014 |
13.875.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22524 |
Pembelian Belanja Modal Meja, Kursi dan Almari Ruang Administrasi MIPA Dasar MKWU |
14.036.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22525 |
Pembelian Konsumsi dalam Lokakarya seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Pascasarjana dan Profesi Tahun 2015 |
6.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 22526 |
Pembelian Rambu-Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
18.454.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. SUMBER REJEKI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 22527 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR, SCREEN, DAN LED MONITOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.426.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KENCANA SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22528 |
Pembelian Trolly untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 22529 |
Cetak Buku Nilai Praktikum Klinik S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
27.251.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22530 |
Pembelian door prize untuk Senam Pagi Dosen dan Karyawan Fakultas Kedokteran Unair |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22531 |
Pengadaan SMS Gateway untuk Keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
5.225.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22532 |
Sewa Peralatan untuk Acara BUKA PUASA BERSAMA Universitas Airlangga di Halaman Parkir Gedung Rektorat pada Tanggal 14 Juli 2014 |
8.745.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22533 |
Pembelian Alat Penunjang Laboratorium Fisika MKWU Unair |
5.742.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MIRATECH
Pelaksanaan :
|
| 22534 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.066.521 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22535 |
Biaya Material / Liquid Inspeksi untuk : 13 Unit Signature Calspray White, 7 Unit Calfresh New untuk Gedung AMEC FKUA, Periode Bulan Juli - Agustus 2014 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22536 |
Pekerjaan Pembangunan Pagar Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga |
187.278.168 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2014
|
| 22537 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN MARET 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22538 |
Pembelian Podium Stainlees Stell untuk Keperluan Gedung Kantor Manajemen |
3.575.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 22539 |
Sewa peralatan dan perlengkapan pengukuhan Maba Program Pascasarjana |
18.354.820 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22540 |
Pembelian Air Conditioner Inverter dan Exhauser Ruang Lab. Kimia Dasar MKWU |
22.858.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22541 |
Pembelian Konsumsi dalam Lokakarya seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Spesialis Tahun 2015 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 22542 |
Pembelian Bahan Praktikum Laboratorium untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.932.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 22543 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.020.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 22544 |
PENGADAAN SOLAR UNTUK GENSET DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22545 |
Pembelian Alat-alat Laboratorium untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.906.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22546 |
Perbaikan saluran kamar mandi lantai I gedung C kamar mandi area gedung perlengkapan Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.664.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 22547 |
Pembelian bahan habis pakai untuk praktikum Mahasiswa Departemen Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
45.175.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22548 |
Pembuatan Papan pengumuman PPMB |
3.135.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22549 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.486.765 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22550 |
Biaya Material / Liquid Inspeksi untuk : 13 Unit Signature Calspray White, 7 Unit Calfresh New untuk Gedung AMEC FKUA, Periode Bulan Mei - Juni 2014 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22551 |
Pekerjaan renovasi selasar dan kamar mandi di Gedung Kahuripan Kampus C Universitas Airlangga |
145.547.380 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 9 Oktober 2014
|
| 22552 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN PEBRUARI 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22553 |
Pengadaan Konsumsi untuk Rapat/Kegiatan di lingkungan kantor Manajemen Universitas Airlangga mulai tanggal 17,21 dan 29 April 2014 |
13.442.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22554 |
Sewa peralatan multimedia pengukuhan Maba Program pascasarjana Universitas Airlangga |
10.659.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. RENTALINDO VISUAL MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22555 |
Pembelian belanja modal untuk ruang Lab. Kimia Dasar MKWU |
6.633.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22556 |
Pembelian Konsumsi dalam Lokakarya seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Jenjang Sarjana dan Alih Jenis Tahun 2015 |
3.190.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 22557 |
Pengadaan Printer |
9.460.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 22558 |
Pembelian Bahan Habis Praktikum Laboratorium untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
16.844.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 22559 |
PEMBUATAN JALAN SETAPAK INCENERATOR UNTUK KEPERLUAN KANTOR FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.998.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22560 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG S-1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.727.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATIWI CITRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22561 |
Pembelian Penyediaan Bahan Kuliah untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.808.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 22562 |
Perbaikan ruang Dosen Departemen Patologi Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
20.738.922 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 22563 |
Pembelian Web Cam Logitech BCC 950 untuk Unit UPEDDI Fakultas Kedokteran Unair |
9.460.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22564 |
SERVICE/PERBAIKAN AC DI LINGKUNGAN FAKULTAS FARMASI UNAIR BULAN APRIL 2014 |
6.314.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RADIX COOL
Pelaksanaan :
|
| 22565 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.534.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22566 |
Biaya Material / liquid Inspeksi untuk : 13 Unit Signature Calspray White, 7 Unit Calfresh New untuk Gedung AMEC FKUA, Periode Bulan Maret - April 2014 |
2.038.666 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. CALMIC INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22567 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22568 |
Pembelanjaan Modal Meja dan Lemari untuk Lab. Matematika Dasar MKWU |
46.810.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MULTI GUNA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 22569 |
Pembelian Konsumsi dalam Lokakarya seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Pascasarjana dan Profesi Tahun 2015 |
6.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 22570 |
Pembelian LCD Proyektor untuk keperluan fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan :
|
| 22571 |
Biaya Cetak Buku Jurnal untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
41.855.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22572 |
Belanja Modal Meja, Lemari dan Meja Tenis |
10.455.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22573 |
PEMBELIAN FILLING CABINET UNTUK KEPERLUAN SARANA PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.740.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 22574 |
PENGADAAN PRINTER HP LASERJET P1102 UNTUK RUANG BACA PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
965.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22575 |
Pembelian Flashdisk untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 22576 |
Perbaikan paving dan saluran air area parkir Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.468.735 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 22577 |
Biaya foto copy dan penjilidan Buku SC Color Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Untuk BAKORDIK Fakultas Kedokteran Unair |
2.394.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22578 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.160.323 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 22579 |
Pembelian Handy Talkie untuk Bagian Sarana Dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.398.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22580 |
Perbaikan Meja Lama Ruang Pendukung Perkuliahan Kampus D3 Universitas Airlangga |
65.340.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ANUGRAH RAMADHAN
Pelaksanaan : 29 Oktober 2014
|
| 22581 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22582 |
Pengadaan Air Condition (AC) untuk Ruang Direktur Sumber Daya Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
6.710.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22583 |
Sewa peralatankegiatan Display UKM dalam rangka Mahasiswa Baru tahun 2014 |
11.312.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22584 |
Pengadaan Kendaraan dinas sepeda motor plat merah untuk keperluan operasional MKWU- Direktorat Pendidikan Unair |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. RAMAYANA JAYA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 22585 |
Pembelian perangkat data storage untuk keperluan PPMB |
49.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22586 |
RENOVASI RUANG DOSEN GEDUNG D FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.167.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. BUDI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22587 |
Paket Meeting dalam Rangka Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Tridharma Perguruan Tinggi Secara Berkelanjutan Menuju Keunggulan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22588 |
Pemasangan Kaca Film Ruang Admin MKWU, Admin Laboran dan Ruang Pengembangan Jurnal MIPA |
4.999.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22589 |
PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.746.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22590 |
PENGADAAN LED MONITOR LG 19EN33 UNTUK RUANG SEKRETARIS DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
1.127.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KENCANA SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22591 |
Pengadaan Cetak bahan kuliah untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.403.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22592 |
Biaya foto copy dan penjilidan Buku Pelayanan Dokter, Jaminan Kesehatan Nasional, Program Pendidikan Dokter Layanan Prima untuk Bagian Sekretariat FKUA |
8.721.075 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22593 |
Pengadaan Makanan 23 Pebruari 2014 sampai 4 Maret 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.772.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 22594 |
Biaya bongkar dan pemasangan AC lama untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
3.492.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22595 |
Pengadaan Partisi Knock Down, Meja dan Kursi untuk Keperluan Ruang 303 Gedung Kahuripan Lantai III |
177.341.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ELTIGA MANDIRI
Pelaksanaan : 6 Nopember 2014
|
| 22596 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22597 |
Pengadaan konsumsi dalam rangka kegiatan upacara Pengukuhan MABA Program S2, S3, Profesi dan Spesialis Mahasiswa BAru Universitas Airlangga Angkatan tahun 2014 |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22598 |
Pembelian Scanner untuk Subdit. Pendidikan |
34.760.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22599 |
Pembelian HardishInternal Untuk Keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22600 |
Pengadaan LED TV Sharp 42 inch (1 unit), LED TV Sharp 32 inch (2 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22601 |
Perbaikan Ruang Pengembangan Jurnal MIPA |
9.746.935 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. GREGET
Pelaksanaan :
|
| 22602 |
PENGADAAN BAHAN KERUMAH TANGGAAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.492.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22603 |
Pembelian peralatan dan perlengkapan rumah tangga (tissu, baigon, dll) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.273.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 22604 |
Pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
5.167.525 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22605 |
Biaya foto copy dan penjilidan Buku Ajar Praktikum Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unair |
4.999.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22606 |
Pengadaan Gas Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.829.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 22607 |
Pembelian I Phone 5 S 64GB untuk keperluan Pimpinan Fakultas Kedokteran Unair |
36.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22608 |
Renovasi ruang kuliah gedung timur lantai 1, 3 dan Gedung utama lantai 2 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
194.414.264 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. WIDYA PRATAMA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2014
|
| 22609 |
Pengadaan Sound System untuk gedung timur lantai 1 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
11.903.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 22610 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22611 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan Dinas kantor Manajemen Nopol L 7002 AP, L 7001 DP, L 1055 DP, L 7003 EP, L 8006 BP, L 7002 AP, L 1588 AP, L 7003 FP |
49.351.225 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 22612 |
Pengadaan Konsumsi Snack dalam rangka kegiatan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun Anggaran 2014 |
10.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22613 |
Pembelian Laptop untuk Keperluan Subdit. Pendidikan Unair |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22614 |
Pengadaan Printer Dotmatric Epson A3 untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
5.995.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22615 |
Biaya Sewa Panggung untuk Kegiatan Hari Ulang Tahun Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
29.095.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GETS
Pelaksanaan :
|
| 22616 |
Belanja Modal Meja kursi Lemari FST |
8.745.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22617 |
PENGADAAN HEWAN COBA UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.063.950 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22618 |
Pengadaan Buku Untuk keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
24.569.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22619 |
PEMASANGAN PINTU BESI DAN PLAFOND PADA SELASAR BEDAH SENTRAL RSGM FAK. KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
13.249.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ZHAFA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22620 |
Pengadaan Stiker Etiket Obat Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
15.174.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KURNIA CIPTA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 22621 |
Pembelian Fingger Print untuk keperluan Unit Kerja, Departemen dan Mahasiswa PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
20.625.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 22622 |
Pekerjaan Pemasangan Paving,Repair Bak Control,Perbaikan Taman Depan Pagar kampus B Universitas Airlangga |
172.195.989 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARGA PRATAMA PUTRA
Pelaksanaan : 3 September 2014
|
| 22623 |
Pengadaan meubelair untuk gedung timur lantai 1 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
29.289.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 22624 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22625 |
Pengadaan konsumsi rapat/kegiatan di lingkungan Kantor Managemen Universitas Airlangga mulai tanggal 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22 dan 25 Februari 2014 |
21.060.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22626 |
Cinderamata Wisudawan Terbaik Periode Nopember 2014 |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 22627 |
Pembelian UPS APC SMC 1500i untuk keperluan PPMB Unair |
17.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22628 |
PENGADAAN CETAKAN LEMBAR JAWABAN UJIAN (LJU) UNTUK KEPERLUAN fAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.815.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22629 |
Pengadaan Kursi Kuliah (24 Unit) untuk Laboratorium Komputer di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.690.120 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA MANDALA
Pelaksanaan :
|
| 22630 |
Biaya Jasa Kebersihan Ruang Kuliah |
10.945.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ARROH
Pelaksanaan :
|
| 22631 |
PENGADAAN LAMPU UNTUK KEPERLUAN SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.949.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 22632 |
PEMELIHARAAN AC DI GEDUNG D3 DAN S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.244.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22633 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan PPKMB Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
20.580.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22634 |
Pembelian Bahan Praktikum Untuk Mahasiswa Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial Fak. Kedokteran Gigi Unair |
18.377.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22635 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Mei 2014 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22636 |
Pengadaan Linen Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DIROHA MITRA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 22637 |
Biaya perawatan Gedung AMEC untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
21.818.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22638 |
Pengadaan AC dan Intalasinya untuk Kampus Universitas Airlangga Jln Kyai Tapa 100,Grogol Jakarta Barat |
73.205.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. KARYA BANGUN MANDIRI
Pelaksanaan : 18 Oktober 2014
|
| 22639 |
Pemasangan LCD Proyektor dan kelengkapannya untuk keperluan Gedung Kahuripan lantai III Universitas Airlangga |
10.622.975 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 22640 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22641 |
Pengadaan Komputer untuk Subdit Pengembangan SumberDaya Manusia Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
22.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22642 |
Pengadaan konsumsi IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Angkatan tahun 2014 |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22643 |
Lokakarya Pembelajaran MKWU Terintegrasi dengan Cybercampus |
23.075.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. ZAMZAM SELOMAS GROUP
Pelaksanaan :
|
| 22644 |
Penggantian MCB Box Panel Lt. 3 A dan 3B |
1.540.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22645 |
Pengecatan Dinding dan Plafon Selasar Rumah Sakit Universitas Airlangga |
4.966.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRANA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22646 |
PENGADAAN MICROPHONE UNTUK RUANG KULIAH FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22647 |
Pengadaan Meja Komputer VIP MS-601 (10 Unit) untuk Laboratorium Komputer di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.800.025 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA MANDALA
Pelaksanaan :
|
| 22648 |
Biaya Jasa Kebersihan Ruang Kuliah |
10.945.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ARROH
Pelaksanaan :
|
| 22649 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN EXHAUST FAN UNTUK LAB. KESMAVET FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22650 |
Pengadaan Camera CCTV Untuk keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22651 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK MAHASISWA SPESIALIS BEDAH MULUT FAK. KEDOKTERAN GIGI UNIV. AIRLANGGA |
45.979.560 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HELNAS INTERNASIONAL
Pelaksanaan :
|
| 22652 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April 2014 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22653 |
Pembayaran Plate CTP untuk orasi Rektor dll |
9.702.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. BAYU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22654 |
Pengadaan Printer Laserjet untuk keperluan Pusat Bahasa FIB UA |
4.664.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22655 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.780.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22656 |
Perbaikan Sarana dan Prasaran untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
28.325.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22657 |
Pengadaan Meja dan Kursi untuk Keperluan Ruang 302 Gedung Kahuripan Lantai III Kampus C Universitas Airlangga |
63.063.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 23 September 2014
|
| 22658 |
Pembelian Laptop untuk Keperluan Wakil Rektor 1 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2014 |
22.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22659 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22660 |
Pengadaan Printer untuk Subdit Pengembangan SumberDaya Manusia Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22661 |
Pengadaan Atribut untuk kontingen PIMNAS Universitas Airlangga tahun 2014 di Universitas Diponegoro Semarang |
28.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 22662 |
Pembelian Alat Praktikum Biologi Dasar Lab. Biologi Dasar MKWU Universitas Airlangga |
29.205.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22663 |
Pengadaan Pompa Air untuk Fakultas Vokasi universitas Airlangga |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 22664 |
Pengadaan Almari Locker 6 pintu VIP V-406 (9 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.886.930 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA MANDALA
Pelaksanaan :
|
| 22665 |
Belanja modal peralatan jaringan komputer dan peralatan Akses Point |
20.240.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22666 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN SUB BAGIAN AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.305.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 22667 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.410.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 22668 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK MAHASISWA S1 BEDAH MULUT MAKSILOFASIAL DAN PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.932.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HELNAS INTERNASIONAL
Pelaksanaan :
|
| 22669 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di Fakultas Kedokteran Unair |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22670 |
Pengadaan Cetak Tas Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
21.670.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRANA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22671 |
Pembelian Locker untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
19.965.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 22672 |
Pengadaan Meja dan Kursi Meeting untuk Keperluan Ruang 301 Gedung Kahuripan Lantai III Kampus C Universitas Airlangga |
194.235.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 28 Agustus 2014
|
| 22673 |
Pengadaan Laptop Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22674 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22675 |
Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis CO2 |
9.207.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 22676 |
Biaya konsumsi LKMM TM FPsikologi Unair |
3.864.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22677 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lab. Biologi Dasar MKWU |
17.864.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PUTRI SULUNG
Pelaksanaan :
|
| 22678 |
Pembelian Konsumsi untuk Keperluan Puncak Acara Hari Ulang Tahun Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22679 |
Belanja Modal Scaner, Printer dan Penghancur Kertas |
12.276.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22680 |
PENGADAAN FREEZER UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 22681 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG MM DAN LPMB FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
42.542.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22682 |
Biaya Perluasan Tempat parkir Motor Gedung A pada fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22683 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
6.349.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. HELNAS INTERNASIONAL
Pelaksanaan :
|
| 22684 |
Pembelian Laptop dan Mac Book Air untuk Unit Mersdu dan Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unair |
32.670.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 22685 |
Pengadaan Mesin penghancur kertas untuk fakultas vokasi Universitas Airlangga |
6.380.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22686 |
Sewa Karpet untuk Acara 1000 Yatin di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) pada Tanggal 17 Juli 2014 |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22687 |
Pembelian LCD EPSON EB-X200 sebagai Alat penunjang laboratorium Fisika MKWU Unair Tahun 2014 |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MIRATECH
Pelaksanaan :
|
| 22688 |
Perngadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.830.346 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22689 |
Biaya penyedia dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan September 2014 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22690 |
Pengadaan Server Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22691 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22692 |
Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis Powder |
16.013.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 22693 |
Sewa sound system untuk kegiatan pengukuhan mahasiswa baru Universitas Airlangga pada gedung ACC kampus C
universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22694 |
Pengadaan Mesin Foto Copy untuk Keperluan Resourch Sharing MKWU |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22695 |
Pembuatan Mug Promosi PPMB |
7.045.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22696 |
PENGADAAN CETAK BROSUR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.046.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22697 |
Pembelian Seragam Olah Raga untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
23.870.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22698 |
Pembuatan Akses Jalan Bagi Orang Berketerbatasan Fisik |
8.487.210 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22699 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER UNTUK KEPERLUAN RUANG LAB. PATOLOGI, BEM, SARPRAS FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.460.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22700 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG S-1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
46.222.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SUMBER BAROKAH TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 22701 |
Biaya Pemeliharaan Gedung A, B dan C pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.347.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22702 |
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.314.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan :
|
| 22703 |
Pembelian CD Program Windows untuk Unit MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 22704 |
Pengadaan Almari Filing Kabinet untuk keperluan kegiatan Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga TA. 2014 |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22705 |
Pembelian konsumsi dalam rangka lokakarya seleksi penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana dan profesi tahun 2015 |
8.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 22706 |
Penggantian Lampu TL 2x38 Waterproofing di RAM Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.652.005 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. KARYA JAVAS
Pelaksanaan :
|
| 22707 |
Biaya service dan pembelian spare part Microscope untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
15.152.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DZAKILA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22708 |
Pekerjaan Pembuatan Ruang 302 dan Ruang 303 di Gedung Kahuripan Lantai III Kampus C Universitas Airlangga |
179.737.426 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 26 Agustus 2014
|
| 22709 |
Pengadaan LCD Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22710 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 22711 |
Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang AC Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
22.830.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 22712 |
Sewa sound system untuk kegiatan Display UKM Universitas Airlangga |
14.080.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 22713 |
PENGADAAN CETAK BUKU COMPANY PROFIL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22714 |
Pengadaan Rak Besi |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22715 |
Pengadaan CCTV (Closed Circuit Television) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
17.367.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MITRA SYEFILA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 22716 |
Pengadaan peralatan Emergency Shower dan Eye Wash untuk laboratorium |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 22717 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.837.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22718 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR EPSON EB-1930 UNTUK AULA ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KENCANA SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22719 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan PPKMB Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
20.550.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22720 |
Pembelian kabel VGA Adaptor For Max Book untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.640.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22721 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Gizi (Service, Kalibrasi dan Tera Ulang) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. DIGIGUNA PRESISI
Pelaksanaan :
|
| 22722 |
Perbaikan Plafond dan Perbaikan ME Ruang Kitchen Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.465.490 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARFALINDO HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22723 |
Pemasangan jaringan telepon 3 (tiga) titik untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
4.598.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22724 |
Pengadaan Meja dan Kursi Meeting untuk Keperluan Ruang Ruang Sidang Pleno Gedung Kantor Managemen Lantai III Kampus C Universitas Airlangga |
50.474.325 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2014
|
| 22725 |
Pengadaan UPS Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22726 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22727 |
Pemeliharaan dan Pemindahan Air Conditioner (AC) di Gedung Arsip, Rektorat, Garuda Mukti, Ruang Sidang C dan Gedung SC Universitas Airlangga |
25.410.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 22728 |
Pengadaan seragam kaos panitia mahasiswa(PPKMB) |
6.875.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 22729 |
Pembelian Alat Praktikum Pendukung MKWU Laboratorium Kimia Dasar |
24.398.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22730 |
Pembuatan Kaos Promosi katun combed lengan pendek |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALTA SURYA KREASI
Pelaksanaan :
|
| 22731 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR ( ATK ) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.434.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22732 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
30.998.825 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BERKAH UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22733 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) FST |
49.491.549 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22734 |
PENGADAAN ALMARI BESI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.085.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 22735 |
PENGADAAN LAPTOP UNTUK KEPERLUAN PROGRAM D3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.483.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 22736 |
Pengadaan AC untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.082.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22737 |
PENGGANDAAN BUKU NILAI PRAKTIKUM KLINIK S1 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.251.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22738 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk Mahasiswa Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair |
40.360.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22739 |
Perbaikan Alat Pasien Monitor di UGD Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.468.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. GOLDEN GLOBE MEDICA
Pelaksanaan :
|
| 22740 |
Penggantian instalasi projector (14 ruang) di Gedung AMEC untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
39.864.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22741 |
Pekerjaan Arsitektur Renovasi Kampus Universitas Airlangga Jln Kyai Tapa 100,Grogol Jakarta Barat |
168.972.848 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. FUZI JAYA LESTARI
Pelaksanaan : 13 Agustus 2014
|
| 22742 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Economic Week 2014 Universitas Airlangga |
16.257.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 22743 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22744 |
Pengadaan Konsumsi untuk Rapat/Kegiatan di lingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga mulai Tanggal 30 April dan 13,14,20,21,23,26,30 Mei 2014. |
26.174.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22745 |
Akomodasi dalam rangka Pembekalan Pinalis PIMNAS 2014 Universitas Airlangga |
83.410.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. CITRA MUTIARA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22746 |
Pembelian Alat Praktikum Pendukung MKWU Laboratorium Fisika Dasar |
23.390.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22747 |
Pembelian Profesional Presenter Logitech type R800 untuk keperluan PPMB Unair |
1.122.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22748 |
Perbaikan Ruang Kuliah Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
11.000.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GREGET
Pelaksanaan :
|
| 22749 |
Pengadaan Komputer PC HP PAvilion 110-405X (3 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
11.830.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 22750 |
Pemasangan Kaca Film pada Ruang Baca dan Laboratorium Pengembangan Eksperimental Fisika Lanjut |
9.817.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22751 |
PENGADAAN MICROSCOPE BINOCULER PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan :
|
| 22752 |
PENGADAAN KURSI UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (RUANG DEPARTEMEN ILMU EKONOMI) |
11.396.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22753 |
Pengadaan Loker Datafile (KK) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22754 |
PEMBELIAN MICROMOTOR STRONG UNTUK SKILLAB KONSERVASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
22.154.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22755 |
Perngadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22756 |
Biaya fotocopy buku Tracer Studi, Laporan Kemajuan Belajar dan Evaluasi Tahunan untuk Bakordik PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
17.760.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22757 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Rapat PTN-BH di Universitas Airlangga |
5.101.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 22758 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER (ACC) BULAN JANUARI 2014 |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 2 Januari 2014
|
| 22759 |
Pengadaan dan pemasangan AC untuk ruang Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
44.220.770 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22760 |
Pengadaan Karpet, korden dan Kabel untuk Ruang Bio-Informatika LPT UNAIR |
9.067.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22761 |
Pembelian ATK dalam rangka Seleksi Penerimaan mahasiswa baru PPS, PPDS, PPDGS semester genap Gel. I Tahun Akademik 2014/2015 |
6.042.410 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. BINTANG MUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 22762 |
Perbaikan Keramik dan Pengecatan Dinding di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
19.864.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22763 |
Biaya Pengadaan Air Conditioner (AC) Panasonic Gobel (5 Unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
38.027.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22764 |
Biaya Pemeliharaan Alat Lab D3 OSI |
21.697.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 22765 |
PENGADAAN WATER BATH PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.090.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22766 |
PEMBUATAN BROSUR MAGISTER SAINS MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SINAR ALAMI
Pelaksanaan :
|
| 22767 |
Pengadaan LCD Proyektor Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.980.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22768 |
Pembelian CPU Komputer Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
9.130.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22769 |
Pembelian konsumsi untuk acara pembekalan OSCE Internal Bagi Dokter Baru Lulusan Fakultas Kedokteran Unair, pada Tgl. 20 dan 21 Mei 2014 |
2.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22770 |
Pengadaan Tabung Oksigen untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.806.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 22771 |
Biaya fotocopy modul PKT Komite Farmasi Terapi, bahan diskusi dan pelayanan informasi obat untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
12.514.865 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22772 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 22773 |
Pengadaan Konsumsi Prasmanan dan snack untuk Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah, Lokakarya pekerti dan Workshop Penyusunan SAR AUN_QA pada tanggal 22 April 2014 |
10.164.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 22774 |
Pengadaan LCD projector di Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga 2014 |
19.998.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22775 |
Pembelian bahan habis pakai Laboratorium di LPT UNAIR |
23.532.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22776 |
Pembelian layar tripod ukuran 96 merk Focus untuk keperluan PPMB Unair |
2.365.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22777 |
Pekerjaan Pemasangan Tandon dan Instalasi Air Bersih Gedung D Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
9.625.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22778 |
Pembelian Bahan Habis Pakai (Chemical) untuk Praktikum Epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.477.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22779 |
Biaya Pemeliharaan Alat Lab S1 Teknobiomedik |
21.230.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 22780 |
PENGADAAN LEMARI ES PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.658.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 22781 |
PEMBUATAN BROSUR MAGISTER MANAJEMEN, DAN DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.015.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SINAR ALAMI
Pelaksanaan :
|
| 22782 |
Pembelian Tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.385.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 22783 |
Pengadaan AC Untuk DIII Tehnik Kesehatan Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
6.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22784 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan penanggulangan dan pengendalian bahaya di laboratorium serta pencegahan terhadap kebakaran di FKUA, pada Tgl. 20 Mei 2014 |
2.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22785 |
Pengadaan Rel dan Kain Gordyn untuk Rawat Inap Lantai III Rumah Sakit Universitas Airlangga |
40.648.080 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARTHA INTERIOR
Pelaksanaan :
|
| 22786 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Agustus 2014 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22787 |
Perbaikan Partisi,Kusen dan Keramik Dinding Kampus Universitas Airlangga Jln Kyai Tapa 100,Grogol Jakarta Barat |
158.845.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SEPAKAT BERKARYA
Pelaksanaan : 10 September 2014
|
| 22788 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Upacara Bendera Memperingati Hari Pahlawan |
39.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 22789 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2014
|
| 22790 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 (Periode IV) |
18.505.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 22791 |
BIAYA kONSUMSI lkmm-tm feb uNAIR |
13.096.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 22792 |
Pengadaan Server Lab. Matematika Dasar MKWU Universitas Airlangga |
21.989.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. IZABA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22793 |
Pembuatan Partisi Backdrop Ruang Bio-Informatika LPT UNAIR |
8.428.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22794 |
Pembelian Printer HP laserjet Pro 200 M215N untuk keperluan Kantor PPMB Unair |
4.812.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22795 |
PENGADAAN BENDERA DAN GORDON FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 22796 |
Pembelian bahan habis pakai (bahan makanan) Praktikum Gizi Menyusun Menu untuk mahasiswa semester VII PSKM Reguler 4 Tahun TA 2014/2015 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
12.467.235 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22797 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Alat Lab S1 Ilmu Fisika |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 22798 |
PEMASANGAN INSTALASI KABEL WIFI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.521.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22799 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK RUANG SEKBER DAN RUANG USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.170.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 22800 |
Pengadaan Toga Untuk Keperluan Pada Fakultas HUkum Universitas Airlangga |
19.483.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22801 |
Pembelian PH Meter Untuk Praktikum Biologi Oral Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
5.412.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22802 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan pembuatan proposal Graha Masyarakat Ilmiah Fakultas Kedokteran Unair, pada Tgl. 17 dan 18 Mei 2014 |
3.575.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22803 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.243.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22804 |
Biaya fotocopy, cetak lembar jawaban dan print materi pelatihan patin safety untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
18.589.780 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22805 |
Pengadaan AC Kaset Untuk Ruang Sidang Lantai III Gedung Kahuripan Kampus C Universitas Airlangga |
123.893.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2014
|
| 22806 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 22807 |
Pekerjaan Pengadaan Vertikal Blind di Ruang Kepegawaian Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga |
6.425.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22808 |
Pengadaan ATK DLM rangka LKMM-TM FEB Unair |
4.990.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22809 |
Instalasi Listrik di ruang Laboratorium Lt. 3 |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 22810 |
Pembelian Alat Tulis Kantor LPT UNAIR |
8.331.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22811 |
Pembelian Komputer Tablet Samsung Galaxy tab S 8,4 T705 untuk keperluan Pusat Penerimaan mahasiswa Baru Unair |
14.190.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22812 |
PENGADAAN MEJA DAN KURSI MEETING UNTUK KEPERLUAN PADA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22813 |
Pembelian bahan habis pakai (Non Chemical) untuk Praktikum mahasiswa semester V Alih Jenis Prodi S1 ilmu Gizi dan praktikum mahasiswa semester III Reguler 4 Tahun Prodi S1 Ilmu Gizi TA 2014/2015 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
14.864.905 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 22814 |
Pembelian Whiteboard Untuk Perkuliahan |
6.847.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22815 |
PENGADAAN KURSI UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.993.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 22816 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM ACARA SOFT SKILL KEPEMIMPINAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (Hotel Pullman Surabaya, Sabtu, 20 Desember 2014) |
99.880.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 19 Desember 2014
|
| 22817 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK SERVER NCOMPUTING DI LAB. BANK MINI DAN LAB. PERKANTORAN GEDUNG D3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 22818 |
Biaya pengadaan cenderamata/souvenir untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
2.464.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22819 |
Pembelian Compressor Untuk Dental Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
31.499.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 22820 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan pembuatan proposal Graha Masyarakat Ilmiah (GRAMIK) FKUA, pada tgl. 17 dan 18 Mei 2014 |
2.275.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22821 |
Pembayaran Perbaikan Bak Sampah pada Gedung P3UA |
7.486.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22822 |
Pengadaan Meja Kerja Pusat Bahasa FIB |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22823 |
Pengadaan Plastik Obat dan Sendok Sirup untuk Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.710.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22824 |
Pembelian Alat Kedokteran Gigi RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
29.239.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 22825 |
Biaya penyediaan dan pemeliharaan tanaman hias di Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Juli 2014 |
2.395.470 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 22826 |
Pekerjaan Ruang 301 di Gedung Kahuripan Lantai III Kampus C Uniiversitas Airlangga |
173.022.564 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ANITA PUTRA PERDANA
Pelaksanaan : 23 Juni 2014
|
| 22827 |
Pengadaan Brankas untuk Keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
18.590.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22828 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MEI 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 22829 |
Pekerjaan Pengadaan dan Pencucian Vertikal Blind di Ruang Pendidikan Gedung Rektorat Kampus C Universitas Airlangga |
6.391.220 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22830 |
Pengadaan konsumsi LKMM-TM FKP Unair |
6.048.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 22831 |
Pembelian Almari File dan Filing Kabinet untuk keperluan Pengembangan Pendidikan |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22832 |
Pembelian Fingerprint untuk Laboratorium LPT UNAIR |
21.835.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. BIOMETRIK CITRA SOLUSI
Pelaksanaan :
|
| 22833 |
Pembelian Pemotong kertas heavy duty 858 untuk Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Unair |
2.365.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22834 |
Pengadaan Printer untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22835 |
Pembelian bahan habis pakai (chemical) untuk Praktikum Analisis Zat Gizi dan PSG Biokimia bagi mahasiswa semester V Alih Jenis Program Studi S1 Ilmu Gizi Tahun Akademik 2014/2015 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
21.638.925 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22836 |
Rehabilitasi Laboratorium Biologi dan Penambahan Jaringan Listrik Untuk Praktikum |
32.976.625 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22837 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
40.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 22838 |
PENGADAAN SERAGAM KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
114.070.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 12 Nopember 2014
|
| 22839 |
PENGADAAN N-COMPUTING UNTUK RUANG SEKBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRALNGGA |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 22840 |
Biaya isi ulang tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.892.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. AE PRINT
Pelaksanaan :
|
| 22841 |
Pembelian kursi panjang untuk Kantin Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
6.413.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22842 |
Pembelian konsumsi kegiatan survey lapangan Modul Kedokteran Tropis Mahasiswa Semester 4 Akademik 2013/2014 FKUA, pada Tgl. 10 dan 11 Mei 2014 |
1.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 22843 |
Pengadaan Amenitis untuk Pasien Rumah Sakit Universitas Airlangga |
22.055.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 22844 |
Pembelian Alat Kedokteran Gigi Untuk VIP RSGM dan Klinik Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.607.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 22845 |
Pembelian bahan praktikum untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
11.299.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22846 |
Pengadaan Server untuk Keperluan Laboratorium Komputer Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
37.323.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22847 |
Pembelian konsumsi dan coffee break Konferensi Nasional Guru Blogger 2014 |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PUTA 14
Pelaksanaan :
|
| 22848 |
Pekerjaan Pemasangan Daun Pintu Kaca Ruang Direktur Pendidikan Universitas Airlangga |
5.170.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22849 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan LKMM-TD FKP Unair 2014 |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22850 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan Ruang Kuliah MKWU Resource Sharing Kampus B |
66.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 11 Desember 2014
|
| 22851 |
Pengadaan Tas Souvenir Wisudawan Periode Nopember 2014 |
16.186.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 22852 |
Biaya Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Cassete,Split dan Lemari Pendingin |
7.788.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22853 |
Pembelian TOA Portabble Cassete Meeting Amplifier untuk keperluan PPMB Unair |
14.597.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22854 |
PENGADAAN ALMARI FILE BROTHER B306 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22855 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.978.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 22856 |
Jasa Kebersihan Ruang Kuliah |
10.796.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ARROH
Pelaksanaan :
|
| 22857 |
Biaya Pembuatan Desain/Gambar Pengembangan gedung C FISIP Unair (biaya jasa Pradesain) |
25.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ARJUNA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22858 |
PENGADAAN JAS LABORATORIUM UNTUK MAHASISWA PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.135.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 22859 |
PENGADAAN ATK KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (22-23 MARET 2014) |
4.999.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 22860 |
Biaya Pemeliharaan (perbaikan) Lift untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22861 |
Pembelian model phantum dari bahan akrilik untuk Skill Lab. IV Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.525.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 22862 |
Pembelian Perlengkapan Listrik untuk keperluan bagian sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga |
41.184.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 22863 |
Pengadaan LED TV untuk fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22864 |
Sewa Peralatan dalam rangka HALAL BIHALAL Universitas Airlangga di halaman Parkir Gedung Rektorat pada Tanggal 5 Agustus 2014 |
9.388.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22865 |
Pembelian Tas Wisuda Periode Agustus 2014 |
8.992.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 22866 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
12.234.288 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22867 |
Perbaikan Dental Unit RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
38.797.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PANDIMA PROMEDIKA
Pelaksanaan :
|
| 22868 |
Perbaikan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
16.920.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CATUR PUTRA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22869 |
Pekerjaan Renovasi Ruang 300 di Gedung Kahuripan Lantai III Kampus C Universitas Airlangga |
199.543.982 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MUTIARA PRIMA
Pelaksanaan : 9 Agustus 2014
|
| 22870 |
Pengadaan AC untuk fakultas vokasi Universitas Airlangga |
48.895.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22871 |
Pembelian Dell Hard Drive 1 TB untuk DSI |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22872 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 22873 |
Pengadaan Kertas Label Barcode Aluminium untuk Keperluan Subdit Akuntansi Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22874 |
Pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga tahun 2014 |
2.489.740 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22875 |
Pengadaan Alat Praktikum Fisika Dasar MKWU Universitas Airlangga |
182.722.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 20 Nopember 2014
|
| 22876 |
Pengadaan Komputer PC Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
43.120.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22877 |
Pembelian AC Panasonic 1 PK Untuk keperluan PPMB Unair |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22878 |
PENGADAAN ALMARI FILE BROTHER B304 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22879 |
SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN UNTUK INTERNASIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014 FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.027.917 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22880 |
Pengadaan Lemari Besi untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
17.360.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CITRA MANDALA
Pelaksanaan :
|
| 22881 |
Pengadaan Kursi Praktikum Untuk Laboratorium Komputer Sistim Informasi |
4.283.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22882 |
Cetak Jurnal PALIMSET Edisi No. I dan II Departemen IIP FISIP Unair |
15.994.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22883 |
PENGADAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) UKURAN 6 KG UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 22884 |
PENGADAAN KURSI KULIAH UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
67.603.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan : 1 Desember 2014
|
| 22885 |
BIAYA PEMASANGAN IKLAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN DI HARIAN JAWA POS HARI SABTU TGL. 8 MARET 2014, DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SINAR ALAMI
Pelaksanaan :
|
| 22886 |
Pengadaan Sarung Kursi untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
2.970.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22887 |
Pembelian Printer EPSON L-350 untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22888 |
Pembelian ID Card untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.502.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22889 |
Pengadaan printer untuk keperluan Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga |
3.465.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22890 |
Pengadaan Air Cooler untuk LPPM UNAIR |
3.025.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22891 |
Pengadaan Obat-obatan dan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.898.002 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22892 |
Pengadaan Obat Desember II |
12.554.386 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 22893 |
Pembelian Alat Kesehatan untuk Praktikum Mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.266.950 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22894 |
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
34.079.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 22895 |
Renovasi Pembuatan Backdrop dan Taman Plastik untuk Panggung Gedung ACC |
75.623.625 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 2 September 2014
|
| 22896 |
Pengadaan Assesories vertikal Blind Ruang Pendukung Perkuliahan Universitas Airlangga |
12.298.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SATYA MITRA
Pelaksanaan :
|
| 22897 |
Pembelian Laptop dan Tab untuk hadiah Lomba Web dan Blog Unair |
34.980.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 22898 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 22899 |
Penanggulangan Hama Tikus (Roden Control) Gedung Rektorat dan Ruang Arsip Gedung SC lama Kampus C Universitas Airlangga (Bulan Februari-April 2014) |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 22900 |
Pengadaan ATK Untuk LKMM-TM FIB Unair |
2.497.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 22901 |
Biaya Sewa Alat-alat Upacara Dalam Acara Wisuda Mahasiswa Universitas Airlangga pada tanggal, 01 dan 02 Nopember 2014 |
132.141.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2014
|
| 22902 |
Pengadaan Incubator Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
46.607.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. DHARMA KARYA MAKMUR SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 22903 |
Pembelian 1 Set komputer Tablet Lenovo S-5000 + perdana Simpati untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Airlangga |
3.272.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22904 |
PEKERJAAN PEMASANGAN PAVING UNTUK PEMELIHARAAN HALAMAN DEPAN GEDUNG A FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.360.660 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22905 |
Pengadaan Kursi Dosen Bersandar Untuk Fakultas Ilmu Budaya |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22906 |
Pemasangan Paving Halaman Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
44.883.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BANGUN ASRI PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 22907 |
Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Praktikum/Laboratorium D3-OSI |
31.757.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22908 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan kantor dan Perkuliahan (service AC periode ke 3) FISIP Unair |
12.617.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SUMBER REDJO
Pelaksanaan :
|
| 22909 |
BIAYA JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN AULA EX MENARA GEDUNG UTAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.734.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CIPTA LARAS UTAMA
Pelaksanaan : 15 Februari 2014
|
| 22910 |
Pembelian Bahan Habis Pakai URT untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22911 |
Pembelian Gas untuk Ruang Bedah Sentral RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
7.262.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG ANDARU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22912 |
Pembelian plakat papan nama gantung untuk Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22913 |
Biaya Cetak Jurnal Internasional untuk Keperluan Akreditasi Program Sarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.471.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22914 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.226.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 22915 |
Pengadaan Obat Obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.709.452 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22916 |
Pengadaan Obat Desember I |
19.085.204 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 22917 |
Pembelian Tensimeter Air Raksa Stand Roda Riester untuk Kamar Terima dan Klinik I. Penyakit Mulut RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.470.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 22918 |
Perbaikan Sarana Instalasi Air dan Kamar Mandi di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
41.715.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 22919 |
Pengadaan Meja dan Kursi Kantor untuk Keperluan Universitas Airlangga Banyuwangi |
97.625.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 26 September 2014
|
| 22920 |
Pengadaan LCD untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
18.975.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 22921 |
Pembelian Dell XPS All In One untuk Direktorat Sistem Informasi |
37.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22922 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 2 Januari 2014
|
| 22923 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 (Periode II) |
18.272.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22924 |
Pengadaan konsumsi LKMM-TM FIB Unair |
6.048.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 22925 |
Pengadaan Alat Praktikum Laboratorium Kimia Dasar MKWU |
173.164.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 12 Nopember 2014
|
| 22926 |
Biaya Akomodasi Pendalaman Softskill Staf Direktorat Pendidikan pada tanggal. 16-18 Mei 2014 di Malaysia |
40.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SINAR USAHAWISATA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22927 |
Pengadaan Bahan Rumah Tangga Pakai Habis Untuk Keperluan LPT Universitas Airlangga |
17.153.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 22928 |
Pembelian Repeater Dual Band Untuk keperluan kantor PPMB Unair Tahun 2014 |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22929 |
Pengadaan printer untuk keperluan Fakultas Vokasi universitas Airlangga |
3.795.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22930 |
PENGADAAN SCANER UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
37.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22931 |
Pembelian Bahan Kimia untuk Kegiatan Praktikum Analis Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
15.778.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 22932 |
Pengadaan Komputer Sebagai Sarana Pendidikan S1-SI |
23.925.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22933 |
Pembelian Peralatan untuk kebutuhan jaringan Sistem Informasi FISIP Unair |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22934 |
PERBAIKAN / SERVIS KENDARAAN DINAS IZUSU ELF NOPOL. L-7501-CP FAKULTAS KEDOKTERAN KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.575.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 22935 |
PENGADAAN DAN PEMASANGAN DOORLOCK SYSTEM UNTUK RUANG KULIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
140.525.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI
Pelaksanaan : 14 Nopember 2014
|
| 22936 |
BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 22937 |
Pembelian Bahan Habis pakai URT untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22938 |
Pembelian Laptop untuk Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
22.220.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 22939 |
Pembelian kursi dan lemari untuk Unit Kerja dan Departemen Fakultas Kedokteran Unair |
36.283.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 22940 |
Pengadaan obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.147.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22941 |
Pengadaan Obat November I |
11.737.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 22942 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
45.096.425 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 22943 |
Penggandaan modul PPGD PPDS I Pra IRD th. 2014, evaluasi pengajaran dan lembar jawaban+evaluasi pengajaran untuk PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
9.161.108 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22944 |
Biaya Cetak Brosur Universitas Airlangga |
9.350.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22945 |
Pengadaan Komputer dan Laptop untuk Keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
107.470.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan : 11 September 2014
|
| 22946 |
Pengadaan Battery APC SYBTS For Symetra LX 16000 (Battery UPS APC) untuk DSI |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 22947 |
Pekerjaan Anti Rayap (Termite Control) di Gedung SC BARU Lantai I - III Kampus C Universitas Airlangga |
79.860.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan : 23 April 2014
|
| 22948 |
Biaya Service untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 7003 FP, L 1065 OP, L 7001 DP, L 1582 AP, L 7502 CP, L 7002 AP, L 7001 DP |
17.290.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 22949 |
Pembelian atk dan bahan pakai habis LKMM-TM F. Keperawatan Unair th 2014 |
1.947.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 22950 |
Perpindahan atau Renovasi Laboratorium Komputer Matematika Dasar MKWU |
77.471.350 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ALFIN PUTRA TEHNIK
Pelaksanaan : 24 September 2014
|
| 22951 |
Pengadaan UPS untuk keperluan Laboratorium Matematika Dasar MKWU |
34.793.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22952 |
Pekerjaan Pemasangan Granit Ruang Kasie pada Gedung Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
45.375.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22953 |
Biaya Akomodasi dalam rangka Rapat Perencanaan Kerja PPMB Tahun 2015 di Trawas, Mojokerto pada tanggal 26-28 September 2014 |
17.376.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. LANANG ASLI
Pelaksanaan :
|
| 22954 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PAKAI HABIS UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
38.844.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BIOTEK MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22955 |
Pengadaan Komputer Sebagai Sarana Pendidikan S1-Statistika |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22956 |
Pengadaan Komputer untuk ruang Dekan FISIP Unair |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22957 |
PENGADAAN DIGITAL BALANCE 0,01 GR UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 22958 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR EPSON EB-X200 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.934.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KENCANA SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22959 |
Pengadaan Pita Pengaman Buku Koleksi Khusus Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.470.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22960 |
Biaya perbaikan mobil dinas Fakultas Kedokiteran Gigi Unair nopol. : L 1063 AP |
4.345.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 22961 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan pembuatan proposal Graha Masyarakat Ilmiah Kedokteran ( Gramik ) Fakultas Kedokteran Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22962 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.583.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22963 |
Pengadaan Obat November II |
13.280.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 22964 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
33.338.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. LABOTECH HUSADA
Pelaksanaan :
|
| 22965 |
Fotocopy dan jilid buku panduan semester I Program PPDS I periode Juli 2014 Fakultas Kedokteran Unair |
5.217.630 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PENTAGON
Pelaksanaan :
|
| 22966 |
Biaya Cetak MAP Universitas Airlangga |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22967 |
Pekerjaan Renovasi Ruang-Ruang Pendukung Perkuliahan Kampus D3 Universitas Airlangga |
178.569.732 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. NOOR AMBJAH
Pelaksanaan : 2 September 2014
|
| 22968 |
Pengadaan Smart UPS untuk Keperluan Laboratorium Komputer Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
5.995.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 22969 |
Perbaikan Jaringan Fiber Optik |
18.136.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PRADA KARYA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22970 |
Peninggian Paving Jalan sebelah selatan Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga |
58.016.554 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PUTRA CAHYA MANDIRI
Pelaksanaan : 6 Mei 2014
|
| 22971 |
Pengadaan Komputer untuk Keperluan Sarana Prasarana Universitas Airlangga |
22.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22972 |
Pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan LKMM-TM pada FKH Unair |
2.430.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 22973 |
Pengadaan Server IBM untuk Tim Pengembang Jurnal Universitas Airlangga 2014 |
108.075.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 21 Nopember 2014
|
| 22974 |
Biaya sewa kendaraan dalam rangka Workshop Validasi pelaporan Data EPSBED 2013-2, pada tanggal 2-4 Oktober 2014 di Trawas Mojokerto |
16.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22975 |
Pengadaan Seragam Dinas Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
35.640.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22976 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Pascasarjana , Profesi, PPDS dan PPDGS Semester genap Gel. I Tahun Akademik 2014-2015 Muat di jawa pos tanggal 20/9/2014 |
27.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 22977 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor(ATK) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
19.764.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22978 |
Pengadaan Bahan Praktikum (Chemical/Kimia) Untuk Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga TAHUN ANGGARAN 2014 |
39.798.440 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 22979 |
Pengadaan Safety Eyewash Blue Eagle EW 607 (2 unit) untuk keperluan Laboratorium di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. SUMBER REJEKI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 22980 |
Pengadaan Komputer Sebagai Sarana Penunjang Pendidikan D3-SI |
23.870.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 22981 |
Pembelian Karpet untuk keperluan Musholla FISIP unair |
17.994.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22982 |
PENGADAAN SPEAKER UNTUK RUANG TANDJUNG ADIWINATA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.745.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 22983 |
PERBAIKAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.732.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 22984 |
Pengadaan Finger Print Untuk Keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 22985 |
Biaya Pembasmian rayap di ruang Garuda Muka lantai I Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.292.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 22986 |
Pemasangan instalasi Projector dan screen di Ruang Praktikum dan Ruang Rapat Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Unair |
6.270.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 22987 |
Electronic Freshener Januari - Maret 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.687.499 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 22988 |
Pengadaan Obat Oktober II |
9.946.299 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 22989 |
Perbaikan Unit Unit AC RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
30.239.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 22990 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan PPDS I Fakultas Kedokteran Unair |
2.134.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22991 |
Pembuatan Dasi Untuk Keperluan Pada PIH Universitas Airlangga |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 22992 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Akademik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
175.693.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. NOORHARTAMA WISESA
Pelaksanaan : 13 September 2014
|
| 22993 |
Pemasangan Instalasi Kabel UTP Ruang Manajemen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
36.685.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 22994 |
Pekerjaan Paving Halaman dalam Gedung Student Center |
48.252.127 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 Mei 2014
|
| 22995 |
Sewa sound system untuk kegiatan kegitan pada Ged. Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga Tanggal 12,25,27 April 2014 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 22996 |
Pengadaan Sound System untuk keperluan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga tahun 2014 |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 22997 |
Pengadaan Printer Transkrip Akademik Tahun 2014 untuk Universitas Airlangga |
139.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 11 Nopember 2014
|
| 22998 |
Pengadaan Gantungan Jas Laboratorium Untuk Keperluan Pada LPT Universitas Airlangga |
5.197.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 22999 |
Pembelian ATK Untuk keperluan kantor Pusat Penerimaan Mahasiswa baru Unair Tahun 2014/2015 |
15.787.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. BINTANG MUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23000 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
16.544.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 23001 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.959.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. Surya Gemilang
Pelaksanaan :
|
| 23002 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan Januari 2015 |
8.591.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 23003 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
47.392.675 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 23004 |
Pengadaan Komputer Sebagai Sarana Pendidikan Prodi S1-Matematika |
24.667.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23005 |
Pengadaan Printer Laser keperluan Akademik FISIP Unair |
9.020.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23006 |
PERBAIKAN LAMINAR FLOW DAN LEMARI ASAM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITA AIRLANGGA |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23007 |
BIAYA JASA PENGAWASAN PEMBANGUNAN AULA EX MENARA GEDUNG UTAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 23008 |
PENGADAAN PLAKAT UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.827.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23009 |
Pengadaan Rak Arsip Model Jumbo untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.497.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23010 |
Pengadaan Bahan Praktikum untuk mahasiswa Spesialis Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
25.191.375 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23011 |
Penggantian instalasi projector dan screen 4 ruangan di lantai 6 Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23012 |
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Pouches Sterilisasi untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
8.404.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23013 |
Pengadaan Obat Oktober I |
12.520.145 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23014 |
Pengadaan Bahan Kedokteran Gigi untuk VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
13.440.075 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23015 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Paket Orientasi Kebijakan RSUD Dr.Soetomo Bagi PPDS I FKUA-RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 16-20 Juni dan 23-25 Juni 2014 |
43.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 23016 |
Renovasi Ruang Studio Radio Universitas Airlangga |
14.936.394 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 23017 |
Pengadaan Buku Student Guide IOP 2014 |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23018 |
Pengadaan Meubeler Ruang Manajemen Kampus D3 Universitas Airlangga |
155.705.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MALFA
Pelaksanaan : 4 Juli 2014
|
| 23019 |
Pembelian 1 set Rack 8 U Depth 500mm include Fan, 5 outlet untuk Keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 23020 |
IBM Blade Center S Battery Module |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. WAHANA CIPTA SINATRIA
Pelaksanaan :
|
| 23021 |
Penyediaan Pengharum Ruangan Bulan Februari sampai Mei 2014 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.526.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 23022 |
Pengadaan konsumsi kegiatan LKMM-TD Fakultas Psikologi Universitas Airlangga |
5.376.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23023 |
Biaya Akomodasi TOT dan Pelatihan Pembuatan Modul KKN-BBM Tematik Universitas Airlangga di Kusuma Agrowisata Batu |
54.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. KUSUMA SATRIA DINASASRI WISATAJAYA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2014
|
| 23024 |
Cinderamata Wisudawan Terbaik Periode Agustus 2014 |
19.008.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 23025 |
Pembuatan Partisi Laboratorium Dengue Fever Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
22.669.955 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23026 |
Pembelian Toner HP Laserjet Seri CC printer CP2025DN untuk keperluan kantor PPMB Unair tahun 2014 |
25.025.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23027 |
Pengadaan Kosumsi Pengukuan Guru Besar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23028 |
SEWA BIS UNTUK KEGIATAN PRAKTIKUM LAPANG KE GRESIK,SIDOARJO,PASURUAN, PROBOLINGGO MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.210.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23029 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan Januari |
8.591.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. DAYA CIPTA CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 23030 |
Pembelian Konsumsi untuk Mahasiswa Baru, Panitia, dan Penceramah Kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) tanggal 23 dan 25 Agustus Tahun 2014 FKM Unair |
23.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23031 |
Pembuatan Area Smoking Sisi Depan Bengkel Mekanik |
37.928.028 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 23032 |
Biaya Cetak Jurnal Ilmiah edisi I dan II keperluan Departemen Antropologi FISIP Unair |
15.994.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23033 |
PEMASANGAN EXHAUST FAN UNTUK LABORATORIUM MAKANAN TERNAK DAN GUDANG ATK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.652.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 23034 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA OUT BOUND MAHASISWA BARU ANGKATAN XLIII/2014 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (KALIANDRA, PRIGEN - PASURUAN) |
66.748.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 29 Agustus 2014
|
| 23035 |
PENGADAAN IP CAMERA UNTUK KEPERLUAN PROGRAM D3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.685.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23036 |
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23037 |
Pengadaan Almari Besi Untuk Ruang Majalah Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
1.785.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23038 |
Penggantian instalasi projector dan screen 20 ruangan di lantai 5 dan 6 Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23039 |
Perbaikan Instalasi Gas Medik Lantai 6, 7, dan 8 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 23040 |
Kegiatan Outbond PLK |
11.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : PT. ROYAL TRAWAS HOTEL COTTAGES
Pelaksanaan :
|
| 23041 |
Pemasangan Unit Unit AC di RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
7.084.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23042 |
Pembelian bahan praktikum untuk Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Unair |
20.538.760 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 23043 |
Pembuatan Gift Set Untuk Keperluan Pada PIH Universitas Airlangga |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23044 |
Pengadaan Buku Binual IOP Unair |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23045 |
Pekerjaan Kekurangan Instalasi Listrik Dalam Gedung Basic Science Universitas Airlangga |
166.209.340 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan : 8 Agustus 2014
|
| 23046 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Tasyakuran Prestasi Universitas Airlangga |
17.275.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23047 |
Pengadaan 2 (dua) tabung Pemadam Kebakaran Uk.50 Kg jenis Gas |
36.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 23048 |
Pekerjaan Perawatan Rutin Trafo selama 1 tahun di Universitas Airlangga |
55.462.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SANCAKA TEHNIKA
Pelaksanaan : 19 Februari 2014
|
| 23049 |
Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang AC Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
19.211.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 23050 |
Pengadaan konsumsi dalam rangka latihan ketrampilan manajemen Mahasiswa tk Dasar (LKMM-TD) Fisip Unair tahun akademik 2014/2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 23051 |
Pengadaan Konsumsi Wisuda Tanggal 2 Nopember 2014 |
140.866.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 23052 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi (Foto Wisudawan) Periode Agustus 2014 |
33.016.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23053 |
Perbaikan kebocoran Tandon Air RSPTI-UA |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23054 |
Pembuatan Partisi Laboratorium Tuberculosis Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
15.030.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23055 |
Pembelian Toner HP CC 530 A untuk keperluan PPMB Unair |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 23056 |
Pengadaan/cetak Lembar Jawaban Ujian Tulis (LJU) Kartu Stok Barang dan Blangko untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
20.377.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23057 |
Pengadaan Kain Seragam Batik Untuk Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga |
8.137.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. KENONGO MITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23058 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan Januari - Februari 2015 |
17.182.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 23059 |
Pembelian Konsumsi untuk Mahasiswa Baru, Panitia, dan Penceramah Kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) tanggal 20-22 Agustus Tahun 2014 FKM Unair |
40.795.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23060 |
Rehabilitasi Laboratorium Kimia Lantai 1 dan Lantai 2 |
25.732.603 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ASTA DIAN PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 23061 |
Pengadaan Almari Besi Pintu kaca keperluan FISIP Unair |
12.980.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 23062 |
PENGADAAN OPTILAB UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.660.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 23063 |
BIAYA KONSUMSI HALAL BI HALAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
55.671.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 8 Agustus 2014
|
| 23064 |
PENGADAAN KONSUMSI ACARA PERTEMUAN DOSEN DAN KARYAWAN DALAM RANGKA MEMBAHAS AGENDA KERJA TAHUN 2014 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23065 |
Biaya pemeliharaan Mesin Foto Copy untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.573.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23066 |
Pengadaan Kipas Angin Ekshausfan untuk Urusan Perlengkapan, Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Arsip Kepegawaian |
4.986.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23067 |
Pemasangan Biopori di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
15.592.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CATUR PUTRA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23068 |
Pembayaran Bahan Kain Seragam P3UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23069 |
Pengadaan Personal Komputer Staft Pusat Bahasa FIB |
6.550.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 23070 |
Pengadaan AC PLK |
3.894.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23071 |
Pembelian Mesin Fax untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
2.475.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 23072 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Patient Safety Bagi Peserta PPDS I angkatan I, II dan III FKUA - RSUD Dr.Soetomo, pada tgl. 5 - 6 Juni dan 9 - 12 Juni 2014 |
10.080.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 23073 |
Pengadaan Souvenir Untuk Keperluan Promosi Universitas Airlangga |
41.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23074 |
Pengadaan Brosur Kelas International AMERTA |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23075 |
Pekerjaan Renovasi Ruang-Ruang Manajemen Kampus D3 Universitas Airlangga |
170.968.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ANUGRAH RAMADHAN
Pelaksanaan : 27 Mei 2014
|
| 23076 |
Pengadaan Printer untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
13.585.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan :
|
| 23077 |
Pembelian Router Board Mikrotik Server untuk Direktorat Sistem Informasi Unair |
21.961.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23078 |
Pengadaan ATK Periode II Tahun 2014 |
92.374.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 6 Mei 2014
|
| 23079 |
Pengadaan Dispenser untuk keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
1.705.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23080 |
Pengadaan sewa perlengkapan alat pesta dalam rangka kegiatan Airlangga Specta Mahasiswa Universitas Airlangga |
99.434.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ASINDO DJAYA ABADI
Pelaksanaan : 27 Nopember 2014
|
| 23081 |
Pengadaan printer subdit Kemahasiswaan Unair |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23082 |
Pengadaan Konsumsi Wisuda Tanggal 1 Nopember 2014 |
173.294.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2014
|
| 23083 |
Pengadaan Gordon Wisudawan Mahasiwa Periode Agustus 2014 |
43.065.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 23084 |
Konsumsi (coffee break+makan siang) peserta Workshop Good Laboratory Practice di LPT UNAIR |
15.290.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23085 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Profesi Semester Gasal Gel. III Tahun Akademik 2014/2015 muat di harian Jawa Pos Tanggal 30/7/2014 |
27.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 23086 |
PRASMANAN ACARA HALAL BIHALAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23087 |
PEMBELIAN SOUVENIR UNTUK PANITIA INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014 FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.857.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23088 |
Pemeliharaan Gedung ( Clening Service) Fakultas Keperawatan Unair untuk bulan Januari - Februari 2015 |
17.182.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 23089 |
Pembelian Bahan Pustaka untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
24.927.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 23090 |
Pengadaan AC untuk Ruang Baca Mahasiswa FST |
44.990.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 23091 |
Biaya Pembelian Kordin dan Pemasangannya keperluan FISIP Unair |
24.523.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SUMBER REDJO
Pelaksanaan :
|
| 23092 |
PENGADAAN AUTOCLAVE UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 23093 |
BIAYA KONSUMSI DALAM RANGKA PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2014/2015 |
114.927.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 20 Agustus 2014
|
| 23094 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR EPSON EB-X200 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.445.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KENCANA SURYA
Pelaksanaan :
|
| 23095 |
Pengadaan Podium Stenliss untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 23096 |
Pengadaan Bahan Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.668.950 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23097 |
Pembelian Alat Laboratorium untuk Departemen Ilmu Faal dan THT Fakultas Kedokteran Unair |
45.372.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23098 |
Pembangunan Tandon PLK Kampus B |
9.805.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. BINA USAHA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23099 |
Pembelian Tong Sampah Injak 10 L untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
11.772.090 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 23100 |
Biaya penggandaan Buku Laporan Kegiatan Mahasiswa Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor, Logo Unair dan Kartu Jadual Kepaniteraan Klinik Dm FKUA |
9.405.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23101 |
Konsumsi Kunjungan Duta Besar New Zeland 2014 |
8.382.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23102 |
Pengadaan Meubeler Ruang Pertemuan Kampus D3 Lantai 1 Universitas Airlangga |
138.138.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. DWI PELITA MANDIRI
Pelaksanaan : 4 Juni 2014
|
| 23103 |
Permohonan Sewa AC dalam rangka acara Kuliah Umum oleh Bapak Dr.H.M Hatta Ali SH.MH Pada Tanggal 30 Agustus 2014 di Gedung Kantor Manajemen |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 23104 |
Renovasi Ruang Kasubdit Direktorat Sistem Informasi |
24.923.888 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 23105 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 23106 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan K 3 Universitas Airlangga |
9.795.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23107 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Airlangga Specta Universitas Airlangga di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C Universitas Airlangga pada tanggal 11 - 27 Nopember 2014 |
100.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 11 Nopember 2014
|
| 23108 |
Pengadaan kipas angin untuk Direktorat Kemahasiswaan Unair |
1.980.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 23109 |
Pengadaan Gordon untuk Wisudawan Mahasiswa Periode Nopember 2014 |
79.632.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2014
|
| 23110 |
Pengadaan konsumsi bagi: Mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Panitia, Sopir, Keamanan dan Kebersihan dalam Penerjunan KKN-BBM Ke-50 Universitas Airlangga 2014 |
40.420.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23111 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
23.012.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23112 |
Pembelian Toner catridge HP untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Airlangga |
8.959.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 23113 |
PEMBELIAN LCD PROJECTOR EPSON EB-X200 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23114 |
Biaya Cetak Kalender Tahun 2015, Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Airlangga |
13.744.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GLOBAL PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 23115 |
Pembelian bahan pakai habis untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23116 |
Belanja Modal Kekurangan LCD Monitor untuk Kegiatan Kemahasiswaan |
28.974.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 23117 |
Biaya Pembuatan Partisi Papan Aspirasi untuk Mahasiswa FISIP Unair |
46.409.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SARANA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 23118 |
PEMBELIAN ANALYTICAL BALANCE (TIMBANGAN) UNTUK LABORATORIUM KESMAVET FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 23119 |
PEMBUATAN CANOPY SELASAR UNTUK TERAS TIMUR PINTU MASUK GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.426.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUDI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23120 |
Pengadaan Podium Stenliss untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 23121 |
PENGADAAN JASA PEMASANGAN INSTALASI TAMBAHAN GAS MEDIS DI GEDUNG BEDAH SENTRAL RSGM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
11.838.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG ANDARU MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23122 |
Pembelian Kamera NIKON D3200 Untuk Keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
4.977.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan :
|
| 23123 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) untuk Ruang Teknisi Gedung Kahuripan Universitas Airlangga |
7.847.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 23124 |
Pembelian printer untuk keperluan Subdit. Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga |
1.980.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23125 |
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.382.435 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23126 |
Pengadaan Alat Kedokteran Gigi |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 23127 |
Perbaikan Dental Unit dan Dental Chair Klinik Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
26.944.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. JODANINDO
Pelaksanaan :
|
| 23128 |
Pembelian plakat fiber glass untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.710.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23129 |
Pengadaan Meja dan Almari Untuk Keperluan PIH Universitas Airlangga |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23130 |
Potential Research Book IOP 2014 |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23131 |
Pekerjaan Renovasi Ruang Pertemuan Kampus D3 Universitas Airlangga |
179.301.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SATYA MITRA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2014
|
| 23132 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Kuliah Umum Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH di Universitas Airlangga |
18.340.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23133 |
Pengadaan Mebelair Ruang Kasubdit Direktorat Sistem Informasi |
14.564.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23134 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 23135 |
Pekerjaan Pengecatan Ruang Direktur Pendidikan Universitas Airlangga |
8.795.658 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 23136 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Study Excursie Mahasiswa Universitas Airlangga di Kabupaten Tuban pada tanggal 11-12 Oktober 2014 |
93.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2014
|
| 23137 |
Biaya Dokumentasi (Foto Wisudawan) Periode Nopember 2014 |
61.833.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 23138 |
Pengadaan konsumsi snack bagi Mhs dalam rangka upacara pelepsan KKN-BBM Ke-50 dan KKN Tematik Universitas Airlangga 2014 |
25.465.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23139 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Vokasi (D3) Alih Jenis Gel. II Tahun Akademik 2014/2015 muat di harian Jawa Pos tanggal 19/7/2014 |
27.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 23140 |
PENGADAAN PAKAIAN OLAH RAGA (TRAINING) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23141 |
KEGIATAN CITY TOUR DALAM RANGKA INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014 FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.635.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. MAHESA NUSWANTARA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 23142 |
Pengadaan Alat tulis kantor untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlanggaa |
4.928.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23143 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Dies Natalis Tanggal 02 Desember 2014 di Hall Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23144 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Periode Januari-Juni 2014 untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.453.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23145 |
Konsumsi Dalam Rangka Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) |
11.237.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 23146 |
Pembelian Tandon air dan Instalasinya keperluan FISIP Unair |
24.667.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan :
|
| 23147 |
PENGADAAN FURNACE (TANUR) UNTUK LABORATORIUM MAKANAN TERNAK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA. |
49.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 23148 |
RENOVASI RUANG DEPARTEMEN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
149.519.370 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 10 Mei 2014
|
| 23149 |
PENGADAAN LED MONITOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.773.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. KENCANA SURYA
Pelaksanaan :
|
| 23150 |
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 23151 |
Pembelian Wireless Amplifier TOA ZW-G810CU untuk ruang Praktikum C Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
7.562.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23152 |
Biaya Service Mesin Risograph di Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.640.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan :
|
| 23153 |
Pengadaan Camera Canon EOS 60D Kit untuk keperluan Pusat Layanana Pengadaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2014 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23154 |
Pembelian Panasonic AC Basic Series 1 PK untuk keperluan PPMB Unair |
4.988.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 23155 |
Pengadaan Printer untuk LPPM Univ. Airlangga |
3.795.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23156 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.715.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23157 |
Pengadaan kertas Artcarton 310gr 79x109 5 rim unt cetak kalender P3UA 2015 |
9.325.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 23158 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Seminar Am I Bipolar di Universitas Airlangga |
5.607.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23159 |
Pembuatan Interceptor (Pre-Treatment Laundry) dan Saluran Perpipaan Bak Pengumpul |
24.372.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. Q-MEDIA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23160 |
Pembelian terpal untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
2.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23161 |
Pembuatan Flas Disk Untuk Keperluan PIH Universitas Airlangga |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23162 |
Konsumsi Kegiatan Sudent Exchange Graduate School of Biospher Science 2014 |
14.660.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23163 |
Pembuatan Meja Laboratorium, Meja Dosen Dan Meja Washtafel Untuk Praktikum |
175.476.961 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan : 26 Juli 2014
|
| 23164 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Rapat Kerja Universitas Airlangga |
32.375.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23165 |
Pengadaan Storage untuk Direktorat Sistem Informasi |
192.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIAS JAYA
Pelaksanaan : 5 Nopember 2014
|
| 23166 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 23167 |
Pengadaan Penghisap Asap Pantry Lantai 3 Kantor Managemen |
2.365.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23168 |
Pengadaan Buku dalam rangka Pembinaan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun 2014 |
151.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan : 11 September 2014
|
| 23169 |
Pembelian barang habis pakai untuk kegiatan LKMM Tk Menengah F. Hukum Unair |
2.366.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 23170 |
Pengadaan Alat Praktikum Pendukung MKWU Lab. Matematika Dasar |
165.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MITRA ALAM SEJAHTERA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2014
|
| 23171 |
Pengadaan Kulkas dan Dispenser Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
8.635.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 23172 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Vokasi (Diploma 3) , Alih Jenis Mandiri (S1) Gelombang 2 Tahun Akademik 2014/2015 muat di harian Kompas (Jawa Timur) tanggal 17/7/2014 |
8.078.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 23173 |
PEMASANGAN PAGAR BRC UNTUK PARKIR SEPEDA MOTOR DI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
49.000.050 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 23174 |
PENGADAAN PERALATAN KANTOR UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
32.299.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23175 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
14.067.350 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23176 |
Pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) Untuk Keperluan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
16.601.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 23177 |
Pengadaan Filling Cabinet Untuk Fakultas Ilmu Budaya |
7.612.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23178 |
PENGADAAN TAS UNTUK MAHASISWA MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.829.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. INOVASIA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 23179 |
Konsumsi Dalam Rangka Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) |
11.237.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 23180 |
Pengadaan Kaos dalam rangka Dies Natalis FISIP Unair tahun 2014 |
24.908.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SAWOONG CREATIVE
Pelaksanaan :
|
| 23181 |
PEMBELIAN KONSUMSI / PAKET PRASMANAN UNTUK KEPERLUAN BUKA PUASA CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN |
11.810.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23182 |
PENGADAAN PASSPORT GMID DATABASE MARKET RESEARCH EUROMONITOR INTERNASIONAL TAHUN 2014 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
130.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FRONTIER EKA PRAKARSA GROUP
Pelaksanaan : 17 Juni 2014
|
| 23183 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (FEBRUARI 2014) |
7.959.270 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RIZKY
Pelaksanaan :
|
| 23184 |
Pemeliharaan AC untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
3.080.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23185 |
Pembelian bahan praktikum Anatomi (Biologi Oral) dan Prpstodonsia untuk mahasiswa S1 Fak. Kedokteran Gigi Unair |
2.685.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 23186 |
Pembelian kursi kuliah untuk Departemen Obsgyn Fakultas Kedokteran Unair |
18.260.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 23187 |
PEMBELIAN KONSUMSI UNTUK RAPAT PANITIA KEGIATAN LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23188 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.296.873 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23189 |
Pembelian kertas artcarton 310 gr 79x109 sebanyak 5 rim unt cetak kalender unair 2015 |
9.325.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 23190 |
Pengadaan Seragam Batik PLK |
5.577.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23191 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi Untuk UGD RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.113.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 23192 |
Pembuatan rambu peringatan parkir untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
17.160.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 23193 |
Pembuatan Souvenir Silver Plate Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23194 |
Motion Graphics (Company Profile Universitas Airlnagga) 2014 |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23195 |
Pembuatan Partisi Lab.Komputer, Ruang Kelas Dan Ruang Sekretariat Mawu Pada Laboratorium Basic Science Universitas Airlangga |
174.368.838 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CATUR PUTRA UTAMA
Pelaksanaan : 21 Mei 2014
|
| 23196 |
Pengadaan Blade Server Dell untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi |
193.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIAS JAYA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2014
|
| 23197 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
39.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 23198 |
Pembelian Printer untuk Keperluan Bagian Boga Sarana Prasarana Universitas Airlangga |
2.585.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23199 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan
Latihan Ketrampilan Manjemen Mhs (LKMM)
tingkat Dasar Fak. Kedokteran Hewan Unair |
10.883.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. DESKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23200 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
5.687.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. PROTOBION
Pelaksanaan :
|
| 23201 |
10 buah Toner catridge HP type CE 285 A untuk keperluan PPMB Unair |
7.645.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23202 |
PEMASANGAN PAGAR BRC DI AREA PARKIR FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23203 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN CHARACTER BUILDING MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNAIR TAHUN 2014 |
5.980.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23204 |
Pengadaan server untuk keperluan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
37.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23205 |
Pengadaan Cetak Jurnal Mozaik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 23206 |
PENGADAAN TOGA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. INOVASIA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 23207 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung periode Bulan Agustus 2014 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.475.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 23208 |
Pembelian Lemari dan Rak Buku Ruang USI |
12.116.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 23209 |
Pengharum dan Bahan Pembersih Lantai Kamar Mandi |
11.027.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 23210 |
PEMBELIAN KONSUMSI / PAKET PRASMANAN UNTUK KEPERLUAN HALAL BIHALAL CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23211 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM NON CHEMICAL HABIS PAKAI UNTUK KEPERLUAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.416.360 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23212 |
Pembelian mobil dinas |
110.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan : 12 Juni 2014
|
| 23213 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (FEBRUARI 2014) |
7.149.890 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan :
|
| 23214 |
Biaya Pengadaan Cinderamata logo Unair berbahasa inggris untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
4.851.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23215 |
Pembelian bahan Kedokteran Gigi untuk spesialis IKGA dan Spesialis Prostodonsia Fak. Kedokteran Gigi Unair |
4.335.980 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 23216 |
Pembelian Laptop untuk keperluan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unair |
5.764.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 23217 |
Perawatan Gedung Rumah Sakit Universitas Airlangga |
49.854.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23218 |
Pembelian kertas HVS 70 gr 65x90 sebanyak 38 rim |
9.872.401 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 23219 |
Bahan Kedokteran Gigi PLK |
4.521.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. CAHAYA
Pelaksanaan :
|
| 23220 |
Perbaikan Talang dan Plafond Kanopi RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
4.384.050 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. NATA TEKNIK RAHAYU
Pelaksanaan :
|
| 23221 |
Pembelian Catridge untuk keperluan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unair |
1.518.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23222 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Pada PIH Universitas Airlangga |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23223 |
Souvenir Scraft |
7.315.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23224 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN LABORATORIUM KOMPUTER FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
198.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 5 September 2014
|
| 23225 |
Pemasangan Instalasi Kabel UTP Ruang Manajemen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
40.810.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 23226 |
Pembelian peralatan teleconference Untuk Direktorat Sistem Informasi |
178.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. WAHANA CIPTA SINATRIA
Pelaksanaan : 13 Nopember 2014
|
| 23227 |
Renovasi Ruang Direktur Sistem Informasi Universitas Airlangga |
49.985.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 23228 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 23229 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2014 (Periode I) |
19.189.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 23230 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan
Latihan Ketrampilan Manjemen Mhs (LKMM)
tingkat Dasar Fak.Keperawatan Unair |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23231 |
Biaya Akomodasi Workshop Validasi Pelaporan Data Epsbed 2013-2 di Royal Hotel Trawas Mojokerto pada tgl. 2-4 Oktober 2014 |
137.975.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. ROYAL TRAWAS HOTEL COTTAGES
Pelaksanaan : 2 Oktober 2014
|
| 23232 |
Pengadaan Konsumsi Bagi Panitia/Petugas Daftar Ulang dan Verifikasi Doc. Data Maba Unair Jalur SNMPTN 2014 |
15.825.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23233 |
Pengadaan Microscop Untuk Keperluan Pada LPT Universitas Airlangga |
19.294.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. PROTOBION
Pelaksanaan :
|
| 23234 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Jalur Mandiri (S1) gel. II Tahun Akademik 2014/2015 muat di harian Kompas Tanggal 28/6/2014 |
49.368.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 23235 |
Pengadaan/Cetak Amplop Daftar Nilai, Kartu Konsultasi Praktek Kerja Lapangan (PKL), Lembar Jawaban Ujian Tertulis (LJU), Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Presensi UTS/UAS untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
26.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23236 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PAKAI HABIS UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.853.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BIOTEK MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23237 |
Pengadaan Buku teks dan jurnal untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
19.478.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RAJAWALI TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 23238 |
Rehabilitasi Ruang Server Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. KASMADI JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23239 |
PERBAIKAN KERUSAKAN GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
31.676.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 23240 |
Biaya Jasa Cleaning Service untuk kebersihan Gedung periode Bulan Juli 2014 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
13.475.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 23241 |
Rehabilitasi Partisi Sisi Barat Lab. Fisika Material |
15.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SUMBER LANCAR ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23242 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Perkuliahan (servis AC) keperluan FISIP Unair |
31.036.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SUMBER REDJO
Pelaksanaan :
|
| 23243 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
43.890.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 23244 |
PERBAIKAN PERALATAN AAS PERKIN ELEMER AANALYST 200 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23245 |
PENGADAAN NCOMPUTING L 300 UNTUK LAB KOMPUTER GEDING S1 RUANG 315 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
92.567.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 11 Juni 2014
|
| 23246 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG PROGRAM D3 DAN RUMAH DINAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (FEBRUARI 2014) |
7.919.065 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANEYNDRA PRASETYA
Pelaksanaan :
|
| 23247 |
Biaya Cetak Proceeding pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
20.790.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23248 |
Perbaikan Unit Unit AC bln Januari s/d Maret 2014 di Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
9.289.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23249 |
Pemasangan Kanstin dan Pasangan Bata Taman Fakultas Kedokteran Unair |
45.365.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 23250 |
Pengadaan Cetak Map rekam Medik dan Medical Check Up Rumah Sakit Universitas Airlangga |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRANA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23251 |
Pemeliharaan dan pemasangan lampu sorot pada halaman gedung P3UA |
6.627.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 23252 |
Pengadaan Obat September II |
14.666.960 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23253 |
Pembelian Printer Canon dan HP Laser P 1120 untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
2.145.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 23254 |
Pembelian kabel VGA untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23255 |
Pembuatan Dasi Untuk Keperluan Pada PIH Universitas Airlangga |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23256 |
Kursi Tunggu Merk Tiger 4 Seat Sandaran (2 Unit) |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 23257 |
Pemasangan Instalasi Kabel Telephone Ruang Manajemen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
29.837.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 23258 |
Pemasangan kabel dan perbaikan panel otomatis PLN - Genset Direktorat Sistem Informasi |
46.612.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. SANCAKA TEHNIKA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2014
|
| 23259 |
Pengadaan Meuble Direktorat Sistim Informasi |
24.970.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23260 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN APRIL 2014 |
41.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 23261 |
Sewa Sound System untuk Kegiatan Job fair PPKK Pada Ged. Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga Tanggal 20,21,22 Maret 2014 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 23262 |
Pengadaan penambahan Jaket Almamater untuk Jenjang D4 dan S1 PDD kelas Banyuwangi Mahasiswa baru Universitas Airlangga tahun 2014 |
51.810.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 15 Oktober 2014
|
| 23263 |
Pengadaan alat-alat tulis kantor dan bahan habis pakai kegiatan Latihan Keterampilan Manjemen Mahasiswa (LKMM) tk Dasar Di Fakultas Perikanan dan kelautan Unair tahun 2014 |
2.489.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23264 |
Sewa Bus dan Truck dalam Rangka Penarikan Mhs KKN-BBM Ke-50 Universitas Airlangg pada Tgl. 30 Agustus 2014 |
157.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 30 Agustus 2014
|
| 23265 |
Pengadaan konsumsi snack bagi Mahasiswa dalam rangka Pembekalan Mahasiswa KKN-BBM Ke-50 Unair 2014 pada Tgl. 21-22 Juni 2014 |
24.585.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23266 |
Pengecatan dan Pemeliharaan Gedung Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
34.980.220 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23267 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Jalur Mandiri (S1) gel. II Tahun Akademik 2014/2015 muat di harian Kompas Tanggal 28/6/2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23268 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
30.268.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23269 |
Pengadaan Bahan Praktikum (Chemical/Kimia) Untuk Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair TAHUN ANGGARAN 2014 |
26.836.920 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 23270 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Bulan Juni 2014 s/d Desember 2014 |
16.593.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ELANG PUTRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 23271 |
Pengadaan Buku Bahan Pustaka Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2014 |
36.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23272 |
REHABILITASI PANEL DAN KABEL FEEDER BAGIAN UTARA-BARAT DAN SELATAN-BARAT PADA GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23273 |
Pembelian Printer HP Printer P1102 (3 unit), Epson L120 (3 unit), Canon IP2770 (4 unit), Canon MP237 (4 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
14.740.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 23274 |
Rehabilitasi dan Pembuatan Partisi Ruang Dosen Fisika Teori |
18.496.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SUMBER LANCAR ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23275 |
Biaya Cetak Jurnal Ilmiah Keperluan Departemen Sosiologi FISIP Unair |
17.952.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23276 |
KALIBRASI PERALATAN LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan :
|
| 23277 |
CETAK KALENDER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015 |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. STANDAT
Pelaksanaan :
|
| 23278 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG PROGRAM D3 DAN RUMAH DINAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23279 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK S1 DAN GRAHA KRIDA MAHASISWA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (FEBRUARI 2014) |
13.198.680 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 23280 |
Pembelian Filling Cabinet untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23281 |
PEMBELIAN TERALIS JENDELA DAN PINTU STAINLESS UNTUK DENTAL LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
7.404.683 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. BINTANG SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 23282 |
Perbaikan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
9.946.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 23283 |
Pengadaan Filter Air untuk Unit Laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga |
24.816.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 23284 |
pembayaran kertas HVS 70 grm uk. 65x90 38 rim |
9.872.401 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 23285 |
Pengadaan Obat September I |
16.106.090 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23286 |
Pembelian ATK Untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 23287 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan penggunaan antibiotik bijak dalam pengendalian resestensi antimikroba Bagi PPDS I FKUA - RSUD Dr.Soetomo, pada Tgl. 3 dan 4 Juni 2014 |
3.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 23288 |
Souvenir Patung Tempat Bolpoin untuk keperluan PIH Universitas Airlangga |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23289 |
Seminar Kit Kegiatan Lokakarya International Affairs 2014 |
7.865.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23290 |
Pembuatan Plafond Pada Laboratorium Basic Science Universitas Airlangga |
151.751.050 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 5 Agustus 2014
|
| 23291 |
Pembelian UPS Server untuk Direktorat Sistem Informasi |
93.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. SINAR INTI PERSADA
Pelaksanaan : 18 Nopember 2014
|
| 23292 |
Pembelian IPAD WIFII 128GB Silver IPHONE 55 Gold 64Bit untuk Direktorat Sistem Informasi |
27.995.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23293 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN MARET 2014 |
41.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 23294 |
Pengadaan Konsumsi untuk rapat/kegiatan dilingkungan Kantor Manajemen Universitas Airlangga, mulai tanggal 13,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29 dan 30 Januari 2014 |
19.287.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23295 |
Sewa Perlengkapan Sound system dan Multimedia dalam rangka Pembinaan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun 2014 pelaksanaan tanggal 20-21 dan 27-28 September 2014 |
90.090.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 20 September 2014
|
| 23296 |
Pengadaan konsumsi kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tk Dasar F. Hukum Unair tahun Anggaran 2014 |
10.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23297 |
Pengadaan Sewa Bus dan Truck dalam Rangka Penerjunan Mhs KKN-BBM Ke-50 Universitas Airlangga tgl. 6 Agustus 2014 |
157.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 6 Agustus 2014
|
| 23298 |
Pengadaan Penyediaan Bahan Praktikum Pendukung Lab. Matematika Dasar MKWU Unair Tahun Anggaran 2014 |
49.537.840 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MULTI GUNA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 23299 |
Pengadaan Printer Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
19.360.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23300 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Jalur Mandiri (S1) Gelombang II Tahun Akademik 2014/2015 muat di harian Jawa Pos tanggal 5/7/2014 |
27.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 23301 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
27.533.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 23302 |
SEWA BIS UNTUK KEGIATAN PRAKTIKUM LAPANG KE PROBOLINGGO (SURABAYA - PROBOLINGGO P/P) MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
33.924.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23303 |
Pengadaan Jurnal Print untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
9.312.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 23304 |
Pemeliharaan dan Perbaikan AC (Air Conditioner) Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.793.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 23305 |
PENGECATAN DAN PEMASANGAN ACP SISI DEPAN GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
184.411.564 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BATU PENJURU
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 23306 |
PENGADAAN BATERAI UPS SERVER FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MANDIRI PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23307 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
2.070.640 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 23308 |
Rehabilitasi Ruang Unit Sistem Informasi (USI) |
33.143.440 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SUMBER LANCAR ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23309 |
Pengadaan Mebelair keperluan FISIP Unair |
24.321.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23310 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.052.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23311 |
PENGECATAN TEMBOK (RUANG BEM DAN BLM) DAN PASANG PARTISI LABORATORIUM LANTAI 1 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.108.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23312 |
PEMBUATAN RUANG DISKUSI DI RUANG 604 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
82.381.970 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 15 April 2014
|
| 23313 |
PENGADAAN NCOMPUTING L-300 UNTUK RUANG LAB. PERKANTORAN DAN LAB . BANK MINI GEDUNG D3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 23314 |
PERAWATAN UNIT-UNIT AC BULAN JANUARI S/D MARET 2014 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
10.356.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23315 |
Pembelian perlengkapan rumah tangga kantor Fakultas Kedokteran Unair |
2.970.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 23316 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai Latex Gloves SC untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23317 |
Pembayaran kertas Art Carton 310 grm uk. 79x109 cm |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23318 |
Pengadaan Seragam Batik |
5.544.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23319 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
4.730.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 23320 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan penggunaan antibiotik bijak dalam pengendalian resestensi antimikroba Bagi PPDS I FKUA - RSUD Dr.Soetomo, pada Tgl. 5-6 Mei, 13-14 Mei dan 20-21 Mei 2014 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 23321 |
Pembuatan Souvenir Display Radio Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23322 |
Sewa Bus Kegiatan Visiting Company Mahasiswa Can Tho Vietnam |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23323 |
Pembelian CCTV IP Cam Avtech untuk Direktorat Sistem Informasi |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23324 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN PEBRUARI 2014 |
41.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2014
|
| 23325 |
Pengadaan Konsumsi untuk Pelantikan Dekan,Wakil Dekan, Direktur dan Kepala Sub Direktorat Universitas Airlangga, tanggal 28 Maret 2014 |
14.159.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23326 |
Pengadaan konsumsi snack untuk kegiatan Pengukuhan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Sarjana dan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga tahun Akademik 2014/2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 18 Agustus 2014
|
| 23327 |
Sewa perlengkapan Meja, kursi dan kain tirai untuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Karakter Mahasiswa Melaui Life Mapping Training Universitas Airlangga di Gedung Airlangga Convention Center |
5.636.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23328 |
Pengadaan Konsumsi Wisuda Tanggal 23 Agustus 2014 |
175.468.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 22 Agustus 2014
|
| 23329 |
Pengadaan Handycam Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
17.352.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23330 |
Pembelian 2 buah UPS 650 VA merk APC type BX650CI - MS untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru |
2.145.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 23331 |
Pembelian HDD External 1 terra untuk keperluan Fakultas Vokasi |
3.630.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23332 |
PENGADAAN ALAT - ALAT TULIS KANTOR UNTUK PERKULIAHAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.986.775 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23333 |
Pembuatan partisi ruang praktek mahasiswa (Ruang 1) lantai 3 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
167.794.406 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. VIDJE WIDYA AMERTHA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2014
|
| 23334 |
Pengadaan Buku untuk keperluan S1 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
19.428.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 23335 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan PPKMB di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tgl 23 dan 25 Agustus 2014 |
36.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23336 |
PENGADAAN JASA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.745.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. TERRA KURNIA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 26 September 2014
|
| 23337 |
PENGENDALIAN RAYAP TANAH PADA GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. CAKRATEK BUANA AMERTA
Pelaksanaan :
|
| 23338 |
Rehabilitasi Ruang Ujian Akhir Departemen Fisika |
37.574.653 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SUMBER LANCAR ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23339 |
Pengadaan Mesin Foto Copy keperluan Departemen Komunikasi FISIP Unair |
15.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23340 |
PENGADAAN LAP TOP UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.382.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 23341 |
CETAK STOP MAP FOLIO FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. STANDAT
Pelaksanaan :
|
| 23342 |
PENGADAAN MESIN RISO UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
92.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 7 Mei 2014
|
| 23343 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (JANUARI 2014) |
7.959.270 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RIZKY
Pelaksanaan :
|
| 23344 |
Pembelian Bahan Pakai Habis (Bahan Perlengkapan komputer) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23345 |
PEMELIHARAAN ALAT KANTOR BULAN JANUARI S/D MARET 2014 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
10.157.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23346 |
Pembelian bahan praktikum Departemen Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
3.544.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23347 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.605.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 23348 |
Pengadaan cleaning service pada gedung Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
40.475.160 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23349 |
Pengadaan Obat Agustus I |
16.940.880 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23350 |
Pengadaan Vertical Blind Tipe Blackout Merek Sharp Point Untuk Pusat Bahasa Universitas Airlangga |
10.472.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. TULIP
Pelaksanaan :
|
| 23351 |
Pembelian Komputer Lenovo H 53Os untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23352 |
Perbaikan instalasi projector dan screen 20 Ruangan di Lantai 5 dan 6 Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. WIDYA KARYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23353 |
Pengadaan Printer untuk Keperluan Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga |
4.840.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23354 |
Souvenir Kipas |
6.325.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23355 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Rapat Bidang II Universitas Airlangga |
7.520.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23356 |
Lokakarya DSI-USI dalam Implementasi TIK di Kampus Universitas Airlangga Banyuwangi POPA Tahun Anggaran 2014 |
67.773.262 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. DARMAWISATA INDONESIA
Pelaksanaan : 25 September 2014
|
| 23357 |
Pengadaan Laptop untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23358 |
Perbaikan dan Pengecatan Gardu Listrik serta Hidrofor Kampus C Universitas Airlangga |
151.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 12 Mei 2014
|
| 23359 |
Pengadaan Lemari Es dan Dispenser untuk Direktorat Sumber Daya Universitas Airlangga |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23360 |
Pengadaan bahan cetak (kertas,tinta,plate, ddl) untuk buku Informasi Mahasiswa Universitas Airlangga |
138.834.960 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2014
|
| 23361 |
Biaya Akomodasi kegiatan Pembekalan Pengurus Ormawa tahun 2014 |
131.810.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. BUKIT BERKAT
Pelaksanaan :
|
| 23362 |
Pengadaan Baju Seragam Dinas Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga |
29.766.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23363 |
Perbaikan Unit AC R. Manajemen Lt. 3 RSPTI - UA |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23364 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
43.175.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23365 |
Pembelian ATK dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Gel. II Unair Tahun Ajaran 2014/2015 |
10.661.860 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. BINTANG MUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23366 |
Pekerjaan Bongkar, Uruk dan Pemasangan Paving di depan Pintu Lobi Utama dan Lobi Barat |
4.488.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23367 |
Pengadaan Furniture Untuk Keperluan Universitas Airlangga PDD Bayuwangi |
41.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23368 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNAIR TAHUN 2014 |
26.136.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23369 |
Pembuatan partisi ruang praktek mahasiswa (Ruang 3) lantai 3 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
169.737.482 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. WIDYA PRATAMA
Pelaksanaan : 6 Nopember 2014
|
| 23370 |
Pengadaan Manekin luka untuk Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
33.660.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BANGUN SEJAHTERA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23371 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan PPKMB di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tgl 20, 21 dan 22 Agustus 2014 |
42.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23372 |
Rehabilitasi Laboratirum Pengembangan Eksperimental Fisika |
35.654.982 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23373 |
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan FISIP Unair |
19.935.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. DZAKI PRATAMA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23374 |
PENGADAAN SOUND SYSTEM UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.775.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 23375 |
PENGADAAN ALMARI BESI UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.727.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23376 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK S1 DAN GRAHA KRIDA MAHASISWA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
157.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 23377 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG PROGRAM D3 DAN RUMAH DINAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (JANUARI 2014) |
7.919.065 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANEYNDRA PRASETYA
Pelaksanaan :
|
| 23378 |
Pembelian Bahan Pakai Habis (Bahan Perlengkapan komputer) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23379 |
PENGADAAN AC UNTUK RUANG IMTKG DAN IKGM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
10.670.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23380 |
Pembelian perlengkapan Rumah Tangga Fakultas Kedokteran Unair |
45.558.040 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 23381 |
Pengadan Kertas CCD tipis uk. 79 x 709 cm sebanyak 7 rim |
7.315.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. WIJAYA MULTILESTARI
Pelaksanaan :
|
| 23382 |
Pengadaan Air Conditioner(AC) Pusat Bahasa FIB |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23383 |
Meja counter apotek Lt. 1 dan meja kantor |
17.996.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23384 |
Pengadaan Keperluan Rumah Tangga untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.476.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 23385 |
Pembayaran plate cetak buku Farmakoterapi, Panduan FIB dan Indonesia Journal of Clinical Pathology |
12.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 23386 |
Pengadaan obat Juli II |
16.462.490 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23387 |
Pengadaan Modul Conversation Bidikmisi |
33.566.775 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. KUMASERA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23388 |
Pembelian Almari Besi pintu kaca sliding untuk Status VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
2.915.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. APEL MERAH
Pelaksanaan :
|
| 23389 |
Pekerjaan Service AC di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. PUNCAK PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23390 |
Pengadaan Pemancar Radio FM - Antena OMB (Local Standart Radio Boardcast) Pada Universitas Airlangga |
25.492.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. INTRASIAR INDONESIA SUKSES
Pelaksanaan :
|
| 23391 |
Souvenir Card Holder |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23392 |
Pengadaan mebelair kantor manajemen universitas airlangga tahun anggaran 2014 |
47.149.076 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RANIA INDO KARYA
Pelaksanaan :
|
| 23393 |
Pembelian Qnap dan HDD |
88.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan : 7 Oktober 2014
|
| 23394 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA TAHUN ANGGARAN 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 24 Oktober 2014
|
| 23395 |
Pembangunan Garasi Mobil Lanjutan Kampus C Universitas Airlangga |
179.189.384 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 3 April 2014
|
| 23396 |
Pengadaan Konsumsi Snack dalam rangka kegiatan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun 2014 |
70.350.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 19 September 2014
|
| 23397 |
Pengadaan Sepeda Motor untuk Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga tahun Anggaran 2014 |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. RAMAYANA JAYA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 23398 |
Pengadaan Lemari Asam Lantai 4 Untuk keperluan Lab. Kimia Dasar MKWU |
86.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 16 September 2014
|
| 23399 |
Pengadaan 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat FI CBS |
16.197.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. RAMAYANA JAYA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 23400 |
Pengadaan Cinderamata Untuk keperluan pada LPT Universitas Airlangga |
14.723.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23401 |
Printer HP Laserjet Pro CP - 1025 untuk keperluan Pusat penerimaan mahasiswa baru Universitas Airlangga |
3.162.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 23402 |
Pengadaan LCD Proyektor Untuk Universitas Airlangga PDD Banyuwangi |
24.145.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23403 |
Pembelian kamera NIKON D3200 untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
4.977.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan :
|
| 23404 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNAIR TAHUN 2014 |
25.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23405 |
Pengadaan Layar Gantung LCD Proyektor untuk keperluan Ruang Kuliah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
45.848.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2014
|
| 23406 |
Pengadaan UPS untuk keperluan Laboratorium Komputer Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
38.918.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23407 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) Untuk Keperluan Perkuliahan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
16.595.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23408 |
PENGADAAN AC SPLIT 2 PK FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 23409 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
5.658.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 23410 |
Pembelian Papan Tulis White Board Untuk Ruang Kelas |
14.162.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 23411 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Perkuliahan |
12.886.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 23412 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) UNTUK LAB. BAKTERIOLOGI, LAB. MAKANAN TERNAK, R. KULIAH SC LT.3, R. KULIAH 4B FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.177.350 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23413 |
PEMASANGAN EMERGENCY SHOWER DI RUANG PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.188.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 23414 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
82.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RIZKY
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 23415 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (JANUARI 2014) |
7.149.890 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan :
|
| 23416 |
Pengadaan CCTV untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
8.635.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23417 |
PENGADAAN JASA PENAMBAHAN DINDING PENYEKAT POMPA AIR RUANG STERIL, PINTU POMPA AIR, TEMPAT WUDLU DAN PAVING PARKIR LABORATORIUM DENTAL FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
29.618.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. GIGIH BANGUN PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 23418 |
Pembelian Locker untuk Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Unair |
7.796.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 23419 |
Pembelian Lemari Arsip |
8.965.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPI (Badan Pengawas Internal)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23420 |
Pengadaan Komputer Untuk Keperluan BPP Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2014 |
7.370.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23421 |
Pemeliharaan Lift (Penggantian Accu ) |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23422 |
Pengadaan Makanan 8 - 22 Pebruari 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.991.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23423 |
Pembelian 20 rim kertas coated two side 100gr untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
8.060.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 23424 |
Pengadaan Obat Juli I |
16.708.340 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23425 |
Perbaikan Ruang Spesialis Konservasi Gigi RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
12.974.698 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23426 |
Pembelian konsumsi untuk acara Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat Bagi PPDS I FKUA - RSUD.Dr.Soetomo, pada Tgl. 2 - 4 Juni 2014 |
5.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 23427 |
Penggadaan Seragam Untuk Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga |
11.374.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23428 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Kelas Amerta 2014 |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23429 |
Pengadaan Stand Alone Server untuk Direktorat Sistem Informasi |
127.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. TIAS JAYA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2014
|
| 23430 |
Continung Assessment Visit Fees 1 - ISO 27001 - 2005 |
42.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BSI GROUP INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23431 |
Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Kampus B Universitas Airlangga |
64.057.280 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MUASHA ABADI
Pelaksanaan : 4 Nopember 2014
|
| 23432 |
PERBAIKAN DAN PENGECATAN GEDUNG LPT DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
589.985.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. FIRATAMA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2014
|
| 23433 |
Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Depan Masjid Kampus B Universitas Airlangga |
38.920.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 28 Maret 2014
|
| 23434 |
Pekerjaan Pencucian Korden Ruang Garuda Mukti Lantai 5 Gedung Rektorat Kampus C |
9.558.384 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 23435 |
Pengadaan Konsumsi Snack untuk kegiatan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun 2014 |
70.350.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 12 September 2014
|
| 23436 |
Penyekatan dan perbaikan Ruang pada Gedung Student Center Universitas Airlangga |
27.089.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 23437 |
Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan dalam rangka Wisuda Mahasiswa Universitas Periode Agustus, Tgl. 23 Agustus 2014 |
72.171.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2014
|
| 23438 |
Pengadaan Toner HP untuk Keperluan Pendidikan Universitas Airlangga |
26.336.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23439 |
Pengadaan Handy Talky untuk Keperluan LPT UNAIR |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 23440 |
Pembelian 1 buah Oil less Compressor Krisbow KW 1300811 untuk keperluan PPMB Unair |
3.943.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan :
|
| 23441 |
Pengadaan Bahan Praktikum Untuk Keperluan Universitas Airlangga PPDD Banyuwangi |
19.555.030 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23442 |
PENGADAAN SEPEDA MOTOR UNTUK KEPERLUAN OPERASIONAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. SURYA TAMA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 23443 |
PEMELIHARAAN JARINGAN TELPHON DAN INTERNET DI GEDUNG FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. TIARA ANUGRAH SOLUSINDO KOMPUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23444 |
Biaya akomodasi untuk kegiatan lokakarya persiapan implementasi AIMS dan rapat kerja Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga di Batam tanggal 20 s/d 23 Nopember 2014 |
192.269.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. AUWLIYA RAYA LINTAS PERSADA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2014
|
| 23445 |
Pengadaan rambu rambu jalur evakuasi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
10.773.950 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. SUMBER REJEKI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 23446 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Mobil Toyota Kijang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.886.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23447 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR UNTUK AULA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.842.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. INOVASIA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2014
|
| 23448 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN PPKMB FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.144.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23449 |
Pembelian Bangku untuk Keperluan Kantin Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
10.672.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23450 |
Pemusnahan Bahan Kimia Tak Berlabel Yang Tersisa (Tahap II) |
26.247.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 23451 |
Biaya Perbaikan Ruang Kuliah Keperluan FISIP Unair |
42.958.322 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23452 |
PENGADAAN KURSI UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
61.809.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan : 15 Juli 2014
|
| 23453 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN LKMM - TM YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 7 - 8 JUNI 2014 DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.746.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DESKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23454 |
PENGADAAN KONSUMSI ACARA JALAN SEHAT DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-51 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
27.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23455 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG PROGRAM D3 DAN RUMAH DINAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
91.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BANEYNDRA PRASETYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 23456 |
PENGADAAN ROTARY FILING SYSTEM UNTUK RUANG SEKBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.296.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23457 |
PEMBELIAN KURSI BESI UNTUK RUANG DOSEN PERIODONSIA, RUANG DOSEN BIOLOGI ORAL DAN RUANG PBL FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
14.140.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23458 |
Penggandaan dan Jilid Buku Pedoman Kepaniteraan DM Departemen Penyakit ( Dalam, Paru dan Jantung ), Lembar Riwayat Penyakit Dalam DM, KHP dan KRP Mahasiswa FKUA |
13.337.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23459 |
Pengadaan Printer untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 23460 |
pembelian alat perekam suara untuk keperluan subdit perbendaharaan direktorat keuangan universitas airlangga |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23461 |
Pengadaan Komputer Untuk Subdit Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kantor Managemen Universitas Airlangga |
7.645.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23462 |
Pembelian Komputer untuk keperluan Subdit. Pengembangan Pendidikan |
8.965.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23463 |
Perbaikan dan pemeliharaan gedung |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23464 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
7.966.926 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Pelaksanaan :
|
| 23465 |
Pembayaran 20 rim kertas HVS 80gr 65x100 cm untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan |
6.708.020 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 23466 |
Pengadaan Obat Juni II |
18.485.830 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23467 |
Pembelian Printer Color Laserjet dan Toner Untuk Cetak Sertifikat Pusat Bahasa FIB UNAIR |
25.921.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 23468 |
Perbaikan Ruang VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
36.503.584 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23469 |
Pembelian Jas Almamater untuk Pimpinan dan Staf Fakultas Kedokteran Unair |
7.370.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23470 |
Pengadaan Cindramata Untuk Wartawan Media Cetak dan Media Masa |
15.906.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23471 |
Konsumsi Makanan dan Snack Kegiatan Cultural Trip Mahasiswa Asing 2014 |
7.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23472 |
Pengadaan Mesin Riso Type EZ 231 untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
92.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 13 Juni 2014
|
| 23473 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Kegiatan Itikaf Bersama Pimpinan dan Civitas Universitas Airlangga |
20.962.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23474 |
Pengadaan Jaringan Fiber Optik untuk Sekolah Vokasi Universitas Airlangga |
91.521.206 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PRADA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2014
|
| 23475 |
Perbaikan Paving Stone Rektorat Kampus C Universitas Airlangga |
177.195.612 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2014
|
| 23476 |
Penataan Lahan Parkir Area Kolam Kampus C DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2014 |
263.070.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. REZA JAYA
Pelaksanaan : 31 Mei 2014
|
| 23477 |
Pembelian Perlengkapan Rumah Tangga untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
9.915.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 23478 |
Pengadaan Konsumsi IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Angkatan tahun 2014 |
144.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 12 September 2014
|
| 23479 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan LKMM tingkat dasar FIB Unair th Anggaran 2014/2015 |
4.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23480 |
Pengadaan Map Ijazah (Map Document Folder) untuk Keperluan Direktorat Pendidikan |
103.730.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 24 Juli 2014
|
| 23481 |
Pengadaan Map Mahasiswa Baru Periode 2014/2015 Universitas Airlangga |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 23482 |
Penggantian Suku Cadang mobil dinas LPT, No Pol: L 1682 AP |
5.179.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 23483 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Jalur Mandiri (S1) Gelombang II Tahun Akademik 2014/2015 muat di harian Kompas tanggal 28/7/2014 |
49.368.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 23484 |
Biaya Langganan Internet untuk PDD Universitas Airlangga di Banyuwangi |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan :
|
| 23485 |
Pembelian pesawat telepon Panasonic untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
13.073.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 23486 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN HALAMAN PARKIR DAN TEMPAT WUDHU FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.972.955 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23487 |
Perbaikan Instalasi lampu pada ruang gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
57.993.265 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MARLONGGO DADI
Pelaksanaan : 29 Oktober 2014
|
| 23488 |
Pengadaan Tabung pemadam kebakaran (APAR) untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
29.040.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. SUMBER REJEKI AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 23489 |
Rehabilitasi Kamar Mandi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
15.301.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. DWI ANGGARA
Pelaksanaan :
|
| 23490 |
Paket Meeting Finalisasi Borang Akreditasi Program Magister Prodi IKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23491 |
Biaya Pemeliharaan Alat Lab S1 Ilmu Kimia |
21.615.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 23492 |
Biaya Pembuatan Partisi untuk keperluan Departemen Antropologi FISIP Unair |
16.024.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23493 |
PENGADAAN BAHAN PERKULIAHAN UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
196.969.025 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan : 19 Juni 2014
|
| 23494 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.520.950 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 23495 |
PEMBELIAN KONSUMSI SESUAI NOTA TERLAMPIR UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2014, YANG DILAKSANAKAN PADA TGL. 23 DAN 25 AGUSTUS 2014 |
12.384.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23496 |
PENGADAAN SPARE PART LIFT DI GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
306.570.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 27 Mei 2014
|
| 23497 |
RENOVASI RUANG BURSA DI GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
96.433.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 22 Februari 2014
|
| 23498 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK S1 DAN GRAHA KRIDA MAHASISWA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (JANUARI 2014) |
13.198.680 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNA ADI GRAHA
Pelaksanaan :
|
| 23499 |
Renovasi Ruang Meeting Gedung A Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
27.163.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23500 |
PEMBELIAN DISPENSER UNTUK RUANG PANTRY PIMPINAN DAN RUANG PRAKTIKUM B FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
3.797.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23501 |
Pembelian bahan habis pakai untuk persiapan Ujian Modul Ketrampilan Medik di MERSDU Fakultas Kedokteran Unair |
17.915.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23502 |
Pengadaan Brankas Merek Ichiban Type HSL 38 untuk Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2014 |
2.585.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. YOGA PUSPITA TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 23503 |
Head Roll, Drum Kit, Developer, Blade |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23504 |
Pembelian camera canon untuk keperluan LPPM |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23505 |
Pembelian alat Laboratorium habis pakai |
26.769.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : PT. SCIENCE TECHNOLOGY LABORATORY
Pelaksanaan :
|
| 23506 |
Perbaikan X-Ray Mobile Unit Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
26.966.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23507 |
Pembayaran biaya pasang Pompa air, tandon air dan Instalasi air bersih untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
13.120.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23508 |
Pengadaan Obat Juni I |
18.733.660 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23509 |
Pembelian Kursi Lipat Kelas Pusat Bahasa FIB UNAIR |
36.932.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. WAHYU ANUGRAH
Pelaksanaan :
|
| 23510 |
Pengadaan bahan habis pakai untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
15.614.280 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. INTERGASTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23511 |
Pembelian bahan praktikum untuk keperluan Bhakti Sosial Departemen Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
13.355.760 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 23512 |
Pembuatan Souvenir Flashdisk kartu warna Putih Untuk Keperluan PIH Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23513 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan Welcoming Reception Mahasiswa Asing 2014 |
7.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23514 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Universitas Airlangga |
47.025.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23515 |
Pembelian Laptop Sony VAIO SVP - 13218PG S 13.3 Inch untuk keperluan Direktorat Sistem Informasi |
23.275.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23516 |
PENGADAAN BAHAN PRATIKUM NON KIMIA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA TAHUN ANGGARAN 2014 |
924.955.185 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MIMI ANUGRAH JAYA
Pelaksanaan : 2 September 2014
|
| 23517 |
Pekerjaan Perawatan Rutin Genset Selama 1 tahun di Universitas Airlangga |
110.990.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SANCAKA TEHNIKA
Pelaksanaan : 14 Maret 2014
|
| 23518 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga |
15.620.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23519 |
Sewa peralatan upacara untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi Universitas Airlangga tahun 2014 |
26.010.820 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 18 Agustus 2014
|
| 23520 |
PENGADAAN CETAK TRANSKRIP UNTUK KEPERLUAN DIREKTORAT PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
70.224.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 19 Agustus 2014
|
| 23521 |
Pembelian Laptop untuk keperluan bagian pendidikan |
30.690.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23522 |
Biaya Pemeliharaan 3 buah mobil dinas LPT, No Pol :L 1682 AP, L 7527 AP dan L 1489 FR |
8.767.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23523 |
Pembelian ATK dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program diploma 3 Alih Jenis Gel. I Unair Tahun Ajaran 2014 / 2015 |
20.321.290 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. BINTANG MUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23524 |
Cetak Buku Panduan Pendidikan Tahun 2014 Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair |
9.817.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GLOBAL PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 23525 |
Pengadaan Laptop Untuk Keperluan PDD Banyuwangi Universitas Airlangga |
9.020.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23526 |
1 set Rak 15 U Depth 500 mm untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
5.775.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 23527 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan :
|
| 23528 |
Pengadaan dan pemasangan kabel UTP untuk Wireless Router pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
23.925.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. INTI SOLUSINDO ABADI
Pelaksanaan : 3 Oktober 2014
|
| 23529 |
Pemeliharaan taman, halaman dan drainage pada Gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
7.243.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 23530 |
Pembelian Peralatan Rumah Tangga Kantor (RTK) |
8.486.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23531 |
Pengadaan Konsumsi Untuk LKMM Tingkat Dasar |
4.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23532 |
PENGADAAN SENSOR PINTU LOBBY FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
68.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan : 12 September 2014
|
| 23533 |
PENGADAAN KURSI DAN SOFA RUANG BACA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.087.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. INOVASIA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 23534 |
Pembelian Konsumsi untuk Mahasiswa, Panitia, Pemateri dan Moderator Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat menengah Tahun 2014 FKM Unair |
6.048.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23535 |
Biaya Pemeliharaan Alat Lab S1 ITL |
21.560.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. CIKARA
Pelaksanaan :
|
| 23536 |
Pembelian Hadiah / Parsel untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan Purna Tugas dan Tanaga Pembantu dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2014 Keperluan FISIP Unair |
34.298.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23537 |
PENGADAAN MIKROSKOP UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
125.840.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. FAJAR MAS MURNI
Pelaksanaan : 18 Juni 2014
|
| 23538 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.232.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 23539 |
Pengadaan Komputer Untuk Perlengkapan Peralatan Perkuliahan di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga |
39.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KARYA NUSA
Pelaksanaan :
|
| 23540 |
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN UNTUK GEDUNG PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
72.000.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TUNAS BANGSA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 23541 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.258.690 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 23542 |
Pengadaan AC 2 PK untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23543 |
PENGADAAN LEMARI ES (KULKAS) UNTUK RUANG PRAKTIKUM C FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
5.418.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23544 |
Pembelian bahan habis pakai untuk Praktikum Biologi Sel dan Molekuler Program Studi Ilmu Kedokteran Tropis FKUA |
8.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ARDELA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23545 |
Pemasangan Karpet dan Pemasangan Kaca Film untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.207.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ABADI MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 23546 |
PEMBELIAN DIGITAL COUNTING BALANCE UNTUK LABORATORIUM MIKROBIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 23547 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA, TANGGAL 15 DAN 16 MARET 2014 |
7.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23548 |
Perbaikan Ruang PPK |
57.614.462 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. VIDJE WIDYA AMERTHA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2014
|
| 23549 |
Pakaian kerja tenaga medis, paramedis dan Lab |
27.269.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. SUMBER ARTHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23550 |
Pekerjaan Cat Dinding dan Plafond Lantai 1-3 di Rumah Sakit Universitas Airlangga |
38.098.561 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. LAEIN ART
Pelaksanaan :
|
| 23551 |
Pembelian Art Carton 230 gr ukuran 79 x 109 cm untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
19.824.112 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 23552 |
Pengadaan obat Mei II |
17.395.290 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23553 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Plafon Ruang Administrasi Pusat Bahasa Universitas Airlangga |
4.857.325 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. DUTA KARTIKA
Pelaksanaan :
|
| 23554 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi untuk VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
33.844.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. APEL MERAH
Pelaksanaan :
|
| 23555 |
Pembelian perlengkapan Rumah Tangga Kantor Fakultas Kedokteran Unair |
13.837.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 23556 |
Pengadaan Blocknote Untuk Keperluan Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. BARED KHATULISTIWA
Pelaksanaan :
|
| 23557 |
Souvenir Pembatas Buku |
7.370.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23558 |
Pengadaan Komputer dan Laptop untuk Keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan : 20 Juni 2014
|
| 23559 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Santunan Anak Yatim di Lingkungan Universitas Airlangga |
21.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23560 |
Software Delphi RAD Studio XE6 untuk Direktorat Sistem Informasi |
64.080.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 15 September 2014
|
| 23561 |
Pembelian Baterai UPS (3 unit) |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23562 |
Perencanaan Rehabilitasi Lanscape dan Selasar Kantor Managemen |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. PILAREMPAT CONSULTAN
Pelaksanaan : 18 Juli 2014
|
| 23563 |
PENGADAAN BAHAN KIMIA PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA TAHUN ANGGARAN 2014 |
1.924.591.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SRI TANJUNG HUSADA
Pelaksanaan : 4 September 2014
|
| 23564 |
PERENCANAAN PENATAAN LAHAN PARKIR AREA KOLAM KAMPUS C DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
19.827.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRISMA 2000
Pelaksanaan : 15 Februari 2014
|
| 23565 |
Bongkar pasang dan pemindahan 2 Almari Mobile File, 3 Rotari File Bidang kearsipan dari Gedung kahuripan Lt 3 ke Gedung Arsip (Ex. Student Center) Lantai 1 dan 2 Universitas Airlangga |
8.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23566 |
Pengadaan cetak buku SKP untuk kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun Anggaran 2014 |
43.312.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. M-BROTHERS INDONESIA
Pelaksanaan : 15 Agustus 2014
|
| 23567 |
PENGADAAN CETAK IJASAH BERBAHASA INDONESIA UNTUK KEPERLUAN DIREKTORAT PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
73.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 11 Juni 2014
|
| 23568 |
Pembuatan Cinderamata dalam Rangka 6Th AUN-ACTS Steering Committe Universitas Airlangga |
18.645.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 23569 |
Kardus Dokumen Negara untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Unair |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23570 |
Pengadaan LED TV Untuk Keperluan Pada PDD Banyuwangi Universitas Airlangga |
29.920.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23571 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK FAKULTAS ANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.116.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23572 |
Cleaning service pada gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga (Juli 2014 s/d Desember 2014 |
51.546.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 23573 |
Pengadaan Jaringan untuk Laboratorium Komputer Fakultas Keperawatan Universitas Arlangga |
14.865.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 23574 |
Rehabilitasi Sarana Lingkungan Parkir Sepeda Motor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
48.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23575 |
PENGADAAN LAPTOP DAN KOMPUTER TAMBAHAN UNTUK FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan : 9 September 2014
|
| 23576 |
Konsumsi Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penulisan Artikel Ilmiah Jurnal Internasional S3 Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
7.095.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 23577 |
Biaya Pemeliharaan Alat Lab S1 Biologi |
21.752.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. DZAKILA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23578 |
Biaya Akomodasi dan paket Meeting kegiatan Seminar bersama dalam bentuk Roundtable Discussion keperluan FISIP Unair |
21.784.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23579 |
PEMELIHARAAN GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
118.856.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. VIDJE WIDYA AMERTHA
Pelaksanaan : 3 Juni 2014
|
| 23580 |
BIAYA PERBAIKAN UNTUK KENDARAAN DINAS TOYOTA KIJANG NOPOL : L 1033 AP MILIK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
12.848.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 23581 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23582 |
PENGADAAN SPEAKER UNTUK RUANG 208 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.720.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 23583 |
Pengadaan Meja Kantor untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.370.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23584 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM MAHASISWA SPESIALIS KONSERVASI GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
19.366.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23585 |
Pembelian Screen Projector untuk Departemen Obsgyn Fakultas Kedokteran Unair |
5.115.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 23586 |
PENGAWASAN PENGECATAN DAN PERBAIKAN ASRAMA |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PRIMATA DESIGN
Pelaksanaan : 23 September 2014
|
| 23587 |
Pengadaan Makanan 19 - 25 Januari 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.784.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 23588 |
Pembelian Kertas Art Paper 14 rim 100gr ukuran 65 x 100 cm untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
5.960.570 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 23589 |
Pengadaan Obat Mei I |
19.860.060 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23590 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
8.745.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 23591 |
Pembelian konsumsi untuk acara pelatihan penanggulangan penderita Gawat Darurat Bagi PPDS I FKUA - RSUD Dr.Soetomo |
16.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 23592 |
Pengadaan Souvenir Patung Kristal Garuda Mukti untuk Keperluan PIH Universitas Airlangga |
41.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23593 |
Souvenir Magnet Kulkas |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23594 |
Pengadaan Snack untuk Takjil Dalam Rangka Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Universitas Airlangga |
10.175.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23595 |
Pembelian Blade Center Server IBM untuk Direktorat Sistem Informasi |
185.350.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. WAHANA CIPTA SINATRIA
Pelaksanaan : 6 Agustus 2014
|
| 23596 |
Pembelian Printer Epson L110, L210 Epson 350 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23597 |
Pengadaan ATK Periode III RKAT Tahun Anggaran 2014 |
89.481.893 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 27 Agustus 2014
|
| 23598 |
RENOVASI RUANG KULIAH ANATOMI - HISTOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
1.643.807.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 24 Juli 2014
|
| 23599 |
Pengadaan ATK Periode I Tahun 2014 |
94.418.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 16 April 2014
|
| 23600 |
Pekerjaan Renovasi Pantry Lantai 3 Kantor Manajemen Kampus C |
20.939.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23601 |
Pengadaan konsumsi peserta PPKMB Universitas Airlangga tahun 2014 |
168.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 26 Agustus 2014
|
| 23602 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar Fakultas Farmasi Universitas Airlangga |
7.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23603 |
Pengadaan Biaya Dokumentasi Foto Wisudawan Periode Maret 2014 |
56.292.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 25 Maret 2014
|
| 23604 |
Pengadaan Sewa AC Standing Floor Pameran Pendidikan AUN-ACTS Exhibition Universitas Airlangga |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23605 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Workshop Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan IPTEK |
22.660.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 23606 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Profesi (Untuk Prodi yang melaksanakan Matrikulasi) Semester gasal gelombang II Tahun Akademik 2014 / 2015 muat di Jawa Pos tanggal 17/5/2014 |
27.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 23607 |
Pengadaan Seminar Kit Kegiatan Research Expo 2014 |
13.273.260 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23608 |
cPanel/WHM licence Dedicated licence 1 year |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23609 |
Biaya Langganan Internet untuk PDD Universitas Airlangga di Banyuwangi |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan :
|
| 23610 |
Pengadaan IP PABX Panasonic kap 6 line 34 ext dan perangkat pendukung untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 23611 |
Cetak Buku Panduan Pendidikan Tahun 2014 Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair |
9.817.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GLOBAL PERSADA
Pelaksanaan :
|
| 23612 |
Pengadaan Scanner untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
146.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 10 September 2014
|
| 23613 |
Pengadaan Kamera CCTV untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
11.921.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23614 |
Pengadaan LCD Monitor |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 23615 |
PEMELIHARAAN RUANG LOBBY LT. 1 FAKULTAS PSIKOLOGI UNAIR |
141.239.726 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan : 21 Juli 2014
|
| 23616 |
PENGADAAN KONSUMSI PPKMB FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
20.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23617 |
Biaya Meeting Finalisasi Pengumpulan dokumen Akreditasi PSKM (S1) Tahun 2014 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23618 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Lab D3 Sistim Informasi |
21.550.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23619 |
Pembelian Tas MABA untuk keperluan Mahasiswa baru FISIP Unair |
14.872.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 23620 |
BIAYA PERBAIKAN / PENGGANTIAN LAMPU MIKROSKOP DI DEP. PATOLOGI DAN DEP. PARASITOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.890.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. TRISANTOSO SEPAKAT
Pelaksanaan :
|
| 23621 |
PENGADAAN PRINTER UNTUK PENGEMBANGAN PERALATAN PENUNJANG PENDIDIKAN DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.330.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ANUGERAH NIRWANA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23622 |
PENGADAAN KURSI UNTUK RUANG DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
16.192.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23623 |
Pembelian bahan dan perlengkapan komputer (tinta) untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
7.980.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23624 |
PENGADAAN JASA PEMBUATAN TAMAN DAN PEMASANGAN LANTAI PENGHUBUNG RUANG BEDAH SENTRAL DENGAN KLINIK II RSGM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
41.563.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MUTIARA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 23625 |
Pembelian Printer untuk Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan :
|
| 23626 |
Pengawasan Pengecatan didnding plafon dan penggantian keramik gedung perpustakaan |
13.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 9 Juli 2014
|
| 23627 |
Pengadaan Makanan 26 Januari - 7 Pebruari 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
19.130.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 23628 |
Pembelian 2 rim kertas Art carton, 6 rim Art paper dan 40 rim HVS 80gr untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
19.010.706 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. SURYA PRIMA JAYATAMA
Pelaksanaan :
|
| 23629 |
Pengadaan Obat April II |
16.631.560 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23630 |
Perbaikan Ruang VIP RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
47.268.877 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23631 |
Pembelian bahan praktikum untuk Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Unair |
17.541.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23632 |
Pengadaan Dasi Untuk Keperluan Pusat Informasi dan Humas (PIH) Universitas Airlangga |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23633 |
Souvenir Batik Kegiatan Workshop USIPP 2014 |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23634 |
Pengadaan Screen Proyektor Gedung ACC |
22.082.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 23635 |
Licency VM |
194.645.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 13 Agustus 2014
|
| 23636 |
Pembelian Laptop untuk Direktorat Sistem Informasi |
39.710.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23637 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JULI 2014 |
44.110.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juli 2014
|
| 23638 |
PENGADAAN BUKU UNTUK KEPERLUAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA TAHUN ANGGARAN 2014 |
1.095.315.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 23 Juli 2014
|
| 23639 |
PERENCANAAN PERBAIKAN JALAN KAMPUS B DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
44.185.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 14 Februari 2014
|
| 23640 |
Biaya service untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor Manajemen Nopol L 1585 AP, L 1065 FP, L 1065 CP, L 1065 DP, L 1057 BP, L 1055 DP, L 1582 AP, L 7003 EP, L 8013, L 7002 DP, L 7001 DP, L 7003 EF Universitas Airlangga |
39.431.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 23641 |
Pengadaan konsumsi peserta PPKMB Universitas Airlangga tahun 2014 |
168.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 24 Agustus 2014
|
| 23642 |
Pengadaan bahan penunjang unit kegiatan Mahasiswa di Gedung Studen Center Universitas Airlangga |
9.152.550 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. Surya Gemilang
Pelaksanaan :
|
| 23643 |
Pengadaan biaya sewa Peralatan dan perlengkapan dalam rangka upacara wisuda tanggal, 25 dan 26 Maret 2014 |
138.939.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 25 Maret 2014
|
| 23644 |
Pengadaan Coffe Break dan Konsumsi Prasmanan bagi Peserta dan Panitia Dalam Rangka 6Th AUN-ACTS Steering Committe Meeting di Unair |
41.880.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23645 |
Biaya Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Pada Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
48.510.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23646 |
Pembelian Toner AR 450 ST untuk keperluan Pusat Penerimaan mahasiswa Baru Unair |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23647 |
Biaya Service Kendaraan LPPM UNAIR (Toyota Kijang L 1185 AF) |
17.380.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 23648 |
Pembelian Sound System Perpustakaan Universitas Airlangga |
14.437.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23649 |
Biaya Langganan Internet untuk PDD Universitas Airlangga di Banyuwangi |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan :
|
| 23650 |
Pembelian tinta dan master Riso untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
6.639.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan :
|
| 23651 |
SEWA BIS SURABAYA - BANYUWANGI P/P UNTUK TRANSPORTASI KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KUALITAS DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.892.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23652 |
Rehabilitasi ruang pertemuan (Ruang Florence Nightingale) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
87.778.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. VIDJE WIDYA AMERTHA
Pelaksanaan : 9 September 2014
|
| 23653 |
Pemeliharaan Komputer dan printer pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
8.057.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 23654 |
Pengadaan Papan Tulis Dorong Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
9.955.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23655 |
PEMELIHARAAN LANTAI KERAMIK YANG MENGALAMI KERUSAKAN BERAT PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
111.244.683 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan : 22 Mei 2014
|
| 23656 |
Pengadaan AC Split Panasonic Gobel 3/4 PK (1 unit), AC Split Panasonic Gobel 1,5 PK (1 unit), AC Split Panasonic Gobel 2 PK (1 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
16.277.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23657 |
Biaya Pemeliharaan Alat Lab. Prodi. S1 Sistim Informasi |
21.632.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23658 |
Biaya Konsumsi dalam rangka Kegiatan Latihan Ketrampilan Managemen Mahasiswa- Tingkat Menengah (LKMM-TM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga |
5.616.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 23659 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.035.218 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 12 Juni 2014
|
| 23660 |
PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR / PERKULIAHAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.025.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23661 |
PENGADAAN DATABASE PROQUEST BUSINESS PERIODICALS ONDISC GLOBAL EDITION (BPO GLOBAL) TAHUN 2014 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
176.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan : 29 April 2014
|
| 23662 |
PERBAIKAN UNIT-UNIT AC DI GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
6.160.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23663 |
Pembelian alat-alat listrik untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.116.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23664 |
PEMBELIAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK MAHASISWA S1 PERIODONSIA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
7.672.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23665 |
Pembelian bahan habis pakai untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Unair |
17.490.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. YUSUFINDO SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23666 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENYAKIT TROPIS (RSPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 23667 |
Bed/Meja Periksa pasien SS |
14.245.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Pelaksanaan :
|
| 23668 |
Pengadaan Makanan 13 - 18 Januari 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.242.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 23669 |
Renovasi dan desain interior ruang penerbitan P3UA |
71.556.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. DESIGNFORPEOPLE
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 23670 |
Pembayaran 45 rim kertas HVS 70gr dan 20 rim HVS 80gr untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
18.425.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 23671 |
Pengadaan Obat April I |
19.734.935 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23672 |
Pembelian LED TV Untuk Keperluan Pusat Bahasa FIB UNAIR |
18.447.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 23673 |
Pembelian alat Kedokteran Gigi untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Univ. Airlangga |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23674 |
Pembelian bahan praktikum untuk Unit Mersdu Fakultas Kedokteran Unair |
37.260.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23675 |
Pembuatan ID Station Radio Pada Universitas Airlangga |
4.999.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. KREASI DWI MATRA
Pelaksanaan :
|
| 23676 |
Seminar Kit Kegiatan International Office Meeting |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23677 |
Pembelian Printer Portable untuk kegiatan Kantor Senat Akademik Universitas Airlangga |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Senat Akademik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23678 |
Pengadaan Mesin Fotocopy untuk Keperluan Sekolah Vokasi Universitas Airlangga |
86.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 19 Juni 2014
|
| 23679 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Kegiatan Pengajian Rutin Menyongsong Kemuliaan Bulan Ramadhan di Universitas Airlangga |
31.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23680 |
Pengadaan vulnerability scanner tool (1 paket) |
63.635.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 4 Agustus 2014
|
| 23681 |
Pembelian Software Lisensi CPanel Diektorat Sistem Informasi |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23682 |
PERBAIKAN JALAN KAMPUS B DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
776.744.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 31 Mei 2014
|
| 23683 |
Sewa Kursi bangket Lengkap dan Meja lengkap untuk Acara Rapat Kerja Pimpinan Universitas Airlangga pada Tanggal 28 dan 29 Januari 2014 |
11.236.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23684 |
Pengadaan Cetak Lembar Kerja dan ID Card Kegiatan Pelatihan Pengembangan Karakter Mahasiswa melalui Life Mapping Training Universitas Airlangga |
49.610.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan : 21 April 2014
|
| 23685 |
Pengadaan konsumsi pengukuhan Maba Program Pendidikan Profesi, Magister dan Doktor Semester Genap Universitas Airlangga |
16.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23686 |
Pengadaan Gordon Untuk Wisudawan Mahasiswa Periode Maret 2014 |
72.201.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 20 Maret 2014
|
| 23687 |
Pengadaan Laptop HP Pavilion Touch Smart 14-N039TX untuk SubDit Pendidikan |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 23688 |
Pembuatan Sekat Partisi Laboratorium Influenza, Ruang Manajer Lantai 2 dan Gudang Barang Lantai 1 Pada LPT Universitas Airlangga |
47.750.505 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23689 |
Pengadaan Server untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Airlangga |
54.175.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 21 Nopember 2014
|
| 23690 |
Pembelian Toner catridge HP untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Airlangga |
49.775.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23691 |
Pengadaan Laptop untuk keperluan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas AIrlangga tahhun anggaran 2014 |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23692 |
Biaya Konsumsi Untuk Kegiatan Research Expo Unair |
49.747.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23693 |
Pembelian Kursi Perpustakaan Universitas Airlangga |
14.283.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23694 |
Biaya Langganan Internet dan Instalasi Jaringan untuk PDD Universitas Airlangga di Banyuwangi |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan :
|
| 23695 |
Instalasi dan pemasangan IP PABX Panasonic + perangkat pendukung untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
7.287.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. MEGA ELECTRONICS
Pelaksanaan :
|
| 23696 |
PENGADAAN KAOS OLAH RAGA DAN TOPI UNTUK KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KUALITAS DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23697 |
Perbaikan instalasi lampu pada gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
48.804.030 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MARLONGGO DADI
Pelaksanaan : 4 Juli 2014
|
| 23698 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
18.810.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : FUSIA
Pelaksanaan :
|
| 23699 |
Pengadaan Cetak Jurnal Mozaik Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23700 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) UNTUK KEBUTUHAN FAKULTAS PSIKOLOGI TAHUN 2014 |
57.183.610 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MANDIRI PRIMA
Pelaksanaan : 3 April 2014
|
| 23701 |
Pengadaan Kursi Kuliah (100 unit) untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23702 |
Belanja Komputer |
16.225.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23703 |
Biaya Service / repair AC |
33.335.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SUMBER REDJO
Pelaksanaan :
|
| 23704 |
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) UNTUK RUANG PIMPINAN, RUANG KULIAH KLINIK DAN LAB. FARMAKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25.908.850 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 23705 |
PEKERJAAN INSTALASI PANEL DAN KABEL CATU DAYA STOP KONTAK UNTUK LCD DI RUANG KULIAH DAN LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.444.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23706 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.450.020 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 23707 |
Pengadaan konsumsi kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.404.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23708 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
7.667.880 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23709 |
Pembelian Printer untuk keperluan Departemen dan Unit Kerja Fakultas Kedokteran Unair |
21.450.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23710 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 23711 |
Pengadaan 1 (satu) unit LCD Proyektor R. Pertemuan Lt.7 |
23.320.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23712 |
Pengadaan Makanan 6 - 12 Januari 2014 |
9.242.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 23713 |
Rehabilitasi Pintu Utama dan Bouven Light gedung P3UA |
90.795.925 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ANITA PUTRA PERDANA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2014
|
| 23714 |
Pemeliharaan mesin cetak pusat penerbitan dan percetakan |
31.188.740 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. KRIS GRAF INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23715 |
Pengadaan Obat Maret II |
14.707.385 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23716 |
Pengadaan Printer untuk keperluan Pusat Bahasa FIB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23717 |
Pembelian Server DELL T110 II TOWER Untuk RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga |
24.860.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23718 |
Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
44.879.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23719 |
Pengadaan Kursi Staf Untuk Keperluan PIH Universitas Airlangga |
4.785.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23720 |
Sewa Kendaraan Bus Kegiatan USIPP 2014 |
4.290.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23721 |
Pembelian Alat Perekam Suara untuk kegiatan kantor Senat Akademik Universitas Airlangga |
1.320.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Senat Akademik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23722 |
Pekerjaan Mekanikal,Elektrikal,Atap dan Pengecatan Kampus Universitas Airlangga Jln Kyai Tapa 100 Grogol Jakarta Barat |
103.517.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. KARYA BANGUN MANDIRI
Pelaksanaan : 17 September 2014
|
| 23723 |
Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka Kegiatan Sosialisasi Peraturan pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Tanggal 4 Juni 2014 di Universitas Airlangga |
13.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23724 |
Pengadaan Laptop untuk Keperluan Subdit Anggaran Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23725 |
Pengadaan LCD Plasma Touch Screen (14 unit) untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga |
190.575.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 2 Juli 2014
|
| 23726 |
Pembelian Printer Label merk Brother PT-9700PC |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23727 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG LEMBAGA PENYAKIT TROPIS (LPT) UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
14.976.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 23728 |
PENGADAAN E-JOURNAL UNTUK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA TAHUN ANGGARAN 2014 |
2.410.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MEDIA UTAMA
Pelaksanaan : 23 Mei 2014
|
| 23729 |
Pengadaan Meja Saji Rapat untuk Lantai 3 Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
45.012.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23730 |
Kegiatan Softskill Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga Tahun 2014 |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23731 |
Pengadaan Konsumsi Wisuda Hari II Tanggal 26 Maret 2014 |
122.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 26 Maret 2014
|
| 23732 |
Cinderamata Wisudawan Terbaik Periode bulan Maret 2014 |
19.470.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 23733 |
Pengadaan komputer untuk keperluan Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga |
15.840.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23734 |
Mobile (Handheld) Fortable Jammer |
64.350.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2014
|
| 23735 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Vokasi (Diploma 3), Alih Jenis mandiri Gel. I Tahun Akademik 2014/2015 muat di harian Radar Kediri tanggal 3/5/2014 |
6.930.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 23736 |
Pengadaan Water Dispencer untuk keperluan LP3UA |
2.530.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. WAHANA DATA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 23737 |
Perbaikan Kusen dan Pembuatan Partisi Pada Ruang LPPM |
29.335.075 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 23738 |
Pembelian LCD Projector |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SYELLA
Pelaksanaan :
|
| 23739 |
Pembuatan Tralis dan Pagar Area Parkir pada PDD Universitas Airlangga di Banyuwangi |
14.489.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23740 |
Pembuatan dan pemasangan letter timbul untuk keperluan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
5.891.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 23741 |
PENGADAAN PERLENGKAPAN KOMPUTER UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.358.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23742 |
Cleaning Service pada gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga (April s/d Juni 2014) |
25.773.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 April 2014
|
| 23743 |
Pemeliharaan printer pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
5.802.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 23744 |
Pengadaan Kursi Sidang dan Lemari Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
41.118.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23745 |
PENGADAAN MESIN FOTOCOPY FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
86.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Mei 2014
|
| 23746 |
Laptop NB HP Pavillion 14-012TU (6 unit) dan NB Lenovo Ideapad S410P-Black Dove (1 Unit) untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
35.673.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 23747 |
Biaya Pemeliharaan Alat Lab Prodi S1 Ilmu Matematika |
21.558.350 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 23748 |
Pengadaan Filling Kabinet Keperluan FISIP Unair |
28.424.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. YOGA PUSPITA TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 23749 |
Pembelian Konsumsi unruk acara Halal Bihalal Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun 2014 |
28.759.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23750 |
PENGADAAN BAHAN KULIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
128.124.040 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. WAHYU SEJAHTERA
Pelaksanaan : 11 Maret 2014
|
| 23751 |
PEMBELIAN KOMPUTER UNTUK BAGIAN USI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 23752 |
Pembelian Bahan Habis Pakai URT untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. YOGA PUSPITA TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 23753 |
PENGADAAN JASA PEMASANGAN CANOPY
PADA KLINIK II RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
28.886.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. FARNAYA
Pelaksanaan :
|
| 23754 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA bulan Januari |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 23755 |
Pengadaan Makanan 5 Januari 2014 Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.792.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. PELINDO HUSADA CITRA
Pelaksanaan :
|
| 23756 |
Pemeliharaan halaman belakang dan urug sertu tanah taman gedung P3UA |
75.944.935 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 23757 |
Pembelian 6 rim kertas Art carton 230 gr uk. 79x109 cm untuk Pusat penerbitan dan percetakan Universitas Airlangga |
8.220.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : PT. MAKMUR JAYA USAHA
Pelaksanaan :
|
| 23758 |
Pengadaan Obat Maret I |
19.963.350 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23759 |
Pembelian Sofa Ruang Tunggu Pusat Bahasa FIB UNAIR |
11.220.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. ARUM DHALU
Pelaksanaan :
|
| 23760 |
Pemeliharaan Dental Unit Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
22.033.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. JODANINDO
Pelaksanaan :
|
| 23761 |
Pekerjaan pemasangan partisi alluminium Gedung Dharmawanita Fakultas Kedokteran Unair |
9.177.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 23762 |
Pengadaan Almari File untuk keperluan PIH Universitas Airlangga |
3.894.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23763 |
Konsumsi Kegiatan USIPP 2014 |
8.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23764 |
Pembelian Harddisk Server HP Prolant DL 380 Gt untuk keperluan Unit Arsip, Bid.Kearsipan Sekretaris Universitas Airlangga |
14.520.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23765 |
Pembelian Laptop untuk kegiatan Kantor Senat Akademik Universitas Airlangga |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Senat Akademik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23766 |
Pengadaan Bus Universitas Airlangga merk HINO POPA Tahun Anggaran 2014 |
2.063.272.680 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL
Pelaksanaan : 8 Oktober 2014
|
| 23767 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PNBP BENDAHARA UMUM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 21 Januari 2015
|
| 23768 |
Pengadaan Kulkas dan Dispenser untuk ekolah Vokasi Universitas Airlangga |
7.095.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23769 |
Pengadaan Laptop untuk Keperluan Subdit Perbendaharaan Universitas Airlangga |
12.870.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23770 |
Hardware Monitoring AC data Center |
55.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TRIUTAMA SISTEM INDONESIA
Pelaksanaan : 11 Juni 2014
|
| 23771 |
Biaya Sewa Server untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23772 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JUNI 2014 |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 23773 |
MK pembangunan RS Pendidikan UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. PANDU PERSADA
Pelaksanaan : 8 April 2014
|
| 23774 |
Perbaikan Genteng dan Plafond pada Aula Lantai 4 Gedung Penghubung Universitas Airlangga |
15.564.835 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 23775 |
Pengadaan Konsumsi Wisuda Hari I Tanggal 25 Maret 2014 |
159.417.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 25 Maret 2014
|
| 23776 |
Pengadaan Foto Studio untuk Ijazah Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2014 |
19.998.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23777 |
Pengadaan AC Ruang PPK Ex. Ruang Humas Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2014 |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan :
|
| 23778 |
Pengadaan AC dan Exhose Fan Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
23.540.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23779 |
Portable Jammer |
148.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan : 20 Nopember 2014
|
| 23780 |
Pemasangan Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Sarjana Jalur Mandiri Gel. I Tahun Akademik 2014/2015 muat di harian Jawa Pos tanggal 10/5/2014 |
27.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SUARA MITRA SIMPATI
Pelaksanaan :
|
| 23781 |
pengadaaan Mesin Fax untuk keperluan LP3UA |
1.485.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. WAHANA DATA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 23782 |
Pembelian Scanner untuk keperluan LPPM |
11.357.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23783 |
Pembelian Book Trolley Perpustakaan Universitas Airlangga |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23784 |
Pengadaan Kursi Untuk Keperluan Pada PDD Universitas Airlangga di Banyuwangi |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 23785 |
Pembuatan dan pemasangan logo Unair
untuk keperluan Fakultas Vokasi Unair |
5.484.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. JAWA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 23786 |
PERBAIKAN DAN PENGANTIAN PERALATAN UNTUK KOMPUTER DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.668.325 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23787 |
Pengadaan bahan praktikum non kimia untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
98.021.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA PERDANA KUSUMA
Pelaksanaan : 19 Juni 2014
|
| 23788 |
Pemeliharaan Air Conditioner pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
18.293.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ELANG PUTRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 23789 |
Rehabilitasi Toilet Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
29.606.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23790 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN LKMM TM FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.864.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23791 |
Komputer PC All in One Lenovo C240-9284 (8 Unit) Untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
35.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 23792 |
Biaya Pemeliharaan Alat Lab S1 Statistika |
21.594.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 23793 |
Penataan lahan parkir |
49.172.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23794 |
BIAYA JASA CLEANING SERVICE PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
48.563.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23795 |
PENGADAAN KAOS T-SHIRT POLO UNTUK KEPERLUAN DIES NATALIS KE-51 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA. |
30.938.215 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. STANDAT
Pelaksanaan :
|
| 23796 |
PEMBUATAN KITCHEN SET DI DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.335.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 23797 |
Pengadaan konsumsi kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
6.548.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23798 |
Pembelian Almari Besi untuk Skill Lab. Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. |
4.867.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23799 |
Pembelian Konsumsi dalam rangka Pelaksanaan LKMM-TD FKUA |
10.730.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23800 |
PENGECATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG PARKIR SEBELAH GEDUNG FEB KAMPUS B |
158.948.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DUTA KARTIKA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2014
|
| 23801 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN JANUARI 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 1 Januari 2014
|
| 23802 |
Perawatan dan perbaikan unit-unit AC di lantai 1,2 dan 3 RSPTI UA |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23803 |
Pengadaan Obat-obatan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
5.347.023 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, TBK.
Pelaksanaan :
|
| 23804 |
Rehabilitasi jendela dan kusen gedung Pusat Penerbitan dan percetakan Unair |
192.475.184 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 20 September 2014
|
| 23805 |
Pembayaran film separasi buku pedoman pendidikan warta unair untuk pusat penerbitan dan percetakan universitas airlangga |
12.082.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. LITERA JANNATA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 23806 |
Pengadaan Obat Februari II |
17.765.660 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23807 |
Pengadaan LCD Monitor untuk keperluan Pusat Bahasa FIB UA |
11.781.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 23808 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Untuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.745.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 23809 |
Pekerjaan rehabilitasi plafond di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unair |
33.960.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan :
|
| 23810 |
Pengadaan Patung Jogya Tempat Bolpoin untuk Souvenir Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 23811 |
PRINTER HP LASERJET PRO 200 COLOR MPF M276 NW
(3 UNIT) |
27.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. CAHAYA SURYA TIMUR
Pelaksanaan :
|
| 23812 |
Pengadaan AC Panasonic 2 PK Utk Bid.Kearsipan |
14.272.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23813 |
Pembelian Printer HP Warna untuk Kegiatan Kantor Senat Akademik Universitas Airlangga |
3.080.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Senat Akademik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23814 |
Perbaikan Plafon Lantai 3 Gedung A Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga |
61.642.790 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 5 Juni 2014
|
| 23815 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) PEMBANGUNAN GEDUNG FARMASI TAHAP I PNBP BENDAHARA UMUM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 22 Januari 2015
|
| 23816 |
Pengadaan AC untuk Keperluan Sekolah Vokasi Universitas Airlangga |
23.419.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23817 |
Pengadaaan LCD Projector untuk keperluan Direktorat Keuangan Universitas Airlangga |
16.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23818 |
Pembelian sparepart server IBM untuk Direktorat Sistem Informasi |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. WAHANA CIPTA SINATRIA
Pelaksanaan : 3 Juni 2014
|
| 23819 |
Microtic Advance Router |
38.940.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23820 |
Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan (PUMK/Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, PUMKP dan pembuat Daftar Gaji) di lingkungan Universitas Airlangga |
90.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. ALOITA PRIMA
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 23821 |
Pekerjaan Perbaikan 1 unit Genset Merek Mercy Stamford 500KVA di Gedung Pusat Manajemen Universitas Airlangga |
37.675.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SANCAKA TEHNIKA
Pelaksanaan : 7 Februari 2014
|
| 23822 |
Penambahan Perangkat Mesin Penjawab Otomatis Telepon PABX IOP |
15.070.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LIMAS JAYA ELECTRONIC
Pelaksanaan :
|
| 23823 |
Renovasi ruang direktorat kemahasiswaan |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. BERSAMA
Pelaksanaan : 22 Mei 2014
|
| 23824 |
Pengadaan peralatan laras gamelan |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. POERWOKO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23825 |
Pengadaan Bus dan Truk dalam Rangka Penarikan KKN BBM Ke-49 pada tanggal 15 Februari 2014 |
131.340.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 15 Februari 2014
|
| 23826 |
Pengadaan Cinderamata/Souvenir dalam Rangka Kunjungan Delegasi AUN USRS di Unair |
11.007.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23827 |
Pengadaan Komputer Rakitan untuk Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga |
7.260.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23828 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan untuk Pameran Kegiatan Bioproduk Ilmiah Sebagai Pusat Unggulan pada LPT Universitas Airlangga |
14.641.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 23829 |
LED Monitor LG 19 type 20EN33 |
4.125.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23830 |
Pengadaan Head Set untuk keperluan LAboratorium E-Learning Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga tahun 2014 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. WAHANA DATA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 23831 |
Pembelian LED TV Samsung 40 inchi untuk keperluan LPPM Unair |
25.740.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23832 |
Pembelian LCD Monitor Untuk Keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga |
15.840.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23833 |
Pengadaan Bahan Praktikum Untuk Keperluan PPDD Banyuwangi |
10.197.275 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23834 |
Perbaikan pintu gerbang depan dan belakang Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23835 |
Pengadaan Laptop Untuk keperluan Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23836 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Latihan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah Di Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair Tahun 2014 |
6.048.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23837 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
33.886.325 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 14 Mei 2014
|
| 23838 |
Pengadaan Printer |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 23839 |
PENGADAAN LCD PROYEKTOR UNTUK PERKULIAHAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MANDIRI PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23840 |
Pembelian Konsumsi untuk Mahasiswa, Panitia, Pemateri dan Moderator Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat dasar Tahun 2014 FKM Unair |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23841 |
Biaya Konsumsi Kegiatan LKMM Tingkat Menengah di FST |
5.945.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23842 |
Pengadaan Pompa air dan pemasangannya |
19.998.880 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23843 |
Pengawasan Rehabilitasi Gedung Penunjang Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan |
16.308.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. WAHANA MAKMUR
Pelaksanaan : 5 Mei 2014
|
| 23844 |
PEMBELIAN JAS LABORATORIUM UNTUK MAHASISWA PPDH FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.568.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 23845 |
PEMBELIAN KENDARAAN RODA 2 (DUA) UNTUK KEPERLUAN DINAS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.246.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. RAMAYANA JAYA MOTOR
Pelaksanaan :
|
| 23846 |
PEMBUATAN KAOS UNTUK KEGIATAN AJANG KREATIVITAS DAN INOVASI BISNIS DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23847 |
Pengadaan konsumsi kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23848 |
Pembelian Komputer Lenovo H530s untuk Subag Akademik dan Program D3 TKG Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23849 |
Pembelian bahan habis pakai untuk Praktikum Mahasiswa Departemen Farmakologi FKUA |
14.113.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. YUSUFINDO SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23850 |
PENGECATAN DAN PERBAIKAN ASRAMA |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PUTRI SULUNG
Pelaksanaan : 23 September 2014
|
| 23851 |
Pemasangan Paving halaman belakang RS |
34.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. KARUNIA SURYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23852 |
Rehabilitasi plafond konsol lantai 1 dan pemasangan konsol tambahan Gedung P3UA |
98.541.135 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 1 Mei 2014
|
| 23853 |
Pembayaran Biaya cleaning service bulan maret 2014 untuk Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
4.491.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23854 |
Pengadaan Obat Februari I |
19.767.055 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23855 |
Pengadaan Camera Digital dan Handy Cam Pusat Bahasa FIB |
11.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 23856 |
Perbaikan Ruang untuk Pengadaan Gudang Kearsipan untuk keperluan PPKK Unair |
47.378.414 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. KURNIA ABADI
Pelaksanaan : 6 Nopember 2014
|
| 23857 |
Pembelian scanner barcode untuk keperluan PPKK Unair |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23858 |
Pembelian Alat Tulis Kantor Untuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
8.580.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. PARASAMYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 23859 |
Biaya kalibrasi Alat Laboratorium Program Studi S1 Bidan Fakultas Kedokteran Unair |
5.988.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. BERKAH BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 23860 |
Pembuatan Agenda Unair 2015 |
67.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CAKRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2014
|
| 23861 |
Pengadaan Silver Plate Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
25.080.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23862 |
Pembelian AC Split Changhong 3/4 pk untuk keperluan BPI Unair |
2.997.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPI (Badan Pengawas Internal)
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 23863 |
Pengadaan Meubelair Untuk Keperluan Badan Penjamin Mutu Universitas Airlangga |
70.385.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan : 2 Desember 2014
|
| 23864 |
Pengadaan LCD Proyektor Untuk Keperluan Pada Badan Penjamin Mutu Universitas Airlangga |
16.710.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23865 |
Pembelian Laptop untuk Keperluan Sekretaris Universitas Airlangga |
23.925.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23866 |
Pembelian Kamera untuk kegiatan Kantor Senat Akademik Universitas Airlangga |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Senat Akademik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23867 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT HEWAN PNBP BENDAHARA UMUM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2015 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. ETIKA PRANA
Pelaksanaan : 16 Januari 2015
|
| 23868 |
Pengadaan Konsumsi dalam rangka kegiatan acara Rapat Koordinasi Pimpinan PTN Badan Hukum tanggal 19-20 Maret 2014 di Universitas Airlangga |
12.530.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 23869 |
pembelian cpu rakitan untuk subdit anggaran direktorat keuangan |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23870 |
Perpanjangan Licency bandwith manajemen (Cyberroam) untuk Direktorat Sistem Informasi |
231.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. SMART LINTAS MEDIA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2014
|
| 23871 |
PENGADAAN SOFTWARE MICROSOFT MELALUI OPEN VALUE SUBSCRIPTION (OVS ES) UNTUK DIREKTORAT SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
138.504.960 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BAHTERA CITRA ABADI
Pelaksanaan : 4 Juni 2014
|
| 23872 |
Pemeliharaan Jaringan Server Direktorat Sistem Informasi |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. WAHANA CIPTA SINATRIA
Pelaksanaan :
|
| 23873 |
Pekerjaan Renovasi Desain Ruang Ketua Senat Lantai IV Kantor Managemen |
93.885.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ANDALAN PRIMA ABADI
Pelaksanaan : 1 Juni 2014
|
| 23874 |
Pemeliharaan/Service Mesin Fotocopy Pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
26.455.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 13 Februari 2014
|
| 23875 |
Pekerjaan Perbaikan Plafon Luar Gedung ACC Universitas Airlangga |
29.045.170 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. PRIMERA DELTA ENERGY
Pelaksanaan :
|
| 23876 |
Urug sertu/pasang paving stone dan saluran air kotor pada gedung student center Universitas Airlangga |
38.225.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2014
|
| 23877 |
Sewa peralatan Kegiatan Pengembangan Mahasiswa Melalui Life Mapping Training dalam rangka Pembinaan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2013 Anggaran Tahun 2014 |
64.350.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 3 Mei 2014
|
| 23878 |
Pengadaan Konsumsi Guru Besar dan panitia untuk kegiatan pengukuhan Mahasiswa Baru Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Airlangga tahun Akademik 2013 / 2014 |
18.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23879 |
Pengadaan Bus dan Truk dalam Rangka Penerjunan KKN BBM Ke-49 pada tanggal 21 Januari 2014 |
131.340.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 21 Januari 2014
|
| 23880 |
Pengadaan Tas Wisuda Periode Maret 2014 |
17.985.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23881 |
Pengadaan lemari Arsip dan Meja Kerja Ruang PPK |
136.571.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. WIDYA PRATAMA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2014
|
| 23882 |
PENGADAAN KAOS UNTUK KEGIATAN PELATIHAN DAN LOKAKARYA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
12.716.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. STANDAT
Pelaksanaan :
|
| 23883 |
Pembelian Alat Tulis Kantor LPT UNAIR |
12.162.150 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 23884 |
Pembelian Paper Sheleder untuk keperluan Pusat Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Airlangga |
77.550.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 19 Nopember 2014
|
| 23885 |
CPU HP Pro 3330MT |
22.275.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. ALPHA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23886 |
Pengadaan NAS HDD untuk keperluan LP3 Universitas Airlangga |
10.890.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. WAHANA DATA SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 23887 |
UPS/STABILZER |
4.290.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23888 |
Langganan e-book Online Perpustakaan Universitas Airlangga |
29.986.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 22 Oktober 2014
|
| 23889 |
Pembelian handy talky |
7.308.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23890 |
Pengadaan Vertical Blind Untuk Keperluan PDD Banyuwangi Universitas Airlangga |
12.808.774 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23891 |
Perbaikan Lampu jalan depan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
5.881.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 23892 |
Pembelian AC Split 1 PK untuk ruang kuliah Sekolah Pascasarjana Universitas Airlagga |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23893 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar Di Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair Tahun 2014 |
5.980.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23894 |
Pembangunan gazebo terbuka sisi barat Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
96.809.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. VIDJE WIDYA AMERTHA
Pelaksanaan : 18 Maret 2014
|
| 23895 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM - TM) pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
6.048.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23896 |
Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
190.920.180 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. BAGUS JAYA TEKNIK
Pelaksanaan : 17 Nopember 2014
|
| 23897 |
PENGADAAN LAPTOP, KOMPUTER DAN PERANGKAT SERVER FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
59.675.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan : 27 Maret 2014
|
| 23898 |
PENGADAAN DOCUMENT SCANNER DAN BARCODE SCANNER FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.030.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23899 |
Konsumsi untuk Kegiatan Sertifikasi Calon AK3 dan Praktikum Mahasiswa Prodi D3 Hiperkes dan KK Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2013/2014 |
8.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. DUA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23900 |
Biaya Konsumsi Kegiatan LKMM Tingkat Dasar di FST |
5.945.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23901 |
Pengadaan CCTV dan Biaya Pemasangan keperluan FISIP Unair |
31.955.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. KARYA MULIA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23902 |
PEMELIHARAAN GEDUNG PERKULIAHAN (BIAYA JASA CLEANING SERVICE) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
146.401.650 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan : 2 April 2014
|
| 23903 |
PEMBELIAN AC UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.125.100 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DJAMUR DIPO
Pelaksanaan :
|
| 23904 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM NON KIMIA HABIS PAKAI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
372.306.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 3 Nopember 2014
|
| 23905 |
PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PRAKTIKUM MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.670.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23906 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (AGRO KUSUMA, BATU) |
99.825.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 28 Februari 2014
|
| 23907 |
PENGADAAN KURSI UNTUK RUANG DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23908 |
Isi ulang tinta untuk keperluan Fakultas hukum Universitas Airlangga |
12.320.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. AE PRINT
Pelaksanaan :
|
| 23909 |
Pembelian Mikromotor Strong 204 tanpa Handpiece untuk Skill Lab. Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. |
9.770.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 23910 |
Biaya Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung AMEC Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan April - Juni 2014 |
46.048.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 23911 |
Pengecatan didnding plafon dan penggantian keramik gedung perpustakaan |
216.515.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. DIAN CEMERLANG
Pelaksanaan : 9 Juli 2014
|
| 23912 |
Perencanaan Pengecatan didnding plafon dan penggantian keramik gedung perpustakaan |
20.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. NITYA KONSULTAN
Pelaksanaan : 8 Maret 2014
|
| 23913 |
Belanja Meja Nurse Station Lt. 4-6 |
60.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 8 Juli 2014
|
| 23914 |
Belanja Modal PC / Komputer |
21.813.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23915 |
Pengadaan 1 unit laptop untuk Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga |
12.991.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. PUTRI SULUNG
Pelaksanaan :
|
| 23916 |
Pengadaan Gas Liquid O2 untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
9.563.125 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ANEKA GAS INDUSTRI
Pelaksanaan :
|
| 23917 |
Pembuatan Pagar BRC pada Gedung AUP Kampus C Unair |
181.395.748 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 Juni 2014
|
| 23918 |
Perbaikan meja kerja ruang Produksi pusat penerbitan dan percetakan Universitas Airlangga |
18.810.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 23919 |
Pengadaan Obat Januari |
18.576.525 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : KO. KOPEG RI FAKULTAS FARMASI UA
Pelaksanaan :
|
| 23920 |
Pengadaan Kursi Front Office Pusat Bahasa FIB |
8.085.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 23921 |
Perbaikan front office untuk keperluan PPKK Unair |
47.415.005 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. KURNIA ABADI
Pelaksanaan : 1 Oktober 2014
|
| 23922 |
Sewa partisi pameran Airlangga Career Fair and Scholarship Expo untuk keperluan PPKK Unair |
19.874.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. ASINDO DJAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23923 |
Pembelian Bahan Kedokteran Gigi Untuk VIP Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair |
38.766.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. APEL MERAH
Pelaksanaan :
|
| 23924 |
Rehab Septitank/resepan dan rehab atap dapur Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
18.872.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Grahabik Iptekdok
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 23925 |
Perbaikan LIFT GRAHA-BIK Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
516.168.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 2 September 2014
|
| 23926 |
Pembuatan tempat pengelolaan sampah Fakultas Kedokteran Unair |
48.448.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. AINI QOLBU
Pelaksanaan :
|
| 23927 |
Pengadaan Kegiatan Character Building Pusat Informasi Hubungan Masyarakat Universitas Airlangga di Bali |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. FULLMOON EXPRESS
Pelaksanaan : 12 Juni 2014
|
| 23928 |
Pembelian Kamera untuk Keperluan BPI Universitas Airlangga |
8.580.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPI (Badan Pengawas Internal)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23929 |
Audit Perluasan Ruang Lingkup ISO 9001 : 2008 |
35.090.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. BSI GROUP INDONESIA
Pelaksanaan : 8 Desember 2014
|
| 23930 |
Pengadaan Konsumsi untuk Kegiatan Lokakarya Penyusunan SE Tahun 2014 |
8.242.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23931 |
Pembelian Paper Shredder utk Bid.Hukum |
3.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23932 |
Pengadaan Tas Toga Prosesi untuk Senat Akademik Universitas Airlangga |
31.680.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Senat Akademik
Penyedia : CV. DWI JAYA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 23933 |
PENGADAAN PERALATAN PRACTICAL ANATOMY AND SURGICAL TRAINING CENTER UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.305.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SINAR TALENTA SILAPURNA
Pelaksanaan : 6 Januari 2015
|
| 23934 |
pembelian Absensi Sidik jari Fingerspot Enterprise 2000 untuk Keperluan Universitas Airlangga |
34.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23935 |
Pengadaan kursi untuk keperluan pada Subdit Akuntansi Universitas Airlangga |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 23936 |
Licency Oracle |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23937 |
Pengadaan Anti Virus |
194.562.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TRIUTAMA SISTEM INDONESIA
Pelaksanaan : 20 Mei 2014
|
| 23938 |
Laptop untuk Direktorat Sistem Informasi |
24.970.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23939 |
Pengecatan Gapura Kampus C Universitas Airlangga |
57.183.795 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan : 11 Juni 2014
|
| 23940 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 2 unit (Strada Single Cabin 4x2 2500 cc) untuk Operasional Universitas Airlangga POPA Tahun Anggaran 2014 |
320.207.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SUN STAR MOTOR
Pelaksanaan : 25 Nopember 2014
|
| 23941 |
Maintenance Komputer PC Dekstop Kantor Managemen Universitas Airlangga |
43.956.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 23942 |
Pengadaan Kursi Sofa untuk Hall Lantai 4 Gedung Kantor Manajemen |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ERANDA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23943 |
Pengadaan Konsumsi IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Angkatan tahun 2014 |
144.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 19 September 2014
|
| 23944 |
PENGADAAN JAS ALMAMATER DAN MUTZ MAHASISWA BARU PROGRAM S2, S3 DAN PROFESI UNIVERSITAS AIRLANGGA RKAT TAHUN ANGGARAN 2014 |
1.135.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 16 Mei 2014
|
| 23945 |
PENGADAAN MAKAN SIANG / KONSUMSI KEGIATAN PENGEMBANGAN MAHASISWA MELALUI LIFE MAPPING TRAINING DALAM RANGKA PEMBINAAN IQ, EQ DAN SQ MAHASISWA BARU ANGKATAN TAHUN 2013 TANGGAL 04 MEI 2014 |
126.680.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 4 Mei 2014
|
| 23946 |
Pengadaan Celana dan baju batik seragam untuk kegiatan Peningkatan SOFTSKILL tahun 2014 pegawai Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
9.938.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23947 |
Pengadaan konsumsi kue untuk keperluan pelepasan KKN BBM Ke-49 pada tgl. 20 Januari 2014 |
24.601.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 20 Januari 2014
|
| 23948 |
Pengadaan Map Ijazah Tahun Anggaran 2014 |
49.324.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 23949 |
Pengadaan Akomodasi Pelatihan dan Lokakarya Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Airlangga Tahun 2014 |
131.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : PT. GRAND INTERWISATA GRAND TRAWAS HOTEL
Pelaksanaan : 21 Agustus 2014
|
| 23950 |
Pengadaan Komputer Server HP ProLiant DL380pG8-560 untuk keperluan Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga |
47.850.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23951 |
Pengadaan LCD Proyektor dan TV Plasma Untuk Keperluan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
27.115.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23952 |
Pembelian Riso EZ 571 untuk keperluan kantor Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga |
126.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. SETIAWAN SEDJATI
Pelaksanaan : 5 Nopember 2014
|
| 23953 |
Pengadaan Microtik RB 1100 X2 untuk keperluan LP3 Universitas Airlangga |
6.985.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23954 |
LAPTOP |
42.130.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 23955 |
Pelatihan softskills dan manajemen kepemimpinan |
115.104.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : PT. TERRA KURNIA SEJAHTERA
Pelaksanaan : 11 Oktober 2014
|
| 23956 |
Pembelian stavolt 1000 watt |
9.744.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. CAHAYA ADI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23957 |
Pengadaan printer Untuk Keperluan PDD Banyuwangi Universitas Airlangga |
8.690.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23958 |
LOKAKARYA PENINGKATAN SOFTSKILL DALAM RANGKAH MEMBANGUN SINERGI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
121.276.760 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. LASCHA CITTA PRATAMA
Pelaksanaan : 12 September 2014
|
| 23959 |
Pengadaan ATK untuk keperluan pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga |
8.078.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23960 |
Pembuatan Papan Nama Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23961 |
Cleaning service pada gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
25.773.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 11 Januari 2014
|
| 23962 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2014 |
9.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 23963 |
Jasa Event Organizer Untuk Lokakarya Implementasi ACCE (Achieving Communicative Competence In English) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
82.170.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2014
|
| 23964 |
Pengadaan Scaner Canon ADF P 215 |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 23965 |
PENGADAAN KURSI RUANG TUNGGU DI RUANG BACA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.784.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MANDIRI PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23966 |
Pengadaan AC untuk Keperluan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
21.230.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ABADI MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 23967 |
Biaya Konsumsi Kegiatan LKMM Tingkat Dasar |
10.516.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 23968 |
Biaya Konsumsi KegiatanLatihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) FISIP Unair tahun Anggaran 2014/2015 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 23969 |
PENGADAAN MOBIL DINAS FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
253.390.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan : 22 Nopember 2014
|
| 23970 |
SERVIS AIR CONDITIONER (AC) DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23971 |
PENGADAAN BAHAN KIMIA PRAKTIKUM CHEMICAL FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2014 |
475.002.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan : 3 September 2014
|
| 23972 |
PENGADAAN MEJA KULIAH UNTUK PERLENGKAPAN PERALATAN PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.512.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 23973 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN RELEVANSI KURIKULUM MASA DEPAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA (TRETES RAYA, PANDAAN, PASURUAN) |
149.655.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 20 Februari 2014
|
| 23974 |
PENGADAAN SOUVENIR DALAM RANGKA OUT BOUND ORIENTASI MAHASISWA BARU ANGKATAN XLII/2013 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 23975 |
Pengadaan kendaraan dinas roda 4 untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
361.160.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan : 11 Desember 2014
|
| 23976 |
Biaya pengadaan Buku, Majalah, Jurnal dan E - Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.164.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 23977 |
Pembelian Mikromotor Strong 204 lengkap dengan Handpiece untuk Klinik Prostodonsia lantai atas Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. |
16.549.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. NUR RIZKI
Pelaksanaan :
|
| 23978 |
Biaya Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung Amec Fakultas Kedokteran Unair, Periode Bulan Januari - Maret 2014 |
46.048.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 23979 |
PENGAWASAN PENGECATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG PAKIR SEBELAH GEDUNG FEB KAMPUS B |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PRISMA 2000
Pelaksanaan : 30 Agustus 2014
|
| 23980 |
Pembangungan Lanjutan RS Pendidikan |
42.213.236.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.
Pelaksanaan : 8 Juli 2014
|
| 23981 |
Perencanaan Pengecatan dan perbaikan gedung parkir gedung sebelah FEB kampus B |
15.860.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. MEGA SKALA
Pelaksanaan : 8 Maret 2014
|
| 23982 |
Belanja Modal AC Central Lt.7 |
58.740.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. LIMAS PERSADA NUSANTARA
Pelaksanaan : 8 Juli 2014
|
| 23983 |
Service AC 1 set AC Central Mc-Quay MC-40(4HP) di Ruang Radiologi |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. SUMBER BAROKAH TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 23984 |
Pembuatan Gudang Barang Asrama Putra |
57.687.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. DWI ANGGARA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2014
|
| 23985 |
Pembuatan Ruang Parkir Asrama Putra |
195.614.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. PANCA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 15 Oktober 2014
|
| 23986 |
Pengadaan Sprei 372 set untuk Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga |
19.984.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. PUTRI SULUNG
Pelaksanaan :
|
| 23987 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai Farmasi Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.754.666 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 23988 |
Pengadaan mesin binding/jilid buku pada P3UA POPA tahun Anggaran 2014 |
990.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. POERWOKO JAYA
Pelaksanaan : 4 Februari 2015
|
| 23989 |
Rehabilitasi Kamar Mandi |
97.698.120 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 5 Juni 2014
|
| 23990 |
Pengadaan pasang panel PLN/Genset uk. 60 x 80 x 30 cm 1 unit dan pasang Ohm saklar 3 Socomec 400 Ampere 1 unit pada Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga |
17.160.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 23991 |
Pembelian Kursi Sususn dan Almari File Untuk Keperluan Pusat Layanan Kesehatan Universitas Airlangga |
6.435.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 23992 |
Pengadaan LCD Projector Kelas Pusat Bahasa FIB UNAIR |
47.823.600 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. WAHYU ANUGRAH
Pelaksanaan : 7 Nopember 2014
|
| 23993 |
Pengadaan Counter Machine Pusat Bahasa FIB |
21.725.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. CENDANA TEKNIKA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23994 |
Cetak buku saku calon wisudawan untuk keperluan PPKK Unair |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. AMRIE PRIMA JAYA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2014
|
| 23995 |
Pengadaan Komputer untuk Keperluan Pada PPKK Universitas Airlangga |
30.580.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 23996 |
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN (IPAL) RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR |
7.741.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Penyedia : CV. Q-MEDIA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 23997 |
Perbaikan lantai dan pemasangan partisi di Ruang PBL Gedung Grahabik Iptekdok Fakultas Kedokteran Unair |
34.912.900 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Grahabik Iptekdok
Penyedia : CV. CATUR PUTRA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 23998 |
Pembelian alat tulis kantor untuk keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
44.879.450 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 23999 |
Pemancar PJ.3000 Watt Merk RVR Itali |
95.700.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. INTRASIAR INDONESIA SUKSES
Pelaksanaan : 31 Mei 2014
|
| 24000 |
Mobil Hias dan Pawai Bunga |
49.758.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24001 |
Penyelengaaraan International Student Culturan Night Universitas Airlangga 2014 |
63.090.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. SAFIS KARYA SENTOSA
Pelaksanaan : 4 Desember 2014
|
| 24002 |
Pengadaan Laptop |
20.130.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPI (Badan Pengawas Internal)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24003 |
SURVAILLANCE ISO 9001 : 2008 , IWA2 MBNQA berstandar Malcolm Baldrige |
183.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. BSI GROUP INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Nopember 2014
|
| 24004 |
Komputer PC |
19.470.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24005 |
Pengadaan kursi kantor / upgrade kursi kerja |
58.960.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 3 April 2014
|
| 24006 |
Pengadaan Peralatan LCD Projector, LCD Screen Motorized |
25.960.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : BPP (Badan Perencanaan dan Pengembangan)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 24007 |
Pengadaan Lemari Arsip Custom |
109.469.800 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. MATRACONS
Pelaksanaan : 26 Juni 2014
|
| 24008 |
pembelian Komputer Untuk Keperluan Bid.Kearsipan Sekretaris Universitas |
39.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24009 |
Pengadaan Laptop Sony Vaio untuk keperluan Sekretariat Senat Akademik Universitas Airlangga |
22.165.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Senat Akademik
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24010 |
Penyediaan Kebutuhan Gas Medis dan Cylinder serta Kelengkapannya |
70.455.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. BINTANG ANDARU MANDIRI
Pelaksanaan : 16 Mei 2014
|
| 24011 |
Perencanaan Pembangunan Gedung Farmasi |
2.750.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PANDU PERSADA
Pelaksanaan : 24 Januari 2014
|
| 24012 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA POPA TAHUN ANGGARAN 2014 |
289.370.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 21 Oktober 2014
|
| 24013 |
Pengadaan Konsumsi Sosialisasi Permendikbud No.51 Tahun 2013 Tentang Gratifikasi |
26.795.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 30 Desember 2013
|
| 24014 |
Pengadaan Konsumsi dalam rangka kegiatan acara Rapat Kerja Universitas Airlangga Tanggal 28-29 Januari 2014 di Universitas Airlangga |
28.127.500 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PILAR HIKMAH
Pelaksanaan :
|
| 24015 |
PENGADAAN PROSESOR DAN MEMORY SERVER UNTUK DIREKTORAT KEUANGAN UNAIR TAHUN ANGGARAN 2014 |
40.058.700 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. SURYA PRIMA SAKTI
Pelaksanaan :
|
| 24016 |
Pengadaan Solarwinds IP Address dan NetFlow Traffic Analyzer Module untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga |
157.300.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 11 Juli 2014
|
| 24017 |
Wifi (220 buah) |
338.800.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. DUTA DAUD
Pelaksanaan : 17 Juni 2014
|
| 24018 |
Lelang Pengadaan Server |
754.050.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. MANDIRI SEJAHTERA PRIMA
Pelaksanaan : 13 Maret 2014
|
| 24019 |
SFP Modul + Patchcor 10 GB |
59.400.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan : 25 April 2014
|
| 24020 |
Pengadaan LCD Proyektor untuk Direktorat Sistem Informasi Unair |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 24021 |
Pekerjaan Pengecatan Exterior dan Perbaikan Gedung Lama Psikologi Universitas Airlangga |
78.402.858 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MALIKI
Pelaksanaan : 30 April 2014
|
| 24022 |
PENGADAAN E-JOURNAL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA TAHUN ANGGARAN 2014 |
347.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SAGUNG SETO
Pelaksanaan : 24 Oktober 2014
|
| 24023 |
Pekerjaan Perawatan Rutin AC Kantor Managemen Universitas Airlangga |
99.046.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan : 13 Februari 2014
|
| 24024 |
Biaya Service Kendaraan Dinas Truck Tangki Nopol L 9004 AP milik Universitas Airlangga |
49.962.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 24025 |
Pengadaan Snack untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Karakter Mahasiswa Melalui Life Mapping Training Universitas Airlangga tgl 3 s/d 4 Mei 2014 |
126.680.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 3 Mei 2014
|
| 24026 |
Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru Program S1 dan D3 Universitas Airlangga Tahun 2014 |
1.196.120.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. AMARTA WISESA
Pelaksanaan : 11 April 2014
|
| 24027 |
Pengadaan Makan Siang Kegiatan Pengembangan Mahasiswa Melalui Life Mapping Training dalam rangka Pembinaan IQ, EQ dan SQ Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2013 tanggal 03 Mei 2014 |
126.680.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 3 Mei 2014
|
| 24028 |
Pengadaan Blanko Ijazah dan Blanko Transkrip untuk keperluan Direktorat Pendidikan |
65.912.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 4 Desember 2014
|
| 24029 |
Pengadaan Konsumsi Nasi Kotak Dalam Rangka Penerjunan Mhs KKN BBM Ke-49 Tanggal 21 Januari 2014 |
39.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 21 Januari 2014
|
| 24030 |
Pembuatan Taman di halaman belakan gedung Kahuripan latai 1 |
34.500.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. DUTA AULIA
Pelaksanaan : 25 Maret 2014
|
| 24031 |
Pengadaan Laptop dan Komputer Rakitan untuk keperluan Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga |
23.980.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Layanan Pengadaan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24032 |
Belanja Modal Alat Laboratorium LPT UNAIR |
720.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : PT. MAHAKARYA PRAKARSA UTAMA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2014
|
| 24033 |
Pemeliharaan Air Conditioner (AC) pada LPT Universitas Airlangga |
17.721.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24034 |
Kegiatan Evaluasi Seksi dan Penyusunan Laporan PPMB 2014 |
90.756.248 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : PT. FULLMOON EXPRESS
Pelaksanaan : 12 September 2014
|
| 24035 |
Pembelian ATK dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru PPS, profesi, gel. I semester gasal PPDS, PPDGS semester gasal Unair Tahun 2014/2015 |
5.896.220 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia : CV. BINTANG MUDA INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 24036 |
Pengadaan CPU Komputer |
188.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi
Penyedia : CV. WAHANA DATA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 12 April 2014
|
| 24037 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN LPPM UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
35.392.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24038 |
Pengadaan E-Journal Untuk Keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga |
2.410.100.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MEDIA UTAMA
Pelaksanaan : 23 Mei 2014
|
| 24039 |
Pengadaan loker keperluan Perpustakaan Universitas Airlangga |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24040 |
PENGADAAN MEJA DAN KURSI KANTOR UNTUK KEPERLUAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 |
97.625.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan : 26 September 2014
|
| 24041 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan PDD Banyuwangi Universitas Airlangga |
72.600.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 27 Oktober 2014
|
| 24042 |
Pengadaan Wireless Amplifire Untuk Keperluan PDD Banyuwangi Universitas Airlangga |
38.280.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24043 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM RANGKA PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
101.130.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Vokasi
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 20 Agustus 2014
|
| 24044 |
Pembelian Pakaian Dinas Kemeja Batik untuk karyawan Program Pascasarjana Universitas Airlagga |
8.855.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24045 |
Sewa Kendaraan Untuk Kegiatan Dekanat Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair |
83.820.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. SAFARI GLOBAL PERKASA
Pelaksanaan : 2 Januari 2014
|
| 24046 |
Perbaikan kamar mandi pada Gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
97.980.300 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. WIDYA PRATAMA
Pelaksanaan : 18 Maret 2014
|
| 24047 |
Biaya Akomodasi untuk kegiatan Lokakarya Kurikulum S2 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24048 |
Jasa Event Organizer Untuk Penyelenggaraan ACCE (Achieving Communicative Comptence In English) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2014 |
82.170.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 18 September 2014
|
| 24049 |
Pengadaan Konsumsi RAKERPIM |
18.000.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 24050 |
PENGADAAN JASA KEBERSIHAN GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
155.984.400 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. BALIWONG INDONESIA
Pelaksanaan : 2 Januari 2014
|
| 24051 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN LKMM TD FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.376.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24052 |
Alat Laboratorium Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universtias Airlangga |
266.599.215 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan : 5 Agustus 2014
|
| 24053 |
Pembelian mesin pemotong kertas untuk keperluan administrasi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ABADI MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 24054 |
Rehabilitasi Jaringan Listrik Utama Lab. Basic Science |
106.757.200 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : CV. SANCAKA TEHNIKA
Pelaksanaan : 23 Agustus 2014
|
| 24055 |
Belanja Modal Papan Untuk Penulisan Spanduk Ujian Pasca Sarjana |
6.765.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia : PT. TRISULA MITRA PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 24056 |
Peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis |
8.844.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 24057 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
631.543.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 4 Agustus 2014
|
| 24058 |
Rehab Gedung Penunjang Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DUTA KARTIKA
Pelaksanaan : 3 Juni 2014
|
| 24059 |
Perencanaan Rehabilitasi Gedung Penunjang Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan. |
24.773.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 16 Februari 2014
|
| 24060 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM KEGIATAN LKMM - TD YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 5-6 APRIL 2014 DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.883.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DESKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24061 |
PENGADAAN BAHAN NON KIMIA PRAKTIKUM NON CHEMICAL FAKULTAS FARMASI UNAIR |
230.439.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. SAPTA KARYA ABADI
Pelaksanaan : 15 Juli 2014
|
| 24062 |
PENGISIAN ULANG TABUNG PEMADAM KEBAKARAN SEBAGAI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.615.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 24063 |
PEMBUATAN RUANG AULA SEMINAR EX MENARA GEDUNG S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. DUTA KARTIKA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2014
|
| 24064 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA OUT BOUND MAHASISWA BARU ANGKATAN XLII/2013 PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
52.470.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 3 Januari 2014
|
| 24065 |
Pembelian Almari Piala Untuk Ruang Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
7.425.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 24066 |
Pengadaan Lift Beserta Konstruksinya Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
1.234.200.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PRI KARYA JAYA
Pelaksanaan : 19 Juli 2014
|
| 24067 |
PENGAWASAN PENGADAAN LIFT BESERTA KONSTRUKSINYA FAKULTAS HUKUM |
38.804.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MULTI HABITAT E.C.
Pelaksanaan : 19 Juli 2014
|
| 24068 |
Pengadaan pembuatan Toga untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.491.250 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24069 |
Pengadaan Bahan Kuliah (Alat Tulis Kantor)
Fakultas Kedokteran Gigi
Tahun Anggaran 2014 |
185.899.340 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 21 April 2014
|
| 24070 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT DASAR FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAIR TANGGAL 22 - 23 MARET 2014 |
10.097.000 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24071 |
PENGADAAN BAHAN KULIAH (ATK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
252.408.750 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 14 Mei 2014
|
| 24072 |
Perencanaan Pembangunan Lanjutan RS. Pendidikan Unair TA 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. YODYA KARYA (PERSERO)
Pelaksanaan : 8 April 2014
|
| 24073 |
PENGADAAN SEWA BANDWIDTH INTERNET UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2014 |
2.576.398.770 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 1 Maret 2014
|
| 24074 |
Perencanaan Pengecatan dan Perbaikan Asrama |
0 |
Tahun Anggaran : 2014
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARJUNA JAYA
Pelaksanaan : 7 Maret 2014
|
| 24075 |
Pengadaan Printer untuk Bagian Administrasi Sekretariat S2/S3 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24076 |
Pengadaan Printer untuk Bagian Perlengkapan FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24077 |
Pengadaan Printer untuk Panitia Ujian di Ruang Kuliah S1 203 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24078 |
Pengadaan Trolly untuk Bagian Dapur Gedung S1 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24079 |
Pengadaan Almari Besi untuk Bagian Unit Sistem Informasi FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24080 |
Pengadaan Printer Untuk Bagian Kepegawaian FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24081 |
Pengadaan Sofa untuk Ruang Administrasi Sekretariat Bersama S2/S3 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24082 |
Pengadaan Printer untuk Ruang Administrasi Sekretariat Bersama S2/S3 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24083 |
Pengadaan Mic untuk Ruang Labkom 12, 13 dan Wireless Mic untuk Aula Fajar dan Tirto FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24084 |
Pengadaan Printer untuk Ruang Kaur Umum dan Ruang Kaur Akademik Diploma 3 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24085 |
Pengadaan Manage Switch untuk Bagian Unit Sistem Informasi FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24086 |
Pengadaan Buffet untuk Ruang KPS MSM FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24087 |
Pengadaan Kipas Angin Dinding untuk Ruang Parkir Gedung ABC FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24088 |
Pengadaan Exhause Fan untuk Ruang Dosen Baru FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24089 |
Pengadaan Rak Besi untuk Bagian Keuangan FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24090 |
Pengadaan Rak Besi untuk Bagian Keuangan FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24091 |
Pengadaan Alat Tulis (ATK) dalam rangka Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Menengah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
4.997.850 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24092 |
Pengadaan Meja Dorong untuk Keperluan Bagian Keuangan FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24093 |
Pengadaan Printer Laser untuk Keperluan Departemen Ilmu Ekonomi FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24094 |
Pengadaan Exhause Fan untuk Keperluan Musholah Karyawan Lantai 1 D-3 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24095 |
Pengadaan Rak Besi untuk Keperluan Ruang Gudang Pemeliharaan 2 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24096 |
Pengadaan Rak Besi untuk Keperluan Ruang Gudang Pemeliharaan 2 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24097 |
Pengadaan Rak Besi untuk Keperluan Ruang Gudang Pemeliharaan 2 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24098 |
Pengadaan Rak Besi untuk Keperluan Ruang Gudang Pemeliharaan 2 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24099 |
Pengadaan Pesawat Telepon untuk Ruang Sekretariat Dekanat FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24100 |
Pengadaan Rak Besi untuk Keperluan Ruang Gudang Pemeliharaan 2 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24101 |
Pengadaan Amplifier untuk Keperluan Ruang Kuliah 602 dan 606 Gedung ABC FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24102 |
Pengadaan LED Monitor untuk Bagian Dept. Akuntansi FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24103 |
Pengadaan LED Monitor untuk Bagian Dept. Akuntansi FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24104 |
Pengadaan Printer + Scanner untuk Bagian Umum Perlengkapan D3 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24105 |
Pengadaan Dispenser untuk Bagian Sekretariat Program MM FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24106 |
Pengadaan Loudspeaker untuk Bagian Pemeliharaan FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24107 |
Pengadaan Pompa Air untuk Keperluan Toilet Magister Manajemen FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24108 |
Pengadaan Amplifier untuk Keperluan Ruang Kuliah S1 209 dan 210 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24109 |
Pengadaan Meja Kerja untuk Keperluan Ruang Departemen Manajemen FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24110 |
Pengadaan Lemari Es untuk Keperluan Dapur S1 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24111 |
Pengadaan Kursi untuk Keperluan Ruang Departemen Manajemen FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24112 |
Pengadaan Sofa untuk Keperluan Ruang Wakil Dekan III FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24113 |
Pengadaan LED Monitor untuk Bagian Dept. Akuntansi FEB UA |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : GLODOK JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 24114 |
Pengadaan LCD Monitor untuk Bagian Akademik Prodi FEB UA |
2.310.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24115 |
Pengadaan Exhause Fan untuk Bagian Dapur D3 FEB UA |
359.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. GUNUNG SARI INTAN
Pelaksanaan :
|
| 24116 |
Pengadaan Papan Flip Chart untuk Keperluan FEB UA |
550.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : TABAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24117 |
Pengadaan Meja Sofa untuk Bagian Akademik Prodi FEB UA |
500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : MEBEL KARUNIA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 24118 |
Pengadaan Printer untuk Bagian Ruang Baca Gedung MM FEB UA |
975.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24119 |
Pengadaan Kursi Tunggu untuk Bagian Administrasi Umum S1 FEB UA |
1.470.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SARANA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 24120 |
Pengadaan Notebook HP 430 untuk Bagian Arsip Ekspedisi FEB UA |
4.994.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24121 |
Pengadaan Printer Epson L-200 untuk Bagian Dept. Manajemen FEB UA |
1.980.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24122 |
Pengadaan Kipas Angin Stand Fan untuk Bagian Gudang Arsip Administrasi FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24123 |
Pengadaan Wireless Desktop PC untuk Bagian Kepegawaian FEB UA |
165.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24124 |
Pengadaan DocuPrint M205 f untuk Bagian Keuangan FEB UA |
2.955.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ASTRA GRAPHIA TBK
Pelaksanaan :
|
| 24125 |
Pengadaan Printer untuk Bagian Kemahasiswaan FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24126 |
Pengadaan Pesawat Telephone Cordless untuk Bagian Sekretariat MSM FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24127 |
Pengadaan Access Point untuk Bagian USI FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24128 |
Pengadaan PC All In One untuk Bagian USI FEB UA |
4.488.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MULIA SETIA HATI
Pelaksanaan :
|
| 24129 |
Pengadaan IP Camera untuk Lab Komputer FEB UA |
2.640.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24130 |
Pengadaan Finger Print Enterprise 2000 untuk Bagian USI FEB UA |
3.190.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24131 |
Pengadaan DocuPrint M205 f untuk Bagian USI FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24132 |
Pengadaan Kipas Angin Wall Fan untuk Bagian Piket Ruang Kuliah FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24133 |
Pengadaan Printer+Scanner+Copy untuk Bagian Dept. Ekonomi Syariah FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24134 |
Pengadaan Printer+Scanner+Copy+Fax untuk Bagian Sekretariat Dekanat FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24135 |
Pengadaan Meja Sofa untuk Bagian Aula Fajar FEB UA |
850.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : DUTA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 24136 |
Pengadaan LED Monitor untuk Bagian Dept. Akuntansi FEB UA |
650.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : GLODOK JAYA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 24137 |
Pengadaan Papan Flip Chart untuk Keperluan FEB UA |
550.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24138 |
Pengadaan Kursi Tunggu untuk Bagian Dept. Akuntansi FEB UA |
1.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : ANUGERAH MEBEL
Pelaksanaan :
|
| 24139 |
Pengadaan IP Camera untuk Bagian USI FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24140 |
Perbaikan dan pengecoran Jalan pada Pintu keluar kampus B Universitas Airlangga |
175.765.480 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CAKRAWARDANA PRIMA
Pelaksanaan : 10 Desember 2013
|
| 24141 |
Pengadaan Sound System Pada kantor Manajemen Lantai 5 Universitas Airlangga |
58.905.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan : 18 Desember 2013
|
| 24142 |
Perbaikan Jalan Aspal Pada Kampus A Dan B Universitas Airlangga |
78.709.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 14 Desember 2013
|
| 24143 |
Rehabilitasi Interior Ruang Kantor Subdit kepegawaian di Universitas Airlangga Kampus C |
69.740.935 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 27 Nopember 2013
|
| 24144 |
Pengadaan Lokakarya Penyelarasan Program antara Bagian Akademik, Umum dan Keuangan Universitas Airlangga Dana APBN/BOPTN Tahun 2013 TGL. 20 - 22 Desember 2013 |
127.132.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. AVIO INDO PERSADA
Pelaksanaan : 20 Desember 2013
|
| 24145 |
Pekerjaan AMF/ATS Genset 500 KVA Gedung ACC Universitas Airlangga |
138.157.344 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan : 8 Nopember 2013
|
| 24146 |
Pembangunan Rumah Penjaga, Musholah, Kamar Mandi, Gudang dan Perluasan Pondasi dan Struktur Garasi Mobil Kampus C Universitas Airlangga |
184.370.021 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 7 Desember 2013
|
| 24147 |
Pengadaan AC Split Untuk Ruang MKWU di Gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga |
40.260.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan : 13 Desember 2013
|
| 24148 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA UNTUK PROGRAM HIBAH KOMPETISI (PHK-I) TEMA B BATCH IV UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2013 |
86.150.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2013
|
| 24149 |
Pekerjaan Perbaikan Interior Direktorat Keuangan Gedung Managemen Kampus C Universitas Airlangga |
28.023.111 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 25 Nopember 2013
|
| 24150 |
Biaya Perawatan Dan Ganti Ban Untuk Kendaraan Dinas Nopol L 7002 AP, L 7003 EP, L 7002 DP,L 7003 FP, L 1582 AP, L 1509 CP, L 7205 CP, L 9004 AP dan L 1065 DP Milik Universitas Airlangga |
56.592.250 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 6 Desember 2013
|
| 24151 |
Pekerjaan Pemasangan kabel, panel dan instalasi listrik untuk AC Kantor Pusat Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Airlangga di Kampus C |
53.573.355 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ANINDITA HUTAMA
Pelaksanaan : 6 Desember 2013
|
| 24152 |
Pengadaan dan Pemasangan LCD Proyektor 8000 Lumens untuk Ruang Aula Garuda Mukti Kantor Managemen Universitas Airlangga |
113.520.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan : 29 Nopember 2013
|
| 24153 |
Pengadaan Lemari Besi Sliding Kantor Kepegawaian Universitas Airlangga Kampus C |
152.020.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2013
|
| 24154 |
Pengadaan AC Ruang Pengadaan Barang dan Jasa Gedung Kahuripan Lantai 1 (Bekas Ruang SPI) Kampus C Universitas Airlangga |
43.537.978 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. RATU PRAMESWARI
Pelaksanaan : 20 Nopember 2013
|
| 24155 |
PENGAWASAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN GEDUNG STUDENT CENTER DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRO DESIGN
Pelaksanaan : 14 Agustus 2013
|
| 24156 |
Pembuatan Foto Presiden/Wakil Presiden RI, Lambang Garuda Pancasila Rambu Rambu Lalu Lintas dan Papan Petunjuk Kepemilikan Tanah di Lingkungan Universitas Airlangga |
30.580.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BHAKTI GELANTARA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2013
|
| 24157 |
Pekerjaan Anti Rayap (Termite Control) di Gedung Kahuripan Lantai I - III Surabaya |
106.276.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2013
|
| 24158 |
Pengadaan Komputer untuk Keperluan Kepegawaian Universitas Airlangga |
51.590.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2013
|
| 24159 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Periode VI Tahun 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan : 2 Nopember 2013
|
| 24160 |
PMELIHARAAN / SERVICE MESIN FOTOCOPY PADA KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.455.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 27 Februari 2013
|
| 24161 |
PENGAWASAN PENGECATAN GEDUNG REKTORAT BAGIAN DALAM |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. PILAREMPAT CONSULTAN
Pelaksanaan : 22 Juni 2013
|
| 24162 |
Rehab Interior Ruang Ex. SPI dan Ex. Bank Niaga menjadi Ruang Pengembangan SP |
195.020.650 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VIDJE WIDYA AMERTHA
Pelaksanaan : 12 Nopember 2013
|
| 24163 |
Perbaikan Gedung Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
107.809.768 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 30 Oktober 2013
|
| 24164 |
Pemasangan Jaring Lapangan Futsal dan Fasilitas lainnya |
92.680.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GONG
Pelaksanaan : 14 Nopember 2013
|
| 24165 |
Modifikasi kendaraan untuk PMK |
176.770.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan : 15 Nopember 2013
|
| 24166 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24167 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24168 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24169 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24170 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24171 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24172 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG TDC BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24173 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RSPT BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24174 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24175 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24176 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24177 |
Pengadaan Kabel Power Genset 500 Kva untuk ACC Universitas Airlangga |
191.620.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ANUGERAH SUMBER MAKMUR
Pelaksanaan : 8 Nopember 2013
|
| 24178 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24179 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA RUMAH SAKIT BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24180 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24181 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24182 |
Pengecatan dan Perbaikan Pagar Pada Fakultas Kedokteran |
134.326.077 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan : 22 Oktober 2013
|
| 24183 |
Pembuatan Pantri Di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C |
61.590.576 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. WINYA KONTRAKTOR
Pelaksanaan : 17 Oktober 2013
|
| 24184 |
Pemasangan Kabel,Rehabilitasi panel dan Instalasi di gedung Perpustakaan Unair kampus C |
32.515.450 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24185 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Periode V Tahun 2013 |
94.090.480 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TRIPLE - C
Pelaksanaan : 24 Oktober 2013
|
| 24186 |
Pembuatan Partisi Lt 2 Di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C Universitas Airlangga |
98.247.909 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. WINYA KONTRAKTOR
Pelaksanaan : 24 Oktober 2013
|
| 24187 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Desember 2013
|
| 24188 |
Pengadaan AC Split untuk Gedung ACC Kampus C universitas Airlangga |
56.925.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24189 |
Pemasangan Instalasi Listrik Ruangan PPMB dan Lampu Sorot Penerangan Halaman Parkir Ged.ACC Kampus C Universitas Airlangga |
73.067.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 25 September 2013
|
| 24190 |
Pengadaan Cinderamata Untuk Pemberian Taliasih Purna Tugas Kantor Manajemen Unair Tahun 2013 |
58.740.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2013
|
| 24191 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24192 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24193 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG TDC BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24194 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RSPT BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24195 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24196 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24197 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24198 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24199 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA RUMAH SAKIT BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24200 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24201 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24202 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24203 |
ATK gudang Kantor Manajemen Periode IV tahun 2013 |
93.327.850 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. AROTECH SOLUTAMA
Pelaksanaan : 8 Oktober 2013
|
| 24204 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24205 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24206 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24207 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24208 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24209 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT BULAN JUNI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juni 2013
|
| 24210 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT BULAN MEI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Mei 2013
|
| 24211 |
JASA OPERASIONAL PARKIR RUMAH SAKIT BULAN APRIL 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 April 2013
|
| 24212 |
Pekerjaan Vertical Blind di Gedung Psikologi Lama Lantai 2 dan 3 (Ruang Class) Universitas Airlangga Kampus B |
48.910.620 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan : 25 September 2013
|
| 24213 |
Pelatihan Pelayanan Prima I Universitas Airlangga tgl 5-7 September 2013 di Harris Hotel Convention Malang |
38.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. ALOITA PRIMA
Pelaksanaan : 5 September 2013
|
| 24214 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24215 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24216 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24217 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG TDC BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24218 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RSPT BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24219 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24220 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24221 |
Konsumsi Kegiatan Pelatihan Pelayanan Prima II Tanggal 3 Oktober dan 4 Oktober 2013 |
5.785.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 24222 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24223 |
Pembelian Mayaka Air Cooler Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24224 |
Pengadaan Laptop untuk Keperluan Subdit Pengembangan SDM dan Organisasi Direktur Sumber Daya Universitas Airlangga |
8.140.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24225 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24226 |
Pembelian Scanner untuk Keperluan Kepegawaian Universitas Airlangga |
13.420.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24227 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24228 |
Perbaikan Plafond Luar Gedung ACC Universitas Airlangga Tanggal 2- 4 Desember 2014 |
5.206.520 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 24229 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24230 |
Pembelian Camera untuk Keperluan Pengembangan Sumber Daya Universitas Airlangga |
6.380.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24231 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24232 |
Pembelian Meja samping Direktur dan Laci untuk Keperluan Direktur Sumber Daya Universitas Airlangga |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24233 |
Pengerukan Saluran dan Sungai Kampus A,B dan C |
137.463.480 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GUSMIAR CITA
Pelaksanaan : 9 Juli 2013
|
| 24234 |
Pengadaan Konsumsi untuk kegiatan Pelepasan Pegawai Purna Tugas Kantor Managemen Universitas Airlangga |
8.470.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : UD. RUMAH MAKAN ALAMI
Pelaksanaan :
|
| 24235 |
Perbaikan Gedung Olah Raga |
93.794.551 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. FIRMAN BERSAUDARA
Pelaksanaan : 9 Juli 2013
|
| 24236 |
Pengadaan Baru Vertical Blind di Ruang Sekretaris Student Center Lt. I dan Ruang Karawitan Lt. II Gedung SC Baru Kampus C Universitas Airlangga |
5.495.820 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 24237 |
Perbaikan dan Renovasi Pos Satpam Kampus A dan Kampus B |
34.158.048 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 10 September 2013
|
| 24238 |
Pengadaan 2 (dua) unit Panasonic 2 PK untuk Gedung SC Kampus C Universitas Airlangga |
15.840.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24239 |
Pemasangan Lampu jalan pintu masuk sebelah ACC |
162.182.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 27 Agustus 2013
|
| 24240 |
Pengadaan Konsumsi untuk Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 Tentang Penilaiaan Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Universitas Airlangga Tanggal 18 Desember 2013 |
9.281.250 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24241 |
Pembelian Scanner untuk Keperluan Bagian Pengelolaan Sarana Prasarana Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24242 |
Pembelian Meja Kantor Untuk Keperluan Direktur Sumber Daya Universitas Airlangga |
11.962.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24243 |
Pembelian Perlengkapan Safety Cermin Cembung, Tangga Sliding, Kapak Kebakaran untuk Subdit K3 Universitas Airlangga |
14.602.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24244 |
Pembelian BBM Minyak Solar (HSD) di Gedung Kantor Managemen Kampus C Universitas Airlangga |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. CAHAYA SEJATI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 24245 |
Perbaikan dan Peninggian Paving pada Gedung Airlangga Convention Center Kampus C |
96.750.010 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 27 Agustus 2013
|
| 24246 |
Pembayaran BHP Periode 16 September 2013 sampai dengan 15 September 2014 No. SPP/SPD 0231023 |
9.871.295 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DELTA ELEKTRONIK
Pelaksanaan :
|
| 24247 |
Perbaikan lampu penerangan jalan di kampus B unair (kegiatan 3) |
31.201.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 23 Agustus 2013
|
| 24248 |
Perbaikan Pagar Pada Kampus B dan C Universitas Airlangga |
12.896.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 24249 |
Rehabilitasi Panel Induk Gardu Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (kegiatan 2) |
33.229.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 28 Agustus 2013
|
| 24250 |
Pekerjaan Penyedia Pengharum Ruangan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
18.790.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 24251 |
Pengadaan Ruang Pantau Security RSPTI Universitas Airlangga |
24.850.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 25 Juli 2013
|
| 24252 |
Pengadaan Perlengkapan Security Universitas Airlangga |
19.316.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24253 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 2 September 2013
|
| 24254 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung ex. Psikologi Ruang Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) Lantai 2 dan 3 yang telah dilaksanakan selama masa kerja tanggal 01-30 Nopember 2013 |
5.753.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 24255 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTIONAL CENTER BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24256 |
Pembelian Denah Jalur Evakuasi Tiap Ruang di Kantor Managemen Universitas Airlangga |
7.755.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 24257 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24258 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung Mata Kuliah Wajib Universitas yang dilaksanakan selama masa kerja bulan 1 Oktober s/d 30 November 2013 |
11.506.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 24259 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG TDC BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24260 |
Cleaning Service untuk Kebersihan Gedung Mata Kuliah Wajib Universitas yang dilaksanakan selama masa kerja bulan 1 Agustus s/d 30 September 2013 |
11.506.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan :
|
| 24261 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RSPT BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24262 |
Perbaikan dan Penggantian Suku Cadang AC Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
16.588.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 24263 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24264 |
Konsumsi untuk Pelatihan / WorkShop kerja Tanggal 3 dan 4 Desember 2013 di Gedung SC Baru Lantai 3 Kampus C Universitas Airlangga |
6.094.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24265 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24266 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24267 |
Sewa Sound System untuk Kegiatan Kegiatan Pada Ged. Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga. Tanggal 3, 10, dan 12 November 2013 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 24268 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24269 |
Pembelian Komputer Untuk Keperluan TU dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kantor Managemen Universitas Airlangga |
19.965.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24270 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE ACC BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24271 |
Pekerjaan Jasa Pengendalian Hama Rodent Control/Tikus di Kantor Managemen dan Ruang Arsip Lantai 3 Kahuripan Universitas Airlangga |
18.150.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KENDALI PERKASA
Pelaksanaan :
|
| 24272 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24273 |
Pengadaan Kulkas 2 Pintu 1 dan Dispenser 1 |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24274 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24275 |
Perbaikan Dan Penggantian Suku Cadang AC Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
7.799.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 24276 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24277 |
Pengadaan Baju Tahan Api di Lingkungan Universitas Airlangga |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 24278 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A BULAN SEPTEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 September 2013
|
| 24279 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER BULAN DESEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA (Lokasi Belakanag) |
13.101.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 24280 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24281 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER BULAN NOPEMBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA (Lokasi Belakang) |
13.101.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 24282 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24283 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER BULAN OKTOBER 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA (Lokasi Belakanag) |
13.101.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan :
|
| 24284 |
Pengadaan konsumsi kunjungan siswa/siswi SMA di Kampus C Universitas Airlangga |
13.560.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24285 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN JUNI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 31 Mei 2013
|
| 24286 |
Pengujian Dan Pemeliharaan Alarm, Sprinkler, Hydrant di Gedung Rektorat Universitas Airlangga |
19.470.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. APROTECO
Pelaksanaan :
|
| 24287 |
Pengadaan Alat-alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai Kegiatan LKMM [Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa] Tingkat lanjut Tahap II Universitas Airlangga Tahun 2013 |
7.287.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24288 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN MEI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Mei 2013
|
| 24289 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor Untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Bulan Juli Dana APBN-RM Tahun 2013 |
18.245.150 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TRIPLE - C
Pelaksanaan :
|
| 24290 |
Pengadaan Alat - Alat Kantor dan Bahan Habis Pakai Kegiatan Rapat Kerja Pengurus dan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa dalam rangka Program Kerja Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2014 |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24291 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN APRIL 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 April 2013
|
| 24292 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga bulan Mei 2013 |
18.681.190 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TRIPLE - C
Pelaksanaan :
|
| 24293 |
Pengadaan akomodasi kegiatan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa |
82.080.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. HANAROSE INDAH ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24294 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN MARET 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2013
|
| 24295 |
Pekerjaan Penggantian Oil Diesel Generator di Rumah Sakit Tropik milik Universitas Airlanggga |
19.948.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SANCAKA TEHNIKA
Pelaksanaan :
|
| 24296 |
Pengadaan Alat-alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai Kegiatan LKMM [Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa] Tingkat lanjut Tahap I Universitas Airlangga Tahun 2013 |
7.810.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 24297 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN PEBRUARI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2013
|
| 24298 |
Pengadaan Jaringan Internet untuk Keperluan Arsiparis di Gedung Student Center Lama Universitas Airlangga |
19.607.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan :
|
| 24299 |
Konsumsi Mahasiswa, Dosen dan Petugas Kelurahan dalam rangka Kunjungan Lapangan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut [LKMM-TL] Tahap I dan II Tahun 2013 |
8.640.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24300 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS B BULAN JANUARI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Januari 2013
|
| 24301 |
Pembelian Alat Ukur Dimensi Laser Leica Disto D5 untuk Pengelola Sarana Prasarana |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24302 |
Pengadaan Sewa Transportasi Kegiatan Penyusunan Program Kerja Unit Kegiatan Mahasiswa [UKM] Universitas Airlangga Tahun 2014 |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24303 |
Pengadaan ATK untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Periode III |
98.037.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan : 14 Agustus 2013
|
| 24304 |
Pengadaan dan Pemasangan Sound Ruang Kuliah MKWU Pada Gedung RSUA |
11.833.800 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 24305 |
Pengadaan LCD Projector Direktorat Kemahasiswaan Unair |
10.945.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 24306 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RSPT BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24307 |
Pekerjaan Rehabilitasi Instalasi Listrik untuk AC untuk Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga di Kampus C |
13.685.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ANINDITA HUTAMA
Pelaksanaan :
|
| 24308 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTIONAL CENTER BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24309 |
Pengadaan Notebook Core i3 Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga |
17.952.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 24310 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24311 |
Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang AC Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
17.781.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 24312 |
Pengadaan Toner Printer dan Toner Fotocopy untuk Kegiatan ESQ Mahasiswa Universitas Airlangga Angkatan 2012 |
17.688.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24313 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG TDC BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24314 |
Pengadaan Printer untuk Keperluan Bagian Kepegawaian Universitas Airlangga |
16.170.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24315 |
Pengadaan Alat-Alat Tulis Kantor dan Barang Habis Pakai Kegiatan ESQ Mahasiswa Universitas Airlangga Angkatan 2012 |
18.364.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 24316 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24317 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Bulan Desember 2013 Dana APBN-RM Tahun 2013 |
17.929.670 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24318 |
Pengadaan akomodasi dan konsumsi kegiatan LKM (Latihan Kepemimpinan Mahasiswa) Tahun 2013 |
82.080.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. HANAROSE INDAH ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24319 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24320 |
Biaya Service Kendaraan Dinas Bus dan Isuzu Panther Nopol L 1582 AP, L 7001 DP, L 7002 AP, L 7002 EP dan L 1585 AP milik Kantor Manajemen Universitas Airlangga. |
18.159.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 24321 |
Pengadaan Konsumsi Panitia, Peserta dan Undangan Kegiatan Student Week Tahun 2013 |
17.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24322 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24323 |
Sewa Sound System untuk kegiatan pada gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga. Pada tanggal 19,27 dan 29 September 2013 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 24324 |
Pengadaan Konsumsi Gladi Bersih Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan D3 Universitas Airlangga |
6.250.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 24325 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24326 |
Sewa Sound System untuk kegiatan Job Fair PPKK pada Gedung Airlangga Convetion Center Kampus C Universitas Airlangga. pada tanggal 17, 18 dan 19 Oktober 2013 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 24327 |
ATK Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa [LKMM] Tingkat Menengah Fakultas Kedokteran Gigi |
4.970.295 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 24328 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24329 |
Sewa Sound System untuk kegiatan Pameran Produk LIPI pada gedung Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga. pada tanggal 22,23 dan 24 Okteber 2013 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 24330 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24331 |
Sewa Sound System Untuk Kegiatan Kegiatan Pada Ged. Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga. Tanggal 12.25. dan 27 Oktober 2013 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 24332 |
Pengadaan Akomodasi Kegiatan Penyusunan Program Kerja Unit Kegiatan Mahasiswa Tahun 2014 |
66.120.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. GRAND INTERWISATA GRAND TRAWAS HOTEL
Pelaksanaan :
|
| 24333 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24334 |
Pengujian dan Sertifikasi 3 Unit Lift Kantor Managemen Universitas Airlangga |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ETIKA SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 24335 |
Pengadaan Akomodasi LKMM [Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa] Tingkat Lanjut Tahap II Universitas Airlangga Tahun 2013 |
66.660.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. LANANG ASLI
Pelaksanaan :
|
| 24336 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24337 |
Pembelian Taplak Meja untuk Ruang Sidang dan Ruang Rapat di Kantor Manajemen UNAIR |
9.504.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 24338 |
Cetak Sertifikat PPKMB Mahasiswa Baru S1 dan D3 Universitas Airlangga Tahun 2013 |
9.949.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan :
|
| 24339 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A BULAN AGUSTUS 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 24340 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Bulan Nopember 2013 Dana APBN-RM Tahun 2013 |
17.787.660 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 24341 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE AIRLANGGA CONVENTION CENTER BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24342 |
Pekerjaan Jaringan Komputer Keperluan Bagian Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga |
12.870.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24343 |
Akomodasi dan konsumsi kegiatan Finalisasi Modul Latihan Kepemimpinan Mhs dan Koordinasi Bidang Kemahasiswaan Unair |
43.240.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 24344 |
Pengadaan Mega phone |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24345 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE RUMAH SAKIT BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24346 |
Pembelian Scanner untuk Keperluan Bagian Pengelolaan Sarana Prasana Universitas Airlangga |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24347 |
Pengadaan Akomodasi LKMM [Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa] Tingkat Lanjut Tahap I Universitas Airlangga Tahun 2013 |
66.660.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. LANANG ASLI
Pelaksanaan :
|
| 24348 |
Cetak Buku Profil FKM Unair 2013 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ABADI MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 24349 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS C BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24350 |
Biaya service AC untuk perawatan kendaraan dinas Nopol L 17 milik Universitas Airlangga |
16.388.438 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24351 |
Akomodasi kegiatan penyusunan modul latihan kepemimpinan mahasiswa |
82.510.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA GARDENIA HOTEL TRAWAS)
Pelaksanaan :
|
| 24352 |
pemeliharaan gedung (pengecatan kantin) |
11.987.250 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 24353 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS B BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24354 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Bulan September 2013 Dana APBN-RM Tahun 2013 |
17.638.720 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GONG
Pelaksanaan :
|
| 24355 |
RENOVASI KANTIN/ PERBAIAKAN KERAMIK |
19.976.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 24356 |
PEMELIHARAAN TAMAN HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24357 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Bulan Oktober 2013 Dana APBN-RM Tahun 2013 |
17.473.280 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. APEL MERAH
Pelaksanaan :
|
| 24358 |
PERBAIKAN PLAFOND KANTIN FKM UANIR |
12.952.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 24359 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24360 |
Biaya Sewa Sound System Kegiatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan D3 Universitas Airlangga tahun 2013 |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 24361 |
PENGADAAN ATK UNTUK FKM UNAIR |
18.758.795 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan :
|
| 24362 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTIONAL CENTER BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24363 |
Biaya Sewa Multimedia dalam rangka Pengukuhan Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1 dan D3 Universitas Airlangga Tahun 2013/2014 |
8.998.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. RENTALINDO VISUAL MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24364 |
Pengadaan konsumsi nasi kotak dalam rangka Pembekalan Mahasiswa Peserta KKN-BBM Ke-49 Unair dilaksanakan pada tanggal: 8 Desember 2013 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24365 |
ATK UNTUK FKM UNAIR |
13.709.850 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 24366 |
Pengadaan Meubel/Perabot Ruang Dosen FEB UA |
145.640.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MULTISARANA INDONESIA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2013
|
| 24367 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24368 |
Pekerjaan Perawatan Gedung ACC (Perbaikan Lampu Hall dan Plafon Overstek) Universitas Airlangga |
8.874.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 24369 |
Pembelian Buku Pustaka Referensi MKWU Universitas Airlangga |
3.102.100 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24370 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk matrikulasi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
24.293.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2013
|
| 24371 |
Perbaikan plafond kantin |
12.952.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 24372 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
56.369.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 28 Nopember 2013
|
| 24373 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG TDC BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24374 |
Pembelian Komputer untuk Keperluan Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor Managemen |
19.965.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24375 |
Pengadaan Coffee Break Guru Besar, Panitia dan Dosen dalam rangka Pengukuhan Mahasiswa baru S1 dan D3 Universitas Airlangga Tahun 2013 |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 24376 |
Pengadaan konsumsi nasi kotak dalam rangka Pembekalan Mahasiswa Peserta KKN-BBM Ke-49 Unair dilaksanakan pada tanggal: 7 Desember 2013 |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24377 |
Pengadaan Komputer untuk keperluan Laboratorium Komputer Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
49.225.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan : 14 Nopember 2013
|
| 24378 |
KONSUMSI UNTUK KEGIATAN JALAN SEHAT DALAM RANGKA DUA DASA WARSA HUT FKM UNAIR |
16.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24379 |
RENOVASI TOILET RUANG DEKAN FEB UA |
115.722.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 25 Oktober 2013
|
| 24380 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RSPT BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24381 |
Biaya Servis Perawatan Kendaraan Dinas Nopol L 1055 EP, L 1055 DP, L 7001 DP, L 7003 EP, L 7001 DP milik Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
12.608.255 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SURYA KENCANA HANAF
Pelaksanaan :
|
| 24382 |
Bahan habis pakai Kegiatan PPKMB [Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru] S1 dan D3 Universitas Airlangga Tahun 2013 |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24383 |
Pengadaan Meja Laboratorium Komputer pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
59.455.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 5 Oktober 2013
|
| 24384 |
Pengadaan CCTV untuk S-3 FKM Unair |
11.911.240 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 24385 |
PENGADAAN LCD PROJECTOR, LCD MONITOR DAN TV MONITOR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
67.664.960 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 29 Nopember 2013
|
| 24386 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24387 |
Pembangunan Pos Satpam Pada Pintu Keluar Samping Airlangga Convention Center Kampus C |
17.440.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 24388 |
Biaya Sewa Multimedia dalam rangka Pengukuhan Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1 dan D3 Universitas Airlangga Tahun 2013/2014 |
5.999.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. RENTALINDO VISUAL MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24389 |
Pembelian Bahan Habis Pakai Praktikum Biologi Dasar 1 Lab. Biologi Dasar MKWU |
9.997.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan :
|
| 24390 |
Pemeliharaan alat perkantoran (Air Conditioner) pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
20.438.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan : 23 Maret 2013
|
| 24391 |
Pengadaan Mic |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24392 |
SEWA PANGGUNG KEGIATAN HUT FKM UNAIR |
17.334.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GETS
Pelaksanaan :
|
| 24393 |
PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER, N-COMPUTING DAN KOMPUTER SERVER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
64.533.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. QUANTUM MEDIA SOLUSINDO
Pelaksanaan : 22 Nopember 2013
|
| 24394 |
Biaya makanan dan minuman rapat/kegiatan |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24395 |
Pengadaan Wireless 12 buah |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24396 |
Pengadaan Dispenser |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24397 |
Renovasi Panggung Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C di Universitas Airlangga |
145.456.135 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 29 Nopember 2013
|
| 24398 |
Pengadaan Kaos Kegiatan Study Excursie |
15.400.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24399 |
Pembelian komputer untuk keperluan bagian pendidikan universitas airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24400 |
Pengadaan mesin pompa air untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
23.650.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24401 |
KONSUMSI KEGIATAN RAPAT KERJA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNAIR |
32.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24402 |
RENOVASI INTERIOR LANTAI 1 RUANG DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
109.942.800 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 14 Oktober 2013
|
| 24403 |
Pengadaan Konsumsi dalam Rangka kegiatan Acara Pengukuhan Doctor Honoris Causa Bapak Triyono Wibowo, S.H di Universitas Airlangga |
37.152.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 12 Oktober 2013
|
| 24404 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24405 |
Pengadaan Konsumsi untuk Kegiatan Koordinasi Penilaian PAK Universitas Airlangga |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24406 |
Biaya Cetak Buku Panduan Kegiatan Study Excursie |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : UD. UD. ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24407 |
Pembuatan tas souvenir untuk wisudawan dan guru besar dalam rangka Wisuda periode Oktober 2013 |
12.870.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 24408 |
KONSUMSI PENGAJIAN RUTIN UNAIR |
9.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24409 |
PENGGANTIAN PLAFON DAN PARTISI RUANG DOKTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
88.639.100 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 4 Nopember 2013
|
| 24410 |
Pembangunan Interior Dan Meubelair Gedung Airlangga Medical Education Center Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RKAT Tahun Anggaran 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CITRA REKATAMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2013
|
| 24411 |
PENGAWASAN RENOVASI RUANG DALAM/PEMBUATAN CLEAN ROOM UNTUK LABORATORIUM STEM CELL RKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. NITYA KONSULTAN
Pelaksanaan : 28 Nopember 2013
|
| 24412 |
Perbaikan Mebelair Direktorat Keuangan Gedung Manajemen Kampus C Universitas Airlangga |
65.138.873 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. RANIA INDO KARYA
Pelaksanaan : 25 Nopember 2013
|
| 24413 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR BULAN JULI 2013 UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24414 |
Pengadaan lampu untuk penerangan Gedung kantor Manajemen Universitas Airlangga tahun anggaran 2013 |
7.885.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan :
|
| 24415 |
Pembuatan patung dan tali simpey bagi wisudawan terbaik wisuda periode Oktober 2013 |
12.292.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 24416 |
Pengadaan Bahan Pustaka Untuk Keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
60.978.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 5 September 2013
|
| 24417 |
Pengadaan bahan Pustaka Fakultas Kesehatan Masyarakat |
19.995.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 24418 |
PERENCANAAN RENOVASI RUANG DALAM/PEMBUATAN CLEAN ROOM UNTUK LABORATORIUM STEM CELL RKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MEGA SKALA
Pelaksanaan : 10 Juli 2013
|
| 24419 |
PEMBUATAN PARTISI BAGIAN SELASAR RUANG LABORATORIUM STEM CELL DI LEMBAGA PENYAKIT TROPIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 15 Nopember 2013
|
| 24420 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA (JAN 13) |
30.250.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Januari 2013
|
| 24421 |
Pengadaan ATK untuk Keperluan Kantor Manajemen Universitas Airlangga Dana APBN-RM Tahun Anggaran 2013 |
19.023.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 24422 |
Pengadaan barang inventaris UKM Divisi Seni dan Umum Unair tahun 2013 |
15.145.350 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 24423 |
Pembelian komputer untuk keperluan bagian pendidikan |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24424 |
PENGAWASAN PENGECATAN GEDUNG TIMUR DAN UTARA FAKULTAS KEPERAWATAN DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. NITYA KONSULTAN
Pelaksanaan : 8 Maret 2013
|
| 24425 |
Pengadaan bahan Pustaka Fakultas Kesehatan Masyarakat |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24426 |
RENOVASI INTERIOR RUANG KULIAH 208 GEDUNG MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
173.573.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 28 Oktober 2013
|
| 24427 |
RENOVASI RUANGAN/PEMBANGUNAN CLEAN ROOM LABORATORIUM STEM CELL UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan : 28 Nopember 2013
|
| 24428 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA (MAR 13) |
30.250.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Maret 2013
|
| 24429 |
Pengadaan AC Ruang Pantau Secure Parking RSPTI |
7.458.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24430 |
Pengadaan Snack untuk kegiatan pengukuhan Mahasiswa Baru S3, S3 dan Spesialis tahun 2013 |
19.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24431 |
Dekorasi Taman dalam rangka Wisuda periode Oktober 2013 |
7.480.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan :
|
| 24432 |
PERENCANAAN PENGECATAN GEDUNG TIMUR DAN UTARA FAKULTAS KEPERAWATAN |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ORBIT CONSULTANT
Pelaksanaan : 8 Maret 2013
|
| 24433 |
SEWA SOUND SYSTEM ACARA HUT FKM UNAIR |
18.414.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24434 |
Pembuatan Partisi Ruang Dosen Lantai 1 FEB UA |
141.478.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ROFIQOH MAULIDHA
Pelaksanaan : 16 Oktober 2013
|
| 24435 |
Renovasi Ruangan dalam/pembuatan Clean Room untuk Laboratorium Stem Cell |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. CORYAS
Pelaksanaan : 28 Nopember 2013
|
| 24436 |
PENGAWASAN PEMBANGUNAN INSTALASI BEDAH SENTRAL RSGM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MULTI HABITAT E.C.
Pelaksanaan : 23 Juli 2013
|
| 24437 |
JASA OPERASIONAL PARKIR KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA (PEB 13) |
30.250.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
Pelaksanaan : 1 Februari 2013
|
| 24438 |
Pengadaan Ruang Pantau Secure Parking RSPTI |
17.392.354 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24439 |
Pengadaan Printer untuk Direktorat Kemahasiswaan Unair |
5.857.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan :
|
| 24440 |
Pengadaan Scanner Automatic Canon imageFORMULA DR-C130 untuk Subdit. Pendidikan |
16.967.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 24441 |
MESIN PEMBUAT MIE ALAT LAB. GIZI FKM UNAIR |
17.260.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan :
|
| 24442 |
RENOVASI INTERIOR RUANG DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
114.253.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. FITROH RAMADHANIDHAM
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24443 |
Perencanaan Pengadaan Gardu listrik Travo dan Instalasi Panel FKM |
48.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SWASTIKA KONSULTAN
Pelaksanaan : 12 Maret 2013
|
| 24444 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INSTALASI BEDAH SENTRAL RSGM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MEGA SKALA
Pelaksanaan : 5 Maret 2013
|
| 24445 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG AIRLANGGA CONVENTION CENTER UNIVERSITAS AIRLANGGA |
21.120.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24446 |
Pengadaan Paper Shreder untuk Direktorat Kemahasiswaan Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24447 |
Pengadaan Kursi Putar untuk Subdit Pendidikan |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 24448 |
Penggandaan Buku Modul Praktikum Keperawatan Pencernaan I untuk keperluan perkuliahan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
8.415.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24449 |
VACCUM FRYER ALAT LAB. GIZI FKM UNAIR |
17.490.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan :
|
| 24450 |
RENOVASI INTERIOR RUANG DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
175.914.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ACEDO TEKNIK
Pelaksanaan : 18 September 2013
|
| 24451 |
PERENCANAAN PEMADATAN LAHAN KAMPUS C RKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 1 Maret 2013
|
| 24452 |
Cleaning service untuk kebersihan gedung AIRLANGGA CONVENTION CENTER UNIVERSITAS AIRLANGGA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24453 |
Pengadaan Rantai Pengaman Parkir Universitas Airlangga |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24454 |
Konsumsi Kegiatan PPKMB Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun 2013 |
19.976.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. DESKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24455 |
Pengadaan AC Panasonic CS-PC9PKJ 1 PK untuk Subdit Pendidikan |
11.385.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 24456 |
Pengadaan jaringan untuk Laboratorium Komputer Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
18.797.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan : 27 September 2013
|
| 24457 |
Cetak Buku Modul Praktikum Keperawatan Endokrin dan buku wali untuk keperluan Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24458 |
VACCUM FRYER ALAT LAB GIZI FKM UANIR |
17.490.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 24459 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA INTERNASIONAL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
194.851.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24460 |
PERENCANAAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN GEDUNG STUDENT CENTER RKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2013 |
23.670.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. GEMILANG SURYA INTI
Pelaksanaan : 8 Maret 2013
|
| 24461 |
Biaya perencanaan pengecatan gedung Rektorat bagian dalam |
35.250.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. BINAKARSA KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN
Pelaksanaan : 8 Maret 2013
|
| 24462 |
Pengadaan Akomodasi Kegiatan Lokakarya Integrasi Sistem IT Bersama dengan DSI dan USI Fakultas untuk Universitas Airlangga di Lombok |
193.667.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. ATINDA TOURS TRAVEL
Pelaksanaan : 4 Oktober 2013
|
| 24463 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUSUNAWA DAN ASRAMA PUTRI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
26.626.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24464 |
Pembelian Galaxi Note 10 untuk Keperluan Pengembangan Subdit. Sarana Prasarana Universitas Airlangga |
9.130.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24465 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar [Kepemimpinan] Fakultas Perikanan dan Kelautan Tahun 2013 |
11.147.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24466 |
Pengadaan bahan praktikum untuk laboratorium Matematika Dasar MKWU |
44.698.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MULTI GUNA USAHA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2013
|
| 24467 |
Pengadaan konsumsi kue dan nasi kotak dalam rangka Workshop Pengintegrasian Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran dan Pengelolaan MKWU |
4.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24468 |
Pembuatan taman pada gedung sebelah barat Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
38.783.250 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PUTERA GEMILANG
Pelaksanaan : 20 September 2013
|
| 24469 |
Penggandaan Modul Praktikum Keperawatan Pencernaan I untuk keperluan perkuliahan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24470 |
MICROWAVE ALAT LAB. GIZI FKM UNAIR |
5.940.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 24471 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA NASIONAL UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
39.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SURABAYA BOOK COMPANY
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24472 |
Perencanaan Pekerjaan Ruang Hall Lantai 4 Selasar Gedung Rektorat |
47.712.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARSINDO
Pelaksanaan : 29 Oktober 2013
|
| 24473 |
Renovasi Ruang Laboratorium dan teleconference DSI |
192.326.926 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 4 Oktober 2013
|
| 24474 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG TDC UNIVERSITAS AIRLANGG |
18.920.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24475 |
Pengadaan Konsumsi Pelatihan Teknis Kesekretariatan Tgl. 19 s/d 20 September 2013 di Ruang Sidang Pleno Lt. III Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
5.040.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 24476 |
Sewa Peralatan Kegiatan Training ESQ Mahasiswa Universitas Airlangga Angkatan 2012 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2013
|
| 24477 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar [Kepemimpinan] Fakultas Kedokteran Hewan Tahun 2013 |
11.324.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24478 |
PENGADAAN SOFTWARE PLAGIARISME UNTUK KEPERLUAN DIREKTORAT PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
45.320.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 11 Oktober 2013
|
| 24479 |
Pengadaan Konsumsi pada Acara Finalisasi Draft Buku Ajar MKWU yang terintegrasi dengan Pendidikan Karakter |
1.750.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24480 |
Penggantian PABX pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
38.390.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. LIMAS JAYA ELECTRONIC
Pelaksanaan : 25 September 2013
|
| 24481 |
Perbaikan kunci pintu pada gedung Fakultas Keperawatan Universitas AIrlangga |
11.632.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 24482 |
Pengadaan Printer |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24483 |
KURSI TUNGGU BESI/METAL 4 UNIT |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24484 |
RENOVASI RUANG SEKRETARIAT BERSAMA S2 DAN S3 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS |
23.562.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ASTHA JAYA
Pelaksanaan : 19 Agustus 2013
|
| 24485 |
MAKANAN |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24486 |
Pengadaan Komputer 35 unit |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24487 |
Pemeliharaan Alat Lab |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24488 |
PERENCANAAN LANJUTAN PEMBANGUAN GEDUNG LABORATORIUM BASIC SCIENCE TAHAP II FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI |
198.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PRIMATA DESIGN
Pelaksanaan : 3 Nopember 2012
|
| 24489 |
Rehabilitasi dan pengecatan ruang kuliah gedung psikologi lama lt 2 dan lantai 3 Kampus B |
173.290.654 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ADIGUNA PERSADA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24490 |
Pengadaan Laptop |
92.950.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2013
|
| 24491 |
CLEANING SERVICE UNTUK GEDUNG RSPT UNIVERSITAS AIRLANGG |
50.270.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24492 |
Pemindahan dan Penggantian Suku Cadang AC Split Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
7.980.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 24493 |
Pengadaan Buku dan Sertifikat Training ESQ Mahasiswa Universitas Airlangga Angkatan 2012 |
192.753.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SPEKTRA ANUGERAHABADI
Pelaksanaan : 12 Nopember 2013
|
| 24494 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar [Kepemimpinan] Fakultas Kesehatan Masyarakat |
11.147.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24495 |
Perbaikan ruangan Sub.dit. Administrasi Pendidikan |
169.310.522 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan : 2 Oktober 2013
|
| 24496 |
pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai, dalam rangka Penyusunan Buku Ajar MKWU yang mengintegrasikan Pendidikan Karakter. |
2.462.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24497 |
PENGADAAN CENDERAMATA/SOUVENIR BERUPA KAOS UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24498 |
Pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
35.644.675 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 18 September 2013
|
| 24499 |
Pengadaan pakaian kerja lapangan untuk tenaga pendidik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
8.193.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24500 |
PSYCHROMETER auqust ALAT LAB.FKM UNAIR |
12.980.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 24501 |
RENOVASI RUANG KELAS 604 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
166.639.550 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ASTHA JAYA
Pelaksanaan : 26 Juli 2013
|
| 24502 |
Pengadaan Cinderamata untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.165.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 24503 |
Perencanaan penggantian atap aula lantai 3 gedung psikologi |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 18 Juli 2012
|
| 24504 |
Pengadaan gardu listrik,travo dan instalasi panel Fakultas Kesehatan masyarakat |
591.001.020 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 14 Agustus 2013
|
| 24505 |
Pengadaan Server |
156.200.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. WAHANA CIPTA SINATRIA
Pelaksanaan : 21 Nopember 2013
|
| 24506 |
CLEANING SERVICE UNTUK GEDUNG PERPUSTAKAAN KAMPUS A DAN B UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.811.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. LAZUARDI
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24507 |
Pergantian Spareparts untuk perbaikan LCD Projector Sanyo 8000 Lumens di Bagian Sarana dan Prasarana Universitas Airlangga |
18.851.250 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24508 |
Sewa Peralatan Kegiatan Training ESQ Mahasiswa Universitas Airlangga Angkatan 2012 |
182.160.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 23 Nopember 2013
|
| 24509 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar [Kepemimpinan] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2013 |
11.860.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 24510 |
Perbaikan ruangan Sub.dit. Pengembangan Pendidikan Tahun 2013 |
61.465.078 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2013
|
| 24511 |
Pengadaan Konsumsi Kue dan Nasi Kotak dalam rangka Penyusunan Buku Ajar yang Mengintegrasikan Pendidikan Karakter |
1.750.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24512 |
PENGADAAN PAPAN PENGUMUMAN UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.689.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BUDI JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24513 |
Pembuatan partisi untuk Ruang Sekretariat pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
25.227.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 23 Juli 2013
|
| 24514 |
Cetak Leaflet dan souvenir untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
12.474.550 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24515 |
SEMINAR/MEETING DI HOTEL NOVOTEL |
23.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24516 |
RENOVASI RUANG KELAS 605 GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
69.744.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BAYU BUANA
Pelaksanaan : 10 September 2013
|
| 24517 |
Pengadaan Suku Cadang Mobil Dinas untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
11.418.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24518 |
PERENCANAAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN DINDING LUAR GEDUNG KLINIK FKG |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. TISAGA KONSULTAN
Pelaksanaan : 9 Maret 2013
|
| 24519 |
Digital Version Profile IOP |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24520 |
PENGAWASAN PENGADAAN GARDU LISTRIK,TRAVO DAN INSTALASI PANEL FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
29.750.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 14 Agustus 2013
|
| 24521 |
Pengadaan Mebelair untuk Ruang Kuliah MKWU Tahap II Gedung Psikologi Lama |
192.439.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan : 11 Oktober 2013
|
| 24522 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG STUDENT CENTER DAN GEDUNG KAHURIPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.337.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24523 |
Sewa Sound System unutk Kegiatan Kegiatan Pada Ged. Airlangga Convention Center Kampus C Universitas Airlangga Tanggal 12,17,21 dan 31 Agutus 2013 |
7.040.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 24524 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar [Kepemimpinan]Fakultas Ekonomi Tahun 2013 |
7.240.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24525 |
Pengadaan akomodasi dalam rangka workshop EPSBED |
138.036.800 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. DINAMIKA KARYA PERSADA
Pelaksanaan : 20 September 2013
|
| 24526 |
Pengadaan konsumsi pada acara Finalisasi/Lanjutan Workshop Pengintegrasian Karakter melalui Pembelajaran dalam Pengelolahan MKWU |
4.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24527 |
CETAK KALENDER TAHUN 2014 FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.375.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24528 |
Pengadaan panaboard untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
61.380.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 26 April 2013
|
| 24529 |
Cetak buku panduan untuk keperluan Program Magister Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24530 |
Perbaikan Plafond dan partisi Ruang Jurnal AKK S-2 lantai 3 FKM Unair |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 24531 |
Manajemen Expo 2013 di Royal Plaza Departemen Manajemen Fakultas Ekomoni dan Bisnis Universitas Airlangga |
149.998.750 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ENHA CREATIVINDO PRATAMA EPISENTRUM
Pelaksanaan : 11 Oktober 2013
|
| 24532 |
Pengadaan Tinta dan Flasdisk untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.040.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 24533 |
Digital Version Profile IOP |
11.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24534 |
perencanaan pengecatan gedung LPT |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MADAKARIPURA KONSULTAN
Pelaksanaan : 5 Maret 2013
|
| 24535 |
Pengadaan konsumsi dalam rangka kegiatan acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Bapak Chairul Tanjung di Universitas Airlangga |
115.633.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 26 Agustus 2013
|
| 24536 |
Pengadaan Server |
95.854.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. WAHANA CIPTA SINATRIA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2013
|
| 24537 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG REKTORAT DAN SELASAR UNIVERSITAS AIRLANGGA |
28.820.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24538 |
Pengadaan Penyedia Pengharum Ruangan Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
15.658.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MAKMUR INDAH SEJATI
Pelaksanaan :
|
| 24539 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar [Kepemimpinan] Fakultas Farmasi Tahun 2013 |
11.147.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24540 |
Pembelian Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai, dalam rangka Workshop Pengintegrasian Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran dalam Pengelolahan MKWU |
1.460.250 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24541 |
PENGADAAN FILLING CABINET UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
8.514.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24542 |
Pengadaan LCD Projector 4000 untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
25.960.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 26 April 2013
|
| 24543 |
Cetak Buku panduan pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
11.880.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24544 |
PARTISI RUANG LABORAN /KELAS S-2 AKK LANTAI 3 DAN R.ADMINISTRASI FKM UANIR |
19.910.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. KUSUMA SARI
Pelaksanaan :
|
| 24545 |
Perbaikan Ruang Kelas 601 Gedung ABC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
146.237.300 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ASTHA JAYA
Pelaksanaan : 13 September 2013
|
| 24546 |
Pengadaan Sepeda Motor untuk Operasional Bagian Umum dan Perlengkapan D3 FEBUA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24547 |
Perbaikan Keramik Kamar Mandi dan Kebocoran Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.140.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 24548 |
Meeting Kit International Office Meeting 2013 |
7.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24549 |
Biaya perencanaan perbaikan atap gedung kahuripan |
49.634.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. NITYA KONSULTAN
Pelaksanaan : 6 Maret 2013
|
| 24550 |
Pengadaan Mebelair untuk Ruang Kuliah MKWU Gedung ACC |
123.629.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24551 |
Pengadaan Furniture Lab dan teleconference DSI |
150.954.100 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan : 24 Oktober 2013
|
| 24552 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA AIRLANGGA CONVENTION CENTER UNIVERSITAS AIRLANGGA |
24.310.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24553 |
Biaya Perbaikan AC + perbaikan Dinamo ampere Bus Nopol L-7002-AP |
6.135.250 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PD. SUMBER AGUNG
Pelaksanaan :
|
| 24554 |
Pengadaan Snack Kegiatan ESQ Mahasiswa Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2012 Tanggal 23 - 24 Nopember 2013 di ACC Kampus C Unair |
140.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 23 Nopember 2013
|
| 24555 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar [Kepemimpinan] Fakultas Hukum Tahun 2013 |
11.147.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ESTIFAR ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24556 |
Pengadaan Cetak Ijasah Berbahasa Indonesia Tahap 2 untuk keperluan Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga |
73.920.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. PERURI WIRA TIMUR
Pelaksanaan : 16 Oktober 2013
|
| 24557 |
Pembelian buku referensi dalam rangka Workshop Pengintegrasian Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran dalam Pengelolaan MKWU |
2.997.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24558 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PAKAI HABIS UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.047.820 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BIOTEK MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24559 |
Pengadaan LCD Projector 3200 untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
37.158.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan : 26 April 2013
|
| 24560 |
pengadaan seragam dinas untuk staf tenaga kependidikan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
5.148.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24561 |
KONSUMSI LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMAN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH (LKMM-TM) FKMUNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24562 |
PENGADAAN PASSPORT GMID DATABASE MARKET RESEARCH EUROMONITOR INTERNASIONAL TAHUN 2013 UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
124.509.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FRONTIER EKA PRAKARSA
Pelaksanaan : 25 Juni 2013
|
| 24563 |
Pengadaan Sepeda Motor untuk Operasional Bagian Arsip dan Ekspedisi FEBUA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24564 |
Penggantian Lampu LCD Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24565 |
Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Syariah Tower (Lanjutan) |
449.992.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DELTA BUANA
Pelaksanaan : 5 September 2013
|
| 24566 |
Produksi Souvenir International Office Meeting 2013 |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24567 |
Biaya Perencanaan peninggian paving halaman kampus B |
22.363.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PAMOAR CONSULTANT
Pelaksanaan : 5 Maret 2013
|
| 24568 |
Perbaikan gedung Rektorat lt 4 |
38.348.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. FAIZALINDO KARYA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2013
|
| 24569 |
Catalist Router |
111.100.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan : 14 Nopember 2013
|
| 24570 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.464.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. OLDUKA
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24571 |
Pengadaan Ac Split Ruang ATM Kampus B Universitas Airlangga |
11.979.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 24572 |
Pengadaan Tambahan Jaket Almamater Mahasiswa Baru S1 dan D3 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2013/2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ERLANGGA SAKTI
Pelaksanaan : 4 Oktober 2013
|
| 24573 |
Pemindahan dan rehab Lab. Fisika Dasar di FST |
74.058.394 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GRAHA ANEKA USAHA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2013
|
| 24574 |
Cetak stiker, piagam dan kartu tanda panitia dalam rangka Wisuda periode Agustus 2013 |
9.174.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 24575 |
Biaya Cetak Buku Pedoman Pendidikan 2013 Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24576 |
Perluasan Area Parkir Sepeda Motor pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
34.274.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. WIDYA PRATAMA
Pelaksanaan : 30 April 2013
|
| 24577 |
Pengadaan Karpet untuk keperluan Laboratorium Komputer Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
9.240.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 24578 |
KONSUMSI KEGIATAN LATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT MENEGAH TGL. 21-22 OKTOBER 2013 |
10.661.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 24579 |
PENGADAAN MOBIL DINAS TOYOTA KIJANG INNOVA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24580 |
Pengadaan LED Monitor Untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
20.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. EKATAMA MANDIRI
Pelaksanaan : 23 April 2013
|
| 24581 |
Pengadaan Televisi untuk Ruang Dosen Baru dan Ruang Konsultasi |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24582 |
Perbaikan Plafond, Pasang Keramik dan Pengecatan Pada Gedung A dan B Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.960.447 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 24583 |
Pengadaaan Locker |
2.099.350 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 24584 |
PEMBANGUNAN GEDUNG SYARIAH TOWER - LANJUTAN |
24.193.300.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Pelaksanaan : 2 Oktober 2013
|
| 24585 |
Biaya Sewa Bus Kegiatan Rapat Akhir Tahun IOP Unair 2013 |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24586 |
Biaya perencanaan perbaikan pedestrian kampus B |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARDHIRA
Pelaksanaan : 23 Nopember 2013
|
| 24587 |
Pemadatan Lahan Kampus C DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. INGLAN PRATAMA
Pelaksanaan : 31 Juli 2013
|
| 24588 |
CLEANING SERVICE UNTUK KEBERSIHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA |
50.248.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24589 |
Pengadaan Snack Kegiatan ESQ Mahasiswa Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2012 Tanggal 30 Nopember - 1Desember dan 14 - 15 Desember 2013 di ACC Kampus C Unair |
140.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 30 Nopember 2013
|
| 24590 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar [Kepemimpinan] Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2013 |
9.672.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 24591 |
Pengadaan konsumsi wisuda periode Agustus 2013 |
170.713.750 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 11 Juli 2013
|
| 24592 |
Pembuatan Patung dan Tali simpai Wisudawan terbaik dalam rangka pelaksanaan wisuda periode Agustus 2013 |
13.860.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 24593 |
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2013 |
4.966.610 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 24594 |
Pengadaan komputer untuk keperluan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
96.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan : 6 Mei 2013
|
| 24595 |
Pemeliharaan alat perkantoran (Komputer, printer, backbone server dan finger print) pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
12.292.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 24596 |
SERAGAM KAOS |
19.827.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan :
|
| 24597 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA PELATIHAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
99.990.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GLORIA PRODUCTION
Pelaksanaan : 31 Mei 2013
|
| 24598 |
Biaya Konsumsi dalam Rangka Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat Menengah 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
10.076.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24599 |
Pengadaan Meja Kantor Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24600 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SYARIAH TOWER (LANJUTAN) DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TA. 2013 |
103.683.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. FINDO INTERNATIONAL CONSULTANT
Pelaksanaan : 5 September 2013
|
| 24601 |
Pengecatan Gedung Lembaga Penyakit Tropis |
537.779.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. SENTRA ORBITALS PRATAMA
Pelaksanaan : 16 Juli 2013
|
| 24602 |
Pengadaan Alkes Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.259.164 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 24603 |
Pembelian Barang Promosi Exhibition Display IOP |
13.953.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 24604 |
Biaya perencanaan Rehabilitasi teaching farm |
18.176.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. PRIMATA DESIGN
Pelaksanaan : 4 Maret 2013
|
| 24605 |
Pengadaan Konsumsi dalam rangka Kegiatan Rapat Kerja Pimpinan Universitas Airlangga |
26.915.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 27 Agustus 2013
|
| 24606 |
Belanja modal peralatan Studio Visual |
24.750.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan : 10 Oktober 2013
|
| 24607 |
Pengadaan Alat Kesehatan RS Pendidikan (RSUA) dan RS Gigi Mulut (RSGM) Universitas Airlangga DIPA TA 2013 |
17.996.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. PERDANA ANUGERAH SEJAHTERA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2013
|
| 24608 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA |
74.111.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANJI MULIA
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24609 |
Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang AC Kantor Manajemen Universitas Airlangga |
6.578.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan :
|
| 24610 |
Pengadaan Sewa Tempat Meeting delegasi PIMNAS XXVI Unair 2013 |
29.040.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. ATINDA TOURS TRAVEL
Pelaksanaan : 9 September 2013
|
| 24611 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar [Kepemimpinan] Fakultas Keperawatan Tahun 2013 |
11.147.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24612 |
Pembelian Bahan Praktikum Chemical untuk Praktikum Prodi Kimia TPB FST Tahun 2013 |
17.083.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan :
|
| 24613 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.440.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24614 |
Pengadaan Komputer PC untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
96.250.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia :
Pelaksanaan : 6 Mei 2013
|
| 24615 |
Pengadaan alat laboratorium pakai habis untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
6.675.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA PERDANA KUSUMA
Pelaksanaan :
|
| 24616 |
MEJA 1 BIRO, KURSI TUNGGU MERK INFORTA |
19.772.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. BESTTECH PROFESSIONAL
Pelaksanaan :
|
| 24617 |
PENGADAAN NOTEBOOK (LAP TOP) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
5.830.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24618 |
Renovasi ruang kuliah 323,324, 325 dan 326 Gedung S1 FEB UA |
77.118.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 15 Februari 2013
|
| 24619 |
Pengadaan AC Split untuk Ruang Mesin Lift Gedung S1 FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24620 |
Pengadaan bahan habis pakai penyediaan bahan kuliah untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
13.750.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24621 |
Pengadaan Jas dan baju batik seragam |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : DIREKTORAT
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24622 |
PENGAWASAN PENATAAN HALAMAN DAN TAMAN AIRLANGGA CONVENTION CENTER |
33.727.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. WIDASTA
Pelaksanaan : 9 Oktober 2013
|
| 24623 |
PENGADAAN SEWA BANDWIDTH UNTUK KEPERLUAN KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA TAHUN ANGGARAN 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 1 April 2013
|
| 24624 |
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
11.735.346 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. DOS NI ROHA
Pelaksanaan :
|
| 24625 |
Biaya Sewa Peralatan berupa Panggung untuk Welcoming Reception 2013 |
2.997.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24626 |
Baiya perencanaan penataan halaman dan taman Airlangga Convention Center |
48.343.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 8 Maret 2013
|
| 24627 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan hari lanjut usia nasional pada Fak. Keperawatan Unair |
50.400.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 28 Juni 2013
|
| 24628 |
Lisensi Software Virtual Mechine |
140.525.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. INDONUSA SOLUTAMA
Pelaksanaan : 1 Oktober 2013
|
| 24629 |
Pemasangan Paving tempat parkir mobil dan pengaspalan jalan pada Pintu keluar Kampus B Unair |
128.546.550 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ANITA PUTRA PERDANA
Pelaksanaan : 14 Desember 2013
|
| 24630 |
Perbaikan Pedestrian Kampus B |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. DIAN CEMERLANG
Pelaksanaan : 29 Nopember 2013
|
| 24631 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN, DAN DRAINAGE PADA KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA |
41.107.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SIROJA MARGA PERSADA
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24632 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan ESQ Mahasiswa Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2012 di Ruang Kahuripan, Selasar Lantai 4 Kantor Manajemen dan Aula C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga |
156.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 30 Nopember 2013
|
| 24633 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar [Kepemimpinan] Fakultas Ilmu Budaya Tahun 2013 |
11.360.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24634 |
Sewa peralatan dan perlengkapan wisuda periode Agustus 2013 |
67.680.910 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 20 Agustus 2013
|
| 24635 |
Pembelian komputer untuk bagian Direktorat Pendidikan |
7.975.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24636 |
PENGADAAN CELANA KAOS OLAH RAGA / TRENING UNTUK KEGIATAN PELATIHAN SDM FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
5.834.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24637 |
Pengadaan Air Conditioner (AC) Split 2 PK untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
77.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 7 Mei 2013
|
| 24638 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor dan bahan pakai habis untuk kegiatan LKMM Tingkat Menengah pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
4.936.800 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 24639 |
2 BUAH CAMERA HANDYCAM |
5.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GENERAL SOLUSINDO
Pelaksanaan :
|
| 24640 |
PENGADAAN KOMPUTER (P.C UNIT) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
4.383.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DUO DINAMIKA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24641 |
Pengadaan Instalasi ATS AMF Gedung ABC FEB UA |
171.105.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PRIMA TEKNIK DIESEL
Pelaksanaan : 26 Maret 2013
|
| 24642 |
Pengadaan dan Pemasangan AC Split untuk Gudang Alat Musik FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24643 |
Pengadaan Isi Ulang Tabung PMK Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.690.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. SURYA BANGUN JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24644 |
PENGAWASAN PERBAIKAN PEDISTRIAN KAMPUS B |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. WAHANA MAKMUR
Pelaksanaan : 13 September 2013
|
| 24645 |
PERBAIKAN DAN PENGECATAN GEDUNG ASRAMA PUTRA DAN PUTRI |
275.752.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 26 Juni 2013
|
| 24646 |
Perbaikan Mesin Proximity Switch Lift |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan :
|
| 24647 |
Konsumsi Cultural Trip Mahasiswa Asing |
3.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24648 |
Biaya perencanaan perbaikan dan pengecatan gedung asrama putra dan putri |
22.102.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan : 6 Maret 2013
|
| 24649 |
Cisco Catalyst |
160.325.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2013
|
| 24650 |
PENGAWASAN PEMADATAN LAHAN KAMPUS C DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA TA.2013 |
33.050.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PRIMA CIPTA CONSULTANT
Pelaksanaan : 17 Agustus 2013
|
| 24651 |
Penataan Halaman dan Taman ACC |
1.412.604.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SUMBER REJEKI
Pelaksanaan : 9 Oktober 2013
|
| 24652 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE PADA KAMPUS A UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.582.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MITRA KITA
Pelaksanaan : 3 Juni 2013
|
| 24653 |
Perbaikan Instalasi Air Kotor dan Pengurasan Septictank pada Gedung Arsiparis Kampus CUniversitas Airlangga |
5.109.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan :
|
| 24654 |
Pengadaan konsumsi delegasi Unair dalam PIMNAS XXVI 2013 di Universitas Mataram |
35.915.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. ATINDA TOURS TRAVEL
Pelaksanaan : 9 September 2013
|
| 24655 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Kesehatan Masyarakat |
11.114.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24656 |
Cetak Buku Penyusunan Buku Mata Ajar MKWU |
88.662.750 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2013
|
| 24657 |
Pengadaan gordon untuk wisudawan periode Agustus 2013 |
39.077.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2013
|
| 24658 |
Pengadaan HP Envy H8-1492D untuk Dit. Pendidikan |
14.943.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 24659 |
Pengadaan Cleaning Service untuk perawatan Gedung dan Halaman Program Pascasarjana Universitas Airlagga Bulan Juli 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24660 |
PENGADAAN ALMARI BUKU DAN ALMARI TEMPAT TAS UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AILANGGA |
4.411.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 24661 |
Pengadaan kursi kuliah untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
24.024.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. BIBIS MARKATAMA
Pelaksanaan : 8 Mei 2013
|
| 24662 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan LKMM Tingkat Menengah pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
10.640.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24663 |
Pengadaan LCD Projektor |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24664 |
DIGITAL LUX METER |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 24665 |
PENGADAAN CENTRIFUGE PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.245.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24666 |
JASA EVENT ORGANIZER DALAM RANGKA PELATIHAN KOMPETENSI UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
99.990.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. GLORIA PRODUCTION
Pelaksanaan : 14 Juni 2013
|
| 24667 |
Pengadaan Mic Wireless untuk Keperluan Ruang Kuliah 602 dan 606 Gedung ABC FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24668 |
Pengadaan Lampu Kristal Untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
15.565.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 24669 |
Pembelian ATK untuk kegiatan LKMM-TM fakultas Kedokteran Unair |
4.385.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 24670 |
konsumsi Halal bi halal th. 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24671 |
Pengadaan Komputer 5 Unit |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24672 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA, 28 AGUSTUS 2013 |
4.572.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24673 |
Pemeliharaan AC |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24674 |
Pemeliharan taman FKUA |
10.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DZAKILA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24675 |
PENGAWASAN PEMELIHARAAN GEDUNG KULIAH FAKULTAS HUKUM |
29.599.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ORBIT CONSULTANT
Pelaksanaan : 26 Juni 2013
|
| 24676 |
PERBAIKAN DAN PENGECATAN DINDING LUAR GEDUNG KLINIK FKG |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ZIDARU LUX PERMAI
Pelaksanaan : 16 Juli 2013
|
| 24677 |
Perbaikan Dash 5000 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24678 |
Pengadaan Flashdisk IOP |
6.820.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. BARED KHATULISTIWA
Pelaksanaan :
|
| 24679 |
Pengadaan Mebelair untuk Fasilitas Dosen Gedung Psikologi Lama Kampus B |
43.967.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAJU JAYA PRIMA
Pelaksanaan : 20 September 2013
|
| 24680 |
Pengadaan Mebelair ruang Kuliah Gedung RSUA Kampus C |
79.326.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SUMBER GUNA HIDUP
Pelaksanaan : 20 September 2013
|
| 24681 |
Pengadaan LCD/Plasma |
41.387.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan : 20 Agustus 2013
|
| 24682 |
Pengadaan AC Split untuk Ruang MKWU di Gedung Psikologi Lama Kampus B Universitas Airlangga |
29.936.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2013
|
| 24683 |
pengadaan genset 500KVA untuk ACC |
798.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. POWERGEN ENGINEERING
Pelaksanaan : 29 Oktober 2013
|
| 24684 |
Pengadaan dan penggantian suku cadang Air Conditioner (AC) Kantor Managemen Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24685 |
Sewa Peralatan untuk acara Halal Bihalal tgl Agustus 2013 di kantor Managemen Universitas Airlangga |
8.571.970 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 24686 |
Pengadaan Konsumsi Kegiatan ESQ Mahasiswa Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2012 di ACC Kampus C Unair |
156.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 23 Nopember 2013
|
| 24687 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Hukum Tahun 2013 |
11.147.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 24688 |
Sewa Peralatan dan Perlengkapan Wisuda Oktober 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 7 Oktober 2013
|
| 24689 |
Pengadaan AC pada laboratorium Fisika Dasar MKWU di FST |
54.450.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. WAHYU SURYA
Pelaksanaan : 22 Agustus 2013
|
| 24690 |
Pengadaan ACER Slim Aspire S7-391 Subdit Pendidikan |
19.970.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan :
|
| 24691 |
Pembelian ATK dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru PPS gel. 1 , PPDS , PPDGS semester gasal Unair tahun 2013 - 2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24692 |
PENGADAAN PC (KOMPUTER) UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
13.310.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. Surya Gemilang
Pelaksanaan :
|
| 24693 |
Pengadaan notebook untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
67.914.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 28 Mei 2013
|
| 24694 |
Pengadaan konsumsi untuk kegiatan PPKMB pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
8.964.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24695 |
Digital Lux meter ( Lab K3 ) ( 5 Unit ) |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24696 |
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLNGGA |
16.187.800 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24697 |
Pengadaan LCD Projector Untuk Ruang Kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
42.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MULIA SETIA HATI
Pelaksanaan : 2 Juli 2013
|
| 24698 |
Pengadaan Peralatan Audio untuk Bagian Pemeliharaan FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24699 |
Perbaikan Ceramic dan Plafon Gedung A dan B Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
18.084.660 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. SEANTERO ARTHA PRIMA
Pelaksanaan :
|
| 24700 |
Pembelian konsumsi untuk kegiatan LKMM-TM Fakultas Kedokteran Unair |
6.082.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24701 |
PENGAWASAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN GEDUNG ASRAMA PUTRA PUTRI |
15.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARTARA
Pelaksanaan : 13 Juni 2013
|
| 24702 |
PERBAIKAN ATAP AULA FAKULTAS PSIKOLOGI |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CITRA REKATAMA
Pelaksanaan : 30 Juli 2013
|
| 24703 |
Pengadaan Personal Dosimeter Pocket |
14.960.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SARANA KANTOR ANDA
Pelaksanaan :
|
| 24704 |
Pengadaan Mouse Optik IOP |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. BARED KHATULISTIWA
Pelaksanaan :
|
| 24705 |
Pengadaan Pemasangan Sound System Ruang Kuliah Pada Gedung Psikologi Lama Kampus B Universitas Airlangga |
49.990.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan : 20 September 2013
|
| 24706 |
Makan Siang VIP Dengan Kumamoto Pada Tanggal 25 November 2013 di Gedung Rektorat Lantai 3 dan 4 Universitas Airlangga |
11.780.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 24707 |
Pengadaan Software Log Event Manager Analyzer Untuk Keperluan Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga |
140.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. KYANI SIDO RAYA
Pelaksanaan : 4 Juli 2013
|
| 24708 |
Perbaikan dan Pengecatan Plafond Luar Gedung Rektorat Universitas Airlangga |
65.844.634 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan : 15 Nopember 2013
|
| 24709 |
Perbaikan dan Pengecatan Gedung Asrama Putra dan Putri |
275.752.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 26 Juni 2013
|
| 24710 |
Biaya servis perawatan kendaraan dinas Nopol L 7002 DP, L 7003 EP dan L 7003 FP milik Kantor Manajemen Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24711 |
Pengadaan Sewa Mobil delegasi PIMNAS XXVI Unair Tahun 2013 |
64.416.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. ATINDA TOURS TRAVEL
Pelaksanaan : 9 September 2013
|
| 24712 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Farmasi Tahun 2013 |
11.147.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24713 |
Konsumsi Wisudawan hari ke-2 Periode 9 Oktober 2013 |
129.775.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 9 Oktober 2013
|
| 24714 |
Sewa Kendaraan Penarikan Mahasiswa KKN BBM ke-48 Unair Th. 2013 |
114.070.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 31 Juli 2013
|
| 24715 |
Sewa Bus Kegiatan Workshop Pemutakhiran dan Validasi data EPSBED di Pandaan |
19.250.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24716 |
Biaya Pengadaan
-Kertas Porporasi (kertas Foto) |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24717 |
Dispenser |
2.860.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 24718 |
PENGADAAN MESIN POTONG DAN PENGHANCUR KERTAS UNTUK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNAIR |
18.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 24719 |
Pengadaan peralatan jaringan komputer untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
46.783.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 Juni 2013
|
| 24720 |
Pengadaan filling cabinet untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
10.450.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24721 |
Alat Pemadam Api Ringan ( 15 Unit n) |
11.797.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 24722 |
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
16.187.800 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. MULYO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24723 |
Pengadaan LCD Projector Untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
26.466.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan : 23 April 2013
|
| 24724 |
Pengadaan AC untuk Bagian Akademik S1 dan Kaprodi Manajemen Perhotelan FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24725 |
Pengadaan Printer Untuk Keperluan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
12.540.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 24726 |
On-Line Journal |
341.528.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FRONTIER EKA PRAKARSA
Pelaksanaan : 12 Agustus 2013
|
| 24727 |
Pemasangan Jaringan Internet untuk Ruang Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Unair |
5.492.520 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INTI SOLUSINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24728 |
Pengawasan Peninggian Paving Halaman Kampus B |
15.165.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. PROSPEKTA JAYA SEMESTA KONSULTAN
Pelaksanaan : 19 Juni 2013
|
| 24729 |
Pengecatan Gedung Rektorat Bagian Dalam |
461.850.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan : 24 Juni 2013
|
| 24730 |
Solar Genset |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24731 |
Pembuatan Video Company Profile Unair |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 10 Desember 2013
|
| 24732 |
Pengadaan Tas Spunbun IOP |
3.465.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. BARED KHATULISTIWA
Pelaksanaan :
|
| 24733 |
Pengadaan LCD Proyektor ruang kuliah gedung RSUA kampus C |
36.657.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan : 20 September 2013
|
| 24734 |
Pengadaan LCD Proyektor Gedung Psikologi lama kampus B |
140.140.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 20 September 2013
|
| 24735 |
Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Konferensi Pers di Universitas Airlangga |
17.424.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. JAEAE INDONESIA
Pelaksanaan :
|
| 24736 |
Software Network Performance Monitor |
176.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TRIKARSA SEMPURNA SISTEMINDO
Pelaksanaan : 3 Juli 2013
|
| 24737 |
Pengadaan Komputer dan Laptop untuk Keperluan Bagian Pengadaan Universitas Airlangga |
23.210.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2013
|
| 24738 |
Pengadaan Peralatan RS.(lanjutan) Untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga |
18.073.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. SYAHID HUSADA MEDIKA
Pelaksanaan : 30 Oktober 2013
|
| 24739 |
Perawatan Rutin/cuci Air Conditioner (AC) pada Kantor Managemen |
88.497.420 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan : 1 Maret 2013
|
| 24740 |
Pengadaan seragam sopir,tehnisi dan penjaga Universitas Airlangga tahun 2013 |
14.300.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24741 |
Biaya Konsumsi Kegiatan Studiy Excursie di Kabupaten Pasuruan |
48.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan : 19 Oktober 2013
|
| 24742 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Ekonomi Tahun 2013 |
11.360.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24743 |
Konsumsi Wisudawan hari ke-1 Periode 8 Oktober 2013 |
169.725.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 8 Oktober 2013
|
| 24744 |
Pengadaan konsumsi snack pembekalan mhs KKN 48 tgl. 21 Juni 2013 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PARADIGMA
Pelaksanaan :
|
| 24745 |
Pembelian vertical blinds untuk ruangan verifikasi dan ruangan server belakang kantor PPMB Universitas Airlangga Tahun 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24746 |
Pengadaan Akomodasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Akhir tahun 2013 di Yogyakarta |
19.635.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : PT. ARTADYA TOURS DAN TRAVEL
Pelaksanaan :
|
| 24747 |
KEGIATAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA, TANGGAL 25 - 26 OKTOBER 2013 |
14.882.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUKIT BERKAT
Pelaksanaan :
|
| 24748 |
Pengadaan kursi tamu untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
22.220.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CAKRA WIJAYA KUSUMA
Pelaksanaan : 7 Juni 2013
|
| 24749 |
Biaya Penggandaan dan penjilidan pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
7.586.425 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24750 |
ALAT PEMADAM API RINGAN 5 Kg dan 1 Kg |
11.797.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 24751 |
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA HABIS PAKAI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNAIR |
19.849.775 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 24752 |
PENGADAAN AC UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
177.399.800 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan : 4 Juni 2013
|
| 24753 |
Pengadaan Tablet Mini Komputer untuk Keperluan FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24754 |
Pembelian tinta untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
19.662.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ABRIZAM
Pelaksanaan :
|
| 24755 |
Pemasangan Jaringan Internet untuk Koneksi dari Klinik ke Preklinik Fakultas Kedokteran Unair |
4.785.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. INTI SOLUSINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24756 |
Pengawasan pengecatan gedung lembaga penyakit tropis |
25.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SINERGI CONSULTANT
Pelaksanaan : 16 Juli 2013
|
| 24757 |
Pemeliharaan Gedung Kuliah Fakultas Hukum |
621.339.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. TUNAS JAYA ABADI
Pelaksanaan : 26 Juni 2013
|
| 24758 |
Seragam Karyawan |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24759 |
Pengadaan Kursi Karyawan Pusat Bahasa FIB Universitas Airlangga |
12.523.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GADING MURNI
Pelaksanaan :
|
| 24760 |
Kegiatan Peningkatan Jasmani dan Rohani Pimpinan dan Staff pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : PT. ATINDA TOURS TRAVEL
Pelaksanaan : 15 Nopember 2013
|
| 24761 |
Pengadaan Topi IOP |
4.950.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. BARED KHATULISTIWA
Pelaksanaan :
|
| 24762 |
Pengadaan AC Split 2 PK gedung psikologi lama kampus B |
181.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARTA GRAHA ADITYA
Pelaksanaan : 20 September 2013
|
| 24763 |
Pekerjaan Kitchen Set Bawah (Dapur Kotor) Selasar Lantai IV Gedung Rektorat Anggaran Universitas Airlangga Tahun 2013 |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24764 |
Mini PC |
26.400.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan : 5 September 2013
|
| 24765 |
Perbaikan Jalan Akses PPMB pada Bagian Timur Gedung Airlangga Convention Center Kampus C |
182.800.243 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 27 Agustus 2013
|
| 24766 |
Rehabilitasi Teaching Farm |
244.088.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan : 16 Juli 2013
|
| 24767 |
Pengadaan komputeruntuk subdit Pengembangan Sarana dan Prasarana th 2013 |
24.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan : 7 Agustus 2013
|
| 24768 |
Pekerjaan Jasa Pengendalian Hama Rodent Control/tikus selama enam bulan di Kantor Managemen Universitas Airlangga anggaran tahun 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24769 |
Biaya Trasportasi kegiatan Study Exurcie Mahasiswa tahun 2013 di Kabupaten Pasuruan |
29.975.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. MAYSAH JAYA
Pelaksanaan : 19 Oktober 2013
|
| 24770 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2013 |
11.860.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 24771 |
Cetak stiker, piagam, tanda panitia dan Map Ijazah periode wisuda Oktober 2013 |
165.115.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2013
|
| 24772 |
Pengadaan foto wisudawan periode Agustus 2013 |
30.486.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 20 Agustus 2013
|
| 24773 |
Pengadaan konsumsi snack pembekalan mhs KKN 48 tgl. 15 Juni 2013 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24774 |
Pembelian teralis untuk keperluan gedung kantor Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru - Gedung ACC Kampus C Mulyorejo |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24775 |
Kulkas |
4.400.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 24776 |
Pengadaan AC dan kelengkapannya untuk Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair |
5.511.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 24777 |
Cleaning service pada gedung Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
103.092.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : PT. WIRANTI BAGUS CEMERLANG
Pelaksanaan : 2 Januari 2013
|
| 24778 |
Biaya Penggandaan dan penjilidan pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
15.480.025 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24779 |
PENGADAAN JASA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI KEGIATAN REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013 FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
44.605.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 22 Nopember 2013
|
| 24780 |
PENGADAAN DISPENSER UNTUK KEPERLUAN SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.560.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 24781 |
INFRARED THERMONETER |
7.590.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 24782 |
PENGADAAN AUTOCLAVE PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. AL HUSNA
Pelaksanaan :
|
| 24783 |
Pembuatan Rumah genset 50 KVA di gedung Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
27.995.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. BUDI JAYA
Pelaksanaan : 14 Juni 2013
|
| 24784 |
Pengadaan IP Camera untuk Keperluan Bagian Unit Sistem Informasi FEB UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24785 |
Pembelian ATK dan Bahan Habis Pakai untuk kegiatan LKMM-TM di Fakultas Hukum Universitas Universitas Airlangga |
4.829.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24786 |
Service Komputer untuk FKUA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan : 2 Juli 2013
|
| 24787 |
PERENCANAAN DESAIN INTERIOR DAN MEUBELAIR GEDUNG AIRLANGGA MEDICAL EDUCATION CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. FIRDA KONSULTAN
Pelaksanaan : 25 April 2013
|
| 24788 |
Pembelian bak sampah untuk Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Unair |
1.760.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRI PUTRA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24789 |
Pengawasan Rehabilitasi Teaching Farm |
12.442.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. WAHANA MAKMUR
Pelaksanaan : 16 Juli 2013
|
| 24790 |
pengadaan atk perkuliahan |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24791 |
Pengadaan APAR |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24792 |
Pengadaan Jasa Perbaikan Saluran dan Wastafel Kamar mandi Pusat Bahasa FIB UNAIR |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24793 |
Pengurusan Ijin Isi Siaran Radio FM Komunitas Universitas Airlangga Surabaya |
49.775.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. INTRASIAR INDONESIA SUKSES
Pelaksanaan : 5 Nopember 2013
|
| 24794 |
Pengadaan Sounvenir Thumbler IOP |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. BARED KHATULISTIWA
Pelaksanaan :
|
| 24795 |
Pengadaan Konsumsi dalam rangka kegiatan acara buka puasa bersama Civitas Akademika Unair tanggal 31 juli 2013 |
63.870.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 31 Juli 2013
|
| 24796 |
Pembangunan Toilet dan dapur gedung selasar lantai IV Gedung Manajemen |
149.618.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. FAIZALINDO KARYA
Pelaksanaan : 30 Juli 2013
|
| 24797 |
Pengadaan LCD Proyektor untuk Ruang Kuliah MKWU Gedung ACC |
14.696.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan :
|
| 24798 |
Lisensi Software Firewall |
158.840.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PRADA KARYA JAYA
Pelaksanaan : 9 Juli 2013
|
| 24799 |
Pembelian SFP MODULE dan Kabel untuk pemeliharaan server |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 24800 |
Perawatan Rutin / Treatment Minyak Transformator Universitas Airlangga |
55.462.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SANCAKA TEHNIKA
Pelaksanaan : 28 Februari 2013
|
| 24801 |
Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu K3 di ACC |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24802 |
Pengadaan atribut delegasi PIMNAS XXVI Unair tahun 2013 |
23.078.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. CATUR JAYA NUGRAHA
Pelaksanaan : 6 September 2013
|
| 24803 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Keperawatan Tahun 2013 |
11.147.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24804 |
Pengadaan bahan praktikum untuk Laboratorium Fisika Dasar MKWU |
30.743.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MUTIARA BERSAUDARA
Pelaksanaan : 10 Juni 2013
|
| 24805 |
Pengadaan konsumsi snack pembekalan mhs KKN 48 tgl. 07 Juni 2013 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24806 |
Pemasangan iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Pascasarjana Profesi, PPDS dan PPDGS semester gasal Akademik 2013/2014 Muat di harian jawa Pos (nasional) Tanggal 23/3/2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24807 |
Pembelian Cisco ASA5510 Adaptive Security Appliance/ASA5510-SEC-BUN-K9 |
61.985.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. DIAN PRINTAMA
Pelaksanaan : 10 Oktober 2013
|
| 24808 |
Pembelian komputer merek HP Pro type 3340 Core i5 |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan :
|
| 24809 |
KEGIATAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA, TANGGAL 25 - 26 OKTOBER 2013 |
14.882.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : PT. BUKIT BERKAT
Pelaksanaan :
|
| 24810 |
Pengadaan almari kantor untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
26.950.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. MURAH HATI
Pelaksanaan : 2 Juli 2013
|
| 24811 |
Pembelian korden untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
19.979.031 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 24812 |
Rehabilitasi Gedung ASC Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2013 |
36.912.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 24 September 2013
|
| 24813 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan LKMM Tingkat Menengah di Fak Ilmu Budaya Universitas Airlangga tanggal 18 - 19 Oktober 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24814 |
PENGADAAN KURSI UNTUK RUANG AULA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
192.390.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. INOVASIA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 1 Nopember 2013
|
| 24815 |
PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA DUA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
15.283.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, TBK
Pelaksanaan :
|
| 24816 |
BAHAN PRAKTIKUM KESLING ( Global Positioning System ) 3 UNIT |
11.550.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ALIF PUTRA PERDANA
Pelaksanaan :
|
| 24817 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.976.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DESKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24818 |
PENGADAAN AC UNTUK GEDUNG ABC FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
114.088.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24819 |
Pengadaan IP Camera untuk Bagian USI FEB UA |
9.655.800 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MULIA SETIA HATI
Pelaksanaan :
|
| 24820 |
Pengadaan Tinta Foto copy untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
17.325.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. WINDU JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24821 |
Pengadaan Gordyn untuk Gedung AMEC FKUA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24822 |
PENGAWASAN PEMBANGUNAN INTERIOR DAN MEUBELAIR GEDUNG AIRLANGGA MEDICAL EDUCATION CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN RKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN
Pelaksanaan : 14 Agustus 2013
|
| 24823 |
Sewa LCD dan Screen untuk kuliah umum dr. Hermawan Kertadjaja di Fakultas Kedokteran Unair |
11.781.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. RENTALINDO VISUAL MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24824 |
PENGAWASAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG KAHURIPAN |
34.760.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SWASTIKA KONSULTAN
Pelaksanaan : 19 Juni 2013
|
| 24825 |
Pembelian konsumsi untuk acara penyusunan kurikulum |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24826 |
PENGAWASAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN DINDING LUAR GEDUNG KLINIK FKG |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : PT. CITRA JASA
Pelaksanaan : 16 Juli 2013
|
| 24827 |
Pengadaan Komputer |
17.160.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 24828 |
Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kamar Mandi Pusat Bahasa FIB |
13.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. MEGA SKALA
Pelaksanaan : 25 September 2013
|
| 24829 |
Pengadaan Seragam Karyawan |
12.720.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24830 |
Pengurusan ijin penggunaan frekwensi radio FM komunitas |
49.720.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. INTRASIAR INDONESIA SUKSES
Pelaksanaan : 5 Nopember 2013
|
| 24831 |
Belanja modal Air Conditioner 3(tiga) Unit |
11.880.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24832 |
Konsumsi Halal Bi Halal Civitas Akademika Unair tanggal 14 Agustus 2013 |
78.022.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan : 14 Agustus 2013
|
| 24833 |
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA RKAT TAHUN ANGGARAN 2013/2014 |
443.729.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan : 6 Januari 2014
|
| 24834 |
Pengadaan kursi kuliah gedung psikologi lama kampus B |
181.115.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ESTIFAR ABADI
Pelaksanaan : 6 September 2013
|
| 24835 |
Biaya sewa 2 unit LCD Proyektor 6000 MS LMS selama 27-28 Agustus (Rakerpim) |
14.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. RENTALINDO VISUAL MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24836 |
External Audit SI ISO 27001 |
46.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BSI GROUP INDONESIA
Pelaksanaan : 4 Juni 2013
|
| 24837 |
Pembelian Laptop untuk Hadiah Lomba Web dan Blog untuk keprluan Direktorat Sistem Informasi |
17.930.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan :
|
| 24838 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Kantor Manajemen Universitas Airlangga Bulan Februari Dana APBN-RM Tahun Angggaran 2013 |
17.444.240 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. GETIGA SAUDARA
Pelaksanaan : 5 Maret 2013
|
| 24839 |
Perbaikan Atap Gedung Kahuripan |
1.676.751.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PUTRI SULUNG
Pelaksanaan : 19 Juni 2013
|
| 24840 |
Perawatan dan Pemeliharaan Genset Universitas Airlangga |
90.651.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SANCAKA TEHNIKA
Pelaksanaan : 28 Februari 2013
|
| 24841 |
Pengadaan Mebeler Partisi K3 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24842 |
Pengadaan konsumsi snack pengukuhan penerimaan Maba S1 D3 Universitas Airlangga tahun 2013 |
78.100.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 19 Agustus 2013
|
| 24843 |
Perlengkapan Atribut Pimnas |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia :
Pelaksanaan : 6 September 2013
|
| 24844 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Perikanan dan Kelautan Tahun 2013 |
11.147.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24845 |
Pengadaan Gordon untuk wisuda periode Oktober 2013 |
75.284.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 2 Oktober 2013
|
| 24846 |
Sewa kendaraan dalam rangka penerjunan KKN BBM Ke-48 |
114.070.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 8 Juli 2013
|
| 24847 |
Pengadaan konsumsi snack pembekalan mhs KKN 48 tgl. 30 Mei 2013 |
7.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24848 |
Pengadaan Komputer dan Printer di Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga |
39.545.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 3 Desember 2013
|
| 24849 |
Pembelian toner Laserjet dalam rangka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PPS gel. 1, PPDS, PPDGS semester gasal Unair tahun 2013-2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24850 |
Perawatan Instalasi Listrik |
161.040.550 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. FAJAR INDAH
Pelaksanaan : 16 Nopember 2013
|
| 24851 |
Pembelian Printer Epson L.300 |
2.420.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan :
|
| 24852 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) DI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2013 |
15.487.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24853 |
Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
29.741.250 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. FAJAR
Pelaksanaan : 12 Juli 2013
|
| 24854 |
Pembelian tempat sampah untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
4.620.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANDHIK SEJAHTERA
Pelaksanaan :
|
| 24855 |
Cetak buku pedoman pendidikan mahasiswa tahun 2013 |
30.360.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 24 September 2013
|
| 24856 |
Pengadaan Buku Bahan Pustaka Untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
12.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 24857 |
PENGADAAN SOFA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
47.205.125 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. MANDIRI PRIMA
Pelaksanaan : 7 Nopember 2013
|
| 24858 |
PENGADAAN MEMORY SERVER FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.712.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. INOVASIA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 24859 |
Biaya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis |
8.525.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. GEMILANG JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24860 |
PERWATAN (SERVICE) INCENERATOR PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2.585.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 24861 |
Pengadaan Database ProQuest Business Periodicals Ondisc Global Edition (BPO Global) Untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
176.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. JASARAYA TAMA JAYA BUANA
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24862 |
Pengadaan Whiteboard dan Pemasangannya untuk Bagian Depan Ruang Kelas S1 Lantai 3 FEB UA |
5.021.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. YUWANA KARYA
Pelaksanaan :
|
| 24863 |
Pengadaan Sarung Kursi Untuk Keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.932.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 24864 |
pengadaan bahan praktikum mahasiswa Spesialis |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24865 |
Penggandaan dan penjilidan blok note dan buku Pidato Dekan Fakultas Kedokteran dalam rangka Peringatan 1 Abad Pendidikan Dokter di Surabaya untuk keperluan FKUA |
13.200.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24866 |
Pengadaan Jaringan dan Sofware FKUA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24867 |
PENGAWASAN PERBAIKAN ATAP AULA GEDUNG FAKULTAS PSIKOLOGI |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. CITRA BANGUN PERSADA
Pelaksanaan : 29 Juli 2013
|
| 24868 |
Pengadaan Komputer |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24869 |
Pengadaan Jasa Pencucian Karpet dan Sofa Pusat Bahasa |
3.993.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. HARTOYO MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24870 |
Perencanaan dan Desain Coorporate Identity |
48.400.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR GEMILANG
Pelaksanaan : 9 Oktober 2013
|
| 24871 |
Biaya Sewa Peralatan berupa Panggung untuk Welcoming Reception 2013 |
2.997.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 24872 |
Pengadaan Box Arsip |
33.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : CV. BARES BERSAMA
Pelaksanaan : 6 Desember 2013
|
| 24873 |
PEMBANGUNAN INSTALASI BEDAH SENTRAL RSGM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. VANIA UTAMA
Pelaksanaan : 23 Juli 2013
|
| 24874 |
Pengadaan Kemeja Batik dalam Rangka Rapat Pimpinan PTN se JATIM di UNAIR |
26.796.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan : 19 Juli 2013
|
| 24875 |
Pembelian Kursi Kerja Untuk Keperluan Subdit Anggaran |
5.060.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 24876 |
Pengadaan Server |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan : 11 Desember 2013
|
| 24877 |
Sertifikasi Eksternal Audit |
42.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. BSI GROUP INDONESIA
Pelaksanaan : 17 Mei 2013
|
| 24878 |
Pembelian laptop untuk Hadiah Lomba Web Unair dan Blog Unair Direktorat Sistem Informasi |
17.820.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : UD. SETIAWAN
Pelaksanaan :
|
| 24879 |
Peninggian Paving Halaman Kampus B |
301.655.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARASSAH
Pelaksanaan : 20 Juni 2013
|
| 24880 |
Penggantian Spare Part Lift Mitsubishi kantor Manajemen |
40.599.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR
Pelaksanaan : 17 April 2013
|
| 24881 |
Pengadaan alat tulis kantor untuk kantor managemen Universitas Airlangga Bulan Maret dana APBN-RM Tahun Anggaran 2013 |
17.370.100 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. TRIPLE - C
Pelaksanaan :
|
| 24882 |
Jaket Almamater Mahasiswa baru S1 dan D3 Universitas Airlangga |
1.199.099.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. ERLANGGA SAKTI
Pelaksanaan : 19 Juni 2013
|
| 24883 |
Pengadaan Sewa Perlengkapan Pengukuhan Maba S2/S3 Universitas Airlangga. |
23.777.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 2 September 2013
|
| 24884 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Ilmu Budaya Tahun 2013 |
11.360.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 24885 |
Pengadaan Dokumentasi (Foto Wisudawan) kegiatan wisuda periode Oktober 2013 |
59.328.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. KARYA USAHA BERSAMA
Pelaksanaan : 8 Oktober 2013
|
| 24886 |
Pembuatan tas souvenir untuk wisudawan dan guru besar dalam rangka wisuda periode Agustus 2013 |
8.415.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RADIATI SENTOSA
Pelaksanaan :
|
| 24887 |
PENGADAAN MESIN FOTOCOPY DI LEMBAGA PENYAKIT TROPIS RKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2013 |
79.750.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2013
|
| 24888 |
Pembelian teralis untuk keperluan gedung kantor PPMB Unair - Gedung ACC Kampus C Mulyorejo Surabaya Tahun 2013/2014 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24889 |
Fumigasi |
43.792.210 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PRIMA
Pelaksanaan : 31 Oktober 2013
|
| 24890 |
Pembelian LCD Projector Sony VPL-EW246 |
11.495.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. CAKRA PALAPA
Pelaksanaan :
|
| 24891 |
Pengadaan Camera |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24892 |
Pembelian Selang Air untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
1.485.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. AYU PERMATA HATI
Pelaksanaan :
|
| 24893 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan PPKMB di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tanggal 23, 24 dan 25 Agustus 2013 |
34.425.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 23 Agustus 2013
|
| 24894 |
Cetak Jurnal Mozaik |
11.990.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24895 |
PENGADAAN PEMBUATAN TAMAN DEPAN DAN TAMAN TENGAH FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
112.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. RAJAJOWAS
Pelaksanaan : 2 Oktober 2013
|
| 24896 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN YUDISIUM FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.100.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 24897 |
KOMPUTER PC A10 HP PAVILION 20-B 110L ( ALL IN ONE ) UNTUK FKM UNAIR |
80.388.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. ANUGRAH PRATAMA
Pelaksanaan : 30 Agustus 2013
|
| 24898 |
Layar LCD ( 5 Unit ) |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24899 |
PENGADAAN KONSUMSI DALAM KEGIATAN LKMM-TM TANGGAL 16, 26-27 OKTOBER 2013 DI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
10.890.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. DESKAHTINDO JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24900 |
Jasa even organizer dalam rangka out bound mahasiswa angkatan 40 Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
57.955.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. ELANG PUTRA PERKASA
Pelaksanaan : 4 Januari 2013
|
| 24901 |
Pengadaan mixer, stand mic, dan mic meja untuk Keperluan FEB UA |
5.802.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24902 |
Pengadaan Meja untuk keperluan Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
14.025.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 24903 |
Pengadaan Konsumsi LKMM Tk Menengah FKG Unair TA 2013/1014 |
11.050.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 24904 |
Biaya Service dan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas FKUA |
30.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BUDI JAYA
Pelaksanaan : 9 Juli 2013
|
| 24905 |
Biaya Penggandaan dan penjilidan Buku Pengembangan Ilmu Faal, Buku Pedoman Dokter Muda Departemen Ilmu Kesehatan THT FKUA |
7.865.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. PRATILA
Pelaksanaan :
|
| 24906 |
Biaya cetak dan jilid untuk FKUA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24907 |
Pembelian Konsumsi untuk acara seminar internasional |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24908 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM NON KIMIA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA ANGGARAN 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 17 Oktober 2013
|
| 24909 |
Kursi Kuliah |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24910 |
Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kamar Mandi Pusat Bahasa FIB |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. GEMILANG SURYA INTI
Pelaksanaan : 4 Juni 2013
|
| 24911 |
Pengadaan Lemari Arsip dan Locker |
5.280.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 24912 |
Cetak Buku Company Profile |
34.100.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. ANINDITA HUTAMA
Pelaksanaan : 25 September 2013
|
| 24913 |
Pengadaan Pemasangan Kaca Film Untuk Ruang IOP |
5.501.925 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 24914 |
Lokakarya Penerapan Pola Klasifikasi pada SIKD Tahap I |
146.687.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekretaris Universitas
Penyedia : PT. JAWA HOLIDAY
Pelaksanaan : 29 Nopember 2013
|
| 24915 |
Pengawasan Pembangunan gedung laboratorium Basic Science Tahap II |
109.420.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. KUMARA ASSOCIATES
Pelaksanaan : 16 Mei 2013
|
| 24916 |
Perencanaan Pembangunan Gedung 8 lantai Fakultas Perikanan dan Kelautan |
985.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. ETIKA PRANA
Pelaksanaan : 17 Oktober 2013
|
| 24917 |
Pengadaan Server Development untuk UACC |
45.485.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan : 28 Agustus 2013
|
| 24918 |
Biaya sewa kursi bangket dan cover untuk Penganugerahan Gelar Bapak Chairul Tanjung di Kantor Rektorat Kampus C pada tanggal 26 Agustus 2013 |
17.334.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan :
|
| 24919 |
Pengadaan AC untuk keperluan subdit anggaran direktorat keuangan |
7.804.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 24920 |
Pengadaan Cloud Storage |
1.320.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. KARYA BERSAMA ANALITIKA
Pelaksanaan : 4 September 2013
|
| 24921 |
RAM Server |
88.550.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 19 Juli 2013
|
| 24922 |
Almari Rack Buku untuk Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga |
8.305.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan :
|
| 24923 |
Pengadaan Alat Laboratorium |
282.254.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. WIRA MEDIA
Pelaksanaan : 21 Juni 2013
|
| 24924 |
ATK Gudang Kantor Manajemen periode I tahun 2013 |
97.584.520 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 29 Maret 2013
|
| 24925 |
Pengadaan alat tulis kantor untuk kantor manajemen universitas airlangga bulan april 2013 dana APBN-RM Tahun anggaran. 2013 |
17.522.780 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. FAJAR MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24926 |
Konsumsi Pengukuhan Penerimaan Mahasiswaa Baru Program S1 dan D3 Tahun 2013 |
120.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 19 Agustus 2013
|
| 24927 |
Jaket Almamater S2 dan S3 Tahun 2013/2014 |
448.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 11 Juni 2013
|
| 24928 |
Pengadaan konsumsi kegiatan pengukuhan Mahasiswa baru program Pendidikan Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Unair tahun 2013 |
30.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan : 2 September 2013
|
| 24929 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Kedokteran Gigi |
11.796.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 24930 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM BIOLOGI DASAR MKWU TAHUN 2013 DIREKTORAT PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
34.095.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. MITRA ALAM SEJAHTERA
Pelaksanaan : 11 Juni 2013
|
| 24931 |
Pengadaan bahan praktikum laboratorium Kimia Dasar MKWU Tahun 2013 |
31.766.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. INTERLAB
Pelaksanaan : 15 Juni 2013
|
| 24932 |
Cetak piagam bagi mahasiswa peserta KKN BBM Ke-48 Unair |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24933 |
Pembelian vertical blinds untuk ruangan musholla, ruangan management dan ruang sekretaris kantor PPMB Unair Tahun 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24934 |
PENGADAAN BUKU UNTUK KEPERLUAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA TAHUN ANGGARAN 2013 |
340.227.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 15 Maret 2013
|
| 24935 |
Pembelian book trolly |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan :
|
| 24936 |
Pembelian Motorized Screen |
7.150.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 24937 |
Pengadaan alat laboratorium pakai habis untuk Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair |
19.852.470 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. BIOTEK MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24938 |
Pengadaan bahan praktikum untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
73.469.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. WIRA MEDIA
Pelaksanaan : 28 Mei 2013
|
| 24939 |
Biaya perbaikan cat kecil-kecil kendaraan dinas roda empat No. L 1611 AP milik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
6.050.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PRIMA NUSA
Pelaksanaan :
|
| 24940 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan kantor Milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga |
66.764.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. MUSTIKA MAGETI
Pelaksanaan : 10 Juli 2013
|
| 24941 |
Pengadaan Amplifier |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24942 |
PENGADAAN PENGECATAN DAN RENOVASI PLAFOND RUANG KELAS UNTUK MENUNJANG SARANA PENDIDIKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
184.855.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan : 8 Juli 2013
|
| 24943 |
PENGADAAN KONSUMSI PPKMB FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
17.370.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 24944 |
Konsumsi kegiatan MABA PPKMB Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24945 |
PENGADAAN KURSI KULIAH PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
14.850.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. JEBE
Pelaksanaan :
|
| 24946 |
Pengadaan ATK untuk keperluan FEB UA |
189.983.530 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. TIARA MAKMUR
Pelaksanaan : 1 Juli 2013
|
| 24947 |
Pengadaan Sepeda Motor Dinas FEB UA |
24.719.310 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. SURYA TAMA MOTOR
Pelaksanaan : 11 Maret 2013
|
| 24948 |
penggantian barang praktikum FKG |
471.350.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. DIVA MULYA PRATAMA
Pelaksanaan : 14 Agustus 2013
|
| 24949 |
biaya pemeliharaan peralatan kantor (komputer) |
30.789.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. ARYA PRAMANA
Pelaksanaan : 1 April 2013
|
| 24950 |
Pengadaan Konsumsi Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar (Kepemimpinan) FKG Unair 2013 |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 24951 |
PENGADAAN MEUBELAIR UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA POPA TAHUN ANGGARAN 2013 |
1.855.342.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. TRIKAR UTAMA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2013
|
| 24952 |
Pengadaan Bahan Praktikum |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia :
Pelaksanaan : 23 Mei 2013
|
| 24953 |
Biaya penggandaan dan penjilidan untuk buku ajar Ilmu Faal S1 Pendidikan Bidan, buku penghubung Mahasiswa-Dosen dan Kartu Jadual Kepaniteraan Klinik Dokter Muda FKUA |
7.804.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. CAHAYA MANDIRI
Pelaksanaan :
|
| 24954 |
Pembelian konsumsi untuk penjaminan mutu |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24955 |
Pembelian Keyboard / Piano dan Sound System |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24956 |
PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN, JALAN DAN DRAINAGE KAMPUS A BULAN JULI 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan : 28 Juni 2013
|
| 24957 |
Pengadaan printer dlm rangka kegiatan RSPTI-UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24958 |
Pengadaan Pos Jaga di Asrama Putra Universitas Airlangga |
21.673.058 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : PT. KURNIA DWI JAYA SENTOSA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2013
|
| 24959 |
Perbaikan Chiller |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24960 |
Perbaikan konsol overstek gedung P3UA |
192.527.621 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. VISA RIZKINDO
Pelaksanaan : 23 Oktober 2013
|
| 24961 |
Pengadaan Komputer Front Liner |
22.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan : 9 Desember 2013
|
| 24962 |
Pengadaan Komputer Server |
13.570.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
Pelaksanaan :
|
| 24963 |
Cetak Agenda Universitas |
34.375.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan : 2 Oktober 2013
|
| 24964 |
Annual Meeting dan International Student Meeting 2013 |
67.925.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. KAHA EVENT MANAGEMENT
Pelaksanaan : 30 April 2013
|
| 24965 |
Konsumsi Welcoming Reception 2013 |
6.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan :
|
| 24966 |
note book ( laptop ) |
32.450.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2013
|
| 24967 |
Pengadaan Pekerjaan Pintu Masuk ruang pimpinan Gedung Rektorat Lt. IV |
28.895.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. FAIZALINDO KARYA
Pelaksanaan : 12 Juli 2013
|
| 24968 |
Pemeliharaan CT Scan Rumah Sakit Universitas Airlangga |
488.400.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA
Pelaksanaan : 5 September 2013
|
| 24969 |
Pengadaan Pantri untuk Lantai IV Gedung Manajemen Unair |
135.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 18 Juli 2013
|
| 24970 |
Pembelian bunga dalam rangka penganugerahan honoris causa Dr. Chairul Tanjung |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24971 |
Pengadaan Laptop SubDit Perbendaharaan |
22.825.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 5 Desember 2013
|
| 24972 |
Pengadaan printer Subdit Perbendaharaan |
3.910.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 24973 |
Biaya Bandwith |
1.786.336.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
Pelaksanaan : 1 April 2013
|
| 24974 |
Pengdaan AC |
24.221.450 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. CIPTA KARYA INDAH
Pelaksanaan : 18 Juni 2013
|
| 24975 |
Pembelian LCD Monitor untuk Absensi Sidik Jari |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24976 |
Pengadaan Software Network Performance Monitor untuk keperluan DSI |
176.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : PT. TRIKARSA SEMPURNA SISTEMINDO
Pelaksanaan : 3 Juli 2013
|
| 24977 |
Pengadaan alat pendidikan PHKI TEMA B BATCH IV UNAIR 2013 |
275.990.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 21 Juni 2013
|
| 24978 |
Pengadaan komputeruntuk subdit Pengembangan Sarana dan Prasarana th 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24979 |
PENGADAAN KAOS DALAM RANGKA ACARA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA ATK, JASA KONSTRUKSI DAN PERALATAN KANTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7.760.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. SUMBER ARUM MEGAH
Pelaksanaan :
|
| 24980 |
Sewa Peralatan Pengukuhan Mahasiswa Baru S1 dan D3 Universitas Airlangga Tahun 2013 |
27.873.560 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PT. SAFIIE NASIONAL UTAMA
Pelaksanaan : 16 Agustus 2013
|
| 24981 |
Cetak Buku SKP Mahasiswa Baru S1 dan D3 Universitas Airlangga tahun 2013 |
39.270.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan : 31 Juli 2013
|
| 24982 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Kedokteran Hewan Tahun 2013 |
11.324.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. SINAR RAYA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24983 |
Sewa kendaraan dalam rangka penerjunan KKN BBM Ke-48 |
114.070.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BUNGSU SUKSES MANDIRI
Pelaksanaan : 8 Juli 2013
|
| 24984 |
Pengadaan mesin cetak ijazah |
42.570.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan : 19 Juli 2013
|
| 24985 |
Pembelian komputer untuk keperluan Bagian Pendidikan Universitas Airlangga |
15.950.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan :
|
| 24986 |
PENGADAAN KURSI KOMPUTER, MEJA KOMPUTER DAN ALMARI PADA LEMBAGA PENYAKIT TROPIS UNIVERSITAS AIRLANGGA |
30.129.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis)
Penyedia : CV. MAYANGKHARA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2013
|
| 24987 |
Pekerjaan Dekorasi Back drop receptionist dan pemasangan sticker pada pintu dan jendela kaca di ruang PPMB Gedung Auditorium Kampus C Unair Surabaya |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24988 |
Pengadaan e-journal |
2.062.100.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. FRONTIER EKA PRAKARSA
Pelaksanaan : 20 Mei 2013
|
| 24989 |
Pelatihan softskills dan manajemen kepemimpinan |
74.250.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. MOTIVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 3 Oktober 2013
|
| 24990 |
Pembelian loker |
12.650.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan :
|
| 24991 |
Pembelian Lampu LCD sebanyak 3 unit |
9.570.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia : CV. ARTHA LESTARI
Pelaksanaan :
|
| 24992 |
Pengadaan alat tulis kantor untuk perkulihaan Fakultas Perikanan Dan Kelautan Unair |
18.256.150 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 24993 |
Penggantian Barang Praktikum Fak. Keperawatan |
242.814.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. KARYA PERDANA KUSUMA
Pelaksanaan : 31 Juli 2013
|
| 24994 |
Pembasmian Rayap pada gedung Timur dan Utara Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
53.460.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. ANINDITA HUTAMA
Pelaksanaan : 26 Juni 2013
|
| 24995 |
Biaya bahan dan perlengkapan komputer untuk keperluan Fakultas Keperatan Universitas Airlangga |
9.933.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. JAVAXINDO
Pelaksanaan :
|
| 24996 |
Pengadaan Konsumsi Untuk Kegiatan PPKMB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tanggal 21, 22 dan 28 Agustus 2013 |
37.962.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 21 Agustus 2013
|
| 24997 |
Pengadaan kursi lipat |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 24998 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA UNTUK MENUNJANG SARANA PENDIDIKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
54.986.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. BLAMBANGAN
Pelaksanaan : 24 Mei 2013
|
| 24999 |
PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN PPKMB FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
12.042.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. SURYA BAHTI
Pelaksanaan :
|
| 25000 |
Pengadaan barang pratikum |
42.416.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. MUSAFA BHAKTI
Pelaksanaan : 24 Mei 2013
|
| 25001 |
Konsumsi Mahasiswa Baru PPKMB TAHUN 2013/2014 Tanggal 21,22,26 Agustus 2013 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25002 |
PERBAIKAN (SERVICE) LEMARI ASAM PADA LAB. MAKANAN TERNAK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
3.974.300 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan :
|
| 25003 |
BAHAN NON KIMIA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
262.982.225 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. KUSUMA JAYA
Pelaksanaan : 27 Agustus 2013
|
| 25004 |
PEMBELIAN KONSUMSI SESUAI NOTA TERLAMPIR UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN KETRAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM) TINGKAT MENENGAH MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNAIR TANGGAL 21 DAN 22 SEPTEMBER 2013 |
7.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 25005 |
PENGADAAN BUKU UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA TAHUN ANGGARAN 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 18 Oktober 2013
|
| 25006 |
Pengadaan LCD Projector Untuk Ruang Kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
44.775.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. MULIA SETIA HATI
Pelaksanaan : 25 Maret 2013
|
| 25007 |
Pengadaan A.C. Split untuk Bagian Ruang Baca ABC FEB UA |
6.345.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25008 |
Pengadaan konsumsi kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Menengah Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
10.745.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 25009 |
PENGADAAN BAHAN KIMIA PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA TAHUN ANGGARAN 2013 |
1.205.403.100 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. KAMULYANING JATI
Pelaksanaan : 6 September 2013
|
| 25010 |
Pengadaan konsumsi kegiatan PPKMB FKG Unair tahun akademik 2013/2014 |
14.298.075 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. RESTOE IBOE
Pelaksanaan :
|
| 25011 |
REHABILITASILIFT GRAHA BIK IPTEKDOK TAHUN ANGGARAN 2013 |
392.040.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
Pelaksanaan : 29 Agustus 2013
|
| 25012 |
Pembelian Meja 1/2 Biro |
6.480.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan : 21 Maret 2013
|
| 25013 |
Pembelian Konsumsi untuk acara Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru Unair |
12.240.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 25014 |
SaASas |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25015 |
Pengecatan Dinding Luar Departemen Biologi Kedokteran |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25016 |
Pembelian Mesin Pemotong Rumput |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25017 |
Pengadaan instalasi kabel fiber optic dan perangkat device active dlm rangka pengintegrasian jaringan SI UA dgn RSPTI-UA |
97.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia : CV. MEKARSARI
Pelaksanaan : 1 Maret 2013
|
| 25018 |
Perbaikan unit AC dlm rangka kegiatan RSPTI-UA |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi (IRPTI)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25019 |
Pengadaan Kasur Springbed Asrama Mahasiswa Universitas Airlangga |
446.476.800 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. SUKSES MAKMUR BERSAMA
Pelaksanaan : 17 September 2013
|
| 25020 |
Pengadaan Pintu Keamanan (1 paket) di Asrama Putra Universitas Airlangga |
51.702.200 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Asrama Mahasiswa
Penyedia : CV. KHARISMA
Pelaksanaan : 27 Nopember 2013
|
| 25021 |
BAHAN KIMIA KLINIK, URINE LENGKAP DAN DARAH LENGKAP |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Rumah Sakit Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25022 |
Pengadaan alas pangkon mesin Heidelberg SM 74 Pusat Penerbitan dan Percetakan |
48.807.579 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Penerbitan dan Percetakan (ex.AUP)
Penyedia : CV. ERKA CIPTA SARANA
Pelaksanaan : 23 Oktober 2013
|
| 25023 |
Pengadaan AC |
3.890.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan)
Penyedia : CV. Bina Artha Mandiri
Pelaksanaan :
|
| 25024 |
Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kamar Mandi Pusat Bahasa FIB |
225.519.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. PUTRI SULUNG
Pelaksanaan : 25 September 2013
|
| 25025 |
Pengadaan CCTV |
62.300.700 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia : CV. WAHANA BINA PUTRA
Pelaksanaan : 6 September 2013
|
| 25026 |
Pengadaan Sepeda motor dinas untuk pusat bahasa |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Bahasa dan Multi Budaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25027 |
Pengadaan AC Standing Floor 3 PK 2unit |
24.200.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 28 Juni 2013
|
| 25028 |
Pekerjaan Perbaikan Partisi Buffet dan Kitchen |
48.125.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPKK (Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan)
Penyedia : CV. MAS MITRA MANDIRI
Pelaksanaan : 5 September 2013
|
| 25029 |
Cetak Kalender Dinding dan duduk |
43.780.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Pusat Komunikasi Informasi Publik
Penyedia : CV. SURYA GEMILANG
Pelaksanaan : 26 September 2013
|
| 25030 |
ASAIHL Internasional Conference |
176.616.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : PT. KAHA EVENT MANAGEMENT
Pelaksanaan : 1 Mei 2013
|
| 25031 |
Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan Berupa Sound System Dalam Rangka Welcoming Reception 2013 |
2.970.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Airlangga Global Engagement
Penyedia : CV. GEMORINDO ABADI
Pelaksanaan :
|
| 25032 |
Pengadaan Meja, Kursi dan Almari |
29.436.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : BPI (Badan Pengawas Internal)
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan : 21 Februari 2013
|
| 25033 |
Resertifikasi Jasa Audit Eksternal AIMS berbasis ISO 9001 : 2008, IWA2 dan Malcom Baldrige |
183.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Penyedia : PT. BSI GROUP INDONESIA
Pelaksanaan : 26 Nopember 2013
|
| 25034 |
Pengadaan Seragam batik Senat Akademik |
90.090.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Senat Akademik
Penyedia : UD. DEWI SARASWATI
Pelaksanaan : 17 Oktober 2013
|
| 25035 |
Penggantian Hepa Filter Animal BSL3 |
876.699.890 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. HADI PUTERIKARTIKA PAQSI
Pelaksanaan : 12 Juli 2013
|
| 25036 |
Pembangunan Laboratorium Basic Science Tahap II Kerjasama dengan Pertamina |
4.147.757.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : PT. SADAR DINAMIS
Pelaksanaan : 16 Mei 2013
|
| 25037 |
Pengadaan konsumsi dalam rangka itikaf bersama pimpinan universitas airlangga 2 Agustus 2013 |
15.110.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Bendahara Umum Universitas
Penyedia : CV. SONO KEMBANG
Pelaksanaan :
|
| 25038 |
Pemeliharaan Instalasi Kabel LAN dan Listrik Direktorat Keuangan |
77.831.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : PT. INTI SOLUSINDO ABADI
Pelaksanaan : 21 Nopember 2013
|
| 25039 |
Pengadaan laptop Subdit Perbendaharaan |
14.630.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Keuangan
Penyedia : .. KOPERASI PEGAWAI KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 25040 |
PENGADAAN BLANK CARD FRAME ID UNTUK KEPERLUAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
29.452.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sistem Informasi
Penyedia : CV. BINTANG SEMBILAN
Pelaksanaan : 5 Juli 2013
|
| 25041 |
Perbaikan dan Pengecatan Gedung Student Center |
290.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. JUNIEZ
Pelaksanaan : 1 Agustus 2013
|
| 25042 |
Pengadaan komputeruntuk subdit Pengembangan Sarana dan Prasarana th 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25043 |
Pengadaan alat tulis kantor untuk kantor manajemen Universitas Airlangga Bulan pebruari dana APBN-RM Tahun Anggaran 2013 |
18.533.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Sumberdaya
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 25044 |
Cetak Buku Informasi Mahasiswa Baru S1 dan D3 Universitas Airlangga Tahun 2013 |
161.700.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. PRATAMA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2013
|
| 25045 |
Kekuarangan Pembuatan Jas Almamater Maba Program Pascasarjana dan Spesialis Unair tahun 2011/2012 |
448.800.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : PD. BINTANG
Pelaksanaan : 14 Juni 2013
|
| 25046 |
Konsumsi LKMM Tingkat Dasar Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2013 |
9.672.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Kemahasiswaan
Penyedia : CV. YULIA MAKMUR
Pelaksanaan :
|
| 25047 |
Pengadaan konsumsi dlm rangka upacara pelepasan, penerjunan KKN, dan seminar KKN 48 |
90.877.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan : 5 Juli 2013
|
| 25048 |
Sewa sound system untuk pembekalan dan upacara KKN BBM Ke-48 |
6.600.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Direktorat Pendidikan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 25049 |
Pembelian vertical blinds untuk ruangan rapat belakang, ruangan administrasi dan ruangan KU kantor PPMB Universitas Airlangga Tahun 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25050 |
Pengadaan LCD |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25051 |
Pembelian pakaian seragam pegawai perpustakaan |
26.934.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan : 3 April 2013
|
| 25052 |
Pembelian kursi besi lipat |
12.320.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Perpustakaan
Penyedia : CV. ESA TUNGGAL
Pelaksanaan :
|
| 25053 |
Pengadaan Cleaning Service untuk perawatan Gedung dan Halaman Program Pascasarjana Universitas Airlangga bulan Juli 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Sekolah Pascasarjana
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25054 |
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |
98.407.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan
Penyedia : CV. PERMATA KENCANA
Pelaksanaan : 3 Juli 2013
|
| 25055 |
Pengecatan gedung Timur dan Utara Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
338.276.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. DIAN CEMERLANG
Pelaksanaan : 18 Juni 2013
|
| 25056 |
pengadaan printer untuk keperluan fakultas keperawatan Universitas Airlangga |
26.840.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. CITRA ARYA UTAMA
Pelaksanaan : 2 Juli 2013
|
| 25057 |
Pengadaan papan tulis beroda untuk keperluan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga |
9.900.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Keperawatan
Penyedia : CV. PIETOELAS
Pelaksanaan :
|
| 25058 |
Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) |
29.348.660 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. PUTRA JAYA
Pelaksanaan : 16 Juli 2013
|
| 25059 |
Pengadaan Ipad |
123 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Budaya
Penyedia : CV. HALTO PUTERA SEMBADA
Pelaksanaan :
|
| 25060 |
PENGADAAN UPS UNTUK MENUNJANG PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
77.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. INOVASIA AIRLANGGA
Pelaksanaan : 2 Agustus 2013
|
| 25061 |
PENGADAAN SPLITER VGA UNTUK MENUNJANG PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERKULIAHAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
19.001.400 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Psikologi
Penyedia : CV. INOVASIA AIRLANGGA
Pelaksanaan :
|
| 25062 |
Biaya Pemeliharaan gedung/bangunan/halaman/taman |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25063 |
Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung ( Cleaning Service ) FKM Unair |
141.570.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : PT. DIAR PATRIA PROPERINDO
Pelaksanaan : 1 Februari 2013
|
| 25064 |
Konsumsi Matrikulasi Program Studi IKM Program Magister Th. akademik 2013/2014 tgl. 4 s/d 17 September 2013 untuk FKM Unair |
8.740.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Penyedia : CV. SEJAHTERA PRIORITAS
Pelaksanaan :
|
| 25065 |
Rehab Partisi Pujasera Mahasiswa 5 paket |
95.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Sains dan Teknologi
Penyedia :
Pelaksanaan : 21 Maret 2013
|
| 25066 |
Biaya Pemeliharaan gedung/bangunan/halaman/taman (Biaya jasa Cleaning service) |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25067 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
337.211.600 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan : 31 Juli 2013
|
| 25068 |
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA |
18.992.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Hewan
Penyedia : CV. KARYA INDAH
Pelaksanaan :
|
| 25069 |
BAHAN KIMIA PRAKTIKUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
509.768.133 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. YUSTIKA
Pelaksanaan : 3 September 2013
|
| 25070 |
PENGADAAN MOBIL DINAS RODA 4 (EMPAT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA RKAT TAHUN ANGGARAN 2013 |
351.520.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan : 29 Agustus 2013
|
| 25071 |
PENGADAAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN KEBERSAMAAN MAHASISWA BARU (PPKMB) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TANGGAL 21 DAN 22 AGUSTUS 2013 |
10.404.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Farmasi
Penyedia : CV. RATNA
Pelaksanaan :
|
| 25072 |
Bahan Pustaka Ruang Baca |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia :
Pelaksanaan : 4 September 2013
|
| 25073 |
Pengadaan Box Arsip untuk keperluan FEB UA |
16.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : CV. PANDU PUTRA NUSANTARA
Pelaksanaan : 15 Februari 2013
|
| 25074 |
PENGADAAN MOBIL DINAS RODA 4 (EMPAT) UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA RKAT TAHUN ANGGARAN 2013 |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO
Pelaksanaan : 11 Nopember 2013
|
| 25075 |
PERENCANAAN PENGADAAN LIFT |
48.500.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. MEGA SKALA
Pelaksanaan : 4 Desember 2013
|
| 25076 |
Pengadaan Konsumsi Program pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) Fakultas Hukum Universitas Airlangga |
15.714.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Hukum
Penyedia : CV. ARGO
Pelaksanaan :
|
| 25077 |
PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM NON KIMIA UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA DIPA ANGGARAN 2013 |
867.370.900 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : PT. ITATOTIA HUSADA RAYA
Pelaksanaan : 6 September 2013
|
| 25078 |
pembelian bahan praktikum D3 |
198.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : CV. MANDIRI TEHNIK
Pelaksanaan : 1 Juni 2013
|
| 25079 |
pembelian kamera |
10.587.500 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran Gigi
Penyedia : KPRI DENTA KARYA FKG UNAIR
Pelaksanaan :
|
| 25080 |
ATK Perkuliahan |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan : 26 Agustus 2013
|
| 25081 |
Pembelian HT |
4.070.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan : 1 Januari 2013
|
| 25082 |
Pembelian Papan Nama dan Tanda Parkir |
3.685.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Fakultas Kedokteran
Penyedia : CV. DZAKILA ABADI
Pelaksanaan :
|
| 25083 |
gdsfgfdsgd |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25084 |
Biaya telepon, pulsa dan spedy |
0 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia :
Pelaksanaan :
|
| 25085 |
Lelang Barang |
2.000.000 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. BINTANG BARU
Pelaksanaan : 19 Maret 2013
|
| 25086 |
Pengadaan ATK Kantor Manajemen periode Agustus dana APBN-RM Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2013 |
18.722.220 |
Tahun Anggaran : 2013
Unit : Universitas Airlangga
Penyedia : CV. SURYA KAWITAN
Pelaksanaan :
|
| 25087 |
Pengadaan Tangga 3 trap untuk menata buku untuk Bagian Ruang Baca ABC FEB UA |
772.400 |
Tahun Anggaran : 2012
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Penyedia : PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK
Pelaksanaan :
|
